DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS.

Relaciona los principales procesos de la empresa: Organización, planificación, diseño del producto,
realización del producto, finalización del producto y los procedimientos que hay en cada proceso
.
 DIAGRAMA DE TORTUGA

1. Identificar el proceso

Se debe anotar el nombre y generar una breve descripción del proceso o

función que se quiere analizar, existen tres tipos de procesos: los de la
dirección, los operativos y los de apoyo, además los más comunes son: ventas,
producción, planificación estratégica, RRHH, etc. se debe agregar un valor
para cada proceso al realizar el diagrama de tortuga.

2. Identificar las entradas del proceso

Se tiene que crear una tabla con dos columnas, en la que cada columna se

nombre una como “entradas” y la otra como “proveedores”. En la columna de
“entradas” se deben identificar todos los elementos que pueden ser requeridos,
como documentos, materias primas, energía, resultados de procesos,
especificaciones, estudios, etc. En la columna de “proveedores” se debe
establecer quién será el que proporcione dicho elemento de entrada.
3. Identificar las salidas de los procesos

En este punto nos centramos en los resultados y a quien de los proveeremos, se

debe realizar una tabla con dos columnas, una para “salidas” y otra para “clientes”,
en las salidas se ponen los propósitos tangibles del proceso que están
relacionadas con un cliente específico, ya que tenemos la parte central de su
diagrama de tortuga.

4. ¿Con qué?

declarar que infraestructura utilizamos para realizar las actividades del proceso,

aquí nos centramos en equipos, instalaciones y los puestos de trabajo
responsables de dicha infraestructura. Trazamos una tabla de tres columnas, en
una relacioó los equipos e instalaciones, en otra los clasificamos y en la última
asignamos al responsable de su cuidado y mantenimiento, algunas organización
más complejas y con más experiencia en documentos abren otra columna más y
relacionan el documento controlado relativo al mantenimiento del equipo.

5. ¿Con quién?

Se relacionan los puestos de trabajo implicados en el proceso, se comienza por

declarar todas las autoridades y las responsabilidades. Se debe realizar
una matriz de 6 columnas, nombrando las columnas como “puesto”, “formación
requerida para el puesto”, “habilidades interpersonales requeridas”, “experiencia
en el puesto”, “nivel educativo del puesto”, si fuese necesario se pueden agregar
nuevas columnas.
6. ¿Con que criterios?

Debemos definir los indicadores para evaluar el desempeño del proceso con

respecto a las metas y los objetivos de los planes estratégicos o de calidad,
formulamos indicadores con su unidad de medida y los relacionamos con puestos
o equipos de trabajo.
7. ¿Cómo?

Se deben declarar lo métodos, técnicas o procedimientos documentados al

momento, necesarios para la realización y control de los procesos, trazamos una
matriz con tres columnas, “métodos de control”, “elaborar”, “aprobar el método”.
8. Finalmente

Se deben acomodar todas las partes para obtener visualmente el diagrama de

tortuga.
Software ISO TS 16949

La implementación, mantenimiento y automatización de los Sistemas de Gestión

de Calidad en el sector automotriz que se encuentra basado en la norma ISO TS
16949  es mucho más fácil con el Software ISOTools Excellence.
MATRIZ DE RELACION DE ELEMENTOS
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO