REGISTROS Código: xxxxxx

Anexo 2
PLAN DE AUDITORIA INTERNA Rev.: 0; Fecha: xxxxxx

Fechas de
Proceso a ser Auditado: Sistema de gestión de calidad 10-02-2020
Auditoria
Norma de BPM x ISO BPA
Referencia 9001
Objetivo de Auditoria: Evaluar el desempeño del sisema de
gestión de calidad considerando los requisitos de la norma,
procedimiento, manual de gestión y otros documentos
relacionados con la organización.
Criterios y documentos de referencia

Norma ISo 9001:2015

QSS Manual Rev 5.1 (personal)
Todos los procesos que están dentro el Sistema de gestión de
calidad,

Alcance de la Auditoria:
Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se ha
desarrollado según la planeación establecida en todos los
procesos definidos, dando conformidad a todos los requisitos
establecidos en la norma ISO 9001:2015
Método y ensayo:

Auditados

Jefe de ventas
Auxiliar de ventas
Supervisor de ventas
Jefe de Distribución
Chofer
Reponedor
Xx
Procesos /unidades
Dirección
Compras
Ventas
Operaciones
Fecha a ser auditados 15-04-2020

Técnicas de auditoría / muestreo

Revisión de la información
Observación del trabajo visita de los ambientes de trabajo
Muestrera

Riesgos de auditoria
Disponibilidad de evidencias
Disponibilidad de tiempo del auditado
Falta de experiencia del equipo auditor en la norma ISO
9001:2015
Parada de distribución por inundaciones, tormentas.
Logística y recursos
Equipo de protección personal
Calculadora
Tablero
Bolígrafo
Sello
Talonario de facturas

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 REGISTROS Código: xxxxxx
Anexo 2
PLAN DE AUDITORIA INTERNA Rev.: 0; Fecha: xxxxxx

Lista de verificación de todos los artículos

Lista de verificación de ventas
Idioma
Español

Equipo Auditor Nombre Completo Cargo

Auditor Lider Mariel Caballero

Auditor contable Katherine Caballero

Auditor de apoyo Cesar Carrión

Criterios:

QSS Manual Rev 5.1 (personal)

Indique los requisitos de la Norma de Referencia aplicables al

Nº. Req. Día y Hora Auditores Auditados
proceso que será auditado
10/02/2022
- Reunión de Apertura x x
2 hrs
Registro de materia primas en Sala de ventas y bodega 10/02/2022
1 hr
x x

Atención al cliente / recepción ventas 10/02/2022

1 hr
x

Contabilidad 11/02/2022 x

Reunión de cierre 11/02/2022 x X

-
-

Firma Auditor Jefe Firma Auditado (Responsable)

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