Control y Evaluación de la Legislación de Calidad, Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Otros Requisitos

Fecha de re-
Nro. Origen Vigencia Documento Area Aplicación Asunto/Obligación Responsable Gestión Evaluación / Evidencia Status Fecha de Evaluación evaluación

Aplica a las máquinas, nuevas o de ocasión, movidas por fuerza humana, que Inspección de maquinaria mensual
1 Internacional 1963 Convenio 119 de la OIT: Sobre la protección de la maquinaria, 1963 SSO entrañan un riesgo para la integridad física del trabajador Jefe de Seguridad y Salud Programa de protección de máquinas Procedimiento de guardas de Cumple Feb-22 Feb-23
protección
 Metodología de análisis de riesgo - Requisitos
legales
Referencia:
Matriz de problabilidad-consecuencia / Matriz 3x3
NTE INEN-IEC/ISO 31010 Gestión de Riesgos - Técnicas de valoración de riesgos

Método de análisis:
Valoración de la Probabilidad de incumplimiento
Baja (B): Existen controles específicos por la empresa. No hay controles específicos por la
autoridad
Media (M): Existen controles específicos por la empresa. Sí hay controles específicos por la
autoridad
Alta (A): No existen controles específicos por la empresa. Sí hay controles específicos por la
autoridad

Valoración de las Consecuencias de incumplimiento

Baja (B): No hay una sanción directa estipulada en esa norma legal
Media (M): Ante el incumplimiento, se relaciona indirectamente a otras sanciones
Alta (A): Posiblidad específica en la norma de análisis de sanciones penales, pecuniarias y/o
cierre de locales

Consecuencia de incumplimiento

Baja Media Alta

B M A

Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

B T TO MO
Probabilidad
Media Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante
de
M TO MO I
incumplimiento
Alta Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable
A MO I IN

Acciones para la valoración del riesgo:

Riesgo Trivial: Ninguna acción necesaria
Riesgo Tolerable: Ninguna acción necesaria
Riesgo Moderado: Control de evidencias en auditoria - Plan de acción de ser necesario
Riesgo Importante: Control de evidencias en auditoria - Plan de acción de ser necesario
Riesgo Intolerable: Regularización legal - Plan de acción obligatorio