“QO CONTRALORIA (@) ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU cake ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2021-OC1/0369-SCC CONTROL CONCURRENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA CAJABAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA “RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-1141- PUENTE LOS INGENIEROS DESDE JR. BOLOGNESI HASTA JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” HITO DE CONTROL N° 4: EJECUCION DE OBRA - VALORIZACION N° 1 E INFORME DE COMPATIBILIDAD PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: 1 AL 31 DE ENERO DE 2021 TOMO | DEI CAJABAMBA, 10 DE MARZO DE 2021 DDecenio dela Iuadad de Oporunidades para Mujeres y Hombres “Ao del Bcentenaio del Pert: 200 afios de Independenciatya “Os CONTRALORIA ae nett De taser i a CAJABAMBA |nFORME DE HO De CONTROL N*ogzazt-ocMESSCC ncanoGE CONTROL RSTTUONAL Pagina 26016 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2021-0C1/0369-SCC “RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-1141- PUENTE LOS INGENIEROS DESDE JR. BOLOGNES! HASTA JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” HITO DE CONTROL N° 4: EJECUCION DE OBRA - VALORIZACION N° 1 E INFORME DE COMPATIBILIDAD INDICE NP Pag. |. ORIGEN 3 I. OBJETIVOS 3 IM ALCANCE 3 IV, INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4 V. SITUACION ADVERSA 6 1.INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA, NO CONTEMPLO LA EJECUCION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE, DESCRIBIENDO INCOMPATIBILIDAD EN PARTIDAS QUE EL EXPEDIENTE TECNICO Si CONSIDERABA; GENERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, Y LA APROBACION DE PRESTACIONES ADICIONALES EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD. 6 VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 14 Vl. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 14 Vill, INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 14 IX CONCLUSION 15 X. RECOMENDACIONES 15 APENDICE N° 1 16 Frocediniento de Contratacin Publica Especial para la Obra: econstrucclon de Tramo 21747. Puente los Ingenieros desde st Bolognesi Hasta Jr. San Martin, Distt de Cajabemba, Provincia de Cajabamb, Departamento Cajamarca’.G4 CONTRALORIA at) GENERAL De PICA DL CAJABAMBA INFORME DE ITO DE CONTROL Nneanz.ocinne Sco nga Ge cousoc NSTUCOMAL Pagina 34016 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2021-0C1/0369-SCC “RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-1141- PUENTE LOS INGENIEROS DESDE JR. BOLOGNES! HASTA JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" HITO DE CONTROL N° 4: EJECUCION DE OBRA - VALORIZACION N° 1 E INFORME DE COMPATIBILIDAD ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional (OC!) de la Municipalided Provincial de Cajabamba, mediante Oficio n.° 085-2020-OCVO369/SCC de 5 de mayo del 2020, registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio n.° 0369-202'-008, en el marco de lo previsto en la Directva n,° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simulténeo", aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 115-2019- CG, de 28 de marzo de 2019, modificada con Resoluci6n de Contraloria n.° 144-2020-CG, de 26 de mayo de! 2020, que entra en vigencia el 1 de junio de 2020. OBJETIVOS 24. Objetivo general Determinar si el Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstrucci6n con Cambios para la obra *Reconstruccién de Tramo 2-1141- Puente los Ingenieros desde ut. Bolognesi Hasta Jr. San Martin, Distito de Cajabamba, Provincia de Cajabamba, Departamento Cajamarca’ se desarrolia de acuerdo a lo establecido con la normativa aplicable. 2.2 Objetivo especifico ~ Determinar sila valorizacin n° 4 dela ejecucién dela obra “Reconstruccién de Tramo 2-1141- Puente los Ingenieros desde Jr. Bolognesi Hasta Jr. San Martin, Distrito de Cajabamba, Provincia de Cajabamba, Departamento Cajamarca’, del mes de enero del presente afio, se desarroli de acuerdo a lo establecido al expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa apicable. Determinar si el informe de compatibilidad de la obra “Reconstruccién de Tramo 2- ‘1141- Puente los ingenietos desde Jr. Bolognesi Hasta Jr. San Martin, Distto de Cajabamba, Provincia de Cajabamba, Departamento Cajamarca’, se presents de ‘acuerdo a la normativa aplicable. I. ALCANCE El servicio de Control Concurrente se desarrollé al Procedimiento de Contratacion Publica Especial de la obra “Reconstruccién de Tramo 2-1141- Puente los Ingenieros desde Jt. Bolognesi hasta Jr. San Martin, Distrito de Cajabamba, Provincia de Cajabamba, Departamento Cajamarca; el cual, ha sido efectuado al periodo de 1 al 31 de enero de 2021, en Frocediniento de Contetciin Publica Especkl para la Obra: “Reconstruclon do Tramo 2-141. Puente los Ingoniros desde st Bolognes| Masta J. San Mati, Ditto de Cajabamba, Province de Celebambe, Departamento Cajamarca’.“@O4 CONTRALORIA (ae GENEL DELABEUCK IL oGAJABAMBA INFORME DE HTO DE CONTROL WOE CONTROL NSTC Pégina ae 16 la Municipalidad Provincial de Cajabamba, ubicada en el Jr. Alfonso Ugarte n.° 620, distrito de Cjabamba, provincia de Cajabamba y departamento de Cajamarca. IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL Por Decreto Supremo n.* 044-2020-EF", el Ministerio de Economia y Finanzas autorizd una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Pablico para el afio fiscal 2020, del pliego de Presidencia del Consejo de Ministos, Unidad Ejecutora, Autoridad para la Reconstruccién con Cambios — RCC a favor del Gobierno Nacional, Regional y Local, para financiar intervenciones del Pan Integral para la Reconstruccion con Cambios, en cuyo Anexo 1° 3: “Transferencia de Partdas a favor de Gobiemas Locales" se detala la transferencia al Priego 060201 de la Municipalad Provincial de Cajabamiba, en adelante "Entided’, el monto de S! 3 653 402,00 para la ejecucién del proyecto “Reconstuccién de Tramo 2-1147- Puente los Ingenieros desde Jr. Bolognesi Hasta Jr. San Martin’, con ‘Codigo Unico de Inversion 1 2469869, dando lugar a la aprobacion del expediente tecnico por el Titular de la Entidad, el 3 de diciembre de 2019, mediante Resolucién de Alcaldia n.° 562-2019-MPC2, por el monto total de S/ 3 683 401,24. En ese sentido, y de acuerdo al Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios’, la Entidad, procedio a cumplir con las fases del procedimiento de contratacién publica especial; por lo que, segin la verificacion en el Portal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, se veriicd que el 19 de junio de 2020, se registrb la fase de expresiOn de interés, la misma que concluy6 con el Acta de Culminacién Anticipada, ante la no formulacién de consultas técnicas, suscrita el 26 de junio del 2020 por el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Ratll Dante Blas Rodriguez; y, el subgerente de Abastecimiento, Maximino Valverde Jiménez, publicada el 1 de julio de 2020. Cabe precisar que, la comisién de control concurrente en adelante ‘la comision de control, ‘comunicé al Titular de la Entidad, el informe de Hito de Control n.° 033-2020-OCW0369-SCC con oficio 1.° 157-2020-MPCIOCI de 4 de agosto de 2020, en donde se identificaron dos (2) situaciones adversas; de las ouales, en una de ellas se revelaron deficiencias en la elaboracion del expediente técnico de obra, publicado en el SEACE en la fase de expresién de interés; cuyo resultado, fue la reformulacion del mismo, aprobado mediante Resolucion de Alcaldia 1n.° 316-2020-MPC*, de 8 de setiembre de 2020 por el monto total de obra de S/3 713 357,24. Ahora bien, de la revision a la Memoria Descriptiva del ‘expediente técnico, este detalla su ejecucién bajo la modalidad de contrata, en un plazo de 90 dias calendario, que incluye la siguiente intervencin: Publicado en el Dio Ofc El Peruana, l 10 de marzo del 2020. En ol"Considerano inca sien: "Que mean inkrme de Grete de insect y Desa Ubano y Rua Ing. Rat Dante Bias Reiguez, medians a ual informa qu ha reveado a Execone tn del Proyecto. ecostuecin de Tomo 2- 1141 Puente ls Ingenios desde J Botnet Hasta Jc San Mar, anconnd cnforme Sgitndo se ental esoictn de aprbactncomespondei 2 Agrobado con Decree Supemo n° 071-2018 PCM del 6 duo del 2018 ymca, © Enel*Consierande” nda sign: ) ‘esl primera: APROBAR expen teniorefomulsd en pty actuszacén de caso ycumpsnino de ls protocoks sanlaos del proyecto de inverstn plea *Reconsiuccon de Tramo 21141. Pusre ls ingenons desde. Bologos! Hasta San Mer’, con cio CUI 2469869, todo un cast ttl dl proyecto 8/3 712 57,2)" Procedimiento de Contrtacién Pilea Especial para la Oba: “Reconstucclin de Tramo 2-1141-Puente os ngeneros doa Jt Bolognesi Hasta J. San Martin, Distito de alabama, Provincia de Cajbamba, Departamento Cajamarca”(ae) COLA CONTRALORIA es acon TR ORY PARGARER IWrORWED& HO DE CONTROL N*neara.ocinee.sce esi SecoxoLoTCoM Pagina de 16 CUADRO N° 4 METAS PROGRAMADAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INTERVENCION DESCRIPCION ] Demoicién de estructuras del puente exstele (Obras Provisionales [_Construocién de puente peatonal de desvio provisional Reubicacin de postes de liz | Dos estibos de conerelo armado Fo=210kgiem2 = Vigas metalicas de perfil | Llosa de concrelo armado Fo= 280kgiom2, Pueiclnaiod [sete cn abs 0100200 ‘Barandas metélicas con tubos de F°G* @ 3” y planchas de acero de 3/8” isaac aida pra alumbrado engaadas ene po Tosa [Concrete armado f'c=210kglam2 en ambos lados del puente, Tro de conten | Consuén de conerelo amado Fo=2i0kgian2 con una Jongitud de 130m. Fania Tro esa 923 Rie oe] EE TOD Euioncon :Canbunce GotGames Al respecto, y de acuerdo al Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, a Entidad reinicid el cumplimiento de las fases del procedimiento de contratacion piblica especial, verificdndose en el Portal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, que, el 15 de octubre de 2020, la Entidad convocé el procedimiento con nomenclatura PEC-PROC-1-2020-MPC-1 para la ejecucion de la obra: “Reconstruccién de Tramo 2-1141- Puente los Ingenieros desde Jr. Bolognesi Hasta ut. San Martin’, con la publicacién de las bases administrativas para dicho proceso. Asi mismo, con fecha 9 de noviembre de 2020, de acuerdo con el Acta de Admisibilidad de Ofertas, Evaluacion y Otorgamiento de Buena Pro del Procedimiento de Seleccién Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 01-2020-MPCICS, se otorga la buena pro al CONSORCIO INGENIEROS conformado por las empresas: CONSTRUCTORA UBR E.LRL. y TWA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; para la ejecucion de la obra. Lo anterior conllevo a que, la Entidad, a través de su gerente municipal, Alejandro Rafael Moreno Vasquez, suscriba el Contrato n.° 23-2020-MPC Procedimiento de Contratacién Publica Especial n.° 01-2020-MPCICS-1 de 23 de noviembre 2020 con Consorcio Ingenieros, en adelante el “contratista’, por el monto de S/ 3 568 909,21 en un plazo de ejecucion de 90 dias calendario, Asimismo, a través del contrato n.° 25 ~ 2020 - MPC PEC - PROC N.° 02-2020-MPC-CS-1 de 14 de diciembre de 2020, se contralé el servicio de consultoria de obra para la supervision a la ingeniera, Elizabeth Justina Ruiz Briones, por un monto de S/ 130 003,23 en un plazo de 120 dias calendario. En ese sentido, el 16 de diciembre de 2020, se fim el “Acta de Entrega de terreno” por el representante de la empresa coniratsta Consorcio Ingenieras, Ulises Bobadila Romero, la Residente, Meryin Hayden Huayanay Centurién; la Supervisora de la obra, Elizabeth Justina Ruiz Briones, el Gerente de infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Yoan Anthony Huamén Cuevas; y, el Subgerente de Obras y Equipos Mecénicos, Miciades Rioja Valladolid; posteriormente, a través del Acta de Inicio de Obra y el Asiento n.° 02 del cuademo digital de 5 de enero de 2021, dan inicio a los trabajos para la ejecucion de la obra. Procedimiento de Contratacion Piibice Especial para le Obra: “Reconstruccion de Tramo 2-1141- Puente los Ingenieros desdo “Ie Bolognesi Hasta J. San Martin, Dstito de Caabamba, Provincia de Cajabamib, Departamento Cajamarca‘“Ou CONTRALORIA a ENE OFLA MEK DELP CAJABAMBA INFORME D€ HITO DE CONTROL W*ne-2mz.ociNas Sco oncino Ge COREL STTUCONAL Pégina 6 de 16 EI 3 de febrero de 2021, la comisién de control, se constituyé en las instalaciones de la obra sefialada, con la finalidad de efectuar una verificacion fisica y el levantamiento de informacion correspondiente, suscribiendo conjuntamente con la Residente de obra y la Supervisora, el Acta de Veriicacion Técnica y Calidad — Puentes en ejecucion. V. SITUACION ADVERSA De la revision efectuada a la Valorizacion n.° 1 e Informe de Compatibilidad, se ha identificado una (1) situacion adversa que afecta 0 podria afectar la continuidad del proceso de ejecucion y supervision de la obra: "Reconstrucion de Tremo 2-1141- Puente los Ingenieros desde Jr Bolognesi Hasta Jr. San Martin’, las cuales se expone a continuacion: 1. INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA, NO CONTEMPLO LA EJECUCION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE, DESCRIBIENDO INCOMPATIBILIDAD EN PARTIDAS QUE EL EXPEDIENTE TECNICO Si CONSIDERABA; GENERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, Y LA APROBACION DE PRESTACIONES ADICIONALES EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD. a) Condicion La comisién de control, en relacién a la obra antes sefialada, revis6 la Valorizacion n.° 1 (enero de 2021)° presentada por la ingeniera Elizabeth Justina Ruiz Briones, en adelante “Supervisora de obra’ a la Entidad, en donde se advierte que la obra, se encuentra adelantada con un avance fisico del 25.32% en comparacién con el avance programado (que correspondia al 22.02%. AAI respecto, el 3 de febrero de 2021, la comisién de control se constituyé en las instalaciones de la obra "Reconstruccion de Tramo 2-1141- Puente los Ingenieros desde Jt. Bolognesi hasta Jr. San Martin’, con la finalidad de efectuar una verificacién fisica de las principales metas del proyecto, verficandose la presencia de la Supervisora de obra? y la ingeniera Merylin Hayden Huayanay Centurién, como Residente de Obra", en adelante “Residente’, constatandose que en efecto el avance de la ejecucién se encuentra ‘concordante a lo descrito en la valorizacion n.° 1, No obstante, conforme a lo manifestado por los responsables de la ejecucion de a obra y del recorrido efectuado por la comisién de control, segin consta en el “Acta de Verificacion Técnica y Calidad - Puentes ~ En Ejecucion’ de 3 de febrero de 2021, se advierten deficiencias en el expediente técnico como se describe: ou) 3. La Residente de Obra y a Supervsora manifiestan que, con respecto al informe de compatiiidad del expediente técnico de obra est6 _describiria_ciertas Incompatibiidades_con_respecto_a:_reubicacién_de la tuberia_desaaiie, emboquillado de entrada de puente pare evitar socavacion, drenaje de agua pluviales (..)"(Subrayado y negreado agregado) Present medion cata n*008-2021-EJREISUP de § de febrero de 2021 * La comisin de cont wef ia presenca de personal dee Superson & wavs dla ica de Vrlccin de Personal Tengo — Especial y Equipo Mimo dela Spariin de 3 de febrero de 202. 7 Lacmisin de cnt! vse la presen del personal del contatsia Consorc Inger a awd dof Fick de Verfactn de Personal Ténico~ Especial y Equipo Mia del Conatsta de 3 de fet de 2021 —— Procedimiento de Conrtacion Publica Especial para la Obra: “RecanstruccGn de Tramo P1741. Puente los Ingenieos desde st Bolognesi Hasta Jc. San Martin, Dstito de Caebamba, Provincia de Cajebamba, Departamanto Cajemerca”,(OLA CONTRALORIA \@) (OLA CONTRALORIS PAT oEN INFORME D€ HITO DE CONTROL W*an6.2z-ocmnaR SCC nat eCOMTOL MSMTUGONAL Pglna7 do 16 Lo descrito en el Acta antes seftalada, fue materializado mediante el informe de compatibiidad de obra, que la Supervisora de obra present6 con carta n.° 004-2021- EJRBISUP el 5 de febrero de 2021 a la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural. Sobre el particular es de precisar que, el personal técnico de obra no present el informe técnico de revision del expediente técnico de obra conforme los plazos previstos en el Reglamento de la Ley de contrataciones de Estado® que en su Articulo 177° establece: a) Dentro de fos quince (18) dias calendario de nico del plazo de ejecucién de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinfe (120) dias (..), ol contratista presenta al supervisor 0 inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, fas posibles prestaciones adicionales, iesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor 0 inspector dento del plazo de site (7) dias calendario para obras con lzz0 menor o igual a cento vente (120) das (..) eleva el informe tScnico de revision del expediente técnico de obra a la Enidad, con copia al contrast, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verifcacionas propias realizadas como supervsiin 0 ‘nspeccin’(Subrayado agregado) Que, para el caso de la obra, la fecha de presentacién de la revision del expediente tecnico contada a partir del inicio de su ejecucién, fue el 5 de enero de 2021, debiendo ser el 27 de enero de 2021 ‘Aunado a ello, de la revisién efectuada al informe de compatiblidad de obra, se advierten, ciertas deficiencias con respecto al expediente tcnico; no obstante, algunas de ellas si se encontrarian sustentadas y consideradas en el expediente tcnico de obra, conforme a lo siguiente GUADRO N° 2 RESUMEN DE DEFICIENGIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ACUERDO ‘AL INFORME DE COMPATIBILIDAD [a | eee ae. ‘Analisis en el Expediente Técnico de obra? OG | Je os estudlos bésicos fo 88 encontré Estudio de canteras y | - Solo contempla plano de ubicacion de cantera, disefo de mezclas para los diferentes | - No existe estudio de cantera ni cserios de mezclas de concreto, tipos de concreto. ON. Presupuesto hh ‘existe parida para veredas de | ~ Enel presupuesto de obra sl contempla parldas para veredas; asmismo, Hoquin (base, cama de apoyo de arene, | en el plano existe detale de la seccién dela vereda, por ende, no exsiria Yercinel y adoquin de concreto) Incompatibiidad las cuales son las siguiente: Presupuesto ‘ROE ‘veal neceuesoD ‘as CANE eo iNeee tu st un —_ASTEAKNNDECME a ee) sgas| ‘Aproado mediante Deceo Supreme N* 244 2018-F, vgn desde 30 de enero de 2018) y mocatla ‘proba con Resouci de Alcasian* 3162020.NEC, de 8 de seiembre de 2020, Procediniento de Contratscon Publica Especial para la Obra: “Reconstuccin de Tramo P1147 Puen los Ingnieros desde st Bolognesi Hasta. San Mart, Dstito de Caabamba, Provincia de Cajaanba, Departamento Cajamarca"Q! LA CONTRALORIA CEN ELA MESA Dat a INFORME De HITO DE CONTROL N° 406-202-001 (i CAJABAMBA. osc ngano BE COnTROL STIUCONAL Pégina 8 de 16 Deficiencia del Informe de ‘Gompatbilidad Analisis en el Expediente Técnico de obra? jane LeseriseNSTECOED ‘i fang orRIO OSSraFAORLONRENE meatal louse ROAR qe fans cooeMn- gnc a wR INH ORMNOECONED ass ‘i iN SRO, 60 ial! BOURROYIESOIOO nc) ‘si IMD AERIERTIERORNGOL ww ET KE OME Kt on ak ‘ua MK JED ACE TEER wow 114 a cr BeeeR Rare SECCION TRANSVERSAL A-A No existe para de evacuacién de agua de luvia @ part de losa de aproximacion = En el plano y parida de presupuesto detala la ejecucion de TUBO DE DRENAJE PVC D=3" L=0.75M para luvias; que, de acuerdo a los detalles en los planos, solo incica a la losa del puente; sin embargo, el Personal técnioo considera que para la losa de aproximacin también se debid considerar, sin peucio de lz opnign que remita el proyectista; la supervision debera evaluar y aprobar la necesidad de drenaje para losas de aproximacion en el proceso de ejecucin. ‘existe partida para el desvio o cambio direccién de la red colectora de sagie de 200 m, En el presupuesto del expedientetécnico dela obra, contempla la parila “0.08 Mantenimiento y Roposicién de los servicios bésicos afectados”; si bien es una parti global, este contempla un presupuesto asignado, que, a criteria del personal técnico debera ser usado de acuerdo a la necesidad en el proceso construcivo como lo Indica la especicacién técnica: te) 1109 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LOS SERVIGIOS BASICOS AFECTADOS AIDESCRIPCION Las actviddes que se especiican en esa pada abrcan fo concomiea manerinioto repos ds seni basoselelacos por la br os Fabs reer (01 Elmaxteninto de os sve bss cm son aque y dees fects por la demain de a sca del punts exkeratonando evlando asia obsbuectn fos senso 02 Larepossin dbs servis bss ena esac de la nue extra | Requerinonos de Consirccion ‘2LContatta no peed Ins tae concen al manent v renosctn de |g Servos afcado pei auras esa dol Supers, en a cues dnd Li foc 32 nlite eos mics ‘aul sohaodes_ nl de cumaimeno dass expecibacones v do is condones eerie eos on is desumenoe dl cotta, E Conta sh esporsale do odo dato causodo rela 0 declan, a as — Frocedinionto de Contratecin Publica Especial para la Obra: "Reconstuecin de Tramo E114" Puente les Ingeniers desde “4 Bolognes! Hasta Jc. San Martin, Dstito de Caabamba, Provincia de Cajabanba, Departamento Cajamarca"= Os CONTRALOR(A ey NERA OCA READ et CAJABAMBA IRFORME DE HTO DE CONTROL W* oer ocimne sce nen BE CONREL NETTUCONAL Pégina 94016 Deficioncia del informe de: i ‘Compatblidad Anélisis en el Expediente Técnico de obrat ‘personas, elmo anal, asl como a des do Sebo pbs, 0 propbdades caja estuccion © menoscabo no extn pels en los plaos, ni sean noceeaos pare lt ecciin do os taba contac. 5 bs trabajos Inpiean a iismpcion de los sonics publeas (eneqia, tena, ‘acunducte, akan), conducos de conbusibi, ferocamibs u oles modoe ‘anspor, el Conall deberé coor y colborar con ls enidedesencagades de la ‘axnnsrein y manniisto dls sercos, pare que la ilaruptneseesn mins auld pores mismas Lungo do termina el parade do ejcucin de obas, el Contaistedeber dejar toes las reas cacanss ae vie, nveledes sin afc pia ydo cuore indcaciones de) Superior. wt ia mae recce neC RARR iets A a ed (itch wb cus lt raha ute am MENON tam yu a us xe Como se apres, en la especiicacién técnica del expediente tecnico, este indica, que los trabajos concermientes al mantenimiento y reposicion de los servicios afectados deberén ser remitidos al Supervisor, en los cuales s© defnirae! alcance del trabajo por elecutary se incluiré la aprobacién de los métodos propuestos para hacero; en tal sentido, la deficiencla identificada ‘90 el informe de compatibilidad no corresponderia, puesto que existe pada en el presupvesto de a obra para elo, ‘+ Metrados y Planos Parldas relacionadas con Ta vereda | - Enel plano y parida de presupuesto como se ha desciioIneas aba, se paralta ala losa de aproximacién sefala veredas para losa de puente; sin embargo, el personal técnico ha tomado en cuenta que, para la losa de aproximacién también se debid cconsiderar; ahora bien, sin peruicio de la opinion que remita el ‘royertista, la supervisién deberd evaluar y aprobar la necesidad de la construcci6n de veredas en las losas de aproximacién en el proceso de ejecucion. adil) jno de instalaciones elBoticas ~ Ex ‘iste alimentacién eléctrica (murete | elécricas; no obstante, el personal técnico considera que no se ha Partidas en el presupuesto y plano que dela las Inslalacones ‘contemplado el murete, donde se empotrar el tablero general, ademas Cable subleréneo NYY es para ser ingican que la propuesta de materiales para las Instalacones no serian ‘embutido en el subsuelo ya oncordantes con la obra, sin pefucio de la opinién que remita el limentacién eléctrica es para losa de proyecista; la supervisién, deberé evaluar y aprobar la necesidad de la ore. ‘construccion de! murete de ladillo en el proceso de ejecucion; asl como .d9 terra de confeccion y -aprobar el cambio de los materiales correspondiente. tamienfo obsoleto, Fuente Elaoracién Procedimiento de Contatacin Publica Especll para a Obra: “Reconstrccion de Tramo 21141: Pete st Bolognesi Hasta Jc. San Mert, Dstito de Cajabamba, Provincia de Cajabamba, Dpartmento Cajamarc Inlorme de cagsTbidad de obra preseriado can cara n" O64 20ETEREISUPpresanado 15 reo de Comisin de Conte Concur De acuerdo a lo desorito en el cuadro precedente, se aprecia que, el Residente de obra ‘obser incompatibiidad en el expedient técnica, con respecto a la falta de partidas para la Construccién de veredas de adoquin en losa de puente y reposioion de tuberia de desagiie, quedando demostrado que dichas partidas si se encuentran consideradas en el expediente de obra; en tal sentido, se evidencia que la revision al expediente técnico no se realzb de manera sistematica; no obstante, la Supervision sera el responsable de evaluar el alcance de! trabajo a ejecutar y la aprobacién de los métodos propuestos para hacerlo, por parte del contratista.“O44 CONTRALORIA ey GEM OF ARPA DEL CAJABAMBA, INFoRME De WTO DE CONTROL W*né.224.0CINIE SCO (nganoGE COmREL STTUCONAL Pagina 10 de 16 ‘Sin perjuicio a lo expuesto, la comisién de control realiz6 la visita a la obra en mencion, recabando informacion con respecto al estado situacional de la misma, evidenciando trabajos de excavacién (movimiento de tierras) y mejoramiento con material de rio (piedra grande) en cimentacién de muro de contencién, lado derecho aguas abajo del puente, los cuales, después de la revisin al expediente técnico, no se encontrarian descritos en este; no obstante, con respecto al mejoramiento, el personal técnico indic6 que, la realizacion de dicho trabajo no ocasionaria mayores gastos para la Entidad; ahora bien, para los trabajos de ‘movimiento de tierras para el muro de contencién estos se vienen realzando, a pesar de no estar contemplados como paitida en el expediente técnico, no siendo desorto en el informe cde compatibildad ni asientos de obra; como se aprecia a continuacion: CUADRO N° 3 PARTIDAS NO CONSIDERADAS PARA LA EJECUCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EXPEDIENTE Evidencia en el Expediente Tecnico Descripel Parldas de Movimiento de Tierras' on la consiruccién de | En el expedient técnico no contempla la ejecucién de dichas partidas como se aprecia Muro de Contencin nel presupuesto "Gd Comprende las | fut wsccecorecon asi Scans tes, eles pss ‘menor nl y. elminacion del material | enn soventemngtm? om MR som excedente, necesarios para | ceuSiEoMETDAMOD a seta ore |fiuan sonmneccmiewoncmeen 2 nse royaciados del reno] onl JBN CONCRETO =I Kg? w 2 ws Ta ejecucion de la edificacion y |[on TRAE . oO ® an} Sus exteriores; ast como dat limes xNMIEOLKACENETTEESTSO. momo aT samy} cabida a los elementos que linens cazoniecatazo a sas deban ir enterrados subterrineos, tales como | En ios planes del expedient téenico se puede apreciar las cimensiones para solado y ccimentaciones, tuberias, etc. | cimentacién en muros de contencign, en tal sentido requiere movimiento de fierras no Cy escrito en el presupuesto. TALE OE CORE hot "© Defic de la NORMA TECNICA METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS del Ministrodo ends Construct y saneamienio Procediniento de Contratacon Publica Especial para la Obra: ‘Reconstruction de Tramo P114r- Puente los Ingnieos desde ‘t Bologest Hasta Jr. San Marti, Dstito de Caabamba, Provincia de Cajebamba, Dpartamento Cajamarca”.a “O44 CONTRALORIA ey nei ts ERICA CAJABAMBA |NFORME DE HTO DE CONTROL N"onzOcIMNOD sce cna ecoMROL NSMTGORAL gina 1 de 16 Descripcion Evidencia en el Expediente Técnico n/a folografa se aprecia a grupo de trabajres reaizando el mejoramiento de suelo de fundacién para la cimentaciin de muro de contencién; asimismo, gran cantidad de materiel produto dela excavacio, Fuente “ela te Vrain Teena y 5 rao oo 2021 y Expedia Wei oo tra ‘proba con Resoucin da Aleta,” 318202040°C do 8 de setmbre de 200 Elboraclin : Comskn de Control Concurene Asimismo, durante la visita, el personal tecnico manifest que el expediente tecnico tampoco ccontemplaba ‘...) emboquilado de entrada de puente pare evitar socavacién’ sin embargo, esta ) LA CONTRALORIA ee QA corre CAMEMIBA INFORKE DE HTO DE CONTROL 62ar-ocMnE.Sco csi SConmou RTCA Pgina 16 de 16 ‘APENDICE N° 4 DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 1. INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA, NO CONTEMPLO LA EJECUCION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE, DESCRIBIENDO INCOMPATIBILIDAD EN PARTIDAS QUE EL EXPEDIENTE TECNICO si CONSIDERABA; GENERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, Y LA APROBACION DE PRESTACIONES ADICIONALES EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD. iy Documento 1 ae Veriicacién Técnica y Calidad - Puentes - En EjecuciOn’ de 3 de febrero de. Ficha de Veriicacion de Personal Técnico — Especialista y Equipo Minimo de la Supervision de 3 de febrero de 2021. Ficha de Verificacién de Personal Técnico - Especialsta y Equipo Minimo del | Contratista de 3 de febrero de 2021, _ | Valorizacién n.* 1 (enero de 2021), presentada con Carta n.° 005-2021- EJRBISUP de 5 de febrero de 2021 Informe de compatibilidad de obra, presentada con Carla n.° 004-2021- EJRBISUP de 5 de febrero de 2021 2 ‘rocediniento de Contatacin Publca speck para a Obra: “Reconstrccion de Tramo 2-1141- Puts los Ingeneres desde st Bolognes| Hata J. San Mart, Ditto de Cajabamba, Provincia de Cejabambe, Departamento CajaCAJABAMBA ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Cajabamba, 10 de marzo de 2021 Oficio N° O48.2021-mPcioc! HONCLADPROVNGAL CANGANEA) EXPEDIENTE Sefor: Victor José Morales Soto fecha: 10 MAR, 2021 Alcalde ‘Municipalidad Provincial de Cajabamba ur. Alfonso Ugarte N° 620 Cajabamba/CajabambalCajamarca Asunto + Comunicacién de Informe de Hito de Control N° 006-2021-OC110369-SCC Referencia : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Replica y sus modifcatoras. b) Directiva n.° 002-2019-CGINORM, “Servicio de Control Simuttaneo; aprobada por Resolucion de Contraloria n.° 115:2019-CG de 28 de marzo de 2019, y modificatoria. Me dirjo a usted en mérito a la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacin al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso de las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acclones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre @! particular, de la revision de la informacion y documentacién vinculada a la obra "RECONSTRUCCION DE TRAMO 2-1141- PUENTE LOS INGENIEROS DESDE JR. BOLOGNES! HASTA JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, comunicamos que se ha identificado una situaci6n adversa contenida en el Informe de Hito de Control N* 006-2021-OC/0369-SCC, que se adjunta al presente documento, En tal sentido, solictamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comision de Control. Es propicia la oportunidad para expresarie las seguridades de mi mayor consideracién. Atentamente, (Grgano de Control Insttuclonal ‘Cédigo Cor 10233, Pégina t de t Decenio de fa lgualded de Oportunidades para Mujeres y Hombres "aio del Bicentenario del Peri: 200 ais de Independencia”