TRIBUTARIA 1

ACTIVIDAD 4

presentado por:

Robinson Javier Fuentes Correa

ID: 699608
Cindy Yuldara Campuzano Rojas
ID: 718428

Presentado a:
MARELVY DEL PILAR BENAVIDES PEREZ

NRC: 40-8407

Corporación universitaria minuto de Dios

Facultad de ciencias empresariales
Contaduría pública
Bogotá D.C
2022
RIBUTARIA 1

CTIVIDAD 4

sentado por:

avier Fuentes Correa

D: 699608
ara Campuzano Rojas
D: 718428

esentado a:
PILAR BENAVIDES PEREZ

RC: 40-8407

iversitaria minuto de Dios

ciencias empresariales
aduría pública
Bogotá D.C
2022
 Declaración

1. Año 2 0 2 0

Por una Colombia honesta

5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido

Datos del declarante

9 8 0 3 9 6 4 2 1- 2
11. Razón social

COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS S.A.S

24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral

Por operaciones gravadas al 5 % 27

Por operaciones gravadas a la tarifa general 19% 28

A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29

Por exportación de bienes 30

Por exportación de servicios 31

Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32

Ingresos VENTAS

Por ventas a zonas francas 33

Por juegos de suerte y azar 34

ac
Por operaciones exentas (artículos 477, 478 y 481 del ET) 35

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36

Por venta de gaseosas y similares 37

41

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Por operaciones excluidas 39

41
Por operaciones no gravadas 40

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) 41

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42

4175

TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO (41 - 42) 43

De bienes gravados a la tarifa del 5 % DIFERENCIALES 44

De bienes gravados a la tarifa general 45

Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 46

De bienes no gravados 47
14
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48
15
De servicios 49
51
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50

De bienes gravados a la tarifa general 51

Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52

De servicios gravados a la tarifa general 53

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54

 C
TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME DEL 44 AL 54) 55

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 56

1475

TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO (55 - 56) 57

Impuesto generado
A la tarifa del 5 % 58

Liquidación
privada
A la tarifa general 59
240801
Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60

En juegos de suerte y azar 61

101. Nro. de identificación signatario

981. Código de representación 997. Espacio ex
(F
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades

Colo
983. Nro. de tarjeta profesional registrad
 Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA Privada
3. Período 0 1
4. Número de formulario

mbia honesta

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Código 26. Nro. de formulario anterior

0 En venta de cerveza de producción nacional o importada 62

172,579,000 Por venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado

0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5 % 64

0 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65

0 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66

TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME
0 67
DEL 58 AL 66)
0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 % 68

0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

30,000,000 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 70

0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 % 71

Liquidación privada (continuación)

0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72

Impuesto descontable 240802

0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

0 Por servicios gravados a la tarifa del 5 % 74

0 Por servicios gravados a la tarifa general 75

202,579,000 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) 76

120,000 TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76) 77

202,459,000 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 78

0 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79

0 Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES
0 (SUME DEL 77 AL 79 Y RESTE EL 80) 81
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
0 (67 - 81. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) 82
SALDO A FAVOR DEL PERÍODO FISCAL
0 (81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) 83

0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84

0 Retenciones por IVA que le practicaron 85

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82
- 84 - 85. SI EL RESULTADO ES
220,000,000 86
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
0 Sanciones 87
TOTAL DE SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES
1,800,000 88
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
TOTAL DE SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES
31,200,000 89
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
 253,000,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente período 90

Control de saldos
1,500,000 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el
251,500,000 siguiente período
92

0 TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90) 93

32,790,000 1 0 4

Anticipos de IVA

Bimestre

Bimestre
régimen
pagado,

simple
0 2 0 5

0 3 0 6

102. DV Total de anticipos de IVA, régimen simple 100

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total $

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

Coloque el timbre de la máquina

registradora al dorso de este formulario
Privada 300

10. Otros nombres

12. Código de dirección seccional

3 2
Nro. de formulario anterior

0
0
0
0
285,000
33,075,000
0
0
0
0
41,800,000
0
0
342,000
0
42,142,000
0
228,000
0
42,370,000
0
9,295,000
0
1,134,000
0
0
0
10,429,000
 0
0
0
10,429,000
0
0
0
0

10,429,000

número interno de la Dian / Adhesivo

 INGRESOS

Movimiento neto
Movimiento neto contable en el Movimiento neto
contable en el
Renglón Concepto Código de Nombre de contable en el primer segundo mes del tercer mes del
cuenta contable cuenta contable mes del bimestre (del bimestre (del cuatrimestre (o del
cuatrimestre o del año) cuatrimestre o del año)
año)

Por operaciones
27 gravadas al 5 %

SUBTOTAL 0 0 0

Por operaciones
gravadas a la
28 tarifa general

SUBTOTAL 0 0 0

A. I. U. por
operaciones
gravadas (base
29 gravable
especial)

SUBTOTAL 0 0 0

Por exportación
30 de bienes

SUBTOTAL 0 0 0

Por exportación
31 de servicios

SUBTOTAL 0 0 0

Por ventas a
sociedades de
32 comercialización
internacional

SUBTOTAL 0 0 0

Por ventas a
33 zonas francas
33

SUBTOTAL 0 0 0

Por juegos de
34 suerte y azar

SUBTOTAL 0 0 0

Por operaciones
exentas
35 (artículos 477,
478 y 481 del ET)

SUBTOTAL 0 0 0

Por venta de
cerveza de
producción
36 nacional o
importada

SUBTOTAL 0 0 0

Por venta de
gaseosas y
37 similares

SUBTOTAL 0 0 0

Por venta de
licores,
38 aperitivos, vinos
y similares

SUBTOTAL 0 0 0

Por operaciones
39 excluidas

SUBTOTAL 0 0 0

Por operaciones
40 no gravadas

SUBTOTAL 0 0 0

Devoluciones en
ventas anuladas,
42 rescindidas o
resuletas
 Devoluciones en
ventas anuladas,
42 rescindidas o
resuletas

SUBTOTAL 0 0 0
 Movimiento neto Movimiento neto
contable en el Movimiento neto Movimiento neto Movimiento neto Movimiento neto Movimiento neto
cuarto mes del contable en el contable en el contable en el contable en el contable en el contable en el
cuatrimestre (o del quinto mes del sexto mes del año séptimo mes del octavo mes del noveno mes del décimo mes del
año) año año año año año

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 Total de movimiento
Movimiento neto Movimiento neto en el bimestre, cuatrimestre o año
contable en el contable en el Ajuste para Movimiento
undécimo mes del decimosegundo Movimiento contable llegar a saldo fiscal del
año mes del año fiscal bimestre

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

0 0
0 0
 0 0
0 0 0 0 0
 COMPRAS

Movimiento Movimiento
neto contable neto contable
Código de Nombre de en el primer en el segundo
Renglón Concepto cuenta cuenta mes del mes del
contable contable bimestre (del bimestre (del
cuatrimestre o cuatrimestre o
del año) del año)

Importaciones

De bienes
gravados a la
44 tarifa del 5 %

SUBTOTAL 0 0

De bienes
gravados a la
45 tarifa general

SUBTOTAL 0 0

De bienes y
servicios
gravados
46 provenientes
de zonas
francas
SUBTOTAL 0 0

De bienes no
47 gravados

SUBTOTAL 0 0

De bienes
excluidos,
exentos y no
gravados
48 provenientes
de zonas
francas
SUBTOTAL 0 0

De servicios
49

SUBTOTAL 0 0
 Nacionales

De bienes
gravados a la
50 tarifa del 5 %

SUBTOTAL 0 0

De bienes
gravados a la
51 tarifa general

SUBTOTAL 0 0

De servicios
gravados a la
52 tarifa del 5 %

SUBTOTAL 0 0

De servicios
gravados a la
53 tarifa general

SUBTOTAL 0 0

De bienes y
servicios
excluidos,
54 exentos y no
gravados

SUBTOTAL 0 0

Devoluciones
en compras
anuladas,
56 rescindidas o
resueltas en
este período
SUBTOTAL 0 0
 Movimiento Movimiento
neto contable neto contable Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento
en el tercer en el cuarto neto contable neto contable neto contable neto contable neto contable neto contable
mes del mes del en el quinto en el sexto mes en el séptimo en el octavo en el noveno en el décimo
cuatrimestre (o cuatrimestre (o mes del año del año mes del año mes del año mes del año mes del año
del año) del año)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento en el bimestre, cuatrimestre o año
Movimiento neto contable
neto contable en el
en el undécimo decimosegundMovimiento contablellegar a saldo
mes del año
o mes del año
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Total de movimiento
Ajuste para Movimiento
fiscal del
fiscal bimestre
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
 LIQUIDACIÓN PRIVADA

Movimiento Movimiento
neto contable neto contable
Código de Nombre de en el primer en el segundo
Renglón Concepto cuenta cuenta mes del mes del
contable contable bimestre (del bimestre (del
cuatrimestre o cuatrimestre o
del año) del año)

Impuesto generado

A la tarifa del 5
58 %

SUBTOTAL 0 0

A la tarifa
59 general

SUBTOTAL 0 0

Sobre A. I. U.
en operaciones
gravadas (base
60 gravable
especial)

SUBTOTAL 0 0

En juegos de
61 suerte y azar

SUBTOTAL 0 0

En venta de
cerveza de
producción
62 nacional o
importada

SUBTOTAL 0 0

Por venta de
gaseosas y
63 similares

SUBTOTAL 0 0
 En venta de
licores,
aperitivos,
64 vinos y
similares 5 %

SUBTOTAL 0 0

En retiro de
inventario para
activos fijos,
65 consumo,
muestras gratis
o donaciones
SUBTOTAL 0 0

IVA recuperado
en
devoluciones
en compras
66 anuladas,
rescindidas o
resueltas
SUBTOTAL 0 0

Impuesto descontable

Por
importaciones
68 gravadas a la
tarifa del 5 %

SUBTOTAL 0 0

Por
importaciones
69 gravadas a la
tarifa general

SUBTOTAL 0 0

De bienes y
servicios
gravados
70 provenientes
de zonas
francas
SUBTOTAL 0 0

Por compras de
bienes
71 gravados a la
tarifa del 5 %

SUBTOTAL 0 0
 41,800,000
Por compras de
bienes
72 gravados a la
tarifa general

SUBTOTAL 41,800,000 0

Por licores,
aperitivos,
73 vinos y
similares

SUBTOTAL 0 0

Por servicios
gravados a la
74 tarifa del 5 %

SUBTOTAL 0 0

Por servicios
gravados a la
75 tarifa general

SUBTOTAL 0 0

Descuento del
IVA en
exploración de
76 hidrocarburos
(artículo 485-2
del ET)
SUBTOTAL 0 0

IVA retenido
por servicios
prestados en
Colombia por
78 no
domiciliados o
no residentes
SUBTOTAL 0 0

IVA resultante
por
devoluciones
en ventas
79 anuladas,
rescindidas o
resueltas
SUBTOTAL 0 0

Ajuste de
impuestos
descontables
80 (pérdidas,
hurto o castigo
de inventarios)
 Ajuste de
impuestos
descontables
80 (pérdidas,
hurto o castigo
de inventarios)
SUBTOTAL 0 0
 Movimiento Movimiento
neto contable neto contable Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento
en el tercer en el cuarto neto contable neto contable neto contable neto contable neto contable neto contable
mes del mes del en el quinto en el sexto mes en el séptimo en el octavo en el noveno en el décimo
cuatrimestre (o cuatrimestre (o mes del año del año mes del año mes del año mes del año mes del año
del año) del año)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento en el bimestre, cuatrimestre o año
Movimiento neto contable
neto contable en el
en el undécimo decimosegundMovimiento contablellegar a saldo
mes del año
o mes del año
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Total de movimiento
Ajuste para Movimiento
fiscal del
fiscal bimestre
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
 41,800,000 41,800,000
0 0
0 0
0 0
0 0 41,800,000 0 41,800,000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0 0 0 0
 DATOS INICIALES
1. Año 2020

3. Período Enero

DATOS DEL DECLARANTE

5. NIT 980396421 6. DV

Tipo de agente Persona jurídica o sociedad de hech

7. Primer apellido 8. Segundo apellido

9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS S

12. Cód. Direccíon Seccional Dirección Seccional de Impuestos de Bo

Si es una corrección indique

25. Código 26. No. Formulario anterior

DATOS DEL SIGNATARIO

89. No. Identificación signatario 90. DV

SECCIÓN FIRMAS
981. Código representación

982. Código 983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

S INICIALES

L DECLARANTE
2

8. Segundo apellido

10. Otros nombres

ALIZADORA LOS AMIGOS S.A.S

eccional de Impuestos de Bogotá 32

6. No. Formulario anterior

EL SIGNATARIO
0

ÓN FIRMAS

83. No. Tarjeta profesional

 Nombre del
beneficiario del
pago o abono en
cuenta
Código
Renglón Renglón Concepto NIT
cuenta contable

Rentas de
27 52 trabajo

SUBTOTAL

Rentas de
28 53 pensiones

SUBTOTAL

Honorarios
29 54

SUBTOTAL

Comisiones
30 55

SUBTOTAL

Servicios
31 56

SUBTOTAL

Rendimientos
financieros e
32 57 intereses

SUBTOTAL
 Arrendamientos
(Muebles e
33 58 inmuebles)

SUBTOTAL

Regalias y
explotación de la
34 59 propiedad
intelectual

SUBTOTAL

Dividendos y
35 60 participaciones

SUBTOTAL

Compras
36 61

SUBTOTAL

Transacciones
con tarjetas
37 62 débito y crédito

SUBTOTAL

Contratos de
38 63 Construcción

SUBTOTAL

Enajenación de
activos fijos de
personas
naturales ante
39 64 notarios y
autoridades de
tránsito
SUBTOTAL

Loterias, rifas,
apuestas y
40 65 similares
 Loterias, rifas,
apuestas y
40 65 similares

SUBTOTAL

Otros pagos
sujetos a
41 66 retención

SUBTOTAL

AUTORRETENCIONES

Contribuyentes
exonerados de
42 67 aportes (Art. 114
-1 E.T.)

SUBTOTAL

Ventas
43 68

SUBTOTAL

Honorarios
44 69

SUBTOTAL

Comisiones
45 70

SUBTOTAL

Servicios
46 71

SUBTOTAL

Rendimientos
47 72 financieros
 Rendimientos
47 72 financieros

SUBTOTAL

Pagos mensuales
provisionales de
carácter
voluntario
48 73 (hidrocarburos y
demás productos
mineros)

Otros conceptos
49 74

SUBTOTAL

Pagos o abonos
en cuenta al
50 75 exterior a países
sin convenio

SUBTOTAL

Pagos o abonos
en cuenta al
exterior a países
51 76 con convenio
vigente

SUBTOTAL

Menos
retenciones
practicadas en
exceso o
indebidas o por
77 operaciones
anuladas,
rescindidas o
resueltas
SUBTOTAL

A TÍTULO DE IVA

A responsables
del impuesto
79 sobre las ventas

SUBTOTAL

Retención de IVA
- Practicadas por
servicios a no
80 residentes o no
domiciliados
 Retención de IVA
- Practicadas por
servicios a no
80 residentes o no
domiciliados

SUBTOTAL

Menos
retenciones
practicadas en
exceso o
indebidas o por
81 operaciones
anuladas,
rescindidas o
resueltas
SUBTOTAL

Retenciones
impuesto de
83 timbre nacional

SUBTOTAL

Retenciones
impuesto
84 solidario por el
COVID 19

SUBTOTAL

Aporte solidario
voluntario por el
85 COVID 19

SUBTOTAL

Retenciones
contribución
86 laudos arbitrales

SUBTOTAL

Sanciones
88

SUBTOTAL
 Retención en la fuente a título de renta,
IVA, Timbre e INC

Devolución de
retenciones de
Base sujeta a retención períodos
para pagos o abonos anteriores
en cuenta Retenciones a
título de renta

0 0

0 0

0 0

0 0

$ 900,000 $ 18,000
$ 900,000 $ 18,000

$ 1,800,000 $ 36,000

0 0
 0 0

0 0

0 0

$ 104,400,000 $ 1,960,000
$ 174,100,000 $ 3,078,800

$ 278,500,000 $ 5,038,800

0 0

0 0

0 0
 0 0

0 0

0 0

$ 21,400,000 $ 86,000
$ 49,000,000 $ 196,000

$ 70,400,000 $ 282,000

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
 0

$ 2,064,000
$ 3,292,000

$ 5,356,000

$ 2,064,000
$ 3,292,000

$ 5,356,000
 Declaración Retenciones en la Fuente

1. Año 2 0 2 0 3. Período 0 1
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de Formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
declarante
Datos del

9 8 0 3 9 6 4 2 1
11. Razón Social

LOS AMIGOS S.A.S

98. Autorretenedores per
Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
Concepto Base sujeta a reten
Rentas de trabajo 27
Rentas de pensiones 28
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de Construcción 38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39
Loterias, rifas apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42
Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48
Otros conceptos 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas por otros impuestos
 A responsables del impuesto sobre las ventas
A título de IVA Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81)
Retenciones Impuesto de timbre nacional
Retenciones impuesto solidario por el COVID 19
Aporte solidario voluntario por el COVID 19
Retenciones contribución laudos arbitrales
Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86)
Total

Sanciones
Total retenciones más sanciones (87 + 88)

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el Sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. No. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
tenciones en la Fuente Privada
350
4. Número de Formulario

Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Seccional.
3 2
98. Autorretenedores personas jurídicas exonerados de aportes (Art.
114-1 E.T.). 99.Tarifa
Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta Retenciones a título de renta
0 52 0
0 53 0
0 54 0
0 55 0
1,800,000 56 36,000
0 57 0
0 58 0
0 59 0
0 60 0
278,500,000 61 5,039,000
0 62 0
0 63 0
0 64 0
0 65 0
0 66 0
0 67 0
70,400,000 68 282,000
0 69 0
0 70 0
0 71 0
0 72 0
0 73 0
0 74 0
0 75 0
0 76 0
77 0
78 5,357,000
practicadas por otros impuestos
 79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 0
85 0
86 5,356,000
87 10,713,000
88 5,356,000
89 16,069,000

entidad recaudadora
acción) 980. Pago Total $ 16,069,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

áquina
ormulario