Requerimiento de material

Se genera la O.C por el

comprador

Generación de factura
por el proveedor

Reciben en Daikin

Factura importación Factura nacional y MXN

Envió de recibos

No Si

Proveedor carga los

XML a FACEL
Captura manualmente con el
tipo de cambio de acuerdo al
pedido
Validación de lo XML
cargado en FASEL

Validarlas en Oracle

Comparación de factura cargada

vs capturada

-Error de precio

Si No -Error en pieza

-Error de recibo
 Se manda a Holds

Se devuelve a compradores

Comprador corrige los errores

detectados

El comprador devuelve la factura a

cuentas por pagar

Captura correcta en el sistema

Se agenda pago según términos de

vencimiento de la factura

Pago de la factura