I Prabapant et a rrp he puis ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN INFORME DE AUDITORIA N° 007-2021-2-5341-AC r AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN HUANCAYO ~HUANCAYO - JUNIN PROCESO DE CONTRATACION Y ENTREGA DEL ADELANTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN” PERIODO ~ 41 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 TOMO! DE III SUNIN - PERU JUNIO - 2021 “Decale de guia de Oprtundnes para Mujer y Hombre del Bicentanrlo del Perdis 200 atos de Independencia” In ‘eH eKenNA of onolGoes arn @O4 CONTRALORIA INFORM DE ALOXTORIA W007. 2024.2: AC En cumpiimiento a las Normas Generales de Conirol Gubernamental, aprobeda con Resolucién de Contraloria1.* 273-2014-CG y modicatorias, los hechos determinados fueron puestos en conforme so detala en el Apéndice n.* 2; sin la sefora Seleccion), ‘no se apersonaron a recabar. su desviacién de cumplimionto, a pesar que se realzb las notficaciones en su domictio sefalado; por lo tanto, no se cuenia con nueva informactén sustentatoria que desvirtué su partcipacién en los hechos observados (Apéndice n.° 3), conforme se describe @ continuacion: 1 SD ico ‘con DNI 40878847; gerente general Regional (perioda: del 1 de enero 19 al 2 de enero de 2020), designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.* 001-2019-GR-JUNINIGR de 2 de enero de 2019 (Apéndice n.° 21), YU ‘por no heber tramitado el Acuerdo Regional n.° 132-2018-GRJICR®™ de 12.de marzo de 2019 (Apéndies n.? 32}, mediente el cual, el Conssjo Regional recomendé la reformulaoion del texpediente tonico del Hospital Arekek, a pesar de haber sido requerido su tramitacion mediante reports n.° 86-2019-GRI-CRISE.de 13 de junlo de 2019 (Apéndlce n.° 38); ‘ademés tenla conocimiento y reali ol ramite para la aceotacion de la danacion de terreno Ubloado en oDistrto de Rio Negro, con repoten.° 035-2019-GRUIGGR de 1 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 23), on dicho reports, solitd al consejero regional delegado, la ‘aprobacién de donacion de terreno \ ‘Asimismo, porno haber edoptedo accién alguna afin qu, el tier dela Ended decare la nulidad de los actos del procedimiento de seleccién y nulided de contrato; a pesar de haber tomado conacmionto a través dl iformen.* 19-2018.GRI-DRSL-DG de 8 da julo de 2019 Apéndice 1.” 55), del Director Regional de Salud Junin, quien comunicé que el terreno q Ubioado en la Av, Daniel Alcides Carién n.* 398, del disiiio de Satipo, no cumplia con la ‘Norma Téenioa de Salud n,° 110-MINSAIDGIEM-V.04 y debla ser reubicado.. ‘Con dicho accionar, oortravino lo establacdo en el articulo 44° de la Ley de Contratacones del Exlad, aticulo 20° del Reclamento de ls Ley de Contretaclones del Estado, numeral 6.1.1.3 de la Noma Técnica de Selud n.° 110-MINSA/DGIEN-V.01 “Infraestructura y ‘equipamianto de los Establecimiontos de Saud del Segundo Nivel de Atencién’, Stuacén ‘que ocasiond prérrogas én el inicio del plazo e interrupciones posteriores en la ejecucion de ‘obra, an perjuicio de la poblacién beneficiarie. Los hechos expuestos se genereron como consecuencia del incumplimiento de sus funciones, como Gerents General Raglonal, previstos en los literales a) y ¢), del aticulo 33° del RReglamento de Orgenizacién y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional In 248-GRUICR de 22 de setembre de 2016 (Apéndice n.° 124) que precisa: “Dig 2) coontnar y supervisar las actvidedes edminiratves de fos Granos yb undades orgéniogs do Gobiomo Régional, que se encuentran bajo eu dependence jeréquce"y “Mantorear la ejecuctin y ‘supandstin do la epcacion de ls normas tsncas y edniistretvas de nivel neconal que tengan ‘mplcencieen af desarloreiona”. > rt o 2 mao 201, coin sl. 0030Dscoumons Jone INFORME DE MUOTORIAN® 072021253480 oman Pagina 756067 ‘Asimismo, 88 generé como consecuencia del incumplimianto de sus funciones prevstos en el literal g), del aticulo 33° del Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado con ‘Ordenanza Regional n.° 304-GRUICR de 3 de abril da 2019 (Apéndles m.° 125), que Dredlea’ “Montorer fa ojcuciin y supervision de Je aplcacion de las nommas téenicas y ‘administrative do nivel neclone! que fonge imploenca a o desaroto reghnar. De fa misma forma, inobservb sus funciones establecidas an el iterl i), del cSdigo 016 dal Manual de Organizaciones y Funciones, aprobado mediants Resolucion Ejacutiva Regional 1 351-2017-GRUGR de 4 de setiembre de 2017 (Apéndice n.* 126), que establece: "Gjocutor y superar la eplicacién de normas thnicasy adminstatves emis por ls organismos nivel neconal que tengan implicanci en of desarrl regione, (De igual manera, inobservé sus funciones establecidas en el artioulo 25° de la Ley n.* 27867, Y Ley Organica de Gobiernos Regionales, que establ “{..) Los Gerentes Regionalss son reeponsables lgaly adminsratvarete or is actos que elecutan on of eer de sue fincones wi (6) de la misma forma, contravino el artioulo 28° de la ctada ley, que establece: %..) foe Goreise Regina son resporesies de los eauardo qi adoten yn cua comesponde, desu ‘Asi también, inobserv6 sus obligaciones establecides en los iterales a) y b) del aticulo 21° del Deoreto Logislavo n° 276, Ley de Bases de la Camera Adminisatva y de Remuneraciones del Sector Palco, publicado el 6 de marzo de 1984, que establecen que: a) Son obligacones dels esridres: 8) Cup parson y digantemente ls deberee que impone el ‘seni pba" y°s) Salvaguarder los infereses del Estado (..", normatva conoordanta con los atticulos 127° y 120° del Dacrato Supremo n° 006-80PCM de 15 de enero de 1990, Reglamento ce ia Camera Administrative, que sefalan: ‘Los funcionaros y sarvidores so conducrén con honesidad,respeo a pablo, austarided,dscplina y efencia en el dessmpero do {os cargos esignads (..)" ‘Los funconaroe y servdores doberén ectuar con comeccitn y justeza al ralizer foe actos adrinsietvos que les corresponda, ceutlando la seguridad y e! patmonio de! Estodo que fongan bao su ircterespansabilded’,respectivamnte ‘Ademés, Incumplib el numéral 6 del aticulo 7° de la Ley 0,” 27815, Ley del Cédigo de Etica de Ja Funcién Pdblica, de 12 de agosto de 2002, de conformidad a la disposicion complementaria de a Ley n.* 26496, publicada el 16 de abr de 2005, ue establece:“Arfouo 7- Deberes de ia Funciin Publica, EI serdar piblico tiene ios siguientes deberss: (...) 6.- ‘Responsabiidad. Todo servidor piblico debe desarroliar sus funciones a cabalidad y en forma integral, -asumiendo con pleno respeto su funcién pdblica. Ante sitvaciones extraordinaries, @! servidor piblico ‘pusde resiizar aquellas tareas que por su naturaiaze 0 modalided no sean las estrictarnents inherentes: 2 su cerg, semore que olas reste necesarias pare miliga,neuralzaro supra ia difcutodes ‘2 89 onto” Igualmente, vulnerb fo establecido en el articulo 19° de la Ley n.* 28175, Ley Marco det Empleo Pablico, pubicada el 19 de febrero de 2004, que dispone: Los empleados pablices son responsebles civ, penal o admiisrativements por of incunpiniento de les normas legales y ‘adinstrtivas ono jecc0 de! sori pablo’. ‘Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrative, ‘erivada del daber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefalada; dando mérto 2 nicio del procedimiento acministratvo a cargo de la entidad. ‘Audtods de Curpliracto al Gobi Rago! Ji toe da enero 2019 a 50 novembre 202) " ongy