RESUMEN DE PAGOS POR GASTOS DE OBRA DE PEDREGAL JuQuiDACiON DE SERVICIOS CUNICOS F090-18386 5) 42,845.38 DETALLE DE ABONOS er abono sf $,000.00 |2do abono sf 15,000.00 ber abono sf 15,000.00 |éto abone sf 5,000.00 sta abono Sh 2,845.38 ABONOS POR CONSULTAS Y MEDICAMENTOS IMONTO TOTAL POR MEDICAMENTS sf 991.30 Deposits por compra de medicaments '8090-901287 Ey 202.70 Deposits por compra de medicamentos ‘8883-5086 ¥ 8090-896590 s/ 213.60 Deposito para consulta ambulatoria ‘8090-94580 sy 150.00 Deposito por terapias utt-t0n ¥Fi41-102 s 425.00 ‘Monto total pagado S/_ 43,836.68 RETENCION DE FACTURA’ PROVEEDOR: MULTISERVICIOS SEN]OR DE LA SOLEDAD FACTURA Total Detraccion Monto sin detraccion Monto pagado Monto a acuenta o001-s64 —§/ 12,25000 sf 122500 Sf 11,025.00 s/ sf 11,025.00 001-571 s/ 7,00000 s/ 70000 S/ 6300.00 §/ 2,800.00 s/ 3,500.00 | Pendiente S/_ 29,311.68vas de Administracién Hosottal: URELIO MIROQUESADA NRO. 1030 RUC ; 20907284108 TELEF:Paging 1 de © Compatie | Sst Ge Acminivecon HospkalSucuesl: SANNA. Cinice Be ° Feene 2020-08 - 16 PACIFICO COMPAS DE SEGUEOS Y REASEGUROS $4 ruc More 18:08:25 ENERESA rou ESTADO. CARTAGARAITIA PrcieNTE 192806. HOLINO MARCELO CASTHIAK JAR 0010004. coaet mur IWTERHAWENTO DEL coxnszo AL sygsco conta Feoin renazoz1s08ze HOSP 27 WusmAciON Sz Ini PrODUCTO » escrIPcION ‘WORT (8!) is senvios cuNce wes eons 37806 LAsoRATORIO ‘0 WaTERIAL QURURECO 107 TOTAL VENTA seaowe TOTAL PAOOSFACIENTE 100% Teas 1GV.18K Tes {CONSUMO AFECTOALICY sess e586 (STREESE DETALLE DE LOUDACION (00160 SERCO FECHA CMP weno ANT. _PRECIO MPORTE DECTO MPORTE 8) SERVICIOS ELNVCA {10101 HARITACION CHICA eos soo most Ss08H 0mm SHS emocaCONEULTAENHOSPTIALZAGON FORM 080920 OS7HED BECERRAGTNANONERO 1100 z#bS 328242 000 SAE coed CUBIERTADEPARTESCLAXDAS VOSEK T7020 CETHCOBECERAAOTINANONERIO 140 780007 7.80087 0G) 7.80087 ‘zoo ANESTESISTA 7300 25807 MORALES ALVAOSCARANI 190 160000 100009000 1.ann20 tecsot —NETRUNENTIETAGK DEHONORARIOSE —T7RU2—«PRECIADODEARANDAPAL 100 tome 100g 001.00 ‘nso SALADEDPERACIONEE20%HONCRAR! 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SALADERECUPERACONMENOS DEZH 2400720, 10 ey asm sais Fawcn (ODOUZT7 4 KETAMIUA SONG EY 1 GHEDIF mane a a eC cconea6128 CREFRAZOLAONG ANP IV CIAX2S(MEO 270220, 1p 3k 8 00 a0 aooncbese KETO2OL SOMGNAL IY TML CIA 10 zwcan0 eT a soprano nant ua i a ee a te sexs apetsonpe rce Sie naan a a See acess entean eineA cuentas de terceros (6 Le operacién ha side envied #1 méaulo 6t Operaciones pendiontos de firms pare su posterior au ‘-igrveseguton 2.verincdnde deter S.utoacinde rms Aerio ot 86? SEE Dates generates Tipo oe operacién: cuentas oe tereros BCP \Nimero de operacién: 154375203 Datos de la cuenta de cargo Cents: 183:2769835-0.24 - CORPORACION ORDONEZ CONTRETISTAS GENERAL Tipo: Comente Monees! soles Nombre: (CORPORECION ORDONEZ CONTRETISTES GENERAL Datos de le cuenta de destino cuent 475.0002850.0.14 Te: omente moneda: soles Nombre: ‘cumica BELEN § & Reteren PAGO CLINICA BELEN Oe Monto:Transferencias a cuentas de terceros BCP Datos generates Tipo de operacién: —& cuentas de terceros BOP ‘Nomero de operacién: 158569825 Feche de proceso: 24/03/202008.22 AM Estado: Procesada Firmada por: LETICIA TORRES PACHECO Enviads por: LETICIA TORRES PACHECO Fecha de envic: 24/03/2020 09.2235 AM Datos de la cuenta de cargo Cuenta: 193:2269835 0:24. CORPORACION ORDONEZ CONTRATISTAS GE Tipo: Cowiente Moneda: Soles Nombre: CORPORACION ORDONEZ CONTRATISTAS GENERAL Datos de la cuenta de destino Cuenta: 475,0002330.0.14 Tipo: Comente Moneda: Soles Nombre: CLINICA BELEN & Referencia: ADELANTO CLINICA, Monto: 8/1860 60 Observaciones Nungue:etateseepoite CORPORACION ORDONEZ CONTRATISTAS GENERALES § (TI SRE US LSS Aprabado por: LETICIA / opeton feos Locales Descripeion TRANSFERENCIA ENVIADA AL BCO NroReferencie interna 200873171537 Cuenta de Cergo. smsiDORONOSSTBOR i Monte y Moneds Caigo 4200.00 SOL Fecha de Registro: Hora de Registro ion Descripcion’ "TRANSFERENCIA ENVIADA AL BCO ‘Nro Referencia Intern: Cuente de Cargo: at ‘Monto y Monede Cargo Hore de Registro Cod Operacién INGLES ESPANOL. x‘Transferencias a cuentas de terceros BCP. v:05 generates ‘ipo de operacion sar ce wees ECF operacién 1es95t462 Nimero Fetha oe proceso Datos de la cuenta 6e cargo cuents oneds seer Nombre -SRPORECION OROOLEE CONTEATIOTES GENERAL Datos dein cuenta de cestine Connta Tos. ombre SLNCEBELENE Monte paneQQ @ telecreditobcp.com/iicr @ G Transferencias a cuentas de terceros BCP Datos generales Tipo de operacién: A cuentas de terceros BCP. ‘Nmeto de operacién: 155645717 Fecho de proceso: (21/04/20201247 PM >) Datos de la cuenta de cargo Cuenta: 193-2269835.0:24 - CORPORACION ORDONEZ CONTRATIS Tipo: Comente Moneda: Soles Nombre: CORPORACION ORDONEZ CONTRATISTAS GENERAL Datos de la cuenta de destino 475-0002330.014 Corriente 0 RK —< Soles SS . CLINICA BELEN S.A PAGO CONSULTAS CLINI BELEN _ enna a Monto: »)8/ 202.70NN ae BOLETA DE VENTA ELECTRONICA B0v0-s01267 Of : 0002663062 een Enon: rsasa0 E3488 ssepavcoe rosa he: szzeae Feownt-AQUNOMARCELO ORISTHALIA! Weenie: aazooeraanzooeo Reset. nen EE, BUPA POR 1.00 BOOK Yen08 weno GunsTeso 499 a a Esra : ea yours 100 taka EuAghens axs GSAAPOSTO 400 ass ae ciomunoce 4, 3a foes 1% "el abe Vera Opaacione Grace 171.78 ev: 082 Impone Toul: 20271 DOSCIENTOS DOSY 71/100 SOLES WMédeo: BECERRA OTINIANO NERIO ANDI CConsutoro ;CONSULTORIO EMERGENCIA Usuario: LCABEZAS ‘wor efecturacion pe Pao vig por 7 ls, pesado ate pl, noha ‘sen reoInformacién de le solicitud Estado Procesade Crescién ‘YESSENIA VALVERDE REYES - 13/10/2020 | 0426:57 P.M Autorizadores LETICIA SOLEDAD TORRES PACHECO -14710/2020103:26.02 P14 Numer de solicited 1308512 Deseripeién REEMBOLSO PGOCLINICA Informacién de las cuentas Datos de cargo Corriente Soles 488-3O0TIITS de CORPORACION ORDONEZ CONTRATISTAS GENERAL Datos de destino ‘Ahorros Soles 714-3160714950 de LOZADA MAURICIO PAOLA MERCEDES Informaciéndepago Monto eroANIA: Cine Boe by Sen aren $0, UB Che Fre EOLETA DE VENTA ELECTRONICA poeo.645450 OA : 0002691372 Fecnaeniien: 72082000 161111 Cee res ve: mae Tice: soumouancs.o chm Worse: socanaatoonons tent ov Dee LE nM cosa 100 000" 18000 Sear Yd Varor-OpontnesGndes 127.12 ‘v.28 limpone Tol S/: 180.00 CCIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES: Médico: BECERRA OTINIANO NERIO ANDI CConeuntorio ‘SANNA - 305 Usverio: ponies “raneacein : 14/102020 18:08:30, age grt por ds pnd ne sno habe weenie Po sone reamedOM ARO -urLes Ronn euros 26930) S3uNvivaiz ‘eunsog ap eivin 8.0 so ve vores ‘poiaios ape. 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RUC — -20803676A85 Direcclén AV. LAS PALMERAS 242 URB.CAMACHO -LR HOUNA” UMA UMA PRO Moneda :SOES Fecha de Emision 28102020 Horo 1307 Desciipcién “V.via, Cotto _Cont,__P._UM__Volor_ gO PAGUETE TERAPIAFSICR RIO 1696 1e95 200 200 my 3808 Total Valor de Venta - Op. Gravedes: sect Tolol Valor de Venta -Op.Inatectas: 00 Total Volor de Venlo -Op.Grohila: 00 tev: e102 Imporie Total: 4000 SON:CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES Especiaistio “JULIA CAIESALVADOR Paciente PAQUNO MARCELO CRSTHIAN AIR DNipaciento — :81410924 He "40493 ‘pe de Paclente :PARTICULAR Prevent. -2ano10004574 Servicio !MEDICINA FISICA Y REHABLITACION Nro.Tretamiono 120142 Cajero /Usverio :VENCES CARDOZA VERALUCIA Forma Pago :EFECTIVO 4000 TRAMIIES CON COMPROBANTE DE PAGO ‘ORIGINAL Y DN. CONDICIONES DEL PAQUETE ELPAGO ES ADELANTADO V CANCELATORO. SIEL PACIENTE FALIA A SUS TERAPIAS FROGRAMADAS. ‘SIN INFORMAR.. NO HAV REPROSRAMACION. DE CITA N'DEVOLUCION DE DINERO. LAS INASSTENCIAS DEBEN DE COMUNICARSE MIMO 24 HORAS ANTES DE LA CITA LAFALTA SERA ACEPTADA SOLO POR UNA EMERGENCIA DE SALUD DEBIOAVENTE JUSTIFICADA Representacion impteso de lo FACTURA ELECTRONICA Autoreado pore ser emisor electrénico mediante to gesclucion de Inlendencio N" 054-005-0010017/SUNAT ota consuar el comprobonte ingiesa! hips /Jescondatogate page Ink/sacOM. HOGAR CURICA "SAN JUAN DE 0S CCAILE SAN CRISTOBAL NRO, 104 108 URE. SANTI ISABEL PIURA - PIU PIUR 674 RUC: 20441204451 FACTURA ELECTRONICA Fint-102 Cliente“ CORPORACION ORDONEZ CONTRATISTAS GENERALES SAC Ru.c — : 20503678485 Diteceién : AV. LAS PALMERAS 262 URB. CAMACHO - LA ‘MOUNA- UMA «LIMA - PERC Moneda :SOLES Fecha de Emisién 23-10-2020 Hore 19:02 Descripcién V.Via.__Costo__Cant. P._UM _Volor “30120-TERAPIA FISICA NIRIOS 2.19 2119 1.0 250 NU 2119 Tolol Valor de Venta - Op. Gravadas: 21.19 Total Valor de Venta - Op. Inafectos: 00 Total Volor de Venta - Op. Gratuita: 0.0 Iev: 381 Importe Tota: 750 SON:VEINTICINCO CON 00/100 SOLES Especiolisia JULIA CALLE SALVADOR Paciente 'AQUINO MARCELO CRISTHIAN JAIR DNipaciente 81410724 He ‘40493 Tipo de Paciente :PARTICULAR Preventa 202010004575 Servicio :MEDICINA FISICA Y REHABILTACION Nto, Trotomiento :120142 Cojero / Usuario: VENCES CARDOZA VERALUCIA, Forma Pago ——:EFECTIVO 250 TRAMITES CON COMPROBANTE DE PAGO ‘ORIGINAL Y DN. Representecién Impiesa de la FACTURA ELECTRONICA, Autorizado por ser emisor electronico mediante lo Resolucion de Intenciencic N° 034-005-0010017/SUNAT ora consuitar el comprobante ingresor o: hfips://escondatagate page link/s4oBCP? Transferencias a cuentas de terceros BCP Datos generales Tipo de operacion: A cuentas de terceros BCP Namero de operacién: 168496671 Fecha de proceso: 23/10/2020 03:48 PM Datos de la cuenta de cargo Cuenta: 475-1778191-0-03 - A.O H HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS-PIU Comente Soles AO.H HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS-PIU Datos de la cventa de destino Cuente: 193-2269825-0-24 Tipo: Comente Moneaa: Soles Nombre: CORPORACION ORDONEZ CONTRATISTAS GENERAL Reterencia: DEV POR EXCESO DE PAGO TERAPIAS Monto: 8/2500