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DOCUMENTOS GENERALES

MANUALES
A M-000 MANUAL DE CALIDAD 1 01 2018-06-12 Director de Calidad SERVIDOR AM-000 MANUAL DE CALIDAD.doc PERMANENTE SI L LM L L

A M-001 MANUAL DE RESPONSABILIDADES 1 00 2018-06-12 Gerente SERVIDOR AM-001 MANUAL DE RESPONSABILIDADES.docx PERMANENTE SI LM L L L

PROCEDIMIENTOS

A P-000 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1 01 2018-06-12 Director de Calidad SERVIDOR AP-000 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.doc
PERMANENTE SI L LM L L

A P-001 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1 01 2018-06-12 Director de Calidad SERVIDOR PROCEDIMIENTOS\ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS\AP-001
PERMANENTE PROCEDIMIENTO
SI DE LACCIONES
LM CORRECTIVAS
L L Y ACCIONES PREVENT

A P-002 AUDITORIAS INTERNAS 1 01 2017-10-02 Director de Calidad SERVIDOR PROCEDIMIENTOS\AUDITORIAS\AP-002 AUDITORIAS PERMANENTE
INTERNAS.docx SI L LM L L

A P-003 QUEJAS Y APELACIONES 1 01 2018-04-03 Director de Calidad SERVIDOR PROCEDIMIENTOS\QUEJAS Y APELACIONES\AP-003 Procedimiento
PERMANENTEde quejas y SI
apelaciones.docx
LM LM L L

A P-004 REVISION POR LA DIRECCION 1 00 2017-10-02 Gerente SERVIDOR PROCEDIMIENTOS\REVISION POR LA DIRECCION\AP-004 PROCEDIMIENTO REVISION
PERMANENTE SI POR
LMLA DIRECCION.doc
LM L L

SELECCIÓN, VINCULACION, ENTRENAMIENTO, CAPACITACION, EVALUACION Y

A P-005 1 01 2018-03-21 Gerente SERVIDOR PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN, VINCULACIÓN, ENTRENAMIENTO,CAPACITACION\AP-005
PERMANENTE SI LM
SELECCIÓN,
LM LM L
VINCULACIÓN, ENTRENAMIENTO,CAP
SEGUIMIENTO DE PERSONAL

A P-006 SOLICITUD DE CALIBRACION 1 01 2018-01-17 Director Tecnico SERVIDOR PROCEDIMIENTOS\SOLICITUD CALIBRACION\AP-006 SOLICITUD DE CALIBRACION.docx
PERMANENTE SI L LM L L

A P-007 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 1 01 2018-04-03 Director de Calidad SERVIDOR PROCEDIMIENTOS\SELECCION DE PROVEEDORES\AP-007 SELECCION DE PROVEEDORES.docx
PERMANENTE SI LM LM L L

A P-008 PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA PROTECCION DE LA INFORMACION 1 01 2018-06-13 Director Tecnico SERVIDOR PROCEDIMIENTOS\PROTECCION DE LA INFORMACION\AP-008 PROCEDIMIENTO
PERMANENTE SI PARA ASEGURAR
LM LM LA LM
PROTECCION
L DE LA INFORMACION.d

T P-009 PROCEDIMIENTO PARA ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO TECNICO\TP-009 PROCEDIMIENTO PARA
PERMANENTE SI ESTIMACIÓN
L DE
L LA INCERTIDUMBRE.docx
LM L

PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS

T P-010 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO TECNICO\TP-010 ASEGURAMIENTO METROLOGICO.docx
PERMANENTE SI L L LM L
RESULTADOS

T P-011 VALIDACION Y/O CONFIRMACION DE METODOS DE CALIBRACION 1 01 2018-03-12 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\METODOS DE CALIBRACION Y VALIDACION\TP-011
PERMANENTE SI L VALIDACION
L LM Y CONFIRMACION
L DE METODOS D

T P-012 MANIPULACION Y TRANSPORTE DE PATRONES DE TRABAJO 1 01 2018-05-024 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\EQUIPOS\TP-012 MANIPULACION Y TRANSPORTE
PERMANENTE SI L LM DELTRABAJO.docx
L DE PATRONES
MANIPULACION DE LOS ITEMS DE CALIBRACION
T P-013 1 01 2018-05-22 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\MANIPULACION DE LOS ITEMS DE CALIBRACION\TP-013
PERMANENTE SI L L MANIPULACION
LM L DE LOS ITEMS DE CALIBR

T P-014 CALIBRACION DE BALANZAS 1 00 2018-01-16 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\METODOS DE CALIBRACION Y VALIDACION\TP-014
PERMANENTE SI L CALIBRACIÓN
L LM DEL BALANZAS.xlsx

T P-015 CALIBRACION DE PESAS 1 01 2018-01-16 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\METODOS DE CALIBRACION Y VALIDACION\TP-015
PERMANENTE SI L CALIBRACIÓN
L LM DEL PESAS.xlsx

T P-016 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\INSTALACION Y CONDICIONES AMBIENTALES\TP-016
PERMANENTE SI L INSTALACIONES
L LM L Y CONDICIONES AMBIENTA

T P-017 CONTROL DE TRABAJO DE CALIBRACION NO CONFORME 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\CONTROL DE TRABAJO NO CONFORME\TP-017
PERMANENTE SI L DELM
CONTROL
L L DE CALIBRACION NO CON
TRABAJO
CALIBRACION DE INTERVALOS DE TIEMPO PARA MASAS PATRONES DE
T P-018 REFERENCIA 1 01 2018-05-28 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES\TP-018
PERMANENTE SI L
CALIBRACION
L LMINTERVALOS
DE L DE TIEMPO PARA MAS

T P-019 1 00 2018-04-03 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\METODOS DE CALIBRACION Y VALIDACION\TP-019

PERMANENTE SI L PROCEDIMIENTO
L LM L PARA LA ELABORACIÓN DE C
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

T P-020 PROCEDIMIENTO CALIBRACION DE BASCULAS DE ALTA CAPACIDAD 1 00 2018-01-24 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\PROCEDIMIENTOS\TP-020 PROCEDIMIENTO
PERMANENTE CALIBRACION
SI DE BASCULAS
L LDE ALTA
LM CAPACIDAD.docx
L

INSTRUCTIVOS
CALIBRACION DE INTERVALOS DE TIEMPO PARA MASAS PATRONES DE
T I-000 REFERENCIA 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\DOCUMENTOS OBSOLETOS\TI-000 CALIBRACION DEOBSOLETO
INTERVALOS DE TIEMPO
NO PARA MASAS
L PATRONES
LM LM DE LREFERENCIA.docx

T I-001 TI-001 CONFIRMACION DE METODOS 1 OO 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\DOCUMENTOS OBSOLETOS\TI-001 CONFIRMACION DE
OBSOLETO
METODOS.xls NO L LM LM L

OTROS DOCUMENTOS

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D-000 ORGANIGRAMA 1 00 2018-06-12 Director de Calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\D-000
PERMANENTE ORGANIGRAMA.docx
SI LM LM L L

D-001 MAPA DE PROCESOS 1 00 2018-06-12 Director de Calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\D-001
PERMANENTE MAPA DE PROCESOS.ppt
SI LM LM L L

D-002 POLITICA DE CALIDAD 1 00 2018-02-21 Director de Calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\D-002
PERMANENTE POLITICA DESICALIDAD.doc
LM L L L

D-003 MATRIZ DE AUTORIZACIONES 1 00 2018-03-11 Director de Calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\D-003
PERMANENTE MATRIZ DE AUTORIZACIONES.xlsx
SI L L LM L
Director de Calidad
D-004 FACTORES DE INCERTIDUMBRE 1 00 2017-10-02 Director Tecnico
SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\REGISTROS TECNICOS\D-004 FACTORES DE INCERTIDUMBRE.xlsx
PERMANENTE SI L L LM L

D-005 CONFLICTOS DE INTERES 1 02 2018-06-12 Director de Calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\D-005
PERMANENTE CONFLICTOSSIDE INTERES.doc
LM LM L L

D-006 POLITICAS DE COLMETRO 1 00 2018-06-12 Director de Calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\D-006
PERMANENTE POLITICAS DE
SI COLMETRO.doc
LM LM L L

D-007 PLANO COLMETRO 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\REGISTROS TECNICOS\D-007 PLANO COLMETRO.xlsx SI
PERMANENTE L L LM L

D-008 ANALISIS DE CONTAMINACION CRUZADA 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\REGISTROS TECNICOS\D-008 ANALISIS DE CONTAMINACION
PERMANENTE SI CRUZADA.xlsx
L L LM L

INFORME DE CONFIRMACIÓN DEL MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTO

D-009 1 00 2017-11-16 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\REGISTROS TECNICOS\D-009 INFORME DE CONFIRMACIÓN
PERMANENTE SI DEL MÉTODO
L LDE CALIBRACIÓN
LM L DE INSTRUMENTO DE PE
DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO

D-010 INFORME CMC 1 00 2017-11-16 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\REGISTROS TECNICOS\D-010 INFORME CMC.xlsx
PERMANENTE SI L L LM L

D-011 INFORME DE CONFIRMACIÓN DEL MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE PESAS 1 00 2017-11-16 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\REGISTROS TECNICOS\D-011 INFORME DE CONFIRMACIÓN
PERMANENTE SI DEL MÉTODO
L LDE CALIBRACIÓN
LM L DE PESAS.docx

D-012 VALIDACION HOJA DE CALCULO 00

FORMATOS

F 000 F-000 ELABORACION DE DOCUMENTOS. 1 00 2018-06-12 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\F-000
PERMANENTE ELABORACION
SI DE DOCUMENTOS.docx
L LM L L

F 001 PORTADA 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PORTADAS\F-000
PERMANENTE PORTADA-
SI ELABORACION
L LM LDE DOCUMENTOS.docx
L

F 002 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\F-002
PERMANENTE LISTADO MAESTRO
SI LM L
DE DOCUMENTOS.xls
L L

F 003 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1 02 2018-06-2 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\ACCIONES
PERMANENTE SI CORRECTIVAS
LM LM L PREVENTIVAS\F-003
L SOLICITUD DE

F 004 PROGRAMA DE AUDITORIAS 1 01 2018-06-12 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\AUDITORIAS\F-004
PERMANENTE SI L LMPrograma
L de L
auditorias.xlsx

F 005 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR LM

Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\AUDITORIAS\F-005
PERMANENTE SI L L Auditoria
Plan de L Interma.xls

F 006 LISTA DE CHEQUEO 1 01 2018-06-12 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\AUDITORIAS\F-006
PERMANENTE SI L LMLISTALDE CHEQUEO.docx
L

F 007 ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\AUDITORIAS\F-007
PERMANENTE SI L LMACTA LDE APERTURA
L Y CIERRE DE AUDITO

F 008 INFORME DE AUDITORIA 1 00 2018-06-12 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\AUDITORIAS\F-008
PERMANENTE SI L LINFORME
L DELAUDITORIA.doc

F 009 QUEJAS Y APELACIONES 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\QUEJAS
PERMANENTE SI Y APELACIONES\F-009
L LM L LQUEJAS Y APELACIONES.xlsx

F 010 CUADRO DE MANDO INTEGRAL COLMETRO 1 00 2018-02-07 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\REVISION
PERMANENTE SI POR
LM LALM
DIRECCION\F-010
L L CUADRO DE MANDO INTE

F 011 REVISION POR LA DIRECCION. 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\REVISION
PERMANENTE SI POR
LM LALM
DIRECCION\F-011
L L REVISION POR LA DIREC

F 012 INFORME DE ENTREVISTA 1 01 2018-03-23 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
PERMANENTE SI LMVINCULACIÓN,
LM L ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
L

F 013 LISTA DE CHEQUEO HOJAS DE VIDA 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
PERMANENTE SI LMVINCULACIÓN,
LM L ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
L

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F 014 INDUCCION Y ENTRENAMIENTO 1 00 2018-02-20 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
OBSOLETO NO LM LM ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
LMVINCULACIÓN, L

F 015 SOLICITUD Y SELECCIÓN DE PERSONAL 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
PERMANENTE SI LMVINCULACIÓN,
L L ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
L

F 016 PLAN DE CAPACITACION 1 01 2018-03-22 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
PERMANENTE SI LMVINCULACIÓN,
LM LM ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
L

F 017 EVALUACION DE LA CAPACITACION 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
PERMANENTE SI LMVINCULACIÓN,
LM LM ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
L

F 018 PLANILLA RESULTADO DE EVALUACIONES 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
PERMANENTE SI L LM ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
L VINCULACIÓN, L

INDUCCION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL / EVALUACION DE LA INDUCCION

F 019 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
PERMANENTE SI LMVINCULACIÓN,
LM LM ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
L
Y ENTRENAMIENTO

F 020 ASISTENCIA A CAPACITACION 1 01 2018-05-25 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCIÓN,
PERMANENTE SI LMVINCULACIÓN,
LM LM ENTRENAMIENTO,CAPACITACION
L

F 021 CALIBRACION DE TRABAJO EN SITIO 1 01 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-021 CALIBRACIONPERMANENTE
DE TRABAJO EN SITIO.xlsx
SI L L LM LM

F 022 LISTADO MAESTRO CONTROL DE REGISTROS 1 00 2018-01-10 Director Tecnico SERVIDOR F-022 LISTADO MAESTRO CONTROL DE REGISTROS.xls
PERMANENTE SI L LM LM L

F 023 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCION
PERMANENTE SI DE PROVEEDORES\F-023
´LM LM L L SELECCION Y CALIFICA

F 024 EVALUACION DE PROVEEDORES 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCION
PERMANENTE SI LDE PROVEEDORES\F-024
LM L L EVALUACION DE PROV

F 025 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 1 00 2018-06-12 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\F-025
PERMANENTE ACUERDO DE
SICONFIDENCIALIDAD.doc
LM L L L

F 026 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA FUNCIONARIOS EXTERNOS 1 00 2018-06-12 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\F-026
PERMANENTE ACUERDO DE LM PARA
SICONFIDENCIALIDAD
LM L FUNCIONARIOS
L EXTERNOS.doc

F 027 ORDEN DE COMPRA 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCION
PERMANENTE SI LMDE PROVEEDORES\F-027
LM LM L ORDEN DE COMPRA.xls

F 028 INSPECCIÓN RECEPCIÓN - APROBACIÓN DE PRODUCTOS Y COMPONENTES 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCION
PERMANENTE SI LM LM L
LDE PROVEEDORES\F-028 INSPECCIÓN RECEPCIÓ

F 029 LISTADO DE EQUIPOS Y CARACTERIZACION 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-029 LISTADO DE EQUIPOS Y CARACTERIZACION.xls
PERMANENTE SI L L LM L

F 030 INFORME DE VERIFICACION 1 00 2018-01-12 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-030 LISTA DE VERIFICACION.docx
PERMANENTE SI L L LM L

F 031 CRONOGRAMA CONTROL DE EQUIPOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-031 CRONOGRAMA CONTROL DE EQUIPOS,
PERMANENTE SI PRUEBAS L LM
L Y ENSAYOS.xlsx L

F 032 ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CONTROLADOS 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR F-032 ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CONTROLADOS.xlsx
PERMANENTE SI L LM L L

F 033 ACTIVOS FIJOS 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR Z:\implementacion 17025- 2017\PROCESO ADMINISTRATIVO\PROCEDIMIENTOS\SELECCION
PERMANENTE SI LDE PROVEEDORES\F-035
LM L L ACTIVOS FIJOS.ods

F 034 ENCUESTA SATISFACCION 1 00 2018-02-02 Director Tecnico SERVIDOR F-034 ENCUESTA SATISFACCION.xls PERMANENTE SI L LM L L

F 035 ORDEN Y ASEO 1 00 2017-11-20 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-035 ORDEN Y ASEO.xlsx
PERMANENTE SI L LM LM LM

F 036 REGSITRO DE CALIBRACION DE PESAS Y CERTIFICADO 1 01 2018-06-07 Director de calidad SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-036 REGISTRO DE CALIBRACION DE PESAS
PERMANENTE L
SI Y CERTIFICADO.xlsx
L LM LM

F 037 REVISION DE INFRAESTRUCTURA 1 00 2017-10-02 Director de calidad SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-037 REVISION DEPERMANENTE
INFRAESTRUCTURA.xlsx
SI L LM L L
Software
F 038 RECEPCION DE EQUIPOS 1 00 2017-10-02 Director Tecnico
CONTAR
Software CONTAR PERMANENTE SI L LM L L

F 039 REGISTROS CALIBRACION 1 00 2017-10-02 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-039 REGISTROS CALIBRACION.xlsx
PERMANENTE SI L L LM L

F 040 CALIBRACION INSTRUMENTOS DE PESAJE 1 01 2018-06-07 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-040 CALIBRACIÓNPERMANENTE
INSTRUMENTOS DE PESAJE.xlsx
SI L L LM LM

F 041 CRONOGRAMA REVISION DE DOCUMENTOS 1 00 2017-11-10 Director Tecnico SERVIDOR F-041 CRONOGRAMA REVISION DE DOCUMENTOS.xlsxPERMANENTE SI L LM L L

F 042 VERIFICACION DE EQUIPOS 1 00 2017-11-10 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-042 VERIFICACION DE EQUIPOS.xlsx
PERMANENTE SI L L LM L

F 043 MANTENIMIENTO DE COMPUTO COLMETRO 1 01 2018-01-15 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-049 MANTENIMIENTO DE COMPUTO COLMETRO.xlsx
PERMANENTE SI L L LM L

F 044 CALCULO DE DERIVA - INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 1 00 2017-11-10 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-044 CALCULO DEPERMANENTE
DERIVA - INSTRUMENTOS
SI DE MEDICIÓN.xlsx
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F 045 GRAFICOS DE CONTROL 1 00 2017-11-10 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-045 GRAFICOS DE CONTROL.xlsx
PERMANENTE SI L L LM L

F 046 INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES 1 00 2017-11-10 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-046 INFORME DE PERMANENTE
CONDICIONES AMBIENTALES.docx
SI L L LM L

F 047 ACTA REUNION 1 00 2018-02-12 Director de Calidad SERVIDOR F-047 ACTA REUNION.xlsx PERMANENTE SI L LM L L

F 048 SUPERVISION DE PERSONAL 1 00 2018-01-01 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\FORMATOS\F-048 INFORME DE PERMANENTE
VERIFICACION.xlsx SI LM L LM L

F 049 INFORME VERIFICACION BASCULAS CAMIONERAS 1 00 2018-01-30 Director Tecnico SERVIDOR

F 050 EVALUACION DE TRABAJO NO CONFORME 1

DOCUMENTOS EXTERNOS
REQUISITOS GENERALES PARA LO COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ARCHIVADOR
NTC 17025 1 1 2005-10-26 Director de calidad N/A PERMANENTE SI L L L L
ENSAYO Y CALIBRACION T2
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICOS. ARCHIVADOR
NTC 2031 1 2 2014-07-23 Directot Tecnico N/A PERMANENTE SI L L L L
REQUISITOS METROLOGICOS Y TECNICOS.PRUEBAS T2
PESAS DE CLASES E1,E2,F1,F2.M1.M1-2,M2,M2-3 Y M3. PARTE1: REQUISITOS ARCHIVADOR
NTC 1848 1 2 2007-04-25 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L L L L
METROLOGICOS Y TECNICOS. GENERALIDADES T2
ARCHIVADOR
CG 01 GUIA SIM 1 00 2009 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L L L L
T2
HASTA NUEVA
CEA 4.1-02 CEA-4.1-02 V4 (Antes CEA-02) 1 04 2013-02-08 Director Tecnico SERVIDOR ..\Documentos ONAC\3. CEA-4.1-02 V4 (Antes CEA-02).pdf VERSION SI L L L L
HASTA NUEVA
CEA 04 4. CEA-04 V2 1 02 2013-04-30 Director Tecnico SERVIDOR ..\Documentos ONAC\4. CEA-04 V2.pdf VERSION
SI L L L L
HASTA NUEVA
CEA 06 CEA-06 V3 INCERTIDUMBRE 1 03 2013-02-08 Director Tecnico SERVIDOR ..\Documentos ONAC\5. CEA-06 V3 INCERTIDUMBRE.pdf VERSION SI L L L L
Supplementary Requirements and Guidelines for the
ILAC P8
Use of Accreditation Symbols and for Claims of 1 2012 2013-02-09 Director Tecnico SERVIDOR ..\Documentos ONAC\ILAC_P8_12_2012.pdf
HASTA NUEVA
SI L L L L
Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection VERSION
Bodies
ILAC P9
Policy for Participation in 1 2014 2013-02-10 Director Tecnico SERVIDOR ..\Documentos ONAC\ILAC_P9_06_2014.pdf
HASTA NUEVA
SI L L L L
Proficiency Testing Activities VERSION

ILAC P10
Policy on the Traceability 1 2013 2013-02-11 Director Tecnico SERVIDOR ..\Documentos ONAC\ILAC_P10_01_2013.pdf
HASTA NUEVA
SI L L L L
of Measurement Results VERSION

ILAC p14
Policy for 1 2013 2013-02-12 Director Tecnico SERVIDOR ..\Documentos ONAC\ILAC_P14_01_2013.pdf
HASTA NUEVA
SI L L L L
Uncertainty in Calibration VERSION

IANZ 2017
Metrology and Calibration 1 2017 2013-02-13 Director Tecnico SERVIDOR
HASTA NUEVA
..\PROCESO TECNICO\GUIAS Y NORMAS\Specific Criteria VERSION
Metrology & CalibrationSI(1).pdf L L L L
5
NTC- HASTA NUEVA
ISO
19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION 1 2012 2013-02-14 Director Tecnico SERVIDOR ..\PROCESO TECNICO\GUIAS Y NORMAS\Norma. NTC-ISO19011.pdf
VERSION
SI L L L L

CARPETAS FISICAS
CC 001 RECEPCION 1 N/A 2018-03-02 Director de Calidad ARCHIVADOR C N/A PERMANENTE SI L LM L X

CC 002 REMISION N/A 2017-09-01 Director de Calidad ARCHIVADOR C N/A PERMANENTE SI L LM L X

CC 003 FACTURAS N/A 2017-08-11 Director de Calidad ARCHIVADOR C N/A PERMANENTE SI L LM L X

CC 004 HOJAS DE VIDA 1 N/A 2017-06-01 Director de Calidad ARCHIVADOR C N/A PERMANENTE SI L LM L X

CC 005 PORTADAS 1 N/A 2017-02-10 Director de Calidad ARCHIVADOR C N/A PERMANENTE SI L LM L X

CC 006 VISITAS 1 N/A 2017-02-10 Director de Calidad ARCHIVADOR C N/A PERMANENTE SI L LM L X

CC 007 ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS 1 N/A 2017-11-18 Director de Calidad ARCHIVADOR C N/A PERMANENTE SI L LM L X

ARCHIVADOR
CC 008 ORDENES DE COMPRA COLMETRO 1 N/A 2017-09-09 Director de Calidad N/A PERMANENTE SI L LM L X
C
ARCHIVADOR
CC 009 ACUERDO DE CONFIDENCILIDAD EXTERNOS 1 N/A 2017-11-18 Director de Calidad N/A PERMANENTE SI L LM L X
C
ARCHIVADOR
CC 010 ACTAS REUNION 1 2018-01-30 Director de Calidad N/A PERMANENTE SI L LM L X
C
ARCHIVADOR
CC 011 DOCUMENTOS ONAC 1 N/A 2018-02-29 Director de Calidad N/A PERMANENTE SI L LM L X
C
ARCHIVADOR
CC 012 FICHAS DE SEGURIDAD 1 N/A 2018-03-07 Director de Calidad N/A PERMANENTE SI L LM L X
C

VERSIÓN:01/FECHA DE CREACIÓN:28/05/08
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Código

F-002

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Versión

00

DOCUMENTOS

ACCESO
L: LECTURA
F D UBICACIÓN

VERSIÓN
FECHA M:MODIFICACION
TIEMPO DE
CÓDIGO NOMBRE CREACIÓN RESPONSABLE RUTA DISPOSICIÓN X: SIN ACCESO
RETENCIÓN
MODIFICACION
31 95 GE DC DT ME

ARCHIVADOR
CC 013 AUTORIZACION CLIENTES 1 N/A 2018-02-29 Director de Calidad N/A PERMANENTE SI L LM L X
C
ARCHIVADOR
CC 014 INSPECCION Y RECEPCION 1 N/A 2018-02-29 Director de Calidad N/A PERMANENTE SI L LM L X
C
ARCHIVADOR
CG 015 ARL- SALUD OCUPACIONAL 1 N/A 2017-07-12 Gerente N/A PERMANENTE SI LM L L X
G1
ARCHIVADOR
CG 016 VARIOS 1 N/A 2017-07-12 Gerente N/A PERMANENTE SI LM L L X
G1
ARCHIVADOR
CG 017 CONTRATOS 1 N/A 2017-07-12 Gerente N/A PERMANENTE SI LM L L X
G1
ARCHIVADOR
CG 018 IMPIUESTOS 1 N/A 2017-07-12 Gerente N/A PERMANENTE SI LM L L X
G2
ARCHIVADOR
CG 019 CONTABILIDAD 1 N/A 2017-07-12 Gerente N/A PERMANENTE SI LM L L X
G2
ARCHIVADOR
CG 020 DOCUMENTOS LEGALES 1 N/A 2017-07-12 Gerente N/A PERMANENTE SI LM L L X
G2
ARCHIVADOR
CG 021 EGRESOS 1 N/A 2017-07-12 Gerente N/A PERMANENTE SI LM L L X
G2
ARCHIVADOR
CT 022 DOCUMENTOS OBSOLETOS 1 N/A 2017-06-01 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L L LM X
T1
ARCHIVADOR
CT 023 RADWAG 1 N/A 2017-06-01 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L L LM X
T1
ARCHIVADOR
CT 024 HOJA DE VIDA COMPARADORES 1 N/A 2017-06-01 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L L LM X
T1
ARCHIVADOR
CT 025 DOCUMENTOS IMPORTANTES 1 N/A 217-11-20 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L L LM X
T1
ARCHIVADOR
CT 026 EQUIPOS AUXILIARES 1 N/A 2018-04-20 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L L LM X
T1
ARCHIVADOR
CT 027 CERTIFICADOS VIGENTES 1 N/A 2017-06-01 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L L LM X
T1
INFORMACION BACK-UP
ARCHIVADOR
CPE 001 DISCO DURO DE 1TB TOSHIBA 1 N/A 2017-10-10 Director Tecnico N/A PERMANENTE SI L LM L X
T2
Personal del
CPE 002 DISCO DURO DE 500 GB HITACHI 1 N/A 2018-01-30 Gerente N/A PERMANENTE SI LM LM L X
Gerente

VERSIÓN:01/FECHA DE CREACIÓN:28/05/08