PARTE 1: MAPEO DE PROCESOS

DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INSTRUCCIONES:

Siéntase en la libertad de modificar el árbol que mejor describa los procesos, actividades y tareas de su departamento

ELABORADO POR:
Esta libertad incluso es para desglosar aún más los procesos en subprocesos o las actividades en subactividades
Recuerde que hasta donde desglose, se realizará el análisis detallado del proceso
FECHA DE ELABORACIÓN Y/O REV:

DEPARTAMENTO / SECCIÓN NIVEL I NIVEL II NIVEL III

PROCESO ACTIVIDADES TAREAS
PARTE 2: ANÁLISIS DE PROCESOS
01 ANÁLISIS DE UN PROCESO / ACTIVIDAD / TAREA

PROCESO: RECURSOS/ENTRADAS: PRODUCTOS:

ACTIVIDAD: -------> ------->
TAREA: - -------> ------->
-------> ------->
-------> ------->
ELABORADO POR: -------> ------->

-------> ------->
-------> ------->

FECHA DE ELABORACIÓN: -------> ------->

Y/O REVISIÓN
DESECHOS/RESIDUOS/PERDIDAS: - EMERGENCIAS:

02 ANÁLISIS DE UN PROCESO / ACTIVIDAD / TAREA

PROCESO: RECURSOS/ENTRADAS: PRODUCTOS:

ACTIVIDAD:

TAREA: - -------> ------->

-------> ------->
-------> ------->
ELABORADO POR: -------> ------->

-------> ------->
-------> ------->
FECHA DE ELABORACIÓN: -------> ------->
Y/O REVISIÓN
DESECHOS/RESIDUOS/PERDIDAS: EMERGENCIAS:

Copie e inserte un recuadro de análisis de proceso para analizar más actividades o tareas

(*)2
PARTE 2: ANÁLISIS DE PROCESOS

PARTE 2: ANÁLISIS DE PROCESOS

03 ANÁLISIS DE UN PROCESO / ACTIVIDAD / TAREA

PROCESO:
RECURSOS/ENTRADAS: PRODUCTOS:
ACTIVIDAD:
-------> ------->
TAREA: - -------> ------->
-------> ------->
-------> ------->
ELABORADO POR: -------> ------->
-------> ------->
-------> ------->
FECHA DE ELABORACIÓN: -------> ------->
Y/O REVISIÓN
DESECHOS/RESIDUOS/PERDIDAS: - EMERGENCIAS: -

(*)3
 Código:
Versión: 01 Revisión: 03
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Fecha:
Página: 1 de 1

PARTE 3: LISTA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ELABORADO POR: FECHA DE ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN:

No PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTO AMBIENTAL (AA) IMPACTO AMBIENTAL (IA)

- - -

REVISADO: APROBADO:

ELABORADO: