III DE

4a BRIG MTÑ
GAC 4.
JULIACA
ENERO. 2021
REGISTRO DE FIRMAS Y HUELLAS DEL CMDTE DE UNIDAD, EJECUTICO Y TESORERO DEL GAC N°4

Nº GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA HUELLA DIGITAL

1 TTE CRL HINOJOSA VIEYRA HERBERT CRISTIAN CMDTE DE UNIDAD GAC N°4

2 MY ART GARAY VENTOCILLA MICHAEL MY S-3 EJECUTIVO GAC N°4

3 ALFZ ART CHAMBE MAMANI JUAN GUSTAVO TESORERO GAC N°4

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_______________________________________ ----------------------------------------------- O - 00070676367 - O+
O – 2139848770 – O+ O - 00042721721 - O+ JUAN CHAMBE MAMANI
HERBERT CRISTIAN HINOJOSA VIEYRA ALFZ ART
MICHAEL GARAY VENTOCILLA TESORERO
Tte Crl Art MY ART
Cmdte GAC “Crl Jose Joaquin Inclan” N° 4 EJECUTIVO S-3  

 
 III DE
4a BRIG MTÑ
GAC 4.
JULIACA
JUN. 2020
PLANILLA DE PAGO DE PROPINA DEL PERSONAL DE TROPA REE DE BMUS 8, DEL GAC N° 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. (DEPOSITADO EN
SU CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO INDIVIDUAL MULTIRED, POR LA OFICINA DE ECONOMIA DEL EJERCITO )
IMPORTE
Nº GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DNI NRO_CUENTA FIRMA HUELLA DIGITAL
S/.

1 SGTO1 MAMANI MARA, ROGER FLAVIO 74302420 4057856845 548.00

2 SGTO2 LUQUE MACHACA, ABEL PEDRO 74633376 4062668445 493.00

T O T A L: 1,041.00

LA PRESENTE PLANILLA DE PAGO SUMA LA CANTIDAD DE UN MIL CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES (S/. 1,041.00)

-----------------------------------------------
_______________________________________
----------------------------------------------- O - 125294100 - O+
O – 2139848770 – O+ O - 122532400 - O+ CESAR CHAPOÑAN SIESQUEN
HERBERT CRISTIAN HINOJOSA VIEYRA EDUARDO RUEDA ANGELES ALFZ ART
Tte Crl Art CAP ART TESORERO DEL GAC N°4
Cmdte GAC “Crl Jose Joaquin Inclan” N° 4 EJECUTIVO
 
 III DE
4a BRIG MTÑ
GAC 4.
JULIACA
JUN. 2020
PLANILLA DE PAGO DE PROPINA DEL PERSONAL DE TROPA REE DEL GAC N° 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. (DEPOSITADO EN SU CUENTAS
INDIVIDUALES DE AHORRO INDIVIDUAL MULTIRED, POR LA OFICINA DE ECONOMIA DEL EJERCITO )

Nº GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DNI NRO_CUENTA IMPORTE S/. FIRMA HUELLA DIGITAL

1 SGTO1 TURPO APAZA, JOSE ITALO 47489952 4153425332 662.00

2 SGTO1 CARBAJAL ÑAUPA, IVENISER SIXTO 71575529 4057803563 602.00

3 SGTO1 GUTIERREZ MAMANI, ROYER 73773778 4701581593 602.00

4 SGTO1 CHUQUIJA LIPA, WILLIAM 76638967 4059884714 548.00

5 SGTO1 YUCRA LUNA, CRISTIAN RONALD 73772048 4160137083 548.00

6 SGTO1 YUCRA OCHOA, EDGAR EDISON 75439051 4062515282 548.00

SUMAN Y VAN: 3,510.00

 VIENEN: 3,510.00

7 SGTO2 APAZA CAPACOILA, EDGAR ARMANDO 71016307 4062515398 493.00

8 SGTO2 SACA HUANCA, HEWER FRANKLIN 74324979 4062358632 493.00

T O T A L: 4,496.00

LA PRESENTE PLANILLA DE PAGO SUMA LA CANTIDAD DE CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES (S/. 4,496.00)

-----------------------------------------------
O - 125294100 - O+
_______________________________________ ----------------------------------------------- CESAR CHAPOÑAN SIESQUEN
O – 2139848770 – O+ O - 122532400 - O+ ALFZ ART
HERBERT CRISTIAN HINOJOSA VIEYRA EDUARDO RUEDA ANGELES TESORERO DEL GAC N°4
Tte Crl Art CAP ART
Cmdte GAC “Crl Jose Joaquin Inclan” N° 4 EJECUTIVO  

 
 III DE
4a BRIG MTÑ
GAC 4.
JULIACA
JUN. 2020
PLANILLA DE PAGO DE PROPINA DEL PERSONAL DE TROPA SMV DE BMUS 8, DEL GAC N° 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. (DEPOSITADO EN SU
CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO INDIVIDUAL MULTIRED, POR LA OFICINA DE ECONOMIA DEL EJERCITO )

Nº GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DNI NRO_CUENTA IMPORTE S/. FIRMA HUELLA DIGITAL

1 SGTO2 PARICANAZA MAMANI, DANIEL ALEXANDER 75855509 4074236613 329.00

2 SGTO2 YUCRA QUISPE, ORLANDO DANIEL 77157760 4074163748 329.00

3 CABO CHATTA GARABITO, BREYNER FRICH 76616239 4085211469 292.00

4 CABO ITO MAMANI, JUAN PAUL 73740089 4076299876 292.00

5 CABO SAICO PALACO, YONATAN RONALDIÑO 73142201 4085222916 292.00

6 SOLD HUANCA CHAIÑA, JHON 70599742 4093069485 256.00

7 SOLD MAMANI GOMEZ, OMAR 73361417 4088953377 256.00

8 SOLD POTOCINO MAMANI, HERNAN 47495184 4093069477 256.00

SUMAN Y VAN: 2,302.00

 VIENEN: 2,302.00

9 SOLD RUELAS CHIPANA, YORDAN DONNY 75400857 4093069469 256.00

10 SOLD VARGAS UTAZU, DANIEL JULIAN 76638626 4088936154 256.00

11 SOLD YUCRA CHOQUE, ANHIELO DOMINGO 70310473 4093069450 256.00

T O T A L: 3,070.00

LA PRESENTE PLANILLA DE PAGO SUMA LA CANTIDAD DE TRES MIL SETENTA CON 00/100 SOLES (S/. 3,070.00)

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----------------------------------------------- O - 125294100 - O+
_______________________________________
O – 2139848770 – O+
O - 122532400 - O+ CESAR CHAPOÑAN SIESQUEN
HERBERT CRISTIAN HINOJOSA VIEYRA EDUARDO RUEDA ANGELES ALFZ ART
Tte Crl Art CAP ART TESORERO DEL GAC N°4
Cmdte GAC “Crl Jose Joaquin Inclan” N° 4 EJECUTIVO
 
 
 III DE
4a BRIG MTÑ
GAC 4.
JULIACA
JUN. 2021
PLANILLA DE PAGO DE PROPINA DEL PERSONAL DE TSMV REE DEL GAC N° 4. (DEPOSITADO EN SU CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO INDIVIDUAL MULTIRED, POR
LA OFICINA DE ECONOMIA DEL EJERCITO )

Nº GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DNI NRO_CUENTA IMPORTE S/. FIRMA HUELLA DIGITAL

1 SGTO1 APAZA CAPACOILA,EDGAR ARMANDO 71016307 4062515398 548 .00

2 SGTO1 CARBAJAL ÑAUPA,IVENISER SIXTO 71575529 4057803563 602 .00

3 SGTO1 CHUQUIJA LIPA,WILLIAM 76638967 4059884714 602 .00

4 SGTO1 GUTIERREZ MAMANI,ROYER 73773778 4701581593 662 .00

5 SGTO2 HUANCA PARI,BRAYER NILTON 76219171 4072158895 493 .00

6 SGTO2 SACA HUANCA,HEWER FRANKLIN 74324979 4062358632 493 .00

7 SGTO1 TURPO APAZA,JOSE ITALO 47489952 4153425332 662 .00

8 SGTO1 YUCRA LUNA,CRISTIAN RONALD 73772048 4160137083 602 .00

9 SGTO1 YUCRA OCHOA,EDGAR EDISON 75439051 4062515282 602 .00

 TOTAL 5,266.00

LA PRESENTE PLANILLA DE PAGO SUMA LA CANTIDAD DE CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 (S/. 5,266.00)

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O - 122756400 - O+ O - 126493100 - A+
MICHAEL GARAY VENTOCILLA CRISTHIAN PERALES QUISPE
MY ART ALFZ ART
EJECUTIVO TESORERO DEL GAC N°4