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GRUPO: 2CV1
SEMESTRE: 3
TURNO: VESPERTINO
BOLETA: 2021400977
INGRESOS OBTENIDOS EN LOS SIGUIENTES MESES DEL 2021
INGRESOS
VENTA DE
MESES GANANCIA INGRESOS COBRADOS INTERES DE CTA. DIVIDENDOS ANTICIPO DE
EQUIPO DE
CAMBIARIA FACTURADOS DE MESES BANCARIA PM RES. MEX CLIENTES
COMPUTO
ANTERIORES
$ 222,692.00
= 0.1103
$ 2,018,352.00
$ 155,246.00
= 0.0551
$ 2,814,339.00
EMPRESA S.A. DE C.V.
DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES DE ISR EJERC
CONCEPTO ENERO
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO $ 285,900.00
(+) INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES $ -
(=) TOTAL DE INGRESOS NOMINALES ACUMULADOS DEL PERIODO $ 285,900.00
(*) COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.1103
(=) BASE PARA EL PAGO PROVISIONAL $ 31,534.77
(-) PTU PAGADA EN EL EJERCICIO $ -
(-) PERDIDAS FISCALES DE EJS.ANTS.PEND. DE AP. $ -
(=) BASE PARA EL PAGO PROVISIONAL $ 31,534.77
(*) TASA 30%
(=) ISR DEL PERIODO $ 9,460.43
(-) ISR RETENIDO POR BANCOS (ACUMULADO) $ -
(=) ISR A CARGO $ 9,460.43
(-) PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES $ -
(=) ISR PAGADO $ 9,460.43
MPRESA S.A. DE C.V.
ROVISIONALES DE ISR EJERCICIO ENERO A MAYO 2021
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 333,690.00 $ 249,015.00 $ 259,563.00 $ 308,784.00 $ 310,712.00
$ 285,900.00 $ 619,590.00 $ 868,605.00 $ 1,128,168.00 $ 1,436,952.00
$ 619,590.00 $ 868,605.00 $ 1,128,168.00 $ 1,436,952.00 $ 1,747,664.00
0.0551 0.0551 0.0551 0.0551 0.0551
$ 34,139.41 $ 47,860.14 $ 62,162.06 $ 79,176.06 $ 96,296.29
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - 0
$ 34,139.41 $ 47,860.14 $ 62,162.06 $ 79,176.06 $ 96,296.29
30% 30% 30% 30% 30%
$ 10,241.82 $ 14,358.04 $ 18,648.62 $ 23,752.82 $ 28,888.89
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,241.82 $ 14,358.04 $ 18,648.62 $ 23,752.82 $ 28,888.89
$ 9,460.43 $ 10,241.82 $ 14,358.04 $ 18,648.62 $ 23,752.82
$ 781.39 $ 4,116.22 $ 4,290.58 $ 5,104.20 $ 5,136.07