S10

ORDEN DE COMPRA
CAL.JUAN DE LA FUENTE NRO. 378 URB. SAN ANTONIO (CDRA 10 AV. BENAVIDES) LIMA - LIMA - MIRAFLORES Número SF-0443
MIRAFLORES Fecha 26/01/2022
Teléfono Facturar a PRAGA PROYECTOS SAC
Web Dirección CAL.JUAN DE LA FUENTE NRO. 378 URB. SAN ANTONIO (CDRA 10 AV. BENAVIDES) L
RUC 20605717480 Fax
Centro de Compra PRAGA
Gestor de Compra SANTOS MARRUFO, FREDY JUNIOR
Aprobado por ROMAN DOZA, HUMBERTO TEODORO/ MELGAR EGOAVIL, JOSE MANUEL
Solicitante SALAZAR CONTRERAS, JOSE ALEJANDRO
Proyecto Almacén Pedido(s)
CONST - SAN FELIPE C943 - PRAGA De Materiales 0405

Proveedor 22000997 CPA ADITIVOS GROUP S.A.C. RUC 20606027363

Dirección CAL.3 MZA. 08 LOTE. 08 AGRU PACHACAMAC PARCELA 3A LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
Tratado con MORE, RENZO Teléfono(s)
Forma de Pago Factura 7 días
Cta.Bancaria BCP S/. 1948963997021 CCI
Lugar de entrega Av. San Felipe 943, Jesús María Móvil-Celular
Fecha de entrega 26/01/2022 Nextel Fax
Item Código Recurso Und Cantidad Precio Dcto. (%) Parcial
1 02200300020002 DADO DE CONCRETO TIPO CUBO CON GANCHO - und 2,000.0000 0.1400 0.00 280.00
2.5CM
{Entregas: [2000.0000, 24/01/22]}
2 02200300020010 DADO DE CONCRETO TIPO CUBO CON GANCHO - und 1,000.0000 0.1700 0.00 170.00
4CM
{Entregas: [1000.0000, 24/01/22]}

Sub Total 450.00

I.G.V. 18 % 81.00
Total S/. 531.00
SON: QUINIENTOS TREINTA Y UNO Y 00/100 SOLES
Observación

ADJUNTAR GUÍA Y O/C JUNTO CON FACTURA AL MOMENTO DEL DESPACHO,

HORARIO DE RECEPCIÓN DE 8.00 A 11.30 AM. Y 2.00 A 4.30 PM.
Facturación electrónica enviar al correo cpe@vienna.pe

Fecha 31/01/2022 02:00:45p.m.