TRABAJO INDIVIDUAL

Curso: Servicio de Control Simultáneo

Profesor: Susana Haji Shironoshita
Tema: Acciones de Planeamiento y esquema del proceso
Estudiante: Jeshlee Gabriela Aguilar Miranda
Fecha: 28 de mayo de 2021

Resultado de aprendizaje:

Aplica las acciones de planeamiento para conocer y esquematizar un proceso en curso, con las
fases, hitos de control y actividades a intervenir en función al análisis de riesgos.

Instrucciones

1. Lea atentamente el tema propuesto y el instrumento de evaluación, a fin de conocer los

criterios de evaluación con los que será evaluado.
2. Analice el tema que se propone en el presente trabajo.
3. Luego de revisar la información adjunta deberá:
a) Elabore un organizador visual que muestre el proceso, sus fases y actividades.
b) Presente el FORMATO 1A para el proceso propuesto

Programa de Módulos de Vivienda para Heladas

El programa de módulos de vivienda para heladas está a cargo del Programa Nacional de
Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A continuación, se
presenta la cadena de resultados correspondiente.

Cadena de Resultados

Modalidad de Intervención

1
Los proyectos se ejecutan bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor - NE, no están sujetos a la Ley
de Contrataciones sino a su propia normativa.

Núcleo Ejecutor: Es un ente colectivo conformado por personas que habitan en un centro
poblado en condición pobre y extremadamente pobre, que representan una población
organizada con carácter temporal.
El PNVR transfiere recursos a los NE mediante convenios, el NE es el responsable de ejecutar
los recursos, para ello contrata a un Ing. Residente, un Ing. Supervisor y un Capacitador con
cargo a los recursos del convenio. El PNVR realiza un monitoreo con personal contratado para
tal fin.

Fases del Proyecto

Fase Pre Operativa

Durante esta fase se identifican a los posibles beneficiarios y se realiza una evaluación de
campo para confirmar que cumplan con los criterios establecidos para recibir el financiamiento
correspondiente. Se realizan las siguientes actividades:

 Evaluación Social y Técnica para identificar familias que serán beneficiarias, para lo
cual se realiza una visita de campo para verificar si se cumplen con los criterios sociales
y técnicos para acceder al financiamiento.
 Constitución del NE para lo cual se firma un Acta de Constitución del NE, se realiza una
reunión para la conformación del NE y luego se firma del Convenio de Financiamiento
 Elaboración de expediente técnico, para lo cual se contrata un proyectista y luego se
aprueba el expediente técnico y su financiamiento mediante resolución
 Se realiza la Transferencia de recursos al NE, para ello se suscribe un acta de
instalación del NE, se elabora el cronograma de actividades, se transfieren los recursos
y se realiza la contratación de personal.

Información adicional sobre el proceso de evaluación de familias

N° Criterio a evaluar Condición a obtener Medio de verificación

Nivel de bienestar de las

1 Es pobre o extremadamente pobre Padrón General de Hogares SISFOH
familias
I. EVALUACIÓN SOCIAL

Vivienda no mejorada No ha sido beneficiado anteriormente

Bases de datos de
2 anteriormente por otro en mejora de vivienda con Programas
PNVR/MIDIS/FONCODES-Mi abrigo
Programa Social Sociales

Residencia permanente . Observación de campo.

Reside permanentemente en la
3 de la familia en la . Registro fotográfico del interior de la
vivienda evaluada
vivienda evaluada vivienda.

2
 N° Criterio a evaluar Condición a obtener Medio de verificación

. Título de propiedad (escritura pública,

Disponibilidad de terreno Es propietario - posesionario de
4 minuta, contrato de compra venta, otros)
para la construcción terreno rural
. Constancia de posesión.

FAMILIA SOCIALMENTE VIABLE

N° Criterio a evaluar Condición a obtener Medio de verificación

Estado de conservación de
1 La vivienda muestra deterioro Evaluación técnica en campo
la vivienda

Condiciones de confort La vivienda no presenta condiciones

2 Evaluación técnica en campo
térmico favorables para el confort térmico

La vivienda presenta condiciones

3 Condiciones estructurales Evaluación técnica en campo
estructurales desfavorables
II. EVALUACIÓN TÉCNICA

Seguridad del terreno y su El terreno no presenta exposición a

4 Evaluación técnica en campo
entorno peligros

Condiciones para la El terreno muestra características

5 Evaluación técnica en campo
construcción favorables para la construcción
El terreno no se ubica en zona intangible Portales web, información de acceso público
6 Protección o intangibilidad
o protegida (OGEI del MVCS), de entidades competentes.
El terreno cumple con las condiciones
7 Área y dimensiones Evaluación técnica en campo
mínimas requeridas por el PNVR

Accesibilidad para el El acceso al terreno cumple con una

8 Evaluación técnica en campo
transporte de materiales distancia máxima establecida por el PNVR

Fase Operativa
Durante esta fase se realiza la ejecución de las viviendas y concluye con la liquidación del
Convenio. Se realizan las siguientes actividades:

 Ejecución de obra, en este periodo de presenta Informe inicial de conformidad,

conformidad de modificaciones y ampliaciones de obra, Adendas a los convenios,
autorizaciones de gasto, y preliquidaciones mensuales. Paralelamente se realiza
capacitación técnica.
 Término de obra. (Acta de entrega y recepción de obra, Liquidación, Conformidad de
liquidación y cierre de convenio)

Fase Post Operativa

Luego de culminada la obra se realiza la siguiente actividad:

3
  Asistencia y sostenimiento, se verifica el uso de la vivienda y se realiza capacitación
sobre el uso adecuado de espacios y capacitación en mantenimiento de viviendas.

Elabore un organizador visual que muestre el proceso, sus fases y actividades.

Evaluación
F Social y Identificacion de familias Verificar si se cumplen Verificar si se cumplen
beneficiarias con los criterios sociales con los criterios técnicos
A
S
Técnica.
E
P
R Constitución Acta de Constitución del Reunión para la Firma del Convenio de
E del NE. NE conformación del NE Financiamiento

O
P
E Elaboración de
R
expediente Contratacion de un
proyectista
Aprobacion del
expediente técnico
Aprobacion de su
financiamiento
A
T técnico.
I
V Transferencia
A Elaboracion el
de recursos al Acta de instalación del
NE
cronograma de
actividades
Transferencia los
recursos
Contratación de
personal.
NE.

Informe de adendas a los

F Ejecucion de Informe de conformidad convenios,
Informe inicial de
A de modificaciones y autorizaciones de gasto,
S obra conformidad
ampliaciones de obra. y preliquidaciones
mensuales.
E
O
P
E
R Capacitacion Capacitacion tecnica

A
T
I
V
A Termino de Acta de entrega y
Liquidación
Conformidad de
Cierre de convenio
obra recepción de obra liquidación

F
A
S
E Asistencia y Verificacion el uso de la
Capacitación sobre el
uso adecuado de
Capacitación en
mantenimiento de
P
O
sostenimiento vivienda
espacios viviendas.

4
Presente el FORMATO 1A para el proceso propuesto

FORMATO N° 1A - HITO DE CONTROL(*)

Hito de Control Actividad de Mayor Impacto Situaciones riesgosas Comentarios

Familias que no estan dentro del Deficiencia en el Padrón de hogares

1. Identificación de familias beneficiarias
Padrón sean beneficiadas sobre la situación socioeconómica.
Familias con viviendas mejoradas
2. Verificar si se cumplen con los Deficiencias en las bases de datos
Evaluacion en otro programa sean
criterios sociales consultadas
social y técnica. beneficiadas
Familias cuyas viviendas no
3. Verificar si se cumplen con los Deficiencias en las bases de datos
necesiten mejoras sean
criterios técnicos consultadas
beneficiadas
No contrate al proyectista de
acuerdo a los términos de
1. Contratación de un proyectista referencia.  
Elaboración del
No se apruebe el expediente
expediente
técnico dentro del plazo
técnico
2. Aprobación del expediente técnico establecido  
No se cuente con el
3. Aprobación de su financiamiento financiamiento para el programa  
No se cuente con el informe de Deficiencias en la ejecución de
1. Informe inicial de conformidad conformidad inicial obra.
No se cuente con el informe de
2. Informe de conformidad de conformidad de modificaciones y
Ejecución de modificaciones y ampliaciones de obra. ampliaciones de obra Ampliaciones de obra injustificadas
obra
No se cuente con el informe de
3. Informe de adendas a los convenios, adendas a los convenios,
autorizaciones de gasto, y autorizaciones de gasto y
preliquidaciones mensuales. preliquidaciones mensuales.  
Capacitación No se realice la capacitación
técnica 1. Capacitación técnica técnica oportunamente.  
No se cuente con acta de entrega
1. Acta de entrega y recepción de obra y recepción de obra.  
No se realice la liquidación de
2. Liquidación obra  
Termino de obra
No se cuente con la conformidad
3. Conformidad de la liquidación de la liquidación de obra  
No se realice el cierre del
4. Cierre de convenio convenio oportunamente  
No sé de uso determinado a la
1. Verificación el uso de la vivienda vivienda.  
Asistencia y 2. Capacitación sobre el uso adecuado No se use adecuadamente los
sostenimiento de espacios espacios.  
3. Capacitación de mantenimiento de No sé del mantenimiento
vivienda adecuado a la vivienda.  
(*) Este formato será utilizado para el Servicio de Control Concurrente y para el Servicio de Visita de Control al hito de control.