Sgidu - Informes - 2014 Tino 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"
INFORME Nº 001 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

PARA : Abg. AMADOR MERMA LOZANO.re
(e) Oficina de Administració n y Rentas.
DE : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA.

(e) Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
ASUNTO : EMITO EL PLAN ANUAL 2014 DE S.G.I.D.U.
FECHA : Acora, 08 de Enero del 2014.INFRAESTRUV
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del plan anual del presente añ o 2014, los
cuales se requiere de prioridad para la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura, adjunto al presente el cuadro de
necesidades para su trá mite correspondiente.
Es cuanto informe a Ud. Para para su conocimiento y trá mite correspondiente.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

PARA : Ing. VICTOR MANUEL HUAMANI DIAZ.
Gerente Municipal.

ASUNTO : SALDO DE PRESUPUESTO POR ASIGNAR Y PROYECTADO 2014.
FECHA : Acora, 15 de Enero del 2014.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance y adjunto cuadros del presupuesto por
asignar y proyectados para el presente añ o como son los siguientes:
- Pagos pendientes de servicios y bienes y asignació n presupuestal para culminació n de las obras
ejecutadas por la modalidad de administració n directa y comité de gestió n de los añ os fiscal 2011, 2012 y
2013.
- Proyectos para su asignació n presupuestal para ejecució n del presente añ o 2014 por la modalidad de
administració n directa y comité de gestió n y convenios
- Se adjunta los documentos sustentatorios de 05 folios
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
De : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Asunto : REMITO TERMINOS DE REFERENCIA MEDIANTE OPI.
Ref. : INFORME Nº 001-2014-MDA/SGIDU/YAF.
Fecha : Acora, 05 de Enero de 2013.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de Remitirle el Informe de la
Referencia y adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ACORA
– PROVINCIA - PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la Oficina de
Programació n de Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n
y Evaluació n.
- Adjunto TDR. 02 ejemplares (17 folios).
Es cuanto informo a UD. Para los fines y trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Solicito Resolución de Designación de Comisión Liquidadora.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de solicitar la Resolució n de la comisió n de recepció n y

liquidació n técnica – financiera de acuerdo a la Directiva Nº 008-2013-MDA/SGI, para realizar la
Recepció n y Liquidació n de la Obra; “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ECOLOGICAS EN EL BARRIO URBANO MARGINAL PARCCOCCOTA - JACHAPUTI - ACORA..”, con
CODIGO SNIP Nº 237965, obra ejecutada mediante Administració n Directa – Comité de gestió n, motivo
por el cual esta Sub Gerencia propone y hace alcance del certificado y constancia de habilidad de los
siguientes profesionales:
- Presidente : Ing. Civil NÉ STOR LIPA VIDAL INCACUTIPA con CIP. Nº 80346.
- Miembro : Contador JUDITH BAILON AFARAYA con CPCC. Nº 1483.
- Asesor : Ing. Civil YOBANA HANCCO GOMEZ con CIP. Nº
88680.
Por tanto se solicita la Resolució n de designació n a favor de los profesionales para que conformen la
comisió n de recepció n y liquidació n de la obra en menció n.
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y trá mite correspondiente.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO RESOLUCION DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance del expediente – currículum vitae del
Ingeniero Civil RUBEN EDGAR CALLOMANI AROCUTIPA con CIP. Nº 77048, siendo designado como
Residente de la Obra; “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD TIPO I - 2 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE, DISTRITO DE ACORA -
PUNO - PUNO.”, con CODIGO SNIP Nº 260868, bajo responsabilidad mediante el Memorá ndum Nº003 -
2014-MDA-SGIDU-FLH, con fecha 16 de Enero del presente añ o, motivo por el cual esta Sub Gerencia,
solicita la Resolució n de designació n como Residente de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Fecha : Acora, 19 de Enero del 2014.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el Expediente Técnico
del Proyecto; “MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CENTRO POBLADO DE CULTA,
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, Componente: Caminos Vecinales. Para su aprobació n del
Expediente Técnico, que tiene Presupuesto total de S/. 200,320.53 (Doscientos Mil Trescientos
Veinte con 53/100 nuevos soles).
Para el inicio con el proceso de ejecució n de obra se requiere se cumpla con lo siguiente:
PRIMERO.- La Oficina de Programació n de Inversiones – OPI, formule el Proyecto en la fase de
Inversió n, para lo cual se adjunta el formato SNIP - 15.
SEGUNDO.- sustento de variació n del monto de inversió n que fue declarado viable como se detalla:
I. Datos Generales:
1.- Código SNIP 274719

2.- Nombre del PIP MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CENTRO
POBLADO DE CULTA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO
4.- Unidad Formuladora UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
5.- Unidad Ejecutora SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ACORA.
III. Variación en el monto de inversión:
Monto de inversión a precios de Incremento

mercado
(En nuevos soles)
Viable Modificado En soles En porcentaje
379,088.52 368,875.34 -10,213.18 -2.69%

II. Evaluación Social:
Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de inversió n A precio social 299,479.93 281,704.07
Costo Beneficio VAN (S/.) - -
(a precios sociales) TIR (%) - -
Costo Efectividad Ratio C/E 205.36 195.55
(a precios sociales) Unidad de medida del 1813 BENEFICIARIOS 1813 BENEFICIARIOS
ratio C/E
DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTO DE LAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES:
Justificación e
Modificaciones No impacto sobre el
PIP Viable PIP Modificado
Sustanciales monto de
inversión
Metas asociadas a la capacidad MEJORAMIENTO DEL SE REALIZA CAMBIOS
de producció n del servicio CAMINO VECINAL DE 11.88 PORQUE SE EJECUTARA
KM CON UNA ESPESOR DE POR COMPONENTES
CAPA AFIRMADA DE 15 CM.
EN EL CENTRO POBLADO
DE CULTA QUE CONSISTE
EN; INSTALANDO CARTEL
DE OBRA DE 3.60X2.40M,
MOVILIZACIÓ N DE EQUIPO
Y MAQUINARIA,
ELIMINACIÓ N DE
MATERIAL ORGÁ NICO,
CORTE DE MATERIAL
SUELTO
RENDIMIENTO=720M3/DÍA,
EXTRACCIÓ N DE MATERIAL
DE CANTERA
RENDIMIENTO=550M3/
DÍA, CARGUÍO
RENDIMIENTO=612M3/
DÍA, PERF. Y COMPAC. DE
SUBRASANTE EN ZONAS
CORTE
RENDIMIENTO=2750M3/
DÍA Y PERFILADO Y
COMPACTADO EN ZONAS
DE RELLENO.
CONSTRUCCIÓ N DE OBRAS
DE ARTE; BADENES DE
CONCRETO SIMPLE FĆ=175 OBRAS DE ARTE; BADENES DE
KG/CM2, ALCANTARILLAS CONCRETO SIMPLE FĆ=175
DE CONCRETO 02 KG/CM2, ALCANTARILLAS DE
UNIDADES DE L=3M, 03 CONCRETO 02 UNIDADES DE
UNIDADES DE L=1.2M, 09 L=3M, 03 UNIDADES DE
UNIDADES DE L=1M, Y 01 L=1.2M, 09 UNIDADES DE
UNIDAD DE L=0.80. PARA L=1M, Y 01 UNIDAD DE L=0.80.
LO CUAL LAS OBRAS DE PARA LO CUAL LAS OBRAS DE
CONCRETO SIMPLE ES DE F CONCRETO SIMPLE ES DE F
Ć=140 KG/CM2 + 30%P.G. Ć=140 KG/CM2 + 30%P.G.
PARA ESTRIBOS, Y OBRAS PARA ESTRIBOS, Y OBRAS DE
DE CONCRETO ARMADO F CONCRETO ARMADO FĆ=210
Ć=210 KG/CM2 PARA KG/CM2 PARA LOZAS MACIZAS
LOZAS MACIZAS Y Y COMPLEMENTANDO LO QUE
COMPLEMENTANDO LO ES TARRAJEO CON CEMENTO –
QUE ES TARRAJEO CON ARENA. PARA LA
CEMENTO – ARENA. PARA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓ N
LA ALTERNATIVA DE TAMBIÉ N SE VA INCLUIR LO
SOLUCIÓ N TAMBIÉ N SE VA QUE ES OBRAS DE MITIGACIÓ N,
INCLUIR LO QUE ES OBRAS QUE CONSISTE EN
DE MITIGACIÓ N, QUE RECONFORMACIÓ N DE
CONSISTE EN CANTERAS, LIMPIEZA FINAL DE
RECONFORMACIÓ N DE LA OBRA.
CANTERAS, LIMPIEZA
FINAL DE LA OBRA.
Metrados 1 1
Tecnología de producció n

Alternativa de solució n
prevista en el estudio de
pre inversió n mediante el
que se otorgó la viabilidad
Modalidad de ejecució n Administració n Administració n Directa Se mantiene
directa
TERCERO.- El numeral 01 y el numeral 03 del artículo Nª 01 de la Resolució n de Contraloría Nº
195-88-CG. Que regula la ejecució n de obras por Administració n Presupuestal Directa, en donde
indica la entidad que programa la ejecució n de obras bajo esta modalidad deben contar con
asignació n presupuestal y su aprobació n de expediente técnico.
Por lo indicado en los pá rrafos anteriores esta Sub Gerencia solicita la aprobació n del Expediente
Técnico, Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente, se adjunta 01 tomo
en un archivador + juegos de plano.
Es cuanto informo a UD. Para su conocimiento y trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.
Asunto : Remito Presupuesto Adicional Nº 02 y Ampliación de Plazo para su Aprobación.
Referencia. : INFORME N° 284-2013-MDA-/OPI/RELZ.

INFORME N° 014-2013-MDA-/SG-IDU/RO-DPQL.
Fecha : Acora, 19 de Marzo del 2014.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe de la referencia, mediante los
cuales el Ing. Pedro Dante Quenaya Limachi, como Residente de la Obra; “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C. P. DE INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA –
PUNO” con Có digo SNIP. Nº 1857414, solicita el Presupuesto Adicional Nº 02 por el monto de S/. 55,706.15 (Cincuenta
y cinco Mil setecientos seis con 15/100 Nuevos Soles), con deductivos vinculantes y Ampliación de Plazo Nº 02 por el lapso
de 46 días calendarios, en tal sentido se da a conocer los siguientes causales:
Se aprueba el expediente té cnico, con presupuesto total de S/. 495,322.52 (Cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos
veintidó s con 52/100 Nuevos Soles) y la primera asignació n presupuestal por la suma de S/. 137,000.00 (Ciento treinta y
siete mil con 00/100 nuevos soles), bajo Resolució n de Alcaldía Nº 0233-2011 – A/MDA -P, de fecha 20 de Septiembre del
2011. Segunda Asignació n Presupuestal S/. 150,000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n de
Alcaldía Nº 308-2011-A/MDA-P, de fecha 28 de Noviembre del 2011. Tercera Asignació n presupuestal por la suma de S/.
208,000.00 (Doscientos ocho mil con 00/100 Nuevos Soles) y la Asignació n del Presupuesto Adicional Nº 01 asciende a la
suma de S/. 86,000.00 (Ochenta y seis mil con 00/100 Nuevos Soles), aprobado segú n el Acuerdo de Consejo Nº 0102-
2012-CM/MDA-P, de fecha 11 de Septiembre del 2012.
En tal sentido el Presupuesto total asignado a la obra asciende a la suma de S/. 581,000.00 (Quinientos Ochenta y un mil
con 00/100 Nuevos Soles) segú n las Resoluciones que se adjuntan.
La Supervisió n de la obra basada en la Ley Nº 27993 (Ley del Sistema Nacional de Inversió n Pú blica) y su reglamentació n, da
la CONFORMIDAD al Presupuesto Adicional Nº 02, en el cual se consideran los siguientes causales y/o hechos:
- Los rendimientos establecidos en el Aná lisis de costos unitarios del expediente té cnico, no está n de acuerdo a la
realidad que se presenta en la obra.
- Las asignaciones presupuestales se dieron en forma parcial en consecuencia no se pudo programar una ejecució n
continua de obra.
- Falta la ejecució n de partidas, existiendo pagos pendientes de proveedores y personal en Gastos Generales.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia emite el sustento té cnico con los siguientes antecedentes señ alados líneas arriba segú n
el detalle del cuadro siguiente:
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO GASTO FISICO

FINANCIERO S/. ACUMULADO S/.
1.00 Presupuesto Base del Expediente Té cnico 495,322.52
2.00 Deductivo vinculante Nº 01 495,322.52
3.00 Adicional de Obra Nº 01 86,000.00
Presupuesto Base + Adicional Nº 01 581,322.52
Total (Presupuesto Base + Adicional Nº 637,028.67 537,524.40 578,250.28
01 + Adicional Nº 02). S/.
Porcentaje Acumulado % = 133.85 93.00 90.77
El presente proyecto ya se encuentra en fase de inversió n con respecto a las MODIFICACIONES NO

SUSTANCIALES, con INFORME N° 284-2013-MDA-/OPI/RELZ. Con causales que se mencionan en líneas arriba.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento sustenta torio del Presupuesto Adicional Nº 02
por la suma de S/. 55,706.15 (Cincuenta y cinco Mil setecientos seis con 15/100 Nuevos Soles) y Ampliación de Plazo Nº
02 por el lapso de 46 días calendarios, para su aprobació n del Presupuesto Adicional Nº 02 con deductivos vinculantes y
Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente:
- Adjunto al presente 01 folder con 120 folios y
- Copia de Resoluciones de Aprobació n del expediente Té cnico y Adicional.
Atentamente,
…………………………………….

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Solicitud de Aprobación Expediente Complementario
Referencia. : CARTA Nª 011-2013-FPCH/SCC/PCG-TECNICA
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia, mediante los cuales el
Supervisor de la Obra; “Instalación de un Reservorio para Agua Potable en el Sector Huerta Parqui del Distrito de
Acora – Puno - Puno”, con CODIGO SNIP Nº 268700 y en atenció n al INFORME Nº 015 – 2013 - O-IRAPSHP/RO-MKC, donde
solicita Presupuesto Adicional por Partidas Nuevas, hasta por la suma de S/. 11,648.45 (Once Mil seiscientos cuarenta y
ocho con 45/100 Nuevos Soles), Plazo de Ejecució n 15 días calendarios a partir del 01 al 15 de Octubre del 2013, fecha
de té rmino reprogramado de obra 15 de octubre del 2013. En tal sentido se da a conocer los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente té cnico, con presupuesto total de S/. 73,380.19 (Setenta y tres Mil trescientos ochenta
con 19/100 Nuevos Soles), y la primera asignació n presupuestal por la suma de S/. 73,380.00 (Setenta y tres Mil
trescientos ochenta con 00/100 Nuevos Soles), segú n Resolució n de Alcaldía Nº 0218-2013-A/MDA -P, de fecha 18
de Agosto del 2013, con fuente de financiamiento canon y sobre canon, regalías mineras hasta por la suma
indicada.
SEGUNDO.- La supervisió n a cargo del Ing. Zenón Julio Moya Mamani, con CIP. Nº 78611, en señ al de conformidad y en
atribució n a sus funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR el Adicional de obra por partidas
nuevas, solicitada por el Residente de obra segú n el INFORME Nº 015 – 2013 - O-IRAPSHP/RO-MKC, se pronuncia
favorablemente y da la CONFORMIDAD a la solicitud de la Residencia para que se considere en vías de
regularizació n el ADICIONAL de obra hasta por la suma de S/. 11,648.45 (Once Mil seiscientos cuarenta y ocho con
45/100 Nuevos Soles), Plazo de Ejecució n 15 días calendarios, del 01 de Octubre al 15 de octubre del año
2013.
TERCERO.- En tal sentido el Presupuesto total asignado a la obra asciende a la suma de S/. 434,370.37 (Cuatrocientos
Treinta y Cuatro Mil Trescientos Setenta con 37/100 Nuevos Soles).
Vistos los informes de la referencia donde se solicita adicional por partidas nuevas, que a la fecha tiene un avance porcentual
financiero acumulado de 104.29%, (76,529.88), avance porcentual físico acumulado es de 100.00% (69,356.92) con
relació n al expediente té cnico, las causales del adicional se consideran en los siguientes hechos:
- Partidas Nuevas (Captació n y Línea de Conducció n). .
CUARTO.- Por tanto esta Sub Gerencia, conociendo la opinión del Ing. Supervisor de la obra, considera PROCEDENTE el
Adicional por Partidas Nuevas, por las causales que se indican en líneas arriba, dar utilidad a la construcción del reservorio
para agua potable en el sector Huerta Parqui.
QUINTO.- El presente proyecto ya se encuentra en fase de inversió n con respecto a las MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALES, con INFORME N° 283-2013-MDA-/OPI/RELZ.
Se remite el presente para su aprobació n del Presupuesto Adicional por Partidas Nuevas y Asignació n Presupuestal y su
emisió n de Resolució n correspondiente, en vías de regularización, para su efecto se adjunta al presente los informes de la
referencia en 117 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Solicitud de Aprobación Expediente Complementario
Referencia. : CARTA Nª 011-2013-FPCH/SCC/PCG-TECNICA
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia, mediante los cuales el
Supervisor de la Obra; “Construcción y pavimentación del jirón técnica del 0+00 al 0+250 Distrito de Acora – Puno -
Puno”, con CODIGO SNIP Nº 183988 y en atenció n al INFORME Nº 015 – 2013 - O-IRAPSHP/RO-MKC, donde solicita la
Aprobación de Expediente Complementario, por la suma de S/. 75,216.59 (Setenta y Cinco Mil Doscientos diecisé is con
59/100 Nuevos Soles), Plazo de Ejecució n 30 días calendarios a partir del 21 al 20 de Febrero del 2014, fecha de té rmino
reprogramado de obra 20 de Febrero del 2014. En tal sentido se da a conocer los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente té cnico, con presupuesto total de S/. 509,586.96 (Quinientos Nueve Mil Quinientos
ochenta y seis con 96/100 Nuevos Soles), y la primera asignació n presupuestal por la suma de S/. 360,000.00 (Trescientos
Sesenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), segú n Resolució n de Alcaldía Nº 325-2013-A/MDA -P, de fecha 23 de
Octubre del 2013, con fuente de financiamiento canon y sobre canon, regalías mineras y la segunda asignació n
presupuestal por la suma de S/. 74,370.37 (Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta con 37/100 Nuevos Soles), segú n
Resolució n de Alcaldía Nº 325-2013-A/MDA -P, de fecha 23 de Octubre del 2013, con fuente de financiamiento
canon y sobre canon, regalías mineras hasta por la suma indicada.
SEGUNDO.- La supervisió n a cargo del Ing. Zenón Julio Moya Mamani, con CIP. Nº 78611, en señ al de conformidad y en
atribució n a sus funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR el Adicional de obra por partidas
nuevas, solicitada por el Residente de obra segú n el INFORME Nº 015 – 2013 - O-IRAPSHP/RO-MKC, se pronuncia
favorablemente y da la CONFORMIDAD a la solicitud de la Residencia para que se considere en vías de
regularizació n el ADICIONAL de obra hasta por la suma de S/. 11,648.45 (Once Mil seiscientos cuarenta y ocho con
45/100 Nuevos Soles), Plazo de Ejecució n 15 días calendarios, del 01 de Octubre al 15 de octubre del año
2013.
TERCERO.- Vistos los informes de la referencia donde se solicita adicional por partidas nuevas, que a la fecha tiene un
avance porcentual financiero acumulado de 104.29%, (76,529.88), avance porcentual físico acumulado es de 100.00%
(69,356.92) con relació n al expediente té cnico, las causales del adicional se consideran en los siguientes hechos:
- Partidas Nuevas (Captació n y Línea de Conducció n). .
CUARTO.- Por tanto esta Sub Gerencia, conociendo la opinión del Ing. Supervisor de la obra, considera PROCEDENTE el
Adicional por Partidas Nuevas, por las causales que se indican en líneas arriba, dar utilidad a la construcción del reservorio
para agua potable en el sector Huerta Parqui.
QUINTO.- El presente proyecto ya se encuentra en fase de inversió n con respecto a las MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALES, con INFORME N° 283-2013-MDA-/OPI/RELZ .
Se remite el presente para su aprobació n del Presupuesto Adicional por Partidas Nuevas y Asignació n Presupuestal y su
emisió n de Resolució n correspondiente, en vías de regularización, para su efecto se adjunta al presente los informes de la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Solicitud de Aprobación de Adicional Nº 01
Referencia. : HOJA DE COORDINACION Nª 003 -2014-MDA/AL.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe de la referencia,
mediante los cuales el Ing. Leonardo Fabio Concori Pilco con CIP. Nº 72285, como Supervisor de la Obra;
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE
HUAÑUSCURO DEL C. P. DE JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA –PUNO -PUNO”, con CODIGO SNIP. Nº 185075,
solicita presupuesto adicional Nº 01, por el monto de S/. 11,000.00 (Once mil con 00/100 nuevos soles),
monto que ha sido solicitado por el Residente de obra, Ing. Nelson Pinto Chambi Apaza, segú n el INFORME
Nº 016-2013-MDA/SGIDU/MICP/RO-NPCHA. En tal sentido se da a conocer lo siguiente: MEMORANDUM Nº
002 - 2014/MDA - SGIDU/FLH.
PARA : Ing. DAVID CHIPANA MAMANI. Presidente De

Comisión De Recepción Y Liquidación
DE : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA

ASUNTO : ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA Y FINANCIERA.
Por medio del presente documento me dirijo a Ud. Para Entregarle el los documentos existentes en la
S.G.I.D.U. De la obra para realizar la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: “CONSTRUCCION Y
AMPLIACION DE LA PLATAFORMA FERIAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”
ejecutada por la modalidad de Administración Directa, como son los siguientes documentos:
- Informe final de Obra (TOMO Nº I - 01 al 01 - 357 folios, TOMO Nº II - 01 al 06 - 1733 folios,
TOMO Nº III - 01 al 01 - 567 folios, TOMO Nº IV - 01 al 02 – 496 folios, TOMO Nº V - 01 al 01 -
556 folios. TOTAL = 10 Archivadores.
- Informe de presupuesto adicional Nº 01 y 02 (02 folder).
- Informes de Ampliación de plazo Nº 01, 02 y 03 (03 folder) y resolución de aprobación de
ampliación de plazo Nº 01.
- Ficha técnica de la Obra (01 folder).
Se hace de su conocimiento para el cumplimiento bajo responsabilidad.
Atentamente,

Gerente Municipal.

Asunto : SOLICITO MODIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Referencia. : INFORME Nº 0011 - 2014 – OPPI/MDA /ECH.
y la Resolució n de Alcaldía del Proyecto para el inicio de ejecució n de obra en la modalidad de Administració n
Indirecta – Comité de Gestió n, del proyecto que necesita la modificació n del fuente de financiamiento y
cumplimiento de la Resolució n de Alcaldía para su inicio de obra, se muestra en el cuadro siguiente:
Primera
Fuente de Modificación de
asignación
ITEM PROYECTO Modalidad financiamiento fuente de
presupuestal
asignado. financiamiento.
s/.
Mejoramiento de la
Infraestructura Municipal de Canon, sobre
Comité de
1 Usos Mú ltiples del Centro canon y regalías 17,218.00 FONCOMUN
Poblado de Crucero, Distrito Gestió n. mineras.
de Acora - Puno - Puno
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su evaluació n, opinió n y se modifique
el fuente de financiamiento con la que se cuenta la disponibilidad presupuestal.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Recepció n y Liquidació n de la Obra; “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MOQUEGUA Y PIURA
DEL BARRIO VICTORIA DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO .”, con CODIGO SNIP Nº
205363, obra ejecutada mediante Administració n Directa – Comité de gestió n, motivo por el cual esta
Sub Gerencia propone y hace alcance del certificado y constancia de habilidad de los siguientes
profesionales:
- Presidente : Ing. Civil DAVID CCASA CUCHO con CIP. Nº 107156.
- Miembro : Contador GLADYS JONIER PAREDES MASCO con CPC. Nº 1226.
- Asesor : Ing. Civil PERCY NESTOR FLORES ARI con CIP. Nº 103254.
Atentamente,
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 037- 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA CREACION DE META SIAF E INCORPORACION DE SALDO PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 0107-2014/MDA/AQP/RO.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe de la
referencia, mediante el cual el Responsable Técnico del convenio Nº 25-0009-06-13 del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE VEREDAS DEL BARRIO SANGRE AYMARA DE LA URBANIZACION JOSE CATACORA
DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO”, solicita la creació n de Meta SIAF, e incorporació n de saldo
presupuestal para el añ o fiscal 2014, con respecto a la municipalidad distrital de acora, para la
liquidació n de obra del convenio en menció n líneas arriba, motivo por el cual esta dependencia eleva la
solicitud de requerimiento a fin de viabilizar su atenció n para la obra en menció n.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA MODIFICACION DE META SIAF
Referencia. : INFORME N° 003-2014/MDA/SGIDR/RO-RRH.
referencia, mediante el cual el Residente de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE
PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO”, solicita la creació n de Meta SIAF para el añ o fiscal 2014, motivo por el cual esta dependencia
eleva la solicitud de requerimiento a fin de viabilizar su atenció n para la obra en menció n.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA CREACION DE META SIAF E INCORPORACION DE SALDO PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 003-2014/MDA/SGIDR/RO-RRH
referencia, mediante el cual el Residente de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE
PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO”, solicita incorporació n de saldo presupuestal para el añ o fiscal 2014, por un monto de S/.
88,009.50 (Ochenta y Ocho Mil Nueve con 50/100 nuevos soles), para la liquidació n de obra del
proyecto en menció n líneas arriba, motivo por el cual esta dependencia eleva la solicitud de
requerimiento a fin de viabilizar su atenció n para la obra en menció n.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA REQUERIMIENTO DE CAJA CHICA
FECHA : Acora, 26 de Enero del 2014
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto los informes de la
referencia, mediante los cuales se reitera la solicitud de la asignación de caja chica con cargo interno, para
gastos imprevistos que se requieren en las obras ejecutadas por convenio con el Programa “Trabaja Perú”, por
la suma total de S/. 10,418.00 (Diez Mil Cuatrocientos dieciocho con 00/100 Nuevos Soles), con cargo a la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Responsable de caja chica Ing. Faustino Luque Huanca,
motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva y reitera los documentos para su atención correspondiente y se
adjunta los requerimientos correspondientes, según el cuadro:
ITEM DECSCRIPCION MONTO

3.00 MEJORAMIENTO DE STANDS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACORA, DISTRITO DE 4,212.00
ACORA – PUNO – PUNO.
5.00 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES PANAMERICANA, SAN JUAN Y GRAU DEL DISTRITO DE 1,865.00
ACORA – PUNO – PUNO.
6.00 MEJORAMIENTO DE VEREDAS DEL BARRIO SANGRE AYMARA Y DE LA URBANIZACION JOSE CATACORA DEL 300.00
DISATRITO DE ACORA – PUNO – PUNO.
7.00 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PARQUE DE LA MADRE DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – 1,644.00
PUNO – PUNO.
8.00 CREACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE AYMAHUI QUENARIRI, DISTRITO DE ACORA – PUNO – 2,397.00
PUNO.
TOTAL S/. 10,418.0
0
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente .
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REITERO INICIO DE OBRA.
Referencia. : INFORME Nº 003 - 2014 – MDA/SGIDU/RT-BMMH.
Fecha : Acora, 06 de Febrero del 2014.
mediante los cuales esta Sub Gerencia remite el documento con la finalidad de poner en su conocimiento en
forma reiterativo referente al inicio de la ejecució n de obra en la modalidad de Administració n Directa –
Convenio con el Programa para la Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Peru”, la obra tiene como
inicio con la colocació n de primera piedra el 03 de febrero del presente añ o y las actividades con la
ejecución física de la obra se estará dando como inicio el 03 de Marzo del 2014 por situaciones
climatológicas que se presentan en mes de febrero, para lo cual se hizo las coordinaciones pertinentes con
el programa “TRABAJA PERU”.
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA PAGO POR CONFECCION DE PUERTA METALICA.
Referencia. : INFORME N° 124-2014-MDA/RT.
FECHA : Acora, 06 de Febrero del 2014.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y
LOSA DEPORTIVA DE LA I. E. P. Nº 70078, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, con Meta SIAF Nº 101,
indica que a falta de pago al Proveedor por la confecció n de puerta metá lica, el proveedor no hizo el
internamiento de material al almacén central de la Municipalidad y por lo tanto ha perjudicado la
culminació n de la obra.
Esta Sub Gerencia, solicita que mediante su despacho se coordine con la Oficina de Abastecimiento y
Oficina de Administració n para que se dé el trá mite de pago, ya que la obra está en su etapa de
culminació n, en Convenio con el Programa para la Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja
Peru”. Caso que ocasionara pagos adicionales en mano calificada y la no presentació n del Informe Final
de obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO INFORME DE PARALIZACION DE OBRA.
Referencia. : INFORME N° 001-2014-ILSCPC/SO/RMCH.
referencia, mediante los cuales el Supervisor de la Obra: INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, con Meta SIAF Nº 111,
emite el documento donde solicita la PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA a partir del 04 de febrero del
añ o 2014, por las siguientes causales que a continuació n se detalla:
- La obra tiene como inicio el 15 de Noviembre del añ o 2013 y su plazo de ejecució n es por 90 días
calendarios.
- Durante el añ o fiscal 2013 se tiene un gasto financiero de S/. 25,889.80 Nuevos Soles a nivel de
devengado, esto amerita que los materiales requeridos en obra no han sido atendidos
oportunamente.
- Para la continuació n de la obra se necesita tener en stock los materiales requeridos, la compra de
materiales actualmente se tiene en proceso de selecció n y que su plazo de adquisició n estará en
funció n a lo establecido en la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado.
Siendo la causal por motivos de desabastecimiento de materiales en obra, esta Sub Gerencia comunica la
paralizació n temporal de obra solicitada segú n el informe del supervisor de obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE MATERIALES.
Referencia. : INFORME N° 013-2014-MDA/SGIDU/DHRM-RO.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO
POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” solicita la provisió n de insumos para la obra
en menció n segú n el detalle del cuadro adjunto.
Por tanto el costo total referencial es la suma de S/.47,927.00 (Cuarenta y siete Mil novecientos veintisiete con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0042, motivo por el cual solicito se prosiga
con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 093 – 2014 - MDA/SGIDU/FLH.

Para : Ing. VICTOR MANUEL HUAMANI DIAZ.
Gerente Municipal.

Asunto : REMITO TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACION.
Ref. : INFORME Nº 008 – 2014 - MDA/SGIDU/UF/YAF.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe de la referencia y
adjunto los términos de referencia TDR. Para la elaboració n del Proyecto de Inversió n Pú blica - PIP
a Nivel de Perfil denominado “CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE ACORA,
PROVINCIA DE PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la Oficina de Programació n de
Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.
- Adjunto TDR. 02 ejemplares (18 folios cada uno).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
Para : Abg. Víctor Hugo Chucuya Zaga

Asesoría Legal.

Asunto : Para su conocimiento.
Ref. : Proveído Nº 021-2014-MDA/AJ.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento
referente al documento solicitado del Proyecto denominado “Instalación de Campo
Deportivo en la Comunidad de Mollocco del Distrito de Acora – Puno - Puno” con
Có digo SNIP. Nº 272501, actualmente se encuentra en la Oficina de Estudios y Proyectos
para su Cambio de Modalidad de Ejecució n del Expediente Técnico por Comité de Gestió n,
por lo tanto no se encuentra en la fase de Inversió n.
Es cuanto informo a UD. Para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO EL PLAN ANUAL 2014 DE O. S. L. I.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del Plan Anual del presente añ o 2014, los
cuales se requiere de prioridad para la Oficina de Supervisió n y Liquidació n de Inversiones (OsyLI), adjunto al
presente las documentaciones sustentatorios:
- Plan Anual 2014.
- Cuadro de Necesidades para el añ o 2014.
- Cuadro del Personal para el añ o 2014.

Atentamente,
-----------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA E. y P.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del requerimiento de personal Técnico y
Administrativo para el añ o 2014 de la Oficina de Estudios y Proyectos, segú n el detalle del cuadro adjunto.
Atentamente,
-----------------------------------
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 097 - 2014 - MDA/SGIDU/FLH.
PARA : Ing. VCITOR MANUEL HUAMANI DIAZ.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIOS.
Referencia : INFORME Nº 007 – 2014 - MDA/SGIDU/UF/YAF.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto al presente el

documento de la referencia, mediante los cuales el Bach. Econ. Yasmany, AROHUANCA FLORES,
(e) de la Oficina de Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Acora , solicita pago
por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, correspondiente del 02 al 31 de
Enero del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme
corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PERSONAL.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar el requerimiento de Personal Técnico
para el añ o fiscal 2014, con afectació n a la actividad de Mantenimiento de Infraestructura Construida,
motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento.
Atentamente,
vd
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Requerimiento de Perforación y Voladura de Roca.
Referencia. : INFORME N° 043 – 2014 – MDA/SGIDU/MCHF/RO.
Por medio del presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe de
la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; REHABILITACION DE CAMINO VECINAL
PUENTE LUPCATA – AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO, solicita los
servicios de Perforació n y Voladura de Roca, la cantidad de 1,900 M3. Segú n el cuadro adjunto,
siendo el Monto total referencial la suma de S/. 85,500.00 (Ochenta y cinco Mil quinientos con
00/100 Nuevos Soles), incluye los equipos y limpieza de plataforma, motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva la solicitud de requerimiento a fin de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA T. y E. M.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del requerimiento de personal Técnico y
Administrativo para el añ o 2014 del Taller y Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de Acora, segú n el
detalle del cuadro adjunto.
Atentamente,
-----------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA U. F. P.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del requerimiento de personal Técnico para
el ejercicio fiscal del añ o 2014 de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos, segú n el detalle del cuadro
adjunto.
Atentamente,
-----------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del requerimiento de ú tiles de escritorio
para el I Trimestre de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, segú n el detalle del informe y
cuadro anexo adjunto.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 4,029.50 (Cuatro Mil veinte nueve con 50/100 Nuevos Soles).
Atentamente,
-----------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE INSUMOS.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del requerimiento de ú tiles de escritorio y
otros para el I Trimestre de la Oficina de Catastro y Control Urbano, segú n el detalle del informe y cuadro anexo
adjunto.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 29,166.80 (Veintinueve Mil ciento sesenta y seis con 80/100 Nuevos
Soles).
Atentamente,
-----------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : CARTA Nº 005 – 2014 – VMF/SERVICIOS GENERALES.

documento de la referencia, mediante los cuales el CPC. Víctor Monroy Franco, solicita pago por
servicios de Liquidació n de obra, segú n el contrato de Servicios de Liquidació n Técnico Financiera
de Obras Nº 002-2013-MDA. La misma que corresponde a la obra; “MEJORAMIENTO EN LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD
COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva el presente documento de conformidad para su pago en la suma de S/. 5,354.31 (Cinco Mil
trescientos cincuenta y cuatro con 31/100 Nuevos Soles).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO DOCUMENTO PARA SUBVENCIÓN ECONÓMICA.
Ref. : Proveído Nº 243-2014-MDA/ADM.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el documento de la
referencia mediante los cuales la Sra. Manuela Puma de Cruz, identificada con DNI.Nº
01239025, domiciliado en la Comunidad de Isca Pataza, Centro Poblado de Thunuhuaya
del Distrito de Acora, solicita Subvenció n econó mica hasta por la suma de S/. 5,000.00
Nuevos Soles, por motivos del quien fue su hijo desaparecido hasta la fecha Sr. Erasmo
Cruz Puma, segú n se hace constar en la denuncia Nº 041 del despacho de la Tenencia de
Gobernació n del Distrito de San Gabá n.
Motivo por el cual elevo el presente documento para su atenció n mediante las instancias
correspondientes de la Municipalidad, siendo la persona desaparecida natural de Acora y
Asistente Administrativo de la obra; Construcción de Trocha carrozable Chullumpi al
Centro Poblado de Thunuhuaya, ejecutada por la Municipalidad de Acora, era el ú nico
sustento econó mico de la Sra. Manuela Puma de Cruz (madre del desaparecido).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA CREACION DE META SIAF Y ASIGNACION DEL SALDO PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 001-2014/MDA/SGIDR-MSyPFMMA/RO-EAQ
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE STANDS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”,
solicita la creación de la Meta SIAF y Asignación del saldo presupuestal para el año fiscal 2014, por
la suma de S/. 73,827.90 (Setenta y tres Mil ochocientos veinte siete con 90/100 Nuevos Soles), para la
COCNCLUSION y Liquidació n de la obra en menció n , segú n el detalle de pagos pendientes del informe
adjunto, la obra tiene un avance físico valorizado de S/. 323,589.00 equivalente al 95% y el avance del
gasto presupuestal es la suma de S/. 266,645.85 equivalente al 78.29% con relació n al presupuesto base
del expediente técnico, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su
atenció n inmediata, caso contario no será posible realizar el Informe Final de la obra.
Atentamente,
---------------------------------------
C.c.
Archivo.
PARA : Sr. MARIANO LOPE LAQUI.

Tesorero Comité de Gestión.

ASUNTO : LEVANTAR OBSERVACIONES.
Referencia. : INFORME N° 003 – 2014 – MDA/OSLI-YYY.

INFORME Nº 001-2014—MDA-MVI.
referencia, mediante los cuales la (e) de la Oficina de Supervisió n y Liquidació n de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Acora, emite el documento con las observaciones en el Expediente de
Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO
DE LA COMUNIDAD DE HUILASIPE DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, por lo que esta Sub
Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para que se absuelva las observaciones Técnica
y Financiera de la obra en menció n, para su Liquidació n Final de obra.
- Adjunto seis (06) Folios que contiene observaciones técnica y financiera.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE TEXTO.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar que mediante su
despacho se autorice a quien corresponda la adquisición de Textos que consisten en
Suscripción a la Revista Actualidad Gubernamental 2014 y Revista de Gobierno y
Políticas Publicas, para la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
– SGIDU. Motivo por el cual elevo el presente documento para su atenció n
correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : C.P.C. VICTOR MONRROY FRANCO

Comisión de Recepción y Liquidación de obra.


Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I. E. I. Nº 396 DE JILATAMARCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, por lo
que esta Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para que se absuelva las
observaciones Técnica y Financiera de la obra en menció n, para su Liquidació n Final de obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.



Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD DE COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO, por lo que esta Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para que se absuelva
las observaciones Técnica y Financiera de la obra en menció n, para su Liquidació n Final de obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA CREACION DE META SIAF Y ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de solicitar la Creació n de Meta SIAF y Asignació n
Presupuestal para la culminació n y Liquidació n de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE THUNCO, DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 187319, ejecutada en la modalidad de Administració n Directa, siendo el
monto solicitado la suma de S/. 14,000.00 (Catorce Mil con 00/100 Nuevos Soles), para la CONCLUSION
y Liquidació n Técnica y Financiera de la obra, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente
documento para su atenció n inmediata, caso contario no será posible realizar el cierre del gasto físico y
financiero de la obra en menció n, existen pagos pendientes que no admiten presente el informe final por
parte de la Residencia de obra.
Atentamente,
---------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de solicitar la Creació n de Meta SIAF y Asignació n
Presupuestal para la culminació n y Liquidació n de la Obra: “INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD DE
PRIMER NIVEL DE COMPLEGIDAD I – 1 EN EL CENTRO POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA
– PUNO – PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 189420, obra ejecutada en la modalidad de Administració n
Directa, siendo el monto solicitado la suma de S/. 18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 Nuevos Soles),
para la CONCLUSION y Liquidació n Técnica y Financiera de la obra, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva el presente documento para su atenció n inmediata, caso contario no será posible realizar el cierre
del gasto físico y financiero de la obra en menció n, existen pagos pendientes que no admiten presente el
informe final por parte de la Residencia de obra.
Atentamente,
---------------------------------------
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0112A - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

PARA : Sr. ELMER CUTIPA HUARCAYA.
(e) Oficina de Planeamiento Presupuesto e Inversiones.

ASUNTO : Remito cuadro del avance físico de las actividades ejecutadas en el año 2013.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacerle alcance la relació n de las obras y/o actividades
del Presupuesto añ o 2013, ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Acora mediante Administració n
Directa y Administració n Indirecta - Comité de Gestió n.
Por lo que esta Sub Gerencia de Infraestructura, eleva el presente documento para su registro en el
Sistema Integrado de Administració n Financiera SIAF – GL.
Atentamente,
---------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 021 – 2014 - MDA/EP/RPCH.

documento de la referencia, mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago a favor del Sr. Bernardino
RAMOS GARABITO como personal de apoyo en la Oficina de Estudios y Proyectos, correspondiente
del 15 al 31 de enero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 350.00 (Trescientos
cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento para su pago
tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Reynaldo
CCALLOMAMANI MAYE como Asistente Técnico en la Oficina de Estudios y Proyectos,
correspondiente del 15 al 31 de enero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/.
650.00 (Seiscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente
documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 001 - 2014 - VHA.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la

referencia, mediante los cuales el Sr. Víctor Constantino Huarcaya Arohuanca, solicita el pago
por servicios realizados que consisten en las siguientes actividades;
- Electrificació n de Red Secundaria en el Centro Poblado de Ayrumas Carumas y
- Culminació n con instalació n de Red Primaria en Jr. Acora, que corresponde a la Obra
Mejoramiento de las calles del Parque de la Madre de la ciudad de Acora.
En coordinació n con la Oficina de Electro Puno S. A. A. como PERSONAL DE APOYO, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles),
correspondiente del 02 al 31 de Enero del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


- Electrificació n de Red Secundaria en el Centro Poblado de Ayrumas Carumas y
- Culminació n con instalació n de Red Primaria en Jr. Acora, que corresponde a la Obra
Mejoramiento de las calles del Parque de la Madre de la ciudad de Acora.
correspondiente del 02 al 31 de Enero del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 016 – 2014 – RESM/TEM/MDA.

documento de la referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecánico de la
Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Cesar AROHUANCA
YUPANQUI como Apoyo Logístico en el Taller Municipal, correspondiente del 15 al 31 de enero
del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 400.00 (Cuatrocientos con 00/100
Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme
corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Elmer CRISISTO RAMOS
como Operador de la Maquinaria Pesada Motoniveladora CHAMPION, correspondiente del 15
al 31 de enero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 500.00 (Quinientos con
00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme
corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Leandro CALISAYA
JINCHUÑA, como Almacenero del Taller Municipal, correspondiente del 15 al 31 de enero del
presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos
Soles), motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Efraín AGUILAR ARO, como
Operador de maquinaria Pesada CARGADOR FRONTAL, correspondiente del 15 al 31 de enero
del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos
Soles), motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Fredy Roger CONDORI
AGUILAR, como Operador de Maquinaria Pesada VOLQUETE VOLVO, WU - 2355,
correspondiente del 06 de Enero al 31 de Marzo del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de
S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Ing. HENRY HUALLPA POMA.

Gerente de SERCONCI C. G.


Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, por lo que esta
Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para que se absuelva las observaciones
Técnica y Financiera de la obra en menció n, para su rebaja contable en la sub cuenta construcciones en
curso.
- Adjunto cuatro (04) Folios que contiene observaciones técnica y financiera.
- Dos (02) Archivadores Tomos I y II.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Ampliación de Cronograma de Ejecución de obra por partidas nuevas.
Referencia. : CARTA Nª 011-2013-FPCH/SCC/PCG.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia, mediante
los cuales el Supervisor de la Obra; “Construcción y Pavimentación del Jirón Técnica del 0+00 al 0+250
Distrito de Acora – Puno - Puno”, con CODIGO SNIP Nº 183988 y en atenció n al documento de la referencia,
donde se solicita la Ampliación del cronograma de ejecución de obra por partidas nuevas, por la suma de
S/. 75,216.58 (Setenta y Cinco Mil Doscientos dieciséis con 59/100 Nuevos Soles), Plazo de Ejecució n 30 días
calendarios a partir del 15 de Marzo al 15 de Abril del añ o 2014, fecha de término reprogramado de obra 15
de Abril del 2014. En tal sentido se da a conocer los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 509,586.95 (Quinientos Nueve Mil
Quinientos ochenta y seis con 95/100 Nuevos Soles), y la primera asignació n presupuestal por la suma de S/.
360,000.00 (Trescientos Sesenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), segú n Resolució n de Alcaldía Nº 325-2012-
GM/MDA, de fecha 23 de Octubre del 2012, con fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon, Regalías
Mineras Y Participaciones y la segunda asignació n presupuestal por la suma de S/. 144,966.95 (Ciento
cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis con 95/100 Nuevos Soles), segú n Resolució n Gerencial Nº
064-2013- GM/MDA, de fecha 20 de Marzo del 2013, con fuente de financiamiento FONCOMUN, lo que hace un
desembolso total de S/. 504,966.95 Nuevos Soles, a favor del Comité de Gestió n.
SEGUNDO.-
1.1.- La Residencia a cargo del Ing. Raúl Mamani Choque, con CIP. Nº 87210, en calidad de Residente de
Obra, emite el Informe Técnico de Conclusió n de Obra segú n el INFORME Nº 079 – 2013 - RO-RMCH, donde se
indica y hace constar que se tiene como saldo financiero hasta por la suma de S/. 70,596.58 (Setenta mil
quinientos noventa y seis con 58/100 Nuevos Soles), con relació n al Presupuesto asignado.
1.2.- Con relació n al Presupuesto Base del Expediente Técnico se tiene saldo por asignar la suma de S/.
4,619.99 Nuevos Soles.
TERCERO.- Vistos el documento de la referencia donde se solicita la ampliació n del cronograma de ejecució n
de obra por partidas nuevas y que a la fecha tiene un avance porcentual financiero acumulado de 85.24%,
(434,370.37) y el avance porcentual físico acumulado es de 99.92% (509,203.68) con relació n al expediente
técnico, las causales de la ampliació n se consideran en el siguiente hecho:
- Partidas Nuevas (Construcció n de Veredas en la Prolongació n Jr. Primavera).
CUARTO.- Por tanto esta Sub Gerencia, conociendo la opinión del Ing. Residente de obra, considera
PROCEDENTE la Ampliación del Cronograma de Ejecución de obra por partidas nuevas, en el sentido que la
obra tiene saldo presupuestal disponible hasta por la suma indicada en el punto dos del ítem 1.1.
Y con relación al ítem 1.2, se solicita la asignación del saldo presupuestal por la suma de S/. 4,619.99
Nuevos Soles, esto con relació n al presupuesto asignado segú n la Resolució n Gerencial Nº 064-2013-
GM/MDA.
Se remite el presente para su aprobación de la Ampliación del cronograma de ejecución de obra por partidas
nuevas y su emisión de Resolución correspondiente, para su efecto se adjunta al presente los informes de la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO.
REFERENCIA : INFORME Nº 014 -2014 – MDA/A.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia,
mediante los cuales el (e) de Comité de Gestión de las Obras Ejecutadas por la Municipalidad
Distrital de Acora, solicita presupuesto para la Notificació n Mediante Cartas Notariales, a los
Responsables Técnicos de las diferentes obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Acora,
sea en la Modalidad de Administració n Directa y Administració n Indirecta – Comité de Gestió n.
Siendo el presupuesto solicitado la suma de S/. 3,210.00 (Tres Mil doscientos diez con 00/100
Nuevos Soles) segú n el detalle del documento adjunto, motivo por el cual esta Sub Gerencia solicita
se prosiga con el trá mite en el menor tiempo posible.
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.
Ref. : Obra: MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO

INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de alcanzarle el requerimiento de
servicios por consultoría para la comisió n de recepció n y elaboració n de la liquidació n
técnica y financiera de la Obra: MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD COCOSANI DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO, con có digo SNIP N° 116564; obra ejecutada por Administració n
Directa, siendo el monto de la liquidació n la suma total de S/. 5,354.31 Nuevos Soles,
motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO EL PLAN ANUAL 2014 DE O. E. y P.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del Plan Anual del presente
añ o 2014, los cuales se requieren de prioridad para la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, adjunto al presente las documentaciones sustentatorios:
- Plan Anual 2014.
- Cuadro de Necesidades para el añ o 2014.
- Cuadro del Personal para el añ o 2014.
Atentamente,
-----------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO RESOLUCION DE DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.
Ingeniero Civil PERCY GUSTAVO NINA MAMANI con CIP. Nº 116734, siendo designado como
Supervisor de la Obra; “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD TIPO I - 2 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE, DISTRITO DE ACORA -
PUNO - PUNO.”, componente; Cerco Perimétrico, Equipamiento y Capacitación, con CODIGO SNIP Nº
260868, obra a ejecutarse en la modalidad de Administració n Indirecta – Comité de Gestió n, siendo
designado bajo responsabilidad mediante el Memorándum Nº 003-2014-MDA-SGIDU-FLH, con fecha
27 de Enero del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de designació n
como supervisor de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE CAMIONETA.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar los servicios de alquiler de dos (01)
camioneta 4 x 4 maquina seca, incluido el chofer, para realizar servicios de apoyo del personal técnico y
administrativo con afectació n a la actividad de Mantenimiento de Infraestructura Construida, durante el
añ o fiscala 2014, según el detalle siguiente:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND. TOTAL COSTO PRESUPUESTO
MED. MESES MENSUAL S/ TOTAL S/.
1.00 Camioneta 4 x 4 Doble 01 Mes 09 1,500.00 13,500.00
Cabina.
2.00 Chofer de Camioneta. 01 Mes 09 1,000.00 9,000.00
TOTAL S/ = 22,500.00
El mantenimiento de maquinaria es responsabilidad del propietario, por lo que esta Sub Gerencia eleva el
presente documento para que se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 002 – 2014 – MDA/SGIDU/DHRM-RO.
Por medio del presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la referencia,
mediante los cuales el Residente de la Obra; “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE
CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado por el Sr.
JAIME CENTON FLORES como ALMACENERO de Obra. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil
Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente al mes de Diciembre del añ o 2013, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0042 para el añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado en vías de regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el Residente de la Obra; “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE
CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado por el Sr. JUAN
FLORES INQUILLA como GUARDIAN de Obra. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil
Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente al mes de Diciembre del añ o 2013, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0042 para el añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Para : Ing. VCITOR MANUEL HUAMANI DIAZ.
Gerente Municipal.

Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Referencia : Informe Nº 0290 – 2014 - MDA/EP/RPCH.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la referencia
mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de
Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Salomón David PARILLO GUZMAN, por concepto de
Elaboració n del Expediente Técnico denominado; “MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL
MARCA ESQUEÑ A - CUCHO ESQUEÑ A - AMOCUNTURI PROG. KM. 6+410 A KM. 12+501 - COMUNIDAD
CAMPESINA DE SAN CARLOS PROG. 0+000 A KM. 12+530, DISTRITO DE ACORA - PUNO, Componente;
Mejoramiento y Construcción del Camino Vecinal, Cucho Esqueña – Amocunturi, Distrito de Acora -
Puno – Puno”, con Có digo SNIP. Nº 234191, por la suma de S/. 9,900.00 (Nueve Mil Novecientos con 00/100
Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago
al interesado por los servicios profesionales en vías de regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe de la
referencia y adjunto los términos de referencia TDR. Para la elaboració n del Proyecto de
Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO Y REHABILTACION
DE TROCHA CARROZABLE DEL DISTRITO DE ACORA – EMPALME CARRETERA
BINACIONAL, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la
Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de Acora, para
su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

referencia y adjunto los términos de referencia TDR. Para la elaboració n del Proyecto de
Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN
DE VIAS Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
ACORA- PROVINCIA DE PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la Oficina de
y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Ref. : Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA

CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE
CHANCACHI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO
técnica y financiera de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE
CHANCACHI I ETAPA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, con có digo SNIP N°
179880; obra ejecutada por Administració n Directa, siendo el monto de la liquidació n la
suma total de S/. 3,029.31 Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el
trá mite correspondiente.
Atentamente,
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C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ref. : Obra: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE

LA I. E. I. Nº 396 DE JILATAMARCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO.
técnica y financiera de la Obra: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I. E. I. Nº 396 DE JILATAMARCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO, con có digo SNIP N° 180818; obra ejecutada por Administració n Indirecta – Comité
de Gestió n, siendo el monto de la liquidació n la suma total de S/. 3,004.31 Nuevos Soles,
Atentamente,

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C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO EVALUACION TECNICA DEL PARADERO.
Ref. : INFORME Nº 007-2014-CCU-MDA.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle alcance del documento
mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la Municipalidad
Distrital de Acora, emite el Informe Técnico de Evaluació n del Paradero Provisional de
Moto taxistas de la “ASOCIACION DE MOTO TAXISTAS LOS PIONEROS DEL SUR”, la cual
se encuentra ubicada en las inmediaciones de la Av. Jorge Chávez del Barrio 23 de
Septiembre de la ciudad de Acora, donde el á rea del paradero aproximado es de 757.52
M2 y un perímetro de 150.13 M.L. motivo por el cual solicito se eleve para la resolució n
de reconocimiento y se prosiga con el trá mite legal correspondiente segú n el detalle del
informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE TRACTO REMOLCADOR.
Ref. : INFORME Nº 022-2014 – RESM/TEM/MDA.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle alcance el documento de
la referencia, mediante los cuales el Jefe del Taller y Equipo Mecánico de la Municipalidad
Distrital de Acora, solicita los servicios de alquiler de maquinaria pesada - Tracto
Remolcador, por el lapso de dos (02) meses a partir del 15 de febrero al 15 de Abril del presente año,
para el traslado y recojo de maquinarias pesadas y otros en las obras que viene ejecutando la
Municipalidad de Acora, la cual tiene el siguiente detalle;
ITEM DESCRIPCION U. M. CANTIDAD COSTO POR MENSUAL COSTO
DIA S/. S/. TOTAL S/.
1.00 Tracto Remolcador, MES 02 190.00 X 30 5,700.00 11,400.00

maquina seca y en perfecto
Estado de Operatividad.
TOTAL = 11,400.00
Por lo que esta Sub Gerencia eleva el presente documento y solicito se prosiga con el

Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE REPUESTOS.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitir el documento de la
referencia, mediante los cuales el Jefe del Taller y Equipo Mecánico de la Municipalidad
Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos para la reparació n de la maquinaria
Volquete Volvo NL – 12, WU – 2355, siendo el costo referencial total la suma de S/.
7,840.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0025, motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su atenció n segú n el detalle del informe
adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO.
Ref. : INFORME Nº 023 - 2014 – RESM/TEM/MDA.
Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos y Servicio Técnico para la reparació n
y reconstrucció n del armazó n de transmisió n de la CORONA del Volquete CHENGLON -
EGA – 114, la cual tiene los siguientes costos referenciales;
- Costo total en comprar de Repuestos S/. 5,475.00 Nuevos Soles.
- Costo total por servicios Técnico S/. 1,600.00 Nuevos Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 7,075.00 Nuevos Soles, con afectació n a la
Meta SIAF Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se
prosiga su atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : PARA SU CONOCIMIENTO.
Distrital de Acora, pone en conocimiento de la perdida de Compuerta Trasera de la
Camioneta del Taller Municipal, mientras cumplía el traslado de personal para realizar
trabajos en el estadio de la comunidad de Huilasipi, por encargo del titular de Pliego,
segú n el documento se indica que la perdida se ha producido en el trayecto de Chancachi a
la Comunidad de Huilasipi.
Por lo que esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento y se tome
las acciones pertinentes ya que es responsabilidad del quien conducía la camioneta de la
Municipalidad.

Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Solicito Transferencia Económica – Tercer Desembolso.
Referencia. : PROVEÍDO Nº 021-2014 – MDA/OPPI.

Solicitud de Comité de Gestió n.
cuales el presidente del Comité de Gestió n de la Obra; “INSTALACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO
POBLADO DE CHANCACHI, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 237583, solicita el Tercer
desembolso, por el monto de S/. 230,000.00 (Doscientos treinta Mil con 00/100 Nuevos Soles), mediante transferencia
Bancaria en la Cuenta Corriente Nº 000-709-000330, Banco de la Nació n.
La obra tiene a la fecha como Primera asignació n presupuestal la suma de S/. 300,000.00 Nuevos Soles, segú n Resolució n
Gerencial Nº 412-2012-GM/MDA de fecha 14 de diciembre del 2012 y como segunda asignació n presupuestal la suma de S/.
70,000.00 Nuevos soles, segú n Resolució n Gerencial Nº 0329 – 2013 - GM/MDA de fecha 03 de diciembre del 2013.
La obra tiene un avance físico valorizado de S/. 235,938.44 equivalente al 35.06% y el avance financiero valorizado es la
suma de S/. 246,104.12 equivalente al 36.58 % con relació n al expediente té cnico la cual se detalle en el cuadro siguiente:
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO GASTO FINANCIERO FISICO

S/. ACUMULADO S/.
1.00 Presupuesto Base del Expediente 672,883.20 0.00 0.00
Técnico
1.01 Asignació n Presupuestal Nº 01 300,000.00 197,252.80 185,741.36
Presupuesto Asignación Nº 01 y 370,000.00 246,104.12 235,938.44
Nº 02.
Saldo Total (Presupuesto Base - 302,883.20 426,779.08 436,944.76
Presup Asignación Nº 01 - Asignación Nº
uestal. 02. S/.
Porcentaje por Ejecutar % = 45.00 63.42 64.94

Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento sustenta torio del tercer desembolso a favor del comité de
gestió n de la obra en menció n, para su aprobació n y Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente
para lo cual se adjunta en 120 folios:
- Informe té cnico y financiero de la obra.
- Solicitud del comité de gestió n y
- Copia de Resoluciones de Aprobació n del expediente Té cnico y Asignaciones Presupuestales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.
INFORME Nº 0147-2014 - MDA - SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.


Recepció n y Liquidació n de la Obra; “INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
70744 PARAPICHUZA, 70713 CHAJANA, IESTA TAIPICIRCA DEL CENTRO POBLADO DE TOTORANI DISTRITO DE
ACORA PUNO PUNO.”, con CODIGO SNIP Nº 196825, obra ejecutada mediante Administració n Directa –
Comité de gestió n, motivo por el cual esta Sub Gerencia propone y hace alcance del certificado y
constancia de habilidad de los siguientes profesionales:
- Presidente : Ing. Civil DAVID CCASA CUCHO con CIP. Nº 107156.
- Miembro : Contador GLADYS JONIER PAREDES MASCO con CPC. Nº 1226.
- Asesor : Ing. Civil ROBERTO RAMOS HUARECALLO con CIP. Nº 119101.
C.c.

Archivo.


ASUNTO : Remito el Desagregado del Analítico para Asignación Presupuestal.
REFERENCIA : Proveído Nº 026-2014-MDA/OPPI.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de hacerle alcance y adjunto el cuadro resumen
desagregado del analítico para la creació n de la Meta SIAF y Asignació n Presupuestal, la cual es de
necesidad urgente para la culminació n de la Obra: “INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER
NIVEL DE COMPLEJIDAD I – 1 EN EL CENTRO POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 189420, obra ejecutada en la modalidad de Administració n Directa, siendo
el monto solicitado la suma de S/. 18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 Nuevos Soles), en cumplimiento
del Acuerdo de Concejo Nº 0104-2012-CM/MDA/-P de fecha 11 de septiembre del añ o 2012 (ampliació n
del presupuesto adicional para conclusió n de obra), motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento para su atenció n inmediata, existen pagos pendientes que no admiten presentar el
informe final por parte de la Residencia de obra.
Atentamente,
---------------------------------------
complejidad
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE FEBRERO - 2014.
Referencia. : INFORME N° 008 – 2014 – MDA – SGIDU – RO - RRH.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto al presente el documento de la referencia,
mediante los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN
LA COMUNIDAD DE ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero
correspondiente del 01 al 14 de FEBRERO del 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. N°055, se adjunta
al presente la siguiente documentació n:
- Hoja de tareo de personal obrero.
- Copia de DNI. De personal obrero.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
Referencia. : INFORME N° 009 – 2014 - MDA/SGIDU/RO-RRH.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE
PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO
-PUNO”, solicita la provisió n de Combustible (Petró leo Diesel B5) para la obra en menció n, siendo
el costo total referencial la suma de S/. 2,900.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF N°
0055, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente, previo a la tercera
asignació n presupuestal.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : CPC. VICTOR MONRROY FRANCO.



Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, por lo que esta Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente
documento para que se absuelva las observaciones Técnica y Financiera de la obra en menció n, para su
Liquidació n Final de obra.
- Adjunto dos (02) Archivadores que contiene las observaciones técnica y financiera.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios del Sr. Cesar
AROHUANCA YUPANQUI como Apoyo en Secretaría del Taller Municipal, correspondiente del 01
al 28 de Febrero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00 (Ochocientos
con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su
pago tal conforme corresponda.
Es cuanto informo a UD. Para los fines y trá mite oportuno.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios del Sr. Fredy Roger
CONDORI AGUILAR como Operador de Volquete Volvo WU - 2355, correspondiente del 01 al 28
de Febrero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos
cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de
conformidad para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios del Sr. Leandro
CALISAYA JINCHUÑA como Almacenero en Taller Municipal, correspondiente del 01 al 28 de
Febrero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100
Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago tal
conforme corresponda.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios del Sr. Elmer
CRISISTO RAMOS como Operador de Motoniveladora CHAMPION, correspondiente del 01 al 28
de Febrero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos
cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios del Sr. Efraín
AGUILAR ARO como Operador de Cargador Frontal CAT. 938G, correspondiente del 01 al 28 de
Febrero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta
con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0159 - 2014-MDA/SGIDU/FLH.
PARA : Ing. VCTOR MANUEL HUAMANI DIAZ.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 026 - 2014 – RESM-TEM-MDA.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la referencia, al cual se
le da la conformidad del servicio prestado por el Sr. Rubén Eloy Sosa Meléndez; como Jefe del Taller Municipal de
la Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del añ o 2014, motivo por el cual esta
Sub Gerencia, eleva el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

le da la conformidad del servicio prestado por el Sr. Lorenzo Alberto Quispe Gonza; como Operador del Volquete
Chenglon EGA - 114, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del añ o 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia,
eleva el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Presupuesto Adicional Nº 01.
Referencia. : INFORME Nº 006-2014-MDA/MCPCCA/RO - RRH.
referencia, mediante los cuales el Ing. Roberto Ramos Huareccallo, como Residente de la Obra;
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE
ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO” con Có digo SNIP. Nº 253540, solicita el
Presupuesto Adicional Nº 01 por el monto de S/. 70,001.85 (Setenta Mil uno con 85/100 Nuevos
Soles), con deductivos vinculantes, en tal sentido se da a conocer los siguientes causales:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 214,191.89 (Doscientos
catorce mil ciento noventa y uno con 89/100 Nuevos Soles) y la primera asignació n presupuestal
por la suma de S/. 206,898.00 (Doscientos seis mil ochocientos noventa y ocho con 00/100
Nuevos Soles), bajo Resolució n Gerencial Nº 0182 - 2013 – GM/MDA, de fecha 09 de Julio del 2013,

hecho que según la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones ha asignado solamente
la suma de S/. 125,898.00 Nuevos Soles, segú n fuente de financiamiento RUBRO: 018 Canon y
Sobre canon, Renta de Aduanas y Regalías Mineras.
SEGUNDO.- Se dispone la ENMIENDA al art. Segundo de la Resolució n anteriormente referida
donde se efectú a la segunda Asignació n Presupuestal en la suma de S/. 81,000.00 (Ochenta y un
Mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n Gerencial Nº 0347-2013-GMMDA, en su Art.
Primero de fecha 11 de Diciembre del 2013, con fuente de financiamiento RUBRO: Foncomú n. En
tal sentido el Presupuesto total asignado a la obra asciende a S/. 206,898.00 (Doscientos seis mil
ochocientos noventa y ocho con 00/100 Nuevos Soles).
TERCERO.- La Supervisió n de la obra Ing. David Ccasa Cucho, con CIP. Nº 107156, basada en la
Ley Nº 27993 (Ley del Sistema Nacional de Inversió n Pú blica) y su reglamentació n, da la
CONFORMIDAD del presupuesto adicional Nº 01 con deductivos vinculantes, a la solicitud de la
Residencia hasta por la suma de S/. 70,001.85 (Setenta Mil uno con 85/100 Nuevos Soles), motivo
por el cual esta Sub Gerencia emite el sustento técnico con los siguientes antecedentes señ alados
líneas arriba, la cual se detalle en el cuadro siguiente:
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO GASTO FISICO PRESUPUESTO

FINANCIERO S/. ACUMULADO S/. POR EJECUTAR S/.
1.00 Presupuesto Base del Expediente 214,191.89 217,589.66 162,370.16 -3,397.77
Té cnico.
2.00 Deductivo vinculante Nº 01 12,276.30 0.00 0.00 0.00
3.00 Adicional de Obra Nº 01 70,001.85 - - -
Presupuesto Base + Adicional Nº 01 284,193.74 0.00 0.00 0.00
Porcentaje Acumulado % = 132.69 101.59 75.81 - 1.59
CUARTO.- Vistos los informes de la referencia donde se solicita la Ampliació n Presupuestal Nº 01,
las causales del adicional se consideran en los siguientes hechos:
- Mayores Metrados.
- Partidas Nuevas.
- Deductivos Vinculantes.
QUINTO.- De acuerdo al Art. 27 Numeral 27.1 de la Directiva General del SNIP, aprobada por
Resolució n Nº 003-2011-EF/68.01, indica “Durante la fase de Inversió n, un PIP. Puede tener
modificaciones NO SUSTANCIALES que conlleven al incremento del monto de inversió n con el que
fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que
declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de
dicha viabilidad, siempre que el PIP, siga siendo socialmente rentable.
SEXTO.- Por tanto esta Sub Gerencia, conociendo la opinión del Ing. Supervisor de obra, considera
PROCEDENTE el Adicional por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos Vinculantes.
Se remite el presente informe para su aprobación, autorización y la emisión de la documentación
formal correspondiente en vías de regularización, para su efecto se adjunta al presente los informes de
la referencia en 62 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.C.
Arch.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 001-2014- MDA-SGIDU-AA.
le da la conformidad del servicio prestado por el Téc. Adm. Néstor Rubén Huarcaya Ccama; como Asistente
Administrativo en la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, correspondiente del 05 al 28
de Febrero del añ o 2014, por el Monto de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ref. : INFORME Nº 01 5 – 2014 - MDA/SGIDU/UF/YAF.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe de la referencia y
adjunto los términos de referencia TDR. Para la elaboració n del Proyecto de Inversió n Pú blica - PIP
a Nivel de Perfil denominado “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CALALA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO ”, por
lo que se requiere se tramite a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI, de la Municipalidad
Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 011 – 2014 – MDA/OSyLI/YYY.

documento de la referencia, mediante los cuales la (e) de la Oficina de Supervisión de obras y
Liquidación de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de
pago por servicios de la Sta. Carolina GARAVITO AROCUTIPA como personal de Apoyo de la
OSyLI, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma

de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente
documento de conformidad para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 001 – 2014 – MDA/CC/LACH.

documento de la referencia, al cual se le da la conformidad de los servicios prestados a favor del Sr.
Luis APOMAYTA CHAMBILLA como Controlador de Combustible de las Maquinarias de la
Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del presente añ o,

siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n
a la Meta SIAF. Nº 0023 – Mantenimiento de Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE ELABORACION DE PIP.
Ref. : INFORME Nº0016 – 2014 - MDA/SGIDU/UF/YAF.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe de la

referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos

de la Municipalidad Distrital de Acora, requiere la elaboració n del Proyecto de
Inversió n Pú blica a nivel de perfil por consultoría externa del proyecto denominado:
“CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE
PUNO – PUNO - PUNO”, la misma cuanta con los términos de referencia TDR, aprobados
por la Oficina de Programació n de Inversiones - OPI, motivo por el cual solicito se prosiga
con el trá mite correspondiente.
- Adjunto 01 ejemplar (26 folios).
Es cuanto informo a UD. Para su conocimiento y fines.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 0017 – 2014 – MDA/SGIDU/UF/YAF.

Néstor Wilfredo TICONA ESTAÑA como Formulador de Proyectos, correspondiente del 01 al 28

de Febrero del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil
cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Requerimiento de Insumos.
Referencia. : INFORME N° 033 – 2014 –TEM-RESM-MDA.
Por medio del presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la
referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital
de Acora, solicita la adquisició n de materiales consistentes en Pintura y otros para la refacción
del Estrado Metálico de la Municipalidad Distrital de Acora, siendo el costo total referencial de S/.
515.00 (Quinientos quince con 00/100 Nuevos Soles) segú n la proforma adjunto, la cual es con

afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento a fin de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

referencia, mediante los cuales el Supervisor de la Obra: INSTALACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES
EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, emite el
documento donde solicita la PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA a partir del 18 de febrero del año
2014 hasta el 31 de Marzo del año 2014, por las siguientes causales que a continuació n se detalla:

- La obra tiene como inicio el 16 de Diciembre del añ o 2013 y su plazo de ejecució n es por 75 días
calendarios.
- Durante el añ o fiscal 2013 se tiene un gasto financiero de S/. 70,000.00 Nuevos Soles, esto amerita
que los materiales requeridos en obra no han sido atendidos oportunamente a falta de presupuesto.
- Para la continuació n y culminació n de la obra, se necesita tener en stock los materiales de
construcció n en almacén y personal en obra, para lo cual se necesita la Asignación del Tercer
Desembolso, la cual se encuentra en trá mite.
- El periodo de la paralizació n será el tiempo que demore la asignació n presupuestal - tercer
desembolso.
Siendo la causal por motivos de desabastecimiento de materiales en obra a falta de asignació n
presupuestal, esta Sub Gerencia comunica la paralizació n temporal de obra solicitada segú n el informe
del supervisor de obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos
de la Municipalidad Distrital de Acora, requiere la elaboració n del Proyecto de
Inversió n Pú blica a nivel de perfil por consultoría externa del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION DE VIAS Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, la misma cuanta con los
términos de referencia TDR, aprobados por la Oficina de Programació n de Inversiones -
OPI, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : ESTADO ACTUAL DE VIHICULO MINI BUS.
Ref. : INFORME Nº032 – 2014 – RESM/TEM/MDA.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento
referente en el estado situacional en la que se encuentra el Vehículo Mini Bus con placa VG
– 6580, de Propiedad de la Municipalidad Distrital de Acora, segú n hace constar el Jefe de
Taller y Equipo Mecá nico, en el Informe adjunto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ref. : Oficio Nº 004 - 2014 - IVP/GG.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitir el documento de la

referencia, mediante los cuales el Instituto Vial de la Municipalidad Provincial de
Puno, hace de conocimiento de la dotació n de Combustible consistente en la cantidad de
500 Galones de Petróleo Diesel B – 5, segú n vale de combustible Nº 0237 de fecha 18 de
febrero del 2014, para el mantenimiento de la carretera de Ccopamaya hasta Isla Iscata
(R94). Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su
conocimiento y acciones pertinentes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 009 - 2014 –MDA-VMVI.


le da la conformidad del servicio prestado por el Sr. Vili Melitón VIDAL INCACUTIPA; como Asistente Técnico de la
Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 Nuevos Soles,
correspondiente del 01 al 28 de Febrero del añ o 2014, con afectació n a la Meta SIAF. Nº 0026, motivo por el cual
esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios del Sr. Washington
LOPE CCALLOHUARI como Ayudante Mecánico del Taller Municipal, correspondiente del 13 al 28
de febrero del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 400.00 (Cuatrocientos con 00/100
corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios del Sr. David
CHURATA MAMANI como Ayudante Mecánico del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 28
de febrero del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100
corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Solicito Transferencia Económica – Segundo Desembolso.
Referencia. : PROVEÍDO Nº 537 - 2014 – MDA/ALCALDIA.

OFICIO Nº 002-2014-CGO-MIMMCPJDA-P.

mediante los cuales el presidente del Comité de Gestió n de la Obra; “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE JILATAMARCA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 159725, solicita el Segundo desembolso, por el
monto de S/. 60,000.00 (Sesenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), mediante transferencia Bancaria en la
Cuenta Corriente Nº 000-709-000500, Banco de la Nació n.
La obra tiene a la fecha como Primera asignació n presupuestal la suma de S/. 200,000.00 Nuevos Soles, segú n
Resolució n de Alcaldía Nº 0280 – 2013 – A/MDA – P. de fecha 30 de septiembre del 2013.
La obra tiene un avance físico valorizado de S/. 85,058.51 equivalente al 17.18% y el avance financiero
valorizado es la suma de S/. 174,942.10 equivalente al 28.92 % con relació n al expediente técnico la cual se
detalle en el cuadro siguiente:

S/. ACUMULADO S/.
Técnico
Presup Asignación Nº 01. S/.
uestal.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento sustenta torio del segundo desembolso a
favor del comité de gestió n de la obra en menció n, para su aprobació n y Asignació n Presupuestal y su emisió n
de Resolució n correspondiente para lo cual se adjunta en 07 folios:
- Informe técnico y financiero de la obra.
- Copia de Resoluciones de Aprobació n del expediente Técnico y Asignació n Presupuestal.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 001 – 2014 – MDA - SGIDU/FLH.


mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70720 DE IMATA DEL CENTRO POBLADO DE AYRUMAS CARUMAS,
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de insumos y otros para la obra en menció n, los
cuales consisten en lo siguiente:
- Combustible; costo referencial es la suma S/. 1,664.00 (Un mil seiscientos sesenta y cuatro con 00/100
Nuevos Soles).
- Ú tiles de Escritorio; costo referencial es la suma de S/. 211.50 (Doscientos once con 50/100 Nuevos
Soles).
- Servicios varios; costo referencial es la suma de S/. 2,190.00 (Dos Mil ciento noventa con 00/100. Nuevos
soles).
Siendo el costo total referencial la suma de S/.4,065.50 (Cuatro mil sesenta y cinco con 50/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0038, al Có digo SNIP. Nº 245717, motivo por el cual solicito se
prosiga con el trá mite correspondiente segú n el informe de referencia adjunto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



por servicios en la modalidad de contrato administrativo de servicios – CAS, correspondiente del 01
al 28 de Febrero del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su atenció n tal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Referencia : INFORME Nº 0031-2014 - MDA/EP/RPCH.
Por medio del presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la
referencia, mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, indica la conformidad del servicio prestado por el Bach.
Sadotk Ramiro, GARABITO FLORES, con RUC. Nº 10013212401, como Asistente Técnico de la
Oficina de Estudios y Proyectos, Correspondiente del 01 al 28 de Febrero del añ o 2014, en la
modalidad de contrato administrativo de servicios – CAS. Nº 002-2014-MDA. Por la suma de S/.
1,600.00 (Un Mil seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF N° 0020, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de
Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, requiere la elaboració n del Proyecto
de Inversió n Pú blica a nivel de perfil por consultoría externa del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DEL DISTRITO DE
ACORA – EMPALME CARRETERA BINACIONAL DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE
PUNO - PUNO”, la misma cuanta con los términos de referencia TDR, aprobados por la
Oficina de Programació n de Inversiones - OPI, motivo por el cual solicito se prosiga con el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Referencia : INFORME Nº 002 - 2014 – MDA – SGIDU/ACHC-S.
le da la conformidad del servicio prestado por la Sra. Agustina Chipana Cahuapaza; como Secretaria de la Oficina
de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en la modalidad de contrato administrativo de
servicios – CAS. Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026, correspondiente del 01 al 28 de Febrero
del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO.


FECHA : Acora, 24 de febrero del 2014.
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN
EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, con CODIGO SNIP Nº
268353, indica la conformidad del servicio prestado por el proveedor ADRIAN TORRES
MIRANDA, con RUC. Nº 10800063944, por concepto de Alquiler de Movilidad STAT WAGON –
TOYOTA, de Placa V2J - 621, Correspondiente del 05 al 30 de diciembre del añ o 2013, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


FECHA : Acora, 24 de febrero del 2014.
268353, indica la conformidad del servicio prestado por el proveedor ADRIAN TORRES
MIRANDA, con RUC. Nº 10800063944, por concepto de Alquiler de Movilidad STAT WAGON –
TOYOTA, de Placa V2J - 621, Correspondiente del 02 al 30 de enero del año 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Asunto : REITERO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.
Ref. : INFORME Nº 0032 – 2014 - MDA/EP/RPCH.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de enviarle el Informe de la
referencia mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de
la Municipalidad Distrital de Acora, emite en forma reiterativo contratar los servicios
de consultoría externa de un Ing. Civil, Ing. Sanitario, Ing. Agroindustrial, para la
Elaboració n del Expediente Técnico denominado: “CREACION DE SALON COMUNAL DE
USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA – PUNO
– PUNO”, siendo el costo referencial la suma de S/. 11,100.00 Nuevos Soles, motivo por el
cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente de acuerdo a la Directiva Nº 001-
2013-MDA/EyO.
- Adjunto Términos de Referencia –TDR y Requerimientos Técnicos Mínimos.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Juan Clever
COAPAZA RAMOS como Topógrafo en la Oficina de Estudios y Proyectos, correspondiente del 10
al 31 de enero del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,300.00 (Un Mil Trescientos con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020, motivo por el cual
elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



COAPAZA RAMOS como Topógrafo en la Oficina de Estudios y Proyectos, correspondiente del 01
al 28 de febrero del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar los servicios de alquiler de dos (01)
camioneta 4 x 4 maquina seca, para realizar servicios de apoyo del personal técnico y administrativo de la
actividad Mantenimiento de Vías Locales para el añ o fiscal 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. Nº 0023, segú n el detalle siguiente:
Cabina.
TOTAL S/ = 10,500.00
El mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria es responsabilidad del propietario, por tanto esta Sub
Gerencia eleva el presente documento para que se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE CHOFER DE CAMIONETA.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar los servicios de (01) personal para chofer
de la camioneta de la actividad de Mantenimiento de Vías Locales para el añ o fiscal 2014, con afectació n a
la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0023, según el detalle siguiente:
1.00 Chofer de Camioneta. 01 Mes 06 900.00 5,400.00
TOTAL S/ = 5,400.00
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para que se prosiga con el trá mite
correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar los servicios de alquiler de maquinarias
pesadas consistentes en dos (02) Volquetes, para realizar las actividades en Mantenimiento de Vías Locales
durante el añ o fiscala 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0023, según el detalle siguiente:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND. TOTAL COSTO H. M. PRESUPUESTO
MED. H. M. S/. TOTAL S/.
1.00 Camió n Volquete 02 H. M. 500 75.00 37,500.00
capacidad de 15M3.
TOTAL S/ = 37,500.00
El mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria es responsabilidad del propietario, por tanto esta Sub
Gerencia, eleva el presente documento para que se prosiga con el trámite legal tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de remitir el documento de la referencia, mediante
los cuales el Responsable Técnico de la obra; MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y LOZA DEPORTIVA
DE LA I. E. P. Nº 70078 DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, emite la conformidad de servicios de
alquiler de maquinarias y equipos livianos de la obra en menció n, las cuales corresponden a los meses de
septiembre, octubre y noviembre del añ o 2013, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0101, según el
detalle del cuadro siguiente:
1.00 Compactador Vibrador 01 H. M. 53.77 18.00 967.80
tipo plancha de 8HP. –
Septiembre – 2013.
2.00 Compactador Vibrador 01 H. M. 60.07 18.00 1,081.20
Octubre – 2014.
3.00 Compactador Vibrador 01 H. M. 40.17 18.00 723.00
Noviembre – 2013.
4.00 Vibrador de concreto de 01 H. M. 28.00 16.00 448.00
4HP.
TOTAL S/ = 3,220.00
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento de conformidad par su pago tal conforme
corresponda.
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y tramite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitir el Informe de la
la Municipalidad Distrital de Acora, requiere contratar los servicios de consultoría
externa para la Elaboració n del Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD I – 2 DEL CENTRO POBLADO DE
CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, siendo el costo referencial la suma de
S/. 11,100.00 Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite
correspondiente de acuerdo a la Directiva Nº 001-2013-MDA/EyO.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero mes de Febrero - 2014.
Referencia. : INFORME N° 011 - 2014- MDA–SGIDU/MVL/RT–ACC.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle adjunto al presente el documento
de la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento
de Vías Locales del Distrito de Acora, solicita el pago del personal obrero correspondiente del 01
al 28 de febrero del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023, se adjunta al
presente la siguiente documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 002 – 2014 - OA/MDA.
donde el Sr. Javier Afaraya Huallpa, solicita pago por servicios de alquiler de camioneta PICK. UP, marca TOYOTA
modelo 8AJFR22G174517119 de placa Nº PQD-676, correspondiente del 02 al 31 de Enero del añ o 2014, por la
suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades
realizadas durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0021 – Mantenimiento de Infraestructura
Construida, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 001-2014 - OA/MDA.
mediante los cuales el Sr. Javier Afaraya Huallpa, solicita pago por servicios como CHOFER de camioneta PICK. UP,
marca TOYOTA de placa Nº PQD-676, correspondiente del 02 al 31 de Enero del 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas
durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0021 – Mantenimiento de Infraestructura
Construida, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago de sus servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos (vá lvula neumá tica y controlador de
aire) para la reparació n de la maquinaria Volquete Volvo FM – 12, de placa WU – 2778,
siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,020.00 Nuevos Soles, con afectació n a la
Meta SIAF Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y
se prosiga su atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO.
Distrital de Acora, emite la conformidad de servicio a favor del proveedor PILAR
PAYEHUANCA JUSTO con RUC. Nº 10024459964, segú n la Orden de Servicio Nº 02253 de
fecha 22 de diciembre del añ o 2013, por concepto de servicios de alquiler de maquinaria
pesada consistente en TRACTO REMOLCADOR, siendo la suma de S/. 11,000.00 Nuevos
Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0026, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento y se prosiga su atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Asunto : REMITO ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Referencia : Informe Nº 013-2014 - MDA/OPI/RELZ.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la

referencia del Proyecto; “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, el Expediente Técnico tiene un presupuesto total de S/.
252,395.41 (Doscientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y cinco con 41/100 Nuevos Soles),
la cual se tiene previsto ejecutar en convenio con el Programa de Generació n del Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú ”, para lo cual se solicita la asignación presupuestal por la suma de S/. S/. 137,909.51
(Ciento treinta y siete mil novecientos nueve con 51/100 Nuevos Soples) .
PRIMERO.- El proyecto es cofinanciada entre la Municipalidad Distrital de Acora y el Programa
“Trabaja Perú ”, la cual tiene las siguientes contrapartidas presupuestales:
- Aporte de la Municipalidad es la Suma de S/. 137,909.51 Nuevos Soles.
- Aporte del Programa “Trabaja Perú ” es la suma de S/. 114,485.90 Nuevos Soles.
SEGUNDO.- Segú n el PIP. Con Có digo SNIP. Nº 287043, fue registrado en fase de inversió n con el
formato SNIP – 15 (informe de consistencia del estudio definitivo detallado de PIP Viable), por lo
tanto se encuentra registrado en fase de Inversió n, segú n se emite en el Informe Nº 0125-2014-
MDA/SGIDU/FLH.
Técnico, Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Conformidad de Servicio.
Ref. : INFORME Nº 037 - 2014 – MDA/EP/RPCH.
Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios de
consultoría externa, a favor del Ing. Herbert BARRIONUEVO ABARCA, con RUC. Nº
10024179864, quien ha cumplido en presentar el expediente de levantamiento
topográ fico del Proyecto; INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y BAÑ OS
SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JURUHUANANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO, siendo el monto a pagar la suma de S/. 7,000.00 Nuevos Soles, motivo por el cual
esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su atenció n segú n el detalle
del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Solicita Pago por Alquiler de Materiales para encofrado.
Ref. : Solicitud del Interesado.
referencia, mediante los cuales el Sr. David Marcial Mamani Mamani, identificado con
DNI. Nº 4112324, solicita el pago por concepto del alquiler de materiales consistentes en
Tablas, soleras, puntales, barrotes y cortadora de piedra laja, las cuales han sido utilizados
en la obra; CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LOCALES ARTESANALES DE MULTIUSOS
EN LA PARCIALIDAD DE JACHAPATAZA DEL CENTRO POBLADO DE TUNUHUAYA,
DSITRITO DE ACORA – PUNOP - PUNO, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2,880.00
Nuevos Soles, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se
prosiga su atenció n segú n el documento de la referencia adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 030 - 2014/MDA/RO - WOM.
referencia, mediante el cual el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE TROCHA DE LA COMUNIDAD
CCACCA AL CENTRO POBLADO DE CHACACHI DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO”, solicita la creación de
Meta SIAF y Asignación presupuestal para la culminación de la obra, siendo el monto solicitado la
suma de S/. 45,800.00 Nuevos Soles, el presupuestado se necesita para cumplir con los pagos
pendientes que se hacen constar en el presente informe adjunto, motivo por el cual esta Sub Gerencia,
eleva el presente documento a fin de viabilizar su atenció n para la obra en menció n.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 009 – 2014 – CCU - MDA.
mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la Municipalidad Distrital de Acora,
emite la conformidad del servicio prestado por el Bach. German Elmer, Flores Inquilla; como PERSONAL DE
APOYO en la oficina de Catastro y Control Urbano, correspondiente del 15 al 31 de Enero del 2014, siendo el monto
a pagar la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°
0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

emite la conformidad del servicio prestado por el Bach. German Elmer, Flores Inquilla; como PERSONAL DE
APOYO en la oficina de Catastro y Control Urbano, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

emite la conformidad del servicio prestado por la Srta. Stella Cruz Inquilla; como Secretaria en la oficina de
Catastro y Control Urbano, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2014, siendo el monto a pagar la suma de
S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026, motivo
por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO – Mano Calificada.
Referencia : Informe Nº 130 – 2014 - MDA/RT.
FECHA : Acora, 04 de Marzo del 2014.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la referencia, mediante
los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y LOZA DEPORTIVA DE
LA I. E. P. Nº 70078 DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago del personal obrero – Mano
Calificada, correspondiente del 01 al 31 de ENERO del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°
0043, có digo SNIP. Nº 249444, obra en ejecució n convenio con el programa para la generació n de empleo
social inclusivo “Trabaja Perú ”, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
- Planilla de Pago del personal Obrero.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
DE : Ing. FAUSTINO, LUQUE HUANCA.
.
ASUNTO : Solicita Manifiesto de Gastos – Ejecució n detallada por Secuencia Funcional de la obra.
REFERENCIA : CARTA Nº 001-2014/MFF/MDA.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto al presente
el informe de la referencia mediante los cuales el Supervisor de la obra ; REHABILITACION DE
TROCHA CAROZABLE DE LA COMUNIDAD DE CCACCA AL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – P UNO, solicita el reporte de ejecución financiera a nivel de Compromiso,
Devengado y Girado.
Así mismo se requiere la copia de Órdenes de Compra, Pecosas, Ordenes de Servicios y
Planilla de pagos del personal de obra, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento para su atenció n mediante las instancias correspondientes de la
Municipalidad, de esa forma los responsables puedan cumplir con presentar el informe
final de la obra en menció n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
.
ASUNTO : Solicita Manifiesto de Gastos – Ejecució n detallada por Secuencia Funcional de la obra.
REFERENCIA : CARTA Nº 002-2014/MFF/MDA.
el informe de la referencia mediante los cuales el Supervisor de la obra ; REHABILITACION DE
CAMINO VECINAL TRAMO CENTRO POBLADO DE AMPARANI HASTA LA COMUNIDAD DE HUAYCHANI DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO – P UNO, solicita el reporte de ejecución financiera a nivel de

Compromiso, Devengado y Girado.
Así mismo se requiere la copia de Órdenes de Compra, Pecosas, Ordenes de Servicios y
Planilla de pagos del personal de obra, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
Municipalidad, de esa forma los responsables puedan cumplir con presentar el informe
final de la obra en menció n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 028 - 2014- MDA/EP/RPCH.
le da la conformidad del servicio prestado por el Bach. Reynaldo Callomamani Maye; como Personal de Apoyo
Administrativo en la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01
al 28 de Febrero del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,300.00 (Un Mil trescientos con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0020, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : OFICIO Nº 003 – 2014 – CGO – MIMMCPJDA - P.
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 159725, solicita el Segundo desembolso, por el
monto de S/. 404,953.96 (Cuatrocientos cuatro Mil novecientos cincuenta y tres con 96/100 Nuevos Soles),
mediante transferencia Bancaria en la Cuenta Corriente Nº 000-709-000500, Banco de la Nació n.
Resolució n de Alcaldía Nº 0280 – 2013 – A/MDA – P. de fecha 30 de septiembre del 2013.

S/. ACUMULADO S/.
Técnico.
uestal.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento sustentatorio del segundo desembolso a
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

Ref. : Obra: MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO

INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO.
técnica y financiera de la Obra: MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD COCOSANI DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO, con có digo SNIP N° 116564; obra ejecutada por Administració n
Directa, siendo el monto de la liquidació n la suma total de S/. 5,300.00 Nuevos Soles,
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

emite la conformidad del servicio prestado por la Srta. Maritza Mamani Pari; como Personal de Apoyo en la
oficina de Catastro y Control Urbano, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2014, siendo el monto a pagar
la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026,
motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Asunto : SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Referencia : Informe Nº 014 - 2014 - MDA/OPI/RELZ.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la

referencia del Proyecto; “CREACION DL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 287028, el
Expediente Técnico tiene un presupuesto total de S/. 294,939.49 (Doscientos noventa y cuatro mil
novecientos treinta y nueve con 49/100 Nuevos Soles), la misma que será ejecutada en convenio
con el Programa de Generació n del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú ”, para lo cual se solicita la
asignación presupuestal por la suma de S/. S/. 171,939.49 (Ciento setenta y un mil novecientos treinta
y nueve con 49/100 Nuevos Soples).
PRIMERO.- El proyecto es cofinanciada entre la Municipalidad Distrital de Acora y el Programa
“Trabaja Perú ”, la cual tiene las siguientes contrapartidas presupuestales:
- Aporte de la Municipalidad es la Suma de S/. 171,939.49 Nuevos Soles.
- Aporte del Programa “Trabaja Perú ” es la suma de S/. 123,000.00 Nuevos Soles.
SEGUNDO.- Segú n el PIP. Con Có digo SNIP. Nº 287028, fue registrado en fase de inversió n con el
formato SNIP – 15 (informe de consistencia del estudio definitivo detallado de PIP Viable), por lo
tanto se encuentra registrado en fase de Inversió n, segú n se emite en el Informe Nº 0126-2014-
MDA/SGIDU/FLH.

Técnico, Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

REFERENCIA : INFORME Nº 031-2014-MDA-SGIDU/RO-WOM.
los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE CCACCA
AL CENTRO POPBLADO DE CHANCACHI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, emite la conformidad de
servicios de alquiler de maquinaria pesada, segú n se hace constar en Orden de Servicio Nº 00008 de fecha 18
de enero del 2014, la misma corresponde a los meses de Agosto y Septiembre del añ o 2013, con afectació n a
la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0049, según el detalle del cuadro siguiente:
1.00 Alquiler de maquinaria – 01 H. M. 176.64 69.68 12,300.00
Volquete de 15M3.
TOTAL S/ = 12,300.00
corresponda.
Atentamente,
…………………………………….

C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de solicitar que mediante su despacho se autorice los
servicios de fotocopiado de documentos de la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Oficina de
Supervisió n y Liquidació n de Inversiones, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026 –
Desarrollo Urbano, correspondiente del 01 de marzo al 31 de agosto del añ o 2014, la cual tiene el
siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD COSTO PARCIAL S/. TOTAL S/.
UNIDAD
1.00 Fotocopiado de documentos – varios. 30,000 0.10 3,000.00 3,000.00
TOTAL = S/. 3,000.00
Motivo por el cual elevo el presente documento para su trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de solicitar que mediante su despacho se autorice la
devolució n de los requerimientos de insumos que han sido tramitados durante el añ o 2013, los cuales no
han sido atendidos ni internados a falta de presupuesto, los documentos han sido devueltos de la Oficina
de Almacén Central con Informe Nº 001-2014-MDA/AC/HGCG de fecha 13 de enero del añ o 2014 a la
Oficina de Administració n para su conocimiento, la documentació n solicitada es para regularizar con los
requerimientos pendientes de las obras que a continuació n se detallan en el cuadro siguiente:
ITEM DESCRIPCION Orden de OBSERVACIONES
Compra Nº.
1.00 Mejoramiento de stands y puesta en 00559 S/. 4,267.50
funcionamiento del Mercado Municipal de Acora.
2.00 Mejoramiento de stands y puesta en 00560 S/. 340.00
funcionamiento del Mercado Municipal de Acora.
3.00 Creación de campo deportivo en la comunidad de 00471 S/. 170.00
Aymahui Quenariri del Distrito de Acora - Puno –
Puno.
4.00 Mejoramiento de los servicios educativos de la

Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres
Luna del Distrito de Acora - Puno - Puno.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


- Mantenimiento del sistema de puesta a tierra de la Red primaria en el Centro Poblado de
Ayrumas Carumas y
- Mantenimiento del sistema de puesta a tierra de la Red primaria en los sectores de Parapichuza
y Chullunquini.
correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.

Referencia. : INFORME N° 015 – 2014 -MDA/SGIDU/RT/ACC.
los cuales el Ing. Abrahán Cruz Cutipa, como Responsable Técnico, de la Actividad de Mantenimiento de Vías
Locales del Distrito de Acora, solicita el pago correspondiente del 15 al 31 de enero del 2014, siendo el pago de sus
servicios la suma de S/. 1,100.00 (Dos Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF N° 0023. Motivo por el cual se da la conformidad al presente documento para su pago de sus honorarios
profesionales.
- Adjunto 01 folder contenido del informe mensual de actividades mes de Enero.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 0041-2014- MDA/EP/RPCH.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de enviar y adjunto al presente el documento de la referencia,
mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora,
indica la conformidad del servicio prestado por la EMPRESA “CIVCONS” S. A. C. representado por el Ing. Rody Jael,
Quispe Quispe, materia de elaboració n del Expediente Técnico a nivel externo denominado; “INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y BAÑ OS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JURUHUANANI, DISTRITO DE ACORA
– PUNO –PUNO, el mismo que se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos con CODIGO SNIP Nº 232433, siendo
el Monto a pagar la suma de S/. 11,000.00 (Once Mil con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente
documento de conformidad para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : PARA SU CONOCIMIENTO.
Referencia. : INFORME N° 0022-2014- MDA/A.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance del informe emitido por el
Prof. Cristóbal Olivera Vilca (e) de Monitoreo y Capacitació n de las obras ejecutadas por la
modalidad de Administració n Indirecta - Comité de Gestió n, mediante los cuales se menciona la
relació n de Proyectos que a la fecha no tienen Informes Finales para su Liquidació n Técnica y
Financiera de las obras, motivo por el cual elevo el presente documento con la finalidad que se
tome las acciones pertinentes.
Es cuanto informe a Ud. Para para su conocimiento y fines.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita la provisión de repuestos para la reparació n de la maquinaria
pesada RODILLO VIBRATORIO INGERSOLL RAND, y Servicio Técnico (reparació n y
mantenimiento de alternador), siendo el costo total referencial la suma de S/. 3,590.00
Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva el presente documento y se prosiga su atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : ESTADO SITUACIONAL DE MAQUINARIA.
Distrital de Acora, pone en conocimiento sobre el estado en el que se encuentra la
maquinaria pesada CARGADOR FRONTAL CAT. 938G, la cual necesita reparación de
motor con carácter de urgencia, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente
documento para su evaluació n y atenció n segú n la disponibilidad presupuestal.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.
PARA : Sr. JORGE MACHACA CONDORI.

Presidente Comité de Gestión.


Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD I – 1 DEL
CENTRO POBLADO DE CRUCERO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, componente; Cerco
Perimétrico, por lo que esta Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para que se
absuelva las observaciones Técnica y Financiera de la obra en menció n, para su Liquidació n Final y
cierre de la obra.
- Adjunto doce (12) Folios con las observaciones y formatos de liquidació n Técnica y Financiera.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Sr. MANUEL MENDOZA COARICONA.



Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA DE YANAQUE, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, componente; Instalación de Malla
Olímpica y Graderíos, por lo que esta Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para
que se absuelva las observaciones Técnica y Financiera de la obra en menció n, para su Liquidació n Final
y cierre de la obra.
- Adjunto catorce (14) Folios con las observaciones y formatos de liquidació n Técnica y Financiera.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

268353, indica la conformidad del servicio prestado por el Sr. Rómulo Octavio CRUZ TICONA,
como Asistente Administrativo de la obra en menció n, correspondiente del 02 al 31 de enero del
añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042, motivo por el cual elevo el presente
documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Solicita Creación de Meta SIAF y Asignación de Saldo Presupuestal.
Referencia. : CARTA N° 001-2014 – NLVI/SO-MDA.
referencia, mediante los cuales el Supervisor de la Obra: “CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DE
USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE ISLA ISCATA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO”, solicita la creació n de Meta SIAF. Y Asignació n del saldo Presupuestal para el cierre del gasto
financiero de la obra en menció n, el saldo presupuestal que falta asignar es la suma de S/. 34,230.00
(Treinta y cuatro mil doscientos treinta con 50/100 Nuevos Soles), la cual se necesita para la
LIQUIDACIÓN FISICA Y FINANCIERA de la obra en menció n , motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento a fin de que se viabilice su atenció n con urgencia.
Atentamente,
------------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


documento de la referencia, donde el Sr. Javier Afaraya Huallpa, solicita pago por servicios de
alquiler de camioneta PICK. UP, marca TOYOTA modelo 8AJFR22G174517119 de placa Nº PQD-
676, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil
quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas
durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0021 – Mantenimiento de
Infraestructura Construida, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago por
servicios.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 003 - 2014 - OA/MDA.

documento de la referencia, mediante los cuales el Sr. Javier Afaraya Huallpa, solicita pago por
servicios como CHOFER de camioneta PICK. UP, marca TOYOTA de placa Nº PQD-676,
correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00
(Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas durante
el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0021 – Mantenimiento de Infraestructura
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 069 - 2013 – MDA/SGIDU/RO/FASR.

documento de la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico del Proyecto;
MEJORAMIENTO DED PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES PANAMERICANA, SAN JUAN Y GRAU
DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, Convenio con el Programa para la Generació n de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Peru”. Correspondiente del 01 al 30 de Octubre del 2013, siendo el monto
a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento
del informe de actividades realizadas durante el mes indicado, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0047, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago de sus
servicios en vías de regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

como Asistente Administrativo de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 31 de
Diciembre del añ o 2013, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042, motivo por el cual
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

268353, indica la conformidad del servicio prestado por el Sr. Juan FLORES INQUILLA, como
Guardián de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 31 de Enero del añ o 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la
Meta Presupuestal SIAF N° 0042, por lo tanto se eleva el presente documento de conformidad y
prosiga para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

268353, indica la conformidad del servicio prestado por el Sr. Jaime CENTON FLORES, como
Almacenero de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 31 de Enero del añ o 2014, siendo
el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042, por lo tanto se eleva el presente documento de
conformidad y se prosiga para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Materiales de Escritorio Año 2014.
Referencia. : HOJA DE COORDINACIÓ N Nº 005-2014-MDA-ADM/AML.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar el requerimiento de materiales de

escritorio par el añ o fiscal 2014 en atenció n al documento de la referencia, segú n el cuadro que a
continuación se detalla;
ITEM DESCRIPCION Unid. CANTIDAD COSTO PARCIAL
Medida UNIDAD S/.
1.00 PAPEL BOON A - 4 Millar 15.00 25.00 375.00
2.00 PAPEL BOON A – 4 - Colores Millar 10.00 30.00 300.00
3.00 ARCHIVADOR LOMO ANCHO Unid. 50.00 8.00 400.00
4.00 TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET Unid. 6.00 235.00 1,410.00
1020. - 12A.
P1102. - 85A.
TOTAL S/. = 4,365.00
Con afectació n a la meta Presupuestal SIAF N°0026, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente informe fin de que se viabilice su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Sr. LEONCIO CONDORI MAMANI.



Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DE LAZONA URBANA –ACORA – PUNO: Componente; Ampliación
del Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Túpac Amaru del Distrito de Acora – Puno
– Puno, por lo que esta Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para que se
absuelva las observaciones Técnica y Financiera de la obra en menció n, para su Liquidació n Final y
cierre de la obra.
- Adjunto catorce (14) Folios con las observaciones y formatos de liquidació n Técnica y Financiera.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA.
Referencia. : INFORME N° 051 – 2013 – ALE - MDA.
Por medio del presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance en atenció n al documento de la referencia,
mediante los cuales se solicita la informació n real del estado actual en la que se encuentra la obra;
INSTALACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO con Có digo SNIP. Nº 237583, la cual tiene el siguiente detalle:
- El Presupuesto del Expediente Técnico es la suma de S/. 672,883.20 Nuevos Soles.
- El Proyecto ha sido aprobado segú n la Resolució n Gerencial Nº 412-2012-GM/MDA, de fecha 14 de
diciembre del añ o 2012. Mediante los cuales se aprueba la Primera Asignació n presupuestal disponible
hasta por la suma de S/. 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), segú n la estructura
funcional RUBRO; Vigencia de Minas y Canon, Sobre canon y Regalías Mineras.
- La obra se inicia el 07 de Enero del añ o 2013 y su fecha de término programada es el 22 de Mayo del
2013, plazo de ejecució n 135 días calendarios.
- La obra se paraliza por situaciones presupuestales, se realiza el corte de obra Nº 01 y tiene como reinicio
el 15 de Diciembre del añ o 2013 y su fecha de culminació n reprogramada es el 28 de febrero del 2014,
con un plazo de 75 días calendarios.
- Se efectú a la segunda asignació n presupuestal disponible hasta por la suma de S/. 70,000.00 Nuevos
Soles, segú n la Resolució n Gerencial Nº 0329-2013-GM/MDA de fecha 03 de Diciembre del 2013.
- La obra tiene un avance físico valorizado de S/. 247,553.72 equivalente al 36.79% y el avance financiero
valorizado es la suma de S/. 344,353.20 equivalente al 51.18 %.
- Actualmente la obra se encuentra en su etapa de ejecució n, por lo tanto se tiene los informes mensuales
hasta el mes de enero del añ o 2014.
- No hay Informe Final de obra por encontrarse en la etapa de ejecució n.
- La obra no se puede liquidar, aú n está en la etapa de ejecució n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos para la maquinaria pesada Tractor
Sobre Oruga KOMATSU D65E, siendo el costo referencial la suma de S/. 7,340.00 Nuevos
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos para la maquinaria pesada Moto
Niveladora CHAMPION 720A, siendo el costo referencial la suma de S/. 5,728.00 Nuevos
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : MEMORANDUM MULTIPLE Nº 003-2014-MDA-ADM/AML.

escritorio par el añ o fiscal 2014 en atenció n al documento de la referencia, para la Oficina de Taller y
Equipo Mecá nico de la Municipalidad Distrital de Acora, segú n el cuadro que a continuación se detalla;
Medida UNIDAD S/.
2.00 TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET Unid. 4.00 240.00 960.00
P1102. - 85A.
TOTAL S/. = 1,160.00
Con afectació n a la meta Presupuestal SIAF N°0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente informe a fin de que se viabilice su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Requerimiento de Seguro Contra Accidente de Tránsito.
Referencia. : INFORME N° 046 – 2014 – RESM – TEM/MDA.
referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecánico, solicita la actualizació n de
seguro contra accidente de trá nsito para las maquinarias de la Municipalidad Distrital de Acora,
siendo el costo referencial la suma de S/. 1,639.00 (Un Mil seiscientos treinta y nueve con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. N°0025, motivo por el cual solicito se
prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : ESTADO SITUACIONAL DE MAQUINARIA.
Distrital de Acora, pone en conocimiento sobre el estado en el que se encuentra la
maquinaria pesada TRACTOR SOBRE ORUGA D7- CATERPILLAR, la cual se encuentra con
problemas mecá nicos (desgaste en la rueda esproquer), motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva el presente documento para su evaluació n y mantenimiento de maquinaria,
para cumplir con el apoyo en trabajos de acceso a la zona de Proyecto Ampliació n Acora –
Totorani, lugar presa San Fernando en zona cordillera de Acora.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO SITUACION DEL PIP. CON CODIGO SNIP. Nº 243992.
Fecha : Acora, 13 de Marzo de 2014.
referencia y adjunto el documento mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad
Formuladora de Proyectos emite el documento dando a conocer el estado actual en la que
se encuentra el - PIP. Denominado; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE DEL DISTRITO
DE ACORA – PROVINCIA - PUNO - PUNO”, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento para su conocimiento y acciones pertinentes, segú n se indica en el
informe adjunto que el proyecto necesita reformulació n del PIP.
- Adjunto al presente en 32 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


escritorio para el añ o fiscal 2014 en atenció n al documento de la referencia, para la Oficina de Catastro y
Control Urbano de la Municipalidad Distrital de Acora, segú n el cuadro que a continuación se detalla;
Medida UNIDAD S/.
1006.
3.00 ARCHIVADOR GRANDE DE LOMO ANCHO Unid. 12.0 8.00 96.00
4.00 CDS Paq. 1.0 75.00 75.00
5.00 CLIPS Caja 2.0 2.50 5.00
6.00 CLIPS MARIPOSA Caja 2.0 3.00 6.00
7.00 CUADERNO DE 100 Hojas A - 4 Unid. 8.0 8.00 64.00
8.00 DVD Paq. 2.0 120.00 240.00
9.00 STICK Unid. 20.0 0.70 14.00
TOTAL S/. = 2,000.00
Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0026, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO PRESUPUSTO PARA CALENDARIZACION DE OBRAS POR CONTRATA.
Es grato de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento y a la vez solicitarle

presupuesto para calendarizació n de pagos de la obra que se vienen ejecutando, en la modalidad
de contrata, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:
ITEM DECRIPCION - PROYECTO MODALIDAD LICITACION PRESUP. PARA
PÚBLICA. MES DE
MARZO S/.
1.00 Mejoramiento de los Servicios de Agua CONTRATA Nº 002- 236,436.43
Potable, Alcantarillado e Instalació n de 2013.MDA/CE.
una Planta de tratamiento de Aguas
Residuales en la Ciudad de Acora.
2.00 Instalació n de Servicios de Agua y CONTRATA Nº 001- 0.00
Letrinas Ecoló gicas en el Centro Poblado 2013.MDA/CE.
de Cocosani, Distrito de Acora – Puno.
TOTAL = S/. 236,436.43
Se adjunta en cuatro (04) archivadores los Informes mensuales de la valorizació n físico y

financiero que corresponde a los meses de Enero y Febrero del 2014 de la obra: Mejoramiento de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado e Instalación de una Planta de tratamiento de
Aguas Residuales en la Ciudad de Acora.
Falta levantar las observaciones del contratista al informe mensual, que corresponde a los
meses de Enero y Febrero del 2014 de la obra; Instalación de Servicios de Agua y Letrinas
Ecológicas en el Centro Poblado de Cocosani, Distrito de Acora – Puno.

Atentamente,
…………………………………….
C. c.
Arch.
PARA : Sr. SILVERIO HUANACUNI CONDORI.


Referencia. : INFORME N° 017A – 2014 – MDA/OSLI-YYY.

Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE GANADO VECUNO DE
LECHE EN EL CENTRO POBLADO DE TOTORANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, motivo por
el cual esta Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para que se absuelva las
observaciones Técnica y Financiera de la obra en menció n, para su Liquidació n Final y cierre de la obra.
- Adjunto once (11) Folios con las observaciones y formatos de liquidació n Técnica y Financiera.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


escritorio para el añ o fiscal 2014 en atenció n al documento de la referencia, para la Oficina de
Supervisió n y Liquidació n de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Acora, segú n el cuadro que a
continuación se detalla;
Medida UNIDAD S/.
2.00 PAPEL BOON A 4 - COLORES Millar 2.0 35.00 70.00
P1006 - 35A.
P1006 - 35A.
TOTAL S/. = 2,200.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Ing. VICTOR MANUEL HUAMANI DIAZ

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 001 – 2014 - MDA/HRM/RO.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la referencia, mediante los
cuales el residente de la Obra: “CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE ISLA
ISCATA DEL DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado por el Sr. Fernando
Flores Mamani; por concepto de servicios de pintado de Letrero y Logotipo en la fachada principal de la obra en
menció n, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la
Meta Presupuestal SIAF N°0044, motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago al
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

externa para la Elaboració n del Expediente Técnico denominado: “CREACION DEL PARQUE
PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”,
siendo el costo referencial la suma de S/. 10,500.00 Nuevos Soles, motivo por el cual
solicito se prosiga con el trá mite correspondiente de acuerdo a la Directiva Nº 001-2013-
MDA/E y O.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

externa para la Elaboració n del Expediente Técnico denominado: “CREACION DE LA
PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”,
siendo el costo referencial la suma de S/. 10,500.00 Nuevos Soles, motivo por el cual
solicito se prosiga con el trá mite correspondiente de acuerdo a la Directiva Nº 001-2013-
MDA/E y O.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos (Manguera de alta presió n con niples
y Pre bomba de combustible) para la maquinaria pesada CARGADOR FRONTAL CAT.
936G, siendo el costo referencial total la suma de S/. 3,400.00 Nuevos Soles, con
afectació n a la Meta SIAF Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente
documento y se prosiga su atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos (Manguera Hidrá ulica y Aceite
Hidrá ulico) para la maquinaria VOLQUETE VOLVO FM12 WU - 2778, siendo el costo
referencial total la suma de S/. 3,100.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº
0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su
atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE LLANTA.
Distrital de Acora, solicita la provisió n de llanta (Llanta Nº 23.1 – 26 en set completo) para
la maquinaria pesada RODILLO VIBRATORIO INGESOLL RAND, siendo el costo total
referencial la suma de S/. 11,000.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Combustible.
Referencia : Informe Nº 015 – 2014 – CCU – MDA.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar el requerimiento de combustible

(Petróleo Diesel B –5) para las actividades de campo, de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la
Municipalidad Distrital de Acora, segú n el cuadro que a continuación se detalla;
Medida UNIDAD S/.
1.00 PETROLEO DIESEL B - 5 Galó n 67.12 14.90 1,000.00
TOTAL S/. = 1,000.00
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 004 – 2014 – MDA/OSyLI/YYY.

documento de la referencia, mediante los cuales la (e) de la Oficina de Supervisión de obras y
Liquidación de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de
pago por servicios de la Sta. Carolina GARAVITO AROCUTIPA como personal de Apoyo de la
OSyLI, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma
de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente
documento de conformidad para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Marzo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil cuatrocientos con
00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
SIAF. Nº 0023 – Mantenimiento de Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente documento
de conformidad para su pago tal conforme corresponda.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

REFERENCIA : INFORME Nº 030 – 2014 – MDA - SGIDU/RO - WOM.
los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE CCACCA
AL CENTRO POPBLADO DE CHANCACHI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, emite la conformidad de
servicios de alquiler de maquinaria pesada, segú n se hace constar en Orden de Servicio Nº 00007 de fecha 22
de Enero del 2014, la misma corresponde a los meses de Agosto y Septiembre del añ o 2013, con afectació n a
la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0049, según el detalle del cuadro siguiente:
1.00 Alquiler de Maquinaria – 01 H. M. 100.00 185.00 18,500.00
Excavadora Sobre Oruga
325 HP.
TOTAL S/ = 18,500.00
corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : M.Sc. VICTOR HUGO CHUCUYA ZAGA.

Asesor Legal.
Asunto : Remito Presupuesto Adicional Nº 02 y Ampliación de Plazo para su Aprobación.
Referencia. : HOJA DE COORDINACION Nº 018-2014-MDA/AL.

INFORME N° 284-2013-MDA-/OPI/RELZ.
INFORME N° 014-2013-MDA-/SG-IDU/RO-DPQL.
cuales el Ing. Pedro Dante Quenaya Limachi, como Residente de la Obra; “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C. P. DE INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA –
PUNO” con Có digo SNIP. Nº 1857414, solicita el Presupuesto Adicional Nº 02 por el monto de S/. 55,706.15 (Cincuenta
y cinco Mil setecientos seis con 15/100 Nuevos Soles), con deductivos vinculantes y Ampliación de Plazo Nº 02 por el lapso
de 46 días calendarios, en tal sentido se da a conocer los siguientes causales:
Se aprueba el expediente té cnico, con presupuesto total de S/. 495,322.52 (Cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos
veintidó s con 52/100 Nuevos Soles) y la primera asignació n presupuestal por la suma de S/. 137,000.00 (Ciento treinta y
siete mil con 00/100 nuevos soles), bajo Resolució n de Alcaldía Nº 0233-2011 – A/MDA -P, de fecha 20 de Septiembre del
2011. Segunda Asignació n Presupuestal S/. 150,000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n de
Alcaldía Nº 308-2011-A/MDA-P, de fecha 28 de Noviembre del 2011. Tercera Asignació n presupuestal por la suma de S/.
208,000.00 (Doscientos ocho mil con 00/100 Nuevos Soles) y la Asignació n del Presupuesto Adicional Nº 01 asciende a la
suma de S/. 86,000.00 (Ochenta y seis mil con 00/100 Nuevos Soles), aprobado segú n el Acuerdo de Consejo Nº 0102-
2012-CM/MDA-P, de fecha 11 de Septiembre del 2012.
En tal sentido el Presupuesto total asignado a la obra asciende a la suma de S/. 581,000.00 (Quinientos Ochenta y un mil
con 00/100 Nuevos Soles) segú n las Resoluciones que se adjuntan.
La Supervisió n de la obra basada en la Ley Nº 27993 (Ley del Sistema Nacional de Inversió n Pú blica) y su reglamentació n, da
la CONFORMIDAD al Presupuesto Adicional Nº 02, en el cual se consideran los siguientes causales y/o hechos:
- Los rendimientos establecidos en el Aná lisis de costos unitarios del expediente té cnico, no está n de acuerdo a la
realidad que se presenta en la obra.

- Las asignaciones presupuestales se dieron en forma parcial en consecuencia no se pudo programar una ejecució n
continua de obra.
- Falta la ejecució n de partidas, existiendo pagos pendientes de proveedores y personal en Gastos Generales.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia emite el sustento té cnico con los siguientes antecedentes señ alados líneas arriba segú n
el detalle del cuadro siguiente:

1.00 Presupuesto Base del Expediente Té cnico 495,322.52
2.00 Deductivo vinculante Nº 01 495,322.52
Total (Presupuesto Base + Adicional Nº 637,028.67 537,524.40 578,250.28
01 + Adicional Nº 02). S/.
El presente proyecto ya se encuentra en fase de inversió n con respecto a las MODIFICACIONES NO

SUSTANCIALES, con INFORME N° 284-2013-MDA-/OPI/RELZ. Con causales que se mencionan en líneas arriba.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento sustenta torio del Presupuesto Adicional Nº 02
por la suma de S/. 55,706.15 (Cincuenta y cinco Mil setecientos seis con 15/100 Nuevos Soles) y Ampliación de Plazo Nº
02 por el lapso de 46 días calendarios, para su aprobació n del Presupuesto Adicional Nº 02 con deductivos vinculantes y
Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente:
- Adjunto al presente 01 folder con 120 folios y
- Copia de Resoluciones de Aprobació n del expediente Té cnico y Adicional.
Atentamente,
…………………………………….
PARA : M. Sc. VICTOR HUGO CHUCUYA ZAGA.

Asesor Legal.

Asunto : Remito Aprobación de Mayores Metrados.
Referencia. : CARTA Nª 011-2013-FPCH/SCC/PCG.
los cuales el Supervisor de la Obra; “Construcción y Pavimentación del Jirón Técnica del 0+00 al 0+250
Distrito de Acora – Puno - Puno”, con CODIGO SNIP Nº 183988 y en atenció n al documento de la referencia,
donde se solicita la Aprobación de Mayores Metrados, por la suma de S/. 70,596.58 (Setenta Mil Quinientos
noventa y seis con 58/100 Nuevos Soles), Plazo de Ejecució n 30 días calendarios a partir del 24 de Marzo al
24 de Abril del añ o 2014, fecha de término real reprogramado de obra 24 de Abril del 2014.
El Residente de Obra, emite el Informe Técnico de Conclusió n de Obra segú n el INFORME Nº 079 – 2013 - RO-
RMCH, donde se indica y hace constar que se tiene como saldo financiero hasta por la suma de S/.
70,596.58 Nuevos Soles. Con relació n al Presupuesto Asignado.
Se remite el presente para su Aprobación de Mayores Metrados y su emisión de Resolución correspondiente, para
su efecto se adjunta al presente los informes de la referencia en 120 folios.


Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Opinión Favorable al expediente Técnico.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el Expediente
Técnico del Proyecto; “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LAS KANTUTAS DEL
BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE ACORA, DSITRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” con
Có digo SNIP. Nº 214419, Componente: Construcción y Pavimentación Av. Las Kantutas del 0 +
00 al 0 + 320.
El Presupuesto del expediente técnico es la suma de S/. 660,644.02 Nuevos Soles, su plazo de
ejecució n es de 120 días calendarios, modalidad de ejecució n Administració n Indirecta – Comité de
Gestió n.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente proyecto, al cual se le da la opinió n favorable
del contenido técnico y financiero para su ejecució n de la obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 043 – 2013 - MDA/SGIDU-HDRM/RO.
mediante los cuales el Residente de la Obra: “CONSTRUCCION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO
POBLADO DE ISLA ISCATA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado
por el Sr. Roberto Rivera Clemente; como Almacenero de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 30 de Junio
del añ o 2013, por el Monto de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0044, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago de sus servicios en vías de
regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 041 – 2013 - MDA/SGIDU-HDRM/RO.
mediante los cuales el Residente de la Obra: “CONSTRUCCION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO
POBLADO DE ISLA ISCATA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado
por el Sr. Roberto Rivera Clemente; como Almacenero de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 31 de Julio
del añ o 2013, por el Monto de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0044, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago de sus servicios en vías de
regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Combustible.
Referencia : Informe Nº 046 – 2014 – MDA/EP/RCH.

(Petróleo Diesel B –5) para las actividades de campo, de la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, segú n el cuadro que a continuación se detalla;
Medida UNIDAD S/.
1.00 PETROLEO DIESEL B - 5 Galó n 100 14.90 1,490.00
2.00 GASOHOL 84 PLUS Galó n 100 14.50 1,450.00
TOTAL S/. = 2,940.00

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
Referencia. : INFORME N° 008 – 2014 – MDA/SGIDU/RT - BMMH.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de implementos de
seguridad para la obra en menció n, los cuales se detallan en el documento adjunto.
- Implementos de seguridad, costo total referencial es la suma de S/. 5,678.60 (Cinco Mil
seiscientos setenta y ocho con 60/100. Nuevos soles).

Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052 – Rubro 13; Donaciones y Transferencias,
aporte del Programa “Trabaja Peru”, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite
correspondiente, para su ejecució n de la obra en convenio con el Programa de Generació n del
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú ”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR.
AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de insumos para la obra en menció n, los cuales consisten
en lo siguiente:
- Herramientas de trabajo, costo referencial es la suma S/. 7,944.00 (Siete Mil novecientos cuarenta y
cuatro con 00/100 nuevos soles).

- Implementos de seguridad, costo referencial es la suma de S/. 3,225.00 (Tres Mil doscientos veinte y
cinco con 00/100. Nuevos soles).
- Materiales de Escritorio, costo referencial es la suma de S/. 1,264.00 (Un Mil doscientos sesenta y cuatro
con 00/100. Nuevos soles).
- Materiales de construcció n; precio referencial es la suma S/. 24,899.50 (Ochenta y cuatro Mil ochocientos
noventa y nueve con 50/100 Nuevos Soles.
- Combustible (Gasohol 84 Plus y Petró leo Diesel B – 5), costo referencial es la suma de S/. 28,050.00
(Veinte ocho Mil cincuenta con 00/100. Nuevos soles).
- Alquiler de equipos Livianos - Servicios, costo referencial es la suma de S/. 6,670.00 (Seis Mil seiscientos
setenta con 00/100. Nuevos soles).
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 72,052.50 (Setenta y dos Mil cincuenta y dos con 50/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052 – Rubro 07A; FONCOMUN, aporte de la
Municipalidad, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente, para su ejecució n de la
obra en convenio con el Programa de Generació n del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú ”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE CEMENTO.
AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA –
PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de material cemento para la obra en menció n, los cuales consisten en lo
siguiente:
APORTE DEL PROGRAMA; Rubro 13 – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

- Cemento Rumi Portland tipo I x 42.5 Kg. precio referencial es la suma S/. 40,377.60 (Cuarenta Mil
trescientos setenta y siete con 60/100 Nuevos Soles).
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD; Rubro 7A – FONCOMUN:
- Cemento Rumi Portland tipo I x 42.5 Kg. precio referencial es la suma S/. 50,022.40 (Cincuenta Mil
veintidó s con 40/100 Nuevos Soles).
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 90,400.00 (Noventa Mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, motivo por el cual solicito se prosiga con el
trá mite correspondiente, para su ejecució n de la obra en convenio con el Programa de Generació n del Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú ”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0277 –2013-MDA/SGIDUI/FLH.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Conformidad de Servicios de Fotocopiado.
REFERENCIA : CARTA N° 004 – 2014 - RNCR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por medio del presente me dirijo a Usted, para alcanzarle y adjunto el informe de la referencia,
mediante los cuales, se da la conformidad de pago por concepto de servicios de fotocopiado para la
Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Oficina de Supervisión y Liquidación de
Inversiones, a favor de la Sra. Ruth Neptalia Cariapaza Roque, propietaria de la fotocopiadora
“MISHELLY” por la suma de S/. 1,661.30 (Un Mil seiscientos sesenta y uno con 30/100 Nuevos
Soles), la misma que corresponde a los meses de Noviembre, Diciembre del añ o 2013 y meses de

Enero y Febrero del presente añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF Nº 0026,
motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin de viabilizar su atenció n
inmediata.
Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trá mite correspondiente.
Atentamente,
---------------------------------
C.c.
Archivo 2011.

Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar que mediante su
despacho se autorice a quien corresponda la adquisició n de Textos que consisten en;
- Análisis a la Ley y Reglamentación de Contrataciones del Estado 2014 y
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
Para la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano – SGIDU. Motivo
por el cual elevo el presente documento para su atenció n correspondiente.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

le da la conformidad del servicio prestado por el Sr. Rubén Eloy Sosa Meléndez; como Jefe del Taller Municipal de
la Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del añ o 2014, motivo por el cual esta
Sub Gerencia, eleva el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

emite la conformidad del servicio prestado por la Srta. Maritza Mamani Pari; como Personal de Apoyo en la
Oficina de Catastro y Control Urbano, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2014, siendo el monto a pagar

la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

emite la conformidad del servicio prestado por la Srta. Stella Cruz Inquilla; como Secretaria de la Oficina de

Catastro y Control Urbano, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de
S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026, motivo
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Combustible en vías de regularización.
Referencia : Informe Nº 128 – 2014 – MDA/RT.

(Petróleo Diesel B –5 y Gasohol 84 Plus) para la Obra; Mejoramiento del Cerco Perimétrico y Loza
Deportiva de la I. E. P. Nº 70078 del Distrito de Acora – Puno - Puno, segú n el cuadro que a continuación
se detalla;
ITEM DESCRIPCION Unid. CANTIDAD COSTO PARCIAL S/.
Medida UNIDAD

TOTAL S/. = 14,644.00
presente informe a fin de que se viabilice su atenció n inmediata en vías de regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en la modalidad de Contrato Administrativo de


Servicios – CAS. Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026, correspondiente del 01 al 31 de Marzo
del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos para la maquinaria Vehículo MINI
BUS con placa VG - 6577, siendo el costo total referencial la suma de S/. 1, 986.00
Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva el presente documento y se prosiga su atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


escritorio para el añ o fiscal 2014, incluye los materiales para el Ploteo de Planos y tó ner de Plotter, en
atenció n al documento de la referencia, para la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Distrital de Acora, siendo el costo total referencial la suma de S/. 1,440.00.00 (Un Mil cuatrocientos

cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0020, motivo por el
cual esta Sub Gerencia eleva el presente informe a fin de que se viabilice su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO CONFORMIDAD DE PAGO.
Ref. : INFORME Nº 006 – 2014 - MDA/SGIDU/RO - RRH.

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe de la referencia,
mediante los cuales el Residente de la obra; “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES
CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, emite
la conformidad de pago por servicios de alquiler de maquinarias livianas y equipos para la obra en
menció n, según Orden de Servicio Nº 02319 de fecha 24 de diciembre del añ o 2013, los cuales
tienen el siguiente detalle:
- Mezcladora de concreto tipo trompo de 9 y 11 P3 = 250:00 H.M. S/. 15.00 = S/. 3,750.00.
- Vibrador de concreto = 70:00 H. M. S/. 10.00 = S/. 700.00.
- Servicios de Estació n Total = 40:00 H. E. S/. 15.00 = S/. 600.00.
TOTAL = S/. 5,050.00
(Un Mil ciento trece con 00/100 nuevos soles). Con afectació n a la Meta Presupuesta SIAF. Nº
0056, Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su
pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Cesar AROHUANCA
YUPANQUI como Apoyo Logístico en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de marzo
del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



JINCHUÑA como Almacenero del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de marzo del
presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




AGUILAR como Operador de Maquinaria Pesada Volquete Volvo WU - 2355, correspondiente
del 01 al 31 de marzo del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00
(Novecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




como Operador de Maquinaria Pesada Motoniveladora CHAMPION, correspondiente del 01 al
31 de marzo del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos
cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo
por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. David CHURATA MAMANI
como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de marzo del
presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Washington LOPE
CCALLOHUARI como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al
31 de marzo del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con
elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Efraín AGUILAR ARO como
Operador de Maquinaria Pesada CARGADOR FRONTAL CAT. 938G, correspondiente del 01 al
31 de marzo del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0294 – 2014 – MDA - SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.


ASUNTO : Remito Solicitud de Desembolso a Comité de Gestión.
Referencia. : INFORME Nº 087 – 2014 – OPPI/MDA/ECH.

: PROVEIDO Nº 0848 – 2014 – MDA/GM.
FECHA : Acora, 10 de Abril del 2014.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y en atenció n al documento de la referencia se
hace de conocimiento que segú n el Informe Nº 410 – 2013 – MDA – SGIDU/FLH de fecha 14 de Abril del añ o
2013 se solicitó la Ampliación Presupuestal por la suma de S/. 37,318.02 (Treinta y siete mil trescientos
dieciocho con 02/100 Nuevos Soles) y Ampliación de plazo de ejecución por el lapso de 15 días calendarios
de la Obra; INSTALACION DE UN COMPLEJO RECREACIONAL EN LA COMUNIDAD DE COCOSANI, DISTRITO DE
ACORA – PUNO- PUNO.
Lo cual ha sido atendido segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 0160 – 2013 – A/MDA – P de fecha 17 de Junio del
añ o 2013, hasta por la suma de S/. S/. 37,318.02 Nuevos Soles, para lo cual se tiene el siguiente detalle de
asignació n y gasto presupuestal;
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO GASTO FISICO GASTO
S/. FINANCIERO
S/.
1.00 Presupuesto Base del Expediente Técnico 474,314.72
3.00 Primera Asignació n Presupuestal 360,000.00
3.00 Segunda Asignació n Presupuestal 109,814.00
4.00 Asignació n del Adicional de Obra Nº 01 37,318.02
Total Presupuesto Asignado al Comité. 507,132.02 511,632.74 507,132.02
S/.
5.00 Saldo presupuestal por Asignar S/. 4,500.00
Porcentaje % = 0.88
Por lo tanto esta Sub Gerencia, solicita el desembolso presupuestal a favor del Comité de Gestió n, hasta por la
suma de S/. 4,500.00 Nuevos Soles, para realizar el pago de la Liquidació n de la obra en menció n.
Se remite el presente documento para su autorizació n y la emisió n de la documentació n formal, para su efecto
se adjunta al presente los informes de la referencia en 08 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad formuladora de Proyectos, emite los términos de
referencia TDR. Para la elaboració n del Proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil
denominado “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE
AYMAHUI QUENARIRI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la
Oficina de Programació n de Inversiones- OPI, de la Municipalidad Distrital de Acora, para su
revisió n y Evaluació n.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Referencia : INFORME Nº 002-2014- MDA-SGIDU-AA.

referencia, al cual se le da la conformidad del servicio prestado por el Téc. Adm. Néstor Rubén
Huarcaya Ccama; como Asistente Administrativo de la Oficina de Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del añ o 2014, por el
Monto de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF N°0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, al cual se le da la conformidad del servicio prestado por el Bach. Vili Melitón VIDAL
INCACUTIPA; como Asistente Técnico de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 Nuevos Soles, correspondiente del 01 al 31 de
Marzo del añ o 2014, con afectació n a la Meta SIAF. Nº 0026, motivo por el cual esta Sub Gerencia,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar el requerimiento de combustible
(petró leo Diesel B – 5 y Gasohol 84 Plus) para la actividad Mantenimiento de Vías Locales, con afectació n a
la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0023, según el detalle siguiente:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD. CANTIDAD COSTO POR COSTO TOTAL
MEDIDA. GALON S/. S/.
1.00 Petró leo Diesel B - 5 Galó n 12,000 14.50 174,00.00
2.00 Gasohol 84 Plus Galó n 700 14.00 9,800.00
TOTAL S/. = 183,800.00
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, al cual se le da la conformidad del servicio prestado por el Sr. Lorenzo Alberto
Quispe Gonza; como Operador del Volquete Chenglon EGA - 114, correspondiente del 01 al 31
de Marzo del añ o 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su
pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE LUBRICANTES.
Ref. : INFORME Nº 020 – 2014 –MDA/SGIDU/RT/ACC.
Fecha : Acora, 24 de marzo del 2014.
Distrital de Acora, solicita la provisió n de Lubricantes (Aceite, Hidrolina y Grasa) para el
mantenimiento de las maquinarias pesadas de la Municipalidad, siendo el costo total
referencial la suma de S/. 8,290.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0023,
motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su atenció n
segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de servicios del Bach.
Reynaldo CCALLOMAMANI MAYE como Asistente Administrativo de la Oficina de Estudios y
Proyectos, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,300.00 (Un Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Oficina de Estudios y Proyectos, Correspondiente del 01 al 31 de Marzo del añ o 2014, en la
modalidad de contrato administrativo de servicios – CAS. Nº 002-2014-MDA. Por la suma de S/.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.
Asunto : REMITO PLAN DE TRABAJO PARA SU EVALUACION DE OPI.

referencia y adjunto el plan de trabajo PDT, para la elaboració n del Proyecto de Inversió n
Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS
MULTIPLES EN EL SECTOR SACARI DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE,
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se remita a la Oficina de
y Evaluació n.
- Adjunto PDT. 02 ejemplares (07 folios cada uno).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de servicios del Sr.
Bernardino RAMOS GARABITO como personal de apoyo en la Oficina de Estudios y Proyectos,
correspondiente del 01 al 28 de febrero del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00
(Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento para su
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


COAPAZA RAMOS como Topógrafo de la Oficina de Estudios y Proyectos, correspondiente del 01
al 31 de Marzo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Renzo FLORES AYMA como
Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 12 al 31 de Marzo del 2014,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 430.00 (Cuatrocientos treinta con 00/100 Nuevos Soles),
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. David Walter CONDORI
MCRUZ como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 12 al 31 de
Marzo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 430.00 (Cuatrocientos treinta con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el
presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


documento de la referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano
de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad del servicio prestado por el Bach.
German Elmer, Flores Inquilla; como PERSONAL DE APOYO en la Oficina de Catastro y Control
Urbano, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL EN ARQUITECTURA.
REFERENCIA : INFORME Nº 019 - 2014 - CCU - MDA.
requiere los servicios de un Profesional especialista en Urbanismo para la subsanación del Plan de Desarrollo Urbano
de la ciudad de Acora, ante la Municipalidad Provincial de Puno, documento observado por la Comisión Técnica
Multidisciplinaria para La Elaboración de la Propuesta de Creación de la Provincia de Acora en la Región de Puno y la
Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano y Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de
Puno.
Siendo el costo referencial la suma de S/. 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el
cual esta Sub Gerencia solicita se prosiga con el trámite en el tiempo más breve posible por tratarse de
un proyecto de mayor dimensión y estudio.
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Materiales para Ploteo de planos y otros.

escritorio para el Ploteo de Planos y Tó ner de Plotter, para la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, siendo el costo total referencial la suma de S/. 590.00.00 (Quinientos
noventa con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0020, motivo por el
cual esta Sub Gerencia eleva el presente informe a fin de que se viabilice su atenció n inmediata de
acuerdo al documento de la referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS
MULTIPLES EN LA PARCIALIDAD DE IMATA DEL CENTRO POBLADO DE AYRUMAS
CARUMAS, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se remita a la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “INSTALACION DEL CANAL DE EVACUACION DE
AGUAS PLUVIALES EN EL CENTRO POBLADO DE AMPARANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO”, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI
de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


CARTA Nº 001-2014 - CGSRY.
mediante los cuales el presidente del Comité de Gestió n de la Obra; “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I – 2 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE
YANAQUE, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 260868, solicita el Segundo
desembolso, hasta por la suma de S/. 261,949.95 (Doscientos sesenta y un Mil novecientos cuarenta y nueve
con 95/100 Nuevos Soles).
Convenio Nº 11 – 2013 – MDA A. de fecha 04 de Noviembre del 2013 y Resolució n de Alcaldía Nº 0317 – 2013
– A/MDA – P de fecha 27 de octubre del 2013.
ITEM DECRIPCION PRESUPUES GASTO FISICO
TO FINANCIERO S/. ACUMULADO
S/.
1.00 Presupuesto Base del 411,949.95 0.00 0.00
Expediente Técnico.
Porcentaje Ejecutado % = 36.41 36.41 27.78
Presupuestal. Asignación Nº 01. S/.
Porcentaje por Ejecutar % 63.59 63.59 72.22
=
favor del Comité de Gestió n de la obra en menció n, para su aprobació n y Asignació n Presupuestal y su emisió n
- Solicitud del Comité de Gestió n y
- Copia del Convenio y la Resoluciones de Aprobació n del expediente Técnico y Asignació n Presupuestal.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Solicito Resolución de Designación de cambio del Residente de Obra.
Ingeniero Civil Edson Fredy ANCCO BONIFAS con CIP. Nº 87207, siendo el profesional propuesto por
la Empresa CONSORCIO COCOSANI, como RESIDENTE DE LA OBRA; Instalación del Servicio de Agua
Potable y Letrinas Ecológicas en el Centro Poblado de Cocosani, Distrito de Acora – Puno -Puno,
mediante la Carta Nº 009-2014-Consorcio Cocosani, en reemplazo del anterior Ing. Civil Miguel Ángel
Tupayachi Pinedo, por lo que se deja constancia, que el profesional propuesto por la Empresa cumple
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita la
Resolució n de designació n como Residente de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
----------------------------------------
C.c.
Archivo.



Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD DE COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO, por lo que esta Sub Gerencia solicita y hace alcance del presente documento para que se absuelva
las observaciones Técnica y Financiera de la obra en menció n, por segunda vez, para su cierre y
rebaja contable del proyecto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


escritorio para el añ o fiscal 2014 en atenció n al documento de la referencia, para la Actividad de
Mantenimiento de Vías Locales del distrito de Acora, siendo el costo total referencial la suma de S/.
797.00.00 (Setecientos noventa y siete con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF N°0023, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente informe a fin de que se viabilice su
atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero mes de Marzo - 2014.
al 31 de Marzo del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023, se adjunta al
- Copia del Documento Nacional de Identidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

PARA : Abg. AMADOR MERMA LOZANO.
Administrador de la Municipalidad.
.
ASUNTO : Solicita Comprobantes de Pago.
REFERENCIA : INFORME Nº 006 – 2014 – MDA/OS y LI - MCHQ.
el informe de la referencia mediante los cuales la (e) de la Oficina de Supervisió n y
Liquidació n de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita Comprobantes
de Pago para la Liquidació n Financiera del Proyecto; CREACION DE CAMPO DEPORTIVO
EN LA COMUNIDAD DE QUENAFAJA, DISTRITO DE ACORA – P UNO - PUNO.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su atenció n
mediante las instancias correspondientes de la Municipalidad, segú n el documento en
referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

.
ASUNTO : Solicita Documentació n Financiera.
REFERENCIA : CARTA Nº 001 – 2014 – CONSULTOR.
el documento de la referencia mediante los cuales el Ing. Rodolfo GUTIÉRREZ YANQUI,
responsable de la comisió n liquidadora, solicita la documentación financiera para la
Liquidació n Financiera del Proyecto; AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Y AGUA POTABLE EN BARRIO SANGRE AYMARA, DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO.
referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Inversió n Pú blica a Nivel de Perfil por consultoría externa del proyecto denominado:
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CALALA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, la misma
cuanta con los términos de referencia TDR, aprobados por la Oficina de Programació n de
Inversiones - OPI, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “INSTALACION DEL CANAL DE EVACUACION DE
AGUAS PLUVIALES EN LA PARCIALIDAD DE HUARAMAYA DEL CENTRO POBLADO DE
THUNUHUAYA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se remita a la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Saneamiento de Terreno para Planta de Tratamiento.
Ref. : INFORME Nº 0020 – 2014 – CCU - MDA.

referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de catastro y Control Urbano, emite el
documento mediante los cuales hace de conocimiento al respecto del saneamiento del
predio y/o terreno ubicado en la comunidad de Parccoccota – actual Laguna de Oxidació n,
que tiene un á rea de 3.00 Has.
Así mismo se hace la aclaració n que segú n el plano del Proyecto Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, el á rea que se indica es de 1,383.52 M2, de tal forma que el á rea en
menció n cumple las especificaciones técnicas exigidos para la ejecució n del proyecto,
motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento, y
se remita opinió n legal a la empresa ejecutora.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 008 – 2014 – O – MSEIEPI/RO - MKC.

documento de la referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70720 - IMATA DEL
CENTRO POBLADO DE AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por el Bach. Víctor Manuel CHAVEZ SANDOVAL; como
Asistente Técnico de la obra en menció n, correspondiente del 03 al 31 de Enero del añ o 2014, por
el Monto de S/. 750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO.
Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos y Servicio Técnico para el sistema de
motor de la maquinaria Volquete VOLVO NL–12, WU – 2354, la cual tiene los siguientes
costos referenciales;
- Costo total en compra de Repuestos S/. 8,665.00 Nuevos Soles.
- Costo total en Servicio Técnico S/. 1,300.00 Nuevos Soles.
Atentamente,
-------------------------------------

C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 001 – 2014 – CONSULTOR/VMF.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto al presente el documento de la
referencia, mediante los cuales el CPC. Víctor Monroy Franco, siendo responsable de la Comisió n de
Recepció n y Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA –
PUNO – PUNO” con Código SNIP. Nº 116564, solicita el pago por servicios de Liquidació n Técnica y Financiera
de la obra en menció n, siendo el monto a pagar la suma de S/. 5,300.00 (Cinco Mil trescientos con 00/100
Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago de sus servicios,
se adjunta al presente la siguiente documentació n:
- Copia de la Resolució n Gerencial Nº 0360 – 2013 – GM/MDA.
- Contrato de Servicios de Liquidació n Técnico Financiera de Obra Nº 002-MDA-2014.
- Recibo por Honorarios Nº 000112.
- Copia de DNI. Nº 01215728.
- Registro Nacional de Proveedores.
- Suspensiones de 4ta. Categoría.
- Constancia de Habilitació n Profesional.
- Adjunto dos (02) tomos en empastado, Liquidación Técnica y Financiera.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.
INFORME Nº 0326 - A – 2014 - MDA/SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO.
Ref. : INFORME Nº 011 – 2014 – O-MSEIEPI/RO - MKC.
mediante los cuales el Residente de la obra; “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70720 DE IMATA DEL CENTRO POBLADO DE AYRUMAS
CARUMAS DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, emite la conformidad de pago por servicios de
alquiler de maquinarias livianas de la obra en menció n, según Orden de Servicio Nº 02193 de
fecha 19 de diciembre del añ o 2013, los cuales tienen el siguiente detalle:
- Mezcladora de concreto tipo trompo de 11 P3 = 80:00 H.M. S/. 20.00 = S/. 1,600.00.
- Vibrador de concreto = 30:00 H. M. S/. 15.00 = S/. 450.00
- Plancha Compactadora de 9HP = 90.00 H. M. S/. 18.00 = S/. 1,620.00
TOTAL = S/. 3,670.00
(Tres Mil seiscientos setenta con 00/100 Nuevos Soles). Con afectació n a la Meta Presupuesta SIAF.
Nº 0038, Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su
pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

como Asistente Administrativo de la obra en menció n, correspondiente del 02 al 31 de enero del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME Nº 002 – 2014 – FQC - TP025.
referencia, mediante los cuales el Ing. Flavio Quispe Canaza, en calidad de Coordinador Técnico Externo del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y LOZA DEPORTIVA DE LA I. E. P. Nº 70078 DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita el pago mensual periodo correspondiente del 01 al 31 de
Diciembre del 2013, siendo el monto a pagar la suma de S/. 847.00 (Ochocientos cuarenta y siete con 00/100
Nuevos Soles), en atención a la Constancia por servicios diversos emitida por el Jefe (e) Unidad Zonal
Puno del Programa “Trabaja Perú”, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N° 0043. Motivo por el cual
elevo el presente documento para su pago de sus honorarios profesionales.
- Adjunto el contrato de servicios Nº 004-2013.
- Copia de D.N.I.
- Carta De Presentación Formato CT-09.
- Recibo Por Honorarios.
- Hoja de anexo Nº 19.
- Conformidad De Pago Al Coordinador Técnico Externo – Formato FS-04.
- Hoja De Cálculo De Pago – Formato FS – 03.
- Constancia Por Servicios Diversos.
- Informe De Actividades – Anexo Nº 15.
- Copia del cuaderno de obra.
Es cuanto informe a Ud. Para para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME Nº 051 – 2013 – FQC – CTE – TP025.
referencia, mediante los cuales el Ing. Flavio Quispe Canaza, siendo supervisor de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y LOZA DEPORTIVA DE LA I. E. P. Nº 70078 DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita el pago mensual periodo correspondiente del 14 al 31 de
Diciembre del 2013, por la suma de S/. 2,457.50 (Dos Mil cuatrocientos cincuenta y siete con 50/100 Nuevos
Soles), quien ha cumplido con presentar el informe final de la obra en mención, con afectación a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0043. Motivo por el cual elevo el presente documento para su pago de sus honorarios
profesionales.
- Adjunto al presente el informe mensual físico y financiero.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y OTROS.
Referencia : INFORME Nº 002-2014-MDA/SGIDU/MS y PFMMA/RO – EAQ.
servicios de fotocopiado de documentos para el informe final técnica y financiera de la Obra;
MEJORAMIENTO DE STANDS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº0070,
la cual tiene el siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCION Unid. CANTIDAD COSTO TOTAL S/.
Medida UNIDAD
1.00 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO. Unid. 5,000 0.10 500.00
2.00 PLOTEO DE PLANOS EN A - 1 Unid. 25.00 12.00 300.00
TOTAL S/. = 800.00
Motivo por el cual elevo el presente documento para su trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO.
Referencia : INFORME Nº 003-2014-MDA/SGIDU/MS y PFMMA/RO – EAQ.
servicios de personal Técnico para realizar los siguientes trabajos;
- Habilitació n e instalació n de tachos de basura, incluye material de soldadura y otros.
- Instalació n de electrobomba y accesorios para cisterna a tanque elevado, incluye las pruebas
hidrá ulicas.
Los cuá les se necesitan para la culminació n de las partidas de la Obra; MEJORAMIENTO DE STANDS
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA –
PUNO - PUNO, siendo el monto total referencial a pagar la suma de S/. 1,700.00 Nuevos Soles, con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº0070, motivo por el cual elevo el presente documento
para su trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE INSUMOS (Reiterativo del añ o 2013).
Referencia : INFORME Nº 004 – 2014 - MDA/SGIDU/MS y PFMMA/RO – EAQ.

INFORME Nº 0217-2014-MDA-SGIDU/FLH.
PROVEIDO S/N. DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD.
Mediante el presente me dirijo a Usted, Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la

referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO DE STANDS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO,
solicita en forma reiterativo la provisió n de insumos varios para la obra en menció n, siendo el
monto total referencial la suma de S/. 336.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. Nº0070, a falta de presupuesto en el año 2013 el proveedor no hizo el internamiento
de los materiales al almacén central de la Municipalidad, segú n se hace constar en los actuados
del informe adjunto, motivo por el cual elevo el presente documento en vías de regularizació n para
su culminació n de la obra.
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y tramite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad formuladora de Proyectos, emite los términos de
denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SECUNDARIA SIMON BOLÍVAR DE ANCCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, por lo que se
requiere se tramite a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI, de la Municipalidad Distrital
de Acora, para su revisió n y Evaluació n.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 002 – 2014 – MDA – FVJC - ATO.

documento de la referencia, mediante los cuales el Tec. Freyre Veliz Jalanoca Ccama, con cargo de
Asistente Técnico de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicita el pago
correspondiente del 01 de Febrero al 28 de Febrero del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma
de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 022 – 2014 - MDA/SGIDU/HDRM-RO.

documento de la referencia, mediante los cuales el Ing. Honorio David Ramos Mendoza, siendo
Residente de la obra: “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE
CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, solicita el pago correspondiente del 02
al 31 de Enero del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos
con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042. Motivo por el cual
elevo el presente documento de conformidad para su pago de sus honorarios profesionales.
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Enero 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero mes de Marzo - 2014.
Referencia. : INFORME N° 001 - 2014- MDA– MVI.

documento de la referencia, mediante los cuales se pone de conocimiento que durante los días del
17 al 26 de marzo del 2014, se hizo trabajos de mantenimiento de las siguientes Infraestructuras;
- Infraestructura de la Institució n Educativa Secundaria Carlos Dante Nava de Jayu Jayu – Acora.
- Infraestructura de la Institució n Educativa Primaria Nº 70078 del Distrito de Acora.
Motivo por el cual se solicita el pago del personal obrero, con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF N°0021 – Mantenimiento de Infraestructura Construida, se adjunta al presente la
siguiente documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0337– 2014 - MDA/SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.
ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº 01.
Referencia : CARTA Nº 008 – 2014 – ACGEIRL/GQC - JS.

documento de la referencia, mediante los cuales la Empresa Contratista “CONSORCIO VIRGEN DE
NATIVIDAD” con RUC. Nº 20448854761, emite la valorizació n físico y financiero de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE
ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 220695, correspondiente al mes de Enero del añ o
2014, habiéndose realizado la verificació n en campo y la evaluació n de la valorizació n físico y
financiero de la obra en menció n, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita las
valorizaciones con el siguiente detalle tal como se indican:
PROGRAMADO EJECUTADO
MES VAL. Nº AVANCE AVANCE % AVANCE AVANCE %
MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO
ene-14 Nº 01 13,642.04 13,642.04 0.15 65,404.31 65,404.31 0.72

Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 65,404.31
(Sesenta y cinco mil cuatrocientos cuatro con 31/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000001, de
acuerdo a la CLAUSULA CUARTA DEL PAGO del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n Publica
Nº 002 – 2013 – MDA/CE.
Segú n la Cláusula Novena – Adelanto Directo y Clausula Decima – Adelanto para materiales
o insumos, el contratista no ha solicitado los adelantos, segú n el contrato de la Ejecució n de Obras
– Licitació n Publica Nº 002 – 2013 – MDA/CE.

Motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago de sus servicios, se
adjunta al presente la siguiente documentació n:
- Informe mensual Nº 01, mes de Enero 2014 (01 archivador).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.
ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº 01 - Supervisión.

documento de la referencia, mediante los cuales la Empresa “CONTRATISTAS GENERALES E. I. R. L.”
con RUC. Nº 20448080308 encargada de la Supervisió n de obra, emite la valorizació n Físico y
Financiero de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 220695,
correspondiente al mes de Enero del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de las
valorizaciones físico y financiero del informe, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y
tramita la valorizació n con el siguiente detalle tal como se indican:
ene-14 Nº 01 432.28 432.28 0.15 2,072.50 2,072.50 0.72

Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 2,812.39 (Dos
Mil ochocientos doce con 39/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el 7% de Utilidad
y el 18% de IGV, Factura Nº 000211, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO del Contrato de
Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 006 – 2013 – MDA/CE.

Motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago de sus servicios
según el contrato, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
- Informe mensual de Supervisió n Nº 01, mes de Enero 2014 (01 folder).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA CREACION DE META SIAF.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar la creació n de la Meta SIAF para el
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO” Sub Proyecto;
Construccion del Cerco perimétrico y Implementación, la cual se requiere para la culminació n y se
emita el informe final físico y financiero de la obra a esta Sub Gerencia, motivo por el cual elevo el
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ref. : Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA

CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE
CHANCACHI, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO.
Fecha : Acora, 01 de Abril del 2014.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de alcanzarle el requerimiento de

técnica y financiera de la Obra: Mejoramiento del Servicio de saneamiento mediante la
Construcción de Letrinas Sanitarias en el Centro Poblado de Chancachi, Distrito de
Acora –Puno – Puno – I Etapa, con có digo SNIP N° 179880; obra ejecutada por
Administració n Directa, siendo el monto de la liquidació n la suma total de S/. 3,000.00
Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


al 31 de Marzo del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su atenció n tal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Ing. HENRY HUALLPA POMA.

Gerente de SERCONCI C. G.

Referencia. : INFORME Nº 018 – 2014 — MDA - MVI.
Por medio del presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe de la
referencia, mediante los cuales el (e) de evaluar y revisar la Liquidació n de Obras por Administració n
Directa y en la modalidad de Comités de Gestió n, emite el documento con las observaciones en el
Expediente de Liquidació n Técnica de la obra: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, por
lo que esta Sub Gerencia, solicita y hace alcance del presente documento para que se absuelva las
observaciones, para su rebaja contable en la sub cuenta construcciones en curso.
- Adjunto cuatro (02) Folios que contiene observaciones técnicas.
- Dos (06) Archivadores Tomo I (3) y II (3).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ref. : Obra: CONSTRUCCION Y MEJORAMIOENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE

LA I. E. I. Nº 396 DEL C. P. RIO BLANCO JILATAMARCA DEL DISTRITO DE ACORA –
PUNO - PUNO.

técnica y financiera de la Obra: Construcción y Mejoramiento de los Servicios Educativos
de la I. E. I. Nº 396 del Centro Poblado Rio Blanco Jilatamarca del Distrito de Acora –
Puno – Puno, con có digo SNIP N° 180818; obra ejecutada por Administració n Indirecta –
Comité de Gestió n, siendo el monto de la liquidació n la suma total de S/. 3,000.00 Nuevos
Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Referencia. : INFORME N° 001 – 2014 – RCVTCPA – CH/MDA/RO - RCH.
la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DE CAMINO VECINAL DEL TRAMO CENTRO POBLADO DE AMPARANI HASTA LA COMUNIDAD
DE HUAYCHANI DEL DISTRITO DE ACORA – P UNO – P UNO , emite la conformidad de servicios
de CAMA BAJA en la modalidad de alquiler, la cual ha cumplido con el traslado y/o desmovilización
de maquinaria pesada EXCAVADORA propiedad del Ministerio de Agricultura, con afectación a la
Meta Presupuestal SIAF Nº 0045, siendo el monto a pagar la suma de S/. 5,000 (Cinco Mil con
00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta dependencia eleva el documento a fin de viabilizar su
atención inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar el Suministro de combustible

(Petróleo Diesel B –5 y Gasohol 84 Plus) para la Actividad; Mantenimiento de Infraestructura
Construida, segú n el cuadro que a continuación se detalla;
Medida UNIDAD
1.00 PETROLEO DIESEL B - 5 Galó n 6,500 14.90 96,850.00
TOTAL S/. = 101,230.00
presente documento a fin de que se viabilice su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 001 – 2014 – RCVTCPA – CH/MDA/RO - RCH.
la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DE CAMINO VECINAL DEL TRAMO CENTRO POBLADO DE AMPARANI HASTA LA COMUNIDAD
DE HUAYCHANI DEL DISTRITO DE ACORA – P UNO – P UNO , emite la conformidad de servicios
de CAMA BAJA en la modalidad de alquiler, la cual ha cumplido con el traslado y/o desmovilización
de maquinaria pesada EXCAVADORA propiedad del Ministerio de Agricultura, con afectación a la
Meta Presupuestal SIAF Nº 0045, siendo el monto a pagar la suma de S/. 5,000 (Cinco Mil con
00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta dependencia eleva el documento a fin de viabilizar su
atención inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE TARJETA DE PROPIEDAD.
la referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecánico de la Municipalidad
Distrital de Acora, solicita documentos necesarios de las unidades móviles que identifiquen las
maquinarias de la Municipalidad y se autorice a quien corresponda para su trámite de SOAT, los
cuales consisten en los siguientes:
- Tarjeta de Propiedad.
- Pólizas y/o otros.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente informe a fin de viabilizar su atención
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Solicita Creación de Meta SIAF e Incorporación de Saldo Presupuestal.
Referencia : INFORME Nº 002-2014-MDA/SGIDU/RO – DPQL.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de emitir el documento de la referencia,

mediante los cuales el residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”,
solicitar creació n de la Meta SIAF e Incorporació n de saldo presupuestal hasta por la suma de S/.
40,871.12 Nuevos Soles, la cual se requiere para la culminació n de obra y su emisió n del Informe Final
físico y financiero a esta Sub Gerencia, motivo por el cual elevo el presente documento a fin de viabilizar
su atenció n inmediata.
Atentamente,
-------------------------------------

C.c.
Archivo.

Asesor Legal.

ASUNTO : RECONOCIMIENTO DE COMITÉ DE GESTIÓN.
Referencia : PROVEIDO Nº 073-2014-MDA/AJ.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de emitir el documento de la referencia,

mediante los cuales esta Sub Gerencia, pone en conocimiento que el documento solicitado es necesario
que se dé el trámite para su reconocimiento de Comité de Gestión.
El Proyecto se encuentra en la Fase de Inversió n, el Presupuesto del expediente técnico es la suma de
S/. 660,644.02 Nuevos Soles, su plazo de ejecució n es de 120 días calendarios, modalidad de
ejecució n Administració n Indirecta – Comité de Gestió n, cofinanciada con el desembolso del
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Puno.
El Proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LAS KANTUTAS DEL
BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código
SNIP. Nº 214419 Componente; Construcción y Pavimentación Av. Las Kantutas del 0+00 al 0+320,
motivo por el cual elevo el presente documento a fin de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 004 – 2014 – ILSCPC/SO/RMCH.

documento de la referencia, mediante los cuales el Ing. Raúl Mamani Choque, siendo Supervisor
de la obra: “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA
DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, solicita el pago correspondiente del 02 al 31 de Enero
del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042. Motivo por el cual elevo el
presente documento de conformidad para su pago de sus honorarios profesionales.
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Enero 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Referencia. : INFORME N° 022 – 2014 – MDA/MVI.
la referencia, mediante los cuales se pone de conocimiento referente al seguimiento de la
documentación a ELECTRO PUNO S. A. A. - ZONAL PUNO, sobre los trámites administrativos del
Sistema de Utilización en Media Tensión de 22.9 KV de la Obra; MEJORAMIENTO DE STANDS
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE A CORA DEL DISTRITO DE
ACORA – P UNO – P UNO, motivo por el cual se eleva el presente documento adjunto el informe en
referencia.
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 0055-2014- MDA/EP/RPCH.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de enviar y adjunto al presente el documento
de la referencia, mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, indica la conformidad del servicio prestado por la Ing.
MARILUZ FIGUEROA ORTEGA materia de elaboració n del Expediente Técnico a nivel externo
denominado; “CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE COPAQUIRA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO, con CODIGO SNIP Nº 274106, siendo el Monto a pagar la
suma de S/. 10,900.00 (Diez Mil novecientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el
presente documento de conformidad para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : DOCUMENTACIÓN TRAMITADA – PENDIENTE POR ATENDER.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de poner en su conocimiento en relació n a los
documentos que han sido tramitadas a su despacho (asignació n de saldo presupuestal, adicionales,
desembolsos y otros), los cuales relativamente corresponden a obras de arrastre del añ o 2011 y
2012, actualmente se encuentran en las oficinas de OPPI y Asesoría Legal, tal conforme se muestra
en el cuadro adjunto, así mismo se adjuntan las copias de los documentos tramitados en diferentes
fechas, motivo por el cual elevo el presente documento para que se tome las medidas correctivas en
el plazo má s corto posible.
Es cuanto informe a Ud. Para para su conocimiento y acciones correspondientes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : DEUDA DE MATERIAL CEMENTO.
Referencia : INFORME Nº 019-2014 – CG - RCG.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitir el Informe de la referencia para su
conocimiento, mediante los cuales la Empresa DSITRIBUCIONES E IMPORTACIONES “MARCELO” E.
I. R. Lda. Solicita el pago por la deuda de 330 bolsas de cemento, valorizado en la suma de S/.
7,590.00 Nuevos Soles, que viene desde el añ o 2013, segú n el documento se indica que el material
ha sido otorgado en beneficio de la obra; Instalación de Salón de usos Múltiples en el Centro
Poblado de Chancachi del Distrito de Acora – Puno – Puno, con Có digo SNIP. Nº 237583, segú n
los documentos que se tiene como actuados, no ha sido posible dar solució n al compromiso por
parte del Comité de Gestión de la obra, motivo por el cual elevo el presente documento para que se
tome las medidas correctivas.
Es cuanto informe a Ud. Para su conocimiento y trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : EN ATENCION AL OFICIO Nº 271-2014-MP-DFP-FPMA.
Referencia : INFORME Nº 019-2014 – CG - RCG.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitir el Informe de la referencia para su
conocimiento y trá mite ante las instancias correspondientes de la Municipalidad (OPI y UF), en
atenció n al Oficio Nº 271-2014-MP-DFP-FPMA de Fiscalía Provincial Mixta de Acora, motivo por el cual
elevo el presente documento para que se tome las acciones correspondientes.
Es cuanto informe a Ud. Para su conocimiento y trá mite.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 001 – 2014 – MDA/CHC/NGQ.

documento de la referencia, donde la Sra. Pastora Cartagena Pedraza, solicita pago por servicios
de alquiler de camioneta PICK. UP, marca NISSAN modelo DATSUN TD27199684 de placa Nº Z4N-
729, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil
durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023 – Mantenimiento de Vías
Locales, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO.
Referencia : Informe Nº 077 – 2014 – RESM/TEM/MDA.

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Es grato de dirigirme a Ud. con la finalidad remitir el informe emitido por el Jefe de Taller y Equipo
Mecá nico, donde se hace constar el estado situacional actual del Vehículo Mini Bus de Placa VG-6580 con
Nº de serie 9BYC22S1S4C000034, se encuentra libre de infracciones de trá nsito.
Por tanto se solicita el presupuesto para trá mite de duplicado y denuncia Policial por perdida de tarjeta
de propiedad, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el documento para su conocimiento del estado
actual en que se encuentra el Vehículo y acciones pertinentes.
Atentamente,
-----------------------------
C. c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA PESADA.
Referencia : Informe Nº 074 – 2014 – RESM/TEM/MDA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es grato de dirigirme a Ud. con la finalidad de enviar el informe emitido por el Jefe de Taller y Equipo
Mecá nico de la Municipalidad Distrital de Acora, mediante los cuales se da a conocer el estado actual de
la maquinaria pesada CARGADOR FRONTAL MICHIGAN, se encuentra con problemas en el sistema de
carga (acumulador de energía - alternador).
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el documento para su conocimiento del estado actual en que
se encuentra la maquinaria y se tome las acciones pertinentes.
Atentamente,
-----------------------------
C. c.
Archivo.

PARA : CPC. PASCUAL FLORES JAPURA.
(e) Unidad de Contabilidad.

ASUNTO : REMITO DOCUMENTOS PARA DEVENGADOS.
Referencia : Proveído S/N. MDA/UC.

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Es grato de dirigirme a Ud. con la finalidad de enviar la documentació n con el contenido de Ó rdenes de
Compra Nº 00471, 00552, 0055300560 y 00559 respectivamente, los cuales corresponden a la
compra de insumos y otros del añ o 2013, para las diferentes obras segú n se hace constar en el
documento adjunto.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el contenido del documento para su trá mite tal conforme se ha
coordinado en la Oficina de Gerencia Municipal, y se tome las acciones pertinentes.
Atentamente,
-----------------------------
C. c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA INCORPORACION DE SALDO PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 006 – 2014/O – MSEIEPI/RO – MKC.
referencia, mediante el cual el Residente de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70720 IMATA DEL CENTRO POBLADO DE
AYRUMAS CARUMAS DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” con Có digo SNIP. Nº 245717, solicita
incorporació n de saldo presupuestal para el añ o fiscal 2014, por un monto de S/. 52,480.16 (Cincuenta
y dos Mil cuatrocientos ochenta con 16/100 Nuevos Soles), para la culminació n y liquidació n de la obra ,
motivo por el cual esta dependencia eleva el presente documento a fin de viabilizar su atenció n
inmediata.
- Adjunto cuadro Resumen detallado de pagos efectuados y pendientes de pago.
- Adjunto copia de la Resolució n de Alcaldía Nº 0320-2013-A/MDA-P.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Vidrios.
Referencia. : INFORME Nº 001-2014-MDA/SGIDU/MSEIESATL/RO-EAQ.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar el requerimiento de material vidrio
sistema de 4MM transparente azulado (30.00 P2), para la conclusió n de la obra; “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES
LUNA DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – P UNO” Sub Proyecto; Construcción Cerco
Perimétrico y Implementación, siendo el costo total referencial la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil
Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°………., motivo por
el cual esta Sub Gerencia eleva el presente informe a fin de que se viabilice su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA.
REFERENCIA : INFORME Nº 025 – 2014 – MDA - SGIDU/RT - ACC.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de remitir el documento de la referencia,
mediante los cuales el Responsable Técnico de la Actividad; MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES
DEL DISTRITO DE ACORA, solicita los servicios de maquinaria pesada MOTONIVELADORA DE
140HP en la modalidad de alquiler, para cumplir con los trabajos de mantenimiento de vías a
diferentes zonas del á mbito del Distrito de Acora, segú n el cuadro siguiente:
Motoniveladora de
140HP, maquina seca,
operativo y disposició n
inmediata.
TOTAL S/ = 56,000.00
Esta Sub Gerencia hace la rebaja en horas maquinaria a falta de presupuesto y eleva el presente
documento para su evaluació n y opinió n favorable.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 0036 – 2014 – MDA/SGIDU/UF/YAF.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de enviar y adjunto al presente el documento
de la referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos
de la Municipalidad Distrital de Acora, indica la conformidad del servicio prestado por el Ing.
Econ. ROYER ANGEL GUEVARA GUEVARA, materia de elaboració n del Perfil de Proyecto a nivel
externo denominado; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO, con CODIGO SNIP Nº 287328 la cual se
encuentra viable, siendo el Monto a pagar la suma de S/. 11,000.00 (Once Mil con 00/100 Nuevos
Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA –
PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de combustible para la obra en menció n, los cuales tienen el siguiente
detalle:
ITEM DESCRIPCION U. M. CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
UNITARIO S/. S/.
3.00 ASFALTO RC - 250 Galó n 150 14.00 2,100.00
TOTAL = S/. 30,150.00
Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052 – Rubro 07A; FONCOMUN, aporte de la Municipalidad,
motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente, para su ejecució n de la obra en convenio
con el Programa de Generació n del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú ”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS.
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de TUBERIAS Y
ACCESORIOS SANITARIOS para la obra en menció n, siendo el costo total referencia la suma de S/.
17,085.50 (Diecisiete Mil ochenta y cinco con 50/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0052 – Rubro 07A; FONCOMUN, aporte de la Municipalidad, motivo por el
cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente, para su ejecució n de la obra en convenio con
el Programa de Generació n del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú ”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE INGENIERO VERIFICADOR.
Referencia. : INFORME N° 021 – 2014 – CCU - MDA.
referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la
Municipalidad Distrital de Acora, solicita los servicios de un Ing. Verificador para el saneamiento
Físico Legal del predio rustico denominado; PARCCOCCOTA, esto con la finalidad de realizar el
trá mite ante la Oficina de la SUNARP. Siendo el monto a pagar por servicios la suma de S/. 500.00
Nuevos Soles.
Motivo por el cual elevo el presente documento para su atenció n en el tiempo má s breve posible.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 001 – 2014 – MDA/RO/DMA.
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; REHABILITACION DE TROCHA
CARROZABLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PAMAYA – JICHUYO, DISTRITO DE ACORA –
PUNO – PUNO, solicita la provisió n de materiales para la culminació n de la obra en menció n, Siendo
el costo total referencial la suma de S/. 4,570.00 (Cuatro Mil quinientos setenta con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0037.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin que se viabilice su atenció n
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE FILTROS Y LUBRICANTES.
Referencia. : INFORME N° 072 – 2014 – RESM - TEM - MDA.
Por medio del presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia,
mediante los cuales el Jefe de TALLER Y EQUIPO MECANICO DE LA MDA, solicita la adquisició n de
lubricante y filtros (Aceite de motor, filtros y grasa) para las Maquinarias Pesadas:
- Cargador Frontal MICHIGAN,
- Cargador frontal CAT. 938G,
- MOTONIVELADORA CHAMPION 720A,
- TRACTOR S/O. CAT D7,
- TRACTOR S/O. KOMATSU D65E y
- RODILLO VIBRATORIO INGERSOLL RAND.
Con afectació n presupuestal a la Meta SIAF. Nº 0023 – Mantenimiento de Vías Locales, siendo el costo
total referencial la suma de S/. 8,265.00 (Ocho Mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles),
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el documento a fin de viabilizar su atenció n de acuerdo a la
cadena funcional que corresponde.
Es cuanto Informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
-----------------------
C.c.
Archivo 2011.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE FILTROS Y LUBRICANTES.
mediante los cuales el Jefe de TALLER Y EQUIPO MECANICO DE LA MDA, solicita la adquisició n de filtros,
lubricantes y grasa (Aceite de motor, filtros y grasa) para las Maquinarias Pesadas:
- Volquete Volvo FM 12, WU - 2778,
- Volquete Volvo NL 12, WU - 2355,
- Volquete Chenglon EGA - 114,
- Mini Bus VG - 6577,
- Mini Bus VG – 6580.
Con afectació n presupuestal a la Meta SIAF. Nº 0025 – Mantenimiento y Reparación de Equipo
Mecánico, siendo el costo total referencial la suma de S/. 6,475.00 (Seis Mil cuatrocientos setenta y
cinco con 00/100 Nuevos Soles), Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el documento a fin de
viabilizar su atenció n de acuerdo a la cadena funcional que corresponde.
Es cuanto Informo a Usted, para su conocimiento y trá mite correspondiente.
Atentamente,
-----------------------
C.c.
Archivo 2011.

Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar los servicios de alquiler de
una (01) camioneta 4 x 4 maquina seca, para servicios de apoyo en trabajos de campo del
personal técnico de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020, segú n el cuadro siguiente:
Cabina, operativo y
disponibilidad
inmediata.
TOTAL S/ = 9,000.00
El mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria es responsabilidad del propietario,

por tanto esta Sub Gerencia eleva el presente documento para que se prosiga con el trá mite
correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO REITERATIVO DE MATERIAL CEMENTO.
Referencia : INFORME Nº 013 - 2014 – MDA/SGIDU - PDQL.
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI,
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita la provisió n de MATERIAL CEMENTO para la
culminació n de la obra en menció n, Siendo el costo total referencial la suma de S/. 10,450.00 (Diez
Mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF.
Nº………..
inmediata.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO REITERATIVO DE INSUMOS VARIOS.
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita la provisió n de insumos varios para la culminació n
de la obra en menció n, Siendo el costo total referencial la suma de S/. 7,649.00 (Siete Mil
seiscientos cuarenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. Nº………..
inmediata.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO REITERATIVO DE MATERIALES.
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita el suministro de materiales de construcció n (Fierro
y Alambre) para la culminació n de la obra en menció n, Siendo el costo total referencial la suma de
S/. 10,040.00 (Diez Mil cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. Nº………..
inmediata.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de insumos para la obra en
menció n, los cuales consisten en lo siguiente:
- Implementos de seguridad, costo referencial es la suma de S/. 2,451.00 (Dos Mil cuatrocientos
cincuenta y uno con 00/100. Nuevos soles).
- Materiales de Escritorio, costo referencial es la suma de S/. 959.00 (Novecientos cincuenta y
uno con 00/100. Nuevos soles).
- Herramientas de trabajo, costo referencial es la suma S/. 9,462.50 (Nueve Mil cuatrocientos
sesenta y dos con 50/100 Nuevos Soles).
- Materiales de construcció n; precio referencial es la suma S/. 25,603.00 (Veinticinco Mil
seiscientos tres con 00/100 Nuevos Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 38,475.50 (Treinta y ocho Mil cuatrocientos setenta
y cinco con 50/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052 – Rubro

07A; FONCOMUN, aporte de la Municipalidad, motivo por el cual solicito se prosiga con el
trá mite correspondiente, para su ejecució n de la obra en convenio con el Programa de Generació n
del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú ”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE EQUIPOS LIVIANOS.
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita los servicios de equipos y maquinarias
livianas en la modalidad de alquiler y otros servicios para la obra en menció n, los cuales consisten
en lo siguiente:
- Alquiler de Equipos Livianos - Servicios, costo referencial es la suma de S/. 11,325.00 (Once
Mil trescientos veinticinco con 00/100. Nuevos soles).
- Otros Servicios, costo referencial es la suma de S/. 3,180.00 (tres Mil ciento ochenta con
00/100 Nuevos Soles).
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 14,505.00 (Catorce Mil quinientos cinco con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052 – Rubro 07A; FONCOMUN,
aporte de la Municipalidad, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente,
para su ejecució n de la obra en convenio con el Programa de Generació n del Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Perú ”.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO REITERATIVO DE MATERIAL LADRILLO.
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita la adquisició n de material ladrillo para la
culminació n de la obra en menció n, Siendo el costo total referencial la suma de S/. 8,200.00 (Ocho
Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº………..
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PINTURA.
Referencia : INFORME Nº 026 - 2014 – MDA/SGIDU – RT - ACC.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento de Vías
Locales, solicita la adquisició n de material consistente en Pintura y Thiner para el pintado de vías
locales del Distrito de Acora, Siendo el costo total referencial la suma de S/. 1,092.00 (Un Mil
noventa y dos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº0023.
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


- Levantamiento topográ fico en las comunidades de Chajana y Tayojcirka y
- Levantamiento topográ fico en las comunidades de Quimsa chata, Lacachi, Huancartinquihui y
Jatucachi.
correspondiente del 03 al 31 de Marzo del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar la Resolució n de la comisió n de recepció n y

liquidació n técnica - financiera de acuerdo a la directiva Nº 008 – 2013 – MDA/SGI, para realizar la
Recepció n y Liquidació n de la obra; CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA DE GESTION MUNICIPAL
AYMARA DE ACORA II ETAPA - CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS, con Có digo SNIP.
Nº 137874. Obra ejecutada en la modalidad de Administració n Directa, motivo por el cual esta Sub
Gerencia propone y hace alcance del currículo vitae de los siguientes profesionales:
- Presidente : Ing. Civil RODOLFO GUTIERREZ YANQUI con CIP. Nº 45742.
- Miembro : Contador JORGE WASHINGTON CHALLCO QUISPE con CPC. Nº 1833.
- Asesor : Ing. PEDRO JAIME CHEVARRIA TISNADO con CIP. Nº 55470.
Por tanto se solicita la Resolució n de designació n a favor de los profesionales para que conformen
la comisió n de recepció n y liquidació n de la obra en menció n.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

externa para la Elaboració n del Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LAS KANTUTAS DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD
DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” con Código SNIP. Nº 214419, siendo el
costo referencial la suma de S/. 9,900.00 Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se
prosiga con el trá mite correspondiente de acuerdo a la Directiva Nº 001-2013-MDA/EyO.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

.
ASUNTO : Solicita Documentació n Financiera.
REFERENCIA : CARTA Nº 002 – 2014 – CONSULTOR.
el documento de la referencia mediante los cuales el Ing. Rodolfo GUTIÉRREZ YANQUI,
responsable de la comisió n liquidadora, solicita documentos sustentatorios para la
Liquidació n Financiera del Proyecto; CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. PUBLICA DE GESTION MUNICIPAL AYMARA DE
ACORA II ETAPA – CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO con Có digo SNIP. Nº 137874.
mediante las instancias correspondientes de la Municipalidad (Abastecimiento,
Contabilidad y Tesorería), segú n el documento en referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO.
Referencia. : INFORME N° 028 – 2014 - MDA/SGIDU/RT/ACC.
referencia, mediante los cuales el Ing. Responsable técnico de Mantenimiento de Vías Locales del Distrito
de Acora, solicita servicios de fotocopiado de los documentos para trá mites administrativos de la actividad en
menció n, siendo el costo total referencial la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta presupuestal SIAF N°0023, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva la solicitud de
requerimiento a fin de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar los servicios de alquiler de
una (01) camioneta rural maquina seca, para servicios de apoyo en las actividades de la obra;
INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0042, segú n
el cuadro siguiente:
1.00 Camioneta Rural Doble 01 Mes 1.5 1,500.00 2.250.00
Cabina, operativo y
disponibilidad
inmediata.
TOTAL S/ = 2,250.00

correspondiente.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : INOPERATIVIDAD DE MAQUINARIAS.
Ref. : INFORME Nº 024-2014-MDA/SGIDU/MVL/RT/ACC.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitir el documento de la

referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Actividad de
Mantenimiento de Vías Locales, hace de conocimiento sobre el estado actual en la que se
encuentran las maquinarias pesadas de la Municipalidad, donde se indica que las
maquinarias está n INOPERATIVAS en su mayoría, por lo tanto no se puede cumplir con las
petitorias de la població n, en cuanto al mantenimiento de vías locales, motivo por el cual
esta Sub Gerencia eleva el presente documento para que se tome las acciones previa
coordinació n con las oficinas competentes.

Es cuanto informo a UD. Para su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MATERIALES.
Referencia : INFORME Nº 023 - 2014 – CCU - MDA.
referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la Municipalidad
Distrital de Acora, solicita la adquisición de materiales para el pintado de Fachada del Palacio
Municipal, Vías Adyacentes a plaza de armas, Plaza de Armas del Distrito de Acora y
Servicios de personal técnico en pintura, Siendo el costo total referencial la suma de S/.
10,693.00 (Diez Mil seiscientos noventa y tres con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº0021 – Mantenimiento de Infraestructura Construida.
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO.
Referencia : INFORME Nº 022-2014 – CCU - DMA.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la referencia,
mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la Municipalidad Distrital de Acora ,
solicita presupuesto para el evento a desarrollarse el día 20 de abril del 2014 en la plaza de armas de nuestra
ciudad, actividad a desarrollarse el certamen denominado “SUMA IMILLA - 2014”, en ocasión de los CLX
aniversario del Distrito de Acora, siendo el monto solicitado la suma de S/. 2,879.00 (Dos Mil ochocientos
setenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento para su asignación
y disponibilidad presupuestal.
Es cuanto informo a UD. Para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 220695, correspondiente al mes de Febrero del añ o
Feb-14 Nº 02 31,766.35 45,408.40 0.50 171,887.25 236,436.40 2.62

(Ciento setenta y un Mil ochocientos ochenta y siete con 25/100 Nuevos Soles), Factura Nº
000002, de acuerdo a la clá usula cuarta del pago del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n
Publica Nº 002 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 02, mes de Febrero 2014 (01 archivador).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 016 – 2014 – ACGEIRL/GQC – JS.

correspondiente al mes de Febrero del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
valorizació n físico y financiero del informe, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y
tramita la valorizació n con el siguiente detalle tal como se indican:

ene-14 Nº 02 1,006.60 1,438.88 0.50 5,419.59 5,419.59 1.89

Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 7,354.38 (Siete
Mil trescientos cincuenta y cuatro con 38/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el
7% de Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº 000221, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO
del Contrato de Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 006 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual de Supervisió n Nº 02, mes de Febrero 2014 (01 folder).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la
referencia mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. David CCASA
CUCHO, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico del Proyecto; “INSTALACION DE
LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO –
PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 268353, siendo el monto a pagar la suma de S/. 10,500.00 (Diez Mil
Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0042,
motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al
interesado por los servicios profesionales.

- Adjunto la documentació n necesaria en 07 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


INCACUTIPA; como Asistente Técnico de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano, siendo
el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 Nuevos Soles, correspondiente del 01 al 30 de Abril del
añ o 2014, con afectació n a la Meta SIAF. Nº 0026, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el
presente documento para su pago al interesado.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 003 – 2014 - MDA-SGIDU - AA.

Infraestructura y Desarrollo Urbano, correspondiente del 01 al 30 de Abril del añ o 2014, por el
Monto de S/. 1,300.00 (Un Mil trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 0024 – 2014 - MDA/SGIDU/FLH.

referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano, a solicitud del
Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de COCOSANI del Distrito de Acora, en virtud al
OFICIO Nº 106-2014-MCPC/A/ZLA, emite el informe de evaluació n física en situ, mediante los
cuales se pronuncia que es necesario realizar el mantenimiento de las infraestructuras y á reas
verdes existentes en el mencionado Centro Poblado, por encontrarse físicamente en estado de
deterioro.

Por tanto, esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su pago por servicios, conforme al
contrato celebrado por el Alcalde del Centro Poblado, a favor de la Sra. ALEJANDRINA MAMANI
MAMANI, Siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles),
correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº 0021 – Mantenimiento de Infraestructura Construida.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO RESOLUCION DE RECONOCIMENTO.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de solicitar la Resolució n de reconocimiento

del Predio Rural existente en el sector PARCCOCCOTA, Distrito de Acora, Provincia de Puno y
Departamento d Puno, que tiene un á rea total de 3.00 Hectáreas y un perímetro de 707.465
metro lineales.
La documentació n se necesita para el inicio y ejecució n del Proyecto denominado;
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN
DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA,
DISTRITO DE ACORA – PUNOP – PUNO, con Có digo SNIP. Nº 220695, en su componente; 1.0
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento y se tome
las acciones en el tiempo previsto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano, a solicitud del
Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de COCOSANI del Distrito de Acora, en claridad al
OFICIO Nº 106-2014-MCPC/A/ZLA, emite el informe de evaluació n física en situ, mediante los
cuales se pronuncia que es necesario realizar el mantenimiento de las infraestructuras y á reas

verdes existentes en el mencionado Centro Poblado, por encontrarse físicamente en estado de
deterioro.
Por tanto, esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su pago por servicios, conforme al
contrato celebrado por el Alcalde del Centro Poblado, a favor del Sr. BERNALDO APAZA MAMANI,
Siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles),
correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.

Locales del Distrito de Acora, solicita el pago correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2014, siendo el pago de
sus servicios la suma de S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0023. Motivo por el cual se da la conformidad al presente documento para su pago de sus
honorarios profesionales.
- Adjunto 01 folder contenido del informe mensual de actividades mes de Febrero.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Oficina de Estudios y Proyectos, Correspondiente del 01 al 30 de Abril del añ o 2014, en la
modalidad de contrato administrativo de servicios. Siendo el monto a pagar la suma de S/.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


ASUNTO : Remito Decreto Administrativo.
Referencia : DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 01 – 2014 - MDA/GM.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacerle alcance del documento en referencia, mediante
los cuales el Gerente Municipal, emite el Decreto Administrativo para que se efectú e el desembolso hasta
por la suma de S/. 40,871.12 (Cuarenta Mil ochocientos setenta y uno con 12/100 Nuevos Soles, para la
obra; MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO
POBLADO DE INCASAMAWI, DSITRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, en cumplimiento del saldo
presupuestal de la Ampliació n del Presupuesto Adicional Nº 01, aprobado mediante Acuerdo de
Concejo Nº 0102-012-CM/MDA-P.
Por lo que esta Sub Gerencia de Infraestructura, eleva el presente documento para su asignació n
presupuestal y cumplimiento con los pagos pendientes de la obra en menció n.
- Adjunto los documentos actuados en 23 folios.
Atentamente,
---------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Reynaldo CCALLOMAMANI MAYE como Asistente Técnico de la Oficina de Estudios y Proyectos,

correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,300.00
(Un Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento
para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en la modalidad de Contrato Administrativo de


Servicios – CAS. Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026, correspondiente del 01 al 30 de Abril del
añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



externa para la Elaboració n del Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. S. PUBLICA DE GESTION MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO DE CAPALLA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” siendo el costo referencial la
suma de S/. 30,000.00 Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Ing. VICTRO MANUEL HUAMANI DIAZ.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y OTROS.
Referencia : PROVEIDO Nº 633-2014-MDA/A.

INFORME N° 1817– 2013 – MDA/SGIDU/FLH.
referencia, mediante los cuales el Sr. Rene Hilter Chipana Ramos, según el Proveído Nº 633 de Alcaldía
en forma REITERATIVO solicita la adquisición de materiales de construcción y otros para el Proyecto:
“ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LAS COMUINIDADES DE PARAPICHUZA Y CHULLUNQUINI DEL

CENTRO POBLADO DE TOTORANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, la relación de insumos
consisten en lo siguiente:
PRECIO
Nº DISCRIPCION UND CANT SUB TOTAL
UNITARIO
1.0 CEMENTO RUMI BLS 10.00 23.30 233.00
PINTURA ESMALTE COLOR ROJO
2.0 GLN 3.00 45.00 135.00
CPP
3.0 PINTURA ESMALTE NEGRO CPP GLN 3.00 45.00 135.00
4.0 PINTURA ESMALTE BLANCO CPP GLN 4.00 45.00 180.00
5.0 PINTURA ESMALTE AMARILLO GLN 4.00 45.00 180.00
6.0 THINER ACRILICO GLN 14.00 20.00 280.00
7.0 BROCHA DE 4" TUMY UND 5.00 20.00 100.00
8.0 CINTA AISLANTE GRANDE 3M UND 2.00 45.00 90.00
9.0 CABLE # 14 M 100.00 1.30 130.00
10.0 SICA FLEX F.11CC SHACHET UND 2.00 36.00 72.00
11.0 CABLE INDECO # 12 M 200.00 1.80 360.00
TOTAL COSTO S/. 1895.00
Siendo el costo total de los insumos la suma de S/. 1,895.00 (Un Mil ochocientos noventa y cinco
con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la meta Presupuestal SIAF. Nº 0021 – Mantenimiento de
Infraestructura Construida, motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO PERFIL DE PROYECTO PARA SU EVALUACION DE OPI.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe de la referencia y
adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
SAN JOSE DE CALALA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con
Có digo SNIP. Nº 292228, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de
Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n, Evaluació n y declaratoria
de Viabilidad.
- Adjunto 01 archivador del perfil del proyecto + ficha del SNIP y CD. Contenido de perfil.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



correspondiente del 01 al 30 de abril del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Asesor Legal.

Referencia : PROVEIDO Nº 085 – 2014 - MDA/AJ.

Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle el presente documento para su
conocimiento en relació n a la ex trabajadora Srta. Brihtseyda Condemayta Barrientos, ha
laborado en esta Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano – SGIDU, como
Personal de Apoyo en Secretaria de Oficina, desde el 02 de enero hasta el 30 de septiembre del
añ o 2013.
Durante su permanencia ha demostrado responsabilidad y deseos de superació n, por lo tanto no
adeuda ningú n bien a esta Sub Gerencia.
Motivo por el cual elevo el presente documento para su conocimiento y fines correspondientes.
Es cuanto informo a UD. Para los fines pertinentes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



FECHA : Acora, 14 de abril del 2014.

Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios en la modalidad de
Contrato Administrativo de Servicios – CAS. Del Top. Juan Clever COAPAZA RAMOS como
Topógrafo de la Oficina de Estudios y Proyectos, correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles),
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO
CENTRO POBLADO DE THUNCO PROG. 0 + 000 A LA PROG. 3 + 477.94 AL CENTRO POBLADO
DE COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se remita a la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



documento de la referencia, donde el Sr. Javier Afaraya Huallpa, solicita pago por servicios de
676, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Edgar APAZA
QUISPE, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico del Proyecto; “AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DE LA ZONA URBANA DE
ACORA – PUNO – PUNO” Componente; , Instalació n de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la
Zona Sur de Acora, con Có digo SNIP. Nº 152176, siendo el monto a pagar la suma de S/. 8,000.00
(Ocho Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020 –
Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva el presente documento de conformidad para su pago al interesado por servicios
profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Asunto : REITERO REQUERIMIENTO DE SERVICIO TECNICO.
Distrital de Acora, solicita en forma reiterativo el Servicio Técnico para la maquinaria
pesada CARGADOR FRONTAL MICHIGAN, la cual tiene el siguiente costo referencial por
servicios varios en la suma de S/. 5,950.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita en forma reiterativo Servicio Técnico para la maquinaria
pesada MOTONIVELADORA CHAMPION 720A, siendo el costo referencial por servicios
varios en la suma de S/. 6,586.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0025,
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Asunto : REITERO REQUERIMIENTO DE REPUESTOS.
Distrital de Acora, solicita en forma reiterativo la provisió n de repuestos para la
maquinaria pesada CAMION VOLQUETE CHENGLON EGA - 114, siendo el costo total
referencial la suma de S/. 3,080.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0025,
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CARGADOR FRONTAL.
DEL DISTRITO DE ACORA, solicita los servicios de maquinaria pesada CARGADOR FRONTAL en la
modalidad de alquiler, para cumplir con los trabajos de mantenimiento de vías a diferentes zonas
del á mbito del Distrito de Acora, segú n el cuadro siguiente:

CARGADOR FRONTAL,
maquina seca, operativo
y disposició n inmediata.
TOTAL S/ = 10,800.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CAMION CISTERNA.
DEL DISTRITO DE ACORA, solicita los servicios de maquinaria pesada CAMION CISTERNA en la

CAMION CISTERNA,
TOTAL S/ = 10,500.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MATERIALES.
Referencia : INFORME Nº 091 - 2014 – RESM/TEM -MDA.
referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y equipo Mecánico de la Municipalidad
Distrital de Acora, solicita la adquisició n de materiales consistentes en Pintura, Thiner, Pasta
Mural, y otros insumos para el pintado de vías y veredas de la localidad de Acora, Accesorios
eléctricos, asta para izar banderas y otros para la implementació n de plaza de armas, siendo el
costo total referencial la suma de S/. 7,369.00 (Siete Mil trescientos sesenta y nueve con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº0025.
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el informe de la referencia,
mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad formuladora de Proyectos, emite los términos
de referencia TDR. Para la elaboració n del Proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil
denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y ATENCION A EMERGENCIAS –
DESASTRES NATURALES EN EL DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se
tramite a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI, de la Municipalidad Distrital de Acora,
para su revisió n y Evaluació n.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CAMION VOLQUETE.
REFERENCIA : INFORME Nº 030 – 2014 – MDA - SGIDU/MVL/RT - ACC.
DEL DISTRITO DE ACORA, solicita los servicios de maquinaria pesada CAMION VOLQUETE en la

1.00 Alquiler de CAMION 02 H. M. 500.00 75.00 37,500.00
VOLQUETE de 14M3,
TOTAL S/ = 37,500.00
Esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin que se viabilice su evaluació n y opinió n favorable.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE TRACTO REMOLCADOR.
REFERENCIA : INFORME Nº 033 – 2014 – MDA - SGIDU/MVL/RT - ACC.
DEL DISTRITO DE ACORA, solicita los servicios de maquinaria pesada TRACTO REMOLCADOR en
la modalidad de alquiler, para cumplir con el traslado y/o desmovilizació n de maquinarias pesadas
de la Municipalidad a diferentes zonas del á mbito del Distrito de Acora, segú n el cuadro siguiente:

1.00 Alquiler de TRACTO 01 H. M. 150.00 70.00 10,500.00
REMOLCADOR de
14M3, maquina seca,
operativo y disposició n
inmediata.
TOTAL S/ = 10,500.00
Esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin que se viabilice su evaluació n y opinió n favorable.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



al 30 de Abril del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su atenció n tal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Abril del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil cuatrocientos con
00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ASIGNACION DE ENCARGO INTERNO.
Distrital de Acora, solicita ENCARGO INTERNO, para realizar gastos en recalzado y reforzado del
lampó n, servicio técnico en reparació n de motor de arranque y otros servicios para la maquinaria
pesada Tractor S/O. KOMATSU D65E, siendo el monto solicitado la suma de S/. 7,000.00 (Siete Mil
con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº0025.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin que se viabilice su atenció n con
suma urgencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ASIGNACION DE CAJA CHICA.
Distrital de Acora, solicita la ASIGNACION DE CAJA CHICA para realizar gastos en recalzado y
reforzado del lampó n, servicio técnico en reparació n de motor de arranque y otros servicios para la
maquinaria pesada Tractor S/O. KOMATSU D65E, siendo el monto solicitado la suma de S/.
7,000.00 (Siete Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF.
Nº0025.
suma urgencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE INSUMOS.
Ref. : INFORME Nº 093 – 2014 – RESM/TEM -MDA.
Distrital de Acora, solicita la provisió n de Lubricantes (Aceite y Filtros) para el
mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada MOTONIVELADORA CHAMPION
720A, siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,280.00 Nuevos Soles, con
afectació n a la Meta SIAF Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente
documento y se prosiga su atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ASIGNACION DE ENCARGO INTERNO.
Referencia : INFORME Nº 035 - 2014 – MDA/SGIDU/MVL/RT/ACC.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento de
Vías Locales del Distrital de Acora, solicita ENCARGO INTERNO, para realizar gastos
imprevistos y ocasionales durante las actividades en mantenimiento de vías locales con las
maquinarias pesadas, siendo el monto solicitado la suma de S/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº0023.
suma urgencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad del servicio prestado por la Srta.
Stella Cruz Inquilla; como Secretaria de la Oficina de Catastro y Control Urbano, correspondiente
del 01 al 30 de Abril del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026, motivo por el cual
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
Referencia : Informe Nº 044 – 2014 - MDA/SGIDU/MCHF - RO.
referencia mediante los cuales el Residente de la Obra; “MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL
CAMINO VECINAL MARCA ESQUEÑ A - CUCHO ESQUEÑ A - AMOCUNTURI PROG. KM. 6+410 A KM.
12+501 - COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN CARLOS PROG. 0+000 A KM. 12+530, DISTRITO DE
ACORA - PUNO, Componente; Mejoramiento y Construcción del Camino Vecinal, Cucho
Esqueña – Amocunturi y la Comunidad de San Carlos del Distrito de Acora - Puno – Puno” ,
con Có digo SNIP. Nº 234191, solicita la Provisió n de Implementos de seguridad, siendo el costo
referencial la suma de S/. 1,872.00 (Un Mil ochocientos setenta y dos con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0074, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento para que se viabilice con su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


JINCHUÑA como Almacenero del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Abril del
presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles),
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


AGUILAR como Operador de Maquinaria Pesada Volquete Volvo WU - 2355, correspondiente
del 01 al 30 de Abril del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


30 de Abril del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Efraín AGUILAR ARO, como
Operador de Maquinaria Pesada CARGADOR FRONTAL, correspondiente del 01 al 30 de abril
del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con 00/100
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Néstor SALAMANCA
MEDINA, como Secretario del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de abril del 2014,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. David CHURATA MAMANI
como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Abril del
2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, al cual se le da la conformidad del servicio prestado por el Sr. Rubén Eloy Sosa
Meléndez; como Jefe del Taller Municipal de la Municipalidad Distrital de Acora,
correspondiente del 01 al 30 de Abril del añ o 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


30 de Abril del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Reenzon FLORES AYMA
como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Abril del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. David CONDORI CRUZ como
Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero mes de Abril - 2014.
al 30 de Abril del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023, se adjunta al
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


documento de la referencia, donde la Sra. Pastora Cartagena Pedraza, solicita pago por servicios
del alquiler de camioneta PICK. UP, marca NISSAN modelo DATSUN TD27199684 de placa Nº
Z4N-729, correspondiente del 01 al 30 de Abril del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil
durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023 – Mantenimiento de Vías
Locales, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 30 de Abril del presente añ o, siendo
el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la
Meta SIAF. Nº 0023 – Mantenimiento de Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.

Locales del Distrito de Acora, solicita el pago correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2014, siendo el pago de
sus servicios la suma de S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0023. Motivo por el cual se da la conformidad al presente documento para su pago de sus
- Adjunto 01 folder contenido del informe mensual de actividades mes de Marzo.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

.
Liquidació n de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita comprobantes
de Pago para la Liquidació n Financiera del Proyecto; CREACION DE CAMPO DEPORTIVO
EN LA COMUNIDAD DE AYMAHUI QUENARIRI, DISTRITO DE ACORA – P UNO - PUNO.
referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.


servicios de alquiler de camioneta PICK. UP, marca TOYOTA modelo 8AJFR22G174517119 de placa
Nº PQD-676, correspondiente del 01 al 30 de Abril del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un
Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


“MEJORAMIENTO DE LA SALUD – NUTRICIONAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
FAMILIAS VULNERABLES CON NIÑ OS MENORES DE 05 AÑ OS DEL DISTRITO DE ACORA –
PROVINCIA DE PUNO - PUNO”, la misma cuanta con los términos de referencia TDR,
aprobados por la Oficina de Programació n de Inversiones - OPI, motivo por el cual solicito
se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO SOLICITUD DE SEGUNDA ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 001-2014 – MDA - SGIDU/MDA/RO - DMA.
Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe de la
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; “REHABILITACION DE TROCHA
CARROZABLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PAMAYA – JICHUYO DEL DISTRITO DE
ACORA - PUNO - PUNO”, solicita segunda asignación presupuestal para el año 2014 , por la suma
total de S/. 12,374.00 (Doce Mil trescientos setenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), en
cumplimiento a la Resolución Gerencial Nº 298-2012-GM-MDA, de fecha 04 de octubre del 2012,
habiéndose desembolsado a la fecha un total de S/. 97,173.00 (Noventa y siete Mil ciento setenta y
tres con 00/100 Nuevos Soles), según la Resolución Gerencial es la suma de S/. 109,547.00 (Ciento
nueve Mil quinientos cuarenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), con el cual se aprueba el
expediente técnico y la primera asignación presupuestal. Siendo el costo total del expediente técnico
la suma de S/. 113,528.87 (Ciento trece Mil quinientos veintiocho 87/100 Nuevos Soles), con CODIGO
SNIP. 227190, a la fecha se tiene un gasto financiero valorizado de S/. 97,173.00 Nuevos Soles,
equivalente al 88.70% y la valorización física es S/. 101,151.19 Nuevos Soles, equivalente a
92.34%, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva la solicitud de segunda asignación presupuestal
a fin de viabilizar su atención para la conclusión y presentar el informe final para su liquidación
técnica y Financiera de la obra.
- Adjunto en 10 folios).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0448A – 2014 - MDA/SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.

Ref. : INFORME Nº0070 – 2014 - MDA/EP/RPCH.
Fecha : Acora, 20 de Abril de 2014.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de Enviarle el Informe de la

externa por especialidades (Ing. ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE RIESGO SISMICO)
para la Elaboración del expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE PUENTE
CARROZABLE CHIHUANI EN EL CAMINO VECINAL ACORA – SACUYO – ZONA ALTA Y
CORDILLERA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, con CODIGO SNIP. Nº 249477,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 9,900.00 Nuevos Soles, motivo por el cual solicito
se prosiga con el trá mite segú n la Directiva Nº 001-2013-MDA/EyO.
Adjunto 01 ejemplar (02 folios).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de Enviarle el Informe de la

externa por especialidades (Ing. TOPOGRAFO) para la Elaboración del expediente
Técnico del Proyecto: “CREACION DE PUENTE CARROZABLE CHIHUANI EN EL CAMINO
VECINAL ACORA – SACUYO – ZONA ALTA Y CORDILLERA DEL DISTRITO DE ACORA –
PUNO – PUNO”, con CODIGO SNIP. Nº 249477, siendo el monto a pagar la suma de S/.
10,500.00 Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite segú n la
DIRECTIVA Nº 001-2013-MDA/EyO.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 0044 – 2014 – MDA/SGIDU/UF/YAF.
la referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos, pone
en conocimiento referente al pronunciamiento que emite el responsable de la Elaboración del
Proyecto de Inversión Pública - PIP; MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESVIO
THUNCO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO , con Código SNIP. Nº 280326,
donde indica que los beneficiarios del proyecto ilustraron los requisitos recientemente el 08 de abril
del presente año, por lo tanto el proyecto en mención no fue posible de elaborar en el tiempo
previsto, es mas no hay un contrato formal y otro documento que atestigüe la elaboración del
proyecto, motivo por el cual se eleva el presente documento adjunto el informe en referencia.
Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 003-2014 – MDA - SGIDU/MCHF/RO.
referencia, mediante los cuales el Residente del Proyecto; “MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION
DEL CAMINO VECINAL COMUNIDAD DE MARCA ESQUEÑA, CUCHO ESQUEÑA, AMUCONTURI
PROG. KM. 6 + 410 A 12 + 501 COMUNIDAD SAN CARLOS PROG. KM. 0 + 000 A KM. 12 + 530
DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”,
Componente; Mejoramiento y Construcción de Camino Vecinal Cucho Esqueña, Amuconturi y
Comunidad Campesina de San Carlos, con Código SNIP. Nº 234191, solicita la asignación
presupuestal para el año 2014 , por la suma total de S/. 275,028.30 (Doscientos setenta y cinco Mil
veinte ocho con 30/100 Nuevos Soles), en cumplimiento a la Resolución Gerencial Nº 210-2013-
GM-MDA, de fecha 04 de Agosto del 2013, habiéndose desembolsado a la fecha un total de S/.
24,971.70 (Veinticuatro Mil novecientos setenta y uno con 70/100 Nuevos Soles), según la
Resolución Gerencial es la suma de S/. 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), con
el cual se aprueba el expediente técnico y la primera asignación presupuestal. Siendo el costo total
del expediente técnico la suma de S/. 1`987,937.75 (Un Millón novecientos ochenta y siete Mil
novecientos treinta y siete con 75/100
Nuevos Soles), con CODIGO SNIP. 234191, a la fecha se tiene un gasto financiero valorizado de S/.
24,971.70 Nuevos Soles, equivalente al 8.32% con relación al presupuesto asignado y la
valorización física es S/. 160,030.52 Nuevos Soles, equivalente a 8.05% con relación al presupuesto
base, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva la solicitud de asignación presupuestal a fin de
viabilizar su continuación y cumplimiento con las deudas pendientes de la obra en mención.
- Adjunto en 07 folios) la valorización de obra y copia de Resolución Gerencial.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 001-2014 – MDA - MDA/RO - DMA.
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE
THUNCO, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, solicita asignación presupuestal para el año
2014, por la suma total de S/. 9,211.36 (Nueve Mil doscientos once con 36/100 Nuevos Soles), en
cumplimiento del Acuerdo de Concejo Nº 0105 – 2012 – GM - MDA, de fecha 11 de Septiembre del
2012 – Presupuesto Adicional Nº 01, habiéndose desembolsado a la fecha un total de S/.
103,788.64 (Ciento tres Mil setecientos ochenta y ocho con 64/100 Nuevos Soles), según el
Acuerdo de Concejo es la suma de S/. 113,000.00 (Ciento trece Mil con 00/100 Nuevos Soles),
Siendo el presupuesto base del expediente técnico la suma de S/. 499,811.36 (Cuatrocientos
noventa y nueve Mil ochocientos once con 36/100 Nuevos Soles), con CODIGO SNIP. 187319, la
cual tiene el siguiente detalle;
S/. FINANCIERO
S/.
3.00 Segunda Asignació n Presupuestal 150,000.00
4.00 Tercera Asignació n Presupuestal 212,000.00
4.00 Asignació n del Adicional de Obra Nº 01 113,000.00
Total Presupuesto Asignado a la obra 612,000.00 496,811.36 603,600.00
S/.
Porcentaje % = 1.84

Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva la solicitud de segunda asignación presupuestal a fin de
viabilizar su atención para la conclusión y presentar el informe final para su liquidación técnica y
Financiera de la obra.
- Adjunto en 18 folios valorización físico – financiero y Resoluciones de asignación
Presupuestal).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO INFORME TECNICO DE HABILITACION URBANA DEL C. P. DE CULTA.
Referencia. : INFORME N° 025 – 2014 - CCU – MDA.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto al presente
el informe de la referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control
Urbano de la Municipalidad Distrital de Acora, emite el informe Técnico de la
Habilitació n Urbana del Centro Poblado de Culta, con un á rea total de 395,454.13, Metros
Cuadrados y un perímetro de 2,668.06 Metros Lineales, proyecto que ha sido elaborado
por el Arq. Luigi M. Paredes Carcausto, cumple las Normas Técnicas de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972 y Decreto Supremo Nº 004-2011-MVC, que aprueba el
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su evaluació n,
opinió n legal y aprobació n por sesió n de concejo, segú n merezca el caso.
Atentamente,
------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Edgar APAZA
QUISPE, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico del Proyecto; “MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LAS KANTUTAS DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” Componente; , Construcció n y Pavimentació n Av.
Las Kantutas del 0 + 00 al 0 + 320, con Có digo SNIP. Nº 214419, siendo el monto a pagar la suma de
S/. 9,500.00 (Ocho Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
0020 – Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos, motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al interesado por servicios
profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Informe Nº 0052-2014-MDA/OPI/GLCC.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el expediente Técnico y los Informes de la
referencia con relació n al Proyecto; “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LAS KANTUTAS DEL
BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con Có digo SNIP.
Nº 214419, el Expediente Técnico tiene un presupuesto total de S/. 660,644.02 (Seiscientos sesenta Mil
seiscientos cuarenta y cuatro con 02/100 Nuevos Soles), la misma que será ejecutada en convenio de
transferencia financiera para la ejecució n de obra pú blica entre la Municipalidad Provincial de Puno y la
Municipalidad Distrital de Acora, para lo cual se solicita la asignación presupuestal por la suma de S/. S/.
360,644.02 (Trescientos sesenta Mil seiscientos cuarenta y cuatro con 02/100 Nuevos Soples) .
PRIMERO.- El proyecto es cofinanciada entre la Municipalidad Distrital de Acora y la Municipalidad Provincial
de Puno, la cual tiene las siguientes contrapartidas presupuestales:
- Aporte de la Municipalidad Provincial de Puno es la Suma de S/. 300,000.00 Nuevos Soles.
- Aporte de la Municipalidad Distrital de Acora es la Suma de S/. 360,644.02 Nuevos Soles.

SEGUNDO.- Segú n el PIP. Con Có digo SNIP. Nº 214419, fue registrado en fase de inversió n con el formato SNIP
– 15 (informe de consistencia del estudio definitivo detallado de PIP Viable), por lo tanto se encuentra
registrado en fase de Inversió n, segú n se emite en el Informe Nº 052-2014-MDA/OPI/GLCC.
TERCERO.- El numeral 01 y el numeral 03 del artículo Nª 01 de la Resolució n de Contraloría Nº 195-88-CG.
Que regula la ejecució n de obras por Administració n Presupuestal Directa, en donde indica la entidad que

programa la ejecució n de obras bajo esta modalidad deben contar con asignació n presupuestal y su
aprobació n de expediente técnico.
Por lo indicado en los pá rrafos anteriores esta Sub Gerencia solicita la aprobació n del Expediente Técnico,
Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente.
Atentamente,
……………………………………
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el Expediente Técnico
del Proyecto; “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA, CARRÓ ZALE EN LA COMUNIDAD DE YANAPATA,
TRAMO DESVIÓ CCOLPA-YANAPATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, Componente:
Construcción Perimétrico. Para su aprobació n del Expediente Técnico, que tiene Presupuesto
total de S/. 61,202.14 (Sesenta uno Mil Doscientos Dos con 14/100 Nuevos Soles).
Para el inicio con el proceso de ejecució n de obra se requiere se cumpla con lo siguiente:
PRIMERO.- La Oficina de Programació n de Inversiones – OPI, formule el Proyecto en la fase de
Inversió n, para lo cual se adjunta el formato SNIP - 15.
SEGUNDO.- sustento de variació n del monto de inversió n que fue declarado viable como se detalla:
I. Datos Generales:
2.- Nombre del PIP MEJORAMIENTO DE LA TROCHA, CARRÓ ZALE EN LA
COMUNIDAD DE YANAPATA, TRAMO DESVIÓ CCOLPA-
YANAPATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO
DE ACORA.


Monto de inversión a precios de mercado Incremento
(En nuevos soles)
99,229.70 111,600.12 12,370.81 12.47%

Monto de inversió n A precio social 78,391.15 79,886.69
Costo Beneficio VAN (S/.) - -
(a precios sociales) TIR (%) - -
Costo Efectividad Ratio C/E 267.34 271.82
(a precios sociales) Unidad de medida del 334 BENEFICIARIOS 334 BENEFICIARIOS
ratio C/E
Justificación e
Modificaciones No impacto sobre el
Sustanciales monto de
inversión
Metas asociadas a la capacidad MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
de producció n del servicio - MEJORAMIENTO DE LA CARROZABLE EN LA COMUNIDAD ACTUALIZACIÓ N DE COSTOS
TROCHA CARROZABLE YANAPATA; TRAMO DESVIO CCOLPA- DEL PERFIL EN EL ESTUDIO
TRAMO DESVIO CCOLPA- YANAPATA. DEFINITIVO LA CUAL HACE
YANAPATA A NIVEL -TRABAJO PRELIMINARES, (Cartel de obra QUE SE AUMENTA LOS
AFIRMADO (E=0.15M) EN (3.60x2.40) 1.0 Unid, Movilizació n Equipo COSTOS DE INVERSIÓ N EN
1.22KM Y ANCHO DE 4.00M Maquinaria 1.00gbl, Trazo y Replanteo DICHO COMPONENTE POR
DE CALZADA, INSTALANDO 0.86m, Eliminació n del material orgánico QUE SE EJECUTÓ POR PARTES.
CARTEL DE OBRA 172.60m3).
3.60X2.40M, -MOVIMIENTO DE TIERRAS, (Corte de Roca
MOVILIZACIÓ N DEL EQUIPO suelta 1,4726.00m3, Compactado de sub
Y MAQUINARIA, Rasante 517.80m3, Perfilado y Compactado
ELIMINACIÓ N DEL 3,452.00m2).
MATERIAL ORGÁ NICO, -VOLUMEN DE RELLENOS, (Extracció n del
CORTE DEL MATERIAL Material de la Cantera 552.86m3, Carguío
SUELTO RENDIMIENTO 552.86m3, Transporte de la obra 552.86m3,
=720M3/DIA, EXTRACCIÓ N Perfilado y Compactado 2,598.00m3).
DEL MATERIAL DE -OBRAS DE ARTE, (Cunetas Longitudinales
CANTERA, 1,726.00m).
RENDIMIENTO=500M3/DIA, -ALCANTARILLA DE CONCRETO 01
CARGUÍO DEL UNIDADES L=3.00M (Trazo y Replanteo
RENDIMIENTO=612M3/DIA, Durante el Proceso 50.74m2)
CONSTRUCCIÓ N DEL OBRAS -MOVIMIENTO DE TIERRAS, (Corte del
DE ARTE Y DRENAJE; Material Compactado 8.77m3, Rellano de
CUNETAS DE 2,441.00M, Fundaciones 7.02m3, Rellenó y Compactado
CON CONCRETO con Material Propio 10.53m3, Eliminació n
FC=140KG/CM2+30%P.G. del Material Excedente 3.51m3).
PARA ESTRIBOS, -OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, (Concreto
CONSTRUCCIÓ N DE FC=140kg/cm2+30%P.G. 38.64M3,
SARDINELES DE CONCRETO Encofrado y Desencofrado 32.64 m2).
FC=175KG/CM2 Y LOSA -OBRAS DEL CONCRETO ARMADO,
MACIZAS DE (Concreto FC=210KG/CM2 para Losa
FC=210KG/CM2 6.12m3, Encofrado y Desencofrado
30.60m2, Acero Estructural 257.85kg,
Concreto en Sardineles FC=175 KG/CM2
0.28m3, Acero Estructural 40.29kg,
Encofrado y Desencofrado 4.27m2).
-TARRAJEO EN EXTERIORES, (Tarrajeo con
Cemento Arena 12.67m2).
-PINTURA (Pintura en Sardineles 12.67m2)
-VARIOS, (Limpieza Final de la obra 0.86m,
Flete 1.00gbl).
Metrados 1 1
Tecnología de producció n
Alternativa de solució n
prevista en el estudio de
pre inversió n mediante el

que se otorgó la
viabilidad.
Modalidad de ejecució n Administració n Administració n Directa Ninguno
Directa

Técnico, Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente, se adjunta 01 tomo
en un archivador + juegos de plano.
Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REUTERO REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
Referencia. : INFORME N° 010 – 2014 – EHME/RO - MDA.

: MEMORANDUM Nº 3880 – 2013 – MDA/ADM – AML.
mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PARQUE DE LA
MADRE DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de
combustible para la obra en menció n, los cuales tienen el siguiente detalle:
UNITARIO S/. S/.
TOTAL = S/. 18,000.00
Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0050 – Rubro 07A; FONCOMUN, aporte de la Municipalidad,
motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite en forma reiterativo, para su cumplimiento del pago
pendiente de la obra en convenio con el Programa de Generació n del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE COORDINADOR TÉCNICO EXTERNO.
Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar el Coordinador Técnico Externo,

para el seguimiento y monitoreo de la obra en la modalidad de Contrata del Proyecto
denominado; INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO –
PUNO, con Có digo SNIP. Nº 183446, así mismo la obra actualmente se encuentra en
ejecució n, en convenio con Ministerio de Vivienda, Construcció n y Saneamiento, el
profesional debe cumplir con monitorear la ejecución de la obra y remitir a esta Sub
Gerencia la valorización físico – financiero e informar al Ministerio de Vivienda , siendo el
monto referencial a pagar la suma de S/. 1,400.00 Nuevos Soles, a partir del 1º de Abril
hasta el 30 de Noviembre del 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente
documento para su conocimiento y trá mite correspondiente.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE COORDINADOR TÉCNICO EXTERNO.
Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar el Coordinador Técnico Externo,

para el seguimiento y monitoreo de la obra en la modalidad de Contrata del Proyecto
denominado; MEEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ACORA,
DISTRITO DE ACORA - PUNO – PUNO, con Có digo SNIP. Nº 220695, así mismo la obra
actualmente se encuentra en ejecució n, en convenio con Ministerio de Vivienda,
Construcció n y Saneamiento, el profesional debe cumplir con monitorear la ejecución de la
obra y remitir a esta Sub Gerencia la valorización físico – financiero e informar al Ministerio
de Vivienda, siendo el monto referencial a pagar por servicios la suma de S/. 2,800.00
Nuevos Soles, del 1º de Abril hasta el 31 de Julio del 2014, motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento y trá mite correspondiente.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Requerimiento de Pintura y Otros.
Referencia. : INFORME N° 096 – 2014 –TEM-RESM-MDA.
de Acora, solicita la adquisició n de Pintura y otros para el repintado y refacción del Estrado
Metálico de la Municipalidad Distrital de Acora, siendo el costo total referencial de S/. 432.00
(Cuatrocientos treinta y dos con 00/100 Nuevos Soles) segú n la proforma adjunto, la cual es con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO.
Distrital de Acora, solicita la provisió n de repuestos para el sistema de motor y Servicio
Técnico para la maquinaria pesada CARGADOR FROPNTAL CATERPILLAR 938G, siendo el
costo total referencial por compra de repuestos y servicio técnico para la semi
reparación de maquinaria pesada que asciende a la suma de S/. 32,941.00 Nuevos Soles,
tal como se muestra en la Pro Forma Nº 00691, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0025,
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Fredy CRUZ TICONA como
Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de abril del presente
añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Karina Ebely SOTOMAYOR ALZAMORA; como Practicante en la Oficina de Catastro y Control
Urbano, correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014, motivo por el cual elevo el presente
documento para su evaluació n presupuestaria y pago respectivo de segú n corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE ASIGNACION DE SALDO PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 050 - 2014 – MDA - MDA/RO - DMA.
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA DEL
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 125501, solicita asignación
presupuestal para el año 2014, por la suma total de S/. 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Nuevos
Soles), en cumplimiento de la Resolución Gerencial Nº 035 – 2013 – GM - MDA, de fecha 28 de
Febrero del 2013, habiéndose desembolsado a la fecha un total de S/. 156,948.40 (Ciento
cincuenta y seis Mil novecientos cuarenta y ocho con 404/100 Nuevos Soles), según la resolución
Gerencial es la suma de S/. 182,606.00 (Ciento ochenta y dos Mil seiscientos seis con 00/100
Nuevos Soles), Siendo el presupuesto base del expediente técnico la suma de S/. 182,606.62
(Ciento ochenta y dos Mil seiscientos seis con 62/100 Nuevos Soles) , la cual tiene el siguiente detalle;
S/. FINANCIERO
S/.
S/.
5.00 Saldo presupuestal por Asignar S/. 0.62 44,697.10 25,658.22
Porcentaje % = 0.00 24.48 12.81
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva la solicitud de asignación presupuestal a fin de viabilizar
su atención para la conclusión y presentar el informe final para su liquidación técnica y Financiera de
la obra.
- Adjunto en 13 folios valorización físico – financiero y Resolución de asignación
Presupuestal).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 0354 - 2014 – MDA – SGIDU/FLH.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitir el documento de la referencia para
su conocimiento y trá mite ante las instancias correspondientes de la Municipalidad (OPI y UF), en
atenció n al Oficio Nº 332-2014-MP-DFP-FPMA de Fiscalía Provincial Mixta de Acora, motivo por el cual
elevo el presente documento para que se tome las acciones con urgencia sobre el caso, previa
coordinació n con las oficinas pertinentes de la municipalidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Ing. NESTOR LIPA VIDAL INCACUTIPA.

Responsable de Comisión Liquidadora.

Referencia. : INFORME N° 011 – 2014 – MDA/OSyLI-MCHQ.

Liquidació n Técnica y Financiera de la obra: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS ECOLOGICAS EN EL BARRIO URBANO MARGINAL PARCCOCCOTA JACHAPUTI DE LA CIUDAD
DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, por lo que esta Sub Gerencia solicita y hace alcance
del presente documento para que se absuelva las observaciones Técnica y Financiera de la obra en
menció n, para su Liquidació n Final de obra.
- Adjunto tres (03) Folios que contiene observaciones técnica y financiera.
NOTA.- Se solicita adjuntar más dos (02) ejemplares del tomo I y II en fotocopia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
Distrital de Acora, solicita la provisió n de Equipos de protecció n personal – vestuario,
siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,720.00 Nuevos Soles, con afectació n a la
Meta SIAF Nº 0025 – Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico, motivo por el
cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su atenció n segú n el
detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE SERVICIO TECNICO.
Distrital de Acora, solicita Servicio Técnico para el sistema de motor de la maquinaria
Volquete VOLVO NL–12, WU – 2354.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita la provisió n de Repuestos para el sistema de motor de la
maquinaria Volquete VOLVO NL–12, WU – 2354, siendo el costo total en compra de
Repuestos la suma de S/. 8,665.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0025,
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de enviarle el Informe de la

externa para la Elaboración del expediente Técnico del Proyecto: “REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE
CALALA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, con CODIGO SNIP. Nº 280034, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 4,000.00 Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga
con el trá mite segú n la DIRECTIVA Nº 001-2013-MDA/EyO.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de enviarle el Informe de la

externa para la Elaboración del expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACIÓ N DE
LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA, DISTRITO DE ACORA
– PUNO – PUNO”, con CODIGO SNIP. Nº 268353, siendo el monto a pagar la suma de S/.

Adjunto 01 ejemplar (05 folios) + Requerimientos Técnicos Mínimos.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
Referencia. : INFORME N° 002 – 2014 – MDA/SGIDU/MCHF - RO.

: INFORME N° 005 – 2013 – MDA/SGIDU/MCHF - RO.
CAMINO VECINAL CUCHO ESQUEÑA – AMUCONTURI Y LACOMUNIDAD DE SAN CARLOS DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” componente II; Mejoramiento y Construcción del Camino
Vecinal desde C. C. Cucho Esqueña, Amuconturi y la C. C. de san Carlos, reitera y solicita el
requerimiento de combustible para la obra en mención, los cuales tienen el siguiente detalle:
UNITARIO S/. S/.

TOTAL = S/. 56,500.00
Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0074, motivo por el cual solicito se prosiga con el
trá mite en forma reiterativo, para su cumplimiento del pago pendiente de la obra en menció n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
Para : Ing. WILSON J. CALLO FLORES.

Coordinador Técnico Externo.

Asunto : REMITO VALORIZACION MENSUAL PAR SU REVISION.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle alcance del Informe
Mensual Nº 03 correspondiente al mes de Marzo del 2014, obra en ejecució n por la
modalidad de Contrata; MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – P UNO con
Có digo SNIP. Nº 220695, para su Revisió n y Evaluació n de la valorizació n física –
financiera del informe mensual de la obra en menció n, así mismo la obra actualmente se
encuentra en ejecució n, en convenio con Ministerio de Vivienda, Construcció n y
Saneamiento, para lo cual se adjunta los siguientes documentos sustentatorios:

- Informe Mensual Nº 03 del Contratista, Carta Nº 006-2014-ICC-RO/VCN, monto
valorizado S/. 123,728.36 Nuevos Soles. + CD.
- Informe Mensual Nº 03 del Supervisor de obra, Carta Nº 018-2014/ACGEIRL/GQC – JS,
monto valorizado S/. 5,319.85 Nuevos Soles.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento y
se pronuncie previo informe al respecto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Asunto : REMITO VALORIZACION MENSUAL PARA SU REVISION.
Mensual Nº 01, correspondiente al mes de Enero del 2014, obra en ejecució n por la
modalidad de Contrata; INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ECOLÓGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOCSANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO
– PUNO con Có digo SNIP. Nº 183446, para su Revisió n y Evaluació n de la valorizació n
física – financiera del informe mensual de la obra en menció n, así mismo la obra
Construcció n y Saneamiento, para lo cual se adjunta los siguientes documentos
sustentatorios:

- Informe Mensual Nº 01 del Supervisor de obra, Carta Nº 001-2014/CSOSRL –
EO/MLVR, monto valorizado S/. 16,162.46 Nuevos Soles, a favor del Contratista (01
folder manila).
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Mensual Nº 02, correspondiente al mes de Febrero del 2014, obra en ejecució n por la
ECOLÓGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO con Có digo SNIP. Nº 183446, para su Revisió n y Evaluació n de la valorizació n física
– financiera del informe mensual de la obra en menció n, así mismo la obra actualmente se

- Informe Mensual Nº 02 del Supervisor de obra, Carta Nº 006-2014 – SUROBRAS -
PUNO, monto valorizado S/. 80,801.54 Nuevos Soles, a favor del Contratista (01
folder manila).
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Mensual Nº 03, correspondiente al mes de Marzo del 2014, obra en ejecució n por la

- Informe Mensual Nº 03 del Supervisor de obra, Carta Nº 008-2014 – SUROBRAS -
PUNO, monto valorizado S/. 152,506.69 Nuevos Soles, a favor del Contratista (01
folder manila).
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 003 – 2014 - MDA/SGIDU – FVJC - AT.

documento de la referencia, mediante los cuales el Tec. Freyre Veliz Jalanoca Ccama, con cargo de
Asistente Técnico de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicita el pago
correspondiente del 01 de Marzo al 30 de Abril del añ o 2014, quien ha cumplido con informar y
registrar al sistema INFOBRAS, las obras que viene ejecutando la Municipalidad Distrital de Acora,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con

afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0026, motivo por el cual elevo el presente documento
para su pago de sus servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

(e) Oficina de Administración y Rentas.
ASUNTO : REMITO PRESUPUESTO PARA CALENDARIZACION DE OBRAS MES DE MAYO 2014.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance el requerimiento de presupuesto para
la calendarizació n de obras por Administració n Directa, Administració n Indirecta y por la
modalidad de Contrata, para el mes de Mayo del presente añ o, los cuales se detallan a continuació n:
ITEM DESCRIPCION MODALIDAD CALENDARIZACION
MES DE MAYO S/.
1.00 Mejoramiento de los Servicios Educativos de la ADM. 100,000.00
I. E. P. Nº 70098 del C. p. DE Marca Esqueñ a, DIRECTA
Distrito de Acora – Puno – Puno.
2.00 Mejoramiento de Trocha Carrozable de la ADM. 45,800.00

Comunidad de Ccacca hasta el C. P. de Chancachi DIRECTA
del Distrito de Acora.
3.00 Instalació n de Letrinas Sanitarias en el C. P. de ADM. 200,000.00
Ccopamaya del Distrito de Acora – Puno – Puno. DIRECTA
4.00 Pagos pendientes de las obras de Arrastre ADM. 85,800.00
periodo añ o 2011, 2012, 2013. DIRECTA
5.00 Mejoramiento de Vías Urbanas en el Jr. Arequipa CONVENIO 150,000.00
de los Barrios San Juan y Miraflores de la ciudad “Trabaja
de Acora. Peru”
6.00 Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Av. Las CONVENIO 120,000.00
Kantutas del barrio San Martin de la Localidad Municipio de
de Acora. Puno.
7.00 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del COMITÉ 100,000.00
Establecimiento de Salud tipo I – 2 del C. P. de GESTION
Santa Rosa de Yanaque del distrito de Acora.
8.00 Creació n del Palacio Municipal del C. P. de COMITÉ 150,000.00
Copaquira del Distrito de Acora – Puno – Puno. GESTION
9.00 “Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de usos COMITÉ 100,000.00
Múltiples del Centro Poblado de Jilatamarca del GESTION
Distrito de Acora.
10.00 Mejoramiento del Servicio de Agua Potable, CONTRATA 370,000.00
Alcantarillado e Instalació n de Planta de
Tratamiento de la Localidad de Acora.
11.00 Instalació n del Servicio de Agua Potable y CONTRATA 300,000.00
Letrinas Ecoló gicas en el C. P. de Cocosani,
Distrito de Acora – Puno – Puno.
1`721,800.00
Motivo por el cual solicito su calendarizació n y autorizació n del presupuesto para el mes de Mayo
del 2014 y se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

denominado “CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE TOTORANI,
DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la Oficina de Programació n
de Inversiones- OPI, de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIO TECNICO.
Distrital de Acora, solicita Servicio Técnico para la maquinaria pesada CARGADOR
FRONTAL CATERPILLAR 938G (Reconstrucció n cambio y reforzado de lampó n), siendo el
costo referencial por servicios la suma de S/. 8,400.00 Nuevos Soles, con afectació n a la

Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 001 – 2014 -MDMM

01 al 20 de Abril del 2014, se hizo trabajos de mantenimiento de las siguientes Infraestructuras;
- Pintado de la plaza de Armas del distrito de Acora.
- Pintado de las vías del Distrito de Acora.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 001 – 2014 –CCUM/RP.

10 al 30 de Abril del 2014, se hizo trabajos de mantenimiento de las siguientes Infraestructuras;
- Pintado de la fachada principal del Palacio Municipal de Acora.
- Pintado de las Plataformas Deportivas al margen derecha de la vía Panamericana.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y ATENCION A
EMERGENCIAS/DESASTRES NATURALES EN EL DISTRITO DE ACORA – PROVINCIA DE
PUNO - PUNO”, la misma cuanta con los términos de referencia TDR, aprobados por la
Oficina de Programació n de Inversiones - OPI, motivo por el cual solicito se prosiga con el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : INPROCEDENTE A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO.
Ref. : CARTA Nº 001-2014 - C. E. /WJCF.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el documento de la referencia,
mediante los cuales el coordinador de la obra; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD

DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, con Có digo SNIP. Nº 220695, se pronuncia al
respecto de la solicitud de Ampliació n de Plazo Parcial, requerida por la Empresa Contratista
“CONSORCIO VIRGEN DE NATIVIDAD, mediante los cuales se indican las siguientes causales:
- En merito a la opinió n del documento de la supervisió n se refiere al Art. Nº 201 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad debe trasladar el requerimiento al contratista
para que sustente en forma má s expresa el requerimiento de ampliació n de plazo considerando
que el articulo Nº 201 del RLCE es premeditado en indicar: El contratista o su representante
legal solicitara, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.
- Así mismo se indica que el contratista ha presentado el documento incompleto, por lo que NO
PROCEDE la ampliació n de plazo, por carecer de sustento técnico segú n lo determina el
articulo Nº 201 del RLCE.
Es cuanto informo a UD. Para su conocimiento y se notifique al contratista con documento
resolutivo.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

.
ASUNTO : Solicita Manifiesto de Gastos – Ejecución detallada por secuencia funcional.
REFERENCIA : INFORME Nº 001-2014 - GAC.

INFORME Nº 002-2014 - GAC.
FECHA : Acora, 04 de Mayo del 2014.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el informe
de la referencia de los proyectos: CONSTRUCCION DE VIAS Y VEREDAS DEL JIRON PUNO DE LA
LOCALIDAD DE ACORA – DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y VEREDAS DE

LOS JIRONES TUPAC AMARU Y RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO. Solicita el
reporte de ejecución financiera a Nivel de Compromiso, Devengado y Girado.
Así mismo solicita copia de Órdenes de Compra, Pecosas, Ordenes de Servicios,
Planilla de pagos del personal y otros para su informe final del gasto presupuestal de la
obra en menció n, correspondiente al añ o 2011, 2012 y añ o 2013, segú n el informe de la
referencia adjunto, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el documento para su
atenció n mediante las instancias correspondientes de la Municipalidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0501 –2014-MDA/SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mediante los cuales, se da la conformidad de pago por concepto de servicios de fotocopiado de
diferentes documentos de la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
a favor de la Sra. Ruth Neptalia Cariapaza Roque, propietaria de la fotocopiadora “MISHELLY”

por la suma de S/. 310.80 (Trescientos diez con 80/100 Nuevos Soles), la misma que corresponde
del 24 de Marzo hasta el 28 de Abril del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF Nº
0026, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin de viabilizar su
Atentamente,
---------------------------------
C.c.
Archivo 2011.
INFORME Nº 0502 – 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE ABRIL – 2014 (Mano Calificada).
Referencia. : INFORME N° 016 – 2013-MDA/SGIDU/RT – MBBH.

URBANAS EN EL JIRON AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago del personal obrero Mano Calificada,
correspondiente del 01 al 30 de ABRIL del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF

N° 0052, có digo SNIP. Nº 238856, obra en ejecució n convenio con el programa para la Generació n
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



documento de la referencia, mediante los cuales el Sr. Nelvir F. Gómez Quispe, solicita pago por
servicios del alquiler de camioneta de placa Nº Z4N-729, clase CMTA PICKUP, modelo DATSUN,
marca NISSAN, motor TD27199684 de clase CMTA PICKUP, correspondiente del 01 al 30 de Abril
del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el
sustento del informe de actividades realizadas durante el mes, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0023 – Mantenimiento de Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente
documento para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



- Levantamiento topográ fico para la ampliació n de Red primaria y Red secundaria en las
diferentes comunidades del Centro Poblado de Sacuyo, sectores 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07,
incluido los sectores Chujlla y Kaqueni.
- Los servicios se realizaron en coordinació n con el topó grafo externo de la Oficina de ELECTRO
PUNO S. A. A.
Siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles),
correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Fecha : Acora, 04 de Mayo del 2014.
externa para la Elaboració n del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoló gicos –
CIRA, para el proyecto; INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA SOCCA, DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO con Có digo SNIP. Nº 183446, siendo el costo referencial la suma
de S/. 10,000.00 Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REITERO PERFIL DE PROYECTO PARA SU EVALUACION DE OPI.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el informe de la referencia y
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
SAN JOSE DE CALALA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con
de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Atenció n : Abg. Marco A. Ccallomamani Nina

Secretario General.
Asunto : Remito Documento segú n el OFICIO CIRCULAR Nº 0013-2011-CG-ORPU
Ref. : HOJA DE COORDINACION Nº 010 -2014 MDA /SG.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle lo siguiente:

Primero: vistos los documentos del dictamen Nº 01 del regidor Víctor Leopoldo Calloguari Lope
lo cual solicita documentos de acuerdo al OFICIO CIRCULAR Nº 0013-2011-CG-ORPU
de la referencia y adjunto el proyecto de Inversión Pública - PIP a Nivel de Perfil
denominado “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JOSE DE CALALA, DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Código SNIP. Nº 292228, por lo que se requiere
se remita a la Oficina de Programación de Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de
Acora, para su revisión, Evaluación y declaratoria de Viabilidad.
Es cuanto informo a UD. Para los fines y trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO – Mano NO Calificada.
Referencia : Informe Nº 020 – 2014 - MDA/SGIDU/RT - BMMH.



URBANAS EN EL JIRON AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD
DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago del personal obrero – Mano NO
Calificada, correspondiente del 01 al 30 de ABRIL del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0052 – Donaciones y Transferencias, có digo SNIP. Nº 238856, obra en
ejecució n convenio con el Programa para la Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Ref. : INFORME Nº0079 – 2014 - MDA/EP/RPCH.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de enviarle en forma reiterativo el
Informe de la referencia mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, reitera el requerimiento de servicios
de consultoría externa por especialidades (Ing. ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE
RIESGO SISMICO) para la Elaboración del expediente Técnico del Proyecto:
“CREACION DE PUENTE CARROZABLE CHIHUANI EN EL CAMINO VECINAL ACORA –
SACUYO – ZONA ALTA Y CORDILLERA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, con
CODIGO SNIP. Nº 249477, siendo el monto a pagar la suma de S/. 9,900.00 Nuevos Soles,
motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite segú n la Directiva Nº 001-2013-
MDA/EyO.
Adjunto 05 folios + Términos de Referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.



Mensual Nº 04 correspondiente al mes de Abril del 2014, obra en ejecució n por la
- Informe Mensual Nº 04 del Contratista CONSORCIO VIRGEN DE NATIVIDAD, Carta Nº
020-2014-ACGIRL/GQC - JS, monto valorizado S/. 402,386.07 Nuevos Soles.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Asunto : REMITO VALORIZACION MENSUAL DE SUPERVISION.
Mensual Nº 04 de Supervisión, correspondiente al mes de Abril del 2014, obra en
ejecució n por la modalidad de Contrata; MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –
P UNO con Có digo SNIP. Nº 220695, para su Revisió n y Evaluació n de la valorizació n
sustentatorios:
- Informe Mensual Nº 04 de Supervisió n ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES, Carta
Nº 021-2014/ACGEIRL/GQC – JS, monto valorizado S/. 17,135.28 Nuevos Soles.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Fecha : Acora, 06 de Mayo de 2014.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de enviar en forma reiterativo el
Informe de la referencia, mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, requiere contratar los servicios de
consultoría externa por especialidades (Ing. TOPOGRAFO) para la Elaboración del
expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE PUENTE CARROZABLE CHIHUANI EN
EL CAMINO VECINAL ACORA – SACUYO – ZONA ALTA Y CORDILLERA DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO”, con CODIGO SNIP. Nº 249477, siendo el monto a pagar la suma de S/.
Adjunto 05 folios).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Ref. : INFORME Nº 0100 – 2014 – RESM/TEM - MDA.
Distrital de Acora, solicita la provisión de repuestos para las maquinarias pesadas;
- CAMION VOLQUETE NL 12, WU – 2355 (Cañería Neumática, Niples Neumáticos en L)
siendo el costo referencial la suma de S/. 590.00 Nuevos Soles.
- CAMION VOLQUETE CHENGLON EGA – 114 (Reten de corona posterior y Reten de caja de
velocidades), siendo el costo referencial la suma de S/. 450.00 Nuevos Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 1,040.00 (Un Mil cuarenta con 00/100
Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF Nº 0052 – Mejoramiento de Vías
Urbanas en el Jirón Arequipa de los Barrios San Juan y Miraflores de la Ciudad de
Acora, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su
atención según el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE FILTROS Y LUBRICANTES.
Distrital de Acora, solicita la provisión de FILTROS Y LUBRICANTES para el mantenimiento
preventivo de las maquinaria pesada CARGADOR FRONTAL MICHIGAN, siendo el costo total
referencial la suma de S/. 660.00 (Seiscientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles), con
afectación a la Meta Presupuestal SIAF Nº 0052 – Mejoramiento de Vías Urbanas en el
Jirón Arequipa de los Barrios San Juan y Miraflores de la Ciudad de Acora, motivo por el
cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su atención según el detalle
del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Referencia : INFORME Nº 0471 - 2014 – MDA – SGIDU/FLH.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitir el documento de la referencia para
su conocimiento y trá mite ante las Oficinas de Unidad Formuladora de Proyectos – UF y Oficina de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones - OPPI, en atenció n al Oficio Nº 367-2014-MP-DFP-FPMA de
Fiscalía Provincial Mixta de Acora, motivo por el cual elevo el presente documento para que se tome
las acciones con carácter de suma urgencia sobre el caso, teniéndose en cuenta que esta Sub
Gerencia no se hará cargo de las contrariedades en el futuro.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO CONMFORMIDAD DE SERVICIO.
Referencia. : INFORME N° 006 – 2014 - MDA/SGIDU/MS y PFMMA/RO-EAQ.
la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra: MEJORAMIENTO DE STANDS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACORA, DISTRITO DE
ACORA - PUNO - PUNO, emite la conformidad de pago a favor del Sr; REYNALDO JIMENEZ
MENDOZA, con RUC. Nº 10013028287, quien ha cumplido con los servicios de Instalación y
acondicionamiento de tachos de basura de material fibra de vidrio, incluye los materiales utilizados y
el consumo de energía eléctrica la misma que corresponde a los meses de Febrero y Marzo del
2014. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0070, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento de conformidad para su pago según el documento en referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
ASUNTO : INFORME DE CORTE DE OBRA.
REFERENCIA : INFORME Nº 001 – 2014 – MDA/O – MSEIEPCPMEDAP/RO - JJMS.
Por intermedio del presente me dirijo a Usted, a fin de poner en su conocimiento del corte de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. P. Nº 70098 DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA ESQUEÑA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con CODIGO SNIP Nº 257086, la cual tiene el
siguiente sustento:
Primero.- El Residente de Obra emite el informe de corte de obra, con el Visto Bueno del Supervisor de obra,
que segú n el expediente técnico inicial el presupuesto base es la suma de: S/. 244,275.16 (Doscientos
cuarenta y cuatro Mil doscientos setenta y cinco con 16/100 Nuevos Soles), segú n la Resolució n de Alcaldía Nº
0312-2013-A/MDA-P, de fecha 22 de Octubre del 2013, se aprueba el expediente técnico y la primera
asignació n presupuestal por la suma de S/. 95,902.00 (Noventa y cinco Mil novecientos dos con 00/100
Nuevos Soles).
Segundo.- Realizada el corte de obra físico - financiero al 09 de Enero del añ o 2014, por el Ing. Residente de
obra, que tiene como inicio el 10 de Diciembre del añ o 2013 y como fecha de conclusió n se tenía previsto el 22
de Febrero del añ o 2014, con un plazo de 75 días calendarios, la misma que no ha sido posible su conclusió n
por situaciones fortuitas durante la ejecució n de la obra (falta de presupuesto para conclusió n de obra).
Tercero.- El Supervisor de obra Ing. Zenón Julio Moya Mamani con CIP. Nº 78611, en señ al de conformidad
y en atribució n a sus funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR, se pronuncia
favorablemente y recomienda que se necesita la asignació n del presupuesto faltante para su culminació n de
obra, hasta por la suma de S/. 148,403.81 (Ciento cuarenta y ocho Mil cuatrocientos tres con 81/100 Nuevos
Soles).
Cuarto.- Al 09 de Enero del añ o 2014 se indica que se tiene el gasto físico ejecutado en la suma de S/.
90,450.49 equivalente en porcentuales el 37.03% y el gasto financiero ejecutado es la suma de S/. 95,871.35
en porcentuales equivale al 39.25% con relació n al presupuesto base del expediente técnico.
ITEM DESCRIPCION PRESUÙESTO PRIMERA GASTO FINANC. GASTO FISICO SALDO POR
DEL EXP. ASIGNACION CON RELACION CON RELACION ASIGNAR S/.
TECNICO S/. PRESUPUEST AL EXP. AL EXP.
AL S/. TECNICO S/. TECNICO S/.
1.00 PRESUPUESTO DEL 244,275.16
EXPEDIENTE TECNICO
2.00 PRIMERA ASIGNACION 95,902.00
PRESUPUESTAL
3.00 PRESUPUESTO GASTADO EN 95,871.35
2013.
4.00 AVANCE FISICO 90,450.49
TOTAL S/. 244,275.16 95,902.00 95,871.35 90,450.49 148,403.81

Para lo cual, elevo el documento de la referencia (Expediente) del Informe de corte y copia de la Resolució n de
Alcaldía, para su trá mite correspondiente y su aprobació n bajo Resolució n, se adjunta la documentació n necesaria.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CON CODIGO SNIP Nº 214419.
Referencia. : OFICIO Nº...…. – 2014 – MPP/A
Mediante el presente es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle
mediante el documento en referencia, se solicita el cambio de la unidad ejecutora del proyecto:
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LAS KANTUTAS DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA
LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO – PUNO, con có digo: 214419, para su respectiva
ejecució n de dicho proyecto.
Dice:
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Debe decir:
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
Sin otro particular, es todo lo que se puede informar para su trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE ABRIL - 2014.
Referencia. : INFORME N° 024 – 2014 – MDA – SGIDU – DHRM – RO.

documento de la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; INSTALACION DE
LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero correspondiente del 14 al 30 de Abril
del 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. N°0042, se adjunta al presente la siguiente
documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PARCIALIDAD DE HUARAMAYA DEL CENTRO
POBLADO DE THUNUHUAYA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de
proyectos con Có digo SNIP. Nº 294083, por lo que se requiere se remita a la Oficina de
Programació n de Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n,
Evaluació n y declaratoria de Viabilidad.
- Adjunto 01 Archivador del Perfil del Proyecto + ficha del SNIP y CD. Contenido de Perfil.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO DEL PERFIL TECNICO.
Referencia : Informe Nº 0054 – 2014 - MDA/SGIDU/UF/YAF.
referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del GRUPO PROVEE –
PERU S.A.C, por concepto de Elaboració n del Perfil Técnico a Nivel Externo del Proyecto;
“MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION DE VIAS Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, siendo el monto a pagar la suma de S/.
15,913.33 (Quince Mil Novecientos Trece con 33/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº 0020 – Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos, lo que
equivale al 40% segú n el contrato de servicios Nº 004-2014-MDA, adjudicació n de menor cuantía
Nº 001-2014-MDA/CEP. Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de
conformidad para su pago al interesado por servicios de consultoría.
- Adjunto 01 Anillado + 10 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 0077 – 2014 - MDA/EP/RCH.
Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Edwin CRUZ
CUTIPA, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico a Nivel Externo del Proyecto;
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE
DE CALALA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, siendo el monto a pagar la suma de S/.
4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
0020 – Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos, motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al interesado por servicios de
consultoría.
- Se adjunta en 08 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 017-2014 - MDA/SGIDU/RT/BMMH.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la

ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado por el
Tec. Edgar David Quispe Mamani; como ASISTENTE TECNICO, correspondiente del 01 al 30 de
Abril del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, Rubro 07A –
FONCOMUN aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente documento para su
pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Ref. : Obra: Construcción, Ampliación de la Plataforma Ferial de Acora

Del Distrito de Acora – Puno - Puno.

servicios por consultoría para la comisión de recepción y elaboración de la liquidación
técnica y financiera de la Obra: Construcción, Ampliación de la Plataforma Ferial de
Acora del Distrito de Acora –Puno – Puno, con código SNIP N° 139399; obra ejecutada en
la modalidad de Administración Directa, siendo el monto total de la ejecución ascendente a
la suma de S/. 2`159,375.31 Nuevos Soles.
ITEM PROYECTO CODIGO META SIAF. Presupuesto de Liquidación
SNIP. Técnica y Financiera.
1.00 Construcción, Ampliación de la 139399 2011 = 0077 S/. 15,000.00

Plataforma Ferial de Acora, Distrito 2012 = 0043
de Acora – Puno – Puno. 2013 = 0048
2014 = 0072
TOTAL = S/. 15,000.00

Adjunto Términos de Referencia – TDR y Requerimientos Mínimos, motivo por el cual
solicito se prosiga con el trámite correspondiente.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar la resolució n de la comisió n de recepció n y

liquidació n técnica - financiera de acuerdo a la directiva Nº 008 – 2013 – MDA/SGI, para realizar la
Recepció n y Liquidació n de la obra; CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA PLATAFORMA FERIAL
DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, con Có digo SNIP. Nº 139399. Obra ejecutada en la
modalidad de Administració n Directa, motivo por el cual esta Sub Gerencia propone y hace alcance
del currículo vitae de los siguientes profesionales:
- Presidente : Ing. Civil DAVID CHIPANA MAMANI con CIP. Nº 108701.
- Miembro : Contador VICTOR MONROY FRANCO con CPC. Nº 0107.
- Asesor : Ing. Civil EDGAR APAZA QUISPE con CIP. Nº 128261.
Por tanto se solicita la Resolució n de designació n a favor de los profesionales para que conformen
la comisió n de recepció n y liquidació n de la obra en menció n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO ASIGNACION DE SALDO PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 002 - 2014 – MDA - SGIDU/MCHF - RO.
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; “REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL TRAMO PUENTE LUPCATA – AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA -
PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 239834, solicita asignación presupuestal para el año 2014,
por la suma total de S/. 131,085.30 (Ciento treinta y un Mil ochenta y cinco con 30/100 Nuevos
Soles), en cumplimiento de la Resolución Gerencial Nº 116 – 2013 – GM - MDA, de fecha 30 de
Abril del 2013, habiéndose desembolsado a la fecha un total de S/. 468,914.70 (Cuatrocientos
sesenta y ocho Mil novecientos catorce con 70/100 Nuevos Soles), según la resolución Gerencial es
la suma de S/. 600,000.00 (Seiscientos Mil con 00/100 Nuevos Soles) equivalente al 60.38%, Siendo
el presupuesto base del expediente técnico la suma de S/. 993,566.80 (Novecientos noventa y tres
Mil quinientos sesenta y seis con 80/100 Nuevos Soles), la cual tiene el siguiente detalle con
relación al presupuesto asignado;
S/. FINANCIERO
S/.
S/.
5.00 Saldo presupuestal por Asignar S/. 131,085.30 111,369.76 131,085.30
Porcentaje % = 13.19 11.20 13.19
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva la solicitud de asignaciones presupuestal a fin de
viabilizar su atención para el cumplimiento de matas físicas programadas en el lapso de 45 días
calendarios y presentar el informe final para su liquidación técnica y Financiera de la obra.
- Adjunto en 06 folios valorización físico – financiero y Resolución de asignación
Presupuestal).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto al presente el documento
de la referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecánico de la Municipalidad
Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Natalio CALAHUILLE BLANCO como
Operador de Maquinaria Pesada, correspondiente del 01 al 30 de Abril del presente año, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Marco Antonio
RODRIGUEZ MENDOZA, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico; “INSTALACION DE
SEVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO
DE VILLA SOCCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO – PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 205768, por la suma
de S/. 150,000.00 (Ciento cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al interesado por los servicios
profesionales.
- Adjunto copia de Contrato Nº 008 - 2012-MDA y otros en 08 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE CHOFER DE CAMIONETA.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar los servicios de (01) personal como
chofer de camioneta para servicios de apoyo – salida a campo del personal técnico de la Oficina de
Estudios, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020, según el detalle del cuadro siguiente:
ITEM DESCRIPCION CANTIDA UND. TOTAL COSTO PRESUPUEST
D MED. MESES MENSUAL S/. O TOTAL S/.
TOTAL S/ = 8,000.00
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para que se prosiga con el trámite
correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP. Nº
294337, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la
Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n, Evaluació n y declaratoria de Viabilidad.
- Adjunto 01 Anillado del Perfil del Proyecto + ficha del SNIP y CD. Contenido de Perfil.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 016 – 2014 – MDA/OSYLI/MCHQ.

documento de la referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad del servicio
prestado por el Sr. Octavio Incacutipa Ortega; como Personal de Apoyo en la Oficina de
Supervisió n y Liquidació n de Inversiones, correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014,
a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago
al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO INFORME DE INSPECCION TECNICA.
Referencia : INFORME Nº 034 - 2014 – CCU- MDA.

Municipalidad Distrital de Acora, emite el expediente de evaluació n técnica segú n el expediente
Nº 01510, con inspecció n Técnica Nº 048, la cual segú n la verificació n de la Infraestructura
Municipal de Acora, actualmente ocupada por la Agencia 03 del Banco de la Nació n en un á rea de
59.53 M2 y un Perímetro de 30.88 ML. Es conforme y cuenta con las características técnicas para la
renovació n del Certificado de Defensa Civil, segú n se hace constar en los autos de la Inspecció n
Técnica.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento y se dé
trá mite a Defensa Civil para su respectiva evolució n y aprobació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO.
Referencia : INFORME Nº 084 - 2014 –MDA/EP/RCH.

Municipalidad Distrital de Acora, emite el expediente en atenció n a la solicitud de APOYO
ECONOMICO peticionado por el Sr. Lucio Choque Arohuanca, siendo Presidente del Concejo
Directivo de la Central de Desarrollo de las Comunidades Aymaras de Acora – CEDCA.
Por concepto de trabajo realizado, estudio de Georeferenciació n de viviendas para la Instalació n de
Paneles Solares en las Zonas Altas y Cordillera del Distrito de Acora, en 18 Parcialidades de las
zonas indicadas, por el Bach. Topó grafo. Rubén Alexander Pacsi Catacora, siendo el monto
solicitado la suma de S/. 1,300.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
0020 – Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento y atenció n
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en calidad de apoyo.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Asunto : REMITO VALORIZACION MENSUAL Nº 04 PARA SU REVISION.
Mensual Nº 04, correspondiente al mes de Abril del 2014, obra en ejecució n por la
- Informe Mensual Nº 04 del Representante de SUROBRAS EJECUTORES Y
CONSULTORES SRL. Carta Nº 010 - 2014 – SUROBRAS - PUNO, monto valorizado S/.
185,721.85 Nuevos Soles, a favor del Contratista CONSORCIO COCOSANI (01 folder
manila).
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO DEL ESTUDIO BASICO.
referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad formuladora de Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor Grupo PROVEE PERU S.
A. C. por concepto del estudio Bá sico del Perfil denominado; “MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION
DE VIAS Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORA
- PUNO – PUNO”, por la suma de S/. 11,935.00 (Once Mil novecientos treinta cinco con 00/100
Nuevos Soles), equivalente al 30 % segú n el contrato de servicio Nº 004-2014-MDA. Motivo por el
cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al interesado por
los servicios profesionales.
- Adjunto 01 anillado + 09 folios y copia de Contrato Nº 004 - 2014- MDA.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita la provisió n de repuestos para la maquinarias pesadas
CAMION VOQUETE NL 12 DE PLACA WU – Nº2355, CAMION VOLQUETE FM 12 CON
PLACA Nº WU – 2778 y CAMION VOLQUETE CHENGLON CON PLACA EGA - 114, siendo el
costo total referencial la suma de S/. 10,340.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta
SIAF Nº 0052 – Mejoramiento de Vías Urbanas en el Jr. Arequipa de los Barrios San
Juan y Miraflores de la ciudad de Acora, Distrito de Acora –Puno - Puno, motivo por el
cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su atenció n segú n el
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ZONA ALTA, TRAMO PUENTE CARAMAYA – SECTOR
PAMPAHUI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo
SNIP. Nº 271066, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI
de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n, Evaluació n y declaratoria de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Asunto : REMITO VALORIZACION MENSUAL Nº 03 PARA SU INFORME DE

CONFORMIDAD.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle alcance del Informe de la
referencia, mediante los cuales el CONSORCIO VIRGEN DE NATIVIDAD realiza el
levantamiento de las observaciones con relació n al Informe Mensual Nº 03,
correspondiente al mes de Marzo del 2014, obra en ejecució n por la modalidad de
Contrata; MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E
INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – P UNO con Có digo SNIP. Nº
220695, para su Revisió n y Evaluació n de la valorizació n física – financiera del informe
mensual de la obra en menció n y se pronuncie al respecto dando la conformidad de la
valorizació n mensual en caso no exista má s observaciones, para lo cual se adjunta los
siguientes documentos sustentatorios:
- Informe Mensual Nº 03 del Contratista, Carta Nº 009-2014-ICC-RO/C-VN, monto
valorizado S/. 124,583.51 Nuevos Soles. + CD.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

.
ASUNTO : Solicita Manifiesto de Gastos – Ejecución detallada por secuencia funcional.
REFERENCIA : INFORME Nº 005-2014-MDA/SGIDU/RPCH-RO.
de la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra: REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL TRAMO CENTRO POBLADO AMPARANI – COMUNIDAD HUAYCHANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO con Código SNIP. Nº 221359, Solicita el reporte de ejecución financiera a Nivel de
Compromiso, Devengado y Girado.
Planilla de pagos del personal y otros, para su informe final del gasto presupuestal de la
obra en menció n, correspondiente al añ o 2011 (Meta SIAF. Nº 0086), 2012 (Meta SIAF. Nº
0045) y añ o 2013 (Meta SIAF. Nº 0067), segú n el informe de la referencia adjunto, motivo
por el cual esta Sub Gerencia eleva el documento para su atenció n mediante las instancias
correspondientes de la Municipalidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 019 -2014 – MDA/SGIDU/RT - BMMH.
cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS
BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por el Sr. Hernán Cruz Quispe; como Maestro de Obra, correspondiente del 02 al
30 de Abril del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, Rubro: Donaciones y Transferencias, motivo
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA TRANSFERENCIA DE SALDO PRESUPUESTAL.
Referencia. : OFICIO N° 001 – 2014 – PCG – MIMUN – C. P. - SACUYO/ACORA.
referencia, mediante el cual el Presidente de Comité de Gestió n de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE SACUYO DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la transferencia del saldo presupuestal de la fuente
FONCOMUN hasta por la suma de S/. 10,000.00 Nuevos Soles, en cumplimiento de la Resolució n de
Alcaldía Nº 0335-2013-A/MDA –P, de fecha 03 de Diciembre del añ o 2013, en el cual se transfiere y se
resuelve en su Art. Primero; DISPONER LA ENMIENDA del Art. Segundo de la Resolució n de Alcaldía Nº
087 – 2013 – A/MDA – P, de fecha 29 de Abril del añ o 2013, por vicio no trascendente en el extremo que
se dispone como Asignació n Presupuestal por la suma de S/. 600,000.00 Nuevos Soles, debiendo ser lo
correcto, teniendo como fuente de financiamiento de la primera Asignació n Presupuestal de Obra, hasta
por la suma de S/. 550,000.00 (Quinientos cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), Rubro; Canon y
Sobre canon, Renta de Aduanas y Regalías Mineras y S/. 50,000.00 Nuevos Soles (Cincuenta Mil con
00/100 Nuevos Soles), Rubro; 07 FON COMÚ N.
Hasta la fecha, se ha transferido econó micamente a favor del Comité de Gestió n, en el Rubro, 07 –
FONCOMUN, la suma de S/. 40,000.00 Nuevos Soles, segú n se hace referencia en el Memorá ndum Nº
4728 – 2013 – MDA – ADM/AML, Certificació n Presupuestal, quedando por transferir la suma de S/.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el documento solicitando la transferencia econó mica a favor
del Comité de Gestió n hasta por la suma indicada, a la Cuenta Corriente Nº 00709 – 000411.
Atentamente,
---------------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Letreros y Placa Recordatorio.
Referencia. : INFORME Nº 002-2014-MDA/SGIDU/MSEIESATL/RO-EAQ.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra, solicita la provisió n de Letras en Bronce y Placa
Recordatorio, para la conclusió n de la obra; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA DE ACORA DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – P UNO” Sub Proyecto; Construcción Cerco Perimétrico y Implementación, siendo
el costo total referencial la suma de S/. 1,240.00 (Un Mil Doscientos cuarenta con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0081, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS
BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por el Sr. Hernán Cruz Quispe; como Maestro de Obra, correspondiente del 02 al
30 de Abril del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, Rubro: 07 – A: FONCOMUN, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE
VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA
CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”, indica la conformidad del
servicio prestado por el Sr. German Alberto HUANACUNI JAHUIRA; como Almacenero de
Obra, correspondiente del 02 al 30 de Abril del presente añ o, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0052, Rubro: 07 – A: FONCOMUN, motivo por el cual elevo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REITERO REQUERIMIENTO DE LLANTA.

INFORME Nº 049 - 2014 – RESM/TEM/MDA.
Distrital de Acora, reitera y solicita la provisió n de llanta (Llanta Nº 23.1 – 26 en set
completo) para la maquinaria pesada RODILLO VIBRATORIO INGESOLL RAND, siendo el
costo total referencial la suma de S/. 11,000.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta
SIAF Nº 0052 – Mejoramiento de Vías Urbanas en el Jr. Arequipa de los Barrios San
Juan y Miraflores de la Ciudad de Acora, Distrito de Acora – Puno - Puno, motivo por
el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento y se prosiga su atenció n segú n el
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de con la finalidad de remitir el
Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita la adquisición de Texto que
consisten en Suscripción a la Revista Actualidad Gubernamental 2014 y Revista de
Gobierno y Políticas Publicas, para la Oficina de Estudios y Proyectos. Motivo por el cual
elevo el presente documento para su atenció n correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 0082-2014 – MDA/EP/RPCH.

Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de servicio prestado por el
Sr. Doberly CENTON INQUILLA, como CHOFER de camioneta color plomo, marca TOYOTA de
placa Nº D5Y - 827, correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014, siendo el monto a pagar la suma
de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades
realizadas durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0020, motivo por el cual
elevo el presente documento para su pago de sus servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Sr. LEONCIO CONDORI MAMANI.

Presidente de Comité de Gestión.

Referencia. : INFORME Nº 017 – 2014 — MDA – OS y LI - YYY.

INFORME Nº 013 – 2014 — MDA - MVI.
referencia, mediante los cuales los (e) de evaluar y revisar la Liquidació n de Obras por Administració n
Directa y en la modalidad de Comités de Gestió n, emite el documento con las observaciones en el
Expediente de Liquidació n Técnica – Financiera del Proyecto: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DE LA ZONA URBANA – ACORA – PUNO - PUNO:
Componente; Ampliación del Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Túpac Amaru del
Distrito de Acora, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita y hace alcance del presente documento
para que se absuelva las observaciones, para su rebaja contable en la sub cuenta construcciones en
curso.
- Adjunto seis (06) Folios que contienen observaciones técnica y financiera.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 022 – 2014 - MDA/SGIDU/RT - BMMH.

documento de la referencia, mediante los cuales el Ing. Brian Mijail MAMANI HUERTA, siendo
Responsable Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS
BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO -
PUNO”, solicita el pago correspondiente del 01 al 30 de Abril del añ o 2014, siendo el monto a pagar
la suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0052. Motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para
su pago de sus honorarios profesionales.
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Abril 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

.
ASUNTO : COMUNICA ESTADO ACTUAL DE LLANTA.
REFERENCIA : INFORME Nº 102 – 2014 – RESM/TEM/MDA.
de la referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecá nico, emite el
documento dando a conocer el estado actual de la llanta posterior derecho de la
maquinaria RODILLO VIBRATORIO INGERSOLL RAND, la cual en momentos que venía
realizando trabajos de compactació n en la obra; Mejoramiento de Vías Urbanas en el Jr.
Arequipa de los Barrios San Juan y Miraflores, se produce la falla de la llanta, se reventó
por que se encontraba resecada y cuarteada por el tiempo de servicio.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el documento para su atenció n en la brevedad
posible, segú n el Informe Nº 0552 – 2014 – MDA/SGIDU/FLH. Remitido a la Oficina de
Gerencia Municipal en fecha de 14 de Mayo del 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL CENTRO POBLADO DE AMPARANI, DISTRITO
DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP. Nº 294663, por lo
que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la Municipalidad
Distrital de Acora, para su revisió n, Evaluació n y declaratoria de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la obra; MEJORAMIENTO DE VIAS
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita los servicios de maquinaria pesada
EXCAVADORA SOBRE ORUGA en la modalidad de alquiler, para realizar los trabajos de carguío de
material de préstamo de cantera – Ligante y material hormigó n en rio Molino, con afectació n a la
Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052, según el detalle siguiente:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD H. M. COSTO REF. PRESUPUESTO
H/M. S/. TOTAL S/.
1.00 Excavadora Sobre 01 50.00 190.00 9,500.00
Oruga, maquina seca,
en estado operativo y
disponibilidad
inmediata.
TOTAL S/ = 9,500.00
El mantenimiento de maquinaria es responsabilidad del propietario, por lo que esta Sub Gerencia
eleva el presente documento para que se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE MATERIAL.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita la provisió n de Piedra Limpia Tamañ o
Má ximo 40 cm. Para la conformació n de Terraplén en la primera cuadra del Jr. Arequipa, con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052, según el detalle siguiente:
ITEM DESCRIPCION Unid. Med. H. M. COSTO REF. PRESUPUESTO
M3. S/. TOTAL S/.
1.00 Piedra limpia tamañ o M3 350.00 28.00 9,800.00
má ximo 40 cm.
TOTAL S/. 9,800.00
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para que se prosiga con el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO DEL PERFIL TECNICO.
referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Herbert
BARRIONUEVO ABARCA, por concepto de Elaboració n del Estudio a nivel externo del Perfil
denominado; “INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSE DE CALALA, DISTRITO DE ACORA -
PUNO – PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 292228, siendo el monto a pagar la suma de S/. 6,500.00
(Seis Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento de conformidad para su pago al interesado por los servicios profesionales.
- Adjunto en 19 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS.
Referencia. : INFORME N° 089-2014- UII/MDA.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe
de la referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad de Imagen Institucional,
solicita los servicios de spots publicitarios para las obras que viene ejecutando la
Municipalidad Distrital de Acora, en la modalidad de Administración Directa y Comités de
Gestión, siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con
00/100 Nuevos Soles), con afectación a las siguientes obras y Metas Presupuestales:
- Mejoramiento de Vías Urbanas del Jr. Arequipa de los Barrios San Juan y Miraflores de la
Ciudad de Acora, Meta SIAF. Nº 0052.
- Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de Usos Múltiples del Centro Poblado de
Sacuyo, Distrito de Acora, Meta SIAF. Nº 0062.
- Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de Usos Múltiples en el Centro Poblado de
Jilatamarca, Distrito de Acora, Meta SIAF. Nº 0078.
- Creación del Palacio Municipal del Centro Poblado de Copaquira del Distrito de Acora,
Meta SIAF. Nº 0082.
Motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar el Suministro de combustible

(Petróleo Diesel B –5 y Gasohol 84 Plus) para las Actividades de la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Urbano – SGIDU del III Trimestre del añ o 2014, segú n el cuadro que a continuación se detalla;
Medida UNIDAD
TOTAL S/. = 4,410.00
presente documento a fin de que se viabilice su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Presupuesto para Ampliación de Red Secundaria.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de remitir el informe de la referencia,
mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos, emite el documento en
atenció n a la petició n del Sr. MARIANO PERAZA CONDEMAYTA, vecino del Jr. Los Incas del Barrio
Sangre Aymara del Distrito de Acora, quien a nombre de los moradores, solicita apoyo econó mico -
presupuesto para la ampliació n de red secundaria 0.38 – 0.22KV. Del Jiró n los Incas cuarta cuadra
del Barrio Sangre Aymara – Acora.
Siendo el monto del presupuesto estimado segú n la Oficina de Estudios y Proyectos, ascendente a la
suma de S/. 8,968.00 (Ocho Mil novecientos sesenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles).
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su evaluació n y atenció n
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0021 – Mantenimiento de Infraestructura
Construida, para lo cual adjunto la documentació n necesaria en 05 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Solicito Resolución de Designación del cambio de Coordinador Externo de Obra.
Ingeniero Civil Wilson Javier CALLO FLORES con CIP. Nº 74827, siendo el profesional propuesto como
COORDINADOR TÉCNICO EXTERNO del Proyecto; Instalación del Servicio de Agua Potable y Letrinas
Ecológicas en el Centro Poblado de Cocosani, Distrito de Acora – Puno -Puno, con Có digo SNIP. Nº
183446, en reemplazo del anterior Ing. Civil Fredy Blas Parilla Ramírez, designado bajo Resolució n
de Alcaldía Nº 057-2014-A/MDA–P. por lo que se deja constancia, que el profesional propuesto por la
Municipalidad cumple los requisitos exigidos por la Sub Gerencia de Infraestructura, motivo por el cual
se solicita la Resolució n de designació n como Coordinador Técnico Externo de la Obra, a favor del
profesional indicado.
El motivo de cambio del profesional es por incumplimiento de funciones, segú n las facultades conferidas
por el inciso 6), Art. 20 de la Ley Nº 27972, Ley Orgá nica de las Municipalidades y el contrato
establecido con el profesional.
Adjunto el Currìculum Vitae documentado del profesional.
Atentamente,
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C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Solicito Resolución de Designación del cambio de Coordinador Externo de Obra.
Ingeniero Civil Wilson Javier CALLO FLORES con CIP. Nº 74827, siendo el profesional propuesto como
COORDINADOR TÉCNICO EXTERNO del Proyecto; Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable.
Alcantarillado e Instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de
Acora, Distrito de Acora – Puno -Puno, con Có digo SNIP. Nº 220695, en reemplazo del anterior Ing.
Civil Fredy Blas Parrilla Ramírez, designado bajo Resolució n de Alcaldía Nº 049-2014-A/MDA–P. por
lo que se deja constancia, que el profesional propuesto por la Municipalidad cumple los requisitos
exigidos por la Sub Gerencia de Infraestructura, motivo por el cual se solicita la Resolució n de
designació n como Coordinador Técnico Externo de la Obra, a favor del profesional indicado.
El motivo de cambio del profesional es por incumplimiento de funciones, segú n las facultades conferidas
por el inciso 6), Art. 20 de la Ley Nº 27972, Ley Orgá nica de las Municipalidades y el contrato
establecido con el profesional.
Adjunto el Currìculum Vitae documentado del profesional.
Atentamente,
----------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


“CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑ A EN EL CENTRO POBLADO DE TOTORANI,
DISTRITO DE ACORA – PROVINCIA DE PUNO - PUNO”, la misma cuanta con los términos
de referencia TDR, aprobados por la Oficina de Programació n de Inversiones - OPI, motivo
por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.

Referencia. : INFORME N° 036 – 2014 -MDA/SGIDU/MVL/RT - ACC.

referencia, mediante los cuales el Ing. Abrahán Cruz Cutipa, como Responsable Técnico, de la
Actividad de Mantenimiento de Vías Locales del Distrito de Acora, solicita el pago
correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2014, siendo el pago de sus servicios la suma de S/.
2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF N° 0023. Motivo por el cual se da la conformidad al presente documento para su pago de sus
- Adjunto 01 folder contenido del informe mensual de actividades mes de Abril.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


por servicios en la modalidad de contrato administrativo de servicios – CAS. Nº 030 – 2014 - MDA,
correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
para su atenció n tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


documento de la referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de
Proyectos emite la conformidad de los servicios prestados a favor del Sr. Néstor Wilfredo TICONA
ESTAÑA como Formulador de Proyectos, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo
el monto a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo
por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Fecha : Acora, 06 de Mayo de 2014.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de enviar el documento de la

referencia, mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de
externa para la Elaboración del expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE SAN JOSE DE CALALA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, con
CODIGO SNIP. Nº 292228, siendo el monto referencial a pagar la suma de S/. 22,000.00
Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite segú n la DIRECTIVA Nº
001-2013-MDA/EyO. Con la finalidad de realizar la gestión ante el Ministerio de
Vivienda y Saneamiento de Lima.
- Se Adjunta TDR en 09 folios).

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DEL
LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA PARCIALIDAD DE CCALACOTA – IMATA DEL C. P. DE
AYRUMAS CARUMAS DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos
con Có digo SNIP. Nº 295028, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de
de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR SACARI DEL CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA DE YANAQUE, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con
de Viabilidad.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
De : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA.

Atenció n : ELMER CUTIPA HUARCAYA

Oficina Planeamiento, Presupuesto e Inversió n.
Asunto : SOLICITO INFORMACION FINANCIERA PARA LIQUIDACION TECNICA Y

FINACIERA DE LOS PROYECTOS DE 2011- 2012 -2013.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de solicitarle la siguiente informació n:
Primero: Solicito la informació n del estado financiero de los proyectos 2011 -2012 -2013 y opinió n
técnica de la oficina de OPI para la liquidació n Técnica – Financiero, de acuerdo a la siguiente
relació n:
OBRAS EN PROCESO DE LIQUIDACION EJECUTADOS POR MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA DEL AÑO
2011, 2012, 2013.
PRESUPUESTO
DE
AÑO DE LIQUIDACION ESTADO
EJECUCION TECNICA OBERVACIONES
FISICO
COSTO DEL DE OBRA FINANCIERA
EXPT. CODIGO SEGÚN EXPT.
ITEM PROYECTO TECNICO S/. SNIP TECNICO
MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP R35(ACORA) SANTA ROSA DE 19109 2010 100%

1,0 YANAQUE COCOSANI JAYU-JAYU 60.000,00 INFORME FINAL

CONSTRUCCION DE SALON ARTESANAL MULTIUSOS EN LA
COMUNIDAD DE SOCCA PATJA DEL CENTRO POBLADO DE 80.902,18 151909 2011-AR 1.500,00 100%
2,0 VILLA SOCCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO INFORME FINAL
CONSTRUCCIOIN DE LOCAL ARTESANAL EN LA
PARCIALIDAD DE HUARAMAYA DEL CENTRO POBLADO DE 90.042,45 140209 2011-AR 1.500,00 100%
3,0 THUNUHUAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO INFORME FINAL
AMPLIACION DE SALON ARTESANAL DE MULTIUSOS EN LA
COMUNIDAD SURUPA DEL CENTRO POBLADO DE 79.508,94 140209 2011-AR 1.500,00 100%
4,0 THUNUHUAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO INFORME FINAL
CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LOCALES ARTESANALES
DE MULTIUSOS EN LAS PARCIALIDADES DE CENTRO
33.801,94 140209 2011-AR 1.500,00 100%
POBLADO DE THUNUHUAYA - JACHA PATAZA, DISTRITO DE
5,0 ACORA - PUNO - PUNO. INFORME FINAL
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.S.
TUPAQ KATARI DEL CENTRO POBLADO DE VILLA SOCCA, 176.864,74 157633 2011-AR 1.500,00 100%
6,0 DSTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO INFORME FINAL
CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE USOS
MULTIPLES EN EL SECTOR DE YANAQUE AMAYA DEL
82.168,68 167114 2011-AR 1.500,00 100%
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE,
7,0 DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO INFORME FINAL
CREACION DE SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA
COMUNIDAD DE CUCHO ESQUEÑA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - 115731 2011 100%
8,0 PUNO. 157517,89 2.500,00 INFORME FINAL
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO SAN JUAN DE
LA ZONA URBANA DE ACORA - II ETAPA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - 113037 2011 100%
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN EL
CENTRO POBLADO MARCA ESQUEÑA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - 191152 2011 100%
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA I.E.S. AYRUMAS CARUMAS DEL C.P. DE CARUMAS, DISTRITO DE 183568 2011 100%
11,0 ACORA - PUNO - PUNO. 55189,54 2.800,00 INFORME FINAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CERCO PERIMETRICO

185075 2011 100%
DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE HUAÑUSCURO
12,0 C.P. DE JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO 85507,67 3.500,00 INFORME FINAL
58222 2011 100%

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JATUCACHI DEL
13,0 CP. JILATAMARCA RIO BLANCO, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. 200000 4.000,00 INFORME FINAL
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E
INSTALACION DE SEÑALIZACION EN LA ZONA URBANA DE 176739 2011-AR 100%
14,0 CORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. 47.490,92 2.000,00 INFORME FINAL
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DE LA ZONA URBANA
152176 2011 100%
DE ACORA - BARRIO SANGRE AYMARA, DISTRITO DE
15,0 ACORA - PUNO - PUNO. 187.176,19 3.000,00 INFORME FINAL
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E.S. PUBLICA DE GESTION MUNICIPAL
137874 2011-AR 100%
AYMARA DE ACORA, II ETTAPA - CONSTRUCCION AREAS
16,0 ADMINISTRATIVAS, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO 236.534,04 3.500,00 INFORME FINAL
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO
PERIMETRICO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA
185613 2011 100%
COMUNIDAD DE HUARICONSE DEL C.P. DE CRCERO,
17,0 DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. 212.234,82 3.000,00 INFORME FINAL
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL
CENTRO POBLADO DE ISLA ISCATA, DISTRITO DE ACORA - 166560 2011-AR 100%
18,0 PUNO - PUNO 532.409,34 5.200,00 INFORME FINAL
MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA
PARCIALIDAD DE PAMAYA DEL C.P. DE JAYU - JAYU, 188077 2011 100%
CONSTRUCCION DE VIAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES
TUPAC AMARU Y RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE 1.098.359,2 183717 2011 100%
20,0 ACORA - PUNO - PUNO. 3 7.500,00 INFORME FINAL
CONSTRUCCION DE VIAS Y VEREDAS DEL JIRON PUNO DE
183717 2011 100%
21,0 LA LOCALIDAD DE ACORA - PUNO - PUNO. 203.750,51 3.000,00 INFORME FINAL
CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA PLATAFORMA FERIAL 2.159.375,3 139399 2011 100%
22,0 DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. 4 10.500,00 INFORME FINAL
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DESTINADO A LA
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION BASICA DEL
177778 2011 100%
CENTRO DE SALUD I - 4 DE LA MICRO RED ACORA,
23,0 DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO 884.528,67 2.800,00 INFORME FINAL
MEJORAMIENTO Y RAHABILITACION DEL CAMINO VECINAL
MARCA ESQUEÑA - CUCHO ESQUEÑA, DISTRITO DE 234191 2012 100%
24,0 ACORA - PUNO - PUNO. 390.310,17 5.000,00 INFORME FINAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS
179880 2012 100%
DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI - II ETAPA,
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE PASTO GRANDE, 186926 2012 100%
CREACION DE UN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD
235430 2013 100%
27,0 DE QUENAFAJA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO 77.172,35 1.800,00 INFORME FINAL
CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
254503 2013 100%
28,0 AYMAHUI QUENARIRI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO 87.004,51 2.300,00 INFORME FINAL
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo
Planificació n

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,300.00
(Un Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REITERO CONFORMIDAD DE PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Municipalidad Distrital de Acora, reitera y emite la conformidad de pago en el cual se adjunta el
Informe Técnico y la Resolució n de Alcaldía Nº 0253-2013-A/MDA-P. A favor del Ing. Marco
Antonio RODRIGUEZ MENDOZA (Consultin Engineers S. A. C. ), por concepto de Elaboració n del
Expediente Técnico; “INSTALACION DE SEVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA SOCCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO – PUNO”, con
Có digo SNIP. Nº 205768, por la suma de S/. 150,000.00 (Ciento cincuenta Mil con 00/100 Nuevos
Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su
pago al interesado por los servicios profesionales.
- Adjunto 01 folder + copia de Contrato Nº 008 - 2012-MDA y Resolució n de Alcaldía Nº 0253 –
2013 – A/MDA - P.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP. Nº
294337 debidamente visada, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de
de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO CONFORMIDAD DE ESTUDIO TECNICO.
referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago en el cual se adjunta el Informe
de conformidad a favor del Ing. Sammior G. BARRIGA POMA, por concepto de Elaboració n del
Estudio a Nivel Externo del Perfil denominado; “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS DOMESTICOS ANDINOS EN LAS ZONAS ALTA Y
CORDILLERA, DISTRITO DE ACORA - PUNO – PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 271406, por la suma de
S/. 8,000.00 (Ocho Mil con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento de conformidad para su pago al interesado por los servicios profesionales.
- Adjunto Informe Técnico + ficha SNIP Nº 04 y otros documentos en 36 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

le da la conformidad del servicio prestado por la Sra. Agustina Chipana Cahuapaza; como Personal de Apoyo de
la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios – CAS. Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026, correspondiente del
01 al 31 de Mayo del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Liz Luxenia CARIAPAZA GONZA; como Secretaria de la Oficina de Catastro y Control Urbano,
correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00
(Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA CREACION DE META SIAF.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar la creació n de la Meta SIAF para el
Proyecto: “MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DED CAPACIDADES INSTITUCIONJALES DEL ALMACEN
CENTRAL DE LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº
269342, la cual se requiere para el inicio y ejecució n de la obra, motivo por el cual elevo el presente
documento a fin de viabilizar su atenció n inmediata.
- Adjunto la Resolució n Gerencial Nº 0088-2014-GM/MDA.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.
PARA : Ing. VICTOR MAMNUEL HUAMANI DIAZ.

Gerente Municipal.
ASUNTO : REMITO CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance el requerimiento de presupuesto para
la calendarizació n de del presupuesto para la obra; Mejoramiento de Servicios Educativos de la
I. E. P. Nº 70098 del Centro Poblado de Marca Esqueña del Distrito de Acora – Puno – Puno,
Componente: CERCO PERIMETRICO Y MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DEPORTIVA con Có digo
SNIP. Nº 257086, obra en ejecució n por la Modalidad de Administració n Directa, la calendarizació n
se efectú a para el mes de Junio del presente añ o, lo cual se Detalla el Resumen del Cuadro Analítico
de Gastos:
CODIGO DESCRIPCION COSTO GAST. GAST. GAST. GAST. TOTAL
DIRECTO GENER. SUPERV. LIQUID. ELAB. GASTO
EXP. TEC. FINANC.
2.6.23.24 C.C. ADM, DIRECTA - PERSONAL 38,978.04 0.00 0.00 0.00 0.00 38,978.04
2.6.23.25 C.C. ADM, DIRECTA - PERSONAL 92,449.89 0.00 0.00 0.00 0.00 92,449.89
2.6.23.26 C.C. ADM, DIRECTA - PERSONAL 2,675.88 7,900.00 1,400.00 2,750.00 2.000.00 16,725.88
2.6.23.27 C.C. ADM, DIRECTA - PERSONAL 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00
134,103.81 8,150.00 1,400.00 2,750.00 2,000.00 148,403.81

Motivo por el cual solicito su calendarizació n y autorizació n del presupuesto para el mes de Junio
del 2014 y se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Oficina de Estudios y Proyectos, Correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014, en la
modalidad de contrato administrativo de servicios. Siendo el monto a pagar la suma de S/.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Topógrafo de la Oficina de Estudios y Proyectos, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Bernardino RAMOS GARABITO como Personal de Apoyo en la Oficina de Estudios y Proyectos,

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DED
LA SALUD – NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS VULNERABLES CON NIÑOS
MENORES DE 03 AÑOS EN EL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 Nuevos Soles, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 026 - 2014 - MDA/SGIDU/RT/BMMH.

Top. Percy Teodoro PAMPA QUISPE; como TOPOGRAFO, correspondiente del 02 al 30 de Abril del
2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos

Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, Rubro 07A – FONCOMUN aporte de la
Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero mes de Mayo - 2014.
Referencia. : INFORME N° 002 – 2014 –CCUM/RP.

05 al 30 de Mayo del 2014, se hizo trabajos de mantenimiento de la Infraestructura;
- Pintado de la fachada principal del Cerco Perimétrico de la Piscina Municipal de Acora.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Infraestructura y Desarrollo Urbano, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014, por el
Monto de S/. 1,300.00 (Un Mil trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta

Presupuestal SIAF N°0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

.
de Pago para la Liquidació n Financiera del Proyecto; MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA EMP. R – 35 (ACORA) SANTA ROSA DE YANAQUE - COCOSANI – JAYU
JAYU DEL AÑO 2007.
referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO PRESUPUESTO PARA CALENDARIZACION DE OBRAS.
REFERENCIA : M. MULTIPLE Nº 008-2014-GM/MDA.
Es grato de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento y a la vez solicitarle

presupuesto para calendarizació n de pagos de la obra que se vienen ejecutando, en la modalidad de
Administración Directa, Administración Indirecta - Comités de Gestión y por Contrata, los
cuales se detallan en el cuadro siguiente:
- 1.00 OBRAS POR COMITÉ DE GESTION:
ITEM DECRIPCION - PROYECTO MODALIDAD MODALIDAD PRESUP. PARA


DE TRAMITE MES DE JUNIO
- AGOSTO S/.
1.00 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva COMITÉ Resolució n 161,949.95
del Establecimiento de Salud I – 2 del GESTION. Alcaldía Nº
Centro Poblado de Santa Rosa de 0317 – 2013-
Yanaque. A/MDA – P.
2.00 Mejoramiento de la Infraestructura COMITÉ Resolució n 294,514.26

Municipal de usos Mú ltiples del Centro GESTION. Alcaldía Nº
Poblado de Sacuyo. 0335 – 2013-
A/MDA – P.
3.00 Mejoramiento de la Infraestructura COMITÉ Resolució n 329,136.37

Municipal de usos Mú ltiples del Centro GESTION. Alcaldía Nº
Poblado de Jilatamarca. 0280 – 2013-
A/MDA – P.
4.00 Creació n del Palacio Municipal del Centro COMITÉ Resolució n 600,000.00
Poblado de Copaquira. GESTION. Alcaldía Nº
0280 – 2013-
A/MDA – P.
5.00 Instalació n del Campo Deportivo en la COMITÉ EN TRAMITE 300,000.00

Comunidad de Molloco, Distrito de Acora. GESTION.
6.00 Instalació n de un Polideportivo en el COMITÉ EN TRAMITE 400,000.00
Centro Poblado Jayu Jayu, Distrito de GESTION.
Acora.
TOTAL = S/. 2`085,600.5
8
- 2.00 ADMINISTRACION DIRECTA:
ITEM DECRIPCION - PROYECTO MODALIDAD LICITACION PRESUP.

PÚBLICA. PARA MES DE
MARZO S/.
1.00 Rehabilitació n y Mejoramiento de ADMINISTRACION Resolució n 160,268.17
DIRECTA.
Camino Vecinal en la Comunidad de Gerencial Nº
Chamchilla Tramo Desvío TRAMITE.
Panamericana – Chamchilla, Distrito
de Acora.
2.00 Mejoramiento de Servicios ADMINISTRACION Resolució n de 148,403.81
DIRECTA.
Educativos de la I. E. P. Nº 70098 Alcaldía Nº 0312
del Centro Poblado de Marca – 2013 –A/MDA
Esqueñ a del Distrito de Acora. –P.
.
3.00 Mejoramiento de Stands y Puesta en ADMINISTRACION Resolució n 73,827.90
DIRECTA.
Funcionamiento del Mercado Geren. Nº 097-
EN TRÁ MITE.
Municipal de Acora. 2013-GM/MDA.
4.00 Instalació n de Servicios de Salud de ADMINISTRACION Resolució n 18,000.00
DIRECTA.
Primer Nivel de Complejidad I – 1 Geren. Nº 0064 -

en el Centro Poblado de Crucero, 2014-GM/MDA.
Distrito de Acora.
5.00 Mejoramiento de la Infraestructura ADMINISTRACION Resolució n 24,072.83
DIRECTA.
Municipal de Usos Mú ltiples en C. P. Geren. Nº 0072 -
de Capalla – Mocaraya – Acora. 2014-GM/MDA.
TOTAL = S/. 424,572.71
- 3.00 CONVENIO CON “TRABAJA PERU”:

MARZO S/.
1.00 Mejoramiento de Vías Urbanas del CONVENIO DE Resolució n de 207,677.15
EJECUCION DE
Jr. Arequipa de los Barrios San Juan Alcaldía Nº 0318-
PROYECTO Nº 25-
y Miraflores de la Ciudad de Acora 0001-AC-58. 2013 - A/MDA-P.
2.00 Creació n de la Plaza Principal en el CONVENIO Resolució n de 160,030.51
Barrio san Pedro del Distrito de Alcaldía Nº 088 –
Acora. 2014 –A/MDA –
P.
3.00 Creació n del Parque Principal en el CONVENIO Resolució n de 236,195.38
Barrio Santiago Miraflores del Alcaldía Nº 087 –
distrito de Acora. 2014 –A/MDA –
P.
TOTAL = S/. 603,903.04
- 4.00 CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO:

MARZO S/.
1.00 Mejoramiento de Pistas y Veredas CONVENIO Nº 04. Resolució n de 260,644.02
de la Av. Las Kantutas del Barrio Alcaldía Nº 099-
San Martin de la Localidad de Acora. 2014 - A/MDA-P.
TOTAL = S/. 260,644.02
- 5.00 OBRAS POR CONTRATA:
ITEM DECRIPCION - PROYECTO MODALIDAD LICITACION PRESUP. PARA

PÚBLICA. MES DE
MARZO S/.
1.00 Mejoramiento de los Servicios de Agua CONTRATA Nº 002- 2`636,960.85
Potable, Alcantarillado e Instalació n de 2013.MDA/CE.
una Planta de tratamiento de Aguas
Residuales en la Ciudad de Acora.
2.00 Instalació n de Servicios de Agua y CONTRATA Nº 001- 1`440,126.31
Letrinas Ecoló gicas en el Centro Poblado 2013.MDA/CE.
de Cocosani, Distrito de Acora – Puno.
TOTAL = S/. 4`077,087.1
6
Siendo el monto total de la inversió n trimestral ascendente en la suma de S/. 7, 451,807.51 (Siete
Millones cuatrocientos cincuenta y un Mil ochocientos siete con 51/100 Nuevos Soles).
Motivo por el cual se eleva el presente documento para su calendarizació n presupuestal
correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del añ o fiscal 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C. c.
Arch.


Asunto : REMITO VALORIZACION MENSUAL PARA SU CONFORMIDAD.
Referencia : CARTA Nº 010-2014/ICC-RO/CVN.


Có digo SNIP. Nº 220695, para su Revisió n y conformidad de la valorizació n física –
financiera del informe mensual de la obra en menció n, obra que actualmente se encuentra
en ejecució n, en convenio con Ministerio de Vivienda, Construcció n y Saneamiento, para lo
cual se adjunta los siguientes documentos sustentatorios:
- Carta Nº 023-2014-ACG. EIRL/GQC - JS. Subsanació n de Observaciones por el
Contratista, correspondiente al mes de Abril 2014.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Asunto : Remito Valorizaciones Mensuales de Supervisión para su conformidad.


Mensual Nº 03 y 04 de Supervisión, correspondiente a los meses de Marzo y Abril del
2014, obra en ejecució n por la modalidad de Contrata; MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE
ACORA – PUNO – P UNO con Có digo SNIP. Nº 220695, para su Revisió n y se emita la
conformidad de la valorizació n física – financiera de los informes mensuales, para lo cual
se inca que ya se hizo levantamiento de Observaciones a la valorizació n Nº 03 y Nº 04 de
la Supervisió n, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos sustentatorios:
- Valorizació n Mensual Nº 03 y 04 de Supervisió n ALVAREZ CONTRATISTAS
GENERALES, Carta Nº 022-2014/ACG. EIRL/GQC – JS, monto valorizado S/. 17,135.28
Nuevos Soles.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS.
REFERENCIA : INFORME Nº 042-2014-MDA/SGIDU/MVL/RT/ACC.
Es grato de dirigirme a Ud. con la finalidad de remitir el informe de la referencia, mediante los
cuales el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento de Vías Locales del Distrito

de Acora, emite la calendarizació n trimestral de gastos que corresponde a los meses indicados en
el documento de la referencia, los cuales se detallan en el cuadro adjunto:
Siendo el monto total de la inversió n ascendente en la suma de S/. 412,137.00 (Cuatrocientos doce
Mil ciento treinta y siete con 00/100 Nuevos Soles).
Motivo por el cual se eleva el presente documento para su calendarizació n presupuestal
correspondiente a los meses indicados del añ o fiscal 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C. c.
Arch.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE CAJA CHICA.
REFERENCIA : INFORME Nº 028-2014-MDA/SGIDU/RT-BMMH.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la

referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra; MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO
DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita la asignación de caja chica con cargo interno, para gastos
imprevistos no considerados en el Expediente Técnico, la misma que se requiere en la obra que se viene
ejecutando en convenio con el Programa de Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”,
siendo el monto solicitado la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles), con cargo a la
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Responsable Ing. Faustino Luque Huanca, con
afectación a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente
documento para su atención en la brevedad posible.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 027-2014-MDA/SGIDU/RT-BMMH.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de remitir el informe de la referencia,
mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra; MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL

JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO, solicita los servicios de alquiler de una (01) camioneta 4 x 4, maquina
seca, para servicios de apoyo en la Residencia de la obra; coordinaciones en cantera de material de
préstamo, cantera del rio molino y otros, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052,
segú n el cuadro siguiente:
Cabina, operativo y
disponibilidad
inmediata.
TOTAL S/ = 4,500.00

correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE CAMIONETA.
REFERNCIA : Informe Nº 0370 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.


Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar en forma reiterativo los
servicios de alquiler de una (01) camioneta 4 x 4 maquina seca, para servicios de apoyo en
trabajos de campo del personal técnico de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Distrital de Acora, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020, segú n el cuadro siguiente:
Cabina, operativo y
disponibilidad
inmediata.
TOTAL S/ = 4,500.00

por tanto esta Sub Gerencia eleva el presente documento para que se prosiga con el trá mite que
corresponde a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO.
REFERNCIA : Informe Nº 007 - 2014 - MDA - SGIDU/RPCH - RO.


Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar en forma reiterativo los
servicios de alquiler de un (01) equipo liviano, para servicios de mezclado de concreto en la obra;
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CENTRO POBLADO DE AMPARANI A LA
COMUNIDAD DE HUAYCHANI DEL DISTRITO DE ACORA – POUNO - PUNO, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº 0067, segú n el cuadro siguiente:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND. TOTAL COSTO H/M. S/. PRESUPUESTO
MED. H/M. TOTAL S/.
1.00 Mezcladora de Concreto 01 H. M. 40.00 15.50 620.000
Tipo Trompo de 9P3,
Operativo y
disponibilidad
Inmediata.
TOTAL S/ = 620.00
El mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria es responsabilidad del propietario,

oportuno.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA CAPACITACIÓN.
REFERNCIA : Informe Nº 008 - 2014 - MDA - SGIDU/RPCH - RO.

Por medio del presente me dirijo a Usted, Con la finalidad de remitirle y adjunto al presente el
documento de la referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra; REHABILITACION DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CENTRO POBLADO DE AMPARANI A LA COMUNIDAD DE HUAYCHANI
DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, para realizar los servicios de capacitació n en cuidado y
mantenimiento de post construcció n de la obra en menció n, con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. Nº 0067, segú n el cuadro siguiente:
MED. MESES. MENSUAL S/. TOTAL S/.
1.00 Personal Técnico con 01 MES 1.00 2,500.00 2,500.00
conocimiento en
temas de
Mantenimiento de
obras civiles.
TOTAL S/ = 2,500.00
Por tanto esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para que se prosiga con el trá mite
oportuno.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.



Asunto : Remito Valorizaciones Mensuales del Contratista para su conformidad.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle alcance de los Informes
Mensuales Nº 01, 02 y 03 del Contratista – CONSORCIO COCOSANI, correspondiente a
los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2014, obra en ejecució n por la modalidad de
Contrata; INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS
EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI ACORA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO,
con Có digo SNIP. Nº 183446, para su Revisió n y se emita la conformidad de la
valorizació n física – financiera de los informes mensuales, para lo cual se indica que ya se
hizo el levantamiento de las Observaciones a la valorizació n Nº 01, 02 y 03 del Contratista,
para lo cual se adjuntan los siguientes documentos sustentatorios:
- Valorizaciones Mensuales Nº 01, 02 y 03 del Contratista; CONSORCIO COCOSANI, Carta
Nº 014-2014- RLC/CONSORCIO COCOSANI, en seis (06) fó lderes.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y
se pronuncie previo informe de conformidad al respecto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecá nico de la Municipalidad Distrital de
Acora, emite la conformidad del servicio prestado por el Sr. Lorenzo Alberto Quispe Gonza;
como Operador del Volquete Chenglon EGA - 114, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o
2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052 - MEJORAMIENTO DE
VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD
DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



MEDINA, como Secretario del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Reenzon FLORES AYMA
como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. David Walter CONDORI
CRUZ como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Mayo
del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles),
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


JINCHUÑA como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de
Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


- Ampliació n de Electrificació n de Red Primaria en la Comunidad de Parapichuza y
Chullunquini.
- Levantamiento de Observaciones en ampliació n de Electrificació n del Centro Poblado de
Amparani.
- Comisió n de Viaje a la ciudad de Lima sobre el conflicto de Pasto Grande con la Regió n de
Moquegua, reunió n en la Presidencia del Consejo de Ministros, con las autoridades Regionales,
Provinciales y Distritales.
correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE INSUMOS.
Referencia : INFORME N° 013 – 2014 - EHME/RO/MDA.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES
DEL PARQUE DE LA MADRE DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita en
forma reiterativo el requerimiento de materiales que consisten en Tubería PVC - SAL de 200MM y
Manguera de 1” reforzado para la obra en mención.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,850.00 (Dos Mil ochocientos cincuenta con 00/100
Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0050, motivo por el cual solicito se
prosiga con el trámite correspondiente en forma reiterativo, para su cierre presupuestal de la obra
ejecutada en convenio con el Programa de Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Referencia. : CARTA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE SUPERVISION FORMATO CT - 09.
referencia, mediante los cuales el Ing. Javier Pedro Choque Chino, en calidad de Coordinador Técnico
Externo del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN
Y MIRAFLORES DE LACIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”, solicita el pago por inicio
de ejecución de obra, periodo conveniente del 25 de Septiembre del año 2013 al 01 de Abril del año 2014, por
la suma de S/. 1,475.00 (Un Mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), en atención a la
Constancia por servicios diversos emitida por el Jefe (e) Unidad Zonal Puno del Programa “Trabaja Perú”,
con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N° 0052. Motivo por el cual elevo el presente documento para su
pago de sus honorarios profesionales.
- Copia de D.N.I.
- Carta de Presentación Formato CT-09.
- Suspensión de Cuarta Categoría.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Para : ELMER CUTIPA HUARCAYA.

(e) de la oficina de Planeamiento Presupuesto e Inversión OPPI.

Asunto : ADJUNTO DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
Referencia : INFORME N° 0075-2014-MDA/SGIDU/UF/YAF.

INFORME N° 049-2014-MDA/OPI/GLCC.
Proveído N°154-2014-MDA/OPPI.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacer alcance sobre la
informació n de los proyectos que se ejecutaran por Comité de Gestión, Administración
Directa y por Convenio con Trabaja Perú; en el presente añ o fiscal 2014, los cuales son los
siguientes:
OBRAS POR COMITÉ DE GESTION:
ITEM PROYECTO Costo del Código
Expediente SNIP.
1 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud tipo S/. 411,949.95 260868
I – 2 del C.P. de Santa Rosa de Yanaque del Distrito de Acora- Puno- Puno
2 Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de Usos Múltiples del C.P. de S/. 624,628.60 234399
Sacuyo, Distrito de Acora – Puno -Puno.
3 Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de Usos Múltiples del C.P. de S/. 604,953.37 159725
Jilatamarca, Distrito de Acora – Puno -Puno.
4 Creación del Palacio Municipal del C.P. de Copaquira del Distrito de Acora – S/.707,433.34 274106
Puno -Puno.
5 Instalación del Campo Deportivo en la Comunidad de Mollocco, Distrito de S/. 446,618.54 272501
Acora – Puno -Puno.
6 Instalación de un Polideportivo en el Centro Poblado de Jayu Jayu, Distrito S/.458,000.00 239504
de Acora – Puno -Puno.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

Expediente SNIP.
Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal en la Comunidad de
1 Chamchilla Tramo desvió Panamericana – Chamchilla, Distrito de Acora – S/. 160,268.17 271578
Puno -Puno.
2 Mejoramiento de Servicio Educación de la I.E.P. N° 70098 de C.P. Marca S/. 224,275.16 257086
Esqueña, Distrito de Acora – Puno -Puno.
3 Mejoramiento de Stand y Puesta en Funcionamiento del Mercado Municipal S/. 340,620.91 254989
de Acora, Distrito de Acora – Puno -Puno.
4 Instalación de Servicio Salud de Primer Nivel Complejidad 1 – 1 en el C.P. de S/. 421,892.50 189420
Crucero, Distrito de Acora – Puno -Puno.
5 Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de usos Multiples en el C.P. de S/. 581,436.34 185807
capalla, Distrito de Acora – Puno -Puno.
CONVENIO CON TRABAJA PERU:


Expediente SNIP.
1 Mejoramiento de Vías Urbanas del Jr. Arequipa de los Barrios San Juan y S/. 492,553.79 238856
Miraflores d la Cuidad de Acora, Distrito de Acora – Puno -Puno.
2 Creación de la Plaza Principal en el Barrio San Pedro del Distrito de Acora S/. 252,395.41 287043
– Puno -Puno.
3 Creación del Parque Principal en el Barrio Santiago de Miraflores del S/. 359,195.38 287028
Distrito de Acora – Puno -Puno.
CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO:

Expediente SNIP.
1 Mejoramiento de Pista y Vereda de la Av. Las Kantutas del Barrio San S/. 660,644.02 214419
Martin de la Localidad de Acora, Distrito de Acora – Puno -Puno.

Atentamente,
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


Operador de Maquinaria Pesada Tractor Sobre Oruga KOMATSU, correspondiente del 01 al 31
de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA,
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago
tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


CCALLOHUARI como Operador de Maquinaria Pesada Rodillo Vibratorio – INGERSOLL RAND,
(Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052 -
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y
MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, motivo por el cual
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


AGUILAR como Operador de Maquinaria Pesada Camión Volquete – NL12 WU - 2355,
0052 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y
MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, motivo por el cual
Es cuanto informo a UD. Para los fines y trá mite pertinente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Operador de Maquinaria Pesada Cargador Frontal - MICHIGAN, correspondiente del 01 al 31 de
Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052 - MEJORAMIENTO DE VIAS
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, motivo por el cual elevo el presente documento para
su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. David CHURATA MAMANI,
como Operador de Maquinaria Pesada Tractor Sobre Oruga CATERPILLAR, correspondiente
del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052 - MEJORAMIENTO DE
VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD
DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 040 – 2014 - MDA/SGIDU/MVL/RT - ACC.

documento de la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico del Mantenimiento de
Vías Locales del Distrito de Acora, indica la conformidad del servicio prestado por el Tec.
German Néstor, MARCA RAMIREZ; como Asistente Técnico y pago de sus servicios
correspondiente del 02 al 30 de Enero del añ o 2014, por la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0023. Motivo por el cual
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Asunto : Remito Valorizaciones Mensuales de Supervisión para su Revisión.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle alcance de los Informes
Mensuales Nº 01, 02, 03, y 04 de Supervisión, correspondiente a los meses de Enero,
Febrero, Marzo y Abril del añ o 2014, obra en ejecució n por la modalidad de Contrata;
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL
CENTRO POBLADO DE COCOSANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO – P UNO con Có digo
SNIP. Nº 183446, para su Revisió n y Evaluació n de las valorizaciones física – financiera de
los informes mensuales, de la Supervisió n, para lo cual se adjuntan los siguientes
documentos sustentatorios:
- Valorizació n Mensual Nº 01, 02, 03 y 04 de Supervisió n SUROBRAS EJECUTORES Y
CONTRATISTAS S. R. L. Carta Nº 011, 012, 013 Y 014 – 2014 – SUROBRAS - PUNO.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
ASUNTO : SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL Y CREACION DE META SIAF.
REFERENCIA : INFORME Nº 002-2014-MDA/O-MSEIEPCPMEAP/RO – JJMS.
Por intermedio del presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el documento
de la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I. E. P. Nº 70098 DEL CENTRO POBLADO DE MARCA ESQUEÑA DEL
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con CODIGO SNIP Nº 257086, solicita Creación de Meta SIAF y
Asignación Presupuestal para el año 2014, por la suma total de S/. 148,403.81 (Ciento cuarenta y ocho
Mil cuatrocientos tres con 81/100 Nuevos Soles), habiéndose desembolsado a la fecha un total de S/.
95,902.00 (Noventa y cinco Mil novecientos dos con 00/100 Nuevos Soles), según la Resolución de
Alcaldía Nº 0312-2013-A/MDA-P de fecha 22 de Octubre del año 2013, equivalente al 39.26%, Siendo el
presupuesto base del expediente técnico la suma de S/. 244,275.16 (Doscientos cuarenta y cuatro Mil
doscientos setenta y cinco con 16/100 Nuevos Soles), la cual tiene el siguiente detalle con relación al
presupuesto asignado;
S/. FINANCIERO
S/.
S/.
5.00 Saldo presupuestal por Asignar S/. 148,403.81 153,824.674 148,403.81
Porcentaje % = 60.75 62.97 60.75
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva la solicitud de Creación de la Meta SIAF y Asignación
Presupuestal, a fin de viabilizar su atención para el cumplimiento de matas físicas programadas en
el año 2014 y presentar el informe final para su liquidación técnica y Financiera de la obra.
- Adjunto en 07 folios la documentación necesaria y copia de la Resolución de Aprobación
del Expediente Técnico y Primera Asignación Presupuestal).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero Mes de Mayo - 2014.

documento de la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Actividad de
Mantenimiento de Vías Locales del Distrito de Acora, solicita el pago del personal obrero
correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°0023, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

denominado “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE
AYMAHUI QUENARIRI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la
Oficina de Programació n de Inversiones- OPI, de la Municipalidad Distrital de Acora, para su

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE MATERIALES EN CALIDAD DE APOYO.
REFERENCIA : INFORME Nº 0098 -2014 - MDA/EP/RPCH.
mediante los cuales el (e) de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita y
requiere la compra de materiales y/o insumos para la construcción del Local para cocina del PRONOEI - PHUTINI
de la Parcialidad de Phutini.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 1,657.50 (Un Mil seiscientos cincuenta y siete con
50/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita se evalué si existe la disponibilidad
presupuestal y se prosiga con el trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 016 – 2014 – C. P. SACUYO.
referencia, mediante los cuales el Comité de Gestió n de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C. P. DE SACUYO DEL DISTRITO DE ACORA
– PUNO - PUNO, con Có digo SNIP. 234399, emite el documento donde solicita la PARALIZACION
TEMPORAL DE OBRA a partir del 08 de Diciembre del añ o 2013, por las siguientes causales que a
continuació n se detalla:
- La obra tiene como inicio el 02 de Septiembre del añ o 2013 y su plazo de ejecució n es de 120 días
calendarios.
- Durante el añ o fiscal 2013 se tiene un gasto financiero de S/. 330,114.34 Nuevos Soles, equivalente
al 52.85% y el avance físico valorizado es la suma de S/. 314,146.98 equivalente al 50.29% con
relació n al Presupuesto Base del Expediente Técnico.
- Las asignaciones presupuestales para la obra se han desembolsado en forma esporá dica, lo que
amerita que los materiales requeridos en obra no han sido atendidos oportunamente.
- La obra se paraliza por motivos de falta de presupuesto y no se puede continuar con la ejecució n
física y financiera.
Siendo la causal principal por motivos de desabastecimiento de materiales en obra, motivo por el cual
esta Sub Gerencia comunica la paralizació n temporal de obra a partir del 08 de diciembre del añ o 2013
hasta que se tenga la disponibilidad presupuestal, y se expida la Resolució n de Paralizació n de la obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Guardián de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 31 de Marzo del añ o 2014, siendo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Guardián de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 30 de Abril del añ o 2014, siendo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO PERSONAL DE APOYO.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de solicitar los servicios de dos (02)
Técnicos como Personal de apoyo, para que registre las obras en Ejecució n por la
Modalidad de Administració n Directa y Comités de Gestió n al INFOBRAS, en
cumplimiento al OFICIO CIRCULAR Nº 0001 – 2014 – CG/ORPU, - Órgano del Sistema
Nacional de Control, de fecha 29 de Junio del 2014, emitida por la Oficina Regional de
Control – Puno, la misma que rige a partir del 01 de Junio del 2014, motivo por el cual esta
Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y acciones pertinentes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 089-2014- UII/MDA.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe
de la referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad de Imagen Institucional,
solicita los servicios de spots publicitarios para las obras que viene ejecutando la
Municipalidad Distrital de Acora, en la modalidad de Administración Directa, siendo el costo
total referencial la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a
la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052 - Mejoramiento de Vías Urbanas del Jr. Arequipa de los
Barrios San Juan y Miraflores de la Ciudad de Acora.
Motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite correspondiente, según el Informe de la
referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL PARQUE DE LA MADRE DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado por el Tec. Edgar David QUISPE MAMANI;
como TOPOGRAFO, actividad realizada replanteo de planos para el informe final de la obra en
menció n, correspondiente del 01 al 30 de Noviembre del 2013, siendo el monto a pagar la suma de
S/. 798.34.00 (Setecientos noventa y ocho con 34/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0050, Presupuesto que corresponde al aporte del Programa “Trabaja Perú”,
motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado en vías de
regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : OPOSICION A LA APERTURA DE CALLE.
Referencia : INFORME Nº 006 - 2014 - CCU-MDA.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la referencia,
mediante los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la Municipalidad Distrital de Acora ,
emite el documento de la referencia, dando a conocer que el Sr. Bernardino Umpiri Ccama, siendo propietario
del lugar denominado TURNAHUI ubicado en el Jr. Turnahui con Av. 15 de Septiembre del Barrio Nueva Vida,
se resiste a renunciar una parte del área por donde cruza el trazo definitivo del Jr. TURNAHUI.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y EVALUACION
conforme a las normas que regulan el alineamiento de Calles del Plan Catastral del Distrito de Acora.
Es cuanto informo a UD. Para los fines y pertinentes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Nº PQD-676, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Reitero solicitud de Presupuesto Adicional Nº 01.
Referencia. : INFORME Nº 010 – 2014 - MDA/SGIDU/RO - RRH.
referencia, mediante los cuales el Ing. Roberto Ramos Huareccallo, como Residente de la Obra;
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE
ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO” con Có digo SNIP. Nº 253540, solicita el
Presupuesto Adicional Nº 01 por el monto de S/. 64,498.67 (Sesenta y cuatro Mil cuatrocientos
noventa y ocho con 67/100 Nuevos Soles), en tal sentido se da a conocer los siguientes causales:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 214,191.89 (Doscientos
catorce mil ciento noventa y uno con 89/100 Nuevos Soles) y la primera asignació n presupuestal
por la suma de S/. 206,898.00 (Doscientos seis Mil ochocientos noventa y ocho con 00/100
Nuevos Soles), bajo Resolució n Gerencial Nº 0182 - 2013 – GM/MDA, de fecha 09 de Julio del 2013,
hecho que según la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones ha asignado solamente
la suma de S/. 125,898.00 Nuevos Soles, segú n fuente de financiamiento RUBRO: 018 Canon y
Sobre canon, Renta de Aduanas y Regalías Mineras.
SEGUNDO.- Se dispone la ENMIENDA al art. Segundo de la Resolució n anteriormente referida
donde se efectú a la segunda Asignació n Presupuestal en la suma de S/. 81,000.00 (Ochenta y un
Mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n Gerencial Nº 0347-2013-GMMDA, en su Art.
Primero de fecha 11 de Diciembre del 2013, con fuente de financiamiento RUBRO: Foncomú n. En
tal sentido el Presupuesto total asignado a la obra, segú n las Resoluciones asciende a la suma de S/.
206,898.00 (Doscientos seis mil ochocientos noventa y ocho con 00/100 Nuevos Soles), de los
cuales solamente se le ha asignado en físico la suma de S/. 190,681.06 (Ciento noventa Mil
seiscientos ochenta y uno con 06/100 Nuevos Soles).
En el añ o 2014, segú n Resolució n Gerencial Nº 0069-2014-GM/MDA de fecha 23 de Marzo del añ o
2014, se ha asignado la suma de S/. 23,510.83 (Veintitrés Mil quinientos diez con 83/100 Nuevos
Soles). Haciendo una asignació n total en la suma de S/. 214,191.89 Nuevos Soles, hasta la fecha.
TERCERO.- La Supervisió n de la obra Ing. David Ccasa Cucho, con CIP. Nº 107156, basada en la
CONFORMIDAD del presupuesto adicional Nº 01 con deductivos vinculantes, a la solicitud de la
Residencia hasta por la suma S/. 64,498.67.00 (Sesenta y cuatro Mil cuatrocientos noventa y ocho
con 67/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia, emite el sustento técnico con los
siguientes antecedentes señ alados líneas arriba, la cual se detalle en el cuadro siguiente:
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO FISICO PRESUPUEST

SEGÚN REALMENTE FINANCIERO ACUMULADO O POR
RESOLUCIONES ASIGNADO S/. S/. EJECUTAR S/.
1.00 Presupuesto Base del Expediente 214,191.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Té cnico.
2.00 Asignació n Presupuestal Nº 01 206,898.00 125,898.00
3.00 Enmienda a la Resolució n Nº 182-2013. 0.00 64,783.06
4.00 Asignació n Presupuestal AÑ O - 2014 0.00 23,510.83
5.00 Deductivo Vinculante 0.00 12,276.30 0.00 0.00 0.00
Total Presupuesto Asignado 0.00 214,191.89 217,589.66 162,370.16 -3,397.77
6.00 Presupuesto Adicional Nº 01 0.00 64,498.67 0.00 0.00 0.00
Presupuesto Base + Adicional Nº 01 214,191.89 278,690.56 0.00 0.00 0.00
Porcentaje Acumulado % = 100.00 130.11 101.59 75.81 - 1.59
CUARTO.- Vistos los informes de la referencia donde se solicita la Ampliació n Presupuestal Nº 01,
- Mayores Metrados.
- Partidas Nuevas.
- Deductivos Vinculantes.
PROCEDENTE el Adicional por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos Vinculantes.
Atentamente,
…………………………………….
C.C.
Arch.

Gerente Municipal.
ASUNTO : SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA AÑ O 2014.
REFERENCIA : INFORME Nº 010 -2014-MDA/SGIDU/RPCH - RO.
FECHA : Acora, 01 de Junio del 2014.
Por intermedio del presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el
documento de la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; “REHABILITACION
DEL CAMINO VECINAL TRAMO CENTRO POBLADO DE AMPARANI – COMUNIDAD DE
HUAYCHANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con CODIGO SNIP Nº 221359, solicita
Asignación Presupuestal para el año 2014, por la suma total de S/. 15,000.00 (Quince Mil con
00/100 Nuevos Soles), habiéndose desembolsado a la fecha un total de S/. 203,543.10
(Doscientos tres Mil quinientos cuarenta y tres con 10/100 Nuevos Soles), según la Resolución
de Gerencial Nº 0280 – 2012 - GM/MDA de fecha 23 de Septiembre del año 2012 se le asigna
la suma de S/. 215,421.00 Nuevos Soles, equivalente al 98.55%, Siendo el presupuesto base
del expediente técnico la suma de S/. 218,598.51 (Doscientos dieciocho Mil quinientos noventa
y ocho con 516/100 Nuevos Soles), la cual tiene el siguiente detalle con relación al presupuesto
asignado;
ITE DECRIPCION PRESUPUEST GASTO GASTO
M O FISICO S/. FINANCIER
O S/.
S/.
5.00 Saldo presupuestal por Asignar S/. 15,055.41 32,844.83. 15,055.41
Porcentaje % = 6.89 15.03 6.89
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva la solicitud de Asignación Presupuestal, a fin de
viabilizar su atención para el cumplimiento de pagos pendientes y presentar el informe final
para su Liquidación Técnica y Financiera de la obra.
- Adjunto en 09 folios la documentación necesaria y copia de la Resolución de
Aprobación del Expediente Técnico y Primera Asignación Presupuestal).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

.
de Pago para la Liquidació n Financiera del Proyecto; MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA EMP. R – 35 (ACORA) SANTA ROSA DE YANAQUE - COCOSANI – JAYU
JAYU DEL AÑO 2009 y 2010.
referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Asunto : REMITO VALORIZACION MENSUAL PARA SU CONFORMIDAD.
Referencia : CARTA Nº 015-2014- RLC/CONSORCIO COCOSANI.
Fecha : Acora, 01 de Junio del 2014.
modalidad de Contrata; INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO con Có digo SNIP. Nº 183446, para su Revisió n y conformidad de la valorizació n
física – financiera del informe mensual de la obra en menció n, obra que actualmente se
- Carta Nº 015-2014-RLC/CONSORCIO COCOSANI. Levantamiento de Observaciones por
el Contratista, correspondiente al mes de Abril 2014 en (02) folder manila.
se pronuncie previo informe de conformidad al respecto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE CHOFER DE CAMIONETA .
Referencia : Informe Nº 00097-2014-MDA/EP/RPCH.
Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar los servicios de (01) personal como
chofer de camioneta para servicios de apoyo – salida a campo del personal técnico de la Oficina de
Estudios y Proyectos, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020, según el detalle del cuadro
siguiente:
MED. MESES MENSUAL S/. TOTAL S/.
TOTAL S/ = 3,000.00
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para que se prosiga con el trámite
correspondiente de forma reiterativo.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 008 – 2014 - VHA.
donde el Sr. Víctor Huarcaya Arohuanca, solicita pago por servicios de alquiler de camioneta PICK. UP, marca
TOYOTA modelo HILUX 4 X 4, Nº de serie 8AJFR22G454502918 de placa Nº Z2X - 888, Propiedad de la Sra.
HILDA CCANQUE ALI, correspondiente del 02 al 31 de Mayo del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas
durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0021 – Mantenimiento de Infraestructura
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ATENCION : Oficina de Planificació n, Presupuesto e Inversiones – OPPI.
ASUNTO : SOLICITO CRONOGRAMACION DE PAGOS PENDIENTES DE OBRAS.
Es grato de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento y a la vez solicitarle la

calendarizació n de pagos pendientes, de las obras que corresponden al añ o 2011, 2012, y 2013,
ejecutadas en la modalidad de Administración Directa, los cuales se encuentran en la etapa de
culminació n Física y Financieramente con deudas pendientes de pago, segú n el detallan del cuadro
siguiente:
- 1.00 ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2011:
ITEM DECRIPCION - PROYECTO MODALIDAD MODALIDAD DE PRESUPUESTO

TRÁMITE. SOLICITADO S/.
1.00 Construcció n Local de Usos ADMINISTRACION Devengado. 12,700.00
DIRECTA.
Mú ltiples en el Centro Poblado de
Isla Iscata del Distrito de Acora.
2.00 Mejoramiento de la Infraestructura ADMINISTRACION Devengado y 9,211.36
DIRECTA.
Municipal de Usos Mú ltiples del por Tramitar.
Centro Poblado de Thunco del
Distrito de Acora.
3.00 Mejoramiento de la Infraestructura ADMINISTRACION Por Tramitar. 24,072.83
DIRECTA.
Municipal de Usos Mú ltiples del
Centro Poblado de Capalla -
Mocaraya del Distrito de Acora.
4.00 Mejoramiento del Local de Usos ADMINISTRACION Devengado. 3,715.00
DIRECTA.
Mú ltiples de la Parcialidad de
Pamaya del C. P. De Jayu Jayu,
Distrito de Acora.
5.00 Mejoramiento de Infraestructura ADMINISTRACION Devengado. 1,995.00
DIRECTA.
del Cerco Perimétrico del Local de
Usos Mú ltiples en la Comunidad de
Huariconse del C. P. de Crucero del
Distrito de Acora.
6.00 Instalació n de Servicios de Salud de ADMINISTRACION Devengado y 18,000.00
DIRECTA.
Primer Nivel de complejidad I – 1 por Tramitar.

en el Centro Poblado de Crucero del
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 69,694.19

7.00 Instalació n del Sistema de Agua ADMINISTRACION Devengado. 3,200.00
DIRECTA.
Potable en la Zona Urbana del
Centro Poblado de Pasto Grande
8.00 Rehabilitació n de Trocha ADMINISTRACION Devengado y 12,374.00
DIRECTA.
Carrozable de Acceso a la por Tramitar.
Comunidad de Pamaya – Jichuyo
del Centro Poblado de Jayu Jayu del
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 15,574.00

9.00 Rehabilitació n y Construcció n del ADMINISTRACION Devengado. 53,446.00
DIRECTA.
Camino Vecinal Tramo Puente
Lupcatas Aguas Calientes del
Distrito de acora.
10.00 Mejoramiento de los Servicios ADMINISTRACION Tramitado en 10,000.00
DIRECTA.
Educativos de la Institució n Administració n.
Educativa Secundaria Alfonso
Torres Luna, Distrito de Acora.
11.00 Mejoramiento, Construcció n del ADMINISTRACION Devengado y 275,028.30
DIRECTA.
Camino Vecinal, Comunidad Marca por Tramitar.
Esqueñ a – Cucho Esqueñ a –
Amuconturi Prog. Km. 12+501
Comunidad San Carlos Prog. Km.
0+000 A 12+530, Distrito de Acora,
Componente II.
12.00 Instalació n de Reservorio para ADMINISTRACION Devengado. 11,690.00
DIRECTA.
Agua Potable en el Sector Huerta
Parqui del Distrito de Acora
13.00 Mejoramiento y Construcció n de ADMINISTRACION Devengado y 88,009.50
DIRECTA.
Puentes Carrozables en la por Tramitar.
Comunidad de Anccacca, Distrito
de Acora.
14.00 Mejoramiento de Trocha ADMINISTRACION Devengado y 45,800.00
DIRECTA.
Carrozable en la Comunidad de por Tramitar.
Ccacca - Tramo Puente Chancachi
y Ccacca del Distrito de Acora.
15.00 Mejoramiento de Servicios ADMINISTRACION Devengado. 15,456.50
DIRECTA.
Educativos de la I. E. P. Nº 70720
del Centro Poblado de Ayrumas
Carumas, Distrito de Acora.
16.00 Mejoramiento de Stands y Puesta ADMINISTRACION Devengado y 73,827.90
DIRECTA.
en Funcionamiento del Mercado por Tramitar.
Municipal de Acora.

TOTAL = S/. 573,258.20
- 4.00 OBRAS POR CONVENIO CON “TRABAJA PERU”:

17.00 Mejoramiento del Cerco CONVENIO Devengado. 35,437.00
Perimétrico y Losa Deportiva en
la Institució n Educativa Primaria
Nº 70078 del Distrito de Acora.
18.00 Mejoramiento de las Calles del CONVENIO Devengado y 7,323.34
Parque de la Madre de la Ciudad por Tramitar.
de Acora.
19.00 Mejoramiento de Pistas y Veredas CONVENIO Devengado 8,570.00.00
de los Pasajes Panamericana, San
Juan y Grau del distrito de Acora.
20.00 Mejoramiento de Veredas del CONVENIO Devengado 3,860.00
Barrio Sangre Aymara y de la
Urbanizació n José Catacora,
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 55,190.34
Siendo la deuda de los pagos pendientes de la inversió n, ascendente a la suma de S/. 713,716.73
(Setecientos trece Mil setecientos dieciséis con 73/100 Nuevos Soles).
Motivo por el cual se eleva el presente documento para su cronograma de pagos que corresponden
a los añ os 2011, 2012 y 2013 respectivamente.
Atentamente,
…………………………………….
C. c.
Arch.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 027 – 2014 – C. E. / WJCF.

documento de la referencia, mediante los cuales la Empresa Contratista “CONSORCIO COCOSANI”
con RUC. Nº 20448854681, emite la valorizació n físico y financiero de la obra: “INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI
DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 183446, previa autorizació n del
Coordinador Técnico Externo segú n el documento de la referencia, correspondiente al mes de
Enero del añ o 2014, habiéndose realizado la verificació n en campo y la evaluació n de la
valorizació n físico y financiero de la obra en menció n, esta Sub Gerencia se pronuncia
favorablemente y tramita la valorizació n con el siguiente detalle tal como se indica:
Ene-14 Nº 01 11,791.74 11,791.74 0.60 11,993.01 11,993.01 0.61

(Dieciséis Mil ciento sesenta y dos con 46/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000001, de acuerdo a la
clá usula cuarta del pago del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n Publica Nº 001 – 2013 –
MDA/CE.

- Informe mensual Nº 01, mes de Enero 2014 (01 Folder Manila).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 183446, previa autorizació n del
coordinador Técnico Externo segú n el documento de la referencia, correspondiente al mes de
Febrero del añ o 2014, habiéndose realizado la verificació n en campo y la evaluació n de la
valorizació n físico y financiero de la obra en menció n, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente
y tramita la valorización con el siguiente detalle tal como se indica:
Feb-14 Nº 02 61,394.12 73,185.86 3.71 59,957.04 71,950.05 3.65

(Ochenta Mil ochocientos uno con 54/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000002, de acuerdo a la
clá usula cuarta del pago del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n Publica Nº 001 – 2013 –
MDA/CE.

- Informe mensual Nº 01, mes de Febrero 2014 (01 Folder Manila).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 183446, correspondiente al mes de
Marzo del añ o 2014, habiéndose realizado la verificació n en campo y la evaluació n de la
valorizació n físico y financiero de la obra en menció n, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente
Mar-
14 Nº 03 45,558.27 118,744.13 6.02 113,164.31 185,114.36 9.39

(Ciento cincuenta y dos Mil quinientos seis con 69/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000003, de
acuerdo a la clá usula cuarta del pago del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n Publica Nº 001
– 2013 – MDA/CE.

- Informe mensual Nº 01, mes de Marzo del 2014 (01 Folder Manila).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.
ATENCION : OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL.
ASUNTO : Entrega de Documentació n Técnica - Financiera.
Liquidació n de Inversiones, solicita internar la documentación existente en la Oficina
anterior de Liquidaciones, ubicada en el Local anterior ex – Municipio de Acora
(2do. Piso), para lo cual se adjunta la relació n de las obras Liquidadas y otros para que
sea internada en la Oficina de Control Patrimonial de la Municipalidad.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su atenció n y
conocimiento de la encargada de Patrimonio, segú n el documento en referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 026 – 2014 – C. E. /WJCF.

ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 220695, previa autorizació n del Coordinador Técnico
Externo segú n el documento de la referencia, correspondiente al mes de Marzo del añ o 2014,
habiéndose realizado la verificació n en campo y la evaluació n de la valorizació n físico y financiero
de la obra en menció n, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita las valorizaciones con
el siguiente detalle tal como se indican:
Mar-14 Nº 03 92,454.47 137,862.87 1.53 123,717.49 360,153.89 3.99
(Ciento veinticuatro Mil quinientos ochenta y tres con 51/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000003,
de acuerdo a la clá usula cuarta del pago del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n Publica Nº
002 – 2013 – MDA/CE.

- Informe mensual Nº 03, mes de Marzo del 2014 (01 archivador).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.
CARTA Nº 023-2014/ACG. E.I.R.L./GQC - JS

Externo y Supervisió n de obra, segú n el documento de la referencia, correspondiente al mes de
Abril del añ o 2014, habiéndose realizado la verificació n en campo y la evaluació n de la valorizació n
físico y financiero de la obra en menció n, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita las
Abr-14 Nº 04 129,989.47 267,852.34 2.96 398,402.04 758,555.93 8.39
(Cuatrocientos dos Mil trescientos ochenta y seis con 07/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000005,

002 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 04, mes de Abril del 2014 (01 archivador).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Javier Pedro
CHOQUE CHINO, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico; “CREACIÓ N DEL PARQUE
PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA - PUNO – PUNO”, con
Có digo SNIP. Nº 287028, por la suma de S/. 10,500.00 (Diez Mil quinientos con 00/100 Nuevos
Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su
pago al interesado por los servicios profesionales.
- Adjunto documentació n necesaria en 08 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Arq. Rosmery
GOMEZ ZAPANA, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico; “CREACIÓ N DE LA PLAZA
PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA - PUNO – PUNO”, con Có digo SNIP. Nº
287043, por la suma de S/. 10,500.00 (Diez Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por
el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al interesado
por los servicios profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Natalio CALAHUILLE BLANCO como
Operador de Maquinaria Pesada, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del presente año, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Reitero Requerimiento de Seguro Contra Accidente de Tránsito.
referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecánico, solicita en forma reiterativo la
actualizació n de seguro contra accidente de trá nsito para las maquinarias de la Municipalidad
Distrital de Acora, siendo el costo referencial la suma de S/. 2,027.00 (Dos Mil veintisiete con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. N°0025, motivo por el cual
solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, hace de conocimiento referente al alquiler de las maquinarias de la Municipalidad
(Motoniveladora y Rodillo Ingersoll Rand), a solicitud del Sr. JAIME FLORES HUANCA en la modalidad
de servicios de alquiler, motivo por el cual elevo el presente documento para su evaluación y
coordinación con las áreas pertinentes, según el documento de la referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 044 – 2014 – MDA/SGIDU/MVL/RT/ACC.

documento de la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de Mantenimiento de
Vías Locales, emite la conformidad de Servicios y solicita pago por servicios de alquiler de
camioneta marca NISSAN, modelo 20ZUNLMD21SF-20 de placa Nº V5B-917, propiedad de la Sra.
Nancy Choquehuanca Flores, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014, por la suma de
S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de
actividades realizadas durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023 –
Mantenimiento de Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago por
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

PARA : Abg. MARCO A. CCALLOMAMANI NINA.
Secretario General.

ASUNTO : REMITO DOCUMENTACION SOLICITADA.
Referencia : Informe Nº 074 – 2014 – MDA/SGIDU/UF/YAF.

Hoja de Coordinación Nº 022-2014/MDA/SG.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto al presente la

documentació n solicitada, a petició n de la Fiscalía Provincial Mixta de Acora, en atenció n del
denunciante Sr. Julián Isaac Barra Catacora, donde interpone recurso de reconsideració n en
contra de denegatoria ficta en relació n a la Construcció n del Estadio Municipal y Puesto de Salud
del Centro Poblado de Santa Rosa de Yanaque del Distrito de Acora, motivo por el cual elevo el
presente documento para su conocimiento y acciones pertinentes.
- Adjunto copia del Testimonio y/o Escritura Pú blica de la Construcció n del Estadio Municipal de
Santa Rosa de Yanaque.
- Copia del Cuaderno de Obra, inicio y conclusió n de obra II Etapa.

- Informe Nº 0074-2014-MDA/SGIDU/UF/YAF.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE BATERIA.
Ref. : INFORME Nº 046 - 2014 – MDA/SGIDU/MVL/RT/ACC.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de Mantenimiento de Vías
Locales del Distrital de Acora, solicita la provisió n de batería de 21 placas y 12 voltios
para las maquinarias del Taller Municipal de Acora, siendo el costo total referencial la
suma de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF Nº 0023, motivo por el
cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento y se prosiga su atenció n segú n el

Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA.
REFERENCIA : INFORME Nº 045 – 2014 – MDA - SGIDU/MVL/RT/ACC.
mediante los cuales el Responsable Técnico de Mantenimiento de Vías Locales del Distrito de Acora,
solicita los servicios de una Maquinaria pesada - Retroexcavadora Sobre Orugas para las
actividades de Encausamiento y/o limpieza de riachuelo existente en la Comunidad de Huilacaya y
Parccoccota, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0023, según el detalle del cuadro
siguiente:
ITE DESCRIPCION CANTIDA UND. TOTAL COSTO H. M. PRESUPUESTO
M D MED. H. M. S/. TOTAL S/.
1.00 Alquiler de 01 H. M. 90 120.00 10,800.00
Maquinaria –
Excavadora Sobre
Oruga 325 HP.
TOTAL S/ 10,800.00
=
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento de conformidad par su pago tal

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

PARA : Abg. MARCO A. CCALLOMAMANI NINA.
Secretario General.

ASUNTO : REMITO EXPEDIENTE DEL INFORME FINAL FISICO - FINANCIERO.
Referencia : Proveído Nº 052-2014.

Documento Solicitado.

Expediente del Informe Final Físico - Financiero de la obra; Mejoramiento de los Servicios
Educativos de la I. E. P. Nº 70083, Quelca Aymahui del Centro Poblado de Totorani del
Distrito de Acora – Puno – Puno, a solicitud del Presidente y Tesorero de la Asociació n de Padres
de Familia del Centro Educativo en menció n, motivo por el cual elevo el presente documento para
su conocimiento y atenció n al interesado, se adjunta lo siguiente:
- Copia del Informe Final Físico – Financiero en 02 Anillados.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. David CCASA
CUCHO, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico por consultoría externa denominado;
“INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA, DISTRITO
DE ACORA – PUNO - PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 268353, por la suma de S/. 10,600.00 (Diez Mil
Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente
documento de conformidad para su pago al interesado por los servicios profesionales.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 002 – 2014 - MDA/SGIDU/O-ILSCPCCAP/JJMS.

documento de la referencia, mediante los cuales el Ing. Julio Jaime Mendoza Samo, siendo
Supervisor de la obra: “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE
al 30 de Abril del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 001-2014-MDA/SGIDU/O-ILSCPCCAP/JJMS.
mediante los cuales el Supervisor de la Obra: “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO
POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” solicita la provisió n de Combustible,
Herramientas Manuales, Vestuario, Material de Escritorio y Servicios varios, con cargo al gasto de la
Supervisión de la obra en mención, segú n el detalle de las especificaciones en el Informe de la referencia.
Siendo el costo Total referencial aproximado la suma de S/. 1,148.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0042, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME N° 001-2014 – O-PDCIACA/RO-MKC.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de materiales y otros consistente en los siguientes
insumos:
- Materiales de Construcción, siendo el costo referencia la suma de S/. 50,760.50 Nuevos Soles.
- Agregados – Hormigón, siendo el costo referencial la suma de S/. 12,275.00 Nuevos Soles.
- Implementos de seguridad, siendo el costo referencial la suma de S/. 3,080.00 Nuevos Soles.
- Combustible – Petróleo y Gasolina, siendo el costo referencial la suma de S/. 6,060.00 Nuevos
Soles.
- Herramientas de Trabajo, siendo el costo referencial la suma de S/. 4,236.00 Nuevos Soles.
- Servicios de Alquiler de Equipos Livianos y otros, siendo el costo referencial la suma de S/.

- Útiles de Escritorio, siendo el costo referencial la suma de S/. 1,055.00 Nuevos Soles.
- Caja Chica – Gastos Imprevistos, siendo el monto solicitado la suma de S/. 1,500.00 Nuevos
Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 107,191.50 (Ciento siete Mil ciento noventa y uno con
50/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0086, motivo por el cual solicito
se prosiga con el trámite, para su ejecución de la obra en mención.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Calificada, correspondiente del 01 al 31 de MAYO del añ o 2014, con afectació n a la Meta

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA TRANSFERENCIA DE SALDO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2014.
Referencia. : OFICIO N° 002 – 2014 – SC-PCG - SACUYO/ACORA.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto al presente el informe de la referencia, mediante el
cual el Presidente de Comité de Gestió n de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS
MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE SACUYO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la transferencia del
saldo presupuestal hasta por la suma de S/. 284,628.60 (Doscientos ochenta y cuatro Mil seiscientos veintiocho con
60/100 Nuevos Soles), segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 087 – 2013 – A/MDA – P, de fecha 29 de Abril del añ o 2013, se
aprueba el Expediente Té cnico y se dispone como Primera Asignació n Presupuestal la suma de S/. 600,000.00 Nuevos Soles.
PRIMERO.- Segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 0335-2013-A/MDA –P, de fecha 03 de Diciembre del añ o 2013, en el cual se
transfiere y se resuelve en su Art. Primero; DISPONER LA ENMIENDA del Art. Segundo de la Resolució n de Alcaldía Nº 087 –
2013 – A/MDA – P, por vicio no trascendente en el extremo que se dispone como Asignació n Presupuestal por la suma de S/.
600,000.00 Nuevos Soles, debiendo ser lo correcto y teniendo como fuente de financiamiento de la primera Asignació n
Presupuestal de Obra, Rubro; Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas y Regalías Mineras, hasta por la suma de S/.
550,000.00 (Quinientos cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), y S/. 50,000.00 Nuevos Soles (Cincuenta Mil con 00/100
Nuevos Soles), Rubro; 07 FON COMÚ N.
SEGUNDO.- Hasta la fecha, se ha transferido econó micamente a favor del Comité de Gestió n, la suma de S/. 340,000.00
Nuevos Soles.
TERCERO.- Se tiene en trá mite el Informe Nº 0548-2014-MDA-SGIDU/FLH, de fecha 13 de Mayo del 2014, mediante los
cuales se solicita la transferencia de saldo presupuestal, en referencia del Memorá ndum Nº 4728 – 2013 – MDA – ADM/AML,
Certificació n Presupuestal, quedando por transferir la suma de S/. 10,000.00 Nuevos Soles, en el Rubro, 07 – FONCOMUN,
en cumplimiento de la Resolució n de Alcaldía Nº 0335-2013-A/MDA-P de fecha 03 de diciembre del añ o 2013.
suma de S/. 330,114.34 equivalente al 52.85% con relació n al expediente té cnico la cual se detalle en el cuadro siguiente:


Técnico.
1.01 Asignació n Presupuestal Nº 01 300,000.00
Total Asignado S/. = 340,000.00 330,114.34 314,146.98
3.00 Saldo Presupuestal por Asignar S/. 284,628.60 294,514.26 310,481.62
Adjunto al presente la siguiente documentació n sustentatoria en 21 folios:

- Copia de Resoluciones de Aprobació n del expediente Té cnico y Asignació n Presupuestal.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el documento solicitando la transferencia econó mica a favor del Comité de
Gestió n hasta por la suma indicada, a la Cuenta Corriente Nº 00709 – 000411 para su Aprobació n y Asignació n
Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente.
Atentamente,
---------------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

denominado “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO DE THUNCO A CENTRO
POBLADO DE COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a
la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI, de la Municipalidad Distrital de Acora, para su
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO CONFORMIDAD DE SERVICIO.
REFERENCIA : INFORME Nº 265 – 2014 – MDA - SGIDU/FLH.
mediante los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN LA
COMUNIDAD DE CCACCA AL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO, reitera la conformidad de servicios de alquiler de maquinaria pesada, segú n se hace constar
en Orden de Servicio Nº 00007 de fecha 22 de Enero del 2014, la misma corresponde a los meses
de Agosto y Septiembre del añ o 2013, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0049, según el
detalle del cuadro siguiente:
ITE DESCRIPCION CANTIDA UND. TOTAL COSTO H. M. PRESUPUEST
M D MED. H. M. S/. O TOTAL S/.
1.00 Alquiler de 01 H. M. 100.00 185.00 18,500.00
Maquinaria –
Excavadora Sobre
Oruga 325 HP.
TOTAL S/ = 18,500.00

Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento de conformidad par su pago
segú n el documento de la referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO CONMFORMIDAD DE SERVICIO.
Referencia. : INFORME N° 006 – 2014 - MDA/SGIDU/MS y PFMMA/RO-EAQ.
la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra: MEJORAMIENTO DE STANDS Y
ACORA - PUNO - PUNO, emite la conformidad de pago a favor del Sr; REYNALDO JIMENEZ
MENDOZA, con RUC. Nº 10013028287, quien ha cumplido con los servicios de Instalación y
acondicionamiento de tachos de basura de material fibra de vidrio, incluye los materiales utilizados y
el consumo de energía eléctrica la misma que corresponde a los meses de Febrero y Marzo del
2014. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0070, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento de conformidad para su pago según el documento en referencia.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.

Referencia. : INFORME N° 031 – 2014 – MDA/SGIDU/RO - WOM.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la referencia,
mediante los cuales el Ing. Wilwer ORCCO MAMANI, siendo Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE
TROCHA CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE CCACCA AL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI DEL DISTRITO
DE ACORA PUNO – PUNO”, solicita el pago correspondiente del 01 al 15 de Octubre del año 2014, por la
suma de S/. 1,250.00 (Un Mil doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta
profesionales.
- Adjunto 01 folder contenido del Informe Técnico – Financiero.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 021 – 2014 – ACGEIRL/GQC – JS.
CARTA Nº 025-2014-C.E./WJCF.

correspondiente al mes de Abril del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la valorizació n
física y financiera del informe de conformidad emitido por el Coordinador Técnico Externo, esta Sub
Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita la valorización con el siguiente detalle tal como se
indican:

Abr-14 Nº 04 129,989.47 267,852.34 2.96 293,590.31 558,994.80 6.19

(Diecisiete Mil ciento treinta y cinco con 28/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el
7% de Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº …………….., de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL
PAGO del Contrato de Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 006 – 2013 –
MDA/CE.
- Informe mensual de Supervisió n Nº 04, mes de Abril 2014 (01 folder).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE MAYO - 2014.

ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero correspondiente del 19 al 31 de Mayo
documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Referencia : CARTA Nº 024-2014-ACG.EIRL/GQC-JS.
Mensual Nº 05 correspondiente al mes de Mayo del 2014, obra en ejecució n por la

- Informe Mensual Nº 05 del Contratista CONSORCIO VIRGEN DE NATIVIDAD, Carta Nº
011-2014- ICC-RO/CVN, monto valorizado S/. 820,743.78 Nuevos Soles.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Asunto : REMITO VALORIZACION MENSUAL PARA SU REVISION - Supervisión.
Mensual Nº 05 de Supervisión, correspondiente al mes de Mayo del 2014, obra en
P UNO con Có digo SNIP. Nº 220695, para su Revisió n y Evaluació n de la valorizació n

sustentatorios:
- Informe Mensual Nº 05 de Supervisió n ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES, Carta
Nº 025-2014/ACG. EIRL/GQC – JS, monto valorizado S/. 34,942.56 Nuevos Soles.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Referencia : CARTA Nº 013-2014- SUR OBRAS -PUNO.
Mensual Nº 05 correspondiente al mes de Mayo del 2014, obra en ejecució n por la
modalidad de Contrata; INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO –

– financiera del informe mensual de la obra en menció n, obra que actualmente se
- Carta Nº 013-2014-SUROBRAS - PUNO. Informe Mensual del Contratista CONSORCIO
COCOSANI, correspondiente al mes de Mayo 2014 en (01) folder manila + 27 folios,
por la suma de S/. 709,133.24 Nuevos Soles.
se pronuncie previo informe de al respecto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra; “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS
EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por el Sr. JUAN FLORES INQUILLA como GUARDIAN de
Obra. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles),
correspondiente del 01 al 30 de Mayo del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°

0042, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado en vías de
regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


al 30 de Abril del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1.250.00 (Un Mil Doscientos
cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042. Motivo
por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago de sus honorarios
profesionales.


Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Plano Perimétrico y Memoria Descriptiva.
Referencia. : INFORME N° 038 – 2014 –CCU-MDA.
Municipalidad Distrital de Acora, emite la actualización de Plano Perimétrico, Ubicación y
Localización con su Memoria Descriptiva de la futura Comunidad de Apacani del Centro
Poblado de Ccopamaya del Distrito de Acora, Provincia de Puno, Departamento de Puno, con
un área de 174.19 hectáreas y un perímetro de 8,222.88 metros lineales, con una población de
180 habitantes, según el informe técnico de actualización, motivo por el cual esta Sub
Gerencia, eleva el presente documento a fin de viabilizar para su posesión territorial y la
dimensión real de los recursos.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

conformidad del servicio prestado por el Sr. PERCY ANGEL ARHUATA QUISPE como MAESTRO
de Obra. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil cuatrocientos con 00/100

Nuevos Soles), correspondiente del 02 al 31 de Mayo del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0042, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : informe nº 032-2014-MDA/SGIDU/DHRM-RO.
como Asistente Administrativo de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 30 de Abril del

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO.
Referencia. : INFORME N° 034 – 2014 - MDA/SGIDU/DHRM – RO.
la referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra; “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS
EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, con CODIGO SNIP Nº
268353, solicita servicios de fotocopiado de los documentos para trá mites administrativos de la
obra en menció n, siendo el costo total referencial la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta presupuestal SIAF N°0042, motivo por el cual esta Sub
Gerencia, eleva la solicitud de requerimiento a fin de viabilizar su atenció n inmediata.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO COPIA DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA.
Referencia. : INFORME N° 0077 – 2014 - MDA/SGIDU/UF – YAF.
la referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora , solicita copia de Perfiles de Inversió n Pú blica – PIP de los añ os
2011 y 2012 elaborados por la Oficina de Unidad Formuladora de Proyectos, las cuales se detallan
en los cuadros que se adjuntan en el Informe de la referencia.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva la solicitud de requerimiento a fin de viabilizar su

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
Para : ELMER CUTIPA HUARCAYA.

(e) de la oficina de Planeamiento Presupuesto e Inversión OPPI.

Referencia : INFORME N° 0075-2014-MDA/SGIDU/UF/YAF.

INFORME N° 049-2014-MDA/OPI/GLCC.
Proveído N°154-2014-MDA/OPPI.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacer alcance sobre la
informació n de los proyectos que se ejecutan y se tiene proyectado en la modalidad de Comité

de Gestión, Administración Directa y en Convenio con Trabaja Perú; en el presente añ o
fiscal 2014, los cuales se mencionan en el siguiente cuadro:
OBRAS POR COMITÉ DE GESTION:
Expediente SNIP.
1 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud tipo S/. 411,949.95 260868
I – 2 del C.P. de Santa Rosa de Yanaque del Distrito de Acora- Puno- Puno
2 Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de Usos Múltiples del C. P. de S/. 624,628.60 234399
Sacuyo, Distrito de Acora – Puno -Puno.
3 Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de Usos Múltiples del C. P. de S/. 604,953.37 159725
Jilatamarca, Distrito de Acora – Puno -Puno.
4 Creación del Palacio Municipal del C. P. de Copaquira del Distrito de Acora – S/.707,433.34 274106
Puno -Puno.
5 Instalación del Campo Deportivo en la Comunidad de Mollocco, Distrito de S/. 446,618.54 272501
Acora – Puno -Puno.
6 Instalación de un Polideportivo en el Centro Poblado de Jayu Jayu, Distrito S/.458,000.00 239504
de Acora – Puno -Puno.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

Expediente SNIP.
Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal en la Comunidad de
1 Chamchilla Tramo desvió Panamericana – Chamchilla, Distrito de Acora – S/. 160,268.17 271578
Puno -Puno.
2 Mejoramiento de Servicios Educativos de la I. E. P. N° 70098 de C. P. Marca S/. 224,275.16 257086
Esqueña, Distrito de Acora – Puno -Puno.
3 Mejoramiento de Stand y Puesta en Funcionamiento del Mercado Municipal S/. 340,620.91 254989
de Acora, Distrito de Acora – Puno -Puno.
4 Instalación de Servicio Salud de Primer Nivel Complejidad 1 – 1 en el C. P. de S/. 421,892.50 189420
Crucero, Distrito de Acora – Puno - Puno.
5 Mejoramiento de la Infraestructura Municipal de usos Múltiples en el C. P. S/. 581,436.34 185807
de Capalla, Distrito de Acora – Puno -Puno.
CONVENIO CON TRABAJA PERU:

Expediente SNIP.
1 Mejoramiento de Vías Urbanas del Jr. Arequipa de los Barrios San Juan y S/. 492,553.79 238856
Miraflores d la Cuidad de Acora, Distrito de Acora – Puno -Puno.
2 Creación de la Plaza Principal en el Barrio San Pedro del Distrito de Acora S/. 252,395.41 287043
– Puno -Puno.
3 Creación del Parque Principal en el Barrio Santiago de Miraflores del S/. 359,195.38 287028
Distrito de Acora – Puno -Puno.
CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO:

Expediente SNIP.
1 Mejoramiento de Pista y Vereda de la Av. Las Kantutas del Barrio San S/. 660,644.02 214419
Martin de la Localidad de Acora, Distrito de Acora – Puno -Puno.

Atentamente,
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Supervisió n y Liquidació n de Inversiones, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014,
a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago
al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE MAYO - 2014.

ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero correspondiente del 19 al 31 de Mayo
documentació n:

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 0108 – 2014 – MDA/EP/RPCH.

documento de la referencia, donde el Sr. Gregorio Mamani Flores, solicita pago por servicios de
alquiler de camioneta PICK.UP, marca TOYOTA modelo HILUX 4 X 4, SERIE Nº

8AJFR22G364508694 de placa Nº D5Y - 827, correspondiente del 01 al 30 de Abril del añ o 2014,
por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del
informe de actividades realizadas durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°0020 – Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos, motivo por el cual elevo el
presente documento para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

conformidad del servicio prestado por el Sr. JULIAN JAILLITA FLORES como ALMACENERO de

Obra. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles),
correspondiente del 02 al 31 de Mayo del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°
0042, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado en vías de
regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Fecha : Acora, 10 de Junio de 2014.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de enviar el documento de la


externa para la Elaboración del expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE SAN JOSE DE CALALA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, con
CODIGO SNIP. Nº 292228, siendo el monto referencial a pagar la suma de S/. 22,000.00
Nuevos Soles, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite segú n la DIRECTIVA Nº
001-2013-MDA/EyO. Con la finalidad de realizar la gestión ante el Ministerio de
Vivienda y Saneamiento de Lima.
- Se Adjunta TDR en 09 folios).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

PARA : Lic. MARIA CHAMBI QUISPE.
(e) Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones.
ASUNTO : Revisió n y Conformidad del Expediente de Liquidació n Técnica - Financiera.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Expediente de la

Liquidació n Técnica – Financiera de la Obra; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CHANCACHI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO – I ETAPA ,
para su revisió n y se emita el Informe de conformidad de la Liquidació n Técnica –

Financiera a esta Sub Gerencia, para su trá mite de pago, rebaja contable y aprobació n bajo
Resolució n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Informe de Gastos del Segundo Desembolso y cumplimiento de la Resolución.
Referencia. : INFORME Nº 002-2014-CG-NE-O-MIMUMCPJA-P.
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 159725, emite el Informe de gastos efectuados del
Saldo de la Primera Asignació n Presupuestal y Segundo Desembolso de la obra en menció n.
PRIMERO.- La obra tiene como Primera Asignació n Presupuestal la suma de S/. 200,000.00 Nuevos Soles,
segú n Resolució n de Alcaldía Nº 0280 – 2013 – A/MDA – P. de fecha 30 de septiembre del 2013.
SEGUNDO.- Se tiene como segunda Asignació n Presupuestal la suma de S/. 404,953.00 Nuevos Soles, segú n
Resolució n de Gerencial Nº 0066 – 2014 – GM/MDA. De fecha 20 de Marzo del 2014. De los cuales a la fecha

solamente se le ha desembolsado la suma de S/. 75,817.00 Nuevos Soles, quedando por desembolsar la suma
de S/. 329,136.00 Nuevos Soles respectivamente.
valorizado es la suma de S/. 290,680.38 equivalente al 48.05 % con relació n al expediente técnico, la cual se
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO GASTO FISICO ACUMULADO

FINANCIERO S/. S/.
Técnico.
Porcentaje de Avance % = 33.06 28.92 17.18
1.02 Asignació n Presupuestal Nº 02 404,953.00 0.00 0.00
Monto Desembolsado = 75,817.00 0.00 0.00
2.00 Total Asignació n Nº 01 + Desembolso 275,817.00 290,680.38 266,663.71
de la segunda Asignació n
Presupuestal =
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento sustentatorio de los gastos efectuados por el
Comité de Gestió n de la obra en menció n, para lo cual se eleva el presente Informe para su conocimiento y se
haga el Desembolso faltante a favor del Comité de Gestió n, mediante transferencia Bancaria en la Cuenta
Corriente Nº 000-709-000500, Banco de la Nació n, en cumplimiento de la Resolució n Gerencial Nº 0066 –
2014 – GM/MDA. Para lo cual se adjunta lo siguiente:
- Informe Técnico y Financiero de la obra en 01 Anillado + 10 folios.
- Copia de Resoluciones de Aprobació n del Expediente Técnico y Asignaciones Presupuestales.
Atentamente,
…………………………………
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA TRANSFERENCIA DE SALDO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2014.
Referencia. : CARTA N° 002 – 2014 – CGSRY.
cual el Presidente de Comité de Gestió n de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD I – 2 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE, DISTRITO DE ACORA –
PUNO - PUNO” Componente; Cerco perimétrico, Equipamiento y Capacitación con Có digo SINP. Nº 260868, solicita la
transferencia del saldo presupuestal hasta por la suma de S/. 161,949.95 (Ciento sesenta y un Mil novecientos cuarenta y
nueve con 95/100 Nuevos Soles).
PRIMERO.- Segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 0317 – 2013 – A/MDA – P, de fecha 27 de Octubre del añ o 2013, se aprueba
el Expediente Té cnico con un presupuesto base de S/. 411,949.95 (Cuatrocientos once Mil novecientos cuarenta y nueve
con 95/100 Nuevos Soles) y se dispone como Primera Asignació n Presupuestal la suma de S/. 150,000.00 Nuevos Soles.

SEGUNDO.- Segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 086-2014-A/MDA-P. De fecha 20 de Abril del 2014 , se realiza la segunda
Asignació n Presupuestal hasta por la suma de S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Nuevos Soles),
TERCERO.- Hasta la fecha, se ha transferido econó micamente a favor del Comité de Gestió n, la suma de S/. 250,000.00
Nuevos Soles, quedando un saldo por asignar la suma de S/. 161,949.95 Nuevos Soles.
CUARTO.- La obra tiene un avance físico valorizado de S/. 199,330.22 equivalente al 48.39% y el avance financiero
valorizado es la suma de S/. 229,855.90 equivalente al 55.79% con relació n al expediente té cnico la cual se detalle en el
cuadro siguiente:

Técnico.
Total Asignado S/. = 250,000.00 229,855.90 199,330.22

Gestió n hasta por la suma indicada, para su Aprobació n y su emisió n de Resolució n correspondiente.
Atentamente,
---------------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

.
ASUNTO : Solicita Manifiesto de Gastos – Ejecución Detallada por Secuencia Funcional.
REFERENCIA : INFORME Nº 035-2014-MDA/SGIDU/DHRM-RO.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de
la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra: INSTALACION DE LETRINAS
SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, con Código

SNIP. Nº 268353, Solicita el reporte de ejecución financiera a Nivel de Compromiso,
Devengado y Girado.
Planilla de pagos del personal y otros, para su informe final del gasto presupuestal de la
obra en menció n, correspondiente al añ o 2013 (Meta SIAF. Nº 0111), 2014 (Meta SIAF. Nº
0042) segú n el informe de la referencia adjunto, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva el documento para su atenció n mediante las instancias correspondientes de la
Municipalidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Expediente para su Evaluación.
Referencia. : INFORME N° 039 – 2014 –CCU-MDA.
Municipalidad Distrital de Acora, emite el documento correspondiente para su opinión Legal

de la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad Distrital de Acora, con relación a los
actuados de los Expedientes Nº 02360 – 2014, Nº 02479 - 2014, mediante los cuales se dicen
como actuantes a los señores; ADOLFO RAMOS CUTIPA (Curador Judicial – Administrador de
Bienes) Y FACUNDA RAMOS CUTIPA DE MAMANI (solicitante de Parámetros Urbanísticos)
del Predio ubicado en la Av. Panamericana Sur de la ciudad de Acora, a consecuencia del
desaparecido Juan Salomón Ramos Cutipa, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el
presente documento a fin de que se evalué el expediente y se pronuncie al respecto con
opinión reglamentario si el caso lo amerite.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago del personal obrero – Mano
Calificada, correspondiente del 02 al 31 de MAYO del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0052, có digo SNIP. Nº 238856, obra en ejecució n convenio con el Programa
para la Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se adjunta al presente la siguiente
documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Informe Nº 0667-2014 – SGDS – SM/MDA.
referencia con relació n al Proyecto; “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA I. E. S. DE GESTION MUNICIPAL FLORENTINO AMEGHINO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO -

PUNO” con Có digo SNIP. Nº 157400, el Monto de Inversió n del PIP. Viable es la suma de S/. 3`003,260.00
(Tres Millones tres Mil doscientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se tiene previsto ejecutar
parte de los componentes del Proyecto en la modalidad de Administració n Directa, para lo cual se solicita la
Asignación Presupuestal de los siguientes componentes:
- Expediente Técnico: Local de usos Múltiples, Plataforma y Cerco Perimétrico S/. 240,833.28 Nuevos
Soles, segú n el Informe Nº 0209-2014-MDA/SGIDU/FLH.
- Informe Nº 0667-2014-SGDS-SM/MDA, Fortalecimiento de Capacidades de Profesores S/. 200,000.00
Nuevos Soles.
PRIMERO.- El Presupuesto Total solicitado Asciende a la suma de S/. 240,833.28 Nuevos Soles, segú n el
Informe Nº 0209-2014-MDA/SGIDU/FLH .
SEGUNDO.- Referente al presupuesto solicitado segú n el Informe Nº 0667-2014-SGDS-SM/MDA, por la suma
de S/. 200,000.00 Nuevos Soles, esta Sub Gerencia se desiste en solicitar Presupuesto para el componente;
Fortalecimiento de Capacidades de Profesores, para lo cual la Oficina de Sub Gerencia de Desarrollo Social
y Servicios Municipales, realice el trá mite correspondiente segú n sea necesario.
TERCERO.- Segú n el PIP. Con Có digo SNIP. Nº 157400, fue registrado en fase de inversió n con el formato SNIP
registrado en fase de Inversió n, segú n se emite en el Informe Nº 099-2014-MDA/OPI/GLCC.
CUARTO.- El numeral 01 y el numeral 03 del artículo Nª 01 de la Resolució n de Contraloría Nº 195-88-CG.
Asignació n Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente.
Atentamente,
……………………………………
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



le da la conformidad del servicio prestado por la Sra. Agustina Chipana Cahuapaza; como Personal de Apoyo de
la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios – CAS. Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026, correspondiente del
01 al 30 de Junio del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

FECHA : Acora, 12 de junio del 2014.


Infraestructura y Desarrollo Urbano, correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,300.00 (Un Mil trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE INSUMOS (Reiterativo del añ o 2013).
Referencia : INFORME Nº 004 – 2014 - MDA/SGIDU/MS y PFMMA/RO – EAQ.

INFORME Nº 001-2014-MDA-AC/HGCG.

Mediante el presente me dirijo a Usted, Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la

referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO DE STANDS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO,
solicita en forma reiterativo la provisió n de insumos varios para la obra en menció n, siendo el
monto total referencial la suma de S/. 336.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. Nº0070, a falta de presupuesto en el año 2013 el proveedor no hizo el internamiento
de los materiales al almacén central de la Municipalidad, segú n se hace constar en los actuados
del informe adjunto, motivo por el cual elevo el presente documento reiterativo para su
culminació n de la obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




por servicios en la modalidad de contrato administrativo de servicios – CAS. Nº 030 – 2014 - MDA,
correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
para su atenció n a favor del interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




Proyectos emite la conformidad de los servicios prestados a favor del Sr. Néstor Wilfredo TICONA
ESTAÑA como Formulador de Proyectos, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo
el monto a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020, motivo por el cual elevo el presente documento de
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Referencia : Informe Nº 0109 - 2014 – MDA/EP/RPCH.

Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de servicio prestado por el
Sr. Doberly CENTON INQUILLA, como CHOFER de camioneta color plomo, marca TOYOTA de
placa Nº D5Y - 827, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de
actividades realizadas durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0020, motivo
por el cual elevo el presente documento para su pago de sus servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Supervisió n y Liquidació n de Inversiones, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo
Meta Presupuestal SIAF N° 0026, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 028-2014-C.E./WJCF.
CARTA Nº 025 – 2014 – ACGEIRL/GQC – JS.

documento de la referencia, mediante los cuales la Empresa ALVAREZ “CONTRATISTAS
GENERALES E. I. R. L.” con RUC. Nº 20448080308 encargada de la Supervisió n de obra, emite la
valorizació n Físico y Financiero de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº
220695, correspondiente al mes de Mayo del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
valorizació n física y financiera del informe de conformidad emitido por el Coordinador Técnico
Externo, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita la valorización con el siguiente detalle
tal como se indican:
May -
14 Nº 05 8,182.77 16,670.35 5.82 25,749.86 49,789.58 17.39

(Treinta y cuatro Mil novecientos cuarenta y dos con 56/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos
Generales, el 7% de Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº …………….., de acuerdo a la CLASULA
CUARTA DEL PAGO del Contrato de Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 006 –
2013 – MDA/CE.
- Informe mensual de Supervisió n Nº 05, mes de Mayo 2014 (01 folder).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.
CARTA Nº 024-2014/ACG. E.I.R.L./GQC - JS

Externo y Supervisió n de obra, correspondiente al mes de Mayo del añ o 2014, habiéndose realizado
la verificació n en campo y la evaluació n de la valorizació n físico y financiero de la obra en menció n,
esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita las valorizaciones con el siguiente detalle tal
como se indican:
May-14 Nº 05 258,232.96 526,085.30 5.82 812,617.61 1,571,173.54 17.39
(Cuatrocientos dos Mil trescientos ochenta y seis con 07/100 Nuevos Soles), Factura Nº …………..,
002 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 05, mes de Mayo del 2014 (01 archivador).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.


Asunto : Remito Valorización Mensual de Supervisión para su conformidad.

Referencia : Carta Nº 019-2014-ACG. E. I. R.L./GQC-JS.
Mensual Nº 03 de Supervisión, correspondiente al mes de Marzo del 2014, obra en
P UNO con Có digo SNIP. Nº 220695, para su Revisió n y se emita la conformidad de la
valorizació n física – financiera del informe mensual, para lo cual se indica que ya se hizo
levantamiento de Observaciones a la valorizació n Nº 03 de la Supervisió n, para lo cual se
adjuntan los siguientes documentos sustentatorios:
- Valorizació n Mensual Nº 03 de Supervisió n ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES,
Carta Nº 019-2014/ACG. EIRL/GQC – JS, monto valorizado S/. 5,319.85 Nuevos Soles.
se pronuncie previo informe de conformidad en el tiempo má s breve posible al respecto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REITERO CONFORMIDAD DE PAGO DEL ESTUDIO BASICO.


referencia mediante los cuales el (e) de la Oficina de Unidad formuladora de Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Acora, reitera la conformidad de pago a favor Grupo PROVEE PERU S.
A. C. por concepto del estudio Bá sico del Perfil denominado; “MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION
DE VIAS Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORA
- PUNO – PUNO”, por la suma de S/. 11,935.00 (Once Mil novecientos treinta cinco con 00/100
Nuevos Soles), equivalente al 30 % segú n el contrato de servicio Nº 004-2014-MDA. Motivo por el
cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al interesado por
los servicios profesionales.
- Adjunto 01 anillado + 12 folios y copia de Contrato Nº 004 - 2014- MDA.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO INFORME DEL PRACTICANTE.


Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad del servicio prestado
por el Sr. Elvis QUENTA CHAMBI; como Practicante en la Oficina de Estudios y Proyectos,
correspondiente del 01 de Febrero al 30 de Abril del 2014, motivo por el cual elevo el presente
documento para su conocimiento y se otorgue el certificado de prá cticas pre profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Referencia : INFORME Nº 0114 – 2014 – MDA/EP/RPCH.

por el Sr. Julio Andrés VELASQUEZ RAMOS; como Practicante en la Oficina de Estudios y
Proyectos, correspondiente del 01 de Febrero al 30 de Abril del 2014, motivo por el cual elevo el
presente documento para su conocimiento y se otorgue el certificado de prá cticas pre
profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


por la Sra. Julio Andrés VELASQUEZ RAMOS; como Practicante en la Oficina de Estudios y
Proyectos, correspondiente del 01 de Febrero al 30 de Abril del 2014, motivo por el cual elevo el
presente documento para su conocimiento y se otorgue el certificado de prá cticas pre
profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



por la Srta. Mirian CONDORI FLORES; como Practicante en la Oficina de Estudios y Proyectos,
correspondiente del 01 de Febrero al 30 de Abril del 2014, motivo por el cual elevo el presente
documento para su conocimiento y se otorgue el certificado de prá cticas pre profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,300.00
(Un Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con Afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00
(Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con Afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020,
motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Oficina de Estudios y Proyectos, Correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, en la
modalidad de contrato administrativo de servicios - CAS. Siendo el monto a pagar la suma de S/.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


Topógrafo de la Oficina de Estudios y Proyectos, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO DE THUNCO – CENTRO
POBLADO DE COPAQUIRA, DISTRITO DE ACOPRA – PUNO - PUNO”, la misma cuanta con
los términos de referencia TDR, aprobados por la Oficina de Programació n de Inversiones
- OPI, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


PUNO”, solicita el pago correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014, siendo el monto a pagar
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Mayo del 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, Rubro 07A – FONCOMUN
aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


servicio prestado por el Sr. Hernán Cruz Quispe; como Maestro de Obra, correspondiente
del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil
Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°0052, Rubro: 13 – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, motivo por el cual elevo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


Top. Percy Teodoro PAMPA QUISPE; como TOPOGRAFO, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 003-2014-MDAI/SDIDR/RO-RRH.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA, TRAMO DESVIO PANAMERICANA –
CHAMCHILLA, DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con el có digo SNIP Nª 271578, solicita la
provisió n de insumos para la obra en menció n segú n el detalle siguiente:
 Insumos de Acero, Clavos, Pernos, Tornillos Sujetadores Y Afines : S/. 5,341.00
 Materiales, cemento y yeso : S/. 18,415.00
 Materiales de madera y rollizos : S/. 7,564.00
 Ú tiles y materiales de escritorio : S/. 823.00
 Combustibles : S/. 35,730.00
 Herramientas manuales y mecá nicas : S/. 1,460.00
 Seguridad: repuesto accesorio y protectores : S/. 2,316.00
TOTAL = : S/. 71,649.00
Por tanto el costo total referencial es la suma de S/.71,649.00 (setenta y un Mil seiscientos
cuarenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°…………, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL
CENTRO POBLADO DE AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo
que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la
Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO CALENDARIZACION DE PAGOS PARA MES DE JULIO DEL 2014.

calendarizació n de pagos pendientes, de las obras que corresponden al añ o 2013 y obras en
ejecució n en 2014, ejecutadas en la modalidad de Administración Directa, los cuales se
encuentran en la etapa de culminació n Física y Financieramente con deudas pendientes de pago,
segú n el detallan del cuadro siguiente:

DIRECTA.
Distrito de acora.
DIRECTA.
Componente II.
DIRECTA.
de Acora.
DIRECTA.
5.00 Rehabilitació n de Camino Vecinal ADMINISTRACION Devengado y 15,000.00
DIRECTA.
del Tramo centro Poblado de por Tramitar.
Amparani hasta la Comunidad de
Huaychani, Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 453,772.97

9.00 Mejoramiento de los Servicios de la ADMINISTRACION Por Tramitar. 148,403.81
DIRECTA.

Institució n Educativa Nº 70098 del
Centro Poblado de Marca Esqueñ a.
EJECUCION DE
Jr. Arequipa de los Barrios San Juan Alcaldía Nº
PROYECTO Nº 25-
y Miraflores de la Ciudad de Acora 0001-AC-58. 0318-2013 -
A/MDA-P.
TOTAL = S/. 298,403.81
- 3.00 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS:

17.00 Expedientes de Liquidació n CONSULTORIA En Proceso. 102,500.00
Técnica y Financiera de las EXTERNA
obras, por paquetes.
TOTAL = S/. 102,500.00
(Ochocientos cincuenta y cuatro Mil seiscientos setenta y seis con 78/100 Nuevos Soles).
Motivo por el cual se eleva el presente documento para su cronograma de pagos que corresponden
al añ o 2013 y 2014 respectivamente.
Atentamente,
…………………………………….
C. c.
Arch.

DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Canon
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 69,694.19

DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 15,574.00

DIRECTA.

DIRECTA.
DIRECTA.
de Acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
en Funcionamiento del Mercado por Tramitar. canon
Municipal de Acora.
TOTAL = S/. 134,485.23

de Acora.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 55,190.34
(Doscientos setenta y cuatro Mil novecientos cuarenta y tres con 76/100 Nuevos Soles).

Gerente Municipal.


Liz Luxenia CARIAPAZA GONZA; como Personal de Apoyo en la Oficina de Catastro y Control
Urbano, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/.
800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,000.00
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN
EL CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo
que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la
Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
0025 – D. L. Nº 276, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecá nico de la Municipalidad Distrital de
Acora, emite la conformidad del servicio prestado por el Sr. Lorenzo Alberto Quispe Gonza;
como Operador del Volquete Chenglon EGA - 114, correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o
2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


MEDINA, como Secretario del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Ernesto LOPE BARRIENTOS,
como Almacenero del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el
Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


AGUILAR como Operador de Maquinaria Pesada Camión Volquete – NL12 WU - 2355,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Operador de Maquinaria Pesada Cargador Frontal - MICHIGAN, correspondiente del 01 al 30 de
Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con 00/100
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Operador de Maquinaria Pesada Tractor Sobre Oruga KOMATSU, correspondiente del 01 al 30
de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. WASHINGTON LOPE
CCALLOHUARI como Operador de Maquinaria Pesada Rodillo Vibratorio – Ingersoll Rand,
(Ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. DAVID WALTER CONDORI
CRUZ como Chofer de Camioneta del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Junio del
2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. DAVID CHURATA MAMANI
como Operador de Maquinaria Pesada – TRACTOR SOBRE ORUGA CAT. D7, correspondiente
del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 850.00 (Ochocientos
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. REENZON FLORES AYMA
como Llantero del Taller y Equipo Mecánico, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles),
Atentamente,
…………………………………….

C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

referencia, mediante los cuales el Ing. Javier Pedro Choque Chino, en calidad de Coordinador Técnico
Externo del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN
Y MIRAFLORES DE LACIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”, solicita pago por servicios
de supervisión de la obra en mención, periodo conveniente del 01 al 30 de Abril del año 2014, por la suma de
S/. 919.00 (Novecientos diecinueve con 00/100 Nuevos Soles), en atención a la Constancia por servicios
diversos emitida por el Jefe (e) Unidad Zonal Puno del Programa “Trabaja Perú” , con afectación a la Meta
profesionales.
- Copia de D.N.I.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP. Nº
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 001 – 2014 – MDA - JARG.

documento de la referencia, mediante los cuales el Tec. Jhon Ademir RAMOS GARABITO, como
Personal de Apoyo en la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicita el pago
correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, quien ha cumplido con informar y registrar al
sistema INFOBRAS, las obras que viene ejecutando la Municipalidad Distrital de Acora, siendo el
Presupuestal PLAN DE INSENTIVOS, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago
de sus servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE RETRIBUCION.
Referencia : Proveído Nº 1308 – 2014 – MDA/A.

documento de la referencia, mediante los cuales la Sra. BARBARA ESCALANTE DE MENDOZA,
propietaria del terreno denominado “Huila circa”, ubicado en el Barrio San Pedro del Distrito de
Acora, Provincia de Puno y Departamento de Puno, el mismo que cuenta con un Á rea de 252 M2 con
Perímetro de 64 M. L.
La misma que ha sido transferido a la Municipalidad Distrital de Acora, donde los donantes se
obligan a entregar el bien objeto de la prestació n a su cargo, en fecha seis de enero del añ o 2014,
para la reubicació n del Reservorio de 200 M3 para ejecutar el Proyecto por la modalidad de
contrata: Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado e Instalación de una
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Acora, Distrito de Acora – Puno –
Puno, siendo el monto de la valorizació n la suma de S/. 2,850.00 (Dos Mil ochocientos cincuenta
con 00/100 Nuevos Soles).
Segú n el documento de la referencia, la Sra. Bárbara Escalante de Mendoza, solicita la retribució n
de dinero hasta por la suma de S/. 8,500.00 (Ocho Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles),
motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento,
evaluació n y opinió n presupuestaria, segú n sea conveniente para el caso solicitado.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 001 – 2014 – MDA – EMCA/A.

documento de la referencia, mediante los cuales el Tec. Edwin Moisés CCOSI ARRAZOLA , como
correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, quien ha cumplido con informar a esta Sub
Gerencia las actividades encomendadas durante el mes, siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026,
motivo por el cual elevo el presente documento para su pago de sus servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 Nuevos Soles, correspondiente del 01 al 30 de Junio del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Nº PQD-676, correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un
servicios.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


documento de la referencia, mediante los cuales el Sr. Nelvir F. Gómez Quispe, solicita pago por
servicios del alquiler de camioneta de placa Nº Z4N-729, clase CMTA PICKUP, modelo DATSUN,
marca NISSAN, motor TD27199684 de clase CMTA PICKUP, propiedad de la Sra. PASTORA
CARTAGENA PEDRAZA con RUC. Nº 10417394953, correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o
2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento
del informe de actividades realizadas durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°0052 – Mejoramiento de Vías Urbanas en el Jr. Arequipa de los Barrios San Juan y Miraflores de
la Ciudad de acora – Puno - Puno, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago por
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Obra, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de
S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DE
LA SALUD – NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS VULNERABLES CON NIÑOS
MENORES DE 03 AÑOS EN EL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero Mes de Junio - 2014.

documento de la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Actividad de
Mantenimiento de Vías Locales del Distrito de Acora, solicita el pago del personal obrero
correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°0023, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
- Hoja de tareo del personal obrero.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, hace de conocimiento referente al retiro de una Mezcladora de Concreto tipo
trompo, de los Almacenes del Taller y Equipo Mecánico, por parte del Sr. Benito Mamani Mamani,
quien indica que la maquinaria iría a trabajar en una de las obras del C. P. de Thunuhuaya, previa
autorización del Sr. HUGO GERONIMO CONDORI (e) del Almacén Central de la Municipalidad de
Acora, en fecha 03 de Noviembre del año 2013, hecho que hasta la fecha no se sabe del paradero de la
maquinaria liviana.
La maquinaria en ese entonces se encontraba operativa y en estado semi - nuevo, motivo por el cual
elevo el presente documento para su conocimiento y acciones necesarias, que respondan los
responsables conforme a Ley.
Es cuanto informo a UD. Para los fines correspondientes.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE TARJETA DE PROPIEDAD.
la referencia, mediante los cuales el Jefe de Taller y Equipo Mecánico de la Municipalidad
Distrital de Acora, solicita documentos necesarios de las unidades móviles que identifiquen las
maquinarias de la Municipalidad y se autorice a quien corresponda para su atención siendo los
documentos que consisten en los siguientes:
- Tarjeta de Propiedad.
- Pólizas y/o otros.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente informe a fin de viabilizar su atención
inmediata según el documento de la referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.


correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el pago de sus servicios la suma de S/.
- Adjunto 01 folder contenido del informe mensual de actividades mes de Mayo.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el
Presupuestal SIAF. Nº 0021 – Mantenimiento de Infraestructura Construida, motivo por el cual
elevo el presente documento de conformidad para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESVIO THUNCO –JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”,
inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP. Nº 280326, por lo que se requiere se remita a la
Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de Acora, para su
revisió n, Evaluació n y declaratoria de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


ASUNTO : REITERO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEL SALDO PRESUPUESTAL.
Referencia. : OFICIO N° 002 – 2014 – SC-PCG - SACUYO/ACORA.
cual el Presidente de Comité de Gestió n de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS
MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE SACUYO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la transferencia del
saldo presupuestal hasta por la suma de S/. 260,000.00 (Doscientos sesenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), en
cumplimiento a la Resolución de Alcaldía Nº 087 – 2013 – A/MDA – P, de fecha 29 de Abril del añ o 2013, se aprueba el
Expediente Té cnico y se dispone como Primera Asignació n Presupuestal la suma de S/. 600,000.00 Nuevos Soles.
PRIMERO.- Segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 0335-2013-A/MDA –P, de fecha 03 de Diciembre del añ o 2013, en el cual se
transfiere y se resuelve en su Art. Primero; DISPONER LA ENMIENDA del Art. Segundo de la Resolució n de Alcaldía Nº 087 –
2013 – A/MDA – P, por vicio no trascendente en el extremo que se dispone como Asignació n Presupuestal por la suma de S/.
600,000.00 Nuevos Soles, debiendo ser lo correcto y teniendo como fuente de financiamiento de la primera Asignació n
Presupuestal de Obra, Rubro; Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas y Regalías Mineras, hasta por la suma de S/.
550,000.00 (Quinientos cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), y S/. 50,000.00 Nuevos Soles (Cincuenta Mil con 00/100
Nuevos Soles), Rubro; 07 FON COMÚ N.
SEGUNDO.- Hasta la fecha, se ha transferido econó micamente a favor del Comité de Gestió n, la suma de S/. 340,000.00
Nuevos Soles.
TERCERO.- Se tiene en trá mite el Informe Nº 0548-2014-MDA-SGIDU/FLH, de fecha 13 de Mayo del 2014, mediante los
cuales se solicita la transferencia de saldo presupuestal, en referencia del Memorá ndum Nº 4728 – 2013 – MDA – ADM/AML,
Certificació n Presupuestal, quedando por transferir la suma de S/. 10,000.00 Nuevos Soles, en el Rubro, 07 – FONCOMUN,
en cumplimiento de la Resolució n de Alcaldía Nº 0335-2013-A/MDA-P de fecha 03 de diciembre del añ o 2013.
suma de S/. 330,114.34 equivalente al 52.85% con relació n al expediente té cnico la cual se detalle en el cuadro siguiente:

Técnico.

Total Asignado S/. = 340,000.00 330,114.34 314,146.98

- Copia de Resoluciones de Aprobació n del expediente Té cnico y Asignació n Presupuestal.
Gestió n, a la Cuenta Corriente Nº 00709 – 000411 para su Asignació n Presupuestal en cumplimiento a la Resolució n
Referida.
Atentamente,
---------------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MANO NO CALIFICADA.

ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero MANO NO CALIFICADA, por la
excavació n manual de fosas para Letrinas Sanitarias Partida 01.02.01, correspondiente del 15 al
31 de Mayo del 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. N°0042, se adjunta al presente
la siguiente documentació n:
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE ZONA ALTA, TRAMO: PUENTE CARAMAYA SECTOR
PAMPAHUI DEL DISTRITO DE ACORA DE LA PROVINCIA DE PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de
Programació n de Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de Acora, con las observaciones
subsanadas para su revisió n, Evaluació n y declaratoria de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

de Acora, pone en conocimiento referente a la falla de neumáticos de las maquinarias pesadas,
siendo los afligidos las siguientes maquinarias:
- Volquete CHENGLON EGA - 114.
- Volquete Volvo NL – 12, WU - 235.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente informe para su conocimiento, según el
documento de la referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

de Acora, pone en conocimiento referente al estado actual en la que se encuentran las maquinarias
pesadas y Livianas, propiedad de la Municipalidad Distrital de Acora (operativos y inoperativos).
Por lo que, esta Sub Gerencia eleva el presente informe para su conocimiento y coordinación con
las áreas competentes, según el documento de la referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 0110 – 2014 – MDA/EP/RPCH.

documento de la referencia, donde el Sr. Gregorio Mamani Flores, solicita pago por servicios de
alquiler de camioneta PICK.UP, marca TOYOTA modelo HILUX 4 X 4, SERIE Nº
8AJFR22G364508694 de placa Nº D5Y - 827, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del añ o 2014,
por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del
N°0020 – Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos, motivo por el cual elevo el
presente documento para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Nuevos Soles), correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


documento de la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de Mantenimiento de
Vías Locales, emite la conformidad de Servicios y solicita pago por servicios de alquiler de
camioneta marca NISSAN, modelo 20ZUNLMD21SF-20 de placa Nº V5B-917, propiedad de la Sra.
Nancy Choquehuanca Flores, correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, por la suma de
S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de
actividades realizadas durante el mes, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023 –
Mantenimiento de Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago por
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.


correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el pago de sus servicios la suma de S/.
- Adjunto 01 folder contenido del informe mensual de actividades mes de Junio.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


al 31 de Mayo del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Mayo 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

de Acora, pone en conocimiento referente a la falla Mecánica – Caja de Transmisión del Camión
Volquete Volvo WU – 2778, por situaciones de desgaste interno, la misma ocasiona fallas en el
momento de cambio de velocidades.
Por lo que, esta Sub Gerencia eleva el presente informe para su conocimiento y disponibilidad
presupuestal para su atención, según el documento de la referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS.
de Acora, solicita la provisión de accesorios eléctricos – Focos de 150W, 250V e interruptores,
para el alumbrado público del Talles Municipal de Acora, siendo el costo total referencial la suma de
S/. 120.00 Nuevos Soles, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025.
Por lo que, esta Sub Gerencia eleva el presente informe para su atención, según el documento de la
referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE FILTROS Y LUBRICANTES.
mediante los cuales el Jefe de TALLER Y EQUIPO MECANICO DE LA MDA, reitera la adquisició n de
lubricante y filtros (Aceite de motor, filtros y grasa) para las Maquinarias Pesadas, dicho requerimiento
anterior no ha sido atendido a la fecha, siendo tramitadas en fecha 09 de Abril del añ o 2014, con
Informe Nº 0368 Y 0369 – 2014-MDA/SGIODU/FLH.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, reitera el documento a fin de viabilizar su atenció n de acuerdo a la
cadena funcional que corresponde.
Es cuanto Informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
-----------------------
C.c.
Archivo 2011.

Gerente Municipal.

Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA.
Referencia : Informe Nº 009 – 2014 – CONUL/VMF.
referencia mediante los cuales el CPC. VICTOR MONROY FRANCO - Miembro de la Comisió n de
Recepció n y Liquidació n Técnica y Financiera de la Obra; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO
POBLADO DE CHANCACHI I ETAPA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, solicita pago por
concepto de Elaboració n del Expediente Técnico por consultoría externa de la Liquidació n Técnica
y Financiera de la obra en menció n, siendo el monto a pagar la suma de S/. 3,000.00 (Tres Mil con
00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia, da la conformidad al expediente de
Liquidació n y se prosiga con su pago al interesado por los servicios profesionales.
- Adjunto 01 Empastado de la documentació n Técnica y Financiera de Liquidació n del 00001 al
00550 + 08 hojas sueltas.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


al 30 de Junio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Junio del 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 041-2014-MDA/SGIDU/DHRM-RO.
como Asistente Administrativo de la obra en menció n, correspondiente del 01 al 31 de Mayo del
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE JUNIO - 2014.

ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero correspondiente del 02 al 30 de Junio
documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


al 31 de Mayo del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2.500.00 (Dos Mil quinientos
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Mayo 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 040 – 2014 – MDA/SGIDU/DHRM - RO.

EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, emite
la conformidad de pago por servicios de alquiler de camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX 4 X
4, SERIE Nº MR0FZ22G0A1038170 de placa Nº B4L - 844, color Plata Metá lico, correspondiente del
17 de Mayo al 30 de Junio del añ o 2014, por la suma de S/. 1,050.00 (Un Mil cincuenta con 00/100
Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas durante el mes, con
para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


al 30 de Junio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2.500.00 (Dos Mil quinientos
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Junio 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

CARTA Nº 019 – 2014 – ACG. E. I. R. L. /GQC – JS.

referencia, mediante los cuales la Empresa “CONTRATISTAS GENERALES E. I. R. L.” con RUC. Nº
20448080308 encargada de la Supervisió n de obra, emite la valorizació n Físico y Financiero de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E
INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA,
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 220695, correspondiente al mes de
Marzo del añ o 2014, previa conformidad emitida por el Coordinador Técnico Externo, habiéndose
realizado la evaluació n de la valorizació n físico y financiero del informe, esta Sub Gerencia se
pronuncia favorablemente y tramita la valorización con el siguiente detalle tal como se indican:
Marz-
14 Nº 03 2,929.66 4,368.54 1.53 3,920.30 11,412.39 3.99


Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 5,319.85 (Cinco
Mil trescientos diecinueve con 85/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el 7% de
Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº 000232, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO del
Contrato de Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 006 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual de Supervisió n Nº 03, mes de Marzo 2014 (01 folder).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.


- Ampliació n de Electrificació n del Centro Poblado de Villa Jacha cachi.
- Ampliació n de Electrificació n del Centro Poblado de Ciudad Nueva.
- Ampliació n de Electrificació n del Centro Poblado de Alto Alianza.
correspondiente del 02 al 30 de Junio del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

CARTA Nº 010 – 2014 – SUROBRAS - PUNO.
mediante los cuales la Empresa Contratista “CONSORCIO COCOSANI” con RUC. Nº 20448854681, emite la
valorizació n físico y financiero de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código
SNIP. Nº 183446, correspondiente al mes de Abril del año 2014, previa conformidad del Coordinador
Técnico Externo, habiéndose realizado la verificación en campo y la evaluación de la valorización físico
y financiero de la obra en mención, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita la
valorización con el siguiente detalle tal como se indica:
Abr-14 Nº 04 231,995.11 350,739.23 17.79 137,810.90 322,925.26 16.38


Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 185,721.85 (Ciento ochenta
y cinco Mil setecientos veinte uno con 85/100 Nuevos Soles), Factura Nº …………., de acuerdo a la cláusula
cuarta del pago del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n Publica Nº 001 – 2013 – MDA/CE.
Segú n la Cláusula Novena – Adelanto Directo y Clausula Decima – Adelanto para materiales o insumos,
el contratista no ha solicitado los adelantos, segú n el contrato de la Ejecució n de Obras – Licitació n Publica Nº
001 – 2013 – MDA/CE.
Motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago de sus servicios, se adjunta al
- Informe mensual Nº 04, mes de Abril del 2014 (01 Folder Manila).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.


Top. Percy Teodoro PAMPA QUISPE; como TOPOGRAFO, correspondiente del 01 al 30 de Junio del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100
interesado.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


PUNO”, solicita el pago correspondiente del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, siendo el monto a pagar
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Junio del 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


del 01 al 31 de Mayo del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 300.00
(Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF

N°0052, Rubro: 07A – FONCOMUN, motivo por el cual elevo el presente documento para
su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil
doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052,

Rubro: 13 – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

CARTA Nº 013 – 2014 – SUROBRAS - PUNO.
mediante los cuales la Empresa Contratista “CONSORCIO COCOSANI” con RUC. Nº 20448854681, emite la
valorizació n físico y financiero de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código
SNIP. Nº 183446, correspondiente al mes de Mayo del año 2014, previa conformidad del Coordinador
Técnico Externo, habiéndose realizado la verificación en campo y la evaluación de la valorización físico
y financiero de la obra en mención, esta Sub Gerencia se pronuncia propiciamente y tramita la
valorización con el siguiente detalle tal como se indica:

May-14 Nº 05 294,042.66 644,781.89 32.71 526,197.05 849,122.31 43.07

Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 709,133.24 (Setecientos
nueve Mil ciento treinta y tres con 24/100 Nuevos Soles), Factura Nº ……………….., de acuerdo a la cláusula
001 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 05, mes de Mayo del 2014 (01 Folder Manila).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

Ingeniero Civil NESTOR LIPA VIDAL INCACUTIPA con CIP. Nº 80346, siendo designado como
Supervisor de la Obra; “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD
DE CHAMCHILLA, TRAMO DESVIO PANAMERICANA - CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”
con Código SNIP. Nº 271578, obra a ejecutarse en la modalidad de Administració n Directa, siendo
16 de Junio del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de designació n
- Adjunto al presente la documentació n necesaria del Profesional.


Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ingeniero Agrícola ROBERTO RAMOS HUARECCALLO con CIP. Nº 119101, siendo designado como
Residente de la Obra; “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD
DE CHAMCHILLA, TRAMO DESVIO PANAMERICANA - CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”
con Código SNIP. Nº 271578, obra a ejecutarse en la modalidad de Administració n Directa, siendo
16 de Junio del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de designació n

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Obra, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de
S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



del 01 al 30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 300.00 (Trescientos
con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, Rubro:
07A – FONCOMUN, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE TRACTO REMOLCADOR.
Ref. : INFORME Nº 052-2014 – MDA/SGIDU/MVL/RT/ACC.
la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de Mantenimiento de Vías
Locales del Distrito de Acora, solicita los servicios de alquiler de maquinaria pesada –

Camino Volquete (02 Unid.), para la actividad del mantenimiento de vías locales del Distrito de
Acora, la cual tiene el siguiente detalle;
ITEM DESCRIPCION U. M. CANTIDAD COSTO POR PARCIAL COSTO
H/M. S/. S/. TOTAL S/.
1.00 (02 Unid.) Volquete Volvo, H/M. 150 75.00 11,250.00 11,250.00
Cap. De 15M3, maquina
seca y en perfecto Estado de
Operatividad.
TOTAL = 11,250.00
Por lo que esta Sub Gerencia, eleva el presente documento y solicito se prosiga con el
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

REFERENCIA : Informe Nº 012-2014-MDA/SGIDU/RPCH – RO.
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL
TRAMO CENTRO POBLADO DE AMPARANI – COMUNIDAD DE HUAYCHANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO”, con CODIGO SNIP Nº 221359, indica la conformidad del servicio prestado por el Sr. Dely
Noemí MAMANI PANTI, como Personal de Apoyo Administrativo de la obra, quien ha cumplido
con recabar el resumen financiero de gastos ejecutados de la obra en menció n, la misma que es

sustentada con los formatos de Ejecución Financiera por partida Genérica Final, Resumen del
Estado Financiero, Cuadro Analítico de Ejecución Financiera y Manifiesto de Gastos Finales,
correspondiente del 05 al 31 de Mayo del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2014,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. WASHINGTON LOPE

30 de Junio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. DAVID WALTER CONDORI

CRUZ como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Junio
del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles),
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. DAVID CHURATA MAMANI
como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Junio del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. REENZON FLORES AYMA
como Ayudante de Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 30 de Junio del
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACION DE OPI.


denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA SUB GERENCIA
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE
ACORA, PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la Oficina de Programació n de
Inversiones- OPI, de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I. E. S. TECNICO PECUARIO DE GILATAMARCA,
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP. Nº
Municipalidad Distrital de Acora, con las observaciones subsanadas para su revisió n, Evaluació n y
declaratoria de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : SOLICITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIAS.

Distrital de Acora, solicita realizar mantenimiento preventivo de las maquinarias pesadas
de la Municipalidad, para lo cual se ha solicitado la provisión de FILTROS Y LUBRICANTES en
fecha 09 de Abril del año 2014, con Informe Nº 0368 Y 0369 – 2014-MDA/SGIODU/FLH. La misma
que hasta la fecha NO ha sido atendida por la Oficina de Abastecimiento – Logística, Motivo por el cual
esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y se tome las acciones
pertinentes para su atención y se prosiga su trámite según el informe adjunto.
Es cuanto informo a UD. Para los fines convenientes.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO” có digo SNIP. Nº 238856, solicita el pago del
personal obrero – Mano Calificada, correspondiente del 01 al 30 de JUNIO del añ o 2014, con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0052, Rubro 07 – A - FONCOMUN, obra en ejecució n
convenio con el Programa para la Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
Para : Msc. VICTOR HUGO CHUCUYA ZAGA.

Asesor Legal.


Ref. : PROVEIDO Nº 211 – 2014 – MDA/AJ.
referencia, mediante los cuales hago de su conocimiento que la adquisición del predio y/o
terreno para la reubicación del reservorio de 200 M3, No está considerado dentro del
Expediente Técnico del Proyecto; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTERILLADO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, Motivo por el
cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y se tome las
acciones pertinentes sobre el caso, previa coordinación con el titular de pliego.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.
Para : Sr. DANIEL CONDORI NINA.

(e) Jefe de la Unidad de Abastecimiento.


Ref. : INFORME Nº 0933-2014-MDA/UA/DCN.
referencia, mediante los cuales hago alcance del estudio de Mercado, emitido por la
Residencia de la obra: Instalación de Letrinas Sanitarias en el Centro Poblado de
Ccopamaya del Distrito de Acora – Puno – Puno, referente al costo real de los materiales
de construcción que consisten en Rollizos de Eucalipto de 6” x 2.00 Mt. y Madera Aguano de
2” x 4” x 1.70 Mt.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente para su conocimiento y se realice los
trámites correspondientes tal conforme sea necesario referente al proceso de selección ADS.
Nº 002-2014-MDA/CEP.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0821-2014 - MDA-SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.
ASUNTO : Remito solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01.
Referencia. : INFORME N° 045-2014-MDA/SGIDU/DHRM - RO.

mediante los cuales el Ing. Honorio David Ramos Mendoza, siendo Residente de la Obra; “INSTALACION DE
LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO -
PUNO”, con CODIGO SNIP Nº 268353 y en atenció n al INFORME N° 045-2014-MDA/SGIDU/DHRM – RO, del
Residente de obra, donde solicita ampliació n de Plazo Nº 01 sin ampliació n presupuestaria por 92 días
calendarios a partir del 01 de Mayo al 31 de Julio del añ o 2014, fecha real del termino de obra 31 de Julio del
2014. En tal sentido se da a conocer los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 544,066.81 (Quinientos cuarenta y
cuatro Mil sesenta y seis con 81/100 Nuevos Soles), y la primera asignació n presupuestal por la suma de S/.
300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n de Alcaldía Nº 0313-2013-A/MDA -
P. De fecha 22 de Octubre del 2013.
SEGUNDO.- La Supervisió n a cargo del Ing. Julio Mendoza Samo en señ al de conformidad y en atribució n a
sus funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR la ampliació n de plazo Nº 01
solicitada por el Residente de obra. Autoriza y da la CONFORMIDAD a la solicitud de la Residencia y se
pronuncia para que se considere en vías de regularizació n la AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 por el lapso de 92
días calendarios del 01 de Mayo al 31 de Julio del año 2014.
TERCERO.- Durante la ejecució n física y financiera se tuvo paralizació n de obra, por motivos de
desabastecimiento de materiales a consecuencia del Incumplimiento de la Resolució n de Alcaldía Nº 0313-
2013-A/MDA - P. (falta de asignació n presupuestal). La misma que se ha producido del 04 de Febrero al 14
de Abril del año 2014, segú n la Resolució n Gerencial Nº 033-2014-GM/MDA, de fecha 20 de Febrero del añ o
2014.
CUARTO.- Vistos los informes de la referencia donde se solicita la ampliació n de plazo por 92 días calendarios
y que a la fecha tiene un avance físico valorizado acumulado de S/. 395,338.12 equivalente en porcentuales al
72.66% y el financiero acumulado es la suma de S/. 134,664.80 equivalente al 24.75%, las causales de
ampliació n de plazo se consideran en los siguientes hechos:
- Desabastecimiento de Materiales en obra (El proceso de Selecció n – ADS, de la Madera y Rollizos no se ha
convocado a la fecha).
- Falta de mano de obra calificada en la zona.
- Falta de disponibilidad presupuestal en la MDA.
- Presencia de fenó menos naturales- precipitaciones pluviales.
- Imprevistos en la ejecució n de obra – vicios ocultos.
QUINTO.- Por tanto esta Sub Gerencia, conociendo la opinión del Ing. Supervisor de la obra, considera
PROCEDENTE la ampliación de plazo Nº 01, por las causales que se indican en líneas arriba.
Se remite el presente informe para su aprobación, autorización y la emisión de la documentación formal
correspondiente en vías de regularización, para su efecto se adjunta al presente el Informe de la referencia en 17
folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : Requerimiento de Cable NYY – 3 X 1 X 35 MM.
Por medio del presente documento me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar la Provisió n de
material consistente en 100 Mt. de CABLE NYY – 3 X 1 X 35 MM2 + NYY – 1 X 35 MM2. Siendo el
costo referencial por metro cuadrado la suma de S/. 49.22 (Cuarenta y nueve con 22/100 Nuevos
Soles), equivalente al costo total referencial la suma de S/. 4,922.00 (Cuatro Mil novecientos
veintidó s con 00/100 Nuevos Soles).
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su atenció n con afectació n a
la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0021 – Mantenimiento de Infraestructura Construida.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REMITO TAREO ADICIONAL DEL PERSONAL OBRERO.

DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO” có digo SNIP. Nº 238856, solicita el pago
adicional del personal obrero – Mano Calificada, correspondiente del 02 al 30 de JUNIO del añ o
2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0052, Rubro 07 – A - FONCOMUN, obra en
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ATENCION : OFICINA DE CONTABILIDAD.
ASUNTO : Solicita Manifiesto de Gastos – Ejecución Detallada por Secuencia Funcional.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de Solicitar el reporte de
ejecución financiera a Nivel de Compromiso, Devengado y Girado.
De los Proyectos ejecutados por la Modalidad de Administració n Directa, obras de arrastre
que corresponden a los añ os; 2011, 2012, 2013 y obras que se vienen ejecutando en
el año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su
atenció n mediante la instancia correspondiente de la Municipalidad, los cuales se
necesitan para reconstruir las deudas pendientes que se tienen a la fecha.

DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 69,694.19

DIRECTA.

DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
TOTAL = S/. 30,574.00

DIRECTA.
Distrito de acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
Componente II.
DIRECTA.
DIRECTA.
de Acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
DIRECTA.
Municipal de Acora.
TOTAL = S/. 573,258.20


de Acora.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 55,190.34

22.00 Mejoramiento de los Servicios de la ADMINISTRACION Por Tramitar. 148,403.81
DIRECTA.
Institució n Educativa Nº 70098 del
Centro Poblado de Marca Esqueñ a.
EJECUCION DE
Jr. Arequipa de los Barrios San Juan Alcaldía Nº
PROYECTO Nº 25-
y Miraflores de la Ciudad de Acora 0001-AC-58. 0318-2013 -
A/MDA-P.
TOTAL = S/. 298,403.81
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ingeniero Civil DAVID CCASA CUCHO con CIP. Nº 107156, siendo designado como Residente de la
Obra; “CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE COPAQUIRA DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 274106, obra a ejecutarse en la modalidad de
Administració n Indirecta – Comité de Gestió n, siendo designado bajo responsabilidad mediante el
Memorándum Nº 041-2014-MDA-SGIDU-FLH, con fecha 26 de Mayo del año 2014, motivo por el
cual esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de designació n como Residente de obra a favor del
profesional indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Ingeniero Civil RAUL MAMANI CHOQUE con CIP. Nº 87210, siendo designado como Supervisor de la
Obra; “CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE COPAQUIRA DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 274106, obra a ejecutarse en la modalidad de
Administració n Indirecta – Comité de Gestió n, responsabilidad que asume mediante el Memorándum
Nº 040-2014-MDA-SGIDU-FLH, con fecha 26 de Mayo del año 2014, motivo por el cual esta Sub
Gerencia, solicita la Resolució n de designació n como Supervisor de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ingeniero Agrícola ROBERTO RAMOS HUARECCALLO con CIP. Nº 119101, siendo designado como
Residente de la Obra; “INSTALACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE MOLLOCO,
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 272501, Componente; Construcción de
Graderíos y Malla Olímpica, obra a ejecutarse en la modalidad de Administració n Indirecta – Comité de
Gestió n, responsabilidad que asume mediante el Memorándum Nº 063-2014-MDA-SGIDU-FLH, con
fecha 30 de Junio del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de
designació n como Residente de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ingeniero Civil RAUL MAMANI CHOQUE con CIP. Nº 87210, siendo designado como Supervisor de la
Obra; “INSTALACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA –
PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 272501, Componente; Construcción de Graderíos y Malla
Olímpica, obra a ejecutarse en la modalidad de Administració n Indirecta – Comité de Gestió n,
responsabilidad que asume mediante el Memorándum Nº 064-2014-MDA-SGIDU-FLH, con fecha 30
de Junio del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de designació n como
Supervisor de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

PARA : ELMER CUTIPA HUARCAYA.
Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones.

ASUNTO : Solicita Información Financiera de Gastos de Proyectos del Año 2011,

2012 y 2013.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de Solicitar el reporte de gastos
financieros de los Proyectos ejecutados por la Modalidad de Administració n Directa,
obras de arrastre que corresponden a los añ os; 2011, 2012 y 2013, la información se
necesita para actualizar las deudas pendientes de pago que se tenga a la fecha,
motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento con el siguiente detalle
de los Proyectos;

DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 69,694.19

DIRECTA.
DIRECTA.

Distrito de Acora.
DIRECTA.
TOTAL = S/. 30,574.00

DIRECTA.
Distrito de acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
Componente II.
DIRECTA.
DIRECTA.
de Acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
DIRECTA.
Municipal de Acora.
TOTAL = S/. 573,258.20


de Acora.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 55,190.34
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ELECTROBOMBA (Reiterativo del añ o 2013).
Referencia : INFORME Nº 1863 – 2013 – MDA/SGIDU/FLH.
FECHA : Acora, 01 de Julio del 2014.
Mediante el presente me dirijo a Usted, Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de

la referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; MEJORAMIENTO DE STANDS Y
ACORA – PUNO - PUNO, solicita en forma reiterativo la adquisición de Electrobomba Centrifuga
de 2HP –Monofásico, Tablero Eléctrico de arranque y accesorios para la instalación del equipo en el
tanque elevado de la obra en mención, siendo el costo total referencial la suma de S/. 4,035.70
(Cuatro Mil treinta y cinco con 70/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF.
Nº 0070, código SNIP. Nº 254989, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente
documento reiterativo a fin de viabilizar su atención inmediata, según las características del informe
en referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance del expediente – Currículum Vitae del
Ingeniero Civil DAVID CHIPANA MAMANI con CIP. Nº 108701, siendo designado como Residente de la
Obra; “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LAS KANTUTAS DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA
LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 214419, Componente;
Mejoramiento y Pavimentación Av. Las Kantutas del 0+00 al 0+320, obra a ejecutarse en la
modalidad de Administració n Indirecta – Comité de Gestió n, responsabilidad que asume mediante el
Memorándum Nº 067-2014-MDA-SGIDU-FLH, con fecha 01 de Julio del año 2014, motivo por el cual
esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de designació n como Supervisor de obra a favor del profesional
indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 051-2014-MDA/SGIDU/RT - BMMH.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la obra; “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA
CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO”, solicita los servicios de spot
publicitario para la obra en mención, costo total referencial es la suma de S/. 750.00
(Setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal
SIAF N°0052, Rubro; 07 – A: FONCOMUN, motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite
correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0836 –2014-MDA/SGIDU/FLH.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO.
REFERENCIA : INFORME Nº 047-23014-MDA/SGIDU/DHRM-RO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diferentes documentos relacionados a la obra; INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, a favor de la
fotocopiadora “MISHELLY” por la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), la
misma que corresponde del 20 de Junio hasta el 30 de Junio del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF Nº 0042, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin
de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
---------------------------------
C.c.
Archivo 2011.


Gerente Municipal.

Fecha : Acora, 01 de Julio del 2014.

Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
EL PRONOEI MARQUIRI DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA –
PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de
Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ATENCION : OFICINA DE ABASTECIMIENTO – LOGISTICA.
Asunto : RECEPCION DE MATERIAL CEMENTO.
Ref. : INFORME Nº 052 – 2014 - MDA/SGIDU/RT-BMMH.
Por medio del presente documento me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe de la referencia,
mediante los cuales el Responsable Técnico de la obra; “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL
JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO
DE ACORA – PUNO -PUNO”, emite el informe donde se hace el descargo correspondiente referente a la
adquisición de material cemento portland tipo IP x 42.5 Kg. La misma que ha sido adquirido mediante
subasta inversa electrónica, siendo ganador de la buena pro, la Empresa Comercializadora Grupo Santa
Fe, en fecha 12 de Junio del 2014.
El plazo de la firma del contrato se vence el día 30 de Junio del 2014, hecho que por la necesidad y plazo
de ejecución de los trabajos en vaciado de concreto en pistas y veredas se venía diferenciando y previa
coordinación con la Administración y Gerencia Municipal de la Municipalidad, se hace las indicaciones
para que se ejecute el internamiento del material cemento rumi a los almacenes de la obra en mención,
así se hace constar y más descargos en el informe de la referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 008 – 2014 – MDA – SGIDU – MSyPFMMA - EAQ.

documento de la referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO
DE STANDS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACORA,
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado por el
Sr. Jorge Luis Flores Zirena; como Almacenero de obra, quien ha cumplido en presentar el
Informe Final del movimiento de Almacén - salida y entrada de materiales en obra, siendo la
labor realizada del 01 al 30 de Mayo del año 2014, el Monto a pagar es la suma de S/.1,100.00
(Un Mil cien con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N° 0070,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0840 –2014 - MDA/SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
documentos de la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a favor de
la Sra. Ruth Neptalia Cariapaza Roque, propietaria de la fotocopiadora “MISHELLY” por la suma
de S/. 560.40 (Quinientos sesenta con 40/100 Nuevos Soles), la misma que corresponde del 29 de
Abril hasta el 26 de Junio del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF Nº 0026, motivo
por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
---------------------------------
C.c.
Archivo 2011.

Gerente Municipal.

Asunto : REQUERIMIENTO DE REPUESTO.
Ref. : INFORME Nº 054 - 2014 – MDA/SGIDU/MVL/RT/ACC.
la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de Mantenimiento de Vías
Locales del Distrito de Acora, solicita la provisión de 02 Unid. Cruceta de cardan de
transmisión para el Volquete CHENGLON EGA – 114, siendo el costo referencial de cada
uno la suma de S/. 150.00 Nuevos Soles, total referencial es la suma de S/. 300.00
Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
0023, por lo que esta Sub Gerencia, eleva el presente documento y solicito se prosiga con
el trá mite correspondiente.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Para : Abg. AMADOR MERMA LOZANO.
Administrador de la Municipalidad Distrital de Acora.

Asunto : SOLICITO ANULAR LA ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO.
Ref. : HOJA DE COORDINACION Nº 031-2014-MDA-ADM/AML.
la referencia, al cual esta Sub Gerencia pone en su conocimiento que la ratificació n del
requerimiento de Material Cemento Rumi Portland tipo IP x 42.5 Kg. Para la obra;
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA Nº 70098 DEL CENTRO POBLADO DE MARCA ESQUEÑA, DISTRITO DE
ACORA – PUNO - PUNO, no es posible ya que la obra está paralizada y por lo tanto se
efectuara otro tramite de requerimiento con el Responsable de la ejecució n de obra.
Motivo por el cual se solicita anular la adquisició n de material cemento Rumi del añ o
2013.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Asunto : SOLICITO ANULAR LA ADQUISICION DE MATERIAL LADRILLO.
Ref. : HOJA DE COORDINACION Nº 030-2014-MDA-ADM/AML.
la referencia, al cual esta Sub Gerencia pone en su conocimiento que la ratificació n del
requerimiento de Material Ladrillo Mecanizado King Kong 9x14x24 de 18 huecos. Para la
obra; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70098 DEL CENTRO POBLADO DE MARCA ESQUEÑA,
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, no es posible ya que la obra está paralizada y por
lo tanto se efectuara otro tramite de requerimiento con el Responsable de la ejecució n de
obra.
Motivo por el cual se solicita anular la adquisició n de material Ladrillo Portland del añ o
2013.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO CONSOLIDACION DE PAGOS PENDIENTES DE OBRAS.

consolidació n actual de pagos pendientes, de las obras que corresponden al añ o 2011, 2012, y
2013, ejecutadas en la modalidad de Administración Directa, los cuales se encuentran en la etapa
de culminació n Física y Financieramente con deudas pendientes de pago, los cuales hasta la fecha
02 de Junio del año 2014 se encontraban segú n lo que se indica en el detalle del cuadro siguiente:

DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 69,694.19


DIRECTA.
DIRECTA.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 15,574.00

DIRECTA.
Distrito de acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
Componente II.
DIRECTA.
DIRECTA.
de Acora.
DIRECTA.
DIRECTA.
DIRECTA.
Municipal de Acora.
TOTAL = S/. 573,258.20


de Acora.
Distrito de Acora.
TOTAL = S/. 55,190.34
(Setecientos trece Mil setecientos dieciséis con 73/100 Nuevos Soles).
Motivo por el cual se eleva el presente documento para su calendarizació n de pagos que
corresponden a los añ os 2011, 2012 y 2013 respectivamente.
Atentamente,
…………………………………….
C. c.
Arch.

Gerente Municipal.

Referencia : CARTA DE PRESENTACION FORMATO CT - 09.

Calificada, correspondiente del 01 al 30 de JUNIO del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 028-2014- ACGEIRL/GQC – JS.

documento de la referencia, mediante los cuales la Empresa ALVAREZ “CONTRATISTAS
GENERALES E. I. R. L.” con RUC. Nº 20448080308 encargada de la Supervisió n de obra, emite la
valorizació n Físico y Financiero de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº
220695, correspondiente al mes de Junio del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
valorizació n física y financiera, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita la valorización
con el siguiente detalle tal como se indican:
Jun -14 Nº 06 34,447.07 51,117.42 17.85 14,976.49 64,766.06 22.62

(Veinte Mil trescientos veintitrés con 09/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el
7% de Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº 000241, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO
- Informe mensual de Supervisió n Nº 06, mes de Junio 2014 (01 folder).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

Asunto : SOLICITO APROBACION DE MODIFICACION PARCIAL DEL PROYECTO

SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL.
Por medio del presente documento me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto la
Modificació n Parcial del Expediente Técnico del Proyecto; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, Para su
Aprobació n del Expediente (Sistema de Agua Potable), que tiene Presupuesto total de S/.
4`738,743.33 (Cuatro Millones setecientos treinta y ocho Mil setecientos cuarenta y tres con
33/100 nuevos soles).
La Modificació n Parcial del Expediente Técnico del Proyecto tiene los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- Mediante Carta Nº 026-2014/MDA-A, de fecha 09 de Junio del 2014, el Proyectista se
pronuncia a raíz de las observaciones realizadas, respecto a la afectació n de la Ruta crítica al
calendario de avance de obra valorizada, por parte de la Empresa Contratista CONSORCIO VIRGEN
DE NATIVIDAD y refrendado por la Empresa ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES E. I. R. L.
SEGUNDO.- Segú n el documento se pronuncia que la Modificació n Parcial no implica Adicionales ni
mucho menos Deductivos en las Metas Programadas, por lo que es necesario implementar reajustes
a nivel de estructuras de obras de arte, tales como; Captaciones y Sistema Eléctrico, el cual
obedece a la necesidad del Proyecto sin perjudicar a los beneficiarios.
TERCERO.- Por lo tanto en aras de resolver el á lgido problema de los pobladores de la ciudad de
Acora, de contar con el Líquido elemento, el Proyectista y el Representante Legal de CONSULTING
ENGINEERS S.A.C. declara procedente la Modificació n Parcial del Proyecto sin Ampliació n
Presupuestaria del presente Proyecto.
CUARTO.- la Modificació n Parcial del Proyecto consiste en las siguientes Metas Programadas por el
presente Proyecto:
 AGUA POTABLE: Captació n de Línea de Conducció n de Agua Potable;

- Captació n superficial Unid. 1.00
- Cisterna Unid. 1.00
- Cuarto de má quinas de captació n sector Asiruni Unid. 1.00
- Instalaciones de accesorios y motor cá maras de Unid. 1.00
Sector asiruni.
- Cerco perimétrico (70 M. L.) Metro 70.00
- Casetas de guardianía sector Asiruni Unid. 1.00
- Cá maras de carga Unid. 1.00
- Línea de conducció n Metro 1,9774.00
- Pozo tubular (01 Unid.) Unid. 1.00
- Caseta de bombeo para pozo Unid. 1.00
- Instalaciones de cá mara de bombeo y accesorios Unid. 1.00
para pozo.
- Línea de Impulsió n Metro 736.61
- Cá mara de reunió n Unid. 1.00
- Cá mara rompe presió n tipo 6 Unid. 1.00
- Caseta de guardianía sector Molloco Unid. 1.00
- Electrificació n sector Asiruni y Molloco Unid. 1.00
- Estudios preliminares capacitació n pozo tubular Unid. 1.00
 RESERVORIO DE 200M3.
 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO.
 LINEA DE ADUCCION.
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:
- Red Emisor Metro 1,200.00
- Planta de tratamiento de aguas residuales por filtració n Unid. 1.00
Bioló gica.
 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:
I.- FINANCIAMIENTO DEL SUMINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO;
- Sistema de agua potable 4`738,743.33
- Saneamiento y planta de tratamiento 1`920,169.28
- COSTO DIRECTO: S/. 6`658,912.61
- Gastos Generales (8.0 %) 532,713.01
- Utilidad (7.0 %) 466,123.88
- COSTO INDIRECTO: S/. 998,836.89
SUB TOTAL S/. 7`657,749.50

- Impuesto General a las ventas (18.00 %) 1`378,394.91
- Supervisió n de obra (4.30 %) 286,333.24
Costo total de la obra financiada por Ministerio: S/. 9`322,477.65
II.- COFINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA:
- Seguimiento del proyecto 48,000.00
- Acciones de capacitació n social 16,500.00
- Acciones de capacitació n técnica 19,500.00
- Capacitació n en mitigaciones de impacto ambiental 17,950.00
- Costo de expediente técnico 3.40 % 226,403.03
 Costo total de cofinanciamiento S/. 328,953.03
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A EJECUTAR S/. 9`651,430.68
Por lo indicado en los pá rrafos anteriores esta Sub Gerencia, solicita la aprobació n de Modificació n
Parcial del Proyecto y su emisió n de Resolució n correspondiente, se adjunta 01 archivador + juegos
de plano.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 027-2014/ACG. E.I.R.L./GQC - JS.

ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 220695, correspondiente al mes de Junio del añ o
Jun-14 Nº 06 1,087,085.49 1,613,170.80 17.85 472,630.10 2,043,803.64 22.62
(Cuatrocientos setenta y ocho Mil trescientos uno con 66/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000007,
002 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 06, mes de Junio del 2014 (01 archivador).

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO CAJA CHICA.
Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar la asignación de caja chica con
cargo interno, para gastos imprevistos no considerados en el Expediente Técnico de la obra;
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA,
TRAMO DESVIO PANAMERICANA – CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO con Código SNIP.
Nº 271578, siendo el monto solicitado la suma de S/. 4,500.00 (Cuatro Mil quinientos con 00/100
Nuevos Soles), con cargo a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Responsable Ing.
Faustino Luque Huanca, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF. Nº………., motivo por el cual esta
Sub Gerencia eleva el presente documento para su atención en la brevedad posible.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE SEGURO DE ACCIDENTE PERSONAL.
Ref. : INFORME Nº 001 – 2014 – MDA/DCCC-RO.
mediante los cuales el Responsable Técnico de la obra; “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL
BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, solicita seguro de accidente del
personal para la obra en menció n, siendo el monto solicitado la suma de S/. 297.50 Nuevos Soles,
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0088 – Rubro - 18 – H aporte de la Municipalidad.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su atenció n en la brevedad
posible.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS QUE BRINDA LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDADE DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO
DE ACORA – PROVINCIA DE PUNO - PUNO”, la misma cuanta con los términos de
referencia TDR, aprobados por la Oficina de Programació n de Inversiones - OPI, motivo
por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 004-2014-MDAI/SDIDR/RO-RRH.
CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA, TRAMO DESVIO PANAMERICANA –
CHAMCHILLA, DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con el có digo SNIP Nª 271578, solicita la
provisió n de insumos para la obra en menció n segú n el detalle siguiente:
 Piedra seleccionada puesto en obra: S/. 5,400.00
 hormigó n puesto en obra : S/. 3,600.00
TOTAL = : S/. 9,000.00
Por tanto el costo total referencial es la suma de S/.9,000.00 (Nueve Mil con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°…………, motivo por el cual solicito se prosiga con el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO INFORME TECNICO DEL PROYECTO.
Referencia : Proveído Nº 3018 – 2014 – MDA- GM.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe Técnico con relació n
al documento de la referencia, mediante los cuales se le pone de conocimiento que en fecha 28 de
Mayo del añ o 2014, esta Sub Gerencia ha emitido el Informe Nº 0499-2014-MDA-SGIDU/FLH, en el
cual se solicita la Aprobació n del Expediente Técnico del Proyecto; “AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DE LA ZONA URBANA DE
ACORA – PUNO – PUNO” Componente; , Instalació n de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la
Zona Sur de Acora, con Có digo SNIP. Nº 152176, siendo el monto del Expediente Técnico la suma
de S/. 494,205.86 (Cuatrocientos noventa y cuatro Mil doscientos cinco con 86/100 Nuevos
Soles), mediante los cuales se ha solicitado los siguientes petitorios:
- Aprobació n del Expediente Técnico y Asignació n Presupuestal.
- OPI, debe formular el Proyecto en la Fase de Inversió n.
- Se adjunta el sustento de la variació n del monto de inversió n que fue declarado viable SNIP. 16.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME N° 001-2014 – MDA/DCCC/RT.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL
EN EL BARRIO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de materiales y otros
consistente en los siguientes insumos:
- Material Cemento Rumi Portland tipo IP X 42.5 kG, siendo el costo referencia la suma de S/.
- Herramientas de Trabajo, siendo el costo referencia la suma de S/. 3,318.00 Nuevos Soles.
- Implementos de Seguridad, siendo el costo referencia la suma de S/. 3,355.00 Nuevos Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 29,673.00 (Veintinueve Mil seiscientos setenta y tres
con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°…………., motivo por el cual
solicito se prosiga con el trámite correspondiente, para su ejecución de la obra en convenio con el
Programa de Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….

C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita requerimiento de
materiales y otros consistente en los siguientes insumos:
- Material de Construcción, siendo el costo referencia la suma de S/. 8,748.00 Nuevos Soles.
- Implementos de Seguridad, siendo el costo referencia la suma de S/. 1,045.00 Nuevos Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 9,793.00 (Nueve Mil setecientos noventa y tres con
00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0088 – Aporte de la Municipalidad
Distrital de Acora, Rubro; 18 -H, motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite correspondiente,
para su ejecución de la obra en convenio con el Programa de Generación del Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO.
EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la provisión de útiles de
escritorio para la obra en mención, siendo el costo total referencia la suma de S/. 438.50 Nuevos Soles.
Con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0088 – Aporte de la Municipalidad Distrital de Acora,
Rubro; 18 -H, motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite correspondiente, para su ejecución
de la obra en convenio con el Programa de Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO ADDENDA DEL REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL
DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita Addenda del requerimiento de combustible para la obra en
menció n, la cual tiene el siguiente detalle:
UNITARIO S/. S/.
TOTAL = S/. 5,075.00
Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita se
prosiga con su trá mite de provisió n de combustible.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO HABILITACION DE CAJA CHICA.

MEMEORANDUM Nº 03-2014-OPPI/MDA/ECH.
mediante los cuales el Residente de la Obra: INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO
PÒBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, emite el documento mediante
los cuales se solicita la habilitació n de Caja Chica, para gastos imprevistos que se requieren en la obra,
siendo el monto solicitado la suma de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF.
Nº 0042.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita su atención inmediata para la obra en mención.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 056 -2014 - MDA/SGIDU/RT-BMMH.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la obra; MEJORAMOENTO DE VIAS
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, indica la conformidad del servicio prestado por las
actividades de difusió n publicitaria de la obra, del 01 al 30 de Junio del añ o 2014, a favor de la Sra.
ISABEL ENDARA QUISPE con RUC. Nº 10013190289, siendo el monto a pagar la suma de S/.
750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE PAGO.
Referencia : INFORME Nº 056 -2014 - MDA/SGIDU/MVL/RT/ACC.
Locales del Distrito de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de adquisició n de
Combustible (Petró leo Diesel B-5), a favor de la Proveedora ESTACION DE SEVICIOS ACORA S. C.
R. L. con RUC. Nº 20448253253 segú n Orden de Compra Nº 00181 de fecha 02 de Julio del añ o
2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 175,680.00 (Ciento setenta y cinco Mil seiscientos
ochenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0023, motivo
Atentamente,
…………………………………….

C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor de la EMPRESA
CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por concepto de Elaboració n del
Expediente Técnico por consultoría externa denominado; “CREACION DEL PUENTE CARROZABLE
PARIQUITA EN EL CAMINO VECINAL TOTORANI AYRUMAS CARUMAS DEL DISTRITO DE ACORA –
PUNO - PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 249451, siendo el monto a pagar la suma de S/. 181,600.00
(Ciento Ochenta y un Mil seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al interesado por servicios
profesionales, para lo cual se adjunta lo siguiente;
- Evaluació n del Expediente Técnico.
- Contrato Nº 078-2013-MDA/SERVICIOS
- Requerimiento de servicios de consultoría.
- Fotocopia de D. N. I.
- Copia del Expediente Técnico del, Proyecto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE SEGURO DE ACCIDENTE PERSONAL.
Ref. : INFORME Nº 001- A – 2014 – MDA/SGIDU/RT-RLB.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe de la referencia, en
los cuales el Responsable Técnico de la obra; “CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO
SANTIAGO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, solicita seguro de accidente del
personal para la obra en menció n, siendo el monto solicitado la suma de S/. 331.50 (Trescientos
treinta y uno con 50/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0087 –
Rubro - 18 – H aporte de la Municipalidad.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su atenció n en la brevedad
posible.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA.
Referencia : Informe Nº 005 – 2014 – CONUL/VMF.
referencia mediante los cuales el CPC. VICTOR MONROY FRANCO con CPC. Nº 107 - Miembro de la
Comisió n de Recepció n y Liquidació n Técnica y Financiera de la Obra; CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. I. Nº 396 DE JILATAMARCA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, solicita pago por concepto de Elaboració n del Expediente
Técnico por consultoría externa de la Liquidació n Técnica y Financiera de la obra en menció n,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles), motivo por
el cual esta Sub Gerencia, da la conformidad al Expediente de Liquidació n y se prosiga con su pago
al interesado por los servicios profesionales.
- Adjunto 02 Empastado de la documentació n Técnica y Financiera de Liquidació n del 00001 al
00815 + 02 hojas sueltas, TOMO I y II.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 031 – 2014 – MDA/OSyLI/MCHQ.

Supervisió n y Liquidació n de Inversiones, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, al cual se le da la conformidad del servicio prestado por la Sra. Agustina Chipana
Cahuapaza; como Personal de Apoyo de la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS. Con afectació n
a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026, correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 002 – 2014 – MDA – EMCA/A.

documento de la referencia, mediante los cuales el Tec. Edwin Moisés CCOSI ARRAZOLA , como
correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, quien ha cumplido con informar a esta Sub
Gerencia las actividades encomendadas durante el mes, siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026,
motivo por el cual elevo el presente documento para su pago de sus servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Infraestructura y Desarrollo Urbano, correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,300.00 (Un Mil trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Oficina de Estudios y Proyectos, Correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, en la
modalidad de contrato administrativo de servicios – CAS. Siendo el monto a pagar la suma de S/.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00
(Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con Afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 008 – 2014 – MDA - DNMP.

documento de la referencia, mediante los cuales la Sra. Dely Noemí MAMANI PANTI, como
correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, quien ha cumplido con las actividades de
indagació n de la documentació n administrativa y compendio de documentos financieros, siendo el
Presupuestal PLAN DE INSENTIVOS, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago
de sus servicios.
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Proyectos, emite la conformidad de los servicios prestados a favor del Sr. Néstor Wilfredo
TICONA ESTAÑA como Formulador de Proyectos, correspondiente del 01 al 31 de Julio del
2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


por servicios en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, correspondiente del
01 al 31 de Julio del añ o 2014, motivo por el cual elevo el presente documento, dando la
conformidad al informe de las actividades realizadas y se proyecte el pago a favor del interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITA TRANSFERENCIA DE CUARTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
Referencia. : OFICIO Nº 03-2014-CG-SANTA ROSA DE YANAQUE –SALUD I - 2.
cuales el Presidente de Comité de Gestió n de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD I – 2 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE, DISTRITO DE ACORA –
PUNO - PUNO” Componente; Cerco perimétrico, Equipamiento y Capacitación con Có digo SINP. Nº 260868, solicita la
transferencia de cuarta asignació n presupuestal hasta por la suma de S/. 31,949.50 (Treinta y un Mil novecientos
cuarenta y nueve con 50/100 Nuevos Soles).
PRIMERO.- Segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 0317 – 2013 – A/MDA – P, de fecha 27 de Octubre del añ o 2013, se aprueba
el Expediente Té cnico con un presupuesto base de S/. 411,949.95 (Cuatrocientos once Mil novecientos cuarenta y nueve
con 95/100 Nuevos Soles) y se dispone como Primera Asignació n Presupuestal la suma de S/. 150,000.00 Nuevos Soles.
SEGUNDO.- Segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 086-2014-A/MDA-P. De fecha 20 de Abril del 2014 , se realiza la segunda
Asignació n Presupuestal hasta por la suma de S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Nuevos Soles).
TERCERO.- Segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 170-2014-A/MDA-P. De fecha 30 de Junio del 2014 , se realiza la tercera
Asignació n Presupuestal hasta por la suma de S/. 130,000.00 (Ciento treinta Mil con 00/100 Nuevos Soles).
CUARTO.- Hasta la fecha, se ha transferido econó micamente a favor del Comité de Gestió n, la suma de S/. 380,000.00
Nuevos Soles, quedando un saldo por asignar la suma de S/. 31,949.50 Nuevos Soles.
CUARTO.- La obra tiene un avance físico valorizado de S/. 227,149.21 equivalente al 55.14% y el avance financiero
valorizado es la suma de S/. 229,855.90 equivalente al 55.79% con relació n al expediente té cnico la cual se detalle en el
cuadro siguiente:

Técnico.
1.01 Asignació n Presupuestal Nº 01 - 2013 150,000.00
Total Asignado S/. = 380,000.00 229,855.90 227,149.21


Gestió n hasta por la suma indicada, para su Aprobació n y su emisió n de Resolució n correspondiente.
Atentamente,
---------------------------------------------
C.c.
Archivo.

.
Liquidació n de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita Comprobantes
de Pago para la Liquidació n Financiera del Proyecto; MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE
USOS MULTIPLES DE LA PARCIALIDAD DE PAMAYA DEL CENTRO POBLADO DE JAYU
JAYU DEL DISTRITO DE ACORA – P UNO - PUNO.
referencia.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO – Adicional.
Referencia : INFORME Nº 133 – 2014 - MDA/RT.
los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y LOZA DEPORTIVA DE
LA I. E. P. Nº 70078 DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago adicional del personal obrero –
Mano Calificada, correspondiente del 01 al 25 de MARZO del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N° 0043, có digo SNIP. Nº 249444, obra en ejecució n Convenio con el Programa para la Generació n de
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú ”, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE INSUMOS.
Referencia : INFORME Nº 009 - 2014 –MDA/SHCC.
referencia, mediante los cuales el Tec. SANTOS HUARCAYA CCAMASACARI, solicita la adquisición
de materiales y otros para el mantenimiento de la Infraestructura del C. E. S. CARLOS DANTE
NAVA DE JAYU JAYU (Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias y Eléctricas), Siendo el costo total
referencial la suma de S/. 420.50 (Cuatrocientos veinte con 50/100 Nuevos Soles), con afectació n a
la Meta Presupuestal SIAF. Nº0021 – Mantenimiento de Infraestructura Construida, la cual
tiene el siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCION U. M. CANTIDAD COSTO TOTAL S/.
UNITARIO
1.00 Accesorios para Inodoro Unid. 1.00 35.00 35.00
2.00 Chicotes para Lavatorio Unid. 2.00 8.50 17.00
3.00 Llave de paso PVC de ½” Unid. 1.00 8.50 8.50

4.00 Cinta Tefló n x 10 Unid. Paquete 2.00 1.00 2.00
5.00 Accesorios para chapa - FORTE Unid. 12.00 20.00 240.00
6.00 Focos Circulares de Luz - Philips Unid. 2.00 35.00 70.00
7.00 Arrancadores de Luz - Philips Unid. 4.00 12.00 48.00
TOTAL = 420.50
S/.
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia. : INFORME N° 030 – 2014 - MDA/SGIDU/RO-WOM.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE CCACCA AL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO”, reitera y solicita la provisió n de Insumos para la obra en
menció n, los cuales consisten en los siguientes:
- Ú tiles de Escritorio, costo total referencial es la suma de S/. 115.00 Nuevos Soles.
- Materiales de Construcció n, costo total referencial es la suma de S/. 750.00 Nuevos Soles.
- Servicio de Equipos Livianos, costo total referencial es la suma de S/. 2,005.00 Nuevos Soles.
- Otros Servicios, costo total referencial es la suma de S/. 3,000.00 Nuevos Soles.

Siendo el costo total referencial la suma de S/. 5,870.00.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta
SIAF N° 0049, motivo por el cual solicito se prosiga en forma reiterativo con el trá mite, previo a la
asignació n presupuestal Nº 0068 – 2014 – GM/MDA.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ATENCION : (e) de la Oficina de Programació n e Inversiones - OPI.
Formuladora de Proyectos emite el documento dando a conocer las observaciones que
se tiene en el - PIP. Denominado; “MEJORAMIENTO DE LA SALUD – NUTRICION Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS VULNERABLES CON NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS
EN EL DISTRITO DE ACORA – PROVINCIA - PUNO - PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 294499,
motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y
acciones pertinentes, segú n se indica en el informe adjunto.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO SITUACION DEL PERFIL TECNICO.
Formuladora de Proyectos, emite el documento dando a conocer las observaciones que
se tiene en el Perfil Técnico. Denominado; “MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION DE VIAS Y
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORA –
PROVINCIA - PUNO - PUNO”, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente
documento para su conocimiento y acciones pertinentes, segú n se indica en el informe
adjunto.

- Adjunto al presente en 02 Anillados (Estudio Bá sico y Estudio de Suelos) + 13 folios
sueltas.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
Ref. : INFORME Nº 002 – 2014 - MDA/O-PDCIACA/RO - MKC.
referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CIUDAD DE ACORA
DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, con Có digo SNIP. Nº 269342, requiere los
servicios de Personal Técnico y Administrativo para la obra en mención, a partir del
15 de Julio del presente añ o, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente
documento para su conocimiento y acciones pertinentes, segú n se indica en el informe
adjunto.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad del servicio prestado por la Srta. Nilda
Irene ESCOBAR CHURA; como Secretaria de la Oficina de Catastro y Control Urbano,
(Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Requerimiento de Placa Recordatorio, Capacitación y otros.
Referencia. : INFORME Nº 048-2014-MDA/SGIDU/DHRM-RO.
mediante los cuales el Residente de la Obra, solicita la provisió n de Placa Recordatorio, Capacitació n en
Mantenimiento y uso de Letrinas Sanitarias y Personal Topó grafo para el replanteo final y conclusió n de
la obra; “INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL
DISTRITO DE ACORA–PUNO–PUNO”, siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,750.00 (Dos Mil
setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042,
motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente informe a fin de que se viabilice su atenció n
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
REFERENCIA : CARTA Nº 020-2014-SISTEMAS - GG.
“AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA CENTRO PPOBLADO DE AYRUMAS CARUMAS DEL
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con CODIGO SNIP Nº 149965, la cual tiene el siguiente sustento:
PRIMERO.- El Ing. Mecá nico Electricista de la Obra emite el Informe de corte de obra, que segú n el Expediente
Técnico inicial, el presupuesto base es la suma de: S/. 293,886.40 (Doscientos noventa y tres Mil ochocientos
ochenta y seis con 40/100 Nuevos Soles), segú n el Acuerdo de Concejo Nº 059 - 2010-CMMDA/P, de fecha 28
de Septiembre del 2010, se aprueba el expediente técnico y la primera asignació n presupuestal por la suma de
S/. 232,431.14 (Doscientos treinta y dos Mil cuatrocientos treinta y uno con 14/100 Nuevos Soles), segú n el
reporte de SOSEM y Banco de Proyectos del SNIP.).
SEGUNDO.- Realizada el corte de obra físico - financiero al 29 de Enero del añ o 2011, por el Ing. Silvio Aquino
Paco - Mecá nico Electricista, indica que se tiene como inicio de obra el 01 de Septiembre del añ o 2010 y como
fecha de conclusió n se tenía previsto el 29 de Enero del añ o 2011, con un plazo de 150 días calendarios, la
misma que no ha sido posible su conclusió n por situaciones fortuitas durante la ejecució n de la obra (falta de
presupuesto para conclusió n de obra).
TERCERO.- El presente documento se tramita, tal conforme se indica a falta del Supervisor de Obra, ya que la
obra ha quedado paralizada por situaciones fortuitas –falta de asignació n presupuestal, para su conclusió n de
obra se solicita hasta por la suma de S/. 61,455.00 (Sesenta y un Mil cuatrocientos cincuenta y cinco con

CUARTO.- Al 29 de Enero del añ o 2011 se indica que se tiene el gasto físico ejecutado en la suma de S/.
217,740.44 equivalente en porcentuales el 74.09% y el gasto financiero ejecutado es la suma de S/.
229,931.14 en porcentuales equivale al 78.24% con relació n al presupuesto base del expediente técnico, la
cual tiene el siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCION PRESUÙESTO PRIMERA GASTO GASTO FISICO SALDO POR

DEL EXP. ASIGNACION FINANC. CON CON RELACION ASIGNAR S/.
TECNICO S/. PRESUPUESTAL RELACION AL AL EXP.
S/. EXP. TECNICO TECNICO S/.
S/.
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTAL.
3.00 PRESUPUESTO GASTADO 229,931.14
4.00 AVANCE FISICO 217,740.44
TOTAL S/. 293,886.40 229,931.14 229,931.14 217,740.44 63,955.26
Porcentaje Acumulado % 100.00 78.24 78.24 74.09 21.76
Para lo cual, elevo el documento de la referencia (Expediente) del Informe de corte y copia del Acuerdo de Consejo Nº
059-2014-CMMDA/P, para su trá mite correspondiente y su aprobació n bajo Resolució n y se adjunta la
documentació n necesaria.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el monto
a pagar la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº 0021 – Mantenimiento de Infraestructura Construida, motivo por el cual
elevo el presente documento de conformidad para su pago tal conforme corresponda.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
0025 – D. L. Nº 276, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Ernesto LOPE BARRIENTOS,
como Almacenero del Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el

interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Efraín AGUILAR ARO, como Operador de
Maquinaria Pesada CARGADOR FRONTAL, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014,

siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles),
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Luis CATACORA RAMOS, como Operador de
Maquinaria Pesada CAMION VOLQUETE EGA - 114, correspondiente del 01 al 31 de Julio del

2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Fredy CRUZ TICONA como Ayudante de Mecánica en
el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el monto a pagar la

suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. David Walter CONDORI CRFUZ como Ayudante de

Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el monto
a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Washington LOPE CCALLOHUARI como Ayudante de
Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el monto
a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



31 de Julio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Néstor SALAMANCA MEDINA, como Secretario del
Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el monto a pagar la suma
de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF.
Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Fredy Roger CONDORI AGUILAR como Operador de
Maquinaria Pesada Camión Volquete – NL12 WU - 2355, correspondiente del 01 al 31 de Julio
del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con 00/100
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero Mes de Julio - 2014.


Vías Locales del Distrito de Acora, solicita el pago del personal obrero correspondiente del 01 al
31 de Julio del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023, se adjunta al
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Formuladora de Proyectos emite el documento mediante los cuales solicita que se haga
el alcance del Perfil, tanto en digital y físico del - PIP. Denominado; “MEJORAMIENTO, DE
VIAS Y CANALIZACIONES DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
ACORA – PROVINCIA - PUNO - PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 294337, motivo por el cual esta
Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y acciones pertinentes,
segú n se indica en el informe adjunto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Referencia : INFORME Nº 052 – 2014 – MDA – SGIDU/DHRM - RO.

referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra; INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS
EN EL CENTRO PO0BLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, emite la
conformidad de servicios a favor del Tec. Jhon Ademir RAMOS GARABITO, como Asistente
Técnico, correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, quien ha cumplido con informar y
registrar al sistema INFOBRAS, las obras que viene ejecutando la Municipalidad Distrital de Acora,
así mismo ha cumplido con el Informe mensual del avance físico y financiero de la obra en menció n,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles),
documento para su pago de sus servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA.


REFERENCIA : INFORME Nº 006 – 2014 – MDA - SGIDU/DCCC - RT.
mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra; CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL
BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO con Código SNIP. Nº 287043,
solicita los servicios de maquinaria pesada en calidad de apoyo (Maquinarias de la Municipalidad),
caso contrario en la modalidad de alquiler, para cumplir con los trabajos y/o actividades de la obra
en menció n, para lo cual se requiere las siguientes maquinarias:

MED. DIAS. S/. TOTAL S/.
1.00 Tractor Sobre Oruga 01 H/M. 24.00 0.00 0.00
D7G.
2.00 Camió n Volquete 15M3. 02 H/M. 120.00 78.00 9,360.00
3.00 Motoniveladora 01 H/M. 40.00 0.00 0.00
4.00 Cargador Frontal Sobre 01 H/M. 40.00 0.00 0.00
Llantas.
5.00 Rodillo Vibratorio 01 H/M. 40.00 0.00 0.00
TOTAL S/ = 9,360.00
Esta Sub Gerencia, eleva el presente documento a fin que se viabilice su atenció n y tramite pertinente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ATENCION : Oficina de Planificación, Presupuesto e Inversiones – OPPI.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE MATERIALES EN CALIDAD DE APOYO.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia, mediante los
cuales el (e) de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora , solicita y requiere la
compra de materiales y/o insumos para el acabado del Local Comunal de la Asociación de Productores de Camélidos
Sur Andino de la Parcialidad de Chulluncca del Distrito de Acora - Puno.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,900.50 (Un Mil novecientos con 50/100 Nuevos Soles),
motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita se evalué si existe la disponibilidad presupuestal y se
prosiga con el trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE
USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IRPAPAMPA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Referencia : INFORME Nº 007 – 2014 - MDA/SGIDU-O-ILSCPCCAPP/JJMS.

referencia, mediante los cuales el Supervisor de la Obra; INSTALACION DE LETRINAS
SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO, emite la conformidad de pago por servicios de fabricació n e instalació n de letrinas
Transportables en la misma obra, a favor de la Empresa CONSORCIO SALINAS, conformada por
las Empresas CONSTRUCCIONES FABRICA Y SERVICIOS S. R. L. y la Empresa MICHAEL QUENTA
SALINAS, quienes han cumplido con entregar las 400 unidades de Letrinas Transportables y las
mismas han sido colocados y/o instalados en la obra en menció n.
Por lo que, la Residencia y la Supervisió n de obra, emiten la conformidad de servicios a favor del
CONSORCIO SALINAS, motivo por el cual elevo el presente documento, dando la conformidad al
informe de la referencia y se programe el pago a favor del interesado.
- Adjunto al presente la documentació n necesaria en 12 folios sueltas.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

PARA : Ing. JAVIER CHOQUE CHINO.

Asunto : REMITO VALORIZACIÓN QUINCENAL MES DE JULIO.

Ref. : INFORME Nº 058 – 2014 - MDA/SGIDU/RT - BMMH.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la obra; MEJORAMIENTO DE
CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, con Código SNIP. Nº 238856, emite
el informe de la valorizació n quincenal, a partir del 01 al 15 de Julio del presente añ o,
motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y
acciones pertinentes segú n se indica en el informe adjunto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Arquitecta CECILIA YAQUELINE AGUILAR RODRIGUEZ con CAP. Nº 5240, siendo designado como
Supervisor de la Obra; “INSTALACION DE POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE JAYU JAYU,
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 239504, obra a ejecutarse en la modalidad de
Administració n Indirecta – Comité de Gestió n, responsabilidad que asume mediante el Memorándum
Nº 093-2014-MDA-SGIDU-FLH, con fecha 21 de Julio del año 2014, motivo por el cual esta Sub
Gerencia, solicita la Resolució n de designació n como Supervisor de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Ingeniero Agrícola NELSON PINTO CHAMBI APAZA con CIP. Nº 96162, siendo designado como
Residente de la Obra; “INSTALACION DE POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE JAYU JAYU,
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 239504, Componente; Graderíos y Malla
Olímpica, obra a ejecutarse en la modalidad de Administració n Indirecta – Comité de Gestió n,
responsabilidad que asume mediante el Memorándum Nº 089-2014-MDA-SGIDU-FLH, con fecha 20
de Julio del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de designació n como
Residente de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
Referencia. : INFORME N° 002 – 2014 – MDA/SGIDU/MCHF - RO.

: INFORME N° 005 – 2013 – MDA/SGIDU/MCHF - RO.
CAMINO VECINAL CUCHO ESQUEÑA – AMUCONTURI Y LACOMUNIDAD DE SAN CARLOS DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” componente II; Mejoramiento y Construcción del Camino
Vecinal desde C. C. Cucho Esqueña, Amuconturi y la C. C. de san Carlos, reitera y solicita el
requerimiento de combustible para la obra en mención, los cuales tienen el siguiente detalle:
UNITARIO S/. S/.
TOTAL = S/. 98,600.00
Con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0074, motivo por el cual solicito se prosiga con el
trá mite en forma reiterativo, para su cumplimiento del pago pendiente de la obra en menció n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, pone en conocimiento referente en atención sobre el apoyo con movilidad a la ciudad de
Cuzco para los días 23 y 26 de Octubre del año en curso, según el Proveído Nº 0407-2014-
MDA/SGDSSM. Al respecto se da a conocer que la movilidad a destinar se encuentra en la
actualidad sin la habilitación de SOAT. La misma que no ha sido atendido por las instancias
pertinentes de la Municipalidad, tal conforme se muestra en los Informes tramitados según el
documento adjunto.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su conocimiento y se tome
las acciones correspondientes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Ref. : INFORME Nº 060 - 2014 –MDA/SGIDU/RT - BMMH.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la obra; MEJORAMIENTO DE
CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO PUNO, solicita la provisió n de
Repuestos para el mantenimiento Preventivo de las maquinarias Pesadas
MOTONIVELADORA CHAMPION 720A Y VOLQUETE CHENGLON EGA – 114, siendo el
costo total referencial la suma de S/. 2,480.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta SIAF
Nº 0052, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento y se prosiga
su atenció n segú n el detalle del informe adjunto.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 059 – 2014 – MDA/SGIDU/RT - BMMH.

documento de la referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra;
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y
MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, emite la
conformidad de pago por servicios del alquiler de camioneta de placa Nº Z4N-729, clase CMTA
PICKUP, modelo DATSUN, marca NISSAN, motor TD27199684 de clase CMTA PICKUP, propiedad
de la Sra. PASTORA CARTAGENA PEDRAZA con RUC. Nº 10417394953, correspondiente del 01
al 31 de Julio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con
00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas durante el mes, con
para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL
BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la provisión de materiales y
otros que consistente en los siguientes insumos:
- Materiales Eléctricos, siendo el costo referencia la suma de S/. 590.00 Nuevos Soles.
- Materiales de Construcción, siendo el costo referencia la suma de S/. 1,086.00 Nuevos Soles.
- Combustible y Lubricantes, siendo el costo referencial la suma de S/. 4,720.00 Nuevos Soles.
- Herramientas Manuales, siendo el costo referencial la suma de S/. 215.00 Nuevos Soles.
- Implementos de Seguridad, siendo el costo referencial la suma de S/. 1,595.00 Nuevos Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 8,206.00 (Ocho Mil doscientos seis con 00/100
Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0088 – Aporte de la Municipalidad
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO MATERIALES Y SERVICIOS.
Referencia : INFORME N° 005 - 2014 – MDA/DCCC/RT.
BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la adquisición de material –
agregado y servicios de maquinarias livianas y otros, las cuales consisten en los siguientes:
- Materiales para Construcción - Agregados, siendo el costo total referencia la suma de S/.
- Servicios de Alquiler de Maquinarias Livianas y Otros, siendo el costo total referencia la suma
de S/. 5,820.00 Nuevos Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 17,104.00 (Diecisiete Mil ciento cuatro con 00/100
Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0088 – Aporte de la Municipalidad
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Ref. : INFORME Nº 007 – 2014 - MDA/DCCC/RT.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la obra; CREACION DE LA
PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO,
con Có digo SNIP. Nº 301594, requiere los servicios de Personal Técnico y
Administrativo para la obra en mención, la misma que rige a partir del 15 de Julio del
2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su
conocimiento y acciones pertinentes, segú n se indica en el informe adjunto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Bach. ELMER CUTIPA HUARCAYA.

(e) Oficina de Planificación, Presupuesto e Inversiones – OPPI.


ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE COMPATIBILIDAD DE PRECIOS.
Referencia. : INFORME N° 064 – 2014 - MDA/SGIDU/DHRM-RO.
mediante los cuales el Residente de la Obra: “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” emite la
conformidad de la compatibilidad de precios de los materiales que consisten en Madera Aguano y
Rollizos de Eucalipto, en comparació n con los costos del Expediente Técnico y los montos
cotizados del cuadro comparativo.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento a la que se da la compatibilidad
de precios indicando que es compatible, solicito se prosiga con el trá mite correspondiente.
- Adjunto al presente 01 folder en 93 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE JULIO – 2014 (Mano Calificada).
Referencia. : INFORME N° 061 – 2013-MDA/SGIDU/RT – MBBH.

ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago del personal obrero Mano
Calificada, correspondiente del 01 al 31 de JULIO del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0052, có digo SNIP. Nº 238856, obra en ejecució n convenio con el programa
documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ingeniero Civil RENE LUQUE BAUTISTA con CIP. Nº 149388, siendo designado como Supervisor de la
Obra; “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA,
TRAMO DESVIO PANAMERICANA - CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con Código SNIP.
Nº 271578, obra a ejecutarse en la modalidad de Administració n Directa, siendo designado bajo
responsabilidad mediante el Memorándum Nº 056 – 2014 – MDA – SGIDU - FLH, con fecha 23 de
Junio del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita la Resolució n de designació n como
Supervisor de obra a favor del profesional indicado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME N° 001 - 2014 – MDA/SGIDU/RO – RLB.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia, el
Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la provisión de materiales de
construcción y otros que consistente en los siguientes insumos:
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ACORA; RUBRO: 18 – H:
- Implementos de Seguridad - EPP, siendo el costo total referencial la suma de S/. 1,614.95
Nuevos Soles.
- Materiales de Construcción, siendo el costo total referencia la suma de S/. 74,342.90 Nuevos
Soles.
SUB TOTAL = S/. 75,957.85
APORTE DEL PROGRAMA “TRABAJA PERU”; RUBRO: 13 – Donaciones y Transferencias:
- Material Cemento Rumi Portland x 42.5 Kg, siendo el costo total referencial la suma de S/.
34,440.00.00 Nuevos Soles.
SUB TOTAL = S/. 34,440.00
Siendo el costo total referencial en ambos casos la suma de S/. 110,397.85 (Ciento Diez Mil
trescientos noventa y siete con 85/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF
N°0087, motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite correspondiente, para su ejecución de la
obra en convenio con el Programa de Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO.
Referencia : INFORME N° 0126 - 2014 – MDA/EP/RCH.
mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Acora, solicita la provisión de útiles de escritorio para el II TRIMETRE, siendo el costo total
referencia la suma de S/. 4,940.00 Nuevos Soles.
Con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0020 – Estudios Perfiles Expedientes Técnicos De
Proyectos, motivo por el cual solicito elevo el presente informe para que se dé trámite
correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Ref. : INFORME Nº 002 – 2014 - MDA/SGIDU/RT - RLB.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra; CREACION DEL
PERQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA –
PUNO - PUNO, con Có digo SNIP. Nº 287028, requiere los servicios de Personal Técnico
y Administrativo para la obra en mención, la misma que rige a partir del 21 de Julio del
2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su
conocimiento y acciones pertinentes, segú n se indica en el informe adjunto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL PERSONAL OBRERO.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia, mediante los
cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Acora, emite el
documento en atención a la CARTA Nº 0022-2014-P.S.J.E – A.P. de fecha 21 de Julio del 2014, mediante los cuales
se solicita el cofinanciamiento de mano de obra para la rehabilitación del piso de la Iglesia San Juan de Acora. Para lo
cual la Oficina de Estudios y Proyectos, ha elaborado el Presupuesto correspondiente de acuerdo al costo de hora
hombre del personal de obra establecido en la Municipalidad Distrital de Acora.
Siendo el Presupuesto total estimado la suma de S/. 10,257.90 (Diez Mil doscientos cincuenta y siete
con 90/100 Nuevos Soles), motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el documento para su evaluación
si existe la disponibilidad presupuestal y se prosiga con el trámite correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 014 – 2014 – SUROBRAS - PUNO.

RESUMEN DE VALORIZACION Nº 006 – 2014 – MVR-MDA-PUNO.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la referencia, a los
cuales la Empresa Contratista “CONSORCIO COCOSANI” con RUC. Nº 20448854681, emite la valorizació n físico
y financiero de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL
CENTRO POBLADO DE COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 183446,
correspondiente al mes de Junio del añ o 2014, previo al documento emitido por SUROBRAS EJECUTORES Y
CONSULTORES S.R.L. en atenció n a la conformidad del Resumen Valorizado Nº 006-2014-MVR, del Ing.
Miguel Vargas Reyes – Supervisor de Obras, habiéndose realizado la verificación en campo y la
evaluación de la valorización físico y financiero de la obra, esta Sub Gerencia se pronuncia propiciamente
Jun-14 Nº 06 353,897.22 998,679.12 50.66 446,977.36 1,296,099.67 65.75

Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 602,372.25 (Seiscientos
dos Mil trescientos setenta y dos con 25/100 Nuevos Soles), Factura Nº ……………….., de acuerdo a la cláusula
001 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 06, mes de Junio del 2014 (01 Folder Manila del Contratista) + (01 folder Informe
del Supervisor de obra).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.


Gerente Municipal.

ATENCION : Oficina de Asesoría Legal.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto la documentació n
solicitada por la Oficina de Asesoría Jurídica; Proveído Nº 236-2014-MDA/AJ, para su
Aprobación de Modificación Parcial del Proyecto sin Ampliación Presupuestaria del Proyecto;
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION
DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ACORA”, en atenció n a lo solicitada se
adjunta la siguiente documentació n sustentatoria:
- Formato SNIP – 15.
- Resumen General de Valorizaciones (Programadas VS. Ejecutado mes de Junio).
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, adjunta los formatos exigidos para su aprobació n del
Expediente Técnico de Modificació n Parcial del Proyecto sin Ampliació n Presupuestaria, y su
emisió n de Resolució n correspondiente, se adjunta 02 archivadores (contenido técnico y juego de
planos) + 15 hojas sueltas.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE JULIO - 2014.

referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS
EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO, solicita
el pago del personal obrero correspondiente del 01 al 27 de Julio del 2014, con afectació n a la
Meta Presupuestal SIAF. N°0042, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
- Planilla de Pago.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


referencia, donde el Sr. Javier Afaraya Huallpa, solicita pago por servicios de alquiler de
camioneta PICK. UP, marca TOYOTA modelo 8AJFR22G174517119 de placa Nº PQD-676,
correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos
con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas durante el mes,
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0021 – Mantenimiento de Infraestructura
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL
DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la provisió n de materiales para la obra en menció n, las cuales
consisten en los siguientes;
- Acero Corrugado de ½” x 9.00 M. L.
- Tapa de Fierro Fundido para Buzó n de Desagü e incluido el marco y pasador.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,420.50 (Dos Mil cuatrocientos veinte con 50/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052 – Rubro 07 - A; FONCOMUN,
aporte de la Municipalidad, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite correspondiente,
para su conclusió n de la obra en convenio con el Programa de Generació n del Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Perú ”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : SOLICITO APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Referencia : Informe Nº 0595 – 2013 – OPPI/MDA/ENCB.

Informe Nº 205-2013 – MDA/OPI/RELZ.
Informe Nº 1152-2013-MDA/SGIDU/FLH.
referencia con relació n al Proyecto; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCTIVOS DE LA INSTITUCIÓ N
EDUCATIVA SECUNDARIA AGROINDUSTRIAL THUNCO DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con Có digo
SNIP. Nº 257085, el Monto de Inversió n del PIP. Viable es la suma de S/. 753,569.63 (Setecientos cincuenta y
tres Mil quinientos sesenta y nueve con 63/100 Nuevos Soles), y el PIP. Modificado es la suma de S/.
524,043.58 (Quinientos veinticuatro Mil cuarenta y tres con 58/100 Nuevos Soles), por lo que se tiene
previsto ejecutar parte de los componentes del Proyecto en la modalidad de Administració n Indirecta – Comité
de Gestió n, para lo cual se solicita la Asignación Presupuestal del siguiente componente:
- Expediente Técnico: Construcción de Cerco Perimétrico y Loza Deportiva S/. 314,189.17 Nuevos
Soles, segú n el Informe Nº 1152-2014-MDA/SGIDU/FLH. emitido en fecha 18 de Agosto del 2013.
PRIMERO.- El Presupuesto Total solicitado Asciende a la suma de S/. 314,189.17 Nuevos Soles, segú n el
Informe Nº 0157-2013-MDA/EP/RCH, de Estudios y Proyectos.
SEGUNDO.- Segú n el PIP. Con Có digo SNIP. Nº 157400, fue registrado en fase de inversió n con el formato SNIP
registrado en fase de Inversió n, segú n se emite en el Informe Nº 205-2013-MDA/OPI/RELZ.
TERCERO.- El numeral 01 y el numeral 03 del artículo Nª 01 de la Resolució n de Contraloría Nº 195-88-CG.
Asignación Presupuestal y su emisió n de Resolució n correspondiente para lo cual adjunto lo siguiente;
- Formato SNIP – 16 y

Atentamente,
……………………………………
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 005 – 2014 – O-PDCIACA/RO - MKC.

referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE ACORA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero correspondiente del 01
al 14 de Julio al 31 de Julio del 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. N°0086, se
- Planilla de Pago.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 005 – 2014 – MDA/SGIDU/RO - RRH.

referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA, TRAMO DESVIO PANAMERICANA -
CHAMCHILLA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero
correspondiente del 03 de Julio al 31 de Julio del 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. N°0090, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
- Planilla de Pago.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PARA : Ing. DANIEL CONDORI NINA.

Jefe de Abastecimientos.

ATENCION : ALMACEN CENTRAL DE LA MDA.
ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZO.
Referencia. : CARTA Nº 087-2014.

CARTA Nº 067-2014.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto los documentos de la
referencia, mediante los cuales el Representante Comú n del CONSORCIO SALINAS, representado
por el Sr. Michel Quenta Salinas con RUC. Nº 10012994040, ha solicitado ampliaciones de plazo
para la entrega de Letrinas Sanitarias Transportables de la Obra: “INSTALACION DE LETRINAS
SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO ”,
mediante los cuales se tienen las siguientes causales;
PRIMERO.- El Consorcio Salinas, mediante la Adjudicació n Directa Publica Nº 001-2014-MDA/CE,
ha suscrito el Contrato Nº 007-2014-MDA de fecha 12 de Mayo del 2014, la misma que tiene como
plazo de ejecució n 40 días calendarios, teniéndose en cuenta que la fecha de vencimiento es el
día 21 de junio del presente añ o.
SEGUNDO.- El Consorcio Salinas, ha solicitado en fecha 05 de Junio del 2014, la primera Ampliació n
de plazo por 15 días calendarios.
TERCERO.- El Consorcio Salinas, solicita por segunda vez en fecha 25 de Junio del 2014, Ampliació n
de plazo por 10 días calendarios.
CUARTO.- Por lo tanto, se tiene en total 25 días de Ampliació n de Plazo, lo que indica que la fecha
de vencimiento real es el 16 de Julio del presente añ o, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el
presente documento para su conocimiento en atenció n a la Oficina competente y del interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Remito Solicitud de Presupuesto Adicional Nº 01.
Referencia. : INFORME Nº 006 – 2014 - MDA/SGIDU/O – ILSCPCCA/JJMS.

INFORME Nº 050 – 2014 - MDA/SGIDU/RO - RRH.
referencia, mediante los cuales el Ing. Honorio David Ramos Mendoza, siendo Residente de la
Obra; “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO” con Código SNIP. Nº 268353, solicita el Presupuesto Adicional Nº
01 por el monto de S/. 47,517.98 (Cuarenta y siete Mil quinientos diecisiete con 98/100 Nuevos
Soles), en tal sentido se da a conocer los siguientes causales:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 544,066.81 (Quinientos
cuarenta y cuatro Mil sesenta y seis con 81/100 Nuevos Soles) y la primera asignació n presupuestal
por la suma de S/. 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n
Alcaldía Nº 0313 - 2013 – A/MDA - P, de fecha 22 de Octubre del 2013, segú n fuente de
financiamiento RUBRO: 018 Canon y Sobre Canon y Regalías Mineras.
SEGUNDO.- El monto solicitado del presupuesto adicional Nº 01 es de S/. 47, 517.98 (Quinientos
cuarenta y cuatro Mil sesenta y seis con 81/100 Nuevos Soles), que equivale el 8.74% con relació n al
presupuesto base, esta modificació n no supera el 40% del PIP declarado viable, cuyo estado final del
presupuesto de obra será la suma de S/. 591,584.79 (Quinientos noventa y un Mil quinientos ochenta y
cuatro con 79/100 Nuevos Soles).
TERCERO.- La Supervisió n de la obra Ing. Julio Mendoza Samo, con CIP. Nº 100133, basada en la
CONFORMIDAD del presupuesto adicional Nº 01, a la solicitud de la Residencia hasta por la suma
S/. 47,517.98 (Cuarenta y siete Mil quinientos diecisiete con 98/100 Nuevos Soles), motivo por el
cual esta Sub Gerencia, emite el sustento técnico con los siguientes antecedentes señalados líneas
arriba, la cual se detalle en el cuadro siguiente:
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO FISICO PRESUPUESTO
SEGÚN ADICIONAL S/. FINANCIERO ACUMULADO POR EJECUTAR
RESOLUCIONES S/. S/. S/.
Té cnico.
2.00 Asignació n Presupuestal Nº 01 - 2013 300,000.00 0.00
3.00 Asignació n Presupuestal AÑ O - 2014 0.00 0.00
Total Presupuesto Asignado 300,000.00 0.00 134,664.80 395,318.95 409,402.01
4.00 Saldo Presupuestal por Asignar 244,066.81 0.00 0.00 0.00 0.00
Porcentaje Acumulado % = 100.00 108.74 24.75 72.66 75.25
CUARTO.- Vistos los Informes de la referencia donde se solicita la Ampliació n Presupuestal Nº 01 y

- Variació n de precios.
- Ampliació n de plazo durante la ejecució n de obra.
- Falta de Abastecimiento de materiales en obra.
- Paralizació n no prevista durante la ejecució n de obra.

PROCEDENTE el Adicional por Variación de Precios, Ampliación de plazo, y paralización durante la
ejecución de obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.C.
Arch.


Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero mes de Julio - 2014.
Referencia. : INFORME N° 003 – 2014 - CCUM– RT.

referencia, mediante los cuales se pone de conocimiento que durante los días del 02 al 25 de Julio
del 2014, se hizo trabajos de mantenimiento de las siguientes Infraestructuras Construidas;
- Infraestructura de la Institució n Educativa Secundaria Carlos Dante Nava de Jayu Jayu del
Distrito de Acora (Mantenimiento de Servicios Higiénicos y Sistema Eléctrico).
- Infraestructura de la Institució n Educativa Primaria Nº 70744 de la Comunidad de Parapichuza, del
Centro Poblado de Totorani del Distrito de Acora (Mantenimiento de Servicios Higiénicos e
Instalaciones Eléctricas).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de Mantenimiento de Vías Locales,
emite la conformidad de Servicios y solicita pago por servicios de alquiler de camioneta marca
NISSAN, modelo 20ZUNLMD21SF-20 de placa Nº V5B-917, propiedad de la Sra. Nancy
Choquehuanca Flores, correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, siendo el monto a
pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del
N°0023 – Mantenimiento de Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente documento para
su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO INFORME TECNICO SOBRE PARADERO PROVISIONAL.
Referencia : INFORME Nº 044 – 2014 - CCU–MDA.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de Remitirle y adjunto el documento de la referencia, en
el cual el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la Municipalidad Distrital de Acora , emite el
Informe Técnico sobre la evaluación del Paradero provisional de la “Empresa de Transportes San Miguel
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, la misma que está ubicado en las inmediaciones del Jr. Arequipa y
Av. Panamericana del Barrio san Juan de esta ciudad de Acora, en atención a la solicitud del Gerente de la
Empresa Sr. ARMANDO HERNAN ARIAS SANTOS, tal conforme se detalla en el contenido del informe adjunto.
Motivo por el cual elevo el presente documento para su EVALUACION Y OPINION LEGAL, según recomienda la
Oficina de Catastro que es factible otorgar Paradero Provisional a la “Empresa de Transportes San Miguel
Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO INFORME SOBRE MATERIAL UTILIZADO EN CANTERA.
Referencia : INFORME Nº 058 – 2014 – MDA/SGIDU/MVL-RT-ACC.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de Remitirle y adjunto el documento de la referencia, en
el cual, el Responsable Técnico de Mantenimiento de Vías Locales del Distrital de Acora , hace de
conocimiento que el material de cantera ha sido utilizado para la atención de Emergencia por Desastres
Naturales (inundaciones) durante el año 2011 en los barrios de la zona urbana de la ciudad de Acora, tal como
se hace referencia en los comprobantes de pago, emitidos por la Unidad de Recaudaciones de la Municipalidad
de Acora.
Por tanto, esta Sub Gerencia, eleva el presente documento mediante los cuales se exhorta a la Oficina de
Administración, según el MEMEORANDUM Nº 2119-2014-MDA/ADM/AML, de fecha 03 de Julio del año 2014,
Ha autorizado el pago por la adquisición de material de cantera hasta por la suma de S/. 2,090.00 (Dos Mil
noventa con 00/100 Nuevos Soles), teniéndose en cuenta que se tiene disponibilidad presupuestal.
El Informe de requerimiento se basa en el INFORME Nº 015-2013-MVL/RT/RCH, de fecha 11 de Abril del año
2013, emitido por el Ing. Roberto Pascual Ccalli Huallpa, anterior Responsable Técnico de MVL.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerencia Municipal.

Referencia. : INFORME N° 061 – 2014 - MDA/SGIDU/MVL/RT - ACC.
FECHA : Acora, 03 de Agosto del 2014.

correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el pago de sus servicios la suma de S/.
- Adjunto 01 folder contenido del informe mensual de actividades mes de Julio.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


- Mejoramiento de Red Primaria Chullunquiani y Anocariri.
- Tramite Documentario, aprobació n del Proyecto de Electrificació n de Ayrumas Carumas.
- Elaboració n y Levantamiento Topográ fico de Ampliació n de Electrificació n del Centro Poblado
de Amparani.
correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la provisión de Insumos que
consistente en los siguientes:
APORTE DEL PROGRAMA “TRABAJA PERU”; RUBRO: 13 – Donaciones y Transferencias:
- Equipos de Protección Personal - EPP, siendo el costo total referencial la suma de S/. 3,00.17
Nuevos Soles.
SUB TOTAL = S/. 3,000.17
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ACORA; RUBRO: 18 – H:
- Herramientas de Trabajo, siendo el costo total referencial la suma de S/. 2,570.00 Nuevos
Soles.
SUB TOTAL = S/. 2,570.00
Siendo el costo total referencial en ambos casos la suma de S/. 5,570.17 (Cinco Mil quinientos
setenta con 17/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0087, motivo por el
cual solicito se prosiga con el trámite correspondiente, para su ejecución de la obra en convenio con el
Programa de Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la provisión de COMBUSTIBLE (Gashol
de 84 Oct. y Petróleo Diesel B – 5), para la obra en mención, siendo el costo total referencial la suma
de S/. 19,100.00 (Diecinueve Mil cien con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta
Presupuestal SIAF N°0087, APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ACORA; RUBRO: 18 – H: Motivo por el
Programa de Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO.
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita los servicios de fotocopiado de la
documentación relacionada a la obra, siendo el costo total referencial la suma de S/. 300.00
(Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0087, APORTE DE
LA MUNICIPALIDAD DE ACORA; RUBRO: 18 – H: Motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite
correspondiente, para su ejecución de la obra en convenio con el Programa de Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA LIVIANA Y EQUIPOS.
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita los servicios de alquiler de
Maquinarias Livianas, Equipos y otros para la ejecución de la obra en mención.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 14,380.00 (Catorce Mil trescientos ochenta con
00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N°0087, APORTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE ACORA; RUBRO: 18 – H: Motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite
correspondiente, para su ejecución de la obra en convenio con el Programa de Generación de Empleo
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


PARA : Bach. ELMER CUTIPA HUARCAYA.
(e) Oficina de Planificación, Presupuesto e Inversiones – OPPI.

ASUNTO : SE DEVUELVE CONFORMIDADES DE SERVICIO.
Referencia. : INFORME N° 0892 – 2014 - MDA/SGIDU/FLH.

INFORME N° 0893 – 2014 - MDA/SGIDU/FLH.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto la conformidad de servicios
del personal Operadores de Maquinarias Pesadas, las mismas corresponden al Taller y Equipo
Mecánico de la Municipalidad Distrital de Acora, segú n los Proveídos Nº 0482 – 0481 – 0480
y 0479, en los cuales la Oficina de OPPI, recomienda que dicho servicio se tramite con afectació n
a las obras por Administració n Directa, al respecto esta Sub Gerencia, hace de conocimiento que no
se puede afectar a las obras por tener presupuesto ajustado en las Metas previstas, así mismo
pongo en su conocimiento que no se cuenta en ejecució n obras por Administració n Directa, la
mayor cantidad de obras se ejecutan por la modalidad de Administració n Indirecta – Comité de
Gestió n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Referencia : Informe Nº 013 – 2014 - VHA.

referencia, donde el Sr. Víctor Huarcaya Arohuanca, solicita pago por servicios de alquiler de
camioneta PICK. UP, marca TOYOTA modelo HILUX 4 X 4, Nº de serie 8AJFR22G454502918 de
placa Nº Z2X - 888, Propiedad de la Sra. HILDA CCANQUE ALI, correspondiente del 01 al 31 de
Julio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100
Nuevos Soles), segú n el sustento del informe de actividades realizadas durante el mes, con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0021 – Mantenimiento de Infraestructura Construida,
motivo por el cual elevo el presente documento para su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Referencia. : PROVEÍDO Nº 3500-2014 – MDA/GM.

CARTA Nº 02-2014-CG/CPMCPC - MDA.
Fecha : Acora, 04 de Agosto del 2014.
los cuales el presidente del Comité de Gestió n de la Obra; “CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO DE COPAQUIRA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 274106, solicita el
Segundo desembolso, hasta por la suma de S/. 155,000.00 (Ciento cincuenta y cinco Mil con 00/100
Nuevos Soles), mediante transferencia Bancaria en la Cuenta Corriente Nº 00709000551, Banco de la Nació n.
La obra tiene a la fecha como Primera Asignació n Presupuestal la suma de S/. 375,000.00 Nuevos Soles,
segú n Resolució n de Alcaldía Nº 085 – 2014 - A/MDA-P de fecha 20 de Abril del 2014.
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO GASTO FISICO SALDO

s/. FINANCIERO ACUMULADO FINANCIERO
S/. S/. DEL PRIMER
DESEMBOLSO
S/.
1.00 Presupuesto Base del Expediente 707,433.34 0.00 0.00 0.00
Técnico
1.01 Asignación Presupuestal Nº 01 375,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 Primer Desembolso 220,000.00 170,116.40 149,383.64 49,883.60
1.03 Porcentaje Acumulado % = 31.09 24.00 20.99 7.09
Saldo por Desembolsar 155,000.00 0.00 0.00 0.00
Porcentaje Acumulado % = 21.91 0.00 0.00 0.00
2.00. Saldo Total (Presupuesto Base - 332,433.34 537,316.94 558,049.70 0.00
Asignación Presupuestal Nº 01
S/.
Porcentaje por Ejecutar % = 47.00 76.00 79.01 0.00
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento sustenta torio del segundo desembolso a
favor del comité de gestió n de la obra en menció n, para lo cual se adjunta en 58 folios:
- Copia de Resoluciones de Aprobació n del expediente Técnico y Asignaciones Presupuestales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.


Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 009-2014-MDA/SGIDU/RT - RLB.

referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DEL PARQUE
PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”,
solicita el pago del personal obrero – Mano NO Calificada, correspondiente del 14 al 31 de JULIO
del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0087, Rubro - 13 – Donaciones y
Transferencias, có digo SNIP. Nº 287028, obra en ejecució n convenio con el Programa para la
Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se adjunta al presente la siguiente
documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Informe de Evaluación Técnica del Mantenimiento de Locales Escolares.
Referencia. : INFORME TECNICO N° 003 – 2014 – MDA - CCU.
Por el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto el informe de la

Municipalidad Distrital de Acora, emite el Informe de Evaluació n Técnica del
Mantenimiento de la Institució n Educativa Primaria Nº 70083 de Quelca del Distrito de
Acora – Puno - Puno.
En el cual se hace constar que la Institució n Educativa en menció n, ha cumplido con el
rendimiento de gastos, tal conforme se indica en el OFICIO Nº 018-2014-UGEL/IEP. Nº
70083 QUELCA, al cual se adjuntan los formatos y/o fichas técnicas.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su emisió n a la
instancia de la UGEL - PUNO.
Atentamente,
------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite el Informe de Evaluació n Técnica del
Mantenimiento de la Institució n Educativa Primaria Nº 70148 de Chamchilla del Distrito
de Acora – Puno - Puno.
rendimiento de gastos, tal conforme se indica en el OFICIO Nº 021-2014-ME-DREP-UGELP
- IEP. Nº 70148-CH, al cual se adjuntan los formatos y/o fichas técnicas de mantenimiento
de locales escolares.
Atentamente,
------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite el Informe de Evaluació n Técnica, del
Mantenimiento de la Institució n Educativa Secundaria de Tú pac Amaru II de Culta del
Distrito de Acora – Puno - Puno.
rendimiento de gastos, tal conforme se indica en el OFICIO Nº 007-2014-DIES-TAII-C, al
cual se adjuntan los formatos y/o fichas técnicas de mantenimiento de locales escolares.
Atentamente,
------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite el Informe de Evaluació n Técnica, del
Mantenimiento de la Institució n Educativa Secundaria de Cucho Esqueñ a del Distrito de
Acora – Puno - Puno.
rendimiento de gastos, tal conforme se indica en el OFICIO Nº 015-2014-DREP-UGELP-
DIES-SJ-CE-A, al cual se adjuntan los formatos y/o fichas técnicas de mantenimiento de
locales escolares.
Atentamente,
------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Ref. : INFORME Nº 0134 – 2014 - MDA/EP/RCH.
LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IRPAPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de
- Adjunto 01 Anillado del Perfil del Proyecto + ficha del SNIP + CD contenido de perfil.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ATENCION : Oficina de Planificació n Presupuesto e Inversiones - OPI.
Asunto : REMITO SOLICITUD DE ACCESO A LA FICHA SNIP. Nº 272402.
adjunto el proyecto denominado “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
ANCCACCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP.
Nº 272402, mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos, emite el
documento para que se solicite a la DGPI, de tal forma que se pueda tener acceso a la Informació n
para modificar la ficha SNIP. Nº 272402, por tener error impensado en el tipeo segú n aparece en
el ITEM – 10 del PIP Viable.
Por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la
Municipalidad Distrital de Acora, para su trá mite a la DGPI.
- Adjunto 01 folder contenido del Expediente Técnico y otros documentos de sustento.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
Para : Bach. ELMER CUTIPA HUARCAYA


Asunto : REMITO CUADRO ANALITICO DESAGREDO DEL PROYECTO.
Ref. : INFORME Nº 011 – 2014 - MDA/SGIDU/RT - RLB.
mediante los cuales el Responsable Técnico del Proyecto; “CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN
EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, con Có digo SNIP. Nº
287028, emite el cuadro analítico desagregado del presupuesto destinado a la obra, el presente se
emite para su conocimiento y calendarizació n de pagos que segú n el presupuesto base del
expediente técnico se tiene la suma de S/. 359,195.38 Nuevos Soles, obra en ejecució n convenio
con el programa para la Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Motivo por el cual elevo el presente documento para su conocimiento y fines.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE CAJA CHICA.
REFERENCIA : INFORME Nº 008-2014-MDA/SGIDU/RT-RLB.

referencia, en el cual el Responsable Técnico de la Obra; CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL
BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita la asignación de caja
chica, para gastos imprevistos no considerados en el Expediente Técnico, la misma que se requiere en la
obra que se viene ejecutando en convenio con el Programa de Generación del Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”, siendo el monto solicitado la suma de S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles),
con cargo a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Responsable Ing. Faustino Luque
Huanca, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0087, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva el presente documento para su atención en la brevedad posible.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
Para : Bach. ELMER CUTIPA HUARCAYA


Asunto : REMITO CUADRO ANALITICO DESAGREDO DEL PROYECTO.
Ref. : INFORME Nº 009 – 2014 - MDA/DCCC/RO.
mediante los cuales el Responsable Técnico del Proyecto; “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN
EL BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 287043,
emite el cuadro analítico desagregado del presupuesto destinado a la obra, el presente se emite
para su conocimiento y calendarizació n de pagos que segú n el presupuesto base del expediente
técnico se tiene la suma de S/. 274,516.41 Nuevos Soles, obra en ejecució n convenio con el
programa para la Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Motivo por el cual elevo el presente documento para su conocimiento y fines.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE SEGUNDA ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 002 - 2014 – MDA - PCG - SPC.
referencia, en los cuales el Residente de la obra; “INSTALACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con CODIGO SNIP.
272501, solicita segunda asignación presupuestal por la suma de S/. 326,618.54 (Trescientos veinte
seis Mil seiscientos dieciocho con 54/100 Nuevos Soles), teniéndose en cuenta que según la
Resolución Gerencial Nº 0156-2014-GM/MDA de fecha 28 de Mayo del 2014, se aprueba el
Expediente Técnico con un presupuesto base de S/. 446,618.54 (Cuatrocientos cuarenta y seis Mil
seiscientos dieciocho con 54/100 Nuevos Soles), se tiene asignado como Primera Asignación
Presupuestal hasta por la suma de S/. 120,000.00 (Ciento veinte Mil con 00/100 Nuevos Soles), la
cual tiene el siguiente detalle del avance físico y financiero;
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO GASTO FISICO GASTO SALDO
S/. FINANCIERO FINANCIERO
S/. S/.
1.00 Presupuesto Base del Expediente 446,618.54
Técnico
Total Presupuesto Asignado a la 120,000.00 91,818.64 113,616.00 6,384.00
obra S/.
Porcentaje Acumulado % = 26.86 20.56 25.44 1.42
Porcentaje % = 73.14
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva la solicitud de segunda asignación presupuestal a fin de
viabilizar su atención para la continuación y presentar el informe final para su liquidación técnica y
- Adjunto 01 folder en 120 folios valorización físico – financiero y Resoluciones de asignación
Presupuestal).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 008-2014-MDA/DCCC - RO.

referencia, en los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL
EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago del personal
obrero – Mano NO Calificada, correspondiente del 14 al 31 de JULIO del añ o 2014, con afectació n
a la Meta Presupuestal SIAF N° 0088, Rubro - 13 – Donaciones y Transferencias, có digo SNIP. Nº
287043, obra en ejecució n convenio con el Programa para la Generació n de Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Perú”, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 057 – 2014 - MDA/SGIDU-DHRM - RO.

referencia, en los cuales el Residente de la Obra; INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, emite la
conformidad de pago por servicios de trabajos de replanteo final y ubicació n de las Letrinas
durante el mes de Julio del 2014, a favor del Sr. LEONARDO LOPE ANAHUA, con RUC. Nº
10802832040, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,100.00 Nuevos Soles, con afectació n a la
Meta SIAF. Nº 0042.
Motivo por el cual elevo el presente documento, dando la conformidad al informe de la referencia y
se programe el pago a favor del interesado.
- Adjunto al presente la documentació n necesaria en 12 folios + 04 planos de ubicació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
ASUNTO : Reitero solicitud de Presupuesto Adicional Nº 01.
Referencia. : INFORME N° 073 – 2014 – OPPI/MDA - ECH.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia, mediante los cuales
el Ing. Nelson Pinto Chambi Apaza, siendo Residente de la Obra; “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE HUAÑUSCURO DEL C. P. DE JAYU JAYU, DISTRITO
DE ACORA –PUNO -PUNO”, con CODIGO SNIP. Nº 185075, solicita presupuesto adicional Nº 01, por el monto de S/.
11,000.00 (Once Mil con 00/100 Nuevos Soles), monto que ha sido solicitado según el INFORME Nº
012-2013-MDA/SGIDU/MICP/RO-NPCHA. En tal sentido se da a conocer lo siguiente:
Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 85,507.67 (Ochenta y cinco mil quinientos siete con
67/100 nuevos soles), y la primera asignación presupuestal por la suma de S/. 78,500.00 (Setenta y ocho mil
quinientos con 00/100 nuevos soles), bajo Resolución Gerencial Nº 218-2011-GM/MDA, de fecha 17 de octubre del
2011.
Según Resolución Gerencial Nº 302-2011-GM/MDA, de fecha 24 de noviembre del 2011, se aprueba la segunda
asignación presupuestal por la suma de S/. 7,007.67 (Siete mil siete con 67/100 nuevos soles).
La Supervisión de la obra basada en la Ley Nº 27993 (Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública) y su
reglamentación, da la CONFORMIDAD del INFORME Nº 016-2013-MDA/SGIDU/MICP/RO-NPCHA. En vías de
regularización con los siguientes antecedentes que a continuación se detallan:
PRIMERO.- El Residente de obra en el ITEM ANTECEDENTES indica que durante la ejecución de la obra se ha tenido
la necesidad de comprar mayor cantidad de insumos, por ende la variación de los costos unitarios, lo cual ha generado
mayor gasto presupuestal en compra de materiales y el aporte de la mano de obra, ocasionando un incremento al
presupuesto inicial.
SEGUNDO.- Las causales del ADICIONAL Nº 01 del presupuesto, son por la compra de mayor cantidad de
materiales y variación de precios, lo cual se puede ver en el informe del supervisor de obra, que hasta la fecha se
tiene una deuda en compra de insumos, el costo por la deuda asciende a la suma total de S/. 10,350.00 Nuevos Soles.
A la fecha se tiene un saldo presupuestal disponible de S/. 6,376.67 (Seis mil trescientos setenta y seis con 67/100
Nuevos Soles) con relación a la segunda asignación presupuestal, monto insuficiente para poder pagar las deudas
pendientes, y pago por el aporte de mano de obra.
TERCERO.- De acuerdo al Art. 27 Numeral 27.1, durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones NO
SUSTANCIALES que conllevan al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las
variaciones que pueden ser registrados por el órgano que declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea
necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable.
De lo indicado las modificaciones planteadas en la fase de inversión corresponden a MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALES, por causales en compra de mayor cantidad de materiales y variación de precios.
CUARTO.- El monto solicitado del presupuesto adicional Nº 01 es de S/. 11,00.00 (Once Mil con 00/100 nuevos soles),
que equivale el 12.86% con relación al presupuesto base, esta modificación no supera el 40% del PIP declarado viable,
cuyo estado final del presupuesto de obra será la suma de S/. 96,507.67 (Noventa mil quinientos siete con 67/100
nuevos soles), se tiene un avance financiero de 78,695.50 equivalente al 92.03% y el avance físico acumulada es de
S/. 92,814.45 equivalente al 108.55% (el incremento es por mayor metrado y partidas nuevas).
- La Oficina de Planificación y Presupuesto según el INFORME Nº 073-2014-OPPI/MDA/ECH, emite el
Informe con la certificación de disponibilidad presupuestal a la solicitud del presupuesto adicional Nº
01.
- Que el órgano competente emita documentación formal correspondiente, se autorice y apruebe la solicitud
del Adicional Nº 01, solicitado por la Residencia de obra.
- Adjunto al presente 01 folder (18 folios).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.
la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de servicios de consultoría
externa a favor del Ing. EDWIN N. MAMANI VILCAPAZA (Representante de Edwin
Consultores E. T. R. L), por concepto de Elaboració n del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueoló gicos – CIRA, para el proyecto; INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA
SOCCA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO con Có digo SNIP. Nº 183446, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 10,000.00 Nuevos Soles, motivo por el cual esta Sub
Gerencia eleva el presente documento dando la conformidad y se prosiga su trá mite.
- Adjunto 01 folder contenido del certificado de inexistencia de restos arqueoló gicos y
otros documentos sustenta torios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


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documentos de la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a favor de
la Sra. Ruth Neptalia Cariapaza Roque, propietaria de la fotocopiadora “MISHELLY” siendo el
monto a pagar la suma de S/. 823.20 (Ochocientos veintitrés con 20/100 Nuevos Soles), la misma
que corresponde del 30 de Junio hasta el 05 de Agosto del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF Nº 0026, motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin
de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
---------------------------------
C.c.
Archivo 2011.

Gerente Municipal.

Referencia. : CARTA Nº 004-2014-WMCLL/SO - TP.
mediante los cuales el Ing. Walter M. Condori Llanos, en calidad de Coordinador Técnico Externo del
Proyecto: “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA PUNO –
PUNO”, solicita el pago por prestación de servicios – inicio de obra, periodo conveniente del 14 al 31 de Julio
del año 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,680.00 (Un Mil seiscientos ochenta con 00/100 Nuevos
Soles), en atención a la Constancia por servicios diversos emitida por el Jefe (e) Unidad Zonal Puno del
Programa “Trabaja Perú”, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N° 0088. Motivo por el cual elevo el
presente documento para su pago de sus honorarios profesionales.
- Copia de D.N.I.
- Informe de Actividades ANEXO Nº 15.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA.
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita los servicios de maquinaria pesada en
la modalidad de alquiler para la obra en mención, siendo el costo total referencial la suma de S/.
17,800.00 (Diecisiete Mil ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta
Presupuestal SIAF N°0087, APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ACORA; RUBRO: 18 – H: Motivo por el
cual solicito se prosiga su trámite, para su ejecución de la obra en convenio con el Programa de
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 0136 – 2014 - MDA/EP/RPCH.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de enviar y adjunto el documento de la

Municipalidad Distrital de Acora, indica la conformidad del servicio prestado por el Ing. David
Boni, Quispe BUSTINCIO, materia de elaboració n del Perfil Técnico del Proyecto a nivel externo
denominado; “MEJORAMIENTO DE LA SALUD NUTRICIONAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
FAMILIAS VULNERABLES CON NIÑ OS MENORES DE 03 AÑ OS EN EL DISTRITO DE ACORA – PUNO
–PUNO, el mismo que se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos con CODIGO SNIP Nº 294499,
siendo el Monto a pagar la suma de S/. 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles), motivo por
el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago al interesado, así mismo adjunto
la documentació n necesaria tal conforme se tiene en 34 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : CARTA DE PRESENTACION FORMATO CT - 09.

Calificada, correspondiente del 01 al 31 de JULIO del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 010 - 2014 - MDA/DCCC/RO.

referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DE LA PLAZA
PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por el Top. Francisco AGUILAR CONDORI; como TOPOGRAFO,
(Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088, Rubro
18 – H aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago
al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD PAGO DE COMBUSTIBLE.
Referencia. : INFORME N° 0138 – 2014 - MDA/EP/RPCH.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de adquisició n de
combustible que consiste en compra de (Petróleo Diesel B – 5 y Gasohol 84 Plus), a favor del
GRIFO ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA Empresa Individual. con RUC. Nº 20448401546,
siendo el Monto a pagar la suma de S/. 2,980.00 (Dos Mil novecientos ochenta con 00/100 Nuevos
Soles), tal conforme se hace constar en la Orden de Compra Nº 00206 de fecha 15 de Julio del
2014, motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 003 – 2014 - IRAPSHP/RO-MKC.

referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “INSTALACION DE UN
RESERVORIO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HUERTA PARQUI DEL DISTRITO
DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita y requiere la adquisición de materiales para la obra en
mención, siendo el costo total referencial la suma de S/. 3,035.00 (Tres Mil treinta y cinco
con 00/100 Nuevos Soles), con afectación al Código SNIP. Nº 268700, motivo por el cual
solicito se prosiga con el trámite correspondiente para su ejecución del adicional por partidas
nuevas y emisión del informe final de obra.
- Adjunto la Resolución de Alcaldía Nº 0189-2014-A/MDA – P. y el Acuerdo de Concejo Nº
039-2014-CM/MDA-P.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 012 - 2014 - MDA/SGIDU/DCCC - RO.

PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por el Tec. Rogelio Flores Escobar; como ASISTENTE TECNICO,
(Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088,
Rubro; 18 - H aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente documento para
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD PAGO DE COMBUSTIBLE.
Referencia. : INFORME N° 006 – 2014 – O-PDCIACA/RO-MKC.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de adquisició n de
combustible que consiste en compra de (Petróleo Diesel B – 5 y Gasohol 84 Plus), a favor del
GRIFO ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA Empresa Individual con RUC. Nº 20448401546,
siendo el Monto a pagar la suma de S/. 6,750.00 (Seis Mil setecientos cincuenta con 00/100
Nuevos Soles), tal conforme se hace constar en la Orden de Compra Nº 00203 de fecha 14 de Julio
del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 015 – 2014 - MDA/SGIDU/RT - RLB.

referencia, mediante los cuales el Ing. Rene LUQUE BAUTISTA, siendo Responsable Técnico de la
obra: “CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE
ACORA - PUNO - PUNO”, solicita el pago correspondiente del 14 al 31 de Julio del añ o 2014, siendo
el monto a pagar la suma de S/. 1,250.00 (Un Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0087. Motivo por el cual elevo el presente
documento de conformidad para su pago de sus honorarios profesionales.
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Julio del 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO RESOLUCION DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA.
Ingeniero Civil RENE LUQUE BAUTISTA con CIP. Nº 149388, siendo designado como Residente de la
Obra; “CREACION DL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES DEL DISTRITO
DE ACORA - PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 287028, obra a ejecutarse en la modalidad de
Administració n Directa - convenio con el Programa de Generació n del Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”, siendo designado bajo responsabilidad mediante el Memorándum Nº 082 – 2014 –
MDA – SGIDU - FLH, con fecha 15 de Julio del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia, solicita
la Resolució n de designació n como Responsable Técnico de obra, a favor del profesional indicado en vías
de regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

LA TROCHA CARROZABLE EN EL CENTRO POBLADO THUNCO – TRAMO I. E. P. DE THUNCO A
DESVIO COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con
de Viabilidad.
- Adjunto 01 Anillado del Perfil del Proyecto + ficha del SNIP + CD contenido de perfil.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : CARTA Nº 007 – 2014 - MHP/SO – TP25.
mediante los cuales el Ing. Marcial Huaraya Poma, en calidad de Coordinador Técnico Externo del Proyecto:
“CREACION DE DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA PUNO
– PUNO”, solicita el pago por prestación de servicios – inicio de obra, periodo conveniente del 14 al 31 de Julio
del año 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,350.00 (Un Mil trescientos cincuenta con 00/100
Nuevos Soles), en atención a la Constancia por servicios diversos emitida por el Jefe (e) Unidad Zonal
Puno del Programa “Trabaja Perú”, con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N° 0087. Motivo por el cual
elevo el presente documento para su pago de sus honorarios profesionales.
- Copia de D.N.I.
- Informe de Actividades ANEXO Nº 15.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

PARA : CPC. PASCUAL FLORES JAPURA.
Presidente de Comisión de Devengados.

ASUNTO : SOLICITO ANULACIÓN DE ORDENES DE COMPRA.
Referencia : Informe Nº 0359 – 2014 – MDA/SGIDU/FLH.

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Es grato de dirigirme a Ud. con la finalidad de solicitar que mediante su despacho se haga la anulació n de
los documentos, que segú n el Informe de la referencia se ha enviado para su trá mite correspondiente, las
cuales a la fecha se encuentran en la Oficina de Contabilidad.
En el informe de la referencia tiene el contenido de las Ó rdenes de Compra Nº 00471, 00552, 0055,
0560 y 00559 que corresponden en la compra de insumos y otros del añ o 2013, para las diferentes
obras segú n se hace constar en el documento adjunto.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia previa coordinació n con los Responsables Ejecutores de las obras,
se ha visto por conveniente realizar un nuevo trá mite Administrativo y los cuales a la fecha esta en la
Oficina de Abastecimiento para su atenció n y afectació n en el añ o fiscal 2014. Motivo por el cual solicito
la anulació n de las Ó rdenes de Compra indicadas en líneas arriba, previo conocimiento a la Unidad de
Abastecimiento.
Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y anulació n correspondiente.
Atentamente,
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C. c.
Archivo.

Gerente Municipal.
REFERENCIA : INFORME Nº 001 – 2014 – MDA/SGIDU/SO/FWFF.
“MEJORAMIENTO DE LA IONFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO PÒBLADO DE
SACUYO DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con CODIGO SNIP Nº 234399, la cual tiene el siguiente
sustento:
PRIMERO.- El Supervisor de Obra emite el informe de corte de obra, a solicitud del Residente de obra, que
segú n el expediente técnico inicial el presupuesto base es la suma de: S/. 624,628.60 (Seiscientos veinticuatro
Mil seiscientos veintiocho con 60/100 Nuevos Soles), segú n la Resolució n de Alcaldía Nº 0335-2013-A/MDA-P,
de fecha 03 de Diciembre del 2013 (Enmienda del Artículo segundo de la Resolución de Alcaldía Nº 087-
2013-A/MDA – P de fecha 29 de Abril del 2013), se aprueba el expediente técnico y la primera asignació n
presupuestal por la suma de S/. 600,000.00 (Seiscientos Mil con 00/100 Nuevos Soles).
SEGUNDO.- Realizada el corte de obra físico - financiero al 08 de Diciembre del añ o 2013, por el Ing. Residente
de obra con el Visto Bueno del Supervisor de obra, que tiene como inicio el 02 de Septiembre del añ o 2013 y
como fecha de conclusió n se tenía previsto el 30 de Diciembre del añ o 2013, con un plazo de 120 días
calendarios, la misma que no ha sido posible su conclusió n por situaciones fortuitas durante la ejecució n de la
obra (falta de presupuesto para conclusió n de obra).
TERCERO.- El Supervisor de obra Ing. Fredy W. Flores Flores con CIP. Nº 72112, en señ al de conformidad y
en atribució n a sus funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR, se pronuncia
favorablemente y hace de conocimiento el estado situacional de la obra, referido a los aspectos técnicos y
econó micos.
CUARTO.- Al 08 de Diciembre del añ o 2013 se indica que se tiene el gasto físico ejecutado en la suma de S/.
305,841.76 equivalente en porcentuales el 48.96% y el gasto financiero ejecutado es la suma de S/.
329,114.34 en porcentuales equivale al 52.69% con relació n al presupuesto base del expediente técnico.
ITEM DESCRIPCION PRESUÙESTO ASIGNACION GASTO GASTO FISICO SALDO POR

DEL EXP. PRESUPUESTAL FINANCIERO S/. ASIGNAR S/.
TECNICO S/. S/. S/.
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTAL
3.00 PRESUPUESTO 340,000.00 329,114.34 305,841.76 284,628.60
DESEMBOLSADO
4.00 PORCENTAJE ACUMULADO % 100.00 54.43 52.69 48.96 45.57
Para lo cual, elevo el documento de la referencia (Expediente) del Informe de corte y copia de la Resolució n de
Alcaldía, para su trámite correspondiente y su aprobació n bajo Resolució n en vías de regularizació n, se adjunta la
documentació n necesaria.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE INSUMOS.
Referencia : INFORME Nº 013 - 2014 –MDA/SHCC.
mediante los cuales el Tec. SANTOS HUARCAYA CCAMASACARI, solicita la adquisició n de materiales
y otros para Mantenimiento de las Infraestructuras de los siguientes Centros Educativos del
Centro Poblado de Totorani, la cual tiene el siguiente detalle:
1.00.- Instalación de Servicios Higiénicos del Centro Educativo Primaria Nº 70744 de
Parapichuza:
UNITARIO
1.00 Filtro de Agua ingreso a rotoplas Juego 1.00 75.00 75.00
2.00 Chicotes para Lavatorio ½” Unid. 2.00 8.50 17.00
Chicotes para Inodoro ½” Unid. 2.00 8.50 17.00
3.00 Llave de paso PVC de ½” Unid. 1.00 7.00 7.00
4.00 Unió n Universal ½” Unidad 1.00 3.50 3.50
5.00 Tee PVC con rosca de ½” Unid. 1.00 1.50 1.50
6.00 Tapa de Tanque elevado Unid. 1.00 150.00 150.00
TOTAL = S/. 271.00
2.00.- Instalación de Servicios Higiénicos del Centro Educativo Primaria Nº 70713 de
Chajana:
UNITARIO
1.00 Codo PVC de ½” con rosca Unid. 2.00 1.00 2.00
2.00 Chicotes para Lavatorio ½” Unid. 2.00 8.50 17.00

3.00 Chicotes para Inodoro ½” Unid. 1.00 8.50 8.50
4.00 Grifo de Bronce de ½” Unid. 2.00 12.50 25.00
5.00 Tee PVC de ½” con rosca Unidad 2.00 1.50 3.00
TOTAL = S/. 55.50
3.00.- Instalación de Servicios Higiénicos en la Institución Educativa Secundaria Técnico

Agropecuario de Taipicirca:
UNITARIO
1.00 Chicotes para Inodoro ½” Unid. 2.00 8.50 17.00
2.00 Cinta Tefló n carretas 6.00 1.00 6.00
TOTAL = S/. 23.00
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 349.50 (Trescientos cuarenta y nueve con 50/8100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta SIAF. Nº 0021 – Mantenimiento de Infraestructura
Construida.
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE LUBRICANTES.
Referencia : INFORME N° 016 - 2014 – MDA/DCCC/RT.
BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita y requiere la adquisición de
Lubricantes (Aceites y Filtros) para las maquinarias pesadas de la obra en mención, siendo el costo total
referencial la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta
Presupuestal SIAF N°0088 – Aporte de la Municipalidad Distrital de Acora, Rubro; 18 -H, motivo por el
Programa de Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 0997 - 2014 - MDA-SGIDU/FLH.

Gerente Municipal.
Referencia. : INFORME N° 012 – 2014 - MDA/SGIDU/RO - RRH.
los cuales el Ing. Roberto Ramos Huareccallo, siendo Residente de la Obra; “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA -
PUNO - PUNO”, con CODIGO SNIP Nº 253540 del Residente de obra con el Visto Bueno del Supervisor de obra,
donde solicita ampliació n de Plazo Nº 01 con ampliació n presupuestaria por 289 días calendarios a partir del
15 de Noviembre del 2013 hasta el 31 de Agosto del añ o 2014, fecha real del termino de obra 31 de Agosto del
2014. En tal sentido se da a conocer los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 214,191.89 (Doscientos catorce Mil
ciento noventa y uno con 89/100 Nuevos Soles), con plazo de ejecució n 75 días calendarios y la primera
asignació n presupuestal por la suma de S/. 206,898.00 (Doscientos seis Mil ochocientos noventa y ocho
00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n Gerencial Nº 0182-2013-GM/MDA. De fecha 09 de Julio del 2013, a la
fecha se tiene asignado la suma de S/. .
SEGUNDO.- La Supervisió n a cargo del Ing. David Ccasa Cucho en señ al de conformidad y en atribució n a sus
funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR la ampliació n de plazo Nº 01 solicitada
por el Residente de obra. Autoriza y da la CONFORMIDAD a la solicitud de la Residencia y se pronuncia para
que se considere en vías de regularizació n la AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 por el lapso de 289 días
calendarios del 15 de Noviembre del año 2013 al 31 de Agosto del año 2014.
TERCERO.- Durante la ejecució n física y financiera se tuvo paralizació n de obra, por motivos de
desabastecimiento de materiales a consecuencia del Incumplimiento de la Resolució n Gerencial Nº 0182-
2013-GM/MDA.
CUARTO.- Vistos los informes de la referencia donde se solicita la ampliació n de plazo Nº 01 y que a la fecha
tiene un avance físico valorizado acumulado de S/. 165,721.40 equivalente en porcentuales al 77.37% y el
financiero acumulado es la suma de S/. 217,589.66 equivalente al 101.59%, las causales de ampliació n de
plazo se consideran en los siguientes hechos:
- Desabastecimiento de Materiales en obra.
correspondiente en vías de regularización, para su efecto se adjunta al presente el Informe de la referencia en 22
folios + la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico y Asignación Presupuestal.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 013 -2014 – MDA/DCCC/RO.

referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DE LA
PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”,
indica la conformidad del servicio prestado por el Sr. Washington Arocutipa Zapana;
como Maestro de Obra, correspondiente del 14 al 31 de Julio del presente añ o, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088, Rubro: 18 – H – aporte de la
Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 011 -2014 – MDA/SGIDU/DCCC/RO.

referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DE LÑA
PLAZA PRINCICPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”,
indica la conformidad del servicio prestado por la Sra. Yeny Mariela SILVA AROCUTIPA;
como Almacenera de Obra, correspondiente del 14 al 31 de Julio del presente añ o, siendo
el monto a pagar la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088, Rubro: 18 – H – aporte de la
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, emite la conformidad de servicios técnicos de la maquinaria camió n volquete segú n se
hace constar en el Orden de Servicio Nº 00682, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,310.00
(Un Mil trescientos diez con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, emite la conformidad de servicios técnicos de la maquinaria camió n volquete segú n se
hace constar en el Orden de Servicio Nº 00817, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,600.00
(Un Mil seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de compra de repuestos para la maquinaria
pesada Tractor Sobre Oruga KOMATSU D65E, segú n se hace constar en el Orden de Compra Nº
00097, siendo el monto a pagar la suma de S/. 7,320.00 (Siete Mil trescientos veinte con 00/100
Atentamente,
…………………………………….

C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


pesada Camió n Volquete NL12, segú n se hace constar en el Orden de Compra Nº 00054, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 7,720.00 (Siete Mil setecientos veinte con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


pesada Tractor Sobre Oruga CAT. D7G, segú n se hace constar en el Orden de Compra Nº 00447,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 11,000.00 (Once Mil con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0077 - Rehabilitación y Construcción del Camino
Vecinal Tramo Puente Lupcatas Aguas Calientes, Distrito De Acora – Puno - Puno, motivo por
el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


pesada Tractor Sobre Oruga CAT. D7G, segú n se hace constar en el Orden de Compra Nº 01641,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 3,050.00 (Tres Mil cincuenta con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0077 - Rehabilitación y Construcción del
Camino Vecinal Tramo Puente Lupcatas Aguas Calientes, Distrito De Acora – Puno - Puno,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


pesada Camió n Volquete de la Municipalidad, segú n se hace constar en el Orden de Compra Nº
00053, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,980.00 (Un Mil novecientos ochenta con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0025 – Mantenimiento y
Reparación de Equipo Mecánico, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


pesada Motoniveladora CHAMPION, segú n se hace constar en el Orden de Compra Nº 00096,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 5,696.00 (Cinco Mil seiscientos noventa y seis con 00/100
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de compra de repuestos para la maquinarias
pesadas de la Municipalidad, segú n se hace constar en el Orden de Compra Nº 01277, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,175.00 (Un Mil ciento setenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0030 – Mantenimiento y Reparación de Equipo
Mecánico, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE
USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ANOCARIRI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 009 - 2014 - MDA/SGIDU/RO/RRH.

CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA – TRAMO DESVIO PANAMERICANA -
CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado
por el Tec. Wiber Phala Phala; como ASISTENTE TECNICO, correspondiente del 01 al 31 de Julio
del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0090, motivo por el cual elevo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


por la Srta. Mirian Pari Mamani; como ASISTENTE ADMINISTRATIVO, correspondiente del 01 al
31 de Julio del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,300.00 (Un Mil Trescientos
con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0090, motivo por el cual
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE LUBRICANTES.

CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita la adquisició n de Lubricantes
(Aceites y Filtros) para las maquinarias pesadas de la obra en menció n, siendo el costo total
referencial la suma de S/. 1,155.00 (Un Mil ciento cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), con
para su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
Referencia : INFORME Nº 151 - 2014 – RESM/TEM/MDA.

de Acora, solicita en forma reiterada el requerimiento de seguro contra accidentes de trá nsito para
las maquinarias pesadas y livianas de la Municipalidad, la misma que hasta le fecha no ha sido
atendido por parte de la Oficina de Abastecimiento, siendo el costo referencial la suma de S/.
2,027.00 (Dos Mil veintisiete con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. N°0025, motivo por el cual elevo el presente documento en forma reiterada para su atenció n
inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REITERO INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE CARGADOR FRONTAL MICHIGAN.
Referencia : INFORME Nº 149 - 2014 – RESM/TEM/MDA.

de Acora, emite en forma reiterada mediante los cuales hace de conocimiento referente en el
estado en la que se encuentra la maquinaria pesada CARGADOR FRONTAL MICHIGAN, la misma
que tiene fallas en el sistema de carga – alternador y no tiene batería, lo cual dificulta
realizar las labores diarias que se tiene programada con la maquinaria.
Motivo por el cual elevo el presente documento en forma reiterada, para que la Oficina de
Planificació n y Presupuesto, emita el informe si es que existe la disponibilidad presupuestal, caso
contrario se informe a esta dependencia para tomar acciones pertinentes sobre el caso.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


CARTA Nº 001-2014-MDA-CPJJ-CG.
los cuales el presidente del Comité de Gestió n de la Obra; “INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL
CENTRO POBLADO DE JAYU AJYU DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 239504,
solicita el Segundo desembolso, por el monto de S/. 431,334.05 (Cuatrocientos treinta y un Mil trescientos
treinta y cuatro con 05/100 Nuevos Soles), mediante transferencia Bancaria en la Cuenta Corriente Nº 00-
701-072561, Banco de la Nació n.
El Expediente Técnico del Proyecto tiene como presupuesto base la suma de S/. 541,334.05 (Quinientos
cuarenta y un mil trescientos treinta y cuatro con 05/100 Nuevos Soles), se tiene como Primera asignació n
presupuestal la suma de S/. 110,000.00 Nuevos Soles, segú n Resolució n Gerencial Nº 0169 – 2014 – GM/MDA
– P. de fecha 10 de Junio del 2014.

S/. ACUMULADO S/.
Técnico

uestal.
de Resolució n correspondiente para lo cual se adjunta 01 folder con 48 folios:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 066 -2014 - MDA/SGIDU/ RT - BMMH.
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, emite la conformidad de pago por concepto de
adquisició n de Material Cemento Rumi Portland de 42.5 Kg. A favor de la Proveedora
COMERCIALIZADORA SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC. Nº 20533110321
segú n Orden de Compra Nº 00209 de fecha 30 de Junio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 40,377.60 (Cuarenta Mil trescientos setenta y siete con 60/100 Nuevos Soles), con

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 067 - 2014 - MDA/SGIDU/RT - BMMH.
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO, emite la conformidad de pago por concepto de
adquisició n de Material Cemento Rumi Portland de 42.5 Kg. A favor de la Proveedora
COMERCIALIZADORA SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC. Nº 20533110321
segú n Orden de Compra Nº 00210 de fecha 30 de Junio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 50,421.40 (Cincuenta Mil cuatrocientos veinte uno con 40/100 Nuevos Soles), con

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, al cual se le da la conformidad del servicio prestado por la Sra. Agustina Chipana
Cahuapaza; como Personal de Apoyo de la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS. Con afectació n
a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0026, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del añ o 2014,

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

los cuales el (e) de la Oficina de Catastro y Control Urbano de la Municipalidad Distrital de Acora , emite la
conformidad del servicio prestado por la Srta. Porfiria Ramos Condemayta; como Secretaria en la oficina de
Catastro y Control Urbano, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/.
800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0026, motivo por el
cual elevo el presente documento para su pago al interesado.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Infraestructura y Desarrollo Urbano, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del añ o 2014, siendo
el monto a pagar la suma de S/. 1,300.00 (Un Mil trescientos con 00/100 Nuevos Soles), con

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios a favor del
Encargado de Proyectos, Bach Econ. Yasmani AROHUANCA FLORES en la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios – CAS, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del añ o 2014, motivo por

el cual elevo el presente documento, dando la conformidad al informe de las actividades realizadas
y se proyecte el pago a favor del interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago por servicios a favor del
Formulador de Proyectos, Tec. Néstor Wilfredo TICONA ESTAÑA, correspondiente del 01 al 30 de
Agosto del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,400 Nuevos Soles, con afectació n a

la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020, motivo por el cual elevo el presente documento, dando la
conformidad al informe de las actividades realizadas y se proyecte el pago a favor del interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Oficina de Estudios y Proyectos, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del añ o 2014, en la

modalidad de contrato administrativo de servicios – CAS. Siendo el monto a pagar la suma de S/.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de servicios del Sr. Bernardino RAMOS
GARABITO como Personal de Apoyo en la Oficina de Estudios y Proyectos, correspondiente del 01
al 30 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100

Nuevos Soles), con Afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020, motivo por el cual elevo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de compra de Llanta en set completo Nº 23.1
– 26 para la maquinaria pesada Rodillo INGERSOLL RAND, segú n se hace constar en el Orden de

Compra Nº 00601, siendo el monto a pagar la suma de S/. 11,000.00 (Once Mil con 00/100
Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0085 – Mejoramiento y
Construcción de Puentes Carrozables en la Comunidad de Anccacca, motivo por el cual elevo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de compra de Llanta en set completo Nº 23.1

– 26 para la maquinaria pesada Rodillo INGERSOLL RAND, segú n se hace constar en el Orden de
Compra Nº 00601, siendo el monto a pagar la suma de S/. 11,000.00 (Once Mil con 00/100
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 036 – 2014 – MDA/OSyLI/MCHQ.

referencia, mediante los cuales el (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

de la Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad del servicio prestado por el Sr.
Octavio Incacutipa Ortega; como Personal de Apoyo en la Oficina de Supervisió n y Liquidació n
de Inversiones, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 017 – 2014 – MDA/DCCC - RO.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra; “CREACION DE LÑA P`LAZA

PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por la Sra. GABRIELA MANZANO HUANCA como
GUARDIAN de Obra. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 430.00 (Cuatrocientos treinta con
00/100 Nuevos Soles), correspondiente del 22 al 31 de Julio del añ o 2014, con afectació n a la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



INCACUTIPA; como Personal de Apoyo, quien ha cumplido con informar y registrar al sistema
INFOBRAS, las obras que viene ejecutando la Municipalidad Distrital de Acora, siendo el monto a
pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la
Meta Presupuestal PLAN DE INSENTIVOS, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 Nuevos
Soles, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del añ o 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



referencia, al cual se le da la conformidad de los servicios prestados por el Sr. Luis APOMAYTA
CHAMBILLA como Controlador de Combustible de las Maquinarias de la Municipalidad
Distrital de Acora, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE ELECTROBOMBA.
Referencia. : INFORME N° 004 – 2014 - MDA/SGIDU/ING. V.R. APAZA – F.


mediante los cuales el Supervisor de la Obra: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I – 1 EN EL CENTRO POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO” solicita la provisió n de 01 Electrobomba Centrifuga de 02 HP – 100
lit/seg, a todo costo para la obra en menció n, segú n el detalle de las especificaciones técnicas
adjunto, siendo el costo Total referencial la suma de S/. 1,000.00 Nuevos Soles, con afectació n a la
Meta Presupuestal SIAF N°0085, motivo por el cual solicito se prosiga con el trá mite
correspondiente y se pueda emitir el informe final de obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE CEMENTO.


los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE
LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”,
solicita requerimiento de material cemento para la obra en menció n, los cuales consisten en lo siguiente:
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD; Rubro 07A – FONCOMUN:
- Cemento Rumi Portland tipo I x 42.5 Kg. precio referencial es la suma S/. 5,650.00 (Cinco Mil seiscientos
cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 5,650.00 (Cinco Mil seiscientos cincuenta con 00/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, motivo por el cual solicito se prosiga con el
trá mite correspondiente, para su conclusió n de la obra en convenio con el Programa de Generació n del Empleo
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.




Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL
TRAMO ACORA – COMUNIDAD DE MOLLOCO – CENTRO POBLADO DE MARCA ESQUEÑA,
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se remita a la Oficina de
y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Solicitud de Apoyo con Materiales de Construcción.



Municipalidad Distrital de Acora, emite el informe en atenció n a la solicitud de APOYO PARA
MANTENIMIENTO DE VIAS Y REFACCION DE PUENTE peticionado por el Sr. Pascual Marca
Ramos, siendo Presidente del Sector Marquiri del Centro Poblado de Caritamaya.
Siendo el monto solicitado la suma de S/. 3,385.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento y atención
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE SEGUNDA ASIGNACION PRESUPUESTAL.
Referencia. : INFORME N° 012 - 2014 – MDA/SGIDU/RO - RRH.

Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia,
mediante los cuales el Residente de la obra; “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA, TRAMO DESVIO PANAMERICANA –
CHAMCHILLA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, solicita segunda asignación
presupuestal, por la suma total de S/. 40,268.17 (Cuarenta Mil doscientos sesenta y ocho con
17/100 Nuevos Soles), habiéndose desembolsado a la fecha un total de S/. 120,000.00 (Ciento
veinte Mil con 00/100 Nuevos Soles), según Resolución Gerencial Nº 0161-2014-GM/MDA de fecha
02 de Junio del año 2014, siendo el presupuesto base del expediente técnico la suma de S/.
160,268.17 (Ciento sesenta Mil doscientos sesenta y ocho con 17/100 Nuevos Soles), con CODIGO
SNIP. 271578, la cual tiene el siguiente detalle;
S/. FINANCIERO
S/.
S/.
Porcentaje % = 25.13
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva la solicitud de segunda asignación presupuestal a fin de
viabilizar su atención para la conclusión y presentar el informe final para su liquidación técnica y
- Adjunto en 07 folios valorización físico – financiero y Resoluciones de asignación
Presupuestal).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Informe Técnico de Evaluación s obre la área afectada.
Referencia : INFORME Nº 048 - 2014 – CCU - MDA.


Municipalidad Distrital de Acora, emite el informe Técnico de Evaluació n sobre el á rea afectada
por la construcció n de reservorio para agua potable, la misma que está ubicada en el lugar
denominado Huila Circa – Marca Patja, paralela al Jr. Puno del Barrio San Pedro de la Localidad de
Acora, segú n los propietarios indican que el á rea afectada es de 252 M2 con Perímetro de 64 m. l.
Al respecto segú n la evaluació n en situ se tiene realmente las siguientes á reas afectadas:
- Á rea (A1) = 208.80 M2 propiedad de la Sra. BARBARA ESCALANTE MENDOZA.
- Á rea (A2) = 38.80 M2 propiedad de la Sra. VALENTINA CACHI VDA. DE CACHI.
- El Perímetro total del terreno afectado por la construcció n de reservorio es de 62.80 M. L.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento, evaluació n
y coordinació n con la Oficina de Asesoría Legal.
Es cuanto informo a UD. Para los fines pertinentes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 300.00 (Trescientos
con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052, Rubro:
07A – FONCOMUN, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.



del 01 al 31 de Julio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil
doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0052,
Rubro: 13 – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Julio del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el Ing. Marcial Huaraya Poma, en calidad de Coordinador Técnico Externo del Proyecto:
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA PUNO –
PUNO”, solicita pago por servicios de supervisión de la obra en mención, periodo conveniente del 01 al 31 de
Julio del año 2014, por la suma de S/. 260.00 (Doscientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles), en atención a la
Constancia por servicios diversos emitida por el Jefe (e) Unidad Zonal Puno del Programa “Trabaja Perú”,
con afectación a la Meta Presupuestal SIAF N° 0087. Motivo por el cual elevo el presente documento para su
pago de sus honorarios profesionales.
- Copia de D.N.I.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Tareo de Personal Obrero Mes de Agosto - 2014.

Vías Locales del Distrito de Acora, solicita el pago del personal obrero correspondiente del 01 al
31 de Agosto del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023, se adjunta al
- Planilla de Pagos del Personal Obrero.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el Sr. Javier Afaraya Huallpa, solicita pago por servicios de
676, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del añ o 2014, por la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil
servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


Huarcaya Ccama; como Personal de Apoyo de la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, en cumplimiento de Metas en Plan de Incentivos, correspondiente del 01 al 31
de Agosto del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,300.00 (Un Mil trescientos con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n al PLAN DE INCENTIVOS, motivo por el cual elevo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Javier Iván
HUALPA MENDOZA, por concepto de Elaboració n del Expediente Técnico del Proyecto;
“CREACION DE SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE
CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO” con Có digo SNIP. Nº 237643, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 11,100.00 (Once Mil cien con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a
la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0020 – Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos,
motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento de conformidad para su pago al
interesado por servicios profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


correspondiente del 01 al 31 de Agosto del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF.
Nº 0025, motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su pago tal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Néstor SALAMANCA MEDINA, como Secretario del
Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. Nº 0025, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago tal conforme
corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Ernesto LOPE BARRIENTOS, como Almacenero del
Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Fredy Roger CONDORI AGUILAR como Operador de
Maquinaria Pesada Camión Volquete – NL12 WU - 2355, correspondiente del 01 al 31 de
Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 950.00 (Novecientos cincuenta con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
INFORME Nº 01061- 2014 - MDA/SGIDU/FLH.


Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Elmer CRISISTO RAMOS como Operador de
Maquinaria Pesada Motoniveladora CHAMPION, correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2014,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Luis CATACORA RAMOS, como Operador de
Maquinaria Pesada CAMION VOLQUETE EGA - 114, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del
2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Efraín AGUILAR ARO, como Operador de
Maquinaria Pesada CARGADOR FRONTAL, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014,
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Washington LOPE CCALLOHUARI como Ayudante de
Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. David Walter CONDORI CRUZ como Ayudante de
Mecánica en el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita pago por servicios del Sr. Fredy CRUZ TICONA como Ayudante de Mecánica en
el Taller Municipal, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


de Acora, solicita la provisió n de materiales consistentes en pintura, thiner, soldadura y otros, para
la refacció n del estrado de la Municipalidad de Acora, siendo el costo total referencial la suma de
S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 013 - 2014 - MDA/SGIDU/RT/RLB.

PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica
la conformidad del servicio prestado por el Tec. Job Antonio Eliel Ramos Cáceres; como
ASISTENTE TECNICO, correspondiente del 14 al 31 de Julio del presente añ o, siendo el monto a
pagar la suma de S/. 750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la
Meta Presupuestal SIAF N°0087, Rubro; 18 – H, aporte de la Municipalidad, motivo por el cual
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME N° 008 - 2014 – O-PDCIACA/RO-MKC.
mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO
– PUNO”, solicita la adquisición de insumos que consisten en materiales para las instalaciones sanitarias
y otros de la obra en mención, siendo el costo total referencial la suma de S/. 8,844.50 (Ocho Mil
ochocientos cuarenta y cuatro con 50/100 Nuevos Soles), con afectación a la Meta Presupuestal SIAF
N°0086, motivo por el cual solicito se prosiga con el trámite, para su conclusión de la obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME Nº 03 – 2014 - MDA/SGIDU/RLB - SO.

referencia, mediante los cuales el Ing. Rene Luque Bautista, siendo Supervisor de la obra:
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE
CHAMCHILLA – TRAMO DESVIO PANAMERICANA – CHAMCHILLA DEL DISTRITO DE ACORA -
PUNO - PUNO”, emite la conformidad de pago a favor del Ing. Roberto Ramos Huareccallo -
Residente de obra, correspondiente del 01 al 31 de Julio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Julio 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA.
Referencia : INFORME Nº 018 - 2014 - MDA/SGIDU/RT/RLB.

PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”,
solicita los servicios de maquinaria pesada en la modalidad de alquiler, la misma que consiste en
MOTONIVELADORA de 140 HP - maquina seca, siendo el costo hora – maquinaria la suma de
S/. 140.00 Nuevos Soles, para lo cual el costo total referencial es la suma de S/. 2,800.00 (Dos
Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°0087, Rubro; 18 – H, aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO – 2014 (Mano Calificada).
Referencia. : INFORME N° 074 – 2014 - MDA/SGIDU/RT – MBBH.

ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago del personal obrero Mano
Calificada, correspondiente del 01 al 31 de AGOSTO del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N° 0052, có digo SNIP. Nº 238856, obra en ejecució n convenio con el programa
documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Municipalidad Distrital de Acora, emite la conformidad del servicio prestado por la Srta. Porfiria
Ramos Condemayta; como Personal de Apoyo en la oficina de Catastro y Control Urbano,
correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 800.00
(Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n al PLAN DE INCENTIVOS, motivo por el
cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 013 -2014 – MDA/SGIDU/RT - RLB.

PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”, indica
la conformidad del servicio prestado por el Sr. Gregorio Vitulas Mamani; como Maestro de Obra,
correspondiente del 21 al 31 de Julio del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/.
550.00 (Quinientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF N°0087, Rubro: 18 – H aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Solicitud de Apoyo con Materiales de Construcción.

Municipalidad Distrital de Acora, emite el informe en atenció n a la solicitud de APOYO PARA
MANTENIMIENTO DE PONTONES peticionado por el Sr. Walter Elmer Flores Aroapaza, Alcalde
del Centro Poblado de Ciudad Nueva.
Siendo el monto solicitado la suma de S/. 4,950.00 Nuevos Soles, con afectació n a la Meta
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su conocimiento y atención
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 031 - 2014/ACG. E.I.R.L./GQC - JS.

referencia, mediante los cuales la Empresa Contratista “CONSORCIO VIRGEN DE NATIVIDAD” con
RUC. Nº 20448854761, emite la valorizació n físico y financiero de la obra: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO” con Código SNIP. Nº 220695, correspondiente al mes de Julio del añ o 2014, previa
conformidad de la Supervisió n de obra, habiéndose realizado la verificació n en campo y la
evaluació n de la valorizació n físico y financiero de la obra en menció n, esta Sub Gerencia se
pronuncia favorablemente y tramita las valorizaciones con el siguiente detalle tal como se indican:
Jul - 14 Nº 07 1,291,642.40 2,904,813.20 32.15 233,615.29 2,277,418.93 25.20
(Doscientos treinta y seis Mil ciento ochenta y cinco con 06/100 Nuevos Soles), Factura Nº
000009, de acuerdo a la clá usula cuarta del pago del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n
Publica Nº 002 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 06, mes de Julio del 2014 (01 archivador).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.


Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Solicitud de Reconocimiento de Comité de Gestión.
Referencia : Proveído Nº 277-2014-MDA/AJ.

OFICIO Nº 027-2014-M.C.P. THUNCO - ACORA.

referencia, mediante los cuales el Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de Acora, emite el
documento con el Proveído Nº 277-2014-MDA/AJ, en el cual se solicita la Resolució n de aprobació n
del Expediente Técnico y Aprobació n Presupuestal del Proyecto; “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCTIVOS DE LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA SECUNDARIA AGROINDUSTRIAL
THUNCO DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 257085, en su
componente; Construcción de cerco Perimétrico y Loza Deportiva.
Esta Sub Gerencia, hace conocer a la fecha el proyecto se encuentra en trá mite Administrativo y por
lo tanto no está aprobado, se sugiere con urgencia la aprobació n del expediente técnico para su
reconocimiento del Comité de Gestió n y posterior ejecució n de la obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


ATAENCION : Unidad de Abastecimiento.
Asunto : SOLICITO ANULAR LA ORDEN DE SERVICIO Nº 02437.
Ref. : MEMORANDUM Nº 708-2014-MDA/ADM/AML.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle alcance el documento de la
referencia, del cual esta Sub Gerencia pone en su conocimiento, que por disposición de la
Residencia de obra; CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN EL JR. TECNICA Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE
ACORA - PUNO - PUNO, Componente; Pavimentación y Canalización del Jr. Brisas del
Lago y Av. Primavera, al no contar con la disponibilidad presupuestal, se ha visto por
conveniente solicitar la anulación de la Orden de Servicio con Nº 02437 de fecha 27 de
diciembre del año2013.
Motivo por el cual se solicita anular el servicio prestado como Técnico Electricista, a favor del
Tec. Wilfredo Neyra Santos.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 023 – 2014 – SUROBRAS - PUNO.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto el documento de la referencia, a los
cuales la Empresa Contratista “CONSORCIO COCOSANI” con RUC. Nº 20448854681, emite la valorizació n físico
y financiero de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL
CENTRO POBLADO DE COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº 183446,
correspondiente al mes de Julio del añ o 2014, previo al documento emitido por SUROBRAS EJECUTORES Y
CONSULTORES S.R.L. en atenció n a la conformidad del Resumen Valorizado Nº 007-2014-MVR, del Ing.
Miguel Vargas Reyes – Supervisor de Obras, habiéndose realizado la verificación en campo y la
evaluación de la valorización físico y financiero de la obra, esta Sub Gerencia se pronuncia propiciamente
Jul - 14 Nº 07 496,925.62 1,495,604.74 75.87 86,789.46 1,382,889.13 70.15
Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 116,962.44 (Ciento
dieciséis Mil novecientos sesenta y dos con 44/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000008, de acuerdo a la
cláusula cuarta del pago del Contrato de Ejecució n de Obras – Licitació n Publica Nº 001 – 2013 – MDA/CE.
001 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 07, mes de Julio del 2014 (01 Folder Manila del Contratista) + (01 folder Informe del
Supervisor de obra).
Atentamente,
…………………………………….

C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME Nº 04 – 2014 - MDA/SGIDU/RLB - SO.

referencia, mediante los cuales el Ing. Rene Luque Bautista, Supervisor de la obra:
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE
CHAMCHILLA – TRAMO DESVIO PANAMERICANA – CHAMCHILLA DEL DISTRITO DE ACORA -
PUNO - PUNO”, solicita pago por servicios profesionales de la Obra en menció n, siendo el monto a
pagar la suma de S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la
Meta Presupuestal SIAF N° 0090. Motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad
para su pago de sus honorarios profesionales.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO - 2014.
Referencia. : INFORME N° 010 – 2014 – O-PDCIACA/RO - MKC.

referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE ACORA
DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero correspondiente
del 01 al 31 de Agosto del 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. N°0086, se adjunta
al presente la siguiente documentació n:
- Planilla de Pago.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

(e) Oficina Planeamiento Presupuesto e Inversiones.
ASUNTO : Solicita Reporte de Ejecució n Financiera de las Obras.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto la relació n
de las Obras que No cuentan con disponibilidad presupuestal, tal conforme se indica en el
Informe Nº 0360-2014 – OPPI – MDA - ECH , de fecha 06 de Julio del añ o 2014, emitida a
esta Sub Gerencia de Infraestructura, por lo que SOLICITO el reporte de ejecución
financiera de las obras que se detallan en el cuadro adjunto.
La cual es necesaria para ver si cuenta con saldo presupuestal y realizar el trá mite de
Asignació n presupuestal, caso contrario se solicite el Adicional por las causales que segú n
sea sustentada por el Residente de obra.
Es cuanto informo a UD. Para su conocimiento y atenció n correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

PARA : CPC. PASCUAL FLORES JAPURA
(e) Unidad de Contabilidad.
ASUNTO : Solicita Manifiesto de Gastos – Ejecució n detallada por Secuencia Funcional de las
Obras.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto la relació n
de las Obras que No cuentan con disponibilidad presupuestal, tal conforme se indica en el
Informe Nº 0360-2014 – OPPI – MDA - ECH , de fecha 06 de Julio del añ o 2014, emitida a
esta Sub Gerencia de Infraestructura, por lo que SOLICITO el reporte de ejecución
financiera a nivel de Compromiso, Devengado y Girado de las Obras que se
muestran en el cuadro adjunto.
La cual es necesaria para ver que Ordenes de Servicio y/o Compra no está n pagados y
realizar el trá mite de Asignació n presupuestal, en caso no se tenga disponibilidad
presupuestal se solicite el Adicional por las causales que segú n sean sustentadas por el
Residente de obra.
Es cuanto informo a UD. Para su conocimiento y atenció n correspondiente.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

.
de la referencia mediante los cuales la (e) de la Oficina de Supervisió n y Liquidació n de
Inversiones de la Municipalidad Distrital de Acora, solicita Comprobantes de Pago para
la Liquidació n Financiera del Proyecto; CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. S. AYRUMAS CARUMAS I ETAPA, DISTRITO DE
ACORA – P UNO - PUNO.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia, eleva el presente documento para su atenció n
referencia.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita Servicio Técnico para la reparació n y Mantenimiento de
Alternador de la maquinaria pesada CARGADOR FRONTAL MICHIGAN, la cual tiene los
siguientes costos referenciales;
- Costo total por servicios Técnico S/. 930.00 Nuevos Soles.
Siendo el costo total referencial la suma de S/. 930.00 Nuevos Soles, con afectació n a la
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita Servicio Técnico para la reparación de Compresora de Aire –
Incluye repuestos, de la maquinaria pesada CAMION VOLQUETE NL12, la cual tiene los
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Distrital de Acora, solicita en forma reiterada Servicio Técnico para la maquinaria pesada
CARGADOR FRONTAL MICHIGAN, la cual tiene el siguiente costo referencial;
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


Distrital de Acora, solicita en forma reiterada Servicio Técnico para la maquinaria pesada
MOTONIVELADORA CHAMPION 7420A, la cual tiene el siguiente costo referencial;
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Distrital de Acora, solicita Servicio Técnico para la reparación de radiador – Incluye
repuestos, de la maquinaria pesada CAMION VOLQUETE EGA - 114, la cual tiene los
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

REFERENCIA : CARTA N° 065 – 2014 – MDA/SGIDU/RT/ACC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
documentos de la Actividad de Mantenimiento de Vías Locales de Acora, a favor de la Sra. Ruth
Neptalia Cariapaza Roque, propietaria de la fotocopiadora “MISHELLY” siendo el monto a pagar
la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), la misma que corresponde del 20 de
Agosto hasta el 24 de Agosto del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF Nº 0023,
motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento a fin de viabilizar su atenció n
inmediata.
Atentamente,
---------------------------------
C.c.
Archivo 2011.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 019 - 2014 - MDA/DCCC/RO.

conformidad del servicio prestado por la Sra. Dely Noemí Mamani Panti; como ASISTENTE
ADMINISTRATIVO, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la
suma de S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta
Presupuestal SIAF N°0088, Rubro; 18 – H - aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo
el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : MEMORANDUM NULTIPLE Nº 0023-2014-GM/MDA.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de poner en su conocimiento referente a la

Inasistencia del Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL
BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, convenio con el Programa de
Emergencia Social Productivo “Trabaja Perú”, sobre el caso se da a conocer los siguientes
actuados:
- Por la Inasistencia del Ing. David Ccasa Cucho, se ha visto por conveniente realizar la
suspensió n al Responsable Técnico a partir del 20 de agosto del 2014.
- Según la Carta Nº 024-2014-MDA/SGIDU, de fecha 20 de Agosto del añ o 2014, se hace de
conocimiento al Programa “Trabaja Perú”, sobre el cambio del Responsable Técnico.
- Según el Memorándum Nº 0108-2014-MDA-SGIDU/FLH, de fecha 20 de Agosto del 2014, se
designa al Profesional Ing. Civil GUIAN CARLOS QUISPE COPNDORI con CIP. Nº 153276, para
que asuma la direcció n como Responsable Técnico de la Obra en menció n.
Por lo tanto, esta Sub Gerencia pone de conocimiento en cumplimiento de las responsabilidades y
atribuciones como tal.
Es cuanto informo a UD. Para los fines y pertinentes.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
.
ASUNTO : Solicito Reporte del SIAF.
REFERENCIA : INFORME Nº 041-2014/MDA/OSyLI-MCHQ.
de la referencia mediante los cuales la (e) de la Oficina de Supervisió n y Liquidació n de
Inversiones, solicita el reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera –
SIAF, para efectos de la Liquidació n Financiera de la obra; CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I. E. S. AYRUMAS CARUMAS DEL DISTRITO DE
ACORA – PUNO – PUNO I ETAPA.
mediante las instancias oportunas de la Municipalidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de Mantenimiento de Vías Locales,
emite la conformidad de Servicios y solicita pago por servicios de alquiler de camioneta marca
NISSAN, modelo 0ZUNLMD21SF-20 de placa Nº V5B-917, propiedad de la Sra. Nancy
Choquehuanca Flores, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del añ o 2014, siendo el monto a
pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), segú n el sustento del
N°0023 – Mantenimiento de Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente documento para
su pago por servicios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
.
ASUNTO : REMITO DOCUMENTACION PARA SESION DE CONCEJO.
REFERENCIA : INFORME Nº 0023 – 2014 – UR/MDA.

HOJA DE COORDINACION Nº 047-2014-MDA/AL.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitirle y adjunto los documentos
de la referencia, segú n los documentos sustentatorias para su trá mite de pago a favor de
las propietarias del terreno denominado “Huila Circa” y “Marca Patja”, Sra. Bá rbara
Escalante Mendoza y Valentina Cachi Vda, de Cachi, siendo la á rea afectada 247.60 M2,
con un perímetro de 62.80 M. L. segú n se indica en el Informe Técnico de la Oficina de
Catastro y Control Urbano.
Motivo por el cual esta Sub Gerencia eleva el presente documento para su aprobació n de
pago en sesió n de concejo a favor de las propietarias y se tome en cuenta el valor
Arancelario del Predio Urbano del Jr. Puno a la altura de la construcció n del nuevo
reservorio – ultima cuadra de la Localidad de Acora.
- Adjunto el INFORME Nº 0023 – 2014 – UR/MDA. Y HOJA DE COORDINACION Nº 047-
2014-MDA/AL. en 23 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el Ing. Julio Jaime Mendoza Samo, siendo Supervisor de la obra:
“INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOPAMAYA DEL
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, solicita el pago correspondiente del 01 al 30 de Julio del
añ o 2014, por haber cumplido con presentar el Informe Final de la obra en menció n, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0042. Motivo por el cual elevo el presente documento de
conformidad para su pago de sus honorarios profesionales.
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Julio del 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Alcanzo expediente de Modificació n Física-Financiera Nº 1 a PIP.

(Deductivos Nº 1 y 2 y Adicionales Nº 1 y 2), para Registro en el Banco de Proyectos por
Parte de la Oficina de Programació n de Inversiones - OPI.
REFERENCIA : a) Informe Nº 106/2014/ARAP/RO/NPCA

b) INFORME Nº 001-2014-MDA/GIDU.
Tengo a bien de dirigirme a Ud. para manifestarle que el Residente de la obra; AMPLIACION DE
LAS REDES DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y CONSTRUCCION DE CAISSON EN EL BARRIO
VICTORIA Y URBANIZACION HUMANITI ZONA NORTE DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO –
PUNO, con Có digo SNIP. Nº 140991, viene tramitando la Modificació n N° 01 al PIP de tipo Física -
Financiera (Deductivos Nº 1 y 2 y Adicionales Nº 1 y 2), la misma que ha sido revisada y evaluada
por el Supervisor de obra, estando en condiciones de continuar su trámite para la participación
de la OPI y consiguiente aprobación.
La presente modificació n requiere incremento financiero respecto al valor de su viabilidad, el cual
aú n se encuentra por debajo del pará metro dispuesto por la normativa del SNIP, para este caso la
(Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Art. 27.1), tal como lo expresan el Residente y Supervisor, se
enmarca dentro de una MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL; ante ello, corresponde hacer de
conocimiento a la Oficina de Programación de Inversiones – OPI, para su revisión y
registro en el Banco de Proyectos a través de la ficha del Registro en el SNIP. Se debe
canalizar el presente hacia la OPI - Institucional, para las acciones de competencia segú n la
normativa, precisando que se remite toda la informació n competente y existente en la Sub Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, tales como los presupuestos de cada tipo de modificació n a
nivel de partidas y metrados, anexo porcentaje de incremento, todo lo necesarios para el
cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto y segú n el siguiente resumen (acumulado
incluido para el tramite), la cual tiene el siguiente antecedente;
Có digo SNIP : 140991
Modalidad de Ejecució n : Administració n Directa.
Ejecutor : Gerencia de Infraestructura y D.U.
Monto segú n viabilidad (SNIP) : S/. 2’435,846.00 (100.00%)
Monto aprobado del Exp. Tec. Inicial : S/. 583,940.00 (23.97%)
Monto Adicional Nº 01 (al Exp. Tec. Inicial) : S/. 224,250.46 (9.21% respecto al perfil).
Monto Deductivo Nº 01 (al Exp. Tec. Inicial) : S/. 271,897.77 (11.16% respecto al perfil).
Monto Adicional Nº 02 (al Exp. Adicional N° 1) : S/. 364,978.13 (14.98% respecto al perfil).
Monto Deductivo Nº 02 (al Exp. Adicional N° 1) : S/. 143,544.67 (5.89% respecto al perfil).
Ppto. Diferenciado : S/. 173,786.16 (7.13% respecto al perfil).

Ppto. De Estudios : S/. 8,500.00.
Incremento Neto Adicional Nº 01: S/. 182,286.16.
Presupuesto Total Expediente Reajustado: S/. 766,226.16 (Presupuesto del Expediente Técnico
Aprobado + Presupuesto Diferenciado + Gastos de Estudio). Incidencia Acumulada Total respecto al
Perfil Aprobado: 7.48% respecto al perfil.
En tal sentido, la OPI podrá actuar con la presente documentació n y complementá ndola con la que
ellos poseen segú n dispone el Art. 12.7 y otros de la citada directiva del SNIP. Se le remite el
expediente para los fines de trámite de Aprobación Resolutiva, siendo el monto solicitado del
Adicional Nº 01, la suma de S/. 182,286.16 (Ciento Ochenta y dos Mil doscientos ochenta y seis
con 16/100 Nuevos Soles), que permitirá sanear la documentació n para lograr la conclusió n de la
obra, Liquidació n y cierre del PIP. Adjunto al presente la Resolución Sub Gerencial Nº 08 –
2010 – SGIDU – MDA – P, de fecha 01 de Julio del año 2010 y la Resolución de Alcaldía Nº
128 – 2011 – A/MDA – P, de fecha 30 de Junio del año 2011.
Atentamente,
------------------------------------
C.c. /Arch.

Gerente Municipal.

LA TROCHA CARROZABLE EN EL CENTRO POBLADO THUNCO; TRAMO I.E.P DE THUNCO - DESVIO
COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo
SNIP. Nº 283608, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI
de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n, Evaluació n y declaratoria de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

adjunto el proyecto de Inversió n Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “REHABILITACION DEL
CAMINO VECINAL TRAMO: ACORA - MOLLOCO - MARCA ESQUEÑA - CULTA - AMPARANI, DISTRITO
DE ACORA - PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP. Nº 302595, por lo
que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la Municipalidad
Distrital de Acora, para su revisió n, Evaluació n y declaratoria de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : SOLICITO RESOLUCION DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA.
Ingeniero Top. HONORIO DAVID RAMOS MENDOZA con CIP. Nº 83047, siendo designado como
Residente de la Obra; “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO
DE ACORA - PUNO - PUNO” con Có digo SNIP. Nº 287073, obra a ejecutarse en la modalidad de
Administració n Directa - convenio con el Programa de Generació n del Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”, siendo designado bajo responsabilidad mediante el Memorándum Nº 0108 – 2014 –
MDA – SGIDU - FLH, con fecha 26 de Agosto del año 2014, motivo por el cual esta Sub Gerencia,
solicita la Resolució n de designació n como Responsable Técnico de obra, a favor del profesional indicado
en vías de regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


referencia, mediante los cuales el Sr. Víctor Constantino Huarcaya Arohuanca, solicita pago por
servicios realizados durante el mes de Agosto, los cuales consisten en las siguientes actividades;
- Mejoramiento de Red Primaria en la Comunidad de Anocariri.
- Levantamiento de observaciones para la aprobació n del Proyecto de Electrificació n de
Ayrumas Carumas.
- Levantamiento Topográ fico de Ampliació n de Electrificació n de la Comunidad de Imata.
correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 019-2014-MDA/SGIDU/RT - RLB.

PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”,
solicita el pago del personal obrero – Mano NO Calificada, correspondiente del 01 al 29 de
Agosto del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0087, Rubro - 13 –
Donaciones y Transferencias, có digo SNIP. Nº 287028, obra en ejecució n convenio con el
Programa para la Generació n de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se adjunta al presente la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 003 - 2014 - MDA/SGIDU/HDRM - RT.
FECHA : Acora, 02 de Septiembre del 2014.

PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por el Tec. Rogelio Flores Escobar; como ASISTENTE TECNICO,
correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,500.00
(Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088,
Rubro; 18 - H aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente documento para
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 002 -2014 – MDA/SGIDU/HDRM/RT.

PLAZA PRINCICPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”,
emite la conformidad del servicio prestado por la Sra. Yeny Mariela SILVA AROCUTIPA;
como Almacenera de Obra, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del presente añ o,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088, Rubro: 18 – H – aporte de la
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Fecha : Acora, 02 de Septiembre del 2014.

Pú blica - PIP a Nivel de Perfil denominado “CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD DE ANCCACCA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, por lo que se requiere
se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la Municipalidad Distrital de
Acora, para su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO
POBLADO DE AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de
- Adjunto 01 anillado del perfil del proyecto + ficha del SNIP y CD. Contenido de perfil.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.


de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de compra de Aceites y Lubricantes para la
maquinaria pesada MOTONIVELADORA CHAMPION, segú n se hace constar en el Orden de Compra
Nº 00102, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2,280.00 (Dos Mil doscientos ochenta con
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.



de Acora, emite la conformidad de pago por concepto de compra de Aceites y Lubricantes para la
maquinaria pesada CARGADOR FRONTAL MICHIGAN, segú n se hace constar en el Orden de Compra
Nº 00154, siendo el monto a pagar la suma de S/. 660.00 (Seiscientos sesenta con 00/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF. Nº 0052 – Mejoramiento de Vías Urbanas en
el Jr. Arequipa de los Barrios San Juan y Miraflores de la ciudad de Acora Puno, motivo por el
cual elevo el presente documento para su pago tal conforme corresponda.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos, emite los términos de
denominado “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE THUNUHUAYA,
DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, por lo que se requiere se tramite a la Oficina de Programació n
de Inversiones- OPI, de la Municipalidad Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : SOLICITO ATENCION AL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA.
Ref. : Proveído Nº 2617 – 2014 – MDA/A.
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de solicitarle en atenció n al documento de la

referencia, mediante los cuales el Presidente de la Comunidad de Marca Esqueñ a del Centro
Poblado de Marca Esqueñ a, Distrito de Acora – Puno – Puno, solicita que la Empresa Ejecutora
CONSORCIO VIRGEN DE NATIVIDAD, de la Obra; Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado e Instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad
de Acora, Distrito de Acora - Puno – Puno, con Có digo SNIP. Nº 220695, se deje una Vá lvula Tee
para salida de agua en beneficio de los pobladores de Marca Esqueñ a, en la Línea de conducció n de
la Tubería Matriz del tramo Aziruni - Acora, exclusivamente en el lugar Qù enko.
Motivo por el cual elevo el presente documento para su evaluació n y opinió n técnica de la Empresa
Contratista y la Empresa Supervisora ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES de la obra.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 004 -2014 – MDA/HDRM/RT.

PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA PUNO – PUNO”,
indica la conformidad del servicio prestado por el Sr. Washington Arocutipa Zapana;
como Maestro de Obra, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto
a pagar la suma de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088, Rubro: 18 – H – aporte de la
interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 001 - 2014 - MDA/HDRM/RT.

conformidad del servicio prestado por el Top. Francisco AGUILAR CONDORI; como TOPOGRAFO,
correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00
(Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088,
Rubro 18 – H aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente documento para
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO TAREO DE PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO - 2014.
Referencia. : INFORME N° 013 – 2014 – MDA/SGIDU/RO - RRH.

referencia, mediante los cuales el Residente de la obra; REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA, TRAMO DESVIO PANAMERICANA -
CHAMCHILLA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -PUNO, solicita el pago del personal obrero
correspondiente del 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF. N°0090, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
- Planilla de Pago.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 068 - 2014 - MDA/SGIDU/RT/ACC.

Locales del Distrito de Acora, solicita la provisió n de materiales para el pintado de Vías Urbanas
de la ciudad de Acora, en ocasió n de la Festividad Virgen María de la Natividad (15 de Septiembre)
los cuales consisten en los siguientes;
ITEM DESCRIPCION Unid. CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
Med. UNITARIO S/. S/.
1.00 Pintura Satinado - Blanco Galó n 40.00 55.00 2,200.00
2.00 Pintura Trafico color Galó n 100.00 55.00 5,500.00
Amarillo
3.00 Brochas de 4” Unidad 12.00 20.00 240.00
4.00 Rodillos de 3” Unidad 6.00 8.00 48.00
5.00 Lijar Nº 60 Y 100 Plancha 30.00 3.00 90.00
6.00 Guantes de Silicona Par. 12.00 8.00 96.00
7.00 Thiner Acrílico Galó n 20.00 17.50 350.00
TOTAL s/. = 8,524.00
Siendo el monto total referencial la suma de S/. 8,524.00 (Ocho Mil quinientos veinticuatro con
00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0023 – Mantenimiento de
Vías Locales, motivo por el cual elevo el presente documento para su pago al interesado.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


ASUNTO : SOLICITO REPORTE DEL GASTO FINANCIERO.
Referencia : INFORME Nº 076 - 2014 - MDA/SGIDU/RT - BMMH.

referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍAS
ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO – PUNO”, solicita el reporte del gasto financiero de la obra en
menció n, los mismos que son con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0088, Rubro 18 – H
aporte de la Municipalidad y Rubro – 13 – Donaciones y Transferencias, motivo por el cual elevo el
Municipalidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 033 - 2014 – SUROBRAS - PUNO.
CARTA Nº 011 - 2014 - SUROBRAS – PUNO.

referencia, mediante los cuales la Empresa “SUROBRAS EJECUTORES & CONSTRUCTORES S. R.
Ltda.” con RUC. Nº 20448305075 encargada de la Supervisió n de obra, emite la valorizació n Físico
y Financiero de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL
CENTRO POBLADO DE COCOSANI, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” con Código SNIP. Nº
183446, correspondiente al mes de Enero del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
valorizació n física y financiera del informe, esta Sub Gerencia se pronuncia favorablemente y tramita la
valorización con el siguiente detalle tal como se indican:
Ene -
14 Nº 01 11,791.74 11,791.74 0.60 611.11 611.11 0.61
Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 611.11
(Seiscientos once con 11/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el 7% de Utilidad y
el 18% de IGV, Factura Nº 0000037, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO del Contrato de
- Informe mensual de Supervisió n Nº 01, mes de Enero 2014 (01 folder).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

183446, correspondiente al mes de Febrero del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
Feb -
14 Nº 02 61,394.12 73,185.86 3.71 3,055.14 3,666.25 3.65
Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 3,055.14 (Tres
Mil cincuenta y cinco con 14/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el 7% de Utilidad
y el 18% de IGV, Factura Nº 0000037, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO del Contrato
de Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 020 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual de Supervisió n Nº 01, mes de Febrero 2014 (01 folder).

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

183446, correspondiente al mes de Marzo del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
Mar -
14 Nº 03 45,558.27 118,744.13 6.02 5,766.35 9,432.60 9.39
Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 5,766.35 (Cinco
Mil setecientos sesenta y seis con 35/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el 7% de
Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº 0000039, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO del
Contrato de Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 020 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual de Supervisió n Nº 01, mes de Marzo 2014 (01 folder).

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

183446, correspondiente al mes de Abril del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
Abr -
14 Nº 04 231,995.11 350,739.23 17.79 7,022.22 16,454.82 16.38
Siendo el monto total de la valorizació n Físico – Financiero a pagar la suma de S/. 7,022.22 (Siete
Mil veintidó s con 22/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el 7% de Utilidad y el
18% de IGV, Factura Nº 0000040, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO del Contrato de
- Informe mensual de Supervisió n Nº 01, mes de Abril 2014 (01 folder).

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

183446, correspondiente al mes de Mayo del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
May -
14 Nº 05 294,042.66 644,781.89 32.71 26,812.64 43,267.46 43.07
(Veintiséis Mil ochocientos doce con 64/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el 7%
de Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº 0000041, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL PAGO
- Informe mensual de Supervisió n Nº 01, mes de Mayo 2014 (01 folder).

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

183446, correspondiente al mes de Junio del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
Jun -14 Nº 06 353,897.22 998,679.12 50.66 22,775.96 66,043.42 65.75
(Veintidó s Mil setecientos setenta y cinco con 96/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos
Generales, el 7% de Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº 0000041, de acuerdo a la CLASULA
CUARTA DEL PAGO del Contrato de Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 020 –
2013 – MDA/CE.
- Informe mensual de Supervisió n Nº 01, mes de Junio 2014 (01 folder).

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Gerente Municipal.

183446, correspondiente al mes de Julio del añ o 2014, habiéndose realizado la evaluació n de la
Jul -14 Nº 07 496,925.62 1,495,604.74 75.87 4,422.40 70,465.82 70.15
(Cuatro Mil cuatrocientos veintidó s con 40/100 Nuevos Soles) incluido el 8% Gastos Generales, el
7% de Utilidad y el 18% de IGV, Factura Nº 0000041, de acuerdo a la CLASULA CUARTA DEL
PAGO del Contrato de Servicios de Consultaría de Obra – Licitació n Publica Nº 020 – 2013 –
MDA/CE.
- Informe mensual de Supervisió n Nº 01, mes de Julio 2014 (01 folder).

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.


Atenció n : Oficina - Unidad de Abastecimiento.
Asunto : REMITO POSTERGACION DE PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO.
Ref. : INFORME Nº 077-2014-MDA/SGIDU/RT - BMMH.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitir el informe de la
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra; MEJORAMIENTO DE
VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE
LA CIUDAD DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita postergació n de pago a la Certificació n de
la Orden de Servicio Nº 01118 de fecha 09 de Julio del añ o 2014, siendo el motivo de la
suspensió n por falta de la disponibilidad presupuestal.
La misma que será tramitada una vez que se tenga aprobada el Presupuesto Adicional Nº
01 para la obra en menció n, motivo por el cual se solicita su atenció n y se emita el
documento a la instancia correspondiente.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.


Atenció n : Oficina - Unidad de Abastecimiento.
Asunto : REMITO POSTERGACION DE PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO.
Ref. : INFORME Nº 078-2014-MDA/SGIDU/RT - BMMH.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitir el informe de la
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra; MEJORAMIENTO DE
VIAS URBANAS EN EL JR. AREQUIPA DE LOS BARRIOS SAN JUAN Y MIRAFLORES DE
LA CIUDAD DE ACORA – PUNO – PUNO, solicita postergació n de pago a la Certificació n de
la Orden de Servicio Nº 01310 de fecha 11 de Agosto del añ o 2014, siendo el motivo de
la suspensió n por falta de la disponibilidad presupuestal.
La misma que será tramitada una vez que se tenga Aprobada el Presupuesto Adicional Nº
01, motivo por el cual se solicita su atenció n y se emita el documento a la instancia
correspondiente de la Municipalidad.
Atentamente,
-------------------------------------
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 005-2014-MDA/DHRM - RO.
FECHA : Acora, 03 de Setiembre del 2014.

referencia, en los cuales el Responsable Técnico de la Obra: “CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL
EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA – PUNO –PUNO”, solicita el pago del personal
obrero – Mano NO Calificada, correspondiente del 01 al 29 de Agosto del añ o 2014, con
afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0088, Rubro - 13 – Donaciones y Transferencias,
có digo SNIP. Nº 287043, obra en ejecució n convenio con el Programa para la Generació n de
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se adjunta al presente la siguiente documentació n:
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

mediante los cuales el Responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos, emite los términos de
denominado “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE
EXCRETA EN EL CENTRO POBLADO DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO ”, por
lo que se requiere se tramite a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI, de la Municipalidad
Distrital de Acora, para su revisió n y Evaluació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Para : Sr. ELMER CUTIPA HUARCAYA.
(e) Oficina de Planificación Presupuesto e Inversiones.

Asunto : SOLICITO SUSTENTO DE SALDO PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS.
Ref. : INFORME Nº 0360 – 2014 – OPPI/MDA/ECH.
Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de solicitarle el reporte del saldo financiero
de los proyectos y/o obras, que segú n el documento de la referencia han sido devueltos a esta Sub
Gerencia de Infraestructura, con el INFORME Nº 0360 – 2014 – OPPI/MDA/ECH, en el cual se indica
que no se tiene saldo presupuestal a nivel presupuestario segú n el SNIP – Viable correspondiente a
cada obra.
En tal sentido se SOLICITA el sustento real del saldo presupuestal de cada proyecto - obra,
para su posterior tramite de Presupuesto Adicional segú n sea el caso, para lo cual adjunto la
relació n de Proyectos en hoja aparte.
Es cuanto informo a UD. Para su atenció n en la brevedad posible.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Arch.

Nº DE EXPEDIENTE OBRA Y/O PROYECTO ASUNTO PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA MONTO S/.
INFORME Nº 466-2014- REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO C.P DE AMPARANI HASTA LA QUISPE SAAVEDRA GABRIEL
OPPI/MDA/ECH COMUNIDAD DE HUAYCHANI DEL DISTRITO DE ACORA ADQUISICION DE LUBRICANTES JESUS O/C Nº 1241 - 2012 10.610,00
INFORME Nº 466-2014- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CP DE ADQUISICION DE MATERIAL BUTRON QUISPE MARIELLA
OPPI/MDA/ECH THUNCO DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO-PUNO ( CEMENTO,CERAMICAS,FRAGUAS PEGAMENTO) FIORELLA O/C Nº 00597 - 2013 454,10
MEMORANDUM Nº 4219 -2013- PAVIMENTACION Y CANALIZACION DEL JR BRISAS DEL LAGO Y AV. PRIMAVERA, ALQUILER DE EXCAVADORA (ACUERDO DIRECCION REGIONAL
MDA-ADM/AML DISTRITO DE ACDORA - PUNO PUNO MUTUO Nº 005-2012 ) AGRARIO DE PUNO 3.220,00
MEMORANDUM Nº 4219 -2013- PAVIMENTACION Y CANALIZACION DEL JR BRISAS DEL LAGO Y AV. PRIMAVERA, ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO (VIBRADORA ABEL HENRY MAMANI
MDA-ADM/AML DISTRITO DE ACDORA - PUNO PUNO DE CONCRETO) QUISPE 1.024,00
CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA PLATAFORMA FERIAL ACORA, EN EXTERIOR

INFORME Nº 2974-2013- DEL MERCADO A COMERCIANTES DE LA FERIA DOMINICAL (SUB GERENCIA DE DESARROLLO JACHA´S CONSTRUCCTORES
MDA/UA/DCN SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES) REQ. MATERIALES PARA LOS SS.HH DEL SUR E.I.R.L. O/C Nº 00603 - 2013 1.200,00
INFORME Nº 019-2014-MDA- CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA PLATAFORMA FERIAL ACORA, EN EXTERIOR REQ. ACCESORIOS PARA COLOCADO DE MULTIVENTAS STMA.
ADM/UT DEL MERCADO A COMERCIANTES DE LA FERIA DOMINICAL (PAGADO S/.1835.00 ) POLICARBONATO TRINIDAD E.I.R.L O/C Nº 00546 - 2013 2.429,00
MEMORANDUM Nº 695 -2014- MDA- CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA PLATAFORMA FERIAL ACORA, EN EXTERIOR
ADM/AML DEL MERCADO A COMERCIANTES DE LA FERIA DOMINICAL REQ. ALQUILER DE DUMPER DE 1M3 MARIA VILCA QUISPE O/C Nº 01379 - 2013 500,00
MEMORANDUM Nº 4225 -2013- CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA AV.
MDA-ADM/AML TITICACA, DISTRITO DE ACORA - PUNO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GRIFO PLATERIA S.C.R.L. O/C Nº 00822 - 2013 3.505,00
MEMORANDUM Nº 4226 -2013- CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA AV.
MDA-ADM/AML TITICACA, DISTRITO DE ACORA - PUNO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GRIFO PLATERIA S.C.R.L. O/C Nº 01267 - 2013 3.425,00
INFORME Nº 0066-2013- MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA PARCIALIDAD DE PAMAYA DE C.P.

MDA/AC/HGCG JAYU JAYU, DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO REQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CRUZ PINAZO CLORINDA O/C Nº 01263 - 2012 828,40
INFORME Nº 2403-2013- MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA PARCIALIDAD DE PAMAYA DE C.P. REQ. DE INSUMOS (HOJ A DE S IER R A, HUAYP E,
MDA/UA/DCN JAYU JAYU, DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO P AS TA MUR AL, S ELLADOR , M ADER AS ) QUISPE ARISACA ELMER O/C Nº 00506- 2013 1.519,00
O/S Nº 02185- 2013
INFORME Nº 290-2014- MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA PARCIALIDAD DE PAMAYA DE C.P. SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR CONDORI PILCO LEONARDO 1.450,00
OPPI/MDA/ECH JAYU JAYU, DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO DE OBRA FABIO O/S Nº 02184- 2013 746,00
GRUPO CORPORATIVO MAS

INFORME Nº 360-2014-OPPI/MDA/ECH
(MEMORANDUM Nº 908 -2014- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD FE SOCIEDAD ANONIMA
MDA/ADM/AML) DE ANCCACCA ACORA PUNO PUNO REQ. MATERIALES ( ASFALTO, TUBERIAS, YESOS ) CERRADA O/C Nº 00557- 2013 242,50
(MEMORANDUM Nº 907 -2014- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD ARISACA DE QUISPE
MDA/ADM/AML) DE ANCCACCA ACORA PUNO PUNO REQ. MATERIALES ( FIERROS ) ASUNCION O/C Nº 00631- 2013 10.358,50
(MEMORANDUM Nº 910 -2014- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD
MDA/ADM/AML) DE ANCCACCA ACORA PUNO PUNO REQ. MATERIALES (MADERAS) ELMER QUISPE ARISACA O/C Nº 00606- 2013 9.370,00
INFORME Nº 360-2014-OPPI/MDA/ECH COMERCIO Y PRODUCCIONES

(MEMORANDUM Nº 909 -2014- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD REQ. MATERIALES ( PLACA RECORDATORIO, INDUSTRILAES EN GENERAL
MDA/ADM/AML) DE ANCCACCA ACORA PUNO PUNO NEOPRENO CON PLANCHA DE ACERO) EMPRESA O/C Nº 00622- 2013 9.638,00
(MEMORANDUM Nº 930 -2014- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD CONSORCIO REAL
MDA/ADM/AML) DE ANCCACCA ACORA PUNO PUNO REQ. MATERIALES ( MADERAS) FORTALEZA S.A.C O/C Nº 00537- 2013 8.555,00
GRIFO ESTACION DE SERVICIOS
INFORME Nº 2946-2013- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA EMPRESA
MDA/UA/DCN DE ANCCACCA ACORA PUNO PUNO REQ. COMBUSTIBLE INDIVIDUAL O/C Nº 00600 - 2013 7.325,00
INFORME Nº 2948-2013- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD
MDA/UA/DCN DE ANCCACCA ACORA PUNO PUNO REQ. DE LLANTA BACILIO ASQUI CHAMBI O/C Nº 00601 - 2013 11.000,00
INFORME Nº 3136-2013- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN LA COMUNIDAD
MDA/UA/DCN DE ANCCACCA ACORA PUNO PUNO SERV. DE ALQUILER DE MAQ. LIVIANA ARPASI BELIZARIO LUCY LIDIA O/C Nº 02319 - 2013 5.050,00
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 043 - 2014 – MDA – OSyLI/MCHQ

referencia, la (e) de la Oficina de Supervisió n y Liquidació n de Inversiones emite la conformidad
del servicio prestado por el Sr. Henry Antonio Ventura Vargas; como Personal de Apoyo de la
Oficina de Supervisió n y Liquidació n de Inversiones - OSyLI, en la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios – CAS, correspondiente del 01 al 31 de Agosto del añ o 2014, motivo
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 010 – 2014 – MDA/SGIDU/O – PDCIACA/RO - MKC.
referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra; “PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CIUDAD DE ACORA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado por el Sr.
SALVADOR GOMEZ PARI como MAESTRO de Obra. Siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,500.00 (Un Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente del 01 al 31 de Agosto
del añ o 2014, con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0086, motivo por el cual elevo el
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
ASUNTO : Reitero por segunda vez solicitud de Presupuesto Adicional Nº 01.
Referencia. : INFORME N° 0468 – 2014 – OPPI/MDA - ECH.
Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de hacer alcance y adjunto el informe de la referencia, para comunicarle
en forma reiterativo a petición del Residente de la Obra; “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DEL LOCAL
DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE HUAÑUSCURO DEL C. P. DE JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA
–PUNO -PUNO”, con CODIGO SNIP. Nº 185075, donde solicita presupuesto Adicional Nº 01, por el monto de S/.
11,000.00 (Once Mil con 00/100 Nuevos Soles), monto que ha sido solicitado según el INFORME Nº
012-2013-MDA/SGIDU/MICP/RO-NPCHA. En tal sentido se da a conocer lo siguiente:
Se aprueba el Expediente Técnico, con presupuesto total de S/. 85,507.67 (Ochenta y cinco mil quinientos siete con
67/100 nuevos soles), y la primera asignación presupuestal por la suma de S/. 78,500.00 (Setenta y ocho mil
quinientos con 00/100 nuevos soles), bajo Resolución Gerencial Nº 218-2011-GM/MDA, de fecha 17 de octubre del
2011.
Según Resolución Gerencial Nº 302-2011-GM/MDA, de fecha 24 de noviembre del 2011, se aprueba la segunda
asignación presupuestal por la suma de S/. 7,007.67 (Siete mil siete con 67/100 nuevos soles).
La Supervisión de la obra basada en la Ley Nº 27993 (Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública) y su
reglamentación, da la CONFORMIDAD del INFORME Nº 016-2013-MDA/SGIDU/MICP/RO-NPCHA. En vías de
regularización con los siguientes antecedentes que a continuación se detallan:
PRIMERO.- El Residente de obra en el ITEM ANTECEDENTES indica que durante la ejecución de la obra se ha tenido
la necesidad de comprar mayor cantidad de insumos, por ende la variación de los costos unitarios, lo cual ha generado
mayor gasto presupuestal en compra de materiales y el aporte de la mano de obra, ocasionando un incremento al
presupuesto inicial.
SEGUNDO.- Las causales del ADICIONAL Nº 01 del presupuesto, son por la compra de mayor cantidad de
materiales y variación de precios, lo cual se puede ver en el informe del supervisor de obra, que hasta la fecha se
tiene una deuda en compra de insumos, el costo por la deuda asciende a la suma total de S/. 10,350.00 Nuevos Soles.
A la fecha se tiene un saldo presupuestal disponible de S/. 6,376.67 (Seis mil trescientos setenta y seis con 67/100
Nuevos Soles) con relación a la segunda asignación presupuestal, monto insuficiente para poder pagar las deudas
pendientes, y pago por el aporte de mano de obra.
TERCERO.- De acuerdo al Art. 27 Numeral 27.1, durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones NO
SUSTANCIALES que conllevan al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las
variaciones que pueden ser registrados por el órgano que declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea
necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable.
De lo indicado las modificaciones planteadas en la fase de inversión corresponden a MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALES, por causales en compra de mayor cantidad de materiales y variación de precios.
CUARTO.- El monto solicitado del presupuesto adicional Nº 01 es de S/. 11,00.00 (Once Mil con 00/100 nuevos soles),
que equivale el 12.86% con relación al presupuesto base, esta modificación no supera el 40% del PIP declarado viable,
cuyo estado final del presupuesto de obra será la suma de S/. 96,507.67 (Noventa mil quinientos siete con 67/100
nuevos soles), se tiene un avance financiero de 78,695.50 equivalente al 92.03% y el avance físico acumulada es de
S/. 92,814.45 equivalente al 108.55% (el incremento es por mayor metrado y partidas nuevas).
- La Oficina de Planificación y Presupuesto según el INFORME Nº 073-2014-OPPI/MDA/ECH, emite el
Informe con la certificación de disponibilidad presupuestal a la solicitud del presupuesto adicional Nº
01.
- Que el órgano competente emita documentación formal correspondiente, se autorice y apruebe la solicitud
del Adicional Nº 01, solicitado por la Residencia de obra.
- Adjunto al presente 01 folder (18 folios).
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

Asunto : Reitero Solicitud de Presupuesto Adicional Nº 01.
Referencia. : INFORME Nº 006 – 2014 - MDA/SGIDU/O – ILSCPCCA/JJMS.

INFORME Nº 468 – 2014 – OPPI/MDA/ECH.
referencia, para comunicarle en forma reiterativo que el Ing. Honorio David Ramos Mendoza,
siendo Residente de la Obra; “INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO
DE CCOPAMAYA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO” con Código SNIP. Nº 268353, solicita el
Presupuesto Adicional Nº 01 por el monto de S/. 47,517.98 (Cuarenta y siete Mil quinientos
diecisiete con 98/100 Nuevos Soles), en tal sentido se da a conocer los siguientes causales:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 544,066.81 (Quinientos
cuarenta y cuatro Mil sesenta y seis con 81/100 Nuevos Soles) y la primera asignació n presupuestal
por la suma de S/. 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n
Alcaldía Nº 0313 - 2013 – A/MDA - P, de fecha 22 de Octubre del 2013, segú n fuente de
financiamiento RUBRO: 018 Canon y Sobre Canon y Regalías Mineras.
SEGUNDO.- El monto solicitado del presupuesto adicional Nº 01 es de S/. 47, 517.98 (Cuarenta y siete
Mil quinientos diecisiete con 98/100 Nuevos Soles), equivalente al 8.74% con relació n al presupuesto
base, esta modificació n no supera el 40% del PIP declarado viable, cuyo estado final del presupuesto de
obra será la suma de S/. 591,584.79 (Quinientos noventa y un Mil quinientos ochenta y cuatro con
TERCERO.- La Supervisió n de la obra Ing. Julio Mendoza Samo, con CIP. Nº 100133, basada en la
CONFORMIDAD del presupuesto adicional Nº 01, a la solicitud de la Residencia hasta por la suma
S/. 47,517.98 (Cuarenta y siete Mil quinientos diecisiete con 98/100 Nuevos Soles), motivo por el
cual esta Sub Gerencia, emite el sustento técnico con los siguientes antecedentes señalados líneas
arriba, la cual se detalle en el cuadro siguiente:
ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO FISICO PRESUPUESTO
SEGÚN ADICIONAL S/. FINANCIERO ACUMULADO POR EJECUTAR
RESOLUCIONES S/. S/. S/.
Té cnico.
2.00 Asignació n Presupuestal Nº 01 - 2013 300,000.00 0.00
3.00 Asignació n Presupuestal AÑ O - 2014 0.00 0.00
Total Presupuesto Asignado 300,000.00 0.00 134,664.80 395,318.95 409,402.01
4.00 Saldo Presupuestal por Asignar 244,066.81 0.00 0.00 0.00 0.00
Porcentaje Acumulado % = 100.00 108.74 24.75 72.66 75.25
CUARTO.- Vistos los Informes de la referencia donde se solicita la Ampliació n Presupuestal Nº 01 y

- Variació n de precios.
- Ampliació n de plazo durante la ejecució n de obra.

- Falta de Abastecimiento de materiales en obra.
- Paralizació n no prevista durante la ejecució n de obra.
PROCEDENTE el Adicional por Variación de Precios, Ampliación de plazo, y paralización durante la
ejecución de obra.
Se remite el presente informe reiterativo para su aprobación, autorización y la emisión de la
documentación formal correspondiente en vías de regularización, para su efecto se adjunta al
presente los informes de la referencia en 65 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.C.
Arch.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 020 – 2014 - MDA/SGIDU/RT - RLB.

referencia, en donde el Ing. Rene LUQUE BAUTISTA, siendo Responsable Técnico de la obra:
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTIAGO MIRAFLORES, DISTRITO DE
ACORA - PUNO - PUNO”, solicita el pago correspondiente del 01 al 31 de Agosto del añ o 2014,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles),
- Adjunto el Informe mensual físico y financiero del mes de Agosto del 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN DE CUCHO
ESQUEÑA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con Có digo SNIP.
Nº 298509, por lo que se requiere se remita a la Oficina de Programació n de Inversiones- OPI de la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


S
LA PRESENTACION DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, inscrito en el banco de proyectos con
de Viabilidad.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME Nº 012 – 2014 - MDA/MKC - RO.

referencia, mediante los cuales el Ing. Mario Kacasaca Calsin, siendo Residente de la obra:
“PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL
DE LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, solicita pago por servicios
profesionales de la obra en menció n, correspondiente del 14 al 31 de Julio del añ o 2014, siendo el
monto a pagar la suma de S/. 1,250.00 (Un Mil doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles),
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 001 – 2014 – O-PDCIACA/JMS-SUP/SGIDU - MDA.

referencia, mediante los cuales el Ing. Julio Jaime Mendoza Samo, siendo Supervisor de la obra:
“PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL
DE LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, solicita el pago
correspondiente del 15 al 31 de Julio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal
SIAF N° 0086. Motivo por el cual elevo el presente documento de conformidad para su pago de sus
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerencia Municipal.


referencia, donde el Ing. Abrahán Cruz Cutipa, Responsable Técnico, de la Actividad de
Mantenimiento de Vías Locales del Distrito de Acora, solicita el pago correspondiente del 01 al
31 de Agosto del 2014, siendo el pago de sus servicios la suma de S/. 2,200.00 (Dos Mil
Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N° 0023. Motivo
por el cual se da la conformidad al presente documento para su pago de sus honorarios
profesionales.
- Adjunto 01 folder contenido del informe mensual de actividades mes de Agosto.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.


por la Srta. Mirian Pari Mamani; como ASISTENTE ADMINISTRATIVO, correspondiente del 01 al
31 de Agosto del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos
con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0090, motivo por el cual
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 024 -2014 – MDA/SGIDU/RT - RLB.

la conformidad del servicio prestado por el Sr. Gregorio Vitulas Mamani; como Maestro de Obra,
correspondiente del 01 al 31 de Agosto del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/.
1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°0087, Rubro: 18 – H aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 017 – 2014 – MDA/DCCC - RO.

la conformidad del servicio prestado por la Sra. Gloria Mamani Cruz; como GUARDIAN de Obra,
correspondiente del 01 al 31 de Agosto del presente añ o, siendo el monto a pagar la suma de S/.
900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF
N°0087, Rubro: 18 – H aporte de la Municipalidad, motivo por el cual elevo el presente
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 017 – 2014 – MDA/SGIDU/RO-RRH.
Nuevos Soles), correspondiente del 02 al 31 de Mayo del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 008 – 2014 – MDA/HDRM/RT.
referencia, mediante los cuales el Responsable Técnico de la Obra; “CREACION DE LÑA P`LAZA
PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”, indica la
conformidad del servicio prestado por la Sra. GABRIELA MANZANO HUANCA como
GUARDIAN de Obra. Siendo el monto a pagar la suma de S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con
00/100 Nuevos Soles), correspondiente del 01 al 31 de Agosto del añ o 2014, con afectació n a la
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

FECHA : Acora, 10 de setiembre del 2014.

al 31 de Julio del añ o 2014, siendo el monto a pagar la suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos
- Adjunto el Informe final físico y financiero del mes de Enero 2014.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : INFORME Nº 014 - 2014 /O-PDCIACA/RO-MKC.
FECHA : Acora, 10 de setiembre del 2014.

referencia, mediante los cuales el Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA –
PUNO – PUNO”, indica la conformidad del servicio prestado por el Tec. PERCY MAMANI
CARIAPAZA; como ASISTENTE TECNICO, correspondiente del 15 al 31 de Julio del presente añ o,
siendo el monto a pagar la suma de S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles),
con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0086, motivo por el cual elevo el presente documento
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia. : INFORME N° 005 – 2014 - MDA/SGIDU/RLB - SO.
mediante los cuales el Ing. Rene Luque Bautista, siendo Supervisor de la Obra; “REHABILIATCION
Y MEJORAMIOENTO DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA TRAMO DESVIO
PANAMERICANA – CHAMCHILLA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, con CODIGO SNIP Nº
271578, a solicitud de la Residencia de obra según el Informe Nº 014-2014-MDA/SGIDU/RO-
RRH, donde solicita Ampliació n de Plazo Nº 01 por 25 días calendarios a partir del 01 de
Setiembre del 2014 hasta el 25 de Setiembre del añ o 2014, fecha real del termino de obra 25 de
Setiembre del 2014. En tal sentido se da a conocer los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- Se aprueba el Expediente Técnico, con presupuesto total de S/. 160,268.17 (Ciento
sesenta Mil doscientos sesenta y ocho con 17/100 Nuevos Soles), con plazo de ejecució n 60 días
calendarios y la primera Asignació n Presupuestal por la suma de S/. 120,000.00 (Ciento veinte Mil
00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n Gerencial Nº 0161 – 2014 - GM/MDA. De fecha 02 de Junio
del 2014.
SEGUNDO.- La Supervisió n a cargo del Ing. Rene Luque Bautista en señ al de conformidad y en
atribució n a sus funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR la
Ampliació n de Plazo Nº 01 solicitada por el Residente de obra, Autoriza y da la CONFORMIDAD y se
pronuncia para que se considere en vías de regularizació n la AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 por el
lapso de 25 días calendarios del 01 de Setiembre del año 2014 al 25 de Setiembre del año
2014.
TERCERO.- Durante la ejecució n física y financiera de la obra, por motivos de desabastecimiento de
materiales y retrasos por falta de Asignació n Presupuestal.
CUARTO.- Vistos los informes de la referencia donde se solicita la ampliació n de plazo Nº 01 y que a
la fecha tiene un avance físico valorizado acumulado de S/. 102,436.35 equivalente en porcentuales
al 69.60% y el financiero acumulado es la suma de S/. 139,109.40 equivalente al 86.83%, las
causales de ampliació n de plazo se consideran en los siguientes hechos:
formal correspondiente en vías de regularización, para su efecto se adjunta al presente el Informe de
la referencia en 10 folios + la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico y Asignación
Presupuestal.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia. : INFORME N° 002 – 2014 - MDA/SGIDU/O-MDCIACCA – JJMS.
mediante los cuales el Ing. Julio Mendoza Samo, siendo Supervisor de la Obra; “MEJORAMIENTO Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA CIUDAD DE
ACORA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, con CODIGO SNIP Nº 269342, en atenció n al
INFORME Nº 015-2014-O – PDCIACA – RO - MHC, solicita Ampliació n de Plazo Nº 01 por 45 días
calendarios a partir del 16 de Setiembre del 2014 hasta el 31 de Octubre del añ o 2014, fecha real
del termino de obra 31 de Octubre del 2014. En tal sentido se da a conocer los siguientes
antecedentes:
PRIMERO.- Se aprueba el Expediente Técnico, con presupuesto total de S/. 225,633.21
(Doscientos veinticinco Mil seiscientos treinta y tres con 21/100 Nuevos Soles), con plazo de
ejecució n 60 días calendarios y la primera Asignació n Presupuestal por la suma de S/. 218,517.00
(Doscientos dieciocho Mil quinientos dieciocho con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n
Gerencial Nº 0088 – 2014 - GM/MDA. De fecha 06 de Abril del 2014.
SEGUNDO.- La Supervisió n a cargo del Ing. Julio Jaime Mendoza Samo, en señ al de conformidad y
en atribució n a sus funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR la
Ampliació n de Plazo Nº 01, solicitada por el Residente de obra, Autoriza y da la CONFORMIDAD
para que se evalué la AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 por el lapso de 45 días calendarios del 15 de
Setiembre del año 2014 al 31 de Octubre del año 2014.
TERCERO.- Vistos los informes de la referencia donde se solicita la ampliació n de plazo Nº 01 y que
a la fecha tiene un avance físico valorizado acumulado de S/. 78,495.92 equivalente en porcentuales
al 41.72% y el financiero acumulado es la suma de S/. 102,978.10 equivalente al 45.64%, las
causales de Ampliació n de Plazo se consideran en los siguientes hechos:
- Caso fortuito o fuerza mayor.
formal correspondiente en vías de regularización, para su efecto se adjunta al presente el Informe de
la referencia en 19 folios + la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico y Asignación
Presupuestal.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.

Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO .
Referencia. : INFORME N° 013 – 2014 – O – PDCIACA – RO - MKC.
referencia, mediante los cuales el Ing. Residente de la Obra; “MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, con CODIGO SNIP Nº 269342, solicita servicios de
fotocopiado de los documentos para trá mites administrativos y ploteo de planos de la obra en
menció n, siendo el costo total referencial la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0086, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva la solicitud de requerimiento a fin de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CARPINTERÍA METÁLICA .
Referencia. : INFORME N° 016 – 2014 – O – PDCIACA – RO - MKC.
referencia, mediante los cuales el Ing. Residente de la Obra; “MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, con CODIGO SNIP Nº 269342, solicita requerimiento de
servicios para confección de pasamanos y puertas de la obra en mención, siendo el costo total
referencial la suma de S/. 9,443.95 (Nueve Mil cuatrocientos cuarenta y tres con 95/100 Nuevos
Soles), con afectació n a la Meta Presupuestal SIAF N°0086, motivo por el cual esta Sub Gerencia
eleva la solicitud de requerimiento de servicios a fin de viabilizar su atenció n inmediata.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

Referencia : FORMATO CT - 09.

Calificada, correspondiente del 01 al 31 de AGOSTO del añ o 2014, con afectació n a la Meta
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.
Referencia : CARTA Nº 039 - 2014/ACG. E.I.R.L./GQC - JS.

referencia, mediante los cuales la Empresa Contratista “CONSORCIO VIRGEN DE NATIVIDAD” con
RUC. Nº 20448854761, emite la valorizació n físico y financiero de la obra: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO” con Código SNIP. Nº 220695, correspondiente al mes de Agosto del añ o 2014, previa
conformidad de la Supervisió n de obra, habiéndose realizado la verificació n en campo y la
evaluació n de la valorizació n físico y financiero de la obra en menció n, esta Sub Gerencia se
pronuncia favorablemente y tramita las valorizaciones con el siguiente detalle tal como se indican:
agost-14 Nº 08 1,217,056.29 4,121,869.49 45.62 234,041.48 2,511,460.37 27.79
(Doscientos treinta y cuatro Mil cuarenta y uno con 48/100 Nuevos Soles), Factura Nº 000………..,
002 – 2013 – MDA/CE.
- Informe mensual Nº 08, mes de Agosto del 2014 (01 archivador).
Atentamente,

…………………………………….
C.c.
Arch.












































FORMATO SNIP - 16
REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN
I. Datos Generales:
2.- Nombre del PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACORA,
DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO"
DE ACORA.
6.- Órgano evaluador

competente
Monto de inversión a precios de mercado Incremento

(En nuevos soles)
9´950,087.00 9´651,430.68 -298,656.32 -3.00%

Monto de inversió n A precio social 7´725,646.00 7´493,757.27
Costo Beneficio VAN (S/.) 2´419,439.00 3´818,901.05
(a precios sociales) TIR (%) 16 21.65
Costo Efectividad Ratio C/E 608 289
(a precios sociales) Unidad de medida del
ratio C/E
III. Análisis de las Modificaciones:
a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

Las modificaciones que registra el perfil es en cuanto a las paridas así como se puede
apreciar en el F-15 (informe de compatibilidad) ya que en el estudio definitivo por
recomendació n del ministerio de vivienda se registró el impacto ambiental como si
fuese otro componente así también el otro componente que se adiciono es el de otros
que hace referencia a trabajos que se realizan durante la ejecució n.
Cabe señ alar que el costo directo del sistema de agua potable, letrinas y capacitació n
se mantiene en el perfil y el expediente por lo que los indicadores de rentabilidad se
mantienen constantes.
b. ¿el proyecto pierde alguna condició n necesaria para su sostenibilidad?
NO.
Justificación e
Modificaciones PIP Modificado impacto sobre
No Sustanciales el monto de
inversión
Metas asociadas a la
capacidad de producció n -Mejoramiento de - CAPATCION AGUA POTABLE, NO EXIXTE LA
capacitación.- Se SUBTERRANEA TIPO CAPTACIÓN Y LÍNEA DE VARIACIO
del servicio
contempla el POZO CAISON, 1 CONDUCCIÓN DE SIGNIFICATIVA
mejoramiento de los CUARTO DE AGUA POTABLE, ENTRE EL P.I.P. Y
pozos y mejoramiento MAQUINAS, CAPTACIÓN EL EXPEDIENTE
construcción de un nuevo INSTALACION DE SUPERFICIAL 1.00, TECNICO. YA MAS
reservorio: CAMARA DE BOMBEO Y CISTERNA 1.00 MODIFICACIONES
REHABILITACION DE ACCESORIOS; LINEA CUARTO DE MÁQUINAS SON EN LAS
POZO Y CASETA DE DE IMPULSION DE 1000 DE CAPTACIÓN 1.00, PARTIDAS POR EL
BOMBEO, LINEA DE ML., ELECTROBOMBA SECTOR AZIRUNI, DISEÑ O QUE SE
IMPULSION DE POZO A TRIFASICA DE 50HP 2 INSTALACIONES DE APLICA.
RESERVORIO UND. RED ELECTRICA ACCESORIOS Y MOTOR
EXISTENTE, PRIMARIA, 01 UND. DE 1.00 CÁMARA DE
REHABILITACION DE FILTRO LENTO, 01 UND. BOMBEO SECTOR
RESERVORIO DE CAMARA DE AZIRUNI CERCO
ELEVADO, TRANSICION, 01 DE PERIMÉTRICO (70 ML),
CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE CASETA DE GUADIANA
RESERVORIO PRESION; 70ML. DE SECTOR AZIRUNI 1.00
ELEVADO V= 700 m3 CERCO PERIMETRICO CÁMARA DE CARGA
Ampliación y PARA LA CAPTACION, 1.00 LÍNEA DE
Mejoramiento de las 01 DE CASETA DE CONDUCCIÓN 1,9774.00
Redes de Distribución.- GUARDIANIA PARA LA M POZO TUBULAR 1.00
Se contempla el cambio y CAPTACION 31583.5 ML CASETA DE BOMBEO
ampliación de las redes DE LINEA DE PARA POZO 1.00
distribución d agua CONDUCCION, 21 UND. INSTALACIONES DE

potable con tuberías PVC DE RESERVORIO DE CÁMARA DE BOMBEO
- UUF PN 5 DN 200mm 200 m3; 52.90M2 DE 1.00 Y ACCESORIOS
L= 6.00m; Ampliación y CERCO PERIMETRICO PARA POZO, LÍNEA DE
Mejoramiento de la Línea PARA EL RESERVORIO IMPULSIÓN 736.61 M,
de Conducción.- Se Y 1315.6ML DE LINEA CÁMARA DE REUNIÓN
contempla el cambio y ADUCCION, 1.00, CÁMARA ROMPE
ampliación de la línea de CONSTRUCCION DE PRESIÓN TIPO 6 1.00,
conducción de agua UNA PLANTA DE CASETA DE
potable, con tuberías 1.- TRATAMIENTO DE GUARDIANÍA SECTOR
PVC ISO4422 DN 250mm AGUAS RESIDUALES MOLLOCO, UND 1.00,
C - 7.5; 2.-PVC - ISO4422 POR FILTRO ELECTRIFICACIÓN
DN 250mm C- 10; 3.-PVC BIOLOGICO MAS EL SECTOR AZIRUNI Y
- ISO4422 DN 250mm C- IMPACTO AMBIENTAL. MOLLOCO UND 1.00,
15; 4.- PVC ISO4422 DN ESTUDIOS
250mm C-5; Además . PRELIMINARES
incluye la instalación de CAPITACIÓN POZO
buzones en el tramo de UND 1.00, TUBULAR,
las redes de distribución; RESERVORIO DE 200
Así mismo se rehabilitara M3 UND 1.00, CERCO
el asfalto en aquellas PERIMÉTRICO PARA
calles que serán RESERVORIO M2 52.90,
intervenidas con la LÍNEA DE ADUCCIÓN M
ejecución del proyecto 1,315.60 PLANTA DE
61485; Ampliación y TRATAMIENTO DE
mejoramiento de las AGUAS RESIDUALES
conexiones de desagüe.- RED EMISOR M 1,200.00
Se contempla el cambio PLANTA DE
de conexiones de TRATAMIENTO DE
desagüe deterioradas y la AGUAS RESIDUALES
instalación de nuevas UND 1.00 POR
conexiones con tuberías: FILTRACIÓN
1.- PVC -ISO4435 DN BIOLÓGICA.
200mm las cuales estén
en los tramos que parten
de los arranques y se
conecten a tuberías de
mayor diámetro de PVC -
ISO4435 d= 250mm;
300mm; 375mm, y estos
se conectan al emisor del
diámetro de 450 mm; Se
contemplan el
mejoramiento de todo el
tratamiento, que en estos
momentos no cumple la
función para la que fue la
línea emisora, línea de
impulsión y caseta de
bombeo laguna de
oxidación capacitación a
la población de Acora; En
educación Sanitaria.- Se
organizan talleres de
capacitación en
Educación Sanitaria en
temas relacionadas a las
buenas prácticas de
higiene, como el aseo
personal, preparación y
manipulación de
alimentos y limpieza de
sus viviendas; dirigidos a
los pobladores de
localidad de Acora.
Metrados 1 1
Tecnología de
producció n
Alternativa de
solució n prevista en -Mejoramiento de - CAPATCION AGUA POTABLE,
capacitación.- Se SUBTERRANEA TIPO CAPTACIÓN Y LÍNEA DE
el estudio de pre contempla el POZO CAISON, 1 CONDUCCIÓN DE
inversió n mediante el mejoramiento de los CUARTO DE AGUA POTABLE,
pozos y mejoramiento MAQUINAS, CAPTACIÓN
que se otorgó la construcción de un nuevo INSTALACION DE SUPERFICIAL 1.00,
viabilidad. reservorio: CAMARA DE BOMBEO Y CISTERNA 1.00
REHABILITACION DE ACCESORIOS; LINEA CUARTO DE MÁQUINAS
POZO Y CASETA DE DE IMPULSION DE 1000 DE CAPTACIÓN 1.00,
BOMBEO, LINEA DE ML., ELECTROBOMBA SECTOR AZIRUNI,
IMPULSION DE POZO A

RESERVORIO TRIFASICA DE 50HP 2 INSTALACIONES DE
EXISTENTE, UND. RED ELECTRICA ACCESORIOS Y MOTOR
REHABILITACION DE PRIMARIA, 01 UND. DE 1.00 CÁMARA DE
RESERVORIO FILTRO LENTO, 01 UND. BOMBEO SECTOR
ELEVADO, DE CAMARA DE AZIRUNI CERCO
CONSTRUCCION DE TRANSICION, 01 DE PERIMÉTRICO (70 ML),
RESERVORIO CAMARA ROMPE CASETA DE GUADIANA
ELEVADO V= 700 m3 PRESION; 70ML. DE SECTOR AZIRUNI 1.00
Ampliación y CERCO PERIMETRICO CÁMARA DE CARGA
Mejoramiento de las PARA LA CAPTACION, 1.00 LÍNEA DE
Redes de Distribución.- 01 DE CASETA DE CONDUCCIÓN 1,9774.00
Se contempla el cambio y GUARDIANIA PARA LA M POZO TUBULAR 1.00
ampliación de las redes CAPTACION 31583.5 ML CASETA DE BOMBEO
distribución d agua DE LINEA DE PARA POZO 1.00
potable con tuberías PVC CONDUCCION, 21 UND. INSTALACIONES DE
- UUF PN 5 DN 200mm DE RESERVORIO DE CÁMARA DE BOMBEO
L= 6.00m; Ampliación y 200 m3; 52.90M2 DE 1.00 Y ACCESORIOS
Mejoramiento de la Línea CERCO PERIMETRICO PARA POZO, LÍNEA DE
de Conducción.- Se PARA EL RESERVORIO IMPULSIÓN 736.61 M,
contempla el cambio y Y 1315.6ML DE LINEA CÁMARA DE REUNIÓN
ampliación de la línea de ADUCCION, 1.00, CÁMARA ROMPE
conducción de agua CONSTRUCCION DE PRESIÓN TIPO 6 1.00,
potable, con tuberías 1.- UNA PLANTA DE CASETA DE
PVC ISO4422 DN 250mm TRATAMIENTO DE GUARDIANÍA SECTOR
C - 7.5; 2.-PVC - ISO4422 AGUAS RESIDUALES MOLLOCO, UND 1.00,
DN 250mm C- 10; 3.-PVC POR FILTRO ELECTRIFICACIÓN
- ISO4422 DN 250mm C- BIOLOGICO MAS EL SECTOR AZIRUNI Y
15; 4.- PVC ISO4422 DN IMPACTO AMBIENTAL. MOLLOCO UND 1.00,
250mm C-5; Además ESTUDIOS
incluye la instalación de PRELIMINARES
buzones en el tramo de CAPITACIÓN POZO
las redes de distribución; UND 1.00, TUBULAR,
Así mismo se rehabilitara RESERVORIO DE 200
el asfalto en aquellas M3 UND 1.00, CERCO
calles que serán PERIMÉTRICO PARA
intervenidas con la RESERVORIO M2 52.90,
ejecución del proyecto LÍNEA DE ADUCCIÓN M
61485; Ampliación y 1,315.60 PLANTA DE
mejoramiento de las TRATAMIENTO DE
conexiones de desagüe.- AGUAS RESIDUALES
Se contempla el cambio RED EMISOR M 1,200.00
de conexiones de PLANTA DE
desagüe deterioradas y la TRATAMIENTO DE
instalación de nuevas AGUAS RESIDUALES
conexiones con tuberías: UND 1.00 POR
1.- PVC -ISO4435 DN FILTRACIÓN
200mm las cuales estén BIOLÓGICA
en los tramos que parten
de los arranques y se
conecten a tuberías de
mayor diámetro de PVC -
ISO4435 d= 250mm;
300mm; 375mm, y estos
se conectan al emisor del
diámetro de 450 mm; Se
contemplan el
mejoramiento de todo el
tratamiento, que en estos
momentos no cumple la
función para la que fue la
línea emisora, línea de
impulsión y caseta de
bombeo laguna de
oxidación capacitación a
la población de Acora; En
educación Sanitaria.- Se
organizan talleres de
capacitación en
Educación Sanitaria en
temas relacionadas a las
buenas prácticas de
higiene, como el aseo
personal, preparación y
manipulación de
alimentos y limpieza de
sus viviendas; dirigidos a
los pobladores de
localidad de Acora.
Cambio en la
Localizació n

Geográ fica del PIP
Modalidad de CONTRATA CONTRATA Ninguno
ejecució n
Plazo de Ejecució n 360 días (12 Meses) 360 días (12 Meses) Ninguno
IV. Análisis de las Modificaciones:
Modificaciones No Sustanciales Recomendaciones y Lecciones aprendidas

Metas asociadas a la capacidad de producción del Se recomienda trabajar con costos del Mercado Reales
servicio
Metrados Se recomienda trabajar de acuerdo al Reglamento
Nacional de Edificaciones
Tecnología de producción
Alternativa de solución prevista en el estudio de
pre inversión mediante el que se otorgó la
viabilidad
Modalidad de ejecución
Resultado del proceso de selección Disminució n de Incidencia de Enfermedades
Respiratorias, Infecciones y Dérmicas en el Distrito de
Acora.
Plazo de ejecución
V. Fecha:
21/07/2014
VI. Firmas:
Evaluador Responsable del Órgano

Competente (OPI/DGPI/Órgano que haga
Sus veces)






























PARA : Lic. ISIDRO HUANCA ROQUE.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Reitero Solicitud de Presupuesto Adicional Nº 01.
Referencia. : CARTA Nº 013-2013-CGC.


referencia, mediante los cuales el Ing. Raúl Pacsi Camapaza, como Residente de la Obra;
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO
DE CRUCERO, DISTRITPO MDE ACORA – PUNO - PUNO”, con Có digo SNIP. Nº 185778, solicita
presupuesto adicional Nº 01, por el monto de S/. 17,218.81 (Diecisiete Mil doscientos dieciocho con
81/100 Nuevos Soles), monto que ha sido solicitado por el Residente de obra y corroborado por los
miembros de Comité de Gestió n. En tal sentido se da a conocer los siguientes antecedentes:
Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 476,270.03 (Cuatrocientos setenta y seis
Mil doscientos setenta con 03/100 Nuevos Soles), y la primera asignació n presupuestal por la suma de
S/. 137,500.00 (Ciento treinta y siete Mil quinientos con 00/100 nuevos soles), bajo Resolució n de
Alcaldía Nº 0236-2011-A/MDA-P, de fecha 13 de septiembre del 2011.
Segú n ADDENDA al Convenio Nº 01-2011-MDA-A, de fecha 04 de diciembre del 2011, se aprueba la
segunda asignació n presupuestal por la suma de S/. 338,700.00 (Trescientos treinta y ocho Mil
setecientos con 00/100 nuevos soles).
La Supervisió n de la obra basada en la Ley Nº 27993 (Ley del Sistema Nacional de Inversió n Pú blica) y su
reglamentació n, da la CONFORMIDAD del informe emitido por la residencia de obra, en vías de
regularizació n con los siguientes antecedentes que a continuació n se detallan:
PRIMERO.- El Residente de obra en el ITEM ANTECEDENTES indica que durante la ejecució n de la obra
se ha tenido los siguientes causales que no han sido considerados en el expediente Tecnico;
- Adquisició n de insumos no considerados en el expediente técnico, pero que han sido necesarios
durante la ejecució n de la obra.
- Causales de Adicionales por Mayores Metrados.
- Causales de Adicionales por Partidas Nuevas.
- Factor Climatoló gico – Precipitaciones Pluviales.
- Desabastecimiento de materiales de mayor incidencia en el proceso constructivo de la obra.
- Falta de mano de obra calificada.
Causales que generan mayor gasto presupuestal, en compra de insumos, mano de obra y gastos
generales.
SEGUNDO.- De acuerdo al Art. 27 Numeral 27.1, durante la fase de inversió n, un PIP puede tener
modificaciones no sustanciales que conllevan al incremento del monto de inversió n con el que fue
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registrados por el ó rgano que declaro la
viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificació n de dicha viabilidad, siempre
que el PIP siga siendo socialmente rentable.
De lo indicado las modificaciones planteadas en la fase de inversió n corresponden a MODIFICACIONES
NO SUSTANCIALES, por causales en variació n de adicionales por mayores metrados, adicionales por
partidas nuevas y falta de mano de obra calificada los cuales no han sido considerados en el expediente
técnico.
TERCERO.- El monto solicitado del presupuesto adicional Nº 01 es de S/. 17, 218.81 (Diecisiete Mil
doscientos dieciocho con 81/100 Nuevos Soles), que equivale el 3.62% con relació n al presupuesto base,
esta modificació n no supera el 40% del PIP declarado viable, cuyo estado final del presupuesto de obra
será la suma de S/. 493,488.80 (Cuatrocientos noventa y tres Mil cuatrocientos ochenta y ocho con
80/100 nuevos soles).
CUARTO.- Por lo tanto de acuerdo a lo indicado se requiere lo siguiente:
- Se hace de conocimiento a la Oficina de Programació n de Inversiones - OPI, las modificaciones no
sustanciales que se ha realizado en la etapa de inversió n para que en atribució n a sus funciones de
acuerdo al Art. 27 numeral 27.1 de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01; se registre las variaciones en
el banco de proyectos del MEF. Para mayor aná lisis se adjunta al presente los informes de la
referencia y se emita opinió n sobre la viabilidad de las modificaciones que se está realizando en la
fase de inversió n.
- Que la oficina de Planificació n y Presupuesto certifique la disponibilidad presupuestal de la solicitud
de presupuesto adicional Nº 01.
- Que el ó rgano competente emita documentació n formal correspondiente, se autorice y apruebe la
solicitud del Adicional Nº 01 en vías de regularizació n, solicitado por la Residencia de obra.
Adjunto 01 archivador (210 folios).
Se adjunta al presente el avance físico y financiero, resolució n de aprobació n del expediente técnico y la
primera asignació n presupuestal y la ADDENDA al Convenio Nº 01-2011 – MDA-A. De fecha 04 de
diciembre del añ o 2011.

Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.

Gerente Municipal.

ASUNTO : Remito Informe de Paralización de Obra y Reinicio de Obra en vías de


Regularización.
Referencia. : OBRA; Rehabilitació n del camino Vecinal a Nivel de Afirmado tramo Culta – Cucho
Esqueñ a, Distrito de acora –Puno-Puno.
Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle y adjunto los informes emitidos
por parte de la Residencia de la obra, lo cual ha sido ejecutada mediante Administració n Directa,
siendo el costo del expediente técnico la suma de S/. 519,323.00 (Quinientos diecinueve Mil
trescientos veinte y tres con 00/100 nuevos soles), con Có digo SNIP. Nº 201203, y la primera
asignació n presupuestal por la suma de S/. 325,954.00 (Trescientos veinte cinco mil novecientos
cincuenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), con Resolució n Gerencial Nº 293- B2012-GM-MDA, de
fecha 30 de septiembre del 2012, plazos de ejecució n 120 días calendarios, fecha del inicio de obra
01 de octubre del añ o 2012 y fecha de culminació n programada 31 de enero del añ o 2013.
La obra tiene un avance físico valorizado de S/. 68,052.07 equivalente a 13.10% y el gasto
financiero es la suma de S/. 264,754.62 equivalente a 81.22%, motivo por el cual esta Sub
Gerencia remite el informe de paralizació n y reinicio de la obra en menció n, para los cuales se
mencionan los siguientes antecedentes:
- Primera paralizació n temporal por factores climatoló gicos es desde el 12 de enero al 31 de
marzo del presente añ o 2013, lo que equivale a 79 días calendarios.
- Segunda paralizació n temporal por impedimento de las autoridades del Centro Poblado de
culta (conflicto social), es del 01 de abril al 05 de Mayo del 2013, lo que equivale a 35 días
calendarios.
- Total días paralizados de obra; 114 días calendarios.
- Reinicio de obra y/o actividades; 06 de Junio del presente año 2013.
Para lo cual, elevo el documento de la referencia segú n el Informe Nº 002-2013-MDA/JCHY/SO y el
Informe Nº 012-2013-MDA/RO-GEHH. Para su trá mite correspondiente y su aprobació n bajo
Resolució n de paralizació n y reinicio de obra en vías de regularizació n.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.


Gerente Municipal.

Referencia. : INFORME N° 004-2013-MDA/O-IPCPJJDAPP/JMS-SUP.
mediante los cuales el Ing. Julio Mendoza Samo, como Supervisor de la Obra; “INSTALACION DE UN
POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE JAYU JAYU DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO”, con
CODIGO SNIP Nº 239405 y en atenció n al INFORME Nº 013-2013-RES/DMA/SUP/CG del Residente de obra,
donde solicita ampliació n de Plazo Nº 01 sin ampliació n presupuestaria por 25 días calendarios a partir del 07
de agosto al 31 de agosto del añ o 2013, fecha real del termino de obra 31 de agosto del 2013. En tal sentido se
da a conocer los siguientes antecedentes:
PRIMERO.- Se aprueba el expediente técnico, con presupuesto total de S/. 325,283.44 (Trescientos
veinticinco mil doscientos ochenta y tres con 44/100 Nuevos Soles), y la primera asignació n presupuestal por
la suma de S/. 200,000.00 (Doscientos mil con 00/100 Nuevos Soles), bajo Resolució n Gerencial Nº 383-
2012-GM/MDA. De fecha 29 de noviembre del 2012.
SEGUNDO.- La supervisió n a cargo del Ing. Julio Mendoza Samo en señ al de conformidad y en atribució n a
sus funciones y obligaciones de EVALUAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR la ampliació n de plazo Nº 01

solicitada por el Residente de obra. Emite el INFORME N° 004-2013-MDA/O-IPCPJJDAPP/JMS-SUP. Donde en
el pá rrafo CONCLUSIONES se indica la CONFORMIDAD a la solicitud de la Residencia y se pronuncia para que
se considere en vías de regularizació n la AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 SIN AMPLIACION PRESUPUESTARIA,
por el lapso de 25 días calendarios del 07 de agosto al 31 de agosto del año 2013.
TERCERO.- Vistos los informes de la referencia donde se solicita la ampliació n de plazo por 25 días
calendarios y que a la fecha tiene un avance porcentual físico acumulado de 88.19% y financiero acumulado
de 88.92%, las causales de ampliació n de plazo se consideran en los siguientes hechos:
- Carencia de mano de obra calificada en la zona.
- Convulsió n social entre beneficiarios y oposició n para contratació n de personal de mano calificada.
CUARTO.- Por tanto esta Sub Gerencia, conociendo la opinión del Ing. Supervisor de la obra, considera
correspondiente en vías de regularización, para su efecto se adjunta al presente los informes de la referencia en
18 folios.
Atentamente,
…………………………………….
C.c.
Archivo.
PRIMERA SEGUNDA
PRESUPUEST ASIGNACION SALDO POR ASIGNACION
O SEGÚN EXP. PRESUPUESTAL ASIGNAR PRESUPUESTA
ITEM DESCRIPCION TYECNICO S/. S/. S/. L S/.

1.00 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE
TECNICO. 553,852.98
2.00 PRIMERA ASIGNACION
PRESUPUESTAL. 342,000.00
3.00 SALDO PRESUPUESTAL POR
ASIGNAR. 211,852.98 211,852.98
TOTAL S/. = 553,852.98 342,000.00 211,852.98 211,852.98

COMUNICADO:
LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO, COMUNICA A TODOS
LOS RESIDENTES Y SUPERVISORES DE LAS
OBRAS EN EJECUCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA Y COMITES DE GESTION DEL AÑO
2012 Y 2013, A UNA REUNION DE

COORDINACION PARA EL DIA MIERCOLES 10 DE
ABRIL DEL 2013, A HORAS 2.00 P. M. FECHA
IMPOSTERGABLE, LOS RESPONSABLES
TECNICOS DEBEN TRAER LA FICHA TECNICA
ACTUALIZADA A LA FECHA.
PARA TAL FIN SE LES EXHORTA SU ASISTENCIA
BAJO RESPONSABILIDAD.
Acora, 07 de Abril del 2013.
COMUNICADO:
DESARROLLO URBANO.
HACE DE CONOCIMIENTO A LOS RESIDENTES,
SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS
OBRAS EN EJECUCION POR LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DIRECTA, LO SIGUIENTE:
- LOS TRAMITES DE PAGO POR TAREO Y

PLANILLA DE PERSONAL OBRERO SE
RECIBEN HASTA EL DIA 25 DE CADA MES
CON Vº Bº DEL SUPERVISOR DE OBRA.
- LOS TRAMITES DE CONFORMIDADES DE
PAGO, POR SERVICIOS SE RECIBEN HASTA
ANTES DEL DIA 30 DE CADA MES CON Vº Bº
DEL SUPERVISOR DE OBRA.
- PASADO LAS FECHAS INDICADAS NO SE
ACEPTAN LOS TRAMITES, BAJO
RESPONSABILIDAD DE CADA EJECUTOR.
ACORA, 23 DE ABRIL DEL 2014.
COMUNICADO:
DESARROLLO URBANO.
HACE DE CONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LAS
SIGUIENTES OFICINAS: CATASTRO Y CONTROL URBANO,
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y
PROYECTOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
INVERSIONES, TALLER MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE

VIAS LOCALES, LO SIGUIENTE;
- LOS TRAMITES DE CONFORMIDADES DE
PAGO, POR SERVICIOS NO PERSONALES,
CAS. Y D. L. 276 SE RECIBEN HASTA ANTES
DEL DIA 20 DE CADA MES.
- PASADO LAS FECHAS INDICADAS NO SE
ACEPTARAN LOS TRAMITES, BAJO
RESPONSABILIDAD DEL (e) Y/O
RESPONSABLE DE OFICINA.
ACORA, 23 DE ABRIL DEL 2014.


Sgidu - Informes - 2014 Tino 1

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Sgidu - Informes - 2014 Tino 1

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA

Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME Nº 001 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

DE : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA.

ASUNTO : EMITO EL PLAN ANUAL 2014 DE S.G.I.D.U.

FECHA : Acora, 08 de Enero del 2014.INFRAESTRUV

Es cuanto informe a Ud. Para para su conocimiento y trá mite correspondiente.

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME Nº 002 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

DE : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA.

ASUNTO : SALDO DE PRESUPUESTO POR ASIGNAR Y PROYECTADO 2014.

FECHA : Acora, 15 de Enero del 2014.

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME Nº 003 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

De : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA

Asunto : REMITO TERMINOS DE REFERENCIA MEDIANTE OPI.

Ref. : INFORME Nº 001-2014-MDA/SGIDU/YAF.

Fecha : Acora, 05 de Enero de 2013.

Es cuanto informo a UD. Para los fines y trá mite correspondiente.

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME Nº 015 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

PARA : Ing. VICTOR MANUEL HUAMANI DIAZ.

DE : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA.

ASUNTO : Solicito Resolución de Designación de Comisión Liquidadora.

FECHA : Acora, 19 de Enero del 2013.

Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de solicitar la Resolució n de la comisió n de recepció n y

Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y trá mite correspondiente.

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME Nº 0018 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

PARA : Ing. VICTOR MANUEL HUAMANI DIAZ.

DE : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA.

ASUNTO : SOLICITO RESOLUCION DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA.

FECHA : Acora, 19 de Enero del 2014.

Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y trá mite correspondiente.

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME Nº 0019 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

PARA : Ing. VICTOR MANUEL HUAMANI DIAZ.

De : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA

Asunto : REMITO APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Fecha : Acora, 19 de Enero del 2014.

1.- Código SNIP 274719

III. Variación en el monto de inversión:

Monto de inversión a precios de Incremento

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTO DE LAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES:

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME Nº 0022 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

PARA : Ing. VICTOR MANUEL HUAMANI DIAZ.

Referencia. : INFORME N° 284-2013-MDA-/OPI/RELZ.

ITEM DECRIPCION PRESUPUESTO GASTO FISICO

El presente proyecto ya se encuentra en fase de inversió n con respecto a las MODIFICACIONES NO

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME Nº 0021 - 2014 - MDA - SGIDU/FLH.

PARA : Ing. VICTOR MANUEL HUAMANI DIAZ.

De : Ing. FAUSTINO LUQUE HUANCA

Asunto : Remito Solicitud de Aprobación Expediente Complementario

Referencia. : CARTA Nª 011-2013-FPCH/SCC/PCG-TECNICA

Fecha : Acora, 19 de Enero del 2014.

Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y trá mite correspondiente.

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"