Costos

FASE DE EJECUCION

HORIZONTE DE EVALUACION

Consideraciones para definir Horizonte de Evalu

Fases Etapas Acciones

Conformacion de comision

Exp. Tec. O dcto Equiv Elaboracion Bases

Elaboracion de Exp. Tec,

Aprobacion

Conformacion de comision

EJECUCION Elaboracion Bases

Elaboracion de Expediente
Tecnico
Ejecucion Fisica

Aprobacion
Ejecucion Fisica

Recep Obra

Liquidacion
Transfencia
Recepcion
Implementacion
FUNCIONAMIENTO
Operación
Mantenimiento

HORIZONTE DE EVALUACION POR TIOLOGIA DE PROYECTOS

 TIPOLOGIA DE PI. FASE DE EJECUCION FASE DE
(a) FUNCIONAMIENTO (b)

Capacitacion
6 meses 5 años
Laboratorio Informatico
1 año 5 años
Infraestructura fisica 2 años 10 años

Pavimento
Electrificacion Desague
3 años 20 años
 Costos de Operación y Mantenimiento

HORIZONTE DE EVALUACION

finir Horizonte de Evaluacion

TOTAL
Dcto Tiempo (dias) Sub Total
(dias)

Resol
15
Resol 145
15
Entrega
105
Resol 10

Resol
15
Resol 626
15

Entrega
481
150
Resol 10
Solicitud de Recep
186
Acta Comision
30
Resol. Liq 60
Acta entrega 15

10años

DE PROYECTOS
 HORIZONTE DE
EVALUACION
(a+b)

6 añ0s

6 años

12 años

23 años
 Análisis del Mercado del Servicio
DEMANDA Análisis de la Demanda del Servicio
SERVICIO UND MEDIDA

sericio de riego por aspersion 0.67Lt/sg/has

Estimación de la demanda en la situación «sin proyecto»

Paso 1 Definición del bien y/o servicio y la unidad de medida

POBLACION

Clasificacion para Evaluacion Indicador

P. Total Poblacion del distrito de

llañucancha

Población del area de influencia

P. Referencia
de la Comunidad deLLañucancha

Población del area de influencia

que no recibe el servicio de agua
P. Demamdante Potencial
potable en la comunidad de
Llañucancha

P. Demamdante Efectiva Poblacion que solicita el servicio

con condiciones de calidad en la
comunidad de Llañucacncha

% de la población demandante
P. 0bjetivo 2017 efectiva que el PI atenderá con
servicios de riego por aspersion

COMUNIDAD PROV /DIST

ABANCAY
CCACSA
Llañucancha
Paso 2. Estimación y proyección de la población objetivo

Paso 3. Estimación de la Demanda en la situación sin proyecto

Paso 4. Proyección de la demanda en la situación sin proyecto

b. Estimación de la demanda en la situación «con proyecto

Paso 1. Recopilación de evidencias

Incremento de la población demandante efectiva:
Incremento en el ratio de concentración
Cambios en la cantidad requerida del bien y/o servicio
1, Demanda total
2, La demanda generada o derivada (10%)

Paso 3. Estimación y proyección de la demanda “con proyecto

Brecha Oferta - Demanda
proyecto»

Bien o
Proyecto
servicio
Educacion
/UM

110,520

625

563

563

Servisio de
riego por
aspersion
450

POB. CENSADAPOB TOTAL P.OBJETIVO TC

110520 1930
0.017
10821 391 450
 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7
AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION 2,065 2,094 2,123 2,153 2,183 2,213 2,244

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EL HORIZONTE DEL PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7
AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION 481 488 495 502 509 516 523

DEMADA
AÑ0 P. TOTAL OFERTA
2017 1930 360
TC
0.014
Factor 1.014

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EL HORIZONTE DEL PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7
AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION 381 386 391 397 402 408 414

on proyecto

Paso 2. Definición de cambios en los determinantes de la demanda

PDE
AÑ0 P. TOTAL Demanda
2017 1930 449
TC
0.014
Factor 1.014

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EL HORIZONTE DEL PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7
AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION 475 481 488 495 502 509 516

Año Oferta Demanda TC

2021 381 475 0.014

Estimación de la brecha oferta-demanda en un PI de educación primaria (Número de alumn

1 2 3 4 5 6 7
AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFERTA 381 386 391 397 402 408 414
DEMANDA 475 481 488 495 502 509 516
BRECHA -94 -95 -97 -98 -99 -101 -102
TE DEL PROYECTO
8 9 10
2028 2029 2030
2,276 2,308 2,340

EL PROYECTO
8 9 10
2028 2029 2030
531 538 546

EL PROYECTO
8 9 10
2028 2029 2030
419 425 431

EL PROYECTO
8 9 10
2028 2029 2030
 523 531 538

maria (Número de alumnos/año)

8 9 10
2028 2029 2030
419 425 431
523 531 538
-104 -105 -107
 RESUMEN DE COSTO

A PRECIOS
DE A PRECIOS
ACTIVIDADES % COSTOS CD UND MERCADO FC SOCIALES
INFRAESTRUCTURA GLOBAL 1,100,000 0.847 931,700
EXPEDIENTE TECNICO 5% 55,000 0.847 46,585
EQUIPAMIENTO 6% 66,000 0.847 55,902
MOVILIARIO 7% 77,000 0.847 65,219
INVERSION
CAPACITACION 1% GLOBAL 11,000 0.847 9,317
GESTION DE PROYECTO 2% 22,000 0.847 18,634
SUPERVISION 8% 88,000 0.847 74,536
LIQUIDACION 2% 22,000 0.847 18,634
OPERACIÓN S/P 1% ANUAL 30,000 0.8 24,000
MANTENIMIENTO S/P 1.50% 30,000 0.8 24,000
OyM
OPERACIÓN C/P 2% 38,600 0.8 30,880
MANTENIMIENTO C/P 2.50% 38,600 0.8 30,880
COSTO TOTAL 1,441,000 1,220,527

SP
 VACS
UIT PERU S/ 440.00

OJO COSTOS DE ACUERDO A GUIA PAG 107

 FUNCIONAMIENTO
10 AÑ0S
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSION 1,220,527.00
1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO) 46,585.00
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO ( INFRAESTRUCTURA) 1,052,821.00
2.1 INFRAESTRUCTURA 931,700.00
2,2 EQUIPAMIENTO 55,902.00
2.3 MOBILIARIO 65,219.00
3 CAPACITACION EN USO DE M. D. 9,317.00
4. GESTION DE PROYECTO 18,634.00
5. SUPERVISION 74,536.00
6, LIQUIDACION 18,634.00
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 61,760.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00
1. OPERACIÓN 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00
2. MANTENIMIENTO 30880.00 30880.00 30880.00 30880.00 30880.00 30880.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,220,527.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
1. OPERACIÓN 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
2. MANTENIMIENTO 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,220,527.00 13,760.00 13,760.00 13,760.00 13,760.00 13,760.00 13,760.00
F) FA :9% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63
VAC pp (ExF) 1,220,527.00 12,740.74 11,796.98 10,923.13 10,114.01 9,364.82 8,671.13
SUMA VAC 1,312,857.72
TASA DE DESCUENTO 8%
 FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
COSTOS 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSION

1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO)

2. INVERSION EN ACTIVO FIJO ( INFRAESTRUCTURA)

2.1 INFRAESTRUCTURA

2,2 EQUIPAMIENTO

2.3 MOBILIARIO

3 CAPACITACION EN USO DE M. D.

4. GESTION DE PROYECTO

5. SUPERVISION

6, LIQUIDACION

B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO

1. OPERACIÓN

2. MANTENIMIENTO

C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)

D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO

1. OPERACIÓN

2. MANTENIMIENTO

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)

F) FA :9%

VAC pp (ExF)

SUMA VAC

TASA DE DESCUENTO 9%
 MIENTO
Ñ0S
1.1 1.2
7 8 9 10 1,220,527.00 12,740.74 11,796.98 10,923.13 10,114.01 9,364.82
1342579.70 14014.81 12976.68 12015.44 11125.41 10301.31
1464632.40 15288.89 14156.38 13107.76 12136.81 11237.79
SUMAVAC10% 1444143.49
SUMAVAC20% 1575429.26

61,760.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00

30,880.00 30,880.00 30,880.00 30,880.00
30880.00 30880.00 30880.00 30880.00
61,760.00 61,760.00 61,760.00 61,760.00
48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
24000.00 24000.00 24000.00 24000.00
13,760.00 13,760.00 13,760.00 13,760.00
0.58 0.54 0.50 0.46
8,028.83 7,434.10 6,883.43 6,373.54
TIVA 1 1.1 1.2
7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAVAC10% 0.00
SUMAVAC20% 0.00

0.00
0.00
8,671.13 8,028.83 7,434.10 6,883.43 6,373.54
9538.25 8831.71 8177.51 7571.77 7010.90
10405.36 9634.59 8920.92 8260.11 7648.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALT. 1

PRECIOS
COSTO/EFECTIVIDAD
SOCIALES
FACTOR DE ACTUALIZACION 10%
SUMA VAC 1,312,857.72
BENEFICIARIOS 450 75239 17.4491649
COSTO/EFECTIVIDAD 2917.46 3443
INDICADOR OK NO VA

ESTADO 3000
INDICADORES DE RENTABILIDAD
C/E VAN TIR

CUANDO SE PUEDE CALCULAR MONETARIAMENTE LOS BENEFICIOS

PROYECTOS ECONOMICOS, CARRETERAS IRRIGACIONES

CUANDO NO SE PUEDE VALORAR MONETARIAMENTO LOS BENEFICIOS

PROYECTO DE SALUD Y EDUCACION
S BENEFICIOS
IRRIGACIONES
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA
1
COSTO/EFECTIVIDAD PRECIOS
SOCIALES
Cuando los costo se incrementan en 10% 10%
SUMA DE LOS VACS 144,414.35

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 450

COSTO/EFECTIVIDAD 320.92
Cuando los costo se incrementan en 20% 20%
SUMA DE LOS VACS 315,085.85

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 450

COSTO/EFECTIVIDAD 700.19
Nº ACTIVIDAD Unid. Cant. Ppto.

1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 46,585.00

2 INFRAESTRUCTURA 931,700.00

3 EQUIPAMIENTO 55,902.00

4 MOBILIARIO 65,219.00

5 CAPACITACION 9,317.00

6 GESTION 18,634.00

7 SUPERVISION 5 % C.D. 74,536.00

8 LIQUIDACION 18,634

TOTAL 1,201,893.00
 MESES
1 2 3 4 5 6 7 8

23,292.50 23,292.50

116,462.50 116,462.50 116,462.50 116,462.50 116,462.50 116,462.50

27951

5000 5000 5000

+ + + +
9317 9317 9317 9317 9317 9317

23,292.50 23,292.50 125,779.50 125,779.50 125,779.50 130,779.50 130,779.50 158,730.50

 9 10

116,462.50 116,462.50

27951

32609.5 32609.5

4658.5 4658.5

5000

9317 9317

18634

195,998.50 163,047.50 1,203,259.00