PIP TUMACPAMPA EDUCACION Bueno

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33324 DE LA
LOCALIDAD DE TUMACPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA – HUANUCO - HUANUCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION

ESTUDIO DE
EDUCATIVA N° 33324 DE LA LOCALIDAD DE TUMACPAMPA, DISTRITO
PRE INVERSIÓN
DE CHURUBAMBA – HUANUCO - HUANUCO
MIGUEL VERGARA RETIS

ALCALDE 2011 - 2014
1
Tabla de contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO. 7
II. ASPECTOS GENERALES. 19
2.1. Nombre y Localización del Proyecto. 19
2.1.1. Nombre del proyecto. 19
2.1.2. Localización y datos de la Institución Educativa. 19
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora. 21
2.2.1. Unidad formuladora. 21
2.2.2. Unidad ejecutora. 21
2.3. Participación de los Beneficiarios y de los Involucrados. 22
2.4. Marco de Referencia 26
2.4.1. Antecedentes. 26
2.4.1. Lineamientos de política relacionados con el proyecto. 26
2.4.2. Clasificador funcional programático. 30
III. IDENTIFICACIÓN. 33
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual. 33
3.1.1. Área de estudio y área de influencia. 33
3.1.2. Diagnóstico de los involucrados 44
3.1.3. Diagnóstico de los servicios 47
3.1.4. Intentos Anteriores de Solución. 58
3.2. Definición del Problema y sus Causas. 58
3.2.1. Definición del Problema Central. 58
3.2.2. Identificación de Causas. 58
2
3.2.3. Identificación de Efectos. 59
3.3. Análisis de Objetivos. 61
3.3.1. Definición del Objetivo Central. 61
3.3.2. Definición de los Medios. 61
3.3.3. Definición de los Fines. 61
3.4. Alternativas de Solución. 64
3.4.1. Clasificación de medios fundamentales como imprescindibles o no. 64
3.4.2. Relación de medios fundamentales. 64
3.4.3. Planteamiento de las acciones para los Medios Fundamentales. 64
3.4.4. Relación de acciones. 67
3.4.5. Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar 67
IV. FORMULACIÓN. 70
4.1. Horizonte de Evaluación del Proyecto. 70
4.1.1. Fase de Pre inversión y su duración. 70
4.1.2. Fase de Inversión y su duración. 70
4.1.3. Fase de Post inversión y sus etapas. 70
4.1.4. El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo. 70
4.2. Análisis de la Demanda. 71
4.2.1. Servicios Educativos que serán intervenidos por el proyecto. 71
4.2.2. Demanda potencial y su proyección. 71
4.2.3. Demanda efectiva y su proyección. 72
4.3. Análisis de la Oferta. 75
4.3.1. Proyección de la oferta. 75
3
4.4. Balance Oferta – Demanda. 75
4.5. Descripción de las Alternativas del Proyecto. 77
4.6. Costos del Proyecto 78
4.6.1. Costos en la situación sin Proyecto 78
4.6.2. Costos en la situación con proyecto 79
4.6.3. Flujo de costos incrementales proyectados 82
V. EVALUACIÓN 85
5.1. Beneficios del proyecto 85
5.1.1. Flujo de Costos y Beneficios - Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) 86
5.2. Costos Incrementales a Precios Sociales. 88
5.2.1. Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VAC) 88
5.2.2. Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VAC) 91
5.3. Evaluación social 93
5.3.1. Costo / Efectividad 93
5.4. Análisis de Sensibilidad. 94
5.5. Análisis de Sostenibilidad. 97
5.6. Análisis riesgo 98
5.1. Gestión.Impacto Ambiental. 100
5.1.1. Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados 100
5.2. Selección de las Alternativas de solución. 101
5.3. Organización y gestión. 102
5.4. Plan de Implementación. 103
5.5. Marco Lógico. ¡Error! Marcador no definido.
4
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 107
6.1. Conclusiones 107
6.2. Recomendaciones 108
VII. ANEXOS ¡Error! Marcador no definido.
5
I
RESUMEN EJECUTIVO
6
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El presente estudio de preinversión a nivel de perfil tiene como nombre: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 33324 DE LA
LOCALIDAD DE TUMACPAMPA – HUÁNUCO – HUÁNUCO.”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
La solución al Problema Central del proyecto, constituye el Objetivo Central del Proyecto, el
cual es: “Adecuada Oferta de Servicios Educativos en la Institución Nº 33324 de la
localidad de Tumacpampa”.
GRAFICO Nº I-01
DEFINICIÓN DE OBJETIVO CENTRAL
“Inadecuada Oferta de “Inadecuada Oferta de

Servicios Educativos en la Servicios Educativos en la
Institución Educativa Nº Institución Educativa Nº
33324 de la localidad de 33324 de la localidad de
Tumacpampa” Tumacpampa”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

A continuación se presenta el resumen de la demanda objetivo o brecha que atenderá el
proyecto en todo su horizonte, que es la resultante de restar la demanda efectiva de la oferta
actual u optimizada. En cuanto a los recursos humanos no existe déficit, puesto que la existen
es suficiente durante el horizonte de evaluación. En cuanto a la Infraestructura existe un déficit
del 100% durante el horizonte de evaluación del proyecto, como se observa en los siguientes
Cuadros. La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Para el presente estudio la brecha es
de calidad puesto que la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares
de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
7
CUADRO Nª 40
PROYECCIÓN DE LA OFERTA, NIVEL PRIMARIA
AÑO 0 PERIODO DE POST INVERSIÓN
GRADOS SECCIÓN VARIABLES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1º Grado Única Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déficit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6
Déficit -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -6
Demanda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Déficit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Demanda 6 6 6 6 7 8 9 11 14 18 23 31
Déficit -6 -6 -6 -6 -7 -8 -9 -11 -14 -18 -23 -31
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Déficit -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 14 14 14 14 15 16 17 19 22 27 33 42
TOTAL Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déficit -14 -14 -14 -14 -15 -16 -17 -19 -22 -27 -33 -42
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Equipo Formulador.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
ALTERNATIVA 1.
Acción 1.1 Construcción de aulas con cobertura de tipo teja.

Acción 1.3 Implementación de mitigación ambiental.
Acción 2.1Construcción de dirección con cobertura de tipo teja.
Acción 2.3Construcción de Sala de profesores con cobertura de tipo teja.
Acción 3.1 Construcción de una loza polideportiva.
Acción 3.2Construcción de Servicios higiénicos con cobertura de tipo teja.
8
Acción 4.1Construcción del cerco perimétrico.

Acción 4.2 Construcción de escalinatas y veredas.
Acción 4.3Construcción de drenaje pluvial.
Acción 5.1 Adquisición de mobiliarios pedagógicos y administrativos.
Acción 5.2 Adquisición de equipos pedagógicos y administrativos.
ALTERNATIVA 2.
Acción 1.2 Construcción de aulas con cobertura de planchas de calamina.

Acción 2.2Construcción de dirección con cobertura de planchas de calamina.
Acción 2.4Construcción de Sala de profesores con cobertura de planchas de calamina.
Acción 3.3Construcción de Servicios higiénicos con cobertura de planchas de calamina.
E. COSTOS DEL PIP

Los costos de inversión, a su vez se dividen en tres rubros: los intangibles, la inversión en
activos fijos y los gastos de supervisión de obra. Los cuales se detallan a continuación, de
acuerdo a las alternativas presentadas.
9
CUADRO Nª 48
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02
Costo S/.
Partida
Alternativa 1 Alternativa 2
Estructuras 454,925.19 487,163.29
Arquitectura 254,436.19 272,466.71
Instalaciones Sanitarias 35,994.28 38,545.00
Instalaciones Eléctricas 29,184.55 31,252.70
Impacto Ambiental 38,647.42 41,386.15
Equipamiento y Mobiliario 71,192.61 76,237.64
Costo Directo 884,380.23 947,051.49
Gastos Generales 7% 61,906.62 66,293.60
Utilidad 10% 88,438.02 94,705.15
Sub Total 1,034,724.87 1,108,050.24
IGV 18% 186,250.48 199,449.04
Sub Total 1,220,975.35 1,307,499.29
Supervisión de Obra 4% 35,375.21 37,882.06
Expediente Técnico 3.5% 30,953.31 33,146.80
Total Costo Proyecto 1,287,303.86 1,378,528.15
F- BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios que genera el proyecto son:
 Brindar una adecuada Oferta Educativa a la población demandante.

 Brindar ambientes con las condiciones físicas adecuadas al alumnado y personal
docente para el normal desarrollo de sus actividades educativas.
 Garantizar la seguridad física de la población escolar, personal docente y administrativos
con infraestructura adecuada y cumpliendo con las normas técnicas establecidas.
 Contribuir a la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando la deserción
escolar.
 Contribuir a disminuir el nivel de Analfabetismo de la población actual.
 Contribuir al desarrollo educativo, social y económico de la localidad.
 Lograr un mayor conocimiento y participación en la elaboración de los Instrumentos de
Gestión de todo el personal de las II.EE.
10
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
El Costo Efectividad expresa los beneficios y metas del proyecto como indicadores de impacto.
Debido a la ausencia de información hace que muchas veces sólo se puedan tener indicadores
vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados Indicadores de Eficacia. Por ende
se empleará el indicador Costo Eficacia, para lo cual utilizaremos el número total de alumnos
beneficiados por el conjunto de actividades de los proyectos a lo largo del horizonte de
evaluación de los mismos. La mejor manera de recoger el efecto total es considerar todos los
alumnos que se benefician de ellas. Así, tenemos que en ambos proyectos se atenderá un total
de 219 alumnos.
CUADRO Nª 39
RESULTADO DE EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA VAC RATIO C/E BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA 1 911,896.52 4,163.91 219

CUADRO Nª 40
ALTERNATIVA 2 1,025,267.40 4,681.59 219

Tal como se observa en los cuadros anteriores, la alternativa 01 muestra mejores resultados
comparados con la alternativa 02. La alternativa 01 tiene un VACS igual a S/. 911,896.52 y ratio
costo efectividad igual a S/. 4,163.91 y la alternativa 02 tiene un VACS igual a S/. 1, 025,267.40
y ratio costo efectividad igual a S/. 4,681.59.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Sostenibilidad del Proyecto en cuanto a Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura

Educativa, se encuentra garantizado por lo siguiente:
 La Dirección Regional de Educación Huánuco incluirá a la Institución Educativa dentro

del Programa Anual de Capacitación en Conservación y Mantenimiento al Comité de
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Infraestructura Educativa en los siguientes temas: Gestión Presupuestaria y

Reparaciones Básicas: Carpintería de Madera y Metálica, Instalaciones Eléctricas y
Sanitarias y Muros, Pisos y Techos.
 La Dirección Regional de Educación gestionará el presupuesto para la Dotación de Kits
de Herramientas Básicas en el Marco del Programa de Capacitación en Conservación y
Mantenimiento de las Infraestructuras Educativas.
 La Unidad de Gestión Educativa Local supervisará el cumplimiento del Plan Anual de
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa de acuerdo a lo
adjuntado en los Anexos.
 La Institución Educativa será directamente responsable a través del Consejo Educativo
Institucional (CONEI) de gestionar el Presupuesto para el Proceso de Conservación y
Mantenimiento de la Infraestructura Educativa; el Comité de Infraestructura Educativa
será responsable de ejecutar los procesos de Conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura Educativa.
 La Municipalidad Distrital de Churubamba será responsable del apoyo económico para
cumplir con los procesos de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura
Educativa.
 En cuanto a la Operación y Funcionamiento de la Institución Educativa, está
garantizado por el Estado (Ministerio de Educación) por ser una Institución Educativa
Estatal creado mediante Acto Resolutivo, para tal efecto se cuenta con la Constancia de
Funcionamiento otorgado por la Instancia Intermedia de gestión.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Durante la Construcción el Impacto negativo será la contaminación por materiales usados y

la remoción de tierras a ejecutarse, dichos impactos serán mitigados por el uso de arpilleras
en las zonas de construcción y regando el área de construcción. A ello se suma las charlas
al personal obrero y a la población el cual reducirá efecto.
Se presenta los principales impactos identificados en cada uno de los componentes

ambientales:
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a. Aspecto Físico.
El proyecto no afectará a viviendas y terrenos de propiedad pública y privada con la

construcción de la nueva infraestructura. Los materiales a emplearse en la construcción de
la obra (piedra, arena y hormigón), son procedentes de la región y los demás materiales a
usarse no disponen elementos contaminantes que comprometan la salud de los habitantes.
b. Aspecto Biológico.
El proyecto no ocasionará deterioro en la naturaleza (vegetación, aire, etc.) ni se afectará

áreas aledañas porque la zona es totalmente urbana sin presencia de animales silvestres.
c. Aspecto Social.
El proyecto generará impacto positivo en el aspecto social, debido a que generará empleo
de mano de obra no calificada.
CUADRO Nº I-06
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD AMBITO MAGNITUD
TRANSITORIO
PERMANENTE
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
CARACTERISTICAS DE LOS
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
LOCAL
MEDIANO
LEVE
IMPACTOS
CORTO
LARGO
MEDIO FÍSICO NATURAL

Emisión de polvo y partícula X X X X
Ruido y vibraciones X X X X
Desmonte X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Desnutrición de la vegetación X X X X
MEDIO SOCIAL
Empleo X X X X
Ingreso familiar X X X X
Educación X X X X
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J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Los pobladores y autoridades de la zona de influencia del proyecto, son los gestores para que el
PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente, a través de
diversas solicitudes a diferentes organismos, en el intento de contar con una Institución Educativa
que brinda servicios a nivel inicial y primaria. Sabiendo que el departamento de Huánuco y por
ende el distrito de Churubamba, son considerados como uno de los departamentos más pobres
de nuestro país, la ejecución del proyecto permitiría en gran parte la calidad de vida del poblador.
La Organización de la Institución Educativa es de la siguiente manera:
 Órgano Intermedio Provincial: Unidad de gestión Educativa Local de Huánuco.

 Órgano Intermedio Regional: Dirección Regional de Educación Huánuco.
 Institución Educativa: N° 33324 de Tumacpampa.
La misma que está organizada a través de CONEI, conformada de acuerdo a la Directiva que es
la encargada directamente de identificar las necesidades y requerimientos para el buen
mantenimiento y conservación de la Infraestructura, el mismo que debe ser apoyado por el
APAFA y el Gobierno Local tal como lo establece la Ley General de Educación.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33324 DE LA LOCALIDAD DE TUMACPAMPA, DISTRITO DE
CHURUBAMBA – HUANUCO - HUANUCO
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
CRONOGRAM A DE EJECUCION VALORIZADA

PROYECTO M EJORAM IENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33324 DE LA LOCALIDAD DE TUM ACPAM PA, DISTRITO DE CHURUBAM BA - HUÁNUCO - HUÁNUCO
UBICACIÓN : TUM ACPAM PA - CHURUBAM BA - HUANUCO FECHA Jul-14
M ESES
M ON T O
ITEM P A R T ID A S 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES
1 SEM . 2 SEM . 3 SEM . 4 SEM . 5 SEM . 6 SEM . 7 SEM . 8 SEM . 9 SEM . 10 S E M . 11 S E M . 12 S E M . 13 S E M . 14 S E M . 15 S E M . 16 S E M . 17 S E M . 18 S E M . 19 S E M . 20 SEM . P A R C IA L
M E J O R A M IE N T O D E LA IN S T IT UC IÓ N E D UC A T IV A N ° 3 3 3 2 4 D E
LA LO C A LID A D D E T UM A C P A M P A , D IS T R IT O D E C H UR UB A M B A 8 8 4 ,3 8 0 .2 3
- H UÁ N UC O - H UÁ N UC O
01 OBRAS PROVISIONALES GENERALES 8 0 ,7 17 .9 5
01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,534.41 2,534.41 2,534.41 2,534.41 10,137.65

01.02 FLETES Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 20,450.00
01.03 OBRAS PRELIMINARES 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 27,606.73
01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 5,318.40 5,318.40 5,318.40 5,318.40 21,273.60
01.05 CONTROL DE CALIDAD 312.49 312.49 312.49 312.49 1,249.97
02 MODULO I 2 6 4 ,5 9 3 .7 6
02.01 ESTRUCTURAS 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 149,022.53
02.02 ARQUITECTURA 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 96,505.63
02.03 INSTALACIONES
| SANITARIAS 1,116.72 1,116.72 1,116.72 1,116.72 1,116.72 1,116.72 6,700.31
02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,766.47 1,766.47 1,766.47 1,766.47 1,766.47 1,766.47 1,766.47 12,365.29
03 MODULO II 2 10 ,8 8 1.3 2
03.01 ESTRUCTURAS 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 113,643.65
03.02 ARQUITECTURA 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 75,381.27
03.03 INSTALACIONES SANITARIAS 2,097.14 2,097.14 2,097.14 2,097.14 2,097.14 2,097.14 12,582.81
04 OBRAS EXTERIORES 2 9 7 ,7 9 0 .5 3
04.01 TANQUE ELEVADO 2,492.39 2,492.39 2,492.39 2,492.39 9,969.54

04.02 CERCO PERIMETRICO 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 129,053.66
04.03 MURO DE CONTENCION 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 32,203.86
04.04 LOSA MULTIDEPORTIVA 9,000.76 9,000.76 9,000.76 9,000.76 9,000.76 45,003.78
04.05 PATIO 1,373.02 1,373.02 1,373.02 4,119.05
04.06 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 15,000.00
04.07 CANAL PLUVIAL 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 15,964.79
04.08 VEREDAS C/BRUÑADO ESPECIAL E=5" 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 11,033.24
04.09 RAMPAS C/ BRUÑADO ESPECIAL E= 5" 2,996.60 2,996.60 2,996.60 2,996.60 2,996.60 2,996.60 2,996.60 20,976.19
04.10 ESCALERA 852.89 852.89 852.89 2,558.67
04.11 SARDINEL 211.61 211.61 211.61 634.84
04.12 ASTA DE BANDERA 1,026.05 1,026.05 2,052.09
04.13 INSTALACIONES SANITARIAS 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 2,000.00
04.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 5,000.00
04.15 VARIOS | 740.27 740.27 740.27 2,220.82
05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 11,8 6 4 .8 7
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 4,632.95 4,632.95 4,632.95 4,632.95 18 ,5 3 1.8 0
VALORIZACIÓN SEM ANAL 33,124.49 33,124.49 37,149.97 37,462.46 29,609.65 46,698.27 46,698.27 62,838.33 59,387.49 63,930.10 59,904.62 67,372.92 76,998.68 44,179.80 45,205.84 41,189.36 41,916.61 20,750.76 18,524.86 18,313.24 8 8 4 ,3 8 0 .2 3
VALORIZACIÓN QUINCENAL 66,248.98 74,612.43 76,307.92 109,536.60 123,317.60 127,277.54 121,178.47 86,395.20 62,667.38 36,838.10 7 8 4 ,8 7 4 .7 5
VALORIZACIÓN M ENSUAL 140,861.41 185,844.53 250,595.14 207,573.68 99,505.48 7 8 4 ,8 7 4 .7 5
PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL 15.93% 21.01% 28.34% 23.47% 11.25%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUM ULADO 15.93% 36.94% 65.28% 88.75% 100.00%
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 140,861.41 185,844.53 250,595.14 207,573.68 99,505.48 8 8 4 ,3 8 0 .2 3
GASTOS GENERALES (7%) 6 1,9 0 6 .6 2
UTILIDAD (10%) 8 8 ,4 3 8 .0 2
SUB TOTAL 1,0 3 4 ,7 2 4 .8 7

8
IGV (18%) 18 6 ,2 5 0 .4 8
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 1,2 2 0 ,9 7 5 .3 5
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 3 0 ,9 5 3 .3 1
SUPERVISION (4%) 3 5 ,3 7 5 .2 1
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,2 8 7 ,3 0 3 .8 6
15
L. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES DE METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Al finalizar el nivel primario y secundario, el 100% de

Contribuir al desarrollo del Estadísticas INEI, Ministerio de
los estudiantes de la I.E. beneficiados del proyecto
FIN
capital humano en la localidad Educación. Registro de matrículas

habrán mejorado su desempeño, logrando mejorar el
de Tumacpampa Registro de notas de educandos
capital humano de la localidad de Tumacpampa
PROPOSITO
Adecuada Oferta de Servicios Se cuenta con una política de

Censos escolares y estadísticas
Educativos en la Institución Al finalizar el proyecto, el 100% de los beneficiarios sector educación que permita
educativas de la I.E, etc.
Educativa N° 33324 de la contaran con una infraestructura adecuada. implementar y mejorar la calidad
localidad de Tumacpampa de la educación.
1. Infraestructura pedagógica en
condiciones adecuadas.
2. Infraestructura administrativa Informe técnico sobre la situación
de la nueva infraestructura Mobiliario y equipo llegan de
COMPONENTES
en condiciones adecuadas. Durante el horizonte de evaluación del proyecto se

3. Infraestructura implementada. manera oportuna al centro
habrá cubierto el 100% de las necesidades de
complementaria adecuada. Registro de la entrega de educativo.
infraestructura y equipo identificadas.
4. Existencia de obras materiales de las diferentes Los docentes utilizan y promueven
Así mismo se mantendrá en buen estado de
exteriores. secciones del centro educativo. correctamente el uso del
conservación el 100% de dicha inversión.
Ficha técnica de infraestructura mobiliario y equipo.
5. Mobiliarios y equipos educativa
educativos en condiciones
adecuadas.
Acción 1.1 Construcción de aulas COSTOS A PRECIOS
con cobertura de tipo teja. DE MERCADO Informe de valorización, Desembolso oportuno de los
ACCIONES
PARTIDA
Acción 1.3 Implementación de Alternativa 1 liquidación y acta de recepción de recursos financieros para la
mitigación ambiental. obra ejecución de obra según lo
Estructuras 454,925.19
Acción 2.1Construcción de programado.
dirección con cobertura de tipo teja. Arquitectura 254,436.19
16
Acción 2.3Construcción de Sala Instalaciones Sanitarias 35,994.28

de profesores con cobertura de tipo Instalaciones Electicas 29,184.55
teja.
Acción 3.1 Construcción de una Equipamiento y Mobiliario 71,192.61
losa polideportiva. Impacto Ambiental 38,647.42
Acción 3.2Construcción de Costo Directo 884,380.23
Servicios higiénicos con cobertura
de tipo teja. Gastos Generales (7%) 61,906.62
Acción 4.1Construcción del cerco Utilidades (10%) 88,438.02
perimétrico. Sub Total 1,034,724.87
Acción 4.2 Construcción de
escalinatas y veredas. IGV (18%) 186,250.48
Acción 4.3Construcción de drenaje Total Presupuesto de la Obra 1,220,975.35
pluvial. Supervisión de Obra (6%) 35,375.21
Acción 5.1 Adquisición de
mobiliarios pedagógicos y Expediente Técnico (6%) 30,953.31
administrativos. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 784,267.51
Acción 5.2 Adquisición de equipos
pedagógicos y administrativos.
17
II
ASPECTOS GENERALES
18
II. ASPECTOS GENERALES.

2.1. Nombre y Localización del Proyecto.
2.1.1. Nombre del proyecto.
El presente estudio de preinversión a nivel de perfil tiene como nombre: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33324 DE LA
LOCALIDAD DE TUMACPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA – HUANUCO -
HUANUCO”. El nombre del proyecto enfatiza el tipo de intervención a realizar, que es mejorar
los servicios educativos de la Institución Educativa Nº 33324 de la localidad de Tumacpampa,
el cual permitirá contar con adecuados servicios educativos.
2.1.2. Localización y datos de la Institución Educativa.
La localización geográfica del proyecto se ubica en la Comunidad de Tumacpampa, Distrito de
Churubamba, Provincia de Huánuco, Región Huánuco
CUADRO Nº 01:
LOCALIZACIÓN Y DATOS DE LA INSTITUCIÓN
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 33324
Región Huánuco
Provincia Huánuco
Distrito Churubamba
Localidad Tumacpampa
Dirección Plaza de Armas S/N
Modalidad Unidocente multigrado
UGEL Huánuco
Año de Creación 1991
Dirección Regional de Educación Huánuco
Zona de Ubicación Rural
Región Natural Sierra
Nivel Primaria
Código Modular del Centro o Programa Educativo 1219153
Código del Local escolar 511789
19
MAPAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA
20
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.2.1. Unidad formuladora.
Como se muestra a continuación la Unidad Formuladora es la Municipalidad de Churubamba,
la cual ha delegado las responsabilidades técnicas a un grupo de profesionales por
consultoría para que efectúen la formulación del estudio al nivel de Perfil.
CUADRO Nº 02:
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Churubamba
Nombre Gerencia Municipal
Responsable de la U. F. Adolfo Silner Cabrera Pedraza
Dirección Jr. Javier Lindo Zarate Nº 110
Teléfono 975666694
FUENTE: Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
2.2.2. Unidad ejecutora.

Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Churubamba, por las siguientes consideraciones:
 La Municipalidad Distrital de Churubamba, es competente para ejecutar el Proyecto,
porque así lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, en el Artículo 74°,
establece que las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida una
función promotora, normativa y reguladora; así como las de ejecución, fiscalización y
control en las materias de su competencia, conforme a la presente ley y la Ley de Bases
de la Descentralización.
 La Municipalidad de Churubamba, a través de su Gerencia de Infraestructura, órgano de
línea cuya función principal es ejecutar todos los proyectos programados por la
institución, ha demostrado tener capacidad técnica – operativa para ejecutar proyectos
de educación. Cabe indicar también que dispone actualmente de equipos necesarios
para la construcción de infraestructura física, vehículos para la inspección y supervisión
de la obra, sistema logístico para la comunicación y gestión administrativa y técnica,
capacidad para desarrollar expedientes técnicos, convocar y licitar estudios, ejecución de
proyectos y construcción de obras, contraer compromisos y ordenar pagos. Además
cuenta con recursos humanos calificados para la ejecución y puesta en marcha de los
proyectos de inversión en infraestructura social.
21
CUADRO Nº 03
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Locales
Nombre Municipalidad Distrital de Churubamba
Responsable de la U. E. Adolfo Silner Cabrera Pedraza
Cargo Gerente de Infraestructura
Celular 975666694
E-mail ado@hotmail.com
2.3. Participación de los Beneficiarios y de los Involucrados.
La identificación, selección y preparación del proyecto involucra a diferentes actores, entre los
más importantes tenemos:
GRÁFICA Nº 02
ENTIDADES INVOLUCRADAS
Alumnos.
Municipalidad Distrital Asociación de Padres

de Churubamba. de Familia
Inadecuada
prestación de
servicios
educativos en
la Institución.
UGEL de la Provincia Dirección Regional de
de Huánuco Educación Huánuco
Dirección y plana
docente.
22
a. Municipalidad Distrital de Churubamba.

La municipalidad distrital de Churubamba ha tomado en cuenta como gobierno local asumir
las competencias y ejercer las funciones específicas señaladas en el Título V Capitulo II
“Funciones Específicas de los gobiernos locales con carácter exclusivo o compartido
establecida en el Artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, lo cual
indica, promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de
comunidades educadoras. Además diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su
jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de
Gestión Educativas, según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y
nacional con un enfoque y acción intersectorial.
En la etapa de Pre Inversión e Inversión la municipalidad participa en la formulación del
estudio a nivel de perfil y estudio definitivo respectivamente así como la ejecución.
b. Dirección Regional de Educación – Huánuco.
Como instancia de Gestión Educativa descentralizada, cuya participación se encuentra
definido en la ley Nº 28044- Art. 76 que establece como una de sus funciones “Identificar
prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la
infraestructura educativa en su ámbito y gestionar su financiamiento”. Teniendo en cuenta
este artículo, la DRE participará en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto quien
se encargara de comunicar las prioridades de intervención para la dotación de recursos
humanos y las necesidades existentes en la I.E. Nº 33324.
c. Dirección y Plana Docente de la Institución Educativa.
El director y los docentes de la I.E han Mostrado su apoyo para la elaboración del estudio de
pre inversión, participando activamente en las coordinaciones que permitan identificar el
problema existente en su Institución; así como en las gestiones para el logro de la viabilidad
del proyecto y su respectivo financiamiento. También han participado con la entrega inmediata
y precisa de información para la elaboración del estudio de pre inversión, tales como fichas de
infraestructura, inventario de bienes, nóminas de matrículas de la institución, con la cual el
estudio posee información objetiva.
23
d. Alumnos de la Institución Educativa.

Quienes se constituyen como los beneficiarios directos del proyecto, los mismos que verán
mejorar la enseñanza en dicha Institución Educativa, ya que en la actualidad reciben un
servicio educativa en condiciones inadecuadas.
e. Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa.
Los padres de familia participaran específicamente colaborando con las actividades
necesarias en el proyecto, tal es el caso, para la operación y el mantenimiento de la institución
luego de la ejecución del proyecto. La participación de la APAFA, será la de seguimiento y
fiscalización para el cumplimiento de las metas planteadas por la institución en términos de
logros educativos, que es la principal finalidad de la institución educativa; ofertando un servicio
educativo eficiente para la demanda educativa. Además en términos de lograr la sostenibilidad
financiera en el proyecto, es la APAFA quien toma los acuerdos en conjunto del incremento
del costo de matrícula de ingresantes, recurso físico económico con el cual se solventará las
actividades contempladas en el Plan de Mantenimiento de Infraestructura Anual.
Con la implementación del proyecto, los beneficiarios directos serán los estudiantes de la
Institución Educativa Nº 33324 del nivel Primaria que son una cantidad aproximada de 15
alumnos según datos de la nómina de matrícula del año 2014, los docentes y personal
administrativo que laboran en esta institución se beneficiaran con el mejoramiento de los
servicios educativos en los que respecta a la infraestructura educativa tanto pedagógica,
administrativa y servicios complementarios.
A continuación presentamos la matriz de involucrados, explicando la percepción del problema,
sus intereses, estrategias de intervención, los acuerdos y compromisos de cada uno de los
involucrados antes señalados respecto al proyecto.
24
CUADRO Nº 04
PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS Y DE LOS BENEFICIARIOS
GRUPOS PROBLEMAS ACUERDOS Y
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS COMPROMISOS
Mejorar la capacidad Coordinación y gestión Financiamiento de la

Municipalidad Deficiente Oferta de de prestación de con los involucrados formulación del proyecto
Distrital de servicios educativos servicios educativos hasta hacer entrega de y gestión para la
Churubamba. en la I. E. Nº 33324. a la población la obra al sector ejecución y supervisión
escolar de la I. E. educación. del proyecto.
Déficit de servicios Promover la misión

Promover el
educativos en la educativa para lograr Facilitar las gestiones de
Dirección Regional mejoramiento de la
localidad de una educación de los involucrados directos
de Educación - calidad educativa en
Tumacpampa que calidad con equidad, para la ejecución del
Huánuco. los centros de
limita el cumplimiento pertinencia y proyecto.
estudio.
de la metas del sector. transparencia.
Inadecuada Contar con la Apoyo con información
Concientizar a los
infraestructura infraestructura para el estudio y
Dirección y Plana alumnos para preservar
educativa con aulas educativa adecuada coordinación con la
Docente de la los ambientes
inseguras y a fin de optimizar el Municipalidad Distrital
Institución educativos y gestión de
antipedagógicas para proceso de de Churubamba para
Educativa. costos operativos y de
la eficiente labor de los enseñanza- la ejecución del
mantenimiento.
docentes. aprendizaje. proyecto.
Sensibilizar a los
Limitada e inadecuada
Mejora de las estudiantes para el Hacer buen uso y
Alumnos de la infraestructura y
condiciones actuales uso adecuado y preservar la
Institución servicios educativos
en las que reciben el conservación de los infraestructura y los
Educativa. para su formación
servicio educativo. bienes de la mobiliarios educativos.
escolar.
Institución.
Dotación de
servicios educativos Proveer de mano de
Asociación de Inadecuada oferta de para mejorar la obra necesaria en los
Apoyo en la gestión
Padres de Familia servicios educativos calidad educativa, trabajos de ejecución y
para la formulación y
de la Institución para mejor formación requisitito esencial mantenimiento de la
ejecución del proyecto.
Educativa. cultural de sus hijos. para el desarrollo infraestructura
cultural de la educativa.
población.
Mejorar el nivel
educativo en la Apoyo a la comunidad
Limitada disponibilidad Gestión del presupuesto
localidad de educativa para el
UGEL Huánuco de servicios educativos de costos operativos y
Tumacpampa y en cumplimiento de las
en la I. E. Nº 33324 de mantenimiento
el Distrito de normas educativas
Churubamba.
25
2.4. Marco de Referencia

2.4.1. Antecedentes.
El proyecto nace de la necesidad de contar con una infraestructura suficiente y adecuada para
los alumnos de la localidad de Tumacpampa, así como para la de los alrededores.
Según el informe de la APAFA, referente al inmueble de la institución Educativa Nº 33324,
menciona: actualmente la mencionada institución educativa se encuentra deteriorada y a
punto de colapsar, esto como resultado de la lluvia y la antigüedad de la construcción el cual
puede ocasionar la pérdida de vidas humanas en especial de los alumnos y docentes.
Visto estos antecedentes las autoridades, docentes y padres de familia han acordado solicitar
a la Municipalidad Distrital Churubamba la elaboración del Proyecto de Inversión Pública y
remitir a la OPI para su evaluación y declaratoria de viabilidad.
2.4.1. Lineamientos de política relacionados con el proyecto.
El proyecto: Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Nº 33324 de
la localidad de Tumacpampa, Distrito de Churubamba, Provincia de Huánuco, Departamento
de Huánuco, se enmarca en los siguientes lineamientos:
a. Políticas Nacionales
El Acuerdo Nacional
Al Acuerdo Nacional, aprobado en julio del 2002, que contiene un conjunto de Políticas de
Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con el fin de definir
un rumbo para el desarrollo sostenible del país. Dichas políticas sirven de marco de referencia
para la formulación de planes y estrategias de todos las instituciones públicas y privadas del
país y para diseñar una visión compartida de lo que anhelamos para el país.
En este sentido, la Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional establece el compromiso
de “Consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio
milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro”.
Así mismo, la Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional consagró el compromiso de
“impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente
los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de
desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global”.
26
La visión compartida a la que hace referencia el Acuerdo Nacional se concretó en el Plan

Bicentenario: El Perú hacia 2021 un Perú con el siguiente perfil económico, social, cultural e
institucional.
 Una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho en condiciones de
alta calidad de vida e igualdad de oportunidades.
 Un Estado moderno, descentralizado, ético, participativo y de eficiente servicio a la
ciudadanía.
 Una economía dinámica, diversificada, de óptimo nivel tecnológico, equilibrada
regionalmente, que favorece la inversión privada y la innovación, con pleno empleo y alta
productividad del trabajo.
 Una sociedad donde la pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, que registra
una renta media alta y un desarrollo humano elevado, contándose con mecanismos
redistributivos para propiciar la equidad social y el manejo sostenible de los recursos
naturales.
 Una nación orgullosa de su identidad y sus orígenes, creativa y abierta al progreso,
optimista frente al futuro, donde los actores sociales se organizan y movilizan para hacer
realidad sus metas colectivas.
Plan Bicentenario
El Perú hacia el 2021, plan estratégico de desarrollo nacional, concibe el ejercicio universal de
los derechos fundamentales por las personas como la finalidad esencial de toda sociedad
humana. Esto es reconocido en el primer artículo de la Constitución, donde se establece que
“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado”. De allí que el primer objetivo nacional del Plan Bicentenario, que
determina y orienta la propuesta de este plan de largo plazo, es lograr la vigencia plena de los
derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.
Para garantizar los derechos fundamentales a todos los peruanos se requiere de políticas que
busquen lograr la equidad social, lo que implica asegurar la igualdad de oportunidades para
todos y el acceso universal a los servicios básicos. Esto incluye en particular la igualdad de
oportunidades para el acceso a una buena educación y salud, a una adecuada alimen-
tación, así como a los servicios de agua y desagüe, electricidad y telecomunicaciones.
27
El presente estudio de preinversión a nivel de perfil se articula en particular con el eje

estratégico 2 “oportunidades y acceso a los servicios”, para ello en lo que respecta a la
educación tiene como lineamientos de política los siguientes:
 Asegurar a todos los peruanos el acceso y la conclusión de la educación básica, sin
exclusión.
 Garantizar que el país permanezca libre de analfabetismo, interviniendo en zonas
urbanas marginales y rurales, con atención especial a las minorías étnicas y lingüísticas,
las poblaciones indígenas, los inmigrantes, los niños y jóvenes sin escolarizar y las
personas con discapacidad.
 Eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, y entre la
educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural.
 Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas,
con instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen procesos de autoevaluación
y soliciten su acreditación institucional de acuerdo con las normas vigentes.
 Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico productiva de
calidad articulada a las demandas de desarrollo local y nacional.
 Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una
carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, y su formación
continua e integral para alcanzar estándares internacionales.
 Transformar las instituciones de educación superior en centros de investigación científica
e innovación tecnológica generadores de conocimiento y formadores de profesionales
competentes.
 Orientar al sistema de gestión educativa descentralizada, en todos sus niveles, al servicio
de las instituciones educativas y de los estudiantes, adecuando su estructura e
implementando un sistema de calidad.
 Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de los municipios, las empresas,
los líderes y los medios de comunicación en la educación de los ciudadanos.
 Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior y su aporte al desarrollo
socioeconómico y cultural, para que a través de la formación profesional y una oferta que
corresponda a las prioridades del desarrollo se logre la inserción competitiva del Perú en
la economía mundial.
28
 Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes, desarrollando sus
capacidades humanas y valores éticos, con énfasis en la población rural, vernáculo
hablante y pobre extrema.
b. Políticas Sectoriales
Ley General de Educación. Ley N° 28044, establece que el Estado es el encargado de
proveer educación básica pública de calidad, dicha provisión se realiza a través de
componentes: infraestructura, materiales educativos, recursos humanos, currículo,
organización y gestión del servicio, además en dicha ley, en el Art. 9° Fines de la Educación
Peruana, establece:
 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural,
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su
identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio
de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades
y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los
incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.
 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera,
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en
la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo
sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos
de un mundo globalizado.
Proyecto Educativo Nacional al 2021. En su primer objetivo estratégico plantea
oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, tiene como lineamientos
de política especifico los siguientes:
 Universalizar el acceso a educación inicial formal de niños y niñas de 4 a 5 años de
edad.
 Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos
los centros educativos que atienden a los más pobres.
c. Políticas Regionales
Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco 2009 – 2021. Reformulado, en lo que
respecta a la dimensión social plantea como objetivo estratégico, garantizar el servicio público
de calidad en educación, salud, trabajo, seguridad ciudadana, derechos humanos, nutrición,
29
vivienda y saneamiento básico, con un enfoque descentralista, priorizando a la población más

excluida y en alto grado de vulnerabilidad, involucrando a la población en su gestión y
sostenibilidad. Y para desarrollar este objetivo estratégico tiene como objetivos específicos.
d. Política Local.
Con el Plan de Desarrollo Local Participativo del Distrito de Churubamba al 2,012, que señala
como visión “Churubamba es un distrito reconocido por su agricultura y ganado mejorado
enfocado en el mercado regional. Cuenta con actividades turísticas que aprovechan el medio
ecológico”.
Los servicios básicos en Churubamba son suficientes y apropiados para atender todas las
necesidades de educación y salud de la población. Según el plan el EJE ESTRATEGICO Nº
3 “El incremento de la cobertura de servicios básicos permite a la población gozar de
buena salud y educación”.
Marco Normativo
El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas,
la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP:
 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
 D.S. Nº 157-2002-EF., que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
2.4.2. Clasificador funcional programático.
El presente estudio de pre inversión del Proyecto de Inversión Pública Menor se ubica en:
FUNCIÓN 22: Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios,
en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y
profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo
socioeconómico.
DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación básica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria,
secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de
desarrollo socioeconómico.
30
Grupo Funcional 0103: Educación Inicial

Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los
niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.
Grupo Funcional 0104: Educación primaria
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas
de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad.
31
II
IDENTIFICACIÓN
32
III. IDENTIFICACIÓN.
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual.
3.1.1. Área de estudio y área de influencia.
a. Delimitación del área de estudio
El departamento de Huánuco, se encuentra ubicada en la Región Central Andina del Perú,
comprende territorio andino, ceja de la selva, selva alta y selva baja entre un rango de altitud
que va de los 80 a 6,634 m.s.n.m. Tiene una superficie de 36,484.90 Km2 representando el
2.87 % de la superficie territorial del Perú; siendo la región sierra el 39% y la selva el 61%.,
con una densidad poblacional (Hab/Km2) de 20.7 y cuenta con 11 provincias y 77 distritos;
sus ciudades más importantes son: Huánuco, Tingo María, Ambo, La Unión y Llata.
La provincia de Huánuco es una de las once provincias que cuenta el departamento de
Huánuco, tiene una extensión territorial de 4,127.15 km2 con una población de 270, 233
habitantes según el censo del año 2007 y una densidad poblacional de 20.90 hab/km 2 y se
divide en once distritos.
El distrito de Churubamba se encuentra ubicado a 20 Km. de la ciudad de Huánuco (capital de
la provincia de Huánuco). Tiene como coordenadas 9º 51´ 40´´ de latitud sur y 76º 9´ 00´´ de
longitud oeste; la capital del distrito se encuentra a una altitud de 1,983 m.s.n.m., en las faldas
occidentales del cerro Ogatuma que separa la sierra de la selva. Se accede a través de la
carretera central, entrando a partir del Km. 427.4 mediante un moderno puente sobre el río
Huallaga y una carretera afirmada de segundo orden, de aproximadamente 4 Km. Tiene
como capital el centro poblado urbano Churubamba.
El proyecto se encuentra ubicado en el Centro Poblado de Chullqui perteneciente al distrito de
Churubamba y tiene como limites las siguientes localidades:
Por el Norte : Con el rio Huallaga con 9,832 ml
Por el Sur : Con el Distrito de Santa María del Valle
Por el Este : Con el Distrito de Umari con 12,266.67 ml.
Por el oeste : Con el rio Huallaga (Distrito de Churubamba), Chinchao–Acomayo
33
b. Características físicas.
Clima
Templado y frío; por su ubicación y relieve geográfico el Centro Poblado de Chullqui tiene un
clima seco con temperaturas variables que van de fría a templada, durante el día se aprecia
una temperatura máxima de +16°C, descendiendo por la noche hasta los 7°C.
Las horas de sol y calor aumentan durante los meses de junio a septiembre, mientras que de
Diciembre a marzo se intensifica el frío; durante los meses de Junio a Agosto se produce el
fenómeno climatológico de las heladas que afectan a los sembríos. Las precipitaciones se
presentan en los meses de Setiembre y Marzo
La humedad promedio es del 25%.
Los vientos soplan con una fuerza de 15 a 20 Km/h.
Se puede apreciar cuatro estaciones:
Primavera: De abril a junio.
Verano: De julio a septiembre.
Otoño: De octubre a noviembre.
Invierno: De diciembre a marzo.
Durante los meses de lluvia (diciembre a marzo), se presentan descargas pluviales
torrenciales con presencia de neblina, también ocurren deslizamientos de cerros en diferentes
lugares del distrito, asimismo se torna difícil el transporte en vehículos, en animales o
caminando.
Vías de acceso
El Acceso a la Localidad de Tumacpampa, Distrito de Churubamba se hace a través de la
siguiente ruta:
CUADRO Nº 05
VIAS DE ACCESO
TRAMO TIPO DISTANCIA
Huánuco - Chullqui Carretera Asfaltada 16 + 000 Km.
Chullqui - Tumacpampa Carretera Afirmada 3 + 000 Km.
Fuente: Trabajo de Campo
TOTAL: 19+000 Km
Haciendo todo el recorrido con camionetas de servicio con un tiempo de 1 hora.
34
El Centro Educativo Nº 33324 se encuentra ubicado en la localidad de Tumacpampa,

perteneciente al centro poblado de Chullqui y presenta las siguientes características.
 Localidad: Tumacpampa
 Modalidad: Unidocente multigrado
 UGEL: Huánuco
 Creación: 1991
 Rural: Región Natural Sierra
 Nivel: Primaria
 Código Modular: 1219153
 Código del Local: 511789
 Género: Mixto
Actualmente la Institución Educativa viene funcionando en un Terreno de propiedad del
Ministerio de Educación; cuenta con un Área de 1,332 m2; la forma del terreno es irregular
con lados y ángulos definidos. Cuenta con los siguientes Linderos:
Por el Norte: Con propiedades del Sr Rosas Garay Soto.
Por el Sur: Con la vivienda del Sr. Echevarría Soria Alcides.
Por el Este: Con el local Comunal.
Por el Oeste: Con la carretera de acceso a la comunidad de Cochagora
35
GRAFICO Nº 04
LOCALIZACIÓN
c. Área de influencia.
La Institución Educativa se encuentra ubicada en la Comunidad de Tumacpampa, distrito de
Churubamba, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco.
El área de influencia del proyecto es el espacio en el cual se ubica la infraestructura del centro
educativo actualmente existente, objeto del estudio y de los centros educativos al cual tienen
o potencialmente podría tener acceso la población que se encuentra afectada por el problema
identificado. Para determinar las instituciones educativas que se encuentran en el radio de
influencia se considera la tabla de radios recomendados y utilizados por sector educación,
36
tomando como punto central, el local educativo (En la Localidad de Tumacpampa) donde se
haya identificado el problema.
CUADRO Nº 06
AMBITO DE INFLIUENCIA NORMATIVO
AREA URBANA - RURAL
CENTROS EDUCATIVOS POR
NIVEL RADIO NORMATIVO (RN) (EN RADIO INFLUENCIA MAXI (RN)
METROS) (EN METROS)
C.E. Inicial 500 1000
C.E. Primaria 1500 3000
C.E. Secundaria 3000 5000
Fuente: “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Educativa”
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO Nº 07
DISTANCIA Y TIEMPO MAXIMO A PIE SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
TIEMPO MÁXIMO A
ZONA NIVEL EDUCATIVO DISTANCIA MÁXIMAKM
PIEMINUTOS
Inicial 0.50 Km 15'
Zona urbana y periurbana Primaria 1.50 Km 30'
Secundaria 3.00 Km 45'
Inicial 2.00 Km 30'
Zona Rural Primaria 4.00 Km 60'
Secundaria 5.00 Km 75'
Fuente: SNIP - ANEXO SNIP Nº 9
Dado que la I.E Nº 33324 se encuentra en la zona rural, el área de influencia de los proyectos
planteados estará constituida por el área geográfica con un radio de 1500 metros alrededor
del centro educativo. En este sentido, no se ha identificado centros educativos.
El área de referencia corresponde al centro poblado de Chullqui que según el censo del año
2007 poseía un total de 593 habitantes, la población rural ejerce actividades agropecuarias
comunales que en su mayoría son para autoconsumo.
3.1.2. Características demográficas, socioeconómicas y culturales de la zona donde

se ubica la Institución Educativa
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
En primer orden, para la implementación de Políticas de Desarrollo Local, es necesario
conocer la Distribución Porcentual de la Población, según sexo y edad, de manera que se
conozca el tipo de personas con que se trabajará el Plan de Desarrollo Estratégico y así
plantear Políticas de Mejoramiento y Desarrollo adecuadas con la realidad.
37
CUADRO Nº 08
POBLACIÓN POR SEXO
CATEGORIAS CASOS % ACUMULADO %

Hombre 276 46.54 46.54
Mujer 317 53.46 100.00
TOTAL 593 100.00 100.00
Fuente: INEI, Censo Nacional - 2007.
El cuadro anterior muestra el porcentaje de Hombres y Mujeres que representan en el centro

poblado de Chullqui; los resultados obtenidos según el Censo Nacional 2007, indican que el
46.54% son hombres y el 53.46% son mujeres. Por lo tanto es de vital importancia que se
tome muy en cuenta las opiniones de los hombres y mujeres en las políticas, decisiones y
acciones.
De igual manera, analizando el cuadro de distribución atarea de la población de la localidad,
podemos ver que la población del centro poblado de Chullqui es mayoritariamente infantil,
adolescente y joven, es decir, que sus rangos de edades oscilan entre los 0 y 14 años
(28.67%), 15 y 54 años (54.30%). Ver el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 09
POBLACIÓN POR EDADES
CATEGORIAS CASOS %
De 0 a 14 años 170 28.67
De 15 a 54 años 322 54.30
Mayor a 54 años 101 17.03
TOTAL 593 100.00
Migración interna (Patrones de Migración). En el centro poblado de Chullqui se observan dos

patrones importantes de migración predominando la primera a partir del mes de Enero a
Marzo por las vacaciones y del mes de julio a agosto para buscar trabajo en épocas que no
hay sembrío ni cosechas inmigrando a la selva, Costa y otros; este comportamiento se
observa generalmente en adolescentes y jóvenes quienes salen en búsqueda de trabajo y
superación; sin embargo en la actualidad la migración de los adultos y en algunos casos de
familias íntegras se da durante toda la época del año debido a la falta de trabajo y a que la
38
siembra de sus productos alimenticios ya no les da resultados positivos como producto de los
factores climáticos y a la pérdida de sus animales producto de robos y asaltos.
Esperanza de vida. La Esperanza de vida a nivel nacional es de 71.5 años y para el nivel
regional es de 68.0 años; como respuesta al nivel socioeconómico, estilos de vida e
idiosincrasia; sin embargo en la actualidad aún quedan personas que superan los 100 años y
entre 80 a 90 años desempeñándose en sus quehaceres del campo. En resumen estos
hechos y problemas, nos muestran que estamos frente a un sistema educativo desarticulado
del contexto actual, que produce desigualdad e injusticias principalmente en el sector rural.
Población que asiste a algún Centro Educativo
En la jurisdicción del centro poblado de Chullqui la gran mayoría de las persona mayores de 6
años asisten actualmente a recibir educación en sus diferentes niveles. Según el Censo
Nacional 2007, se encontró registrado a 146 habitantes (26.07%) que asisten a un centro
educativo sea este inicial, primaria, secundaria, superior o universitario y 414 habitantes
(73.93%) que no asisten a un centro educativo. Ver siguiente cuadro
CUADRO Nº 10
POBLACIÓN QUE ASISTE A ALGUN COLEGIO, INSTITUTO O UNIVERSIDAD

Si asisten 146 26.07 26.07
No asisten 414 73.93 100
TOTAL 560 100 100
Población que sabe leer y escribir
En el centro poblado de Chullqui existe aún porcentaje de analfabetos, debido a que los
pobladores de las zonas más alejadas son la población con menos recursos, que no les
permite mantener a su familia, lo que incrementa el poco interés por la instrucción. Por lo
expuesto el índice de analfabetismo por el interés de la lectura y el saber escribir en el centro
poblado de Chullqui alcanzó el 76.61% de la población total y la restante población que sabe
leer y escribir alcanza 23.39% de la población total. Ver el siguiente cuadro
39
CUADRO Nº 11
POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR

Si sabe leer y escribir 429 76.61 76.61
No sabe leer y escribir 131 23.39 100.00
TOTAL 302 100.00 100.00
SALUD
Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al nacer en el centro poblado de Chullqui en la actualidad no está
especificado, sin embargo podemos mencionar que la mediana de la edad del fallecimiento de la
población es de 61 años en la población masculina y 62 años en la población femenina, haciendo
un promedio de 60 años, ligeramente mayor al promedio regional (55 años) y muy por debajo del
promedio nacional (68.5 años); situación que se debe a la extrema pobreza de sus habitantes.
Mortalidad general
Las diez primeras causas de mortalidad que presentó el P.S Churubamba en el periodo 2011,
Insuficiencia renal 20 % (4), accidente cerebro vascular 5 % (1), tumor maligno de la piel 5
%(1), Tumores malignos de órgano digestivo 25 % (5), cirrosis hepática 5 % (1), insuficiencia
cardiaca15% (3),Tumor maligno de la próstata 5% (1), traumatismo encéfalo craneano 5%
(1),accidente que obstruyen respiración 5% (1), todas las demás causas 5% (1). Es
importante resaltar que ningunas corresponden a enfermedades transmisibles, situación que
debe orientar a impulsar los estilos de vida saludable en la población desde edades temprana
de vida, sin dejar de lado aquellas medidas orientadas al control de las enfermedades
transmisibles. El 100% (20) Defunciones tienen certificación médica.
40
CUADRO Nº 12
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
Nº CAUSAS FRECUENCIA %
1 Insuficiencia renal 4 20.00
2 Accidente cerebro vascular 1 5.00
3 Tumor maligno de la piel 1 5.00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto
4 5 25.00
estómago y colon
5 Cirrosis hepática 1 5.00
6 Insuficiencia cardiaca 3 15.00
7 Tumor maligno de próstata 1 5.00
8 Traumatismo encéfalo craneano 1 5.00
9 Accidentes que obstruyen la respiración 1 5.00
10 Todas las demás causas 2 10.00
Defunciones con certificación médica 20 100.00
TOTAL 20 100.00
FUENTE: Unidad de estadística e informática – RED DE SALUD HUANUCO 2013.
Morbilidad general
En el cuadro siguiente se presenta las 10 primeras causas de morbilidad general del distrito
de Churubamba para el año 2011 y se observa que la primera causa de morbilidad general
son las infecciones de vías respiratorias agudas en un 40.0% (3385 casos), Afecciones
dentales y periodontales en un 26.8% (2270 casos); Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias y secuelas de 6.7% (565), entre las más frecuentes.
CUADRO Nº 13
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
Nº CAUSAS FRECUENCIA %
1 Infecciones de vías respiratorias agudas 3.385 40.00
2 Afecciones dentales y periodontales 2.270 26,80
3 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas 565 6,70
4 Enfermedades infecciosas intestinales 447 5,30
5 Enfermedades del aparato urinario 348 4,10
6 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 232 2,70
7 Trastornos del ojo y sus anexos 189 2,20
8 Traumatismos de la cabeza y cuello 152 1,80
9 Enfermedades de otras partes del apto. digestivo 150 1,80
10 Traumatismos de los miembros inferiores 134 1,60
Las demás causas 595 70,00
TOTAL 8.467 100,00
FUENTE: Unidad de estadística e informática – RED DE SALUD HUANUCO 2013.
ACTIVIDADES SEGÚN AGRUPACIÓN

En el Centro poblado de Chullqui la actividad predominante es la agricultura, ganadería, caza
y silvicultura, representando el 88.99% del total, seguido por la actividad de comercio menor
41
(8.96%) y servicios privados (2.75%). Se debe mencionar que la actividad predominante como
la agricultura y ganadería se desarrolla para el autoconsumo y es la actividad determinante de
la fuente de ingreso de la población de la localidad de Tumacpampa. Ver el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 14
ACTIVIDADES ECONOMICAS SEGÚN AGRUPACIÓN
CATEGORIAS CASOS %
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 97 88.99
Comercio por menor 9 8.96
Hogares privados y servicios domésticos 3 2.75
TOTAL 109 100.00
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA

Según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los Censos
Nacionales de Población y Vivienda, la Población Económicamente Activa PEA es
considerada desde los 06 años de edad ya que a partir de dicha edad, de manera voluntaria e
involuntaria, la población participa en el proceso productivo en las diferentes ramas de la
actividad económicamente, especialmente en la agricultura, destacando esta participación en
el ámbito rural. De este modo la participación de este sector al PBI provincial es significativa.
En el centro poblado de Chullqui la PEA ocupada representa el 30.15%, este porcentaje de
población destina su tiempo de ocio a algún trabajo, también se tiene 3.44% de la población
que están desocupadas y un 66.41% que pertenece a la no PEA, como se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 15
ACTIVIDADES ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
CATEGORIAS CASOS %
PEA Ocupada 158 30.15
PEA Desocupada 18 3.44
No PEA 348 66.41
TOTAL 524 100.00
SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Según los datos obtenidos del Censo Nacional 2007, en el centro poblado de Chullqui el
73.33% de las viviendas tiene como fuente de abastecimiento de agua al pozo. Ver el
siguiente cuadro.
42
CUADRO Nº 16
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA
CATEGORIAS CASOS %
Pozo 44 73.33
Rio, acequia, manantial o similar 16 26.67
TOTAL 60 100.00
SERVICIOS HIGIENICOS
En el centro poblado de Chullqui el 38.46% de las viviendas eliminan sus excretas en un pozo
séptico y el 34.97% en un pozo ciego o letrina; estas instalaciones fueron realizadas por los
mismos pobladores sin criterio técnico y carecen de mantenimiento. El 26.57% de las
viviendas eliminan sus excretas al aire libre generando focos contaminantes para la población.
Ver el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 17
SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LA VIVIENDA
CATEGORIAS CASOS %
Pozo séptico 55 38.46
Pozo ciego o negro / letrina 50 34.97
No tiene 38 26.57
TOTAL 143 100.00
VIVIENDA
Las viviendas en el ámbito de influencia se hallan construidas con material de la zona. Es así
que el 94.94% construyo su casa con adobe y tapia y solamente el 5.06% a ladrillo o bloque
de cemento.
CUADRO Nº 18
MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA
CATEGORIAS CASOS %
Ladrillo o bloque de cemento 8 5.06
Adobe o tapia 150 94.94
TOTAL 158 100,00
ENERGIA ELECTRICA
Según el Censo del 2007, el 64.15% de los pobladores del centro poblado de Chullqui si
cuentan con el servicio de electricidad domiciliaria. El acceso a energía eléctrica no solo
43
favorece ampliar la jornada del día, apoyando el estudio de los niños por la noche, sino el
acceso a la información, como por ejemplo a través de la radio o televisión.
CUADRO Nº 19
ENERGIA ELECTRICA DE LA VIVIENDA
CATEGORIAS CASOS %
Si tiene alumbrado eléctrico 102 64.15
No tiene alumbrado eléctrico 57 35.85
TOTAL 159 100.00
3.1.3. Diagnóstico de los involucrados

a. Población de referencia.
Se considera a toda la población del centro poblado de Chullqui, y que de acuerdo a la
información del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI – Censo 1993 y 2007 se
obtiene 531 y 593 habitantes respectivamente.
En base a la información disponible se procede a calcular la tasa de crecimiento poblacional
intercensal. Obtenido la tasa de crecimiento poblacional se procede a proyectar la población
de referencia y potencial.
La siguiente metodología muestra el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional y la
proyección de la población de referencia.
Tasa de crecimiento poblacional
1
 Pr  ab
Tc   a  1
 Prb 
Dónde:
Tc : Tasa de crecimiento
Pra : Población de referencial del último censo (2007)
Prb : Población de referencial del censo anterior (1993)

Tasa de crecimiento del centro poblado de Chullqui.
1
 593  20071993
Tc     1  1% Con la metodología planteada anteriormente se obtuvo una
 531 
tasa de crecimiento poblacional de 1%.
Proyección de la población de referencia
44
PF  PI * (1  Tc)n
Dónde:
PF : Población proyectada
PI : Población base – Último Censo Nacional 2007
Tc : Tasa de Crecimiento Intercensal
n : Periodo de proyección
Calculo de la proyección.
P2014  593 * (1  1%)5  636

P2015  636 * (1  1%)1  642
.
.
.
P2024  994 * (1  1%)10  1,098
El resultado se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 20
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
AÑO POBLACIÓN*
2014 0 636
2015 1 642
2016 2 655
2017 3 675
2018 4 702
2019 5 738
2020 6 783
2021 7 839
2022 8 909
2023 9 994
2024 10 1,098
*Tasa de crecimiento 1%
Fuente: INEI, Censo Nacional – 2007.
45
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, considerando una tasa de crecimiento

intercensal de 1%, la población de referencia para el año 2014 es de 636 habitantes llegando
al 2024 a 1,098 habitantes.
b. Población demandante potencial.
La población demandante potencial del área a intervenir está representada por la población
que tiene las características para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado.
Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular del centro poblado de Chullqui,
están representados por las siguientes edades.
CUADRO Nº 21
DETERMINANTES DE LA POBLACIÓN POTENCIAL
EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
DE 3 MESES A 5 AÑOS DE 6 AÑOS A 11 AÑOS DE 12 A 16 AÑOS
CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII
3 años a 2 3 a 5 años de 3º, 4º y 5º

1º y 2º grado 3º y 4º grado 5º y 6º grado 1º y 2º grado
años de edad edad grado
Fuente: Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión Exitoso - EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.
Para la localidad de Chullqui la población demandante potencial representa a los habitantes

que se encuentran entre las edades de 3 a 17 años. La tasa de crecimiento poblacional a usar
es 3%. Ver cuadros siguientes.
CUADRO Nº 22
POBLACIÓN DEMANDANTEPOTENCIAL
CATEGORIAS CASOS 2007 T.C.* CASOS 2014
CICLO II 3 a 5 años de edad 36 1,00% 39
CICLO III 6 Y 8 años 32 1,00% 34
CICLO IV 9 y 10 años 20 1,00% 21
CICLO V 11 y 13 años 34 1,00% 36
CICLO VI 14 y 15 años 25 1,00% 27
CICLO
15, 16 y 17 años 30 1,00% 32
VII
TOTAL 177 189
Fuente: INEI, Censo Nacional – 1993 y 2007.
Tasa de crecimiento 1%
46
c. Población demandante efectiva.
La población demandante efectiva del área a intervenir está representada por la población que
está matriculado en la Institución Educativa Nº 33324. La información obtenida de las nóminas
de matrícula de la Institución educativa de los últimos 5 años se presenta a continuación. Ver
cuadros siguientes.
CUADRO Nº 23
POBLACIÓN DEMANDANTEEFECTIVA – NIVEL PRIMARIA
GRADOS SECCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1º Grado Única 3 2 2 2 2 11
TOTAL 17 14 11 13 14 69
Fuente: Nómina de Matricula de la Institución Educativa Nº 33324.
d. Población afectada
La población puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando atendida, el
servicio no cumple los estándares sectoriales. El área a intervenir es atendida, sin embargo
los estudiantes de la Institución educativa acceden a servicios educativos en condiciones
difíciles y deficitarias en relación a los estándares sectoriales.
3.1.4. Diagnóstico de los servicios
La misión de los involucrados se sustenta en fortalecer la autonomía del niño, el sentido de
convivencia con otros, el respeto a las diferencias y propiciar la comprensión y valoración de
su ambiente familiar, social y natural para desarrollar su sentido de pertenencia. Asimismo,
ofrecer atención diversificada para atender los diversos ritmos y niveles de aprendizaje y la
diversidad cultural; y enriquecer el proceso educativo fortaleciendo relaciones de cooperación
y corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad para mejorar la educación y calidad
de vida de los niños; por ello se preocupa por la adecuada organización y utilización del
tiempo escolar.
Tal como se indicó en el capítulo del Aspecto General del Proyecto, los grupos de
involucrados identificados son: Alumnos de la Institución Educativa Nº 33324, APAFA,
Dirección y Docente de la Institución Educativa, Municipalidad Distrital, UGEL Huánuco y
47
Dirección Regional de Educación – Huánuco. Todos ellos concuerdan en la percepción del

problema de las condiciones inadecuadas para el desarrollo del servicio educativo en la
Localidad de Tumacpampa y sus intereses es disponer de una infraestructura educativa y
moderna con sus respectivos mobiliarios para mejorar las condiciones de enseñanza –
aprendizaje de los estudiantes a fin de mejorar el nivel de rendimiento escolar y por
consiguiente contribuir al desarrollo socioeconómico de la localidad de Tumacpampa, Distrito
de Churubamba, Provincia de Huánuco. En conclusión, existe apoyo social y político
suficiente para llevar a cabo la ejecución e implementación del Proyecto, se descarta la
existencia de conflictos de intereses y tensiones sociales entre los grupos identificados.
a. Capacidad actual
La Institución Educativa Primaria de la localidad de Tumacpampa, viene brindando el servicio
educativo en condiciones deficientes. La infraestructura con que se inició el funcionamiento
era precaria, ambientes construidos por la comunidad, edificadas sin criterios técnicos
constructivos y sin tener en cuenta las normas del sector educación de ese entonces, a la
fecha todos los ambientes que se utilizan no cumple con los requisitos mínimos.
La situación actual refleja una circunstancia temporal, porque está referido a las condiciones
inadecuadas de la institución educativa para poder brindar el servicio de educación Primaria.
Mejorar esta situación es de mucha importancia para la localidad de Tumacpampa y en
particular, del distrito de Churubamba, ya que la educación es uno de sus principales ejes de
desarrollo y la que permitirá dinamizar los demás ejes productivos de la zona, a través del
desarrollo del capital humano que debe mejorar según la evolución del tiempo en la zona.
La situación actual en análisis, es significativa para el centro poblado, ya que si observamos la
composición de los alumnos, vemos que el problema afecta al 100% del total de población
escolar del nivel de Inicial y Primaria, que recibe actualmente el servicio educativo en el centro
educativo a intervenir con el proyecto. Podemos apreciar en el cuadro siguiente la población
escolar de la Institución Educativa Nº 33324, desde 2010 hasta 2014.
48
CUADRO Nº 24
POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 33324 – NIVEL PRIMARIA
TOTAL 17 14 11 13 14 69
En conclusión se identifica para 2014 a 14 alumnos de la Institución Educativa Nº 3334 a nivel

primaria, los mencionados alumnos vienen recibiendo el servicio educativo en ambientes
pedagógicos y administrativos, infraestructura complementaria y obras exteriores en
condiciones físicas inadecuadas, además escaso mobiliario adecuado y en mal estado físico.
b. Características de la Infraestructura Física
La infraestructura de la I. E. cuenta con un terreno de su propiedad con una extensión total de

1,394.84 m2, se encuentra ubicada a la entrada a la Localidad de Tumacpampa, del distrito de
Churubamba; dicha infraestructura se encuentra en muy mal estado físico de conservación
por el tiempo de vida útil con que cuenta los ambientes y por ser construcción material de
tapial.
Actualmente, la I.E. Nº 33324 cuenta con 03 ambientes que no serán demolidas porque la
nueva construcción será en un nuevo terreno.
49
Fotografía Nº 01
Modulo I
 El módulo I solo es de una planta, se encuentran 02 ambientes, en la que sus

ambientes son utilizadas como salón de clase, el tipo de material empleado en su
construcción es de adobe.
Fotografía Nº 02
Módulo II
 El módulo II solo es de una planta, se encuentran 01 ambientes, en la que su ambiente

es utilizada como cocina, el tipo de material empleado en su construcción es de adobe.
50
INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA
Las 13 aulas con que se dispone son construcciones de albañilería de adobe peligrando en la
actualidad su estructura debido a que presentan deterioros. El área de cada aula no cumple
los estándares mínimos exigidos por el Ministerio de Educación. Los muros son de adobe
simple presentando resquebrajamientos en su estructura, los revestimientos interiores u
exteriores en pésimo estado, notándose en varias zonas desprendimiento y rajaduras
pronunciadas en las paredes. El techo es de calamina sobre tijerales de madera en pésimo
estado ya que se nota filtraciones de agua en el cielorraso. Asimismo el piso es de cemento
pulido y en otros de madera. No posee conexiones eléctricas. En general las 13 aulas de
adobe se encuentran en mal estado de conservación.
Fotografía Nº 03
Modulo I: En la imagen se muestra fisuras, las mismas que fueron causados por movimientos
sísmicos.
51
Fotografía Nº 04
MODULO I: vista interior de las aulas, donde se puede observar el piso y las paredes
húmedas, lo cual está provocando la debilidad de la estructura.
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
La I.E no cuenta con un ambiente destinado para una biblioteca, por ello está utilizando un
aula para depositar los libros, que no tiene las dimensiones adecuadas ni mobiliarios en
donde los alumnos pueda realizar sus actividades lectivas, y que los libros con que cuenta la
I.E. puedan ser dispuestos de manera adecuada, ya que la I.E. cuenta con abundante material
bibliográfico provisto por el MINEDU y que actualmente se encuentra almacenado y ocupando
todo el espacio destinado a las aulas..
Se dispone de dos servicios higiénicos construidos de material rustico, los cuales se
encuentran en mal estado de conservación y son de tipo letrina. Del mismo modo el caño o
pileta se encuentra en mal estado físico con fisuras que viene permitiendo el escape de agua
con la cual se aprecia que en el espacio donde acumula el agua filtrada se encuentra una
formación de hongos con evidencias de contaminación, tal como podemos apreciar en la foto
que se presenta en líneas abajo.
52
Fotografía Nº 05
Vista fotográfica que muestra el servicio higiénico de la I.E. Nº 333, nótese el estado
deteriorado y la construcción sin un criterio técnico.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO

Es necesario implementar los ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos
existentes y a ser construidos con mobiliario y equipo para docentes (escritorio) y alumnos
(carpeta educativa). De tal manera que se garantice una adecuada dotación de servicios
acorde a las necesidades pedagógicas actuales. Puesto que las existentes no están de
acuerdo al módulo de mobiliarios diseñados con criterios técnicos (deficiente y escaza).
53
Fotografía Nº 06
Vista fotográfica que muestra el deterioro del mobiliario del alumnado.
Esta inadecuada prestación de servicios educativos de la I.E. Nº 33324 de la localidad de

Tumacpampa trae como consecuencia la desmotivación en los estudiantes, se pone en riesgo
la integridad física del alumnado, genera bajo rendimiento escolar, ausentismo, deserción
escolar y deficiente formación educativa y así contribuye negativamente en el nivel de
Eficiencia Educativa del alumnado.
Por lo que la comunidad educativa, ha solicitado la intervención en la infraestructura de la
institución educativa de manera integral, con un Proyecto de Inversión Pública, esperando con
esto contribuir a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios educativos que
brinda la I.E. con lo que también se pretende coadyuvar en el objetivo del estado de garantizar
la democratización de la educación básica través del logro universal de niveles mínimos de
aprendizaje, desde los primeros años de vida, que aseguren a todos mejores condiciones
para enfrentar sus propios desafíos personales y los de la convivencia social.
54
RESUMEN DE EVALUACIÓN FÍSICA
Componentes Físicos.
CUADRO Nª 25
CARACTERISTICA FISICA ACTUAL DE LOS AMBIENTES
MUROS PISOS TECHOS
AMBIENTES
DESC. ESTADO DESC. ESTADO DESC. ESTADO
Cemento Eucalipto +
Aulas Tapial Malo Regular Regular
pulido calamina
Cemento Eucalipto +
SS. HH Adobe Malo Malo Malo
pulido calamina
Cerco
No existe
perimétrico
Fuente: Evaluación física del ambiente.
Elaboración: Equipo Formulador
INSTALACIONES DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Si existe la instalación de los servicios básicos como agua potable y letrinas en la localidad de
Tumacpampa.
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Tipo de mobiliario y material.
 Los profesores no cuentan con mobiliario para uso personal.
 El mobiliario escolar del nivel primario se encuentran en su mayoría en mal estado de
conservación, y existe un déficit de mobiliario.
CUADRO Nª 26
INVENTARIO DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. Nº 33324
EVALUACIÓN FÍSICA
DESCRIPCIÓN CARPETAS SILLAS
BUENA REGULAR MALA
Nivel primaria 14 14 Condición mala
Total 14 14
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Del módulo de aulas:
 El Modulo I. (aulas)
Estudian los alumnos de 1º a 6º grado, el área total ocupada es de 44.72m2, dichos ambientes
son de material rustico y presentan un deterioro a nivel estructural, no cumplen con los
55
indicadores de habitabilidad y confort normados por el Sector Educación, dicha infraestructura

debe demolerse o dar uso a depósitos.
 Otros ambientes (SS-HH).
Este ambiente tiene una función antipedagógica, por lo que no cumplen con los indicadores
de habitabilidad y confort normados por el Sector Educación, razón por la cual esta
infraestructura debe ser demolida y reemplazada por otra.
 Del Cerco Perimétrico.-
Cerco perimétrico no existe.
 Del Mobiliario
Los mobiliarios en su mayoría se encuentran en mal estado, se deben realizar su reemplazo
de acuerdo a la demanda existente.
c. Oferta optimizada
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras en la gestión o gastos no
significativos.
En el análisis de oferta actual identificamos que el recurso deficitario es la infraestructura
existente, la cual imposibilita el desarrollo adecuado de los servicios educativos. La institución
Educativa Nº 33324, actualmente opera en condiciones no óptimas, no cuenta con recursos
disponibles, ambientes adecuados y suficientes para realizar mejoras. A ello se suman
limitadas oportunidades y la falta de interés por parte de las autoridades en temas de gestión
y/o administración.
Por lo antes mencionado se puede determinar que la Oferta Optimizada es igual a CERO,
puesto que no se cuenta con los mobiliarios adecuados para el nivel Inicial y Primaria,
tampoco se cuenta con ambientes adecuados para el adecuado desarrollo de las labores
educativas
En cuanto a los recursos humanos no hay la necesidad de adicionar Recursos Humanos,
puesto que con la cantidad actual existente se puede cubrir durante el horizonte de evaluación
del proyecto. Ver el siguiente cuadro.
56
CUADRO Nª 27
Docentes de la I.E de Tumacpampa
AÑO
DESCRIPCIÓN
2010 2011 2012 2013 2014
N° de docentes en Primaria 01 01 01 01 01
Por tal motivo las intervenciones necesarias para dicha optimización se consideran en las
alternativas de solución del proyecto. Sin embargo para la proyección de la oferta se tendrá en
cuenta la oferta actual.
d. Gestión del servicio educativo
 Actualmente la institución educativa cuenta con disponibilidad de terreno para la
construcción de infraestructura educativa, cuyos documentos sustentatorios se adjuntan
en el anexo del presente estudio.
 La Dirección Regional de Educación gestionará el presupuesto para la Dotación de Kits
de Herramientas Básicas en el Marco del Programa de Capacitación en Conservación y
Mantenimiento de las Infraestructuras Educativas.
 La Unidad de Gestión Educativa Local supervisará el cumplimiento del Plan Anual de
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa.
 La Institución Educativa será directamente responsable a través del Consejo Educativo
Institucional (CONEI) de gestionar el Presupuesto para el Proceso de Conservación y
Mantenimiento de la Infraestructura Educativa; el Comité de Infraestructura Educativa
será responsable de ejecutar los procesos de Conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura Educativa.
 La Asociación de Padres de Familia (APAFA) en coordinación con el Consejo Directivo
Institucional (CONEI) brindara apoyo económico para cumplir con el proceso de
operación y mantenimiento (ver en anexo documentos sustentatorios)
 La Municipalidad Distrital de Churubamba será responsable del apoyo económico para
cumplir con los procesos de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura
Educativa.
57
3.1.5. Intentos Anteriores de Solución.

La falta de una planificación e identificación de las necesidades en el sector educación y la
falta de un plan de mejoramiento constante de la infraestructura educativa por parte del
estado, no ha sido posible contar con intentos de soluciones anteriores al problema.
3.2. Definición del Problema y sus Causas.

3.2.1. Definición del Problema Central.
El problema central se define a partir de los antecedentes y la situación actual diagnosticada
en el desarrollo de secciones anteriores. Se ha observado que la población escolar de la
Institución Educativa Nº 33324 de Tumacpampa; no se encuentra adecuadamente atendida
por el sistema educativo, principalmente por las condiciones de la infraestructura física
utilizadas y mobiliarios educativos, las cuales son en extremo inadecuadas y deteriorados. Por
lo antes expuesto el problema central se define como: “Inadecuada Oferta de Servicios
Educativos en la Institución Educativa Nº 33324 de la Localidad de Tumacpampa”.
3.2.2. Identificación de Causas.
Las causas para determinar que una población escolar recibe el servicio educativo en
condiciones inadecuadas han sido consideradas con la participación de la comunidad (lluvia
de ideas), se encontró que las causas son muchas que parten desde las condiciones físicas
hasta el planteamiento de políticas educativas eficientes, nutrición, niveles de ingreso de la
población, etc. pero estas causas importantes son generales y hasta estructurales, que el
proyecto no podrá atacar. Por ello se enfatizará en definir causas relacionados explícitamente
a las condiciones físicas para la prestación del servicio educativo, las cuales también
determinan directamente y en gran medida la cobertura y calidad del servicio y ayudan a
modificar la situación negativa diagnosticado en el proyecto.
a. Causas Directas.
 Inadecuadas condiciones físicas y académicas para brindar servicio educativo.
b. Causa Indirectas.
 Infraestructura pedagógica en condiciones inadecuadas.
Existencia de aulas que se encuentran en mal estado y otras que no tienen el tamaño
adecuado, por lo que hace falta dotar de aulas que cumplan las normas técnicas de diseño
establecidas en el Reglamenta Nacional de Edificaciones del sector educación.
 Infraestructura administrativa en condiciones inadecuadas.
58
La infraestructura de la dirección es una construcción antigua y a base de tapial, asimismo no

existe sala de docentes, oficina de APAFA, entre otros, que permite el adecuado desarrollo de
la gestión educativa.
 Infraestructura complementaria deteriorada.
La infraestructura complementaria existente se encuentra en estado de deterioro, tal es el
caso de los patios de usos múltiples, loza deportiva, y servicios higiénicos.
 Inexistencia de obras exteriores.
La inexistencia de obras exteriores pone en riesgo la integridad física y psicológica de los
estudiantes.
 Mobiliarios y equipos educativos en condiciones inadecuadas.
Parte del mobiliario escolar de alumnos no cuenta con condiciones de Conford y pedagógicas
actuales, además de ser insuficientes, haciendo falta dotar también de mobiliario para
docentes y equipamiento para la infraestructura a construirse.
3.2.3. Identificación de Efectos.
Para identificar los efectos se ha seguido los mismos procedimientos utilizados para la
identificación de las causas, es decir se realizó la metodología de lluvia de ideas y se
identificaron los efectos que generaría de no atenderse el problema identificado. Los efectos
directos, indirectos y el efecto final, se presentan a continuación
a. Efectos Directos.
 Integridad física de la población estudiantil en riesgo
 Desmotivación de la población escolar
 Bajo rendimiento escolar
b. Efecto Indirecto.
 Dificultad de acceso a la educación superior
 Incremento en los niveles de ausentismo y deserción escolar
 Deficiente formación educativa
c. Efecto Final.
El problema identificado “Inadecuada Oferta de Servicios Educativos en la Institución
Educativa Nº 33324 de la localidad de Tumacpampa, si no hay un tratamiento integral del
problema trae consigo: Bajo desarrollo del capital humano en la localidad de
Tumacpampa
59
GRAFICO Nº 04
EL ARBOL DE PROBLEMAS
Bajo desarrollo del capital humano en la localidad de

Tumacpampa.
Dificultad de acceso a la educación superior.
Incremento de los niveles Deficiente formación

de ausentismo y educativa.
deserción escolar.
Integridad física de la Bajo rendimiento escolar. Desmotivación de la

población estudiantil en población escolar,
riesgo. docentes y APAFA
Inadecuada Oferta de Servicios Educativos en la Institución Educativa Nº

33324 de la localidad de Tumacpampa.
Inadecuadas condiciones físicas y académicas

para brindar servicios educativos.
Infraestructura Infraestructura Mobiliarios y

pedagógica en complementaria equipos educativos
condiciones deteriorada. en condiciones
inadecuadas. inadecuadas.
Infraestructura Inexistencia de
administrativa en obras exteriores.
condiciones
inadecuadas.
60
3.3. Análisis de Objetivos.
Sobre la base del árbol de causas y efectos construiremos el árbol de objetivos o árbol de
medios y fines, en la que mostraremos la situación deseable que se producirá cuando se
solucione el problema central. Para brindar adecuado Oferta de Servicios Educativos se tienes
que proponer acciones que serán implementadas teniendo en cuenta el reglamento nacional
de edificaciones.
3.3.1. Definición del Objetivo Central.
La solución al Problema Central del proyecto, constituye el Objetivo Central del Proyecto, el
cual es: “Adecuada Oferta de Servicios Educativos en la Institución Nº 33324 de la
localidad de Tumacpampa”.
GRAFICO Nª 05
DEFINICIÓN DE OBJETIVO CENTRAL
“Inadecuada Oferta de “Adecuada Oferta de

Servicios Educativos en la Servicios Educativos en la
Institución Educativa Nº Institución Educativa Nº
33324 de la localidad de 33324 de la localidad de
Tumacpampa” Tumacpampa”
3.3.2. Definición de los Medios.
a. Medios de primer nivel.

 Adecuadas condiciones físicas y académicas para brindar servicios educativos.
b. Medios fundamentales.
 Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas.
 Infraestructura administrativa en condiciones adecuadas.
 Infraestructura complementaria adecuada.
 Existencia de obras exteriores.
 Mobiliarios y equipos educativos en condiciones adecuadas.
3.3.3. Definición de los Fines.
a. Fin directo.
61
 Adecuada integridad física de la población estudiantil.

 Motivación de la población escolar.
 Mejora del rendimiento escolar.
b. Fin indirecto.
 Mejora el acceso a la educación superior.
 Disminución del ausentismo y deserción escolar.
 Eficiente formación educativa.
c. Fin último.
El logro del objetivo central permitirá brindar adecuados servicios educativos de la Institución
Educativa Nº 33324. Esto a su vez, como fin último permitirá, contribuir al desarrollo del
capital humano en la localidad Tumacpampa.
62
GRAFICO Nª 06
ARBOL DE OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo del capital humano en la

localidad de Tumacpampa.
Mejora el acceso a la educación superior.
Disminución de los Eficiente formación

niveles de ausentismo y educativa.
deserción escolar.
Seguridad física de la Mejora el rendimiento Motivación de la población

población estudiantil. escolar. escolar.
Adecuada Oferta de Servicios Educativos en la Institución Educativa Nº

33324de la localidad de Tumacpampa.
Adecuadas condiciones físicas y académicas

para brindar servicios educativos.
Infraestructura Infraestructura Mobiliarios y

pedagógica en complementaria equipos educativos
condiciones adecuada. en condiciones
adecuadas. adecuadas.
Infraestructura Existencia de
administrativa en obras exteriores
condiciones
adecuadas.
63
La ultima fila del arbol de objetivos es particularmente importante, pues esta relacionado con
las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello
que estos medios de la ultima fila reciben el nombre de medio fundamentales.
3.4. Alternativas de Solución.
Tomando como base el diagnóstico realizado en el módulo anterior y después de realizar un

análisis por un lado de causas, problema y efectos y por el otro medios, objetivo y fines, se ha
llegado a la conclusión que para plantear acciones concretas se debe partir de los medios
fundamentales (que representa el raíz del árbol de medios). Por esta razón, será posible
plantear una o más de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base
a ellas realizar la selección de las alternativas del proyecto.
3.4.1. Clasificación de medios fundamentales como imprescindibles o no.
Después de realizar cierto análisis de los medios fundamentales se ha llegado a la conclusión

que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como
imprescindibles. Estos son:
CUADRO Nº 28
MEDIOS FUNDAMENTALES CLASIFICADOS
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4
Infraestructura Infraestructura Infraestructura
Existencia de obras
pedagógica en administrativa en complementaria
exteriores.
condiciones adecuadas. condiciones adecuadas. adecuada
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 5
Mobiliarios y equipos
educativos en
3.4.2. Relación de medios fundamentales.
Se ha determinado que todos los medios fundamentales son imprescindibles,

complementarios y dependientes.
64
 Imprescindibles ya que todos los medios deben ser conseguidos si es que, se quiere
dotar de una infraestructura educativa integral.
 Complementarios ya que todos los medios fundamentales planteados se complementan
entre sí.
 Dependientes ya que las actividades que se realizan para conseguir dichos medios
fundamentales pueden ser realizados dentro de un Proyecto de Inversión Pública y
además pueden ser ejecutados por la Unidad Ejecutora planteada.
CUADRO Nª 29
MEDIOS FUNDAMENTALES CLASIFICADOS
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4
Infraestructura Infraestructura Infraestructura
Existencia de obras
pedagógica en administrativa en complementaria
exteriores.
condiciones adecuadas. condiciones adecuadas. adecuada
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 5
Mobiliarios y equipos
educativos en
3.4.3. Planteamiento de las acciones para los Medios Fundamentales.

Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema
de forma integral, el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias mas no
suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales. Una vez cumplido los medios
fundamentales se solucionarán el problema identificado.
Se procede a plantear las acciones para cada uno de las medias fundamentales propuestas
anteriormente.
65
CUADRO Nª 30
MEDIOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS
Medio Fundamental 1: Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas.
Medio Fundamental 2: Infraestructura administrativa en condiciones adecuadas.
Medio Fundamental 3: Infraestructura complementaria adecuada.
Medio Fundamental 4: Existencia de obras exteriores.
Acción 4.1 tanque elevado

Acción 4.2 cerco perimétrico
Acción 4.3 vereda de circulación
Acción 4.4 rampa
Acción 4.5 patio
Acción 4.6 escalera (7 gradas)
Acción 4.7 muro de contención
Acción 4.8 tanque séptico y pozo percolador
Medio Fundamental 5: Mobiliarios y equipos educativos en condiciones adecuadas.

66
3.4.4. Relación de acciones.

Dentro de las acciones planteadas, encontramos que existen diferentes tipos de relaciones.
Encontramos acciones mutuamente excluyentes, producto principalmente de los diferentes
sistemas constructivos a utilizarse. Así tenemos que las acciones 1.1, 2.1, 2.3 y 3.2 son
mutuamente excluyentes de las acciones 1.2, 2.2, 2.4 y 3.3 respectivamente. Por otro lado,
tenemos acciones complementarias, cuyos resultados mejoran los obtenidos en las otras
acciones como son las 1.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 y 5.2.
3.4.5. Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar
A partir de las acciones definidas en la sección anterior, es posible elaborar los proyectos
alternativos que serán formulados y evaluados más adelante. Dichos proyectos han sido
elaborados tomando en cuenta las relaciones de exclusión y complementariedad antes
definidas. Nota: Para el dimensionamiento de los ambientes antes se realizó el estudio
de demanda, así como su balance Oferta – Demanda. Así tenemos:
Planteamiento Técnico de las Alternativas.
La intervención se inicia con la demolición de la edificación de adobe que en la actualidad no
garantiza la seguridad de los educandos, por encontrarse en proceso de deterioro, por la
inclemencia del clima que viene deteriorando la estructura de los adobes; esta demolición se
inicia con la remoción de los techos de teja, remoción de estructura de tijerales, remoción de
puertas y ventanas, remoción de cielo raso, desatado y demolición de muros de adobe,
demolición de pisos de concreto y de veredas, demolición de sobre cimientos de piedra con
barro, demolición de cimentación de piedra con barro y su respectiva eliminación.
ALTERNATIVA 1.

67

ALTERNATIVA 2.
Las alternativas de solución planteadas permiten satisfacer las necesidades de las aulas,
donde se desarrollará la nueva estructura educativa y los lineamientos curriculares; así como
dotar de ambientes administrativos y complementarios, espacios que funcionarán en forma
autónoma con sus respectivas mesas y sillas. Por lo que en la propuesta consideramos todos
los ambientes necesarios y que satisfacen las Normas Técnicas dispuestas por el Ministerio
de Educación; para dotar de infraestructura educativa que cumpla con las expectativas
pedagógicas de la zona.
68
IV
FORMULACIÓN
69
IV. FORMULACIÓN.
4.1. Horizonte de Evaluación del Proyecto.
4.1.1. Fase de Pre inversión y su duración.
Por la envergadura del presente proyecto, se consideró necesario elaborar en la fase de pre
inversión el estudio de perfil, el mismo que tendrá una duración de 30 días.
4.1.2. Fase de Inversión y su duración.
La elaboración del expediente técnico tendrá una duración de 5 semanas; la ejecución del
proyecto considerando la oportunidad en la necesidad de la infraestructura se plantea que se
ejecute de manera secuencial, en el 2015 por un lapso de 6 meses.
4.1.3. Fase de Post inversión y sus etapas.
La etapa de post inversión del proyecto se considera a partir del año 2015, dado que es a
partir de ese momento que el proyecto entrara en funcionamiento, ya que estará consolidado
por que la infraestructura del proyecto estará terminada en su totalidad y atenderá al 100% de
la población objetivo.
4.1.4. El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo.
El horizonte de evaluación establecido para el proyecto desarrollado es de 10 años, puesto
que este proyecto presenta en sus alternativas de solución componentes como la
construcción de infraestructura que de acuerdo a normas técnicas presentan una vida útil de
por lo menos 10 años (edificaciones de concreto en óptimas condiciones de habitabilidad).
Asimismo, se asume que en este periodo los beneficios generados por el proyecto serán
mayores a los costos. Dicho periodo de evaluación está en función a los parámetros de
evaluación (Anexo SNIP - 10) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
70
CUADRO Nª 31
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02
AÑOS AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIÓN
PRE INVERSIÓN
Proceso de licitación, POST INVERSIÓN
FASES Elaboración de estudios a
estudios definitivos y Operación y mantenimiento del proyecto
nivel de perfil
ejecución física del proyecto.
TIEMPO 01 mes y 20 días. 6 meses 120 meses
Fuente: SNIP Anexo 10.
4.2. Análisis de la Demanda.
4.2.1. Servicios Educativos que serán intervenidos por el proyecto.

Los servicios educativos que el proyecto ofrecerá y que se relaciona directamente con el
problema y que corresponde a la educación escolarizada de nivel primario, dividido en 06 y
12 años respectivamente de unidocente multigrado, son la construcción de la infraestructura
pedagógica, infraestructura administrativa, infraestructura complementaria, obras exteriores,
mobiliarios pedagógicos y mobiliarios administrativos y equipamiento.
4.2.2. Demanda potencial y su proyección.
Con la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática del censo 2007, se
calcula la población demandante potencial de la Institución Educativa Nº 33324 a niños de 6 a
17 años de la localidad de Tumacpampa para nivel primario. Dicha población será proyectada
a un periodo de 10 años según el horizonte de evaluación con una tasa de crecimiento
poblacional de la localidad que es 1%. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
71
CUADRO Nª 32
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
CASOS AÑOS
CATEGORIA T. C.*
2014 2015 2016 2017 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CICLO II 3 a 5 años 39 1,00% 39 40 41 43 45 48 51 55 60 66
CICLO III 6 Y 8 años 34 1,00% 34 35 36 37 39 41 44 48 52 57
CICLO IV 9 y 10 años 21 1,00% 21 21 22 23 24 25 27 29 32 35
CICLO V 11 y 13 años 36 1,00% 36 37 38 40 42 45 48 52 57 63
CICLO VI 14 y 15 años 27 1,00% 27 28 29 30 32 34 36 39 43 47
15, 16 y 17
CICLO VII 32 1,00% 32 33 34 35 37 39 42 45 49 54
años
TOTAL 189 189 194 200 208 219 232 248 268 293 322
*Tasa de crecimiento 1%.
Fuente: INEI, Censo Nacional – 2007.
4.2.3. Demanda efectiva y su proyección.

En la demanda potencial se identificará aquella población que, efectivamente, demanda los
servicios públicos relacionados con el proyecto
a. Demanda efectiva “sin proyecto”
Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio
educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta demanda se
realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte
de evaluación. Para efectos del presente estudio consideramos como población demandante
efectiva sin proyecto a 14 estudiantes de nivel primaria de la Institución Educativa Nº 33324
de la localidad de Tumacpampa, dicha población estudiantil es la población carente de una
infraestructura nueva.
El primer punto a tratar para estimar la proyección de la demanda es la tasa de crecimiento de
la población escolar en la Institución Educativa Nº 33324. Para ello se presenta los datos
históricos de los últimos 5 años. En el siguiente cuadro se puede observar los niveles
educativos de los estudiantes por cada grado de instrucción de los últimos 5 años.
72
CUADRO Nº 33
POBLACIÓN DEMANDANTEEFECTIVA – NIVEL PRIMARIA
TOTAL 17 14 11 13 14 69
Estos datos son procesados estadísticamente utilizando la proyección de tipo lineal para
obtener una tasa de crecimiento promedio para cada grado de la población escolar de
acuerdo con el detalle siguiente:
CUADRO Nª 34
TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO, NIVEL PRIMARIA
(Método: Evolución Histórica de la Matricula)
GRADOS TC2011-2010 TC2012-2011 TC2013-2012 TC2014-2013 TCPromedio TC
1º Grado -24,0% 0,0% -21,1% -46,7% -22,9% 0,0%

2º Grado 5,6% 0,0% -15,8% 18,8% 2,1% 2,1%
3º Grado 18,8% -10,5% 0,0% -29,4% -5,3% 0,0%
4º Grado -7,7% 41,7% -35,3% 27,3% 6,5% 3,0%
5º Grado 25,0% 0,0% 0,0% 10,0% 8,8% 3,0%
6º Grado 20,0% -16,7% 10,0% -9,1% 1,1% 1,1%
Fuente: Nomina de Matricula de la Institución Educativa.
En este caso la tasa de crecimiento es variable para cada grado. Con la finalidad de registrar la
mejor estimación posible, y tomando en consideración que la tasa de crecimiento poblacional de
la localidad de Tumacpampa es de 1% de acuerdo a las estadísticas del INE, se ha adoptado por
considerar que los valores superiores a la tasa, sean remplazados por la tasa de crecimiento de
la zona de estudio. En el caso de la tasa resulte negativa, la tasa sea considerada como cero, tal
y como se ha especificado en el cuadro anterior. Los resultados se presentan a continuación.
73
CUADRO Nª 35
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO, PRIMARIA
GRADOS SECCIÓN
214 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1º Grado Única 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2º Grado Única 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 36
3º Grado Única 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
4º Grado Única 6 6 6 6 7 8 9 11 14 18 23 31 133
5º Grado Única 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6º Grado Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 14 14 14 15 16 17 19 22 27 33 42 219
a. Demanda efectiva “con proyecto”

Debido a la falta de información de la población se ha determinado que la Demanda Efectiva
Sin Proyecto es igual a la Demanda Efectiva con Proyecto
CUADRO Nª 36
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO, PRIMARIA
GRADOS SECCIÓN
214 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1º Grado Única 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2º Grado Única 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 36
3º Grado Única 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
4º Grado Única 6 6 6 6 7 8 9 11 14 18 23 31 133
5º Grado Única 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6º Grado Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 14 14 14 15 16 17 19 22 27 33 42 219
74
4.1. Análisis de la Oferta.

4.1.1. Proyección de la oferta.
La proyección de la oferta se presenta a continuación:
CUADRO Nª 37
GRADOS SECCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
1º Grado Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º Grado Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Grado Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º Grado Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º Grado Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º Grado Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En los cuadros anteriores podemos ver que la oferta optimizada en cuanto a la capacidad de
brindar servicio por aula es cero, el resultado se evidencia por las condiciones inadecuadas y
deficientes de la Institución Educativa.
4.2. Balance Oferta – Demanda.

A continuación se presenta el resumen de la demanda objetivo o brecha que atenderá el
proyecto en todo su horizonte, que es la resultante de restar la demanda efectiva de la oferta
actual u optimizada.
En cuanto a los recursos humanos no existe déficit, puesto que la existen es suficiente
durante el horizonte de evaluación.
En cuanto a la Infraestructura existe un déficit del 100% durante el horizonte de evaluación del
proyecto, como se observa en los siguientes Cuadros.
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Para el presente estudio la brecha es de
calidad puesto que la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares
de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
75
CUADRO Nª 38
GRADOS SECCIÓN VARIABLES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Déficit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6
Déficit -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -6
Demanda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Déficit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Demanda 6 6 6 6 7 8 9 11 14 18 23 31
Déficit -6 -6 -6 -6 -7 -8 -9 -11 -14 -18 -23 -31
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Déficit -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 14 14 14 14 15 16 17 19 22 27 33 42
TOTAL Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déficit -14 -14 -14 -14 -15 -16 -17 -19 -22 -27 -33 -42
76
4.1. Descripción de las Alternativas del Proyecto.

El presente Proyecto contempla la construcción de las edificaciones cuyas metas se describen
a continuación:
ALTERNATIVA 01
En la Alternativa Nº 01 se plantea el sistema estructura de pórticos, con vigas y columnas de
concreto armado; la cobertura ligera con teja andina plancha de 1.14x0.72 e=5mm,
apoyadas sobre correas de madera tornillo fijadas en las cerchas de madera tornillo;
pisos de cemento pulido en aulas, comedor, despensa, administración (dirección, secretaria-
espera, hall; piso cerámico en ss.hh varones, ss.hh. mujeres, baño de administración y
cocina.
 MODULO I: Contempla la construcción de un módulo de un nivel, que cuenta con
dos aulas, administración (dirección, secretaria-espera, hall y baño).
 MODULO II: contempla la construcción de un módulo de un nivel, que cuenta con
comedor (cocina, despensa y comedor), ss.hh. damas, ss.hh. varones, ss.hh.
discapacitados y hall.
 OBRAS EXTERIORES: Contempla la construcción de: tanque elevado de 3m3,
cerco perimétrico, muro de contención, vereda de circulación, rampas, escalera (7
gradas), cuenta con un patio, losa multideportiva.
 Dotación de Mobiliario Escolar y docentes.
ALTERNATIVA 02
En la Alternativa Nº 02 se plantea el sistema estructura de pórticos, con vigas y columnas de
concreto armado; la cobertura de losa aligerada de 20cm de espesor; pisos de cemento
pulido en aulas, comedor, despensa, administración (dirección, secretaria-espera, hall; piso
cerámico en ss.hh varones, ss.hh. mujeres, baño de administración y cocina.
 MODULO I: Contempla la construcción de un módulo de un nivel, que cuenta con

dos aulas, administración (dirección, secretaria-espera, hall y baño).
77
 MODULO II: contempla la construcción de un módulo de un nivel, que cuenta con

comedor (cocina, despensa y comedor), ss.hh. damas, ss.hh. varones, ss.hh.
discapacitados y hall.
 OBRAS EXTERIORES: Contempla la construcción de: tanque elevado de 3m3,
cerco perimétrico, muro de contención, vereda de circulación, rampas, escalera (7
gradas), cuenta con un patio, losa multideportiva.
 Dotación de Mobiliario Escolar y docentes.
4.2. Costos del Proyecto

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
a. Costos de inversión
Son los necesarios para dotar de capacidad operativa a la Institución Educativa Nº 33324, el
cual comprende los principales componentes del proyecto mediante los rubros siguientes:
- Bienes importados 0.86
- Mano de Obra calificada 0.91
- Mano de Obra no calificada 0.41
- Combustible 0.66
- Bienes Nacionales 0.85.
Estos factores de corrección se determinan considerando que la I.E se ubica en la sierra en
una zona rural.
b. Costos de operación y mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la I.E en condiciones
adecuadas.
4.2.1. Costos en la situación sin Proyecto
Considera la operación y mantenimiento del local a cargo del Ministerio de Educación.
Actualmente, el Ministerio de Educación viene encargándose de la operación del plantel
respecto a las remuneraciones de los profesores, así también como el consumo de luz. Se
considera también costos en la situación sin proyecto los trabajos realizados por los padres de
familia (APAFA) en el mantenimiento de las aulas de la I.E, concernientes básicamente a
faenas, enlucidos, repintados de aulas y acciones de reparación de mobiliarios, etc. Lo cual
pasamos a detallar.
78
CUADRO Nª 39
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SIN PROYECO
PRECIOS COSTO COSTOS COSTO

CONCEPTO UNIDADES CANT.
UNITARIOS ANUAL OCACIONALES TOTAL
COSTO DE
A 17.448,00 200 17.648,00
OPERACIÓN
1 RENUMERACIONES 15.600,00 200 15.800,00
Docente en primaria UNID 1 1.300,00 15.600,00 200 15.800,00
2 SERVICIOS BASICOS 1.848,00 0 1.848,00
Bienes para escritorio MES 1 150 1.800,00 0 1.800,00
Agua potable y
MES 1 2 24 0 24
saneamiento
Electricidad MES 1 2 24 0 24
B COSTO DE MANTENIMIENTO 720 0 720
Artículos de limpieza GLB 1 20 240 0 240
Pintura (solo anual) GLB 1 20 240 0 240
Gastos generales GLB 1 20 240 0 240
TOTAL 18.168,00 200 18.368,00

4.2.2. Costos en la situación con proyecto
Los costos con proyecto consideran tanto los costos de Inversión para la construcción de cada
alternativa e implementación de equipo y mobiliario, como los costos de operación y
mantenimiento para el horizonte considerado. En la situación con proyecto se presentan dos
tipos de costos: Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento, en este caso se
han considerado única alternativa de solución.
a. Costos de Inversión
Los costos de inversión, a su vez se dividen en tres rubros: los intangibles, la inversión en
activos fijos y los gastos de supervisión de obra. Los cuales se detallan a continuación, de
acuerdo a las alternativas presentadas.
79
CUADRO Nª 40
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02
Costo S/.
Partida
Alternativa 1 Alternativa 2
Estructuras 454,925.19 487,163.29
Arquitectura 254,436.19 272,466.71
Instalaciones Sanitarias 35,994.28 38,545.00
Instalaciones Eléctricas 29,184.55 31,252.70
Impacto Ambiental 38,647.42 41,386.15
Equipamiento y Mobiliario 71,192.61 76,237.64
Costo Directo 884,380.23 947,051.49
Gastos Generales 7% 61,906.62 66,293.60
Utilidad 10% 88,438.02 94,705.15
Sub Total 1,034,724.87 1,108,050.24
IGV 18% 186,250.48 199,449.04
Sub Total 1,220,975.35 1,307,499.29
Supervisión de Obra 4% 35,375.21 37,882.06
Expediente Técnico 3.5% 30,953.31 33,146.80
Total Costo Proyecto 1,287,303.86 1,378,528.15
La inversión que se describe es por acciones a realizar, el desagregado del Presupuesto de la

alternativa planteada se presenta en los anexos.
b. Costos de operación y mantenimiento
Se ha considerado los costos necesarios para el funcionamiento del local una vez construido,
estos se detallan a continuación.
80
CUADRO Nª 41
COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO, CON PROYECO
PRECIOS COSTO COSTOS COSTO

CONCEPTO UNIDADES CANT.
UNITARIOS ANUAL OCACIONALES TOTAL
A COSTO DE OPERACIÓN 18.180,00 200,00 18.380,00

1 RENUMERACIONES 15,600.00 200.00 15,800.00
Docentes en primaria UNID 1,00 1,300.00 15,600.00 200.00 15,800.00
2 SERVICIOS BASICOS 2,580.00 0.00 2,580.00
Bienes para escritorio MES 1,00 200,00 2,400.00 0.00 2,400.00
Agua potable y saneamiento MES 1,00 5.00 60.00 0.00 60.00
Electricidad MES 1,00 10,00 120.00 0.00 120.00

B COSTO DE MANTENIMIENTO 2,400.00 0.00 2,400.00
Artículos de limpieza GLB 1,00 50.00 600.00 0.00 600.00
Pintura (solo anual) GLB 1,00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00
Gastos generales GLB 1,00 50.00 600.00 0.00 600.00
TOTAL 20.580,00 200,00 20.780,00
81
4.2.1. Flujo de costos incrementales proyectados

CUADRO Nª 42
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 01
A continuación se detalla los costos de inversión, operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación.
PERIODO
Nº RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A) INVERSIÓN 1.287.303,86
2 Estructuras 454.925,19
3 Arquitectura 254.436,19
4 Instalaciones Sanitarias 35.994,28
5 Instalaciones Eléctricas 29.184,55
6 Impacto Ambiental 38.647,42
7 Equipamiento y mobiliario 71.192,61
8 Gastos Generales (7%) 61.906,62
9 Utilidades (10%) 88.438,02
10 IGV (18%) 186.250,46
11 Supervisión de Obra (4%) 35.375,21
12 Expediente Técnico (3.5%) 30.953,31
B) COSTO DE OPERACIÓN Y
13
MANTENIMIENTO
14 Sin proyecto (15+16) 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00
15 Costo de operación 17.648,00 17.648,00 17.648,00 17.648,00 17.648,00 17.648,00 17.648,00 17.648,00 17.648,00 17.648,00
16 Costo de mantenimiento 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
17 Con proyecto (18+19) 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00
19 Costo de mantenimiento 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
COSTOS INCREMENTALES
20 1.287.303,86 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00
(17-14)
82
CUADRO Nª 43
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 02
PERIODO
Nº RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A) INVERSIÓN 1.378.528,15
2 Estructuras 487.163,29
3 Arquitectura 272.466,71
4 Instalaciones Sanitarias 38.545,00
5 Instalaciones Eléctricas 31.252,70
6 Impacto Ambiental 41.386,15
7 Equipamiento y mobiliario 76.237,65
9 Utilidades (10%) 94.705,15
10 IGV (18%) 199.449,04
B) COSTO DE OPERACIÓN Y
13
MANTENIMIENTO
14 Sin proyecto (15+16) 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00 18.368,00
17 Con proyecto (18+19) 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00
19 Costo de mantenimiento 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
COSTOS INCREMENTALES (17-
20 1.378.528,15 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00
14)
83
V
EVALUACIÓN
84
V. EVALUACIÓN
5.1. Beneficios del proyecto
Los beneficios a precios de mercado del proyecto están referidos a los ingresos propios
provenientes de los pagos de matrícula por los servicios incrementales que el proyecto
generará. En este caso por ser una institución pública los ingresos solo pueden considerarse
a los pagos que los padres de familia realizan (APAFA) para financiar determinadas
actividades que no es posible cubrir con el presupuesto público del centro educativo. En la
situación con proyecto se asumirá que en correspondencia de las mejoras a producirse en el
colegio, los padres estarían dispuestos a incrementar las cuotas de APAFA en un 20%.
Actualmente el pago por concepto de APAFA es de S/. 5.00, el cual se incrementaría a S/.
6.00 nuevos soles.
Los beneficios que genera el proyecto son:
 Brindar una adecuada Oferta Educativa a la población demandante.
 Brindar ambientes con las condiciones físicas adecuadas al alumnado y personal
docente para el normal desarrollo de sus actividades educativas.
 Garantizar la seguridad física de la población escolar, personal docente y administrativos
con infraestructura adecuada y cumpliendo con las normas técnicas establecidas.
 Contribuir a la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando la deserción
escolar.
 Contribuir a disminuir el nivel de Analfabetismo de la población actual.
 Contribuir al desarrollo educativo, social y económico de la localidad.
 Lograr un mayor conocimiento y participación en la elaboración de los Instrumentos de
Gestión de todo el personal de las II.EE.
85
CUADRO Nª 44
BENEFICIOS INCREMENTALES
PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
BENEFICIOS GENERADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población demandante efectiva 98.41 100.18 102.00 103.87 105.79 107.76 109.78 111.86 114.00 116.19
Pago por concepto de matricula 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Beneficios sin proyecto 492.04 500.90 510.01 519.35 528.95 538.80 548.92 559.31 569.98 580.93
Incremento por concepto de matrícula (20%) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Beneficios con proyecto 590.45 601.09 612.01 623.22 634.73 646.56 658.70 671.17 683.97 697.12
Flujo de beneficios incrementales 98.41 100.18 102.00 103.87 105.79 107.76 109.78 111.86 114.00 116.19
5.1.1. Flujo de Costos y Beneficios - Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los beneficios incrementales generados por el proyecto, la suma de
los flujos de costos de inversión y de operación incrementales, todos ellos a precios de mercado y precios sociales. A continuación se
presenta la estimación del flujo de costos y beneficios a precios de mercado de los proyectos alternativos analizados y su respectivo cálculo
del VAN, para lo cual se ha utilizado como tasa de descuento a la TSD de 9%.
Precios de mercado.
El resultado de la evaluación de los beneficios para la alternativa 01 y alternativa 02 es negativo.
86
CUADRO Nª 45
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
PROYECTO - ALTERNATIVA 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos incrementales 784,267.51 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00
BENEFICIO NETO -784,267.51 -2,313.59 -2,311.82 -2,310.00 -2,308.13 -2,306.21 -2,304.24 -2,302.22 -2,300.14 -2,298.00 -2,295.81
TASA DE DESCUENTO 9%
VALOR ACTUAL NETO -799,069.19
CUADRO Nª 46
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos incrementales 1,112,427.89 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00
BENEFICIO NETO -1,112,427.89 -2,313.59 -2,311.82 -2,310.00 -2,308.13 -2,306.21 -2,304.24 -2,302.22 -2,300.14 -2,298.00 -2,295.81
VALOR ACTUAL NETO -1,127,229.57
87
5.2. Costos Incrementales a Precios Sociales.

a. Los factores de corrección (F.C.)
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso
de un bien, servicio o factor de producción. Los precios utilizados tienen una serie de
distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer el verdadero costo
para el país en su conjunto. Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario
aplicar los factores de corrección. Dichos factores, son publicados por el Ministerio de
Economía y Finanzas, y se encuentran desagregados según rubro de gasto. (Ver Anexo SNIP
– 10: Parámetros de Evaluación). Los F.C. empleados es para zona sierra rural.
CUADRO Nª 47
FACTORES DE CORRECCIÓN
RUBROS FACTOR DE CORRECCIÓN
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada 0.41
Bienes nacionales 0.85
Fuente: Anexo SNIP Nº 10
5.2.1. Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VAC)

A continuación se presentan los flujos de costos sociales para la alternativa01 y la alternativa 02.
88
CUADRO Nª 48
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01
PERIODO
Nº RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A) COSTOS DE INVERSION 888.846,36
2 Bienes o insumos de origen nacional 466.068,38
3 Mano de Obra Calificada 183.491,22
4 Mano de Obra No Calificada 55.114,57
5 Bienes o insumos de origen importado 0,00
7 Utilidades (10%) 75.172,32
10 B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
11 Sin proyecto (12+13) 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80
14 Con proyecto (15+16) 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00
17 COSTOS INCREMENTALES (14-11) 888.846,36 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80
89
CUADRO Nª 49
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02
PERIODO
Nº RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A) COSTOS DE INVERSION 1.002.217,24
2 Bienes o insumos de origen nacional 499.096,12
3 Mano de Obra Calificada 183.538,59
4 Mano de Obra No Calificada 122.359,06
Bienes o insumos de origen
5 0,00
importado
7 Utilidades (10%) 80.499,38
10 B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
11 Sin proyecto (12+13) 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80 15.612,80
14 Con proyecto (15+16) 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00 17.663,00
COSTOS INCREMENTALES (14-
17 1.002.217,24 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80 33.275,80
11)
90
5.2.1. Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VAC)

El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los beneficios. Se ha
considerado que no existen impuestos sobre los ingresos (pagos de APAFA) y que no se ven afectados por otras distorsiones, por lo que su
valor social será igual al de mercado. A continuación se presenta el flujo de costos sociales netos para cada proyecto:
CUADRO Nª 50
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
BENEFICIOS PROYECTO - ALTERNATIVA 01

GENERADOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de beneficios
98.41 100.18 102 103.87 105.79 107.76 109.78 111.86 114 116.19
incrementales
Flujo de costos
888,846.36 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00
incrementales
BENEFICIO NETO -888,846.36 -2,313.59 -2,311.82 -2,310.00 -2,308.13 -2,306.21 -2,304.24 -2,302.22 -2,300.14 -2,298.00 -2,295.81
VALOR ACTUAL NETO -911,896.52
91
CUADRO Nª 51
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de beneficios
98.41 100.18 102 103.87 105.79 107.76 109.78 111.86 114 116.19
incrementales
Flujo de costos incrementales 1,002,217.24 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00
BENEFICIO NETO -1,002,217.24 -2,313.59 -2,311.82 -2,310.00 -2,308.13 -2,306.21 -2,304.24 -2,302.22 -2,300.14 -2,298.00 -2,295.81
VALOR ACTUAL NETO -1,025,267.40
92
5.3. Evaluación social

Los proyectos de educación entregan un servicio que constituye, simultáneamente, consumo
e inversión. Como servicio de consumo, la educación posibilita el acceso a diversos tipos de
información oral y escrita. Por otro lado, la educación constituye una inversión en capital
humano que genera beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes
interactúan con dicha persona.
En ese sentido, el principal beneficio asociado con los proyectos educativos es un incremento
de la productividad del individuo en el trabajo. Por ello, los beneficios así definidos son difíciles
de cuantificar; incluso en el caso de contar con información sobre la disponibilidad a pagar por
el servicio, ésta no refleja el verdadero valor del mismo, ya que las personas no lo valoran en
su real dimensión o porque no cuentan con los recursos suficientes para afrontar su costo
total.
5.3.1. Costo / Efectividad
Los beneficios para el proyecto planteado no se pueden contabilizar monetariamente por lo
que la evaluación Costo Beneficio queda descartada. Por ende se realizará la evaluación por
el método Costo Efectividad, cuyo resultado nos mostrará los costos por beneficiario atendido
(por alumno).
a. Indicador Costo Efectividad (IE)
El Costo Efectividad expresa los beneficios y metas del proyecto como indicadores de
impacto. Debido a la ausencia de información hace que muchas veces sólo se puedan tener
indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados Indicadores de
Eficacia. Por ende se empleará el indicador Costo Eficacia, para lo cual utilizaremos el número
total de alumnos beneficiados por el conjunto de actividades de los proyectos a lo largo del
horizonte de evaluación de los mismos. La mejor manera de recoger el efecto total es
considerar todos los alumnos que se benefician de ellas. Así, tenemos que en ambos
proyectos se atenderá un total de 1262 alumnos.
Ratio Costo Efectividad

El ratio costo efectividad es el cociente del Indicador Eficacia y el Valor Actual de Costos
Sociales Netos, como se muestra a continuación para los dos proyectos alternativos:
93
VACSi
CEi 
IEi
Dónde:
CEi : Ratio costo efectividad

VACSi : Valor actual de costos sociales
IEi Indicador de efectividad
CUADRO Nª 52
ALTERNATIVA 1 911,896.52 4,163.91 219

CUADRO Nª 53
ALTERNATIVA 2 1,025,267.40 4,681.59 219

Tal como se observa en los cuadros anteriores, la alternativa 01 muestra mejores resultados
comparados con la alternativa 02. La alternativa 01 tiene un VACS igual a S/. 911,896.52 y
ratio costo efectividad igual a S/. 4,163.91 y la alternativa 02 tiene un VACS igual a S/. 1,
025,267.40 y ratio costo efectividad igual a S/. 4,681.59.
5.1. Análisis de Sensibilidad.
Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la

construcción. En este sentido, se realizará una análisis de sensibilidad asumiendo tres
escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se
encuentran hasta un 20% por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio
que considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario
pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 20% por encima de lo
proyectado. Dicho análisis será realizado para la alternativa 01 Y 02.
94
CUADRO Nº54
VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01
VAR (%) VAR. INVERSIÓN VAC. FAC. MUL. C/E
0 888,846.36 911,896.52 Var. C. Inver. C Inv inicial 4,163.91
20 1,066,615.63 1,094,275.82 120% 888,846.36 4,996.69
15 1,226,607.97 1,258,417.19 115% 888,846.36 5,746.20
10 1,349,268.77 1,348,258.91 110% 888,846.36 6,156.43
5 1,416,732.21 1,415,671.86 105% 888,846.36 6,464.26
-5 1,345,895.60 1,344,888.27 95% 888,846.36 6,141.04
-10 1,211,306.04 1,210,399.44 90% 888,846.36 5,526.94
-15 1,029,610.13 1,028,839.52 85% 888,846.36 4,697.90
-20 823,688.10 823,071.62 80% 888,846.36 3,758.32
CUADRO Nº55
VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02
VAR (%) VAR. INVERSIÓN VAC. FAC. MUL. C/E
0 1,002,217.24 1,025,267.40 Var. C. Inver. C Inv inicial 4,681.59
20 1,202,660.69 1,230,320.88 120% 1,002,217.24 5,617.90
15 1,383,059.79 1,414,869.01 115% 1,002,217.24 6,460.59
10 1,521,365.77 1,556,355.91 110% 1,002,217.24 7,106.65
5 1,597,434.06 1,634,173.71 105% 1,002,217.24 7,461.98
-5 1,517,562.36 1,522,465.02 95% 1,002,217.24 6,951.90
-10 1,365,806.12 1,370,218.52 90% 1,002,217.24 6,256.71
-15 1,160,935.20 1,164,685.74 85% 1,002,217.24 5,318.20
-20 928,748.16 931,748.59 80% 1,002,217.24 4,254.56
El análisis de sensibilidad se efectúa con el objeto de evaluar los efectos que pudieran
presentarse durante la ejecución del proyecto debido a que los proyectos de inversión están
expuestos a contingencias que podrían variar los beneficios esperados, por lo que resulta
necesario prever los posibles casos que podrían poner en riesgo el funcionamiento normal de
proyectos durante su horizonte de planeamiento, estos son la subida de la bolsa de cemento,
insumos de construcción en general. Las variaciones se hacen según “Ceteris Paribus”. Así
tenemos.
95
CUADRO Nº 56
RESULTADO DEL ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD, ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
VAR % DE
ESCENARIOS
INVERSIÓN VAC BENEFICIARIO C/E
Incremento de los 20 1,094,275.82 219 4,996.69

costos de 15 1,258,417.19 219 5,746.20
inversión
(Escenario 10 1,348,258.91 219 6,156.43
Pesimista) 5 1,415,671.86 219 6,464.26
Neutro 0 911,896.52 219 4,163.91
-5 1,344,888.27 219 6,141.04
Reducción de los
costos de inversión -10 1,210,399.44 219 5,526.94
( Escenario -15 1,028,839.52 219 4,697.90
optimista)
-20 823,071.62 219 3,758.32
CUADRO Nº 57
RESULTADO DEL ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD, ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 01
VAR % DE
ESCENARIOS
INVERSIÓN VAC BENEFICIARIO C/E
Incremento de los 20 1,230,320.88 219 5,617.90

costos de 15 1,414,869.01 219 6,460.59
inversión
(Escenario 10 1,556,355.91 219 7,106.65
Pesimista) 5 1,634,173.71 219 7,461.98
Neutro 0 1,025,267.40 219 4,681.59
Reducción de los -5 1,025,267.40 219 4,681.59
costos de -10 1,370,218.52 219 6,256.71
inversión (
Escenario -15 1,164,685.74 219 5,318.20
optimista) -20 931,748.59 219 4,254.56
Según los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad realizado, encontramos que ante
todos los escenarios, resulta rentable realizar el proyecto con la alternativa 01.
96
5.2. Análisis de Sostenibilidad.

El Análisis de Sostenibilidad, nos permite asegurar que los Objetivos del Proyecto sean
alcanzados. En tal sentido las Entidades Responsables son capaces de atender a un nivel
aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, bajo los siguientes
documentos.
 Plan Anual de Mantenimiento
 Parte integrante del Plan Anual de Trabajo
 Financiamiento del Plan Anual de Mantenimiento y de Servicios Básicos
La Sostenibilidad del Proyecto en cuanto a Conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura Educativa, se encuentra garantizado por lo siguiente:
 La Dirección Regional de Educación Huánuco incluirá a la Institución Educativa
dentro del Programa Anual de Capacitación en Conservación y Mantenimiento al
Comité de Infraestructura Educativa en los siguientes temas: Gestión
Presupuestaria y Reparaciones Básicas: Carpintería de Madera y Metálica,
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias y Muros, Pisos y Techos.
 La Dirección Regional de Educación gestionará el presupuesto para la Dotación
de Kits de Herramientas Básicas en el Marco del Programa de Capacitación en
Conservación y Mantenimiento de las Infraestructuras Educativas.
 La Unidad de Gestión Educativa Local supervisará el cumplimiento del Plan
Anual de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa de
acuerdo a lo adjuntado en los Anexos.
 La Institución Educativa será directamente responsable a través del Consejo
Educativo Institucional (CONEI) de gestionar el Presupuesto para el Proceso de
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa; el Comité de
Infraestructura Educativa será responsable de ejecutar los procesos de
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa.
 La Municipalidad Distrital de Churubamba será responsable del apoyo
económico para cumplir con los procesos de Conservación y Mantenimiento de
la Infraestructura Educativa.
 En cuanto a la Operación y Funcionamiento de la Institución Educativa, está
garantizado por el Estado (Ministerio de Educación) por ser una Institución
97
Educativa Estatal creado mediante Acto Resolutivo, para tal efecto se cuenta con
la Constancia de Funcionamiento otorgado por la Instancia Intermedia de
gestión.
5.3. Análisis riesgo
De acuerdo a los servicios que el proyecto pretende ofrecer, lo cual sirve para definir el
tamaño del proyecto, se debe de analizar las condiciones de los riesgos que podrían
ocasionar al proyecto. En este parte analizaremos las condiciones de vulnerabilidad que
puede tener el proyecto por exposición, fragilidad y resiliencia.
CUADRO Nº 58
ANALISIS DE RIESGO
PREGUNTAS SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente,
X
cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura de que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona
X
de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características
X
geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos
X
para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
X
atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
X
contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños
X
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto
X
se ve afectado por una situación de peligro?
Entendamos por vulnerabilidad; el análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir

si estaría o está en el área de probable impacto (localización), análisis de fragilidad con la cual
se enfrentaría el probable impacto de un peligro, sobre la base de la identificación de los
98
elementos que podrían afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales,
tecnología), y el análisis de resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para
su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y que alternativas existen para
continuar brindando los servicios en condiciones mínimas. Para entender con mayor facilidad
se utilizar una lista de verificación como herramienta de apoyo que permita identificar dichos
conceptos.
Los resultados de esta verificación nos permitirán tomar en cuenta las condiciones de
vulnerabilidad que puede afectar el proyecto, así mismo es necesario definir el grado de
vulnerabilidad que enfrenta el proyecto.
CUADRO Nº 59
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto
x
Exposición respecto de la condición de peligro
(B) Características del terreno x
(C) Tipo de construcción x
Fragilidad (D) Aplicación de normas de
x
construcción
(E) Actividad económica de la zona x
(F) Situación de pobreza de la zona x
(G) Integración institucional de la
x
zona
(H) Nivel de organización de la
x
población
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia
de desastres por parte de la x
población
(J) Actitud de la población frente a
x
la ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos
financieros para respuesta ante x
desastres.
Las variables de exposición presentan vulnerabilidad baja y todas las variables de fragilidad y
resiliencia presentan vulnerabilidad media y baja, ninguna alta, entonces el proyecto el
proyecto enfrenta una vulnerabilidad baja.
99
Conclusión
No se puede considerar una zona vulnerable. Más si se debe tener en cuenta el tipo de
cimentación. No presenta nivel freático
5.4. Gestión.Impacto Ambiental.
Durante la Construcción el Impacto negativo será la contaminación por materiales usados y la

remoción de tierras a ejecutarse, dichos impactos serán mitigados por el uso de arpilleras en
las zonas de construcción y regando el área de construcción. A ello se suma las charlas al
personal obrero y a la población el cual reducirá efecto.
En la etapa de post inversión los impactos serán positivos ya que el proyecto brindara confort,
bienestar por las buenas condiciones de la infraestructura, que generara motivación en los
alumnos, etc.
5.4.1. Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados
Se presenta los principales impactos identificados en cada uno de los componentes

ambientales:
d. Aspecto Físico.
El proyecto no afectará a viviendas y terrenos de propiedad pública y privada con la

construcción de la nueva infraestructura. Los materiales a emplearse en la construcción de la
obra (piedra, arena y hormigón), son procedentes de la región y los demás materiales a
usarse no disponen elementos contaminantes que comprometan la salud de los habitantes.
e. Aspecto Biológico.
El proyecto no ocasionará deterioro en la naturaleza (vegetación, aire, etc.) ni se afectará

áreas aledañas porque la zona es totalmente urbana sin presencia de animales silvestres.
f. Aspecto Social.
El proyecto generará impacto positivo en el aspecto social, debido a que generará empleo de
mano de obra no calificada.
100
CUADRO Nª 60
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD AMBITO MAGNITUD
TRANSITORIO
PERMANENTE
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
CARACTERISTICAS DE
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
LOCAL
MEDIANO
LEVE
LOS IMPACTOS
CORTO
LARGO
MEDIO FÍSICO NATURAL
Emisión de polvo y partícula X X X X
Ruido y vibraciones X X X X
Desmonte X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Desnutrición de la vegetación X X X X
MEDIO SOCIAL
Empleo X X X X
Ingreso familiar X X X X
Educación X X X X
5.5. Selección de las Alternativas de solución.
De acuerdo a las alternativas presentadas y analizadas se selecciona y prioriza a la

Alternativa 01, puesto que es viable social y económicamente por solucionar de manera
adecuada el problema planteado referido al rendimiento y a la condición de la infraestructura
que brinda el servicio a la población educativa del sector. A continuación presentamos un
resumen de los principales indicadores de la alternativa seleccionada.
CUADRO Nº 61
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN BENEFICIARIOS
VACT C/E VACT C/E
A precios privados 219 1,287,303.86 5,878.10 1,378,528.15 6,294.65
A precios sociales 219 911,896.52 4,163.91 1,025,267.40 4,681.59
101
5.6. Organización y gestión.
Los pobladores y autoridades de la zona de influencia del proyecto, son los gestores para que
el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente, a través
de diversas solicitudes a diferentes organismos, en el intento de contar con una Institución
Educativa que brinda servicios a nivel primaria. Sabiendo que el departamento de Huánuco y
por ende el distrito de Churubamba, son considerados como uno de los departamentos más
pobres de nuestro país, la ejecución del proyecto permitiría en gran parte la calidad de vida
del poblador.
La Organización de la Institución Educativa es de la siguiente manera:
 Órgano Intermedio Provincial: Unidad de gestión Educativa Local de Huánuco.

 Órgano Intermedio Regional: Dirección Regional de Educación Huánuco.
 Institución Educativa: N° 33324 de Tumacpampa.
La misma que está organizada a través de CONEI, conformada de acuerdo a la Directiva que
es la encargada directamente de identificar las necesidades y requerimientos para el buen
mantenimiento y conservación de la Infraestructura, el mismo que debe ser apoyado por el
APAFA y el Gobierno Local tal como lo establece la Ley General de Educación.
102
5.7. Plan de Implementación.
CRONOGRAM A DE EJECUCION VALORIZADA

PROYECTO M EJORAM IENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33324 DE LA LOCALIDAD DE TUM ACPAM PA, DISTRITO DE CHURUBAM BA - HUÁNUCO - HUÁNUCO
UBICACIÓN : TUM ACPAM PA - CHURUBAM BA - HUANUCO FECHA Jul-14
M ESES
M ON T O
ITEM P A R T ID A S 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES
1 SEM . 2 SEM . 3 SEM . 4 SEM . 5 SEM . 6 SEM . 7 SEM . 8 SEM . 9 SEM . 10 S E M . 11 S E M . 12 S E M . 13 S E M . 14 S E M . 15 S E M . 16 S E M . 17 S E M . 18 S E M . 19 S E M . 20 SEM . P A R C IA L
M E J O R A M IE N T O D E LA IN S T IT UC IÓ N E D UC A T IV A N ° 3 3 3 2 4 D E
LA LO C A LID A D D E T UM A C P A M P A , D IS T R IT O D E C H UR UB A M B A 8 8 4 ,3 8 0 .2 3
- H UÁ N UC O - H UÁ N UC O
01 OBRAS PROVISIONALES GENERALES 8 0 ,7 17 .9 5
01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,534.41 2,534.41 2,534.41 2,534.41 10,137.65

01.02 FLETES Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 1,022.50 20,450.00
01.03 OBRAS PRELIMINARES 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 3,450.84 27,606.73
01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 5,318.40 5,318.40 5,318.40 5,318.40 21,273.60
01.05 CONTROL DE CALIDAD 312.49 312.49 312.49 312.49 1,249.97
02 MODULO I 2 6 4 ,5 9 3 .7 6
02.01 ESTRUCTURAS 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 11,463.27 149,022.53
02.02 ARQUITECTURA 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 12,063.20 96,505.63
02.03 INSTALACIONES
| SANITARIAS 1,116.72 1,116.72 1,116.72 1,116.72 1,116.72 1,116.72 6,700.31
03 MODULO II 2 10 ,8 8 1.3 2
03.01 ESTRUCTURAS 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 8,741.82 113,643.65
03.02 ARQUITECTURA 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 5,025.42 75,381.27
03.03 INSTALACIONES SANITARIAS 2,097.14 2,097.14 2,097.14 2,097.14 2,097.14 2,097.14 12,582.81
04 OBRAS EXTERIORES 2 9 7 ,7 9 0 .5 3
04.01 TANQUE ELEVADO 2,492.39 2,492.39 2,492.39 2,492.39 9,969.54

04.02 CERCO PERIMETRICO 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 12,905.37 129,053.66
04.03 MURO DE CONTENCION 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 4,025.48 32,203.86
04.04 LOSA MULTIDEPORTIVA 9,000.76 9,000.76 9,000.76 9,000.76 9,000.76 45,003.78
04.05 PATIO 1,373.02 1,373.02 1,373.02 4,119.05
04.06 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 15,000.00
04.07 CANAL PLUVIAL 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 1,451.34 15,964.79
04.08 VEREDAS C/BRUÑADO ESPECIAL E=5" 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 1,225.92 11,033.24
04.09 RAMPAS C/ BRUÑADO ESPECIAL E= 5" 2,996.60 2,996.60 2,996.60 2,996.60 2,996.60 2,996.60 2,996.60 20,976.19
04.10 ESCALERA 852.89 852.89 852.89 2,558.67
04.11 SARDINEL 211.61 211.61 211.61 634.84
04.12 ASTA DE BANDERA 1,026.05 1,026.05 2,052.09
04.13 INSTALACIONES SANITARIAS 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 2,000.00
04.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 5,000.00
04.15 VARIOS | 740.27 740.27 740.27 2,220.82
05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 593.24 11,8 6 4 .8 7
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 4,632.95 4,632.95 4,632.95 4,632.95 18 ,5 3 1.8 0
VALORIZACIÓN SEM ANAL 33,124.49 33,124.49 37,149.97 37,462.46 29,609.65 46,698.27 46,698.27 62,838.33 59,387.49 63,930.10 59,904.62 67,372.92 76,998.68 44,179.80 45,205.84 41,189.36 41,916.61 20,750.76 18,524.86 18,313.24 8 8 4 ,3 8 0 .2 3
VALORIZACIÓN QUINCENAL 66,248.98 74,612.43 76,307.92 109,536.60 123,317.60 127,277.54 121,178.47 86,395.20 62,667.38 36,838.10 7 8 4 ,8 7 4 .7 5
VALORIZACIÓN M ENSUAL 140,861.41 185,844.53 250,595.14 207,573.68 99,505.48 7 8 4 ,8 7 4 .7 5
PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL 15.93% 21.01% 28.34% 23.47% 11.25%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUM ULADO 15.93% 36.94% 65.28% 88.75% 100.00%
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 140,861.41 185,844.53 250,595.14 207,573.68 99,505.48 8 8 4 ,3 8 0 .2 3
GASTOS GENERALES (7%) 6 1,9 0 6 .6 2
UTILIDAD (10%) 8 8 ,4 3 8 .0 2
SUB TOTAL 1,0 3 4 ,7 2 4 .8 7

8
IGV (18%) 18 6 ,2 5 0 .4 8
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 1,2 2 0 ,9 7 5 .3 5
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 3 0 ,9 5 3 .3 1
SUPERVISION (4%) 3 5 ,3 7 5 .2 1
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,2 8 7 ,3 0 3 .8 6
103
5.1. Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES DE METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Al finalizar el nivel primario y secundario, el 100% de

Contribuir al desarrollo del Estadísticas INEI, Ministerio de
los estudiantes de la I.E. beneficiados del proyecto
FIN
capital humano en la localidad Educación. Registro de matrículas

habrán mejorado su desempeño, logrando mejorar el
de Tumacpampa Registro de notas de educandos
capital humano de la localidad de Tumacpampa
PROPOSITO
Adecuada Oferta de Servicios Se cuenta con una política de

Censos escolares y estadísticas
Educativos en la Institución Al finalizar el proyecto, el 100% de los beneficiarios sector educación que permita
educativas de la I.E, etc.
Educativa N° 33324 de la contaran con una infraestructura adecuada. implementar y mejorar la calidad
localidad de Tumacpampa de la educación.
6. Infraestructura pedagógica en
7. Infraestructura administrativa Informe técnico sobre la situación
de la nueva infraestructura Mobiliario y equipo llegan de
COMPONENTES
en condiciones adecuadas. Durante el horizonte de evaluación del proyecto se

8. Infraestructura implementada. manera oportuna al centro
habrá cubierto el 100% de las necesidades de
complementaria adecuada. Registro de la entrega de educativo.
infraestructura y equipo identificadas.
9. Existencia de obras materiales de las diferentes Los docentes utilizan y promueven
Así mismo se mantendrá en buen estado de
exteriores. secciones del centro educativo. correctamente el uso del
conservación el 100% de dicha inversión.
Ficha técnica de infraestructura mobiliario y equipo.
10. Mobiliarios y equipos educativa
educativos en condiciones
adecuadas.
Acción 1.1 Construcción de aulas COSTOS A PRECIOS Informe de valorización, Desembolso oportuno de los
ACCIONES
con cobertura de tipo teja. PARTIDA DE MERCADO

liquidación y acta de recepción de recursos financieros para la
Acción 1.3 Implementación de Alternativa 1 obra ejecución de obra según lo
mitigación ambiental.
Estructuras 454,925.19 programado.
Acción 2.1Construcción de
104
dirección con cobertura de tipo teja. Arquitectura 254,436.19

Acción 2.3Construcción de Sala Instalaciones Sanitarias 35,994.28
de profesores con cobertura de tipo
teja. Instalaciones Electicas 29,184.55
Acción 3.1 Construcción de una Equipamiento y Mobiliario 71,192.61
losa polideportiva. 38,647.42
Impacto Ambiental
Acción 3.2Construcción de
Servicios higiénicos con cobertura Costo Directo 884,380.23
de tipo teja. Gastos Generales (7%) 61,906.62
Acción 4.1Construcción del cerco Utilidades (10%) 88,438.02
perimétrico.
Acción 4.2 Construcción de Sub Total 1,034,724.87
escalinatas y veredas. IGV (18%) 186,250.48
Acción 4.3Construcción de drenaje Total Presupuesto de la Obra 1,220,975.35
pluvial.
Acción 5.1 Adquisición de Supervisión de Obra (6%) 35,375.21
mobiliarios pedagógicos y Expediente Técnico (6%) 30,953.31
administrativos. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 784,267.51
Acción 5.2 Adquisición de equipos
pedagógicos y administrativos.
105
VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
106
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones
 La Municipalidad Distrital de Churubamba elabora el presente proyecto con el fin de
contribuir a la solución del Problema de la Inadecuada Oferta de servicios educativos de
la I.E. Nº 33324 de la localidad de Tumacpampa.
 El Problema Principal identificado se refiere al mejoramiento de la calidad en la
prestación del Servicio Educativo que es función del Estado, sin embargo debido a las
limitaciones presupuestales no vienen atendiendo tal requerimiento.
 El monto de inversión a precios de mercado de la alternativa seleccionada es de S/.
1,287,303.86.
 En base a la metodología Costo Efectividad, la alternativa 01 (seleccionada) mostró
mejores indicadores económicos.
CUADRO Nº 72
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN BENEFICIARIOS
VACT C/E VACT C/E
A precios privados 219 1,287,303.86 5,878.10 1,378,528.15 6,294.65
A precios sociales 219 911,896.52 4,163.91 1,025,267.40 4,681.59
 La Sostenibilidad del proyecto está garantizado durante la vida útil de la misma por las
diversas Instituciones involucradas, quién será el encargado de asumir los gastos de
operación, funcionamiento y mantenimiento para ello se han programado actividades
secuénciales que garantizarán su normal funcionamiento. La Responsabilidad de la
misma recae en el Representante Legal de las Instituciones involucradas en el Proyecto.
 Los impactos ambientales negativos, causados por el proyecto se darán temporalmente
durante la etapa de inversión para los que se prevé las medidas de mitigación
pertinentes. En la etapa de post inversión los impactos serán positivos ya que el proyecto
brindara confort, bienestar, disminución de riesgo de contraer enfermedades intestinales,
cutáneas, etc. por la existencia de servicios higiénicos y ambientes adecuados.
 Los beneficios del proyecto tendrán gran impacto en contribuir a la Mejora de los Niveles
de Eficiencia Educativa en el alumnado del ámbito del proyecto.
107
6.2. Recomendaciones
 Se recomienda evaluar el presente perfil de proyecto, formulado de acuerdo al
planteamiento técnico para solucionar el problema, para luego de ser aprobado y pasar a
la siguiente etapa de la inversión.
 Se sugiere que el presente proyecto de inversión pública, se gestione a Oficina de
Infraestructura Educativa (OINFE), considerando que dicha institución coordina la
identificación de demandas y necesidades para la ubicación, construcción, equipamiento
y mantenimiento de la infraestructura educativa con los Órganos Intermedios
Desconcertados.
108
VII
ANEXOS
109

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33324 DE LA

LOCALIDAD DE TUMACPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA – HUANUCO - HUANUCO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION

MIGUEL VERGARA RETIS

II. ASPECTOS GENERALES. 19

2.1. Nombre y Localización del Proyecto. 19

2.1.1. Nombre del proyecto. 19

2.1.2. Localización y datos de la Institución Educativa. 19

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora. 21

2.2.1. Unidad formuladora. 21

2.2.2. Unidad ejecutora. 21

2.3. Participación de los Beneficiarios y de los Involucrados. 22

2.4. Marco de Referencia 26

2.4.1. Lineamientos de política relacionados con el proyecto. 26

2.4.2. Clasificador funcional programático. 30

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual. 33

3.1.1. Área de estudio y área de influencia. 33

3.1.2. Diagnóstico de los involucrados 44

3.1.3. Diagnóstico de los servicios 47

3.1.4. Intentos Anteriores de Solución. 58

3.2. Definición del Problema y sus Causas. 58

3.2.1. Definición del Problema Central. 58

3.2.2. Identificación de Causas. 58

3.2.3. Identificación de Efectos. 59

3.3. Análisis de Objetivos. 61

3.3.1. Definición del Objetivo Central. 61

3.3.2. Definición de los Medios. 61

3.3.3. Definición de los Fines. 61

3.4. Alternativas de Solución. 64

3.4.1. Clasificación de medios fundamentales como imprescindibles o no. 64

3.4.2. Relación de medios fundamentales. 64

3.4.3. Planteamiento de las acciones para los Medios Fundamentales. 64

3.4.4. Relación de acciones. 67

3.4.5. Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar 67

4.1. Horizonte de Evaluación del Proyecto. 70

4.1.1. Fase de Pre inversión y su duración. 70

4.1.2. Fase de Inversión y su duración. 70

4.1.3. Fase de Post inversión y sus etapas. 70

4.1.4. El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo. 70

4.2. Análisis de la Demanda. 71

4.2.1. Servicios Educativos que serán intervenidos por el proyecto. 71

4.2.2. Demanda potencial y su proyección. 71

4.2.3. Demanda efectiva y su proyección. 72

4.3. Análisis de la Oferta. 75

4.3.1. Proyección de la oferta. 75

4.4. Balance Oferta – Demanda. 75

4.5. Descripción de las Alternativas del Proyecto. 77

4.6. Costos del Proyecto 78

4.6.1. Costos en la situación sin Proyecto 78

4.6.2. Costos en la situación con proyecto 79

4.6.3. Flujo de costos incrementales proyectados 82

5.1. Beneficios del proyecto 85

5.2. Costos Incrementales a Precios Sociales. 88

5.2.1. Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VAC) 88

5.2.2. Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VAC) 91

5.3. Evaluación social 93

5.3.1. Costo / Efectividad 93

5.4. Análisis de Sensibilidad. 94

5.5. Análisis de Sostenibilidad. 97

5.6. Análisis riesgo 98

5.1. Gestión.Impacto Ambiental. 100

5.2. Selección de las Alternativas de solución. 101