OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y

CCORCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

META: 011

PIM 2021

RESUMEN A NIVEL DE DEVENGADOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

571,462.99 0.00 0.00 571,462.99

REMUNERACIONES

716,325.00 332,144.00 434,049.77 1,482,518.77

BIENES

308,328.00 774,972.00 364,076.00 1,447,376.00

SERVICIOS

PRESUPUESTO TOTAL 1,596,115.99 1,107,116.00 798,125.77 3,501,357.76

 5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
A
G
O
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE O DESCRIPCION MONTO
S
T
O
GASTOS PERSONAL COSTO DIRECTO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
GASTO PERSONAL GASTOS GENERALES
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 5,500.00 5,500.00
ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS 1.00 5,000.00 5,000.00
ING. ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES 1.00 5,000.00 5,000.00
ING. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA 1.00 5,000.00 5,000.00
ING. ESPECIALISTA MEDIO AMBIENTE 1.00 4,500.00 4,500.00
ING. ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE 1.00 5,000.00 5,000.00
RESPONSABLE PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 4,000.00 4,000.00
ING. PLANEAMIENTO Y COSTOS 1.00 5,000.00 5,000.00
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 4,500.00 4,500.00
COODINADOR DE SEGURIDAD DE OBRA 1.00 4,500.00 4,500.00
RESPONSABLE DE ALMACEN DE OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00
TECNICO DE PLANTA I- ASISTENTE DE EQUIPO MECANICO 1.00 2,500.00 2,500.00
TECNICO I- ASISTENTE DE EQUIPO MECANICO 2.00 3,000.00 6,000.00
TECNICO I - METRADOS Y VALORIZACIONES 1.00 3,000.00 3,000.00
6 2.6 2.3 2.4 Costo de
Construccion por ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PLANTA 2.00 2,500.00 5,000.00
Administracion Directa - TECNICO ENFERMERO DE OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00
Personal
LIC ENFERMERIA 1.00 3,500.00 3,500.00
TECNICO I - PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD DE OBRA 2.00 3,500.00 7,000.00
TECNICO II 3.00 2,500.00 7,500.00
PROFESIONAL DE PLANTA II 3.00 4,000.00 12,000.00
PROFESIONAL DE PLANTA III 2.00 3,500.00 7,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PLANTA 1.00 2,500.00 2,500.00
TII- TECNICO DE SUELOS 1.00 2,500.00 2,500.00
ASISTENTE DE ARQUEOLOGIA 1.00 3,000.00 3,000.00
RESPONSABLE EN ASUNTOS SOCIALES 1.00 3,500.00 3,500.00
AUXILIAR DE OBRA- RESPONSABLE DE PERSONAL DE OBRA 1.00 2,500.00 2,500.00
SENCIBILIZADOR SOCIAL II 1.00 3,000.00 3,000.00
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO 3.00 2,500.00 7,500.00
CONDUCTOR DE BUSES 3.00 2,500.00 7,500.00
GASTO PERSONAL SUPERVISION
SUPERVISOR DE OBRA 1.00 5,500.00 5,500.00
ANALISTA SUPERVISION 1.00 4,500.00 4,500.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 4,500.00 4,500.00
TECNICO I 1.00 3,000.00 3,000.00
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA) 1.00 2,500.00 2,500.00

ESPECIFICA DE GASTO GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES) ###

 5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
A
G
O
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE O DESCRIPCION MONTO
S
T
O
ARENA NATURAL M3 1,800.00 120.00
ARENAGRUESA ARENA GRUESA DE RIO M3 1,400.00 80.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 600.00 42.00
BLOQUERS UND 2,000.00 1.80
ADITIVOS
CALAMINA PZA 500.00 25.00
ASFALTO MODIFICADO GLB 1.00 580,000.00
###
CLAVOS PARA MADERA 4" x 30 kg caja 10.00 135.00
CLAVOS PARA MADERA de 5" x 30 kg caja 3.00 135.00
RESPUESTOS
ACEITES
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 2,000.00 5.00
CORDON DETONANTE 5CM X CAJA CAJA 30.00 1,500.00
GUIA LENTA O MECHA DE SEGURIDAD X CAJAS CAJA 12.00 1,200.00
FULMINANTE N°07 X CAJAS CAJA 76.00 120.00
DINAMITA SEMIGELATINOSA AL 65 % CAJA 100.00 520.00
NITRATO DE AMONIO AL 34.5 % KILOS 5,000.00 6.00
YESO x 25 kg bl 250.00 15.00
EQUIPO MECANICO
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE GLB 1.00 40,000.00
6 2.6 2.3 2.5 Costo de INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA GLB 1.00 29,000.00
Construccion por INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL GLB 1.00 90,000.00
Administracion Directa -
Bienes INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA GLB 1.00 10,000.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO GLB 1.00 17,644.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA GLB 1.00 30,266.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESORA DE AIRE GLB 1.00 7,640.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR NEGRO PQT 15.00 140.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR ROJO PQT 5.00 140.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR VERDE PQT 5.00 140.00
BOLSAS DE 20X30 COLOR NEGRO PQT 20.00 2.00
ESCOBAS UND 10.00 12.00
BALANZA DE GANCHO 20KG UND 1.00 70.00
CAL VIVA X20KG BLS 20.00 20.00
PINTURAS PARA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 12,000.00
MADERA PARA LA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 12,500.00
LISTONES UND 45.00 52.00
VINILES PARA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 25,000.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 23,850.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GENERALES GLB 1.00 150,000.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL-TEXTIL GLB 1.00 65,000.00
MEDICAMENTOS ESENCIALES GLB 1.00 12,008.60
MATERIALES QUIRURGICOS Y DE CURACION GLB 1.00 8,618.78
PRODUCTOS HIGENICOS GLB 1.00 0.00
OTROS GLB 1.00 50,000.00
REMUNERACIONES SETIEMBRE

ESPECIFICA DE GASTO TOTAL BIENES 1,190,840.58

###
 5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
A
G
O
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE O DESCRIPCION MONTO
S
T
O
Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA GLB 1.00 50,000.00
Pago por el servicio de alquiler de maquinaria por convenio mes 4.00 120,000.00
Servicio de transporte de over m3 5,300.00 23.68

6 2.6 2.3 2.6 Costo de Pago por el servicio de alquiler de maquinaria mes 4.00 75,576.00
Construccion por UND 1.00 16,000.00
Administracion Directa - Monitoreo de Calidad de Agua, Aire y Suelo
Servicios Monitoreo de Ruido, flora y fauna UND 1.00 16,000.00

REPARQACION RODILLO
Servicio de Voladura de roca (Limpieza, Perforacion, Detonacion y Desquinche)
OTROS GLB 1.00 50,000.00

ESPECIFICA DE GASTO TOTAL SERVICIOS ###

PRESUPUESTO TOTAL ###

5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL

602,714.75 550,222.00 610,746.42 1,960,860.00

208,440.00 200,720.00 200,720.00 609,880.00
60,030.00 60,030.00 60,030.00 180,090.00
430,430.00 370,230.00 370,230.00 1,170,890.00
123,253.00 113,331.00 226,662.00 463,246.00
5,593.00 5,593.00 11,186.00 22,372.00
5,093.00 5,093.00 10,186.00 20,372.00
5,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 8,000.00 16,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,500.00 4,500.00 9,000.00 18,000.00
4,500.00 4,500.00 9,000.00 18,000.00
3,093.00 3,093.00 6,186.00 12,372.00
0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 9,000.00 18,000.00 36,000.00
3,000.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00
5,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00
3,000.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00
3,500.00 3,500.00 7,000.00 14,000.00
7,186.00 7,186.00 14,372.00 28,744.00
7,500.00 5,000.00 10,000.00 22,500.00
12,000.00 12,078.00 24,156.00 48,234.00
7,186.00 7,186.00 14,372.00 28,744.00
2,416.00 2,416.00 4,832.00 9,664.00
2,500.00 2,500.00 5,000.00 10,000.00
3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
3,593.00 3,593.00 7,186.00 14,372.00
2,500.00 2,500.00 5,000.00 10,000.00
3,093.00 3,093.00 6,186.00 12,372.00
5,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00
7,500.00 7,500.00 15,000.00 30,000.00
19,718.00 19,718.00 39,436.00 78,872.00
5,500.00 5,500.00 11,000.00 22,000.00
4,125.00 4,125.00 8,250.00 16,500.00
4,500.00 4,500.00 9,000.00 18,000.00
3,000.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00
2,593.00 2,593.00 5,186.00 10,372.00

571,462.99 571,462.99
5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL

180,000.00 180,000.00
57,000.00 57,000.00
42,000.00 42,000.00
3,600.00 3,600.00
45,000.00
12,500.00 12,500.00
24,000.00 29,499.77 53,499.77
1,350.00 1,350.00
405.00 405.00
31,044.00
50,700.00
10,000.00 10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,750.00 3,750.00
32,400.00
40,000.00 40,000.00
29,000.00 29,000.00
90,000.00 90,000.00
10,000.00 10,000.00
17,644.00 0.00
30,266.00 0.00
7,640.00 0.00
2,100.00 2,100.00
700.00 700.00
700.00 700.00
40.00 40.00
120.00 120.00
70.00 70.00
400.00 400.00
12,000.00 12,000.00
12,500.00 12,500.00
2,340.00 2,340.00
25,000.00 25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00 50,000.00
610,000.00 610,000.00

716,325.00 332,144.00 434,049.77 1,482,518.77

5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL

50,000.00 100,000.00 50,000.00 200,000.00

120,000.00 120,000.00 120,000.00 360,000.00
62,752.00 62,752.00 125,504.00
75,576.00 75,576.00 75,576.00 226,728.00
16,000.00 16,000.00
16,000.00 16,000.00
18,500.00 18,500.00 37,000.00
34,000.00 34,000.00
100,000.00 100,000.00

308,328.00 774,972.00 364,076.00 1,447,376.00

1,596,115.99 1,107,116.00 798,125.77 3,501,357.76

 ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
A
G
O
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE O DESCRIPCION MONTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL
S
T
O
GASTOS PERSONAL COSTO DIRECTO 602,714.75 550,222.00 610,746.42 1,960,860.00
OPERARIO 208,440.00 200,720.00 200,720.00 609,880.00
OFICIAL 60,030.00 60,030.00 60,030.00 180,090.00
PEON 430,430.00 370,230.00 370,230.00 1,170,890.00
GASTO PERSONAL GASTOS GENERALES 123,253.00 113,331.00 226,662.00 463,246.00
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 5,593.00 5,593.00 5,593.00 5,593.00 11,186.00 22,372.00
ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS 1.00 5,093.00 5,093.00 5,093.00 5,093.00 10,186.00 20,372.00
ING. ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00
ING. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA 5,000.00 0.00 0.00 0.00
ING. ESPECIALISTA MEDIO AMBIENTE 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00
ING. ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE 5,000.00 0.00 0.00 0.00
RESPONSABLE PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 16,000.00
ING. PLANEAMIENTO Y COSTOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 18,000.00
COODINADOR DE SEGURIDAD DE OBRA 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 18,000.00
RESPONSABLE DE ALMACEN DE OBRA 1.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 6,186.00 12,372.00
TECNICO DE PLANTA I- ASISTENTE DE EQUIPO MECANICO 0.00
TECNICO I- ASISTENTE DE EQUIPO MECANICO 3.00 3,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 18,000.00 36,000.00
TECNICO I - METRADOS Y VALORIZACIONES 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00
6 2.6 2.3 2.4 Costo de
Construccion por ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PLANTA 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00
Administracion Directa - TECNICO ENFERMERO DE OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00
Personal
LIC ENFERMERIA 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 14,000.00
TECNICO I - PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD DE OBRA 2.00 3,593.00 7,186.00 7,186.00 7,186.00 14,372.00 28,744.00
TECNICO II 2.00 2,500.00 5,000.00 7,500.00 5,000.00 10,000.00 22,500.00
PROFESIONAL DE PLANTA II 3.00 4,026.00 12,078.00 12,000.00 12,078.00 24,156.00 48,234.00
PROFESIONAL DE PLANTA III 2.00 3,593.00 7,186.00 7,186.00 7,186.00 14,372.00 28,744.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PLANTA 1.00 2,416.00 2,416.00 2,416.00 2,416.00 4,832.00 9,664.00
TII- TECNICO DE SUELOS 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 10,000.00
ASISTENTE DE ARQUEOLOGIA 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
RESPONSABLE EN ASUNTOS SOCIALES 1.00 3,593.00 3,593.00 3,593.00 3,593.00 7,186.00 14,372.00
AUXILIAR DE OBRA- RESPONSABLE DE PERSONAL DE OBRA 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 10,000.00
SENCIBILIZADOR SOCIAL II 1.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 6,186.00 12,372.00
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00
CONDUCTOR DE BUSES 3.00 2,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 15,000.00 30,000.00
GASTO PERSONAL SUPERVISION 19,718.00 19,718.00 39,436.00 78,872.00
SUPERVISOR DE OBRA 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 11,000.00 22,000.00
ANALISTA SUPERVISION 1.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 8,250.00 16,500.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 18,000.00
TECNICO I 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA) 1.00 2,593.00 2,593.00 2,593.00 2,593.00 5,186.00 10,372.00

ESPECIFICA DE GASTO GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES) ### 745,685.75 683,271.00 876,844.42 2,305,801.17

ARENA NATURAL M3 1,800.00 120.00 180,000.00 180,000.00 360,000.00

ARENAGRUESA ARENA GRUESA DE RIO M3 1,400.00 80.00 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 600.00 42.00 42,000.00 42,000.00
BLOQUERS UND 2,000.00 1.80 3,600.00 3,600.00
ADTIVOS 25.00 500.00 25.00
### 45,000.00 500.00
CALAMINA PZA 500.00 25.00 12,500.00 12,500.00
ASFALTO MODIFICADO GLB 1.00 580,000.00
### 240,000.00 370,000.00 610,000.00
CLAVOS PARA MADERA 4" x 30 kg caja 10.00 135.00 1,350.00 1,350.00
CLAVOS PARA MADERA de 5" x 30 kg caja 3.00 135.00 405.00 405.00
ACEITES
RESPUESTOS
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 2,000.00 5.00 10,000.00 10,000.00
CORDON DETONANTE 5CM X CAJA CAJA 30.00 1,500.00 0.00
GUIA LENTA O MECHA DE SEGURIDAD X CAJAS CAJA 12.00 1,200.00 0.00
FULMINANTE N°07 X CAJAS CAJA 76.00 120.00 0.00
DINAMITA SEMIGELATINOSA AL 65 % CAJA 100.00 520.00 0.00
NITRATO DE AMONIO AL 34.5 % KILOS 5,000.00 6.00 0.00
YESO x 25 kg bl 250.00 15.00 0.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE GLB 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA GLB 1.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL GLB 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO GLB 1.00 0.00 0.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA GLB 1.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESORA DE AIRE GLB 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR NEGRO PQT 15.00 140.00 0.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR ROJO PQT 5.00 140.00 0.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR VERDE PQT 5.00 140.00 0.00
BOLSAS DE 20X30 COLOR NEGRO PQT 20.00 2.00 0.00
ESCOBAS UND 10.00 12.00 0.00
BALANZA DE GANCHO 20KG UND 1.00 70.00 0.00
CAL VIVA X20KG BLS 20.00 20.00 0.00
PINTURAS PARA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 12,000.00 0.00
MADERA PARA LA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 12,500.00 0.00
LISTONES UND 45.00 52.00 0.00
VINILES PARA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 25,000.00 0.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 23,850.00 0.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GENERALES GLB 1.00 150,000.00 0.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL-TEXTIL GLB 1.00 65,000.00 0.00
MEDICAMENTOS ESENCIALES GLB 1.00 12,008.60 0.00
MATERIALES QUIRURGICOS Y DE CURACION GLB 1.00 8,618.78 0.00
PRODUCTOS HIGENICOS GLB 1.00 0.00 0.00
OTROS GLB 1.00 50,000.00 0.00

ESPECIFICA DE GASTO TOTAL BIENES 1,074,315.58

### 294,855.00 379,044.00 550,000.00 1,223,899.00

Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA GLB 1.00 50,000.00 0.00

Pago por el servicio de alquiler de maquinaria por convenio mes 4.00 120,000.00 109,110.73 109,110.73 109,110.73 327,332.19
Servicio de transporte de over m3 5,300.00 23.68 62,752.00 62,752.00 125,504.00
Pago por el servicio de alquiler de maquinaria mes 4.00 75,576.00 130,536.00 110,000.00 110,000.00 350,536.00

Monitoreo de Calidad de Agua, Aire y Suelo UND 1.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00

Pago por mantenimiento derodillo glb 1.00 37,000.00 0.00

Monitoreo de Ruido, flora y fauna UND 1.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00

Servicio de Voladura de roca (Limpieza, Perforacion, Detonacion y Desquinche) glb 1.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00

ESPECIFICA DE GASTO TOTAL SERVICIOS ### 239,646.73 347,862.73 281,862.73 869,372.19

PRESUPUESTO TOTAL ### 1,280,187.48 1,410,177.73 1,708,707.15 4,399,072.36

 5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
A
G
O
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE O DESCRIPCION MONTO
S
T
O
GASTOS PERSONAL COSTO DIRECTO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
GASTO PERSONAL GASTOS GENERALES
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 5,500.00 5,500.00
ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS 1.00 5,000.00 5,000.00
ING. ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES 1.00 5,000.00 5,000.00
ING. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA 1.00 5,000.00 5,000.00
ING. ESPECIALISTA MEDIO AMBIENTE 1.00 4,500.00 4,500.00
ING. ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE 1.00 5,000.00 5,000.00
RESPONSABLE PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 4,000.00 4,000.00
ING. PLANEAMIENTO Y COSTOS 1.00 5,000.00 5,000.00
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 4,500.00 4,500.00
COODINADOR DE SEGURIDAD DE OBRA 1.00 4,500.00 4,500.00
RESPONSABLE DE ALMACEN DE OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00
TECNICO DE PLANTA I- ASISTENTE DE EQUIPO MECANICO 1.00 2,500.00 2,500.00
TECNICO I- ASISTENTE DE EQUIPO MECANICO 2.00 3,000.00 6,000.00
TECNICO I - METRADOS Y VALORIZACIONES 1.00 3,000.00 3,000.00
6 2.6 2.3 2.4 Costo de
Construccion por ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PLANTA 2.00 2,500.00 5,000.00
Administracion Directa - TECNICO ENFERMERO DE OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00
Personal
LIC ENFERMERIA 1.00 3,500.00 3,500.00
TECNICO I - PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD DE OBRA 2.00 3,500.00 7,000.00
TECNICO II 3.00 2,500.00 7,500.00
PROFESIONAL DE PLANTA II 3.00 4,000.00 12,000.00
PROFESIONAL DE PLANTA III 2.00 3,500.00 7,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PLANTA 1.00 2,500.00 2,500.00
TII- TECNICO DE SUELOS 1.00 2,500.00 2,500.00
ASISTENTE DE ARQUEOLOGIA 1.00 3,000.00 3,000.00
RESPONSABLE EN ASUNTOS SOCIALES 1.00 3,500.00 3,500.00
AUXILIAR DE OBRA- RESPONSABLE DE PERSONAL DE OBRA 1.00 2,500.00 2,500.00
SENCIBILIZADOR SOCIAL II 1.00 3,000.00 3,000.00
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO 3.00 2,500.00 7,500.00
CONDUCTOR DE BUSES 3.00 2,500.00 7,500.00
GASTO PERSONAL SUPERVISION
SUPERVISOR DE OBRA 1.00 5,500.00 5,500.00
ANALISTA SUPERVISION 1.00 4,500.00 4,500.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 4,500.00 4,500.00
TECNICO I 1.00 3,000.00 3,000.00
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA) 1.00 2,500.00 2,500.00

ESPECIFICA DE GASTO GASTOS PERSONAL (REMUNERACIONES) ###

 5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
A
G
O
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE O DESCRIPCION MONTO
S
T
O
ARENA NATURAL M3 1,800.00 120.00
ARENAGRUESA ARENA GRUESA DE RIO M3 1,400.00 80.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 600.00 42.00
BLOQUERS UND 2,000.00 1.80
CALAMINA PZA 500.00 25.00
ASFALTO MODIFICADO GLB 1.00 580,000.00
###
CLAVOS PARA MADERA 4" x 30 kg caja 10.00 135.00
CLAVOS PARA MADERA de 5" x 30 kg caja 3.00 135.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 2,000.00 5.00
CORDON DETONANTE 5CM X CAJA CAJA 30.00 1,500.00
GUIA LENTA O MECHA DE SEGURIDAD X CAJAS CAJA 12.00 1,200.00
FULMINANTE N°07 X CAJAS CAJA 76.00 120.00
DINAMITA SEMIGELATINOSA AL 65 % CAJA 100.00 520.00
NITRATO DE AMONIO AL 34.5 % KILOS 5,000.00 6.00
YESO x 25 kg bl 250.00 15.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE GLB 1.00 40,000.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA GLB 1.00 29,000.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL GLB 1.00 90,000.00
6 2.6 2.3 2.5 Costo de INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA GLB 1.00 10,000.00
Construccion por INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO GLB 1.00 17,644.00
Administracion Directa -
Bienes INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA GLB 1.00 30,266.00
INSUMOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESORA DE AIRE GLB 1.00 7,640.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR NEGRO PQT 15.00 140.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR ROJO PQT 5.00 140.00
BOLSAS DE 240 LITROS COLOR VERDE PQT 5.00 140.00
BOLSAS DE 20X30 COLOR NEGRO PQT 20.00 2.00
ESCOBAS UND 10.00 12.00
BALANZA DE GANCHO 20KG UND 1.00 70.00
CAL VIVA X20KG BLS 20.00 20.00
PINTURAS PARA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 12,000.00
MADERA PARA LA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 12,500.00
LISTONES UND 45.00 52.00
VINILES PARA ELABORACION DE SEÑALETICAS GLB 1.00 25,000.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 23,850.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GENERALES GLB 1.00 150,000.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL-TEXTIL GLB 1.00 65,000.00
MEDICAMENTOS ESENCIALES GLB 1.00 12,008.60
MATERIALES QUIRURGICOS Y DE CURACION GLB 1.00 8,618.78
PRODUCTOS HIGENICOS GLB 1.00 0.00
OTROS GLB 1.00 50,000.00

ESPECIFICA DE GASTO TOTAL BIENES 1,190,840.58

###

Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA GLB 1.00 50,000.00

Pago por el servicio de alquiler de maquinaria por convenio mes 4.00 120,000.00
Servicio de transporte de over m3 5,300.00 23.68
Pago por el servicio de alquiler de maquinaria mes 4.00 75,576.00

Monitoreo de Calidad de Agua, Aire y Suelo UND 1.00 16,000.00

 5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
A
G
6 2.6 2.3 2.6 DE
Costo de O
ESPECIFICA GASTO DETALLE O DESCRIPCION MONTO
Construccion por S
Administracion Directa - T
Servicios O
Pago por mantenimiento derodillo glb 1.00 37,000.00

Monitoreo de Ruido, flora y fauna UND 1.00 16,000.00

Servicio de Voladura de roca (Limpieza, Perforacion, Detonacion y Desquinche) glb 1.00 34,000.00

ESPECIFICA DE GASTO TOTAL SERVICIOS ###

PRESUPUESTO TOTAL ###

5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL

149,260.00 149,260.00 161,750.64 460,270.64

25,000.00 25,000.00 30,000.00 80,000.00
74,260.00 74,260.00 81,750.64 230,270.64
50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

149,260.00 750,000.00 161,750.64 1,061,010.64

5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL

0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5. ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL

0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

149,260.00 750,000.00 161,750.64 1,061,010.64