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FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 30/10/2017 01:12:14 p.m. - Fecha de viabilidad: 31/10/2017 11:55:39 a.m. Fecha de Cierre: 05/11/2019 09:08:59 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE


REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)


1 Servicio asociado SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES Y MERCANCÍAS
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE ALMACENES EN CONDICIONES INADECUADAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Responsable de la OPMI: CARLOS ARANGOITIA CAPA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Responsable de la UF LOURDES DEPAZ LAVADO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Responsable de la UEI ARMANDO ALEGRIA CHIRINOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 301128 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2394679


1.2 Unidad Productora Código Nombre
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ALMACEN MUNICIPAL, DISTRITO DE EL PORVENIR – TRUJILLO – LA LIBERTAD
Objeto de intervención DEL SERVICIO DEL ALMACEN MUNICIPAL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.081462 / -79.000020 LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR EL PORVENIR

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?


NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas condiciones para la prestación del servicio de almacenamiento de documentos y bienes en la
Descripción del objetivo central del proyecto
Municipalidad El Porvenir, Distrito de El Porvenir, Trujillo, La Libertad
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Construción de almacén municipal
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

2.2. Beneficiarios directos


Denominación de los beneficiarios directos Población beneficiria
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 9280
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 78,152.00

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3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Esta alternativa plantea la construcción de almacén municipal con techo de losa aligerada según el reglamento nacional de edificaciones consistente en: patio de
Alternativa 1 (Recomendada) descarga, almacén de bienes, ambiente de control y guardianía, servicios higiénicos y duchas, ambiente para grupo electrógeno, archivo central, zona de tableros,
veredas, rampas, escaleras, jardineras y equipamiento completo de ambientes con rack de marco compartido y anaqueles de ángulo compartido.
Esta alternativa plantea la construcción de almacén municipal con techo de losa maciza según el reglamento nacional de edificaciones consistente en: patio de
Alternativa 2 descarga, almacén de bienes, ambiente de control y guardianía, servicios higiénicos y duchas, ambiente para grupo electrógeno, archivo central, zona de tableros,
veredas, rampas, escaleras, jardineras y equipamiento completo de ambientes con rack de marco compartido y anaqueles de ángulo compartido.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Patio de descarga M de documento 45.68 45.68 45.68 45.68 45.68 45.68 45.68 45.68 45.68 45.68
M2 investigados o
Almacén de bienes 265.70 265.70 265.70 265.70 265.70 265.70 265.70 265.70 265.70 265.70
conservados
M2 investigados o
Archivo central 52.16 52.16 52.16 52.16 52.16 52.16 52.16 52.16 52.16 52.16
conservados
M2 investigados o
Ambiente de control y guardiania 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
conservados
M2 investigados o
Ss.hh. + duchass.hh. + ducha 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
conservados
M2 investigados o
Ambiente de grupo electrogeno 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
conservados
M2 investigados o
Ss.hh. para descapacitados 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93
conservados
M2 investigados o
Area administrativa 33.43 33.43 33.43 33.43 33.43 33.43 33.43 33.43 33.43 33.43
conservados
M2 investigados o
Ss.hh. hombre 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52
conservados
M2 investigados o
Ss.hh. mujer 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04
conservados

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Estructuras
Estructuras
Obras provisionales Infraestructura 3.00 M 1.00 10,967.08 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Obras preliminares Infraestructura 654.64 M2 1.00 29,302.24 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Movimiento de tierras Infraestructura 348.16 M3 1.00 44,656.01 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Obras de concreto simple Infraestructura 1.00 M 1.00 81,866.87 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Obras de concreto armado Infraestructura 1.00 M 1.00 440,615.00 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Arquitectura
Estructuras
Muros y tabiques de albañilería Infraestructura 296.30 M2 1.00 34,677.28 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Revoques y enlucidos Infraestructura 1,190.55 M2 1.00 58,107.93 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Pisos y pavimentos Infraestructura 249.91 M2 1.00 18,948.96 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Contra zócalos Infraestructura 250.03 M 1.00 3,979.74 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Zócalos Infraestructura 60.61 M 1.00 3,823.70 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Enchapado Infraestructura 16.72 M2 1.00 6,104.51 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Revestimientos de gradas y escaleras Infraestructura 11.19 M 1.00 1,053.44 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Cobertura Infraestructura 493.54 M2 1.00 15,564.61 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Carpintería de madera Infraestructura 16.00 M 1.00 24,618.54 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Carpintería metálica Infraestructura 1.00 M 1.00 91,746.00 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Vidrios, cristales y similares Infraestructura 15.00 M 1.00 16,461.89 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Drywall Infraestructura 204.07 M2 1.00 18,342.96 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Pintura Infraestructura 1,417.28 M2 1.00 12,657.62 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Obras finales Infraestructura 60.00 M 1.00 1,755.88 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas

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Instalaciones Eléctricas
Estructuras
Movimiento de tierras Infraestructura 15.53 M3 1.00 2,994.15 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Salidas eléctricas Infraestructura 172.00 M 1.00 11,525.27 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Tubería pvc Infraestructura 1,343.03 M 1.00 18,115.08 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Alimentadores y cables Infraestructura 15,170.36 M 1.00 18,928.05 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Voz y data Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 88.16 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
Estructuras
Artefactos de iluminación Infraestructura 107.00 M 1.00 17,217.55 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Tableros Infraestructura 5.00 M 1.00 4,642.16 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Instalaciones Sanitarias
Estructuras
Movimiento de tierras Infraestructura 9.77 M3 1.00 703.78 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Instalaciones de desagüe Infraestructura 165.62 M 1.00 15,462.68 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Instalaciones de agua fría Infraestructura 135.24 M3 1.00 18,942.05 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas
Estructuras
Instalación de aparatos sanitarios Infraestructura 20.00 M 1.00 8,098.52 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución 01/2018
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,031,967.71 1,031,967.71
Subtotal 0.00 1,031,967.71 1,031,967.71
Supervisión 0.00 30,000.00 30,000.00
Expediente técnico 38,000.00 0.00 38,000.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Subtotal 38,000.00 30,000.00 68,000.00
Costo de inversión total 38,000.00 1,061,967.71 1,099,967.71

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2
Infraestructura M2 0.00 30.00 30.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2019


Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00
Mantenimiento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Con Proyecto
Operación 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00 41,760.00
Mantenimiento 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2


Costo de inversión a precios sociales (S/) 931,688.00 1,034,088.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,097,711.33 1,200,111.62

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Costo Anual Equivalente (CAE) 163,591.36 178,852.02
Costo por capacidad de producción 248.65 275.98
Costo por beneficiario directo 14.05 15.36

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la institución ejecutora del proyecto quien se encargará de los costos de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, suscrito
8.1 Análisis de sostenibilidad
mediante Carta de Compromiso.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Lluvias intensas Medio Cuneta pluvial de concreto
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Medio Cuneta pluvial de concreto
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
3,486.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°


ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO SKMBT_36317103023310.pdf Descargar
ANEXOS ACTADEOYM.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHATECNICA_SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ALMACEN_RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

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