GION LA LIBERTAD onal De Salud RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 596-2016-GR-LL-GGR/GRSS Trujillo, 06 de mayo det 2016, 99-2016- GR-LL-GGR-GS-CyT,, de fecha 29 de abril del 2016 mediante el cual la Unidad Técnica Funcional de Contabilidad y Tesoreria de la Gerencia Regional de smite el Proyecto de Modificacién de la Directiva Gerencial sobre “Norma que enta el Procedimiento para la Asignacién y RendiciOn de Visticos por Comisiones de Servicio -acién para los Funcionarios, Directivos y Servidores de la Gerencia Regional de Salud La y Unidades Bjecutoras de su Ambito”. CONSIDERANDO: de acuerdo a las Leyes N? 28112 Ley Marco de Administracién Financiera del Sector Piblico y ey del Presupuesto N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio 2016, Que, mediante Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y en relacién a la Resolucién Directoral N° 004-2011-EF.15 se aprobé la Directiva N® 001-2007 EF/77.15 Directiva de Tesoreria cardcter permanente por lo que es aplicable al afio fiscal 2015, la cual contiene las osiciones especificas en materia de viaticos. Que, es de gran importancia uniformizar las normas que reglamentan el otorgamiento y rendicién de viaticos por Concepto de Comisién de Servicios Oficiales y Capacitacién de Funcionarios, Directives y Servidores de la Gerencia Regional de Salud La Libertad y Unidades Ejecutoras de su Ambito, con el objetivo de dar cumplimiento a la aplicacién de lo ordenado en la Directiva de Tesoreria N? 001-2007-EF/77.15; La Gerencia Regional de Salud La Libertad es el érgano de I{nea del Gobierno Regional de la Libertad; responsable de la implementacién de las politicas nacionales y regionales de Salud, en su mbito territorial; para mejorar la salud de poblacién, a través del cuidado integral de las personas, familias y comunidad, garantizando el acceso universal a los servicios de Salud. Que, mediante a Resolucién Gerencial Regional N° 977-2015-GR-LL-GGR/GRSS se aprueba la Directiva Administrativa N° 003-2015-GRLL/GRSS-OA "Norma que Reglamenta el Procedimiento para la Asignacion y Rendicién de Viaticos por Comisiones de Servicios 0 Capacitacién para los Funcionarios, Directivos y Servidores de la Gerencia de Salud La Libertad y sus Unidades Ejecutoras de su Ambito”. Que, en tal sentido resulta necesario modificar la Directiva con el fin de simplificar y mejorar los procedimiento del otorgamiento y Rendicién de Vidticos y Pasajes por Comisiones de Servicios, a fin de lograr un uso eficiente y eficaz de los Recursos Piblicos y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales, por lo que mediante Oficio N° 199-2016- GR-LL-GGR-GS-CyT. se mite el Proyecto de ModificaciOn de la Directiva Gerencial sobre *Norma que reglamenta el Procedimiento para la Asignacién y Rendicin de Viéticos por Comisiones de Servicio 0 Capacitacién para los Funcionarios, Directivos y Servidores de la Gerencia de Salud La Libertad y Unidades Bjecutoras de su Ambito”. 'n usos de las facultades conferidas mediante Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR que prueba la modificacion del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organizacién y JFanciones (ROF) de la Gerencia Regional de Salud, Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley N° 27444, con la opinion favorable de la Unidad Técnica Funcional de Contabilidad y Tesoreria y 'a Visaclén de la Oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Regional de Salud La Libertad.REGION LA LIBERTAD Gerencia Regional De Salud RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N2 596-2016-GR-LL-GGR/GRSS SE RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR Ia Directiva Administrativa N° 003-2016-GRLL/GRSS-OA “Norma que reglamenta el Procedimiento para la Asignacién y Rendicién de Vidticos y Pasajes por Comisiones Ge Servicio de los Funcionarios y Servidores Pablicos de la Gerencia de Salud La Libertad y ' Ejecutoras de su Ambito’, la misma que forma parte integrante de la presente Resolucién ARTICULO 22. ESTABLECER que la presente Directiva Administrativa N° 003-2016-GRLL/GRSS- Aes de aplicacién a toda la Gerencia de Salud La Libertad y sus Unidades Ejecutoras de su ambito. sae Se 9/ azticuto —— DEJAR SIN EFECTO todas aquellas disposiciones que se opongan o resulten -ompatibles con la presente Directiva, REGISTRESE Y COMUNIQUESE. LAATY/DNCM/ECL,1. oBjETivo: Normar y establecer los procedimientos para el otorgamiento, rendicién de viaticos y pasajes por comisiones de servicios de los Funcionarios y Servidores Pablicos, personal contratado bajo la modalidad de Contratacién Administrativa de Servicios - CAS de la Gerencia Regional de Salud la Libertad, Unidades Ejecutoras de su dmbito, y personal que tenga que desarrollar determinadas acciones técnicas y/o administrativas necesarias para la Entidad, dentro del territorio nacional y extranjero. 2, BASE LEGAL: Y Ley N® 27619, Ley que regula la autorizacion de viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Pablicos. ¥ Ley N° 27867 Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902. Ley N° 28212 Ley que desarrolla el art. 39 de la Constitucién Politica del Perdi en lo que se refiere a la jerarqufa y remuneraciones de los Altos funcionarios y Autoridades del Estado. Ley N? 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 29849 Ley que establece la eliminacién progresiva del régimen CAS. Ley N? 30057, Ley del Servicio Civil Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2016, Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N® 005-90-PCM. D. Legislative 1057 Régimen Especial de contratacién administrativa de servicios y su Reglamento. Decreto Supremo 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislative N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratacién Administrativa de Servicios. Decreto Supremo N®065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios. Decreto Supremo N® 007-2013-EF Que regula el otorgamiento de vidticos para viajes de comisi6n de servicio en el Territorio Nacional. Resolucién de Superintendencia N* 007-99-SUNAT Reglamento de Comprobantes de Pago y su modificatoria la Resolucién de Superintendencia N? 004-2003-SUNAT. Resolucién Bjecutiva Regional N° 3412-2013-GRLL/PRE de fecha 04/09/2013 que aprueba la norma especifica Regional que Regula la Autorizacién de Viajes, Asignacién y Rendici6n de Cuentas de los Funcionarios y Servidores del Gobierno Regional La Libertad. Resolucién Directoral N® 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorerla N® 001- 20078E/77.15. es3, AMBITO DE APLICACION: Las Normas de la presente Directiva son de aplicacién y cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios y servidores, asi como el personal inmerso en el RECAS comisionados de la Gorencia Regional de Salud La Libertad y de sus érganos componentes. 4. CONCEPTOS DE REFERENCIA: 44. Vidticos.: Gastos de alimentactén, alojamiento y movilidad local (hacia y desde el lugar de embarque) ast como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realizara la comisiOn de servicios que efectian por comisién de servicios los servidores piblicos, funcionarios, y CAS. de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, fuera de Ia localidad del centro de trabajo. 4.2. Pasales.: Gastos de transporte aéreo, terrestre, maritimo y fluvial que se efectia para el tuslado de funcionarios y/o servidores de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, al lugar de la Comision de Servicios. = Es la accién que realiza el comisionado para dar cuenta bligatoria de los gastos efectuados de los importes otorgados al concluir la Comisién de Servicios. Siendo el comisionado el inico responsable por los documentos que presente, |. Comisionado- Funcionario, Servidor y Contratados por RECAS, perteneciente @ la Gerencia Regional de Salud que se desplaza fuera de la localidad de su centro de trabajo por Comision de Servicios con cardcter eventual o transitorio, para realizar funciones Seguin el nivel y grupo ocupacional y especialidad alcanzados, as{ mismo incluye al personal Calificado que, de no ser Funcionario o Servidor de la Gerencia Regional de Salud viaja en epresentacion de ésta con la autorizacién expresa de la autoridad competente de cada Unidad Ejecutora. 4.5. Gerencia Regional de Salud. Es el 6rgano técnico de linea del Gobierno Regional de Salud La Libertad, responsable de la implementacién de las politicas nacionales y regionales de Salud en su 4mbito territorial. 4.6. Declaracién Jurada~ Documento sustentatorio de gasto dnicamente cuando se trate de casos, lugares 0 conceptos por los que no sea posible obtener comprobantes de page feconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT. El monto del gasto que se sustenta a través de Declaracién Jurada no debe exceder del 30% del monto otorgado, considerando como maximo el 10% dela UIT. 4.7. Comprobante de Pago:- Es el documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestacién de servicios, Para ser considerado como tal debe ser emitida y/oimpreso conforme alas normas del Reglamento de Comprobantes de Pago. AUTORIZACION DEL VIAJE EN EL TERRITORIO NACIONAL: 5.1. Para la emisién de la autorizacién de vidticos, en el caso de capacitacién oficalizada, se debe contar con el documento autorizado y copia de la publicacién y/o adjuntar la invitacién al curso de capacitacién que fundamente la necesidad del servicio o evento a participar, teniendo derecho pago de los gastos de pasajes, vidticos de conformidad al DS. '007-2013-EF, asf como al pago del evento, si es que tuviere algin costo. 5.2. La Solicitud de Autorizacién de Vidticos por comisién de servicio (03 coplas) seré ‘blieitada por el Jefe inmediato superior del comisionado a la Oficina de Administraci6n. (Anexo N° 01).6. PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS ¥ PASAJES: 6.1, La Solicitud de AutorizaciOn de Visticos sera presentada a la Oficina de Administracién de la Gerencia Regional de Salud La Libertad o a la Oficina que haga sus veces en la Unidad Ejecutora con una anticipacién no menor de cinco (05) dias tiles previo ala fecha de viaje, indicando la afectacion presupuestal y la fuente de financiamiento y meta que corresponde. 6.2. La UTE de Abastecimiento solicitara la certificacién de crédito presupuestario de todo el presupuesto por concepto de viaticos por cada fuente de financiamiento, metas y programa: posteriormente enviard un informe detallado a la UTF. Contabilidad y Tesoreria sobre el monto certificado, por cada ampliacién de presupuesto se procedera con el mismo mimite 6.3, Que cuando la Oficina solicitante presente la Solicitud de Autorizacién de Viaticos posterior a la fecha de la comisién deberdn adjuntar la justificacién de la demora en presentar la solicitud de la comision de servicios, ademas del formato de Rendicién de Viaticos visadas por el Jefe Inmediato, este procedimiento solo se realizara en caso excepcional y previa autorizacién de la Administradora, procediéndose a abonar en su cuenta de ahorros Banco dela Nacion, 6.4, Que la Oficina de Contabilidad y Tesorerfa verificara si se cuenta con presupuesto, en caso de no contar con presupuesto, se devolvera el documento a la oficina solicitante. De contar con presupuesto se procederd a registrar la planilla en el SIGA. 6.5. Posterlormente se realizaré la fase "Gasto Compromiso” en el Sistema Integrado de Administracion Finaneiera del Sector Publico ~ SIAF-SP y para la afectacién de las fases Gasto Devengado” y “Gasto Girado" en el Sistema Integrado de Administracién Financiera ~SIAF-SP. 6.6, Cuando se trate de pasajes terrestres el importe sera consignado en las Planillas de Visticos nla partida especifica correspondiente. Los montos por concepto de pasajes se cancelaran de acuerdo a los precios del mercado. En el caso de la ciudad de Lima se cancelara hasta por un maximo de $/. 160.00 (ciento sesenta y 00/100 soles) por pasaje de ida y retorno. En el caso de las provincias ubicadas en zonas rurales, el monto por concepto de pasajes cuando el comisionado se deba de trasladar a localidades donde las unidades méviles que transportan pasajeros no emitan boleto de pasaje se sustentara este gasto con Declaras Jurada. Los gastos de transporte en acémila también podran sustentarse en Declaracién Jurada o con comprobantes de pagos reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT (facturas, boletas de venta, recibos por honorarios profesionales, etc) 6.8. Los montos y porcentajes de asignacién de vidticos se aplicara de acuerdo a la Escala de Viaticos establecida en el Decreto Supremo N° 007-2013-EF y disponibilidad presupuestal, la comisién de servicio tendra una duracién superior a veinticuatro horas (24 horas). EI pago de vidticos se realiza bajo el procedimiento de abono en cuenta, para lo cual la Unidad Técnica Funcional de Personal alcanzara a la Unidad Técnica Funcional de Contabilidad y Tesoreria la relacién de cuentas de ahorros del personal activo y personal coniratado por RECAS de la GERESA/LL, Previamente el comisionado deber firmar el formato de Autorizacin de Descuento por Plailla Unica de Remuneraciones (Anexo 03) 6.10. Se establece como monto dnico diario de los vidticos para cada Nivel, el mismo que comprende los gastos de alimentacién, hospedaje y movilidad. 6.11. Para efectos de control de asistencia, el funcionario o servidor debe presentar el formato de solicitud de licencia fundamentado, con firma y sello del Jefe inmediato a la Unidad. ‘Técnica Funcional de Personal, para su conocimiento del desplazamiento del servidor. LaSolicitud de Autorizacion de Vidticos es aleanzada por la Oficina de Administracién; sin que esto implique que el comisionado no cumpla con las disposiciones en materia de control de asistencia y permanencia, 6.12, Es responsabilidad de la Unidad Técnica Funcional de Personal es contrastar la nformacién de la solicitud de autorizacién de vidticos con el reporte de asistencia, y en caso de detectar alguna anomalia deberd informar a la Oficina de Administracion. 6.13. La comisién de servicios que exceda de 15 dias calendarios requeriré la autorizacién a través de una resolucién emitida por el titular del pliego, en caso generen el Pago de viaticos 6.14. No se otorgara nuevos anticipos de viéticos a los comisionados que mantengan rendiciones pendientes y/o devoluciones por menor gasto u otras asignaciones otorgadas 6.15. En el caso de las comisiones de servicio que han sido aprobadas y que no se ejecutan, la unidad orgdnica que solicito la autorizacién de la comisién de servicios procederé a solicitar su anulacién, debidamente sustentado, en caso ya se haya cobrado el cheque, se procederd a devolver el referido monto en el plazo de 24 horas, bajo responsabilidad. 6.16. Cuando sea necesario cancelar un monto por comisién de servicios a un trabajador que no labora en la unidad ejecutora, se solicitaré una constancia emitida por la entidad de origen que no ha cobrado por concepto de comisién de servicios. 6.17. Toda programacién de comisién de servicios es responsabilidad del jefe que inicia el tramite, debiendo aplicar los criterios de racionalidad y austeridad en el gasto publico, 7. DISPOSICIONES DEL PAGO: ju ] | ASIGNACION FUERA | ASIGNACION | reuyito-viny- | ALINTERIOR DE NIVELO CATEGORIA DEL DENTRO DEL pee 1A MISMA JERARQUICA” | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE) /ASCOPEY. | pROVINCIA. (+) LALIBERTAD TAUIBERTAD Gerente Regional de as pare 658 eos Salud Libertad Sub Gorents, Diresor | fina Responsable Unidad Teen Beoceae 32000 192.00 9600 9600 Teeny Alas astcomoel personal cas CON MOVILIDAD DEA INSTITUCION ALINTERIOR DELA MISMA PROVINCIA. (*) ASIGNACION FUERA | ASIGNACION DENTRO. DELDEPARTAMENTO | DELDEPARTAMENTO DELALIBERTAD DELA LIBERTAD. ‘TRUJILLO - VIRU ASCOPEY VICEVERSA a = 25600 153.60 7680 7680 (¢) Serf al despazamiota del perio du etableciniota de slad a a RED de Sad wbicadas en a ana raral de Ta Region La Livertad cre eutirmicnes de Sted def mira RED de Salud sfonde requis idapensabe quel race dol comin 0 yor 24 hors on ana dsr moore tempos canclraprpertonalment as horas willendas. 8, DELA RENDICION DE LOS VIATICOS Y PASAJES: 8.1, En la Rendicién de Cuenta por concepto de viaticos se tendra en consideracién lo siguiente:a) Los comisionados deberdn presentar su rendicién de cuenta y gastos de viaje debidamente sustentados con los comprobantes de pago por los servicios de pasaje, alimentacién y hospedaje obtenidos hasta por un 70% del monto otorgado. El saldo resultante, no mayor al 30% podrd sustentarse con Declaracién Jurada siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos. y emitidos por la SUNAT. En cada comprobante de pago debe estar detallado los alimentos que se han consumido, indicando el precio en forma unitaria La Rendicién se presentaré en el formato “Rendicion de Cuentas por Comisi6n de Servicio” (Amexo N° 04). ) En las zonas rurales y zonas urbano-marginales de la Regién La Libertad que no sea posible obtener comprobantes de pago, presentarén una Declaracién Jurada detallada segiin (Anexo N® 05) la cual no debera exceder el (10%) de una Unidad Impositiva ‘Tributaria vigente (valor UIT actual S/: 3,950.00), ni ser mayor al 30% del monto ‘otorgado. En este caso el comisionado para acreditar la comisién de servicios deberd presentar una constancia que acredite haber legado al lugar firmado por la autoridad local 0 institucional. Asimismo se presentara una copia de la documentacién que acredite la permanencia del comisionado en el lugar de destino. (Actas) ©) La rendici6n de cuentas y gastos de viaje deben estar debidamente sustentadas en los comprobantes de pago reconocidos por la SUNAT: ‘+ Facturas, Boletas de venta, Ticket de maquina registradora ‘+ Boletos de pasaje terrestre El comprobante de pago se emitiré a nombre de la Gerencia Regional de Salud la Libertad o segin corresponda de acuerdo al nombre de la Unidad Ejecutora RUC N° 20218911189 en caso de facturarse. 4d) Las rendiciones de las comisiones de servicios serén presentadas al area de Control Previo de la Unidad Técnica Funcional de Contabilidad y Tesoreria; la que esté encargada de evaluar el sustento documentario anexo a la rendicién, luego con el V? B° de esta area continuara con el tramite respective. La rendicién de cuentas debe ser presentado debidamente foliado para la revision y verificacién correspondiente y de ser cl caso el Recibo de Ingreso a Caja para el saldo de vidticos no utilizados, cuando exista Jadevolucién por gastos menores. (Anexo 06) €) El comisionado sera el unico responsable de la documentacién sustentatoria que presenté como rendicién de vidticos. Si el comisionado presentase dentro de su rendicion de vidticos comprobantes de pago (Boletas de Venta, tickets de liquidacién, recibos de honorarios..etc) que estuvieran adulterados o fraguados asumird responsabilidad administrativa por sus actos, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Dicha situacién irregular dard lugar a la devolucién del dinero por parte del infractor, ademas se reportara ante la Gerencia Regional de Salud La Libertad, lo que dara lugar a la determinacién de la responsabilidad y aplicacién de medidas isciplinarias pertinentes. . Concluida la comisién de servicios el comisionado rendir cuenta documentada de los montos otorgados por viaticos, dentro del plazo maximo de 10 (Diez) dias habiles desde la culminaci6n de la comisién de servicios. . Por concepto de pasajes obligatoriamente debera presentarse el Boleto de Viaje de la respectiva Empresa de Transportes formal, Salvo casos debidamente justificados. Los comprobantes de pago que sustenten el gasto, deben ser presentados en original, sin enmendaduras ni borrones, consignando todos los datos necesarios, documentos emitidos de conformidad al Reglamento de Comprobantes aprobado por la RS. N® 007-99-SUNAT. . Es obligatorio el informe téenico debidamente redactado por los mismos miembros de la comisién, el mismo que es presentado al funcionario que autorizo la comisién de servicios con el visto bueno de él debe ser adjuntada la rendicién de vidticos. Ademas el funcionario 586. con su post firma en el formato de rendicién de viaticos acreditara que el comisionado ha cumplido con la actividad que se le ha encomendado. De no efectuarse la rendicién de cuenta dentro del plazo establecido en el numeral 82. la Unidad Técnica Funcional de Contabilidad deber4 comunicar al comisionado dandole un plazo de 01 dia habil, en caso el comisionado no cumpla_con la rendicién de cuentas después de la notificacién, se deberd informar a la Unidad Técnica Funcional de Personal para proceder al descuento total del anticipo concedido, sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar. 9, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 10.1. Las comisiones de servicios debidamente autorizadas y justificadas no podrén exceder de 03 dias habiles, a excepcién de las Redes de Salud Bolivar y Pataz que por la distancia no debera exceder de 05 dias. De ser necesario un plazo mayor, éste debera ser autorizado por cl Titular de la Unidad Ejecutora, previo sustento técnico de la oficina que esté solicitando la autorizaci6n del viatico. Las comisiones de servicio que se programe su ejecucién los dias sibado, domingo o feriados, deben estar debidamente justificados. Las comisiones de servicios a las Redes de Ascope y Viri, que no han sido programadas, y que son de cardcter urgente y que impliquen el retorno del comisionado en ef mismo dia a su residencia habitual de trabajo, genera pago de vidticos (alimentacién y movilidad) en forma proporcional a las horas que duré la comisién de servicios, gastos que seran cancelados a través de fondo de caja chica, de acuerdo a la escala de vidticos, debiendo ser sustentados en observancia a lo establecido en el {tem c) del numeral 8.1 de la presente Directiva. En este caso el trabajador registrara al reverso del comprobante de pago la hora de salida y retorno de la comisién de servicios. En el caso de las comisiones de servicios que tengan por objetivo acciones de supervisién, control y otras con objetives comunes y que se requiera la participacién de personal de varias oficinas, se coordinaran viajes conjuntos, con fines de no duplicar gastos y optimizar el empleo de la capacidad operativa y uso de vehiculos.. 10, RESPONSABILIDADES: Son responsables de cumplir y hacer cumplir la presente directiva el personal comisionado, los jefes de las unidades organicas de la sede administrativa, as{ como los Directores de los Organos desconcentrados de la GERESA/LL y el Gerente Regional de Salud La Libertad, 11. ANEXOS: ANEXO 01: Solicitud de Autorizacién de Vi ANEXO 0: ANEXO 04 0s por comisién de servicio. ANEXO 02: Planilla de Vidticos ANEXO 03: Autorizacién de descuento por planilla ‘Anexo 04: Rendicién de cuentas por comisién de servicios. jeclaracién Jurada hasta por el monto de S/. 395.00 (10% de la UIT) {ecibo de Caja por la devolucién de fondos no utilizados, ANEXO 07: Deciaracién Jurada de responsabilidad por la documentacién presentada en la rendici6n de comision de servicios,ANEXO N° 07 DECLARACION JURADA Yo, con DNI Ne. domici trabajador de la Oficina de DECLARO BAJO JURAMENTO: Que, la documentacién Sustentatoria que presento como rendicién de viaticos, tales como los comprobantes de pago: Factura, Boleta de Venta, Tickets de Liquidacién, recibos de honorarios, ete; si estuvieran adulterados o fraguados asumiria responsabilidad administrativa pro la presentacién de dicho documentos, perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Esta situaci6n irregular dard lugar a la devolucién de dinero por parte del infractor, ademis se reportara ante la Gerencia Regional de Salud La Libertad, lo que dara lugar ala determinacién de responsabilidad y aplicacién de medidas disciplinarias pertinentes. ‘sta Declaracién se suscribe en cumplimiento al inc. e) numeral 8.1. del rubro 8, DE LA RENDICION DE LOS VIATICOS Y PASAJES de la presente Directiva. ‘Trujillo, Firma de Comisionario DNIN2ANEXONO2 PLANILLA DE VIATICOS NE | Ne DigetHorse impore ($5 | T FFIRD| Cina. este ] | fee | | | | | | asin E Sala 0 _—(Olse Morassi ANEXO 03 AUTORIZACION DE DESCUENTOS POR PLANILLA HI que suscribe con NING. ..en la Condicién de .. la, a voAutoriz Regional de Salud La Libertad a efectuar el descuento por Planilla Unica de Remuneraciones o del pago que le corresponde por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), el importe total otorgado por concepto de viaticos segun comprobante de Pago NB. del 201.... y Planilla de vidticos m fs 2) Por no haber rendido dentro del plazo de ocho (08) dias calendarios estipt wer 3 RRP o orect0 8 cnn ROBE Bo Rsaucén Gerenda Regional Ne Veoos de fiANEXO N 204 RENDICION DE CUENTAS POR COMISIONES DE SERVICIOS Fecha de rendicion: 1. Nombre y Apellidos: 6. Fecha de Retorno : 7. Dependencias Visitadas A et Ey recaa [bocumenTo|_NUMERO RAZON SOCIAL IMPORTE §/. TOTALS/. si.ANEXO N2 05 DECLARACION JURADA Yo, con DNI N2 servidor(a) de la Gerencia Regional de Salud la Libertad o de la Oficina Ejecutiva de condicién laboral con manifiesto que de conformidad, con los dispuesto en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016 DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado los siguientes gastos de los cuales me fue imposible obtener los comprobantes de pago que sustente los egresos que a continuacién detallo: _ CONCEPT LOCALIDAD IMPORTE Total S/. a Total Gasto (Anexo 05+06) sf. Total Recibido Sh. Saldo (devuelto con) Sf. Trujillo, RMAANEXO 06 RECIBO DE INGRESO A CAJA sl Recibi del Sr (a) Elimporte de Por concepto de devolucion de saldo de vatico no utilizado, segin Comprobante ée Pago N° Planilla de Viatico N° Trait, ___ae eo 20,