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2020

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ÍNDICE

I. Introducción......................................................................................................................... 6

II. Objetivos ................................................................................................................................. 7

2.1. Objetivo General ................................................................................................................ 7

2.2. Objetivos Específicos ......................................................................................................... 7

III. Resultados ............................................................................................................................. 7

3.1. Diagnóstico de la empresa Funghi Fideos S. A. C. .......................................................... 7

3.1.1. Línea base ambiental ................................................................................................... 7

3.1.2. Aspectos e impactos ambientales .............................................................................. 14

3.1.3. Propuestas de solución para mitigar los impactos negativos identificados ............... 16

3.2. Implementar el S.G.A. según la norma ISO 14001:2015. ................................................ 17

3.2.1. Planificar ................................................................................................................... 17

3.2.2. Hacer ......................................................................................................................... 29

3.2.3. Verificar .................................................................................................................... 35

3.2.4. Actuar ........................................................................................................................ 42

3.2.5. Cronograma de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental .................... 45

3.2.6. Documentación que debe tener la empresa Funghi Fideos S. A. C. ......................... 46

3.2.7. Recursos Generales ................................................................................................... 47

3.3. Presupuesto y beneficios .................................................................................................. 48

3.3.1. Presupuesto General .................................................................................................. 48

3.3.2. Beneficios .................................................................................................................. 49

4. Conclusiones .......................................................................................................................... 51

5. Recomendaciones .................................................................................................................. 53

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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Consumo de energía en el año 2019 en la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. ......... 10


Tabla 2. Generación de residuos de las oficinas de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. ..... 11
Tabla 3. Almacenes de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. ................................................ 12
Tabla 4. Consumo de energía en el área de producción ............................................................. 12
Tabla 5. Consumo de energía eléctrica....................................................................................... 13
Tabla 6. Generación de residuos ................................................................................................ 13
Tabla 7. Infracciones que puede recibir la empresa ................................................................... 14
Tabla 8. Aspectos e impactos ambientales de las oficinas administrativas ................................ 14
Tabla 9.Aspectos e impactos ambientales de la planta de producción de fideos fortificados .... 15
Tabla 10. Factores del contexto entorno de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. ................. 17
Tabla 11. Partes Interesadas ....................................................................................................... 18
Tabla 12. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. ................................................ 19
Tabla 13. Acciones ante amenazas ............................................................................................. 23
Tabla 14. Acciones ante oportunidades ...................................................................................... 23
Tabla 15. Planificación a los aspectos ambientales, requisitos legales y acciones vinculadas .. 25
Tabla 16. Objetivos ambientales en base a la política ................................................................ 25
Tabla 17. Objetivos ambientales en base a la política ................................................................ 26
Tabla 18. Ficha del puesto de trabajo ......................................................................................... 28
Tabla 19. Comunicación............................................................................................................. 29
Tabla 20. Situaciones de emergencia ......................................................................................... 34
Tabla 21. Ficha de actuación ante emergencia ........................................................................... 35
Tabla 22. Indicadores ................................................................................................................. 36
Tabla 23. Ficha de registro de indicadores de condición ambiental del año 2020 ..................... 37
Tabla 24. Ficha de registro de desempeño de gestión del año 2020 .......................................... 37
Tabla 25. Ficha de registro de desempeño operacional del año 2020 ........................................ 37
Tabla 26. Identificación y evaluación de requisitos legales ....................................................... 38
Tabla 27. Programa manual de auditoría ambiental interna de empresa FUNGHI FIDEOS S. A.
C. ................................................................................................................................................. 40
Tabla 28. Ficha de reporte de auditorías ambientales internas de empresa FUNGHI FIDEOS S.
A. C. ............................................................................................................................................ 40
Tabla 29. Modelo de registro de observaciones en las revisiones por la dirección en la empresa
FUNGHI FIDEOS S. A. C. ......................................................................................................... 41
Tabla 30. Tabla de registro de acciones preventivas de SGA-EFF-2020 ................................... 43
Tabla 31. Tabla de registro de acciones correctivas de SGA-EFF-2020.................................... 44
Tabla 32 Programas de Gestión Ambiental en la empresa .......................................................... 48

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Tabla 33 Costos de material de oficina para la propuesta de implementación del SGA ............. 48
Tabla 34 Costos de auditorías para la certificación ISO 14001:2015 ......................................... 48
Tabla 35 Resumen del presupuesto total de la propuesta ............................................................ 49

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ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Área geográfica para la empresa ..................................................................................... 7
Figura 2 Depósitos para segregación de residuos sólidos ........................................................... 16
Figura 3 Diagrama de planificación de la preparación y respuesta de emergencia ..................... 33
Figura 4 Cronograma de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ........................ 45

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I. Introducción

Hoy en día, las empresas están tomando conciencia acerca de consecuencias de la


contaminación ambiental generada en los procesos producción de productos o servicios
que emplean materiales e insumos contaminantes, es por ello que las empresas están cada
vez más interesadas en lograr y demostrar un correcto desempeño ambiental mediante el
control de los impactos negativos de sus actividades.

El presente estudio se desarrolla en base a la empresa Funghi Fideos S. A. C., una empresa
de fabricación y comercialización de fideos fortificados con harina de hongos Suillus
luteus; que en la actualidad ya está certificada con la norma ISO 9001:2015. Sin embargo,
no está certificada con la norma ISO 14001:2015, es por ello que este estudio consiste en
una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para que la
empresa Funghi Fideos S. A. C. pueda certificarse con la Norma ISO 14001:2015.

La metodología que se utilizó en este estudio está definida por la norma ISO 14001:2015,
la cual menciona que se deben cumplir diferentes etapas como son: planificar, hacer,
verificar y actuar para garantizar un buen funcionamiento del Sistema de Gestión
Ambiental establecido para la Funghi Fideos S. A. C.

El presente estudio consta de las siguientes partes: Introducción, objetivos, resultados,


conclusiones y recomendaciones. En el acápite de los resultados se muestra el diagnóstico
ambiental realizado a la empresa Funghi Fideos S. A. C., así como también la
metodología a seguir para implementar el Sistema de gestión Ambiental y los beneficios
que obtendrá la empresa Funghi Fideos S. A. C. con la propuesta.

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II. Objetivos
2.1. Objetivo General

 Implementar la norma ISO 14001:2015 en la empresa Funghi Fideos S. A. C.

2.2. Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico ambiental de la empresa Funghi Fideos S. A. C.


 Implementar el Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001:2015.
 Determinar el costo de inversión y los beneficios que se obtendrán con la
propuesta.

III. Resultados
3.1. Diagnóstico ambiental de la empresa Funghi Fideos S. A. C.

3.1.1. Línea base ambiental

3.1.1.1. Área de influencia


A. Área de Influencia Directa

Comprende el área geográfica en donde se ubicará la empresa, la cual se encontrará


en Carretera Panamericana kilómetro 780, parte del distrito de Lambayeque y
Chiclayo. Así mismo se encuentran asentamientos humanos cercanos tales como,
Las maravillas y Las Dunas, también el Pueblo Joven San Martin de Porres, la Urb.
La rinconada y Urb. Latina.

Figura 1 Área geográfica para la empresa

B. Área de Influencia Indirecta

Comprende el distrito de Lambayeque y Chiclayo.

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3.1.1.2. Análisis externo
Medio Físico

 Clima

El clima en el distrito de Lambayeque es del tipo desértico sub-tropical, templado durante


las estaciones de primavera, otoño e invierno y caluroso en época de verano.

 Temperatura

Presenta temperaturas máximas promedio anuales de 25.8ºC y mínimas anuales de


17.9ºC, registradas en la estación Lambayeque; las temperaturas máximas se presentan
en el mes de febrero con registros de hasta 29.9°C y las temperaturas mínimas alcanzan
los 15°C en el mes de agosto, en régimen normal de temperatura.

 Humedad

La humedad atmosférica relativa en la provincia de Lambayeque es alta, con un promedio


anual de 82%; promedio mínimo de 61% y máximo de 85%.

 Vientos

Los vientos son uniformes durante casi todo el año, con dirección Este-Oeste; la dirección
de los vientos está relacionada directamente a la posición del Anticiclón del Pacifico.

 Precipitaciones

Las precipitaciones pluviales en la provincia de Lambayeque son escasas y esporádicas,


se tiene una precipitación promedio anual de 33.05 mm.

 Topografía

La provincia de Lambayeque y su área de expansión urbana presentan una topografía


bastante regular, casi plana, con una ligera pendiente negativa hacia el Oeste. El entorno
circundante está conformado por área agrícola y por terrenos eriazos; al interior del núcleo
urbano se presentan zonas topográficamente deprimidas que son inundadas en épocas de
lluvias intensas.

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Medio Biológico
 Fauna

En el departamento de Lambayeque, los principales animales que se encuentran son los


siguientes:

 Aves: Gallinas, patos, pavos, gansos, palomas.


 Pájaros: El hornero o chilala, el que tiene la costumbre de hacer su nido de barro,
siendo este material seleccionado y que es transportado en su pico y patas, muchas
veces de lugares lejanos.
 Insectos y artrópodos: La iguana, lagartija, saltaojos, entre los batracios se encuentra
los sapos y las ranas.
 Flora

En el departamento de Lambayeque, los principales tipos de vegetación que se


encuentran son los siguientes:

 Árboles: Árboles de algarrobo, sauce, eucalipto


 Vegetación: Hierba mala, pasto, etc.
 Flores: Rosas en sus diferentes especies y colores, botón de oro, azucena, jazmín.

Medio socioeconómico

 Población
Entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada se incrementó en 90 mil 884
personas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,0. Sin embargo, la población
censada rural disminuyó en 6 mil 492 personas, lo que representa una tasa de
decrecimiento promedio anual de 0,3%. Habiendo un total de 1 197 260 habitantes en
toda la región Lambayecana, dividiéndose entre Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque con
un 66,8%, 8,1% y un 25,1% respectivamente. En cuanto al sexo de la población: 580 mil
725 son hombres (48,5%); en tanto que las mujeres ascienden a 616 mil 535 personas
(51,5%).

 Salud
Según la Gerencia Regional de Salud Lambayeque en el 2017 en la provincia de
Lambayeque en total hay 88 establecimientos de salud. Estos son 1 hospital, 13 centros
de salud, 74 puestos de salud y 206 camas hospitalarias. Además, en el año 2017 hubo 99

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813 atenciones en el Hospital Regional de Lambayeque. Los pacientes al año fueron de
55 041.

 Educación
Año 2017, de acuerdo con el nivel educativo, por tipo de gestión y por jurisdicción de
UGEL. Lambayeque cuenta en total con 305.363 alumnos matriculados, de los cuales
65.372 son del nivel inicial, 139.766 del nivel 11 primaria y 100.225 de secundaria. La
mayor cantidad de alumnos matriculados en escuelas estatales y no estatales se
encuentran en la UGEL Chiclayo, capital de la región, y la que presenta mejores
condiciones económicas para su operatividad.

3.1.1.3. Análisis Interno


A. Oficinas

 Consumo eléctrico de oficinas

En la tabla Nº x se especifica el consumo de energía en función a las diferentes áreas de


la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C., teniendo en cuenta el consumo de energía
obtenido por los equipos electrónicos que son necesarios para cada oficina como
computadoras, proyectores, impresoras, ventiladores, teléfonos, hervidoras, etc. Además
de la iluminación requerida para cada una de estas áreas.

Tabla 1. Consumo de energía en el año 2019 en la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Oficinas Consumo de energía por Consumo de energía por


equipos electrónicos iluminación (KWh)
(KWh)
Gerencia General 1 444,92 324
Producción 1 725,72 288
Talento humano 1 894,8 288
Seguridad 1 442,4 288
Logística 1 894,8 288
Calidad 1 442,4 288
Mantenimiento 1 442,4 312
Finanzas 1 442,4 288
Ventas 3 008,4 288
Marketing 2 198,4 288

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

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En la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. la iluminación ocupa una cantidad importante
de energía, la cual depende principalmente de la cantidad de bombillas, asignadas de
acuerdo a las necesidades lumínicas de cada zona, puesto que depende de la intensidad
que sea necesaria por los colaboradores. A la vez el consumo energético se ve
incrementado por la climatización artificial en las oficinas, diferenciado en el de
calefacción y el de aire acondicionado, dependiendo este de la época del año.

Los equipos usados comprenden el mayor consumo energético en las organizaciones


detrás de la iluminación, el cual se ve reflejado en las facturas de la empresa y
parcialmente regulados por los softwares de gestión energética.

 Generación de residuos de las oficinas

La empresa Funghi Fideos S.A.C realizará un análisis detallado sobre la generación de


residuos sólidos de oficina generados en cada área. Los residuos serán separados y
clasificados para tener una idea más clara del impacto de cada uno de ellos.

Los residuos más comunes encontrados en oficinas son materiales que ayudan a realizar
las funciones de cada área, tales como: papel, folders, carpetas, entre otros.

Tabla 2. Generación de residuos de las oficinas de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Área de la empresa Residuos


(kg/mes)
Gerencia 25
Área De Producción 87
Área De Talento Humano 74
Área De Seguridad 52
Área De Logística 75
Área De Calidad 58
Área De Mantenimiento 51
Área De Finanzas 64
Área De Ventas 48
Área De Marketing 28

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

B. Almacenes
En la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C existen 2 almacenes. En el primer almacén se
guardan, tanto la materia prima y los insumos, en un espacio de 5649 m3. En el cual, si se
considera que se consume 6830 kW. Con respecto a la generación de residuos sólidos, se
estima que son 3 360 kg anuales aproximadamente, del total de platicos, papeles, entre

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otros desperdicios que se obtienen en esta área. En el segundo almacén se guardan los
fideos luego de pasar por la etapa de producción y son guardados para su seguida
distribución. En este almacén se considera de igual manera que se consume de energía
eléctrica para su almacenamiento 6750 kW. Así también, la cantidad estimada de residuos
sólidos anuales en esta área seria de 2 760 kg.

Tabla 3. Almacenes de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Almacén
Actividad Materia Prima Producto Terminado
e Insumos
Consumo de Energía
Eléctrica 6830 kW 6750 kW
Generación de Residuos
Sólidos 280 kg mensual 230 mensual

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

C. Área de producción

 Consumo de energía en el área de producción


Tabla 4. Consumo de energía en el área de producción

Consumo de energía (kWh)

Maquinaria y equipos 25 250

Iluminación 1 240

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

 Generación de residuos del área de producción

La planta de producción de la empresa Funghi Fideos S. A. C. genera anualmente un total


de 10 780 kg de residuos sólidos. Estos residuos están conformados por papel, envases y
empaques defectuosos, residuos de la etapa de selección, residuos de la etapa de tamizado
y residuos de merma de la etapa de laminado y cortado.

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D. Resumen

 Consumo de energía
Tabla 5. Consumo de energía eléctrica

Área Consumo de energía (kWh)


Oficinas 20 877
Almacén de materia prima e 6 830
insumos
Almacén de producto 6 750
terminado
Área de producción 25 490

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

 Generación de residuos
Tabla 6. Generación de residuos

Área Residuos generados (Kg)


Oficinas 6 744
Almacén de materia prima e 3 360
insumos
Almacén de producto 2 760
terminado
Área de producción 10 780

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Como se evidencia en la tabla 6, la empresa Funghi Fideos S. A. C. presenta una cantidad


considerable de residuos en sus actividades, y debido a que la empresa no los maneja
correctamente, puede contaminar al medio ambiente y esto genera un riesgo para la
empresa ya que según el Artículo 3° de la Ley del SEIA, Artículo 15° del Reglamento de
la Ley del SEIA, Artículo 24°, Artículo 74° y Numeral 1 del Artículo 75° de la Ley
General del Ambiente, las empresas que desarrollen actividades generando daño a la flora
y fauna, y sin contar con un instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad
competente recibirán una multa que va desde los 50 hasta los 5000 UIT. En la Tabla 7 se
muestra en detalle la infracción que puede recibir la empresa Funghi Fideos S. A. C.

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Tabla 7. Infracciones que puede recibir la empresa

Infracción (supuesto de Base normativa Calificación Sanción


hecho del tipo infractor) referencial de la monetaria
gravedad de
la infracción
Desarrollar proyectos o Artículo 3° de la Ley
actividades sin contar con un del SEIA, Artículo
Instrumento de Gestión 15° del Reglamento 50 a 5000 UIT
Ambiental aprobado de la Ley del SEIA, Grave (S/.210 000 a
previamente por la autoridad Artículo 24°, Artículo S/.21 000 000)
competente, generando daño 74° y Numeral 1 del
potencial a la flora o fauna. Artículo 75° de la Ley
General del Ambiente.

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

3.1.2. Aspectos e impactos ambientales

Se ha realizado la identificación de aspectos e impactos ambientales generados en las


oficinas administrativas de la empresa Funghi Fideos S.A.C., como se observa en la tabla
8.

Tabla 8. Aspectos e impactos ambientales de las oficinas administrativas

Tipo de residuos Aspectos Impactos


ambientales ambientales
Papel y cartón
Lapiceros Generación de Afectación a la
Viruta de lápiz residuos sólidos calidad del suelo
Grapas y ganchos de
folders
Generación de Afectación a la
Alimentos y frutas residuos sólidos calidad del suelo y
aire

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

La mayoría de los residuos generados en el área administrativa de la empresa, afectan la


calidad del suelo. Estos residuos están conformados por papel, cartón, lapiceros, viruta
de lápiz, grapas y ganchos de folders, así mismo por residuos orgánicos como algunos
restos de alimentos. Generan una afectación tanto visual como a la calidad del suelo,
debido a no existe un control de residuos que evite o reduzca los impactos generados.

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Por otra parte, también se realizó una matriz de identificación de aspectos e impactos
ambientales generados en la planta de producción de fideos fortificados de la empresa
Funghi Fideos S. A. C. tal y como se observa en la tabla 9.

Tabla 9.Aspectos e impactos ambientales de la planta de producción de fideos fortificados

Operación del Tipo de Aspectos Impactos


proceso residuo ambientales ambientales
productivo
Recepción Hongos Generación de Afectación a
deshidratados residuos la calidad del
sólidos suelo
Selección Piedras, ramas y Generación de Afectación a
hojas residuos la calidad del
sólidos suelo
Tamizado Material Generación de Afectación a
particulado residuos la calidad del
sólidos suelo
Laminado Merma de masa Generación de Afectación a
residuos la calidad del
sólidos suelo
Cortado Merma de masa Generación de Afectación a
residuos la calidad del
sólidos suelo
Envasado Cajas de cartón Generación de Afectación a
residuos la calidad del
sólidos suelo
Empaquetado Cajas de cartón Generación de Afectación a
residuos la calidad del
sólidos suelo

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

El impacto ambiental más relevante es la afectación a la calidad del suelo, pues es


afectado por los residuos generados en casi todas las etapas del proceso productivo. La
etapa de recepción, selección, tamizado, laminado, cortado, envasado y empaquetado
generan residuos sólidos como materia prima en mal estado (hongos deshidratados
descompuestos), elementos que no pertenecen a la producción (hojas, ramas y piedras),
mermas de la masa de los fideos y pedazos de cartón o plástico de envasado. La razón
por la cual estos residuos significan un impacto ambiental al suelo es porque la empresa
no cuenta con un control de disposición de residuos sólidos para aminorar o reducir estos
efectos negativos.

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3.1.3. Propuestas de solución para mitigar los impactos negativos identificados

Para reducir los impactos en las oficinas administrativas se propone instalar depósitos de
segregación de residuos sólidos, en donde los residuos se encuentran clasificados según
el color establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.258 (2019), tal como se
muestra en la figura 2.

Figura 2 Depósitos para segregación de residuos sólidos


Fuente: Reyplast

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3.2. Implementar el S.G.A. según la norma ISO 14001:2015.

3.2.1. Planificar

 Comprensión de la organización y su entorno

La empresa Funghi Fideos S. A. C. es una empresa peruana dedicada a la producción y


comercialización de fideos fortificados con harina de hongos Suillus luteus que inició sus
actividades en el año 2005. Actualmente, cuenta con 50 colaboradores e implementó su
Sistema de Gestión de la Calidad en el año 2019.

En la tabla 10 se muestra una identificación de los factores que engloban al contexto


externo de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Tabla 10. Factores del contexto entorno de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Factor del Elemento Descripción


contexto externo
Clima El clima es tropical no afecta a la calidad
del producto final.
Calidad del aire Los compuestos presentes en el aire son
CO2 e hidrocarburos debido a la presencia
de autos que circulan por la empresa.
Condiciones
ambientales Calidad del agua La empresa Funghi Fideos utiliza agua
potable para el desarrollo de sus
actividades.
Disponibilidad del Se cuenta con una constante disponibilidad
recurso de los hongos Suillus luteus durante todo
el año.
Contexto Político Sistema político peruano No hay normativas que afecten el
y regional funcionamiento de la producción.

Situación de la Disponibilidad de La empresa Funghi Fideos cuenta con una


cadena de proveedores amplia cartera de proveedores para los
suministros recursos que utilizan en sus procesos.
Requisitos de los Los clientes solicitan para los fideos
clientes fortificados certificados de
homologación, certificación sanitaria.
Desarrollo Nivel de desarrollo A nivel peruano si existen tecnologías eco
tecnológico tecnológico eco amigables que puedan implementarse en la
amigable empresa Funghi Fideos S. A. C.

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

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El contexto interno de la empresa Funghi Fideos S. A. C. viene dado por la cultura
empresarial que posee, la cual está enfocada a tener un compromiso con el medio
ambiente. Se posee una adopción de códigos de conducta en la cual, la empresa Funghi
Fideos realiza auditorías internas semestralmente, y posteriormente, desean implementar
la norma ISO 14001. Por otra parte, el nivel de implicación de la alta dirección viene dado
de forma horizontal ya que todos los integrantes de la alta dirección y socios están
implicados.

Con respecto a los recursos humanos, los colaboradores reciben constantes capacitaciones
sobre el uso de nuevas tecnologías y sobre los procedimientos con respecto a la
producción de fideos fortificados. Además, la empresa Funghi Fideos presenta un nivel
bajo de rotación del personal por lo que la producción no se ve afectada.

Con respecto a las prácticas de gestión implementadas, la empresa Funghi Fideos S. A.


C. ha logrado implementar un manual de buenas prácticas, así como también la norma
ISO 9001 y un plan de Seguridad y Salud ocupacional.

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas


Se identificaron las partes interesadas de la empresa Funghi Fideos S. A. C. tal como se
muestra en la tabla 11, con el fin de determinar sus necesidades y expectativas ya que las
partes interesadas son afectadas por el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental.

Tabla 11. Partes Interesadas

Partes interesadas Sub clasificación

Colaboradores Alta dirección


Operativos
Colaboradores nuevos
Socios Accionistas
Entidades bancarias
Clientes Supermercados
Tiendas orgánicas
Proveedores De materia prima e insumos
De maquinaria y equipos
De sistemas
Entidades reguladoras Municipalidad
OEFA
Vecinos Personas que habitan cerca de la
fábrica de fideos.

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En la tabla 12 se muestra las necesidades y las expectativas de las partes interesadas y en
base a ello, se han establecidos los requisitos que la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.
debe cumplir con respecto al Sistema de Gestión Ambiental.

Tabla 12. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Partes Necesidades y/o Requisitos para el sistema de gestión


interesadas expectativas ambiental

Colaboradores Tener una buena gestión Implementar todas las áreas de la


para el manejo de residuos organización con depósitos para la
sólidos. eficiente gestión de manejo de
residuos.

Socios Diferenciación y Obtener la certificación ISO 14001.


competitividad
empresarial.
Clientes Desarrollo de envases de cartón
Que los envases de los biodegradables.
fideos sean biodegradables.
Proveedores Tener como requisito a la elección de
Que sea una empresa proveedores a la importancia
enfocada al respeto y ambiental.
cuidado ambiental.
Entidades Estricto cumplimiento con legislación
reguladoras Cumplimiento con el ambiental.
reglamento y normas
ambientales para las
industrias.
Vecinos
-Disminución del ruido -Implementar sistemas anti ruidos en el
provocado por las área de producción de la empresa
actividades de la empresa. Funghi Fideos
-Tener un compromiso de -Implementar buenos prácticas
cuidado con el medio para el desecho de residuos de la
ambiente. empresa Funghi Fideos.
Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance del Sistema de gestión Ambiental de la empresa Funghi Fideos S. A. C. está


enfocado a las actividades de producción de fideos fortificados, a los procesos
estratégicos y de apoyo; con una cultura eco – amigable y otras acciones que
comprometan el cuidado ambiental.

19
 Sistema de Gestión Ambiental

Para realizar el SGA, se fijarán los procesos y sus interrelaciones mediante la elaboración
de un mapa de procesos (que evidencia los enlaces entre los procesos estratégicos,
operativos y de apoyo, donde se integra el PHVA)) partiendo de los requerimientos
identificados del cliente hasta lograr la satisfacción de estos y de las partes interesadas.
También un diagrama de flujo de producción (muestra las correlaciones entre los
ingresos, el proceso y los resultados obtenidos) y mediante flujogramas donde se
identifican los puntos críticos de cada proceso, estos son:

a) Flujograma de reclutamiento, selección y contratación de personal: existe un


uso frecuente de papel para las solicitudes de requerimiento de personal y para
contratar al personal previamente seleccionado.
b) Flujograma de gestión comercial: Hay un uso constante de papel para la
elaboración de las órdenes de compra (determinan requisitos).
c) Flujograma de gestión de compras: existe un uso desmedido de papel cuando
se evalúan cotizaciones y se emiten compras o servicios.
d) Flujograma de evaluación y selección de proveedores críticos: nuevamente el
problema es el uso excesivo de hojas, para realizar cartas de invitación,
cuestionarios a proveedores, informes de resultados y planes de acción de
seguimiento.
e) Flujograma de recepción y verificación de materias primas e insumos: los
proveedores utilizan mucho papel para demostrar que su empresa cumple con las
especificaciones técnicas (certificado de calidad). Al ser verificados pasan a
almacén y son registrados, de lo contrario también se registra en el Registro de
recepción de materia prima e insumos.
f) Flujograma de recepción y almacenamiento del producto final: Se utiliza
papel para la generación de informes de producto terminado.
g) Flujograma de despacho de productos finales: Aquí existe un uso desmedido
de papel para la generación de facturas, guía de remisión, fichas técnicas u otros.

20
 Liderazgo y compromiso

La alta dirección de FUNGI FIDEOS SAC, está muy comprometida con asumir y liderar
el SGA, siendo responsable del logro de cada uno de los objetivos planteados en la
empresa y que garantizan resultados favorables para la mejora de la gestión ambiental.
Por ello el liderazgo en la alta dirección se toma como principal factor de éxito, porque
permite:

- El seguimiento de la eficacia del SGA.


- Establecer la política ambiental y los objetivos ambientales (compatibles con la
dirección estratégica y el contexto de la organización).
- Integrar los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la organización.
- Asegurar que los recursos necesarios para el SGA estén disponibles
- Comunicar la importancia de un SGA eficaz.
- Asegurar los resultados previstos del SGA.
- Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SGA.
- Promover la mejora continua.

 Política ambiental

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que:

a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos


ambientales

c) Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente y de cumplir con los
requisitos legales y otros requisitos;

e) Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la


mejora del desempeño ambiental.

Funghi Fideos S. A. C. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de


fideos fortificados. Nuestro compromiso con los clientes es cumplir brindarles un
producto de calidad, a un precio accesible y con un gran poder nutricional, utilizando
materia prima de calidad, procesos eficientes y personal calificado.

21
Estamos comprometidos al cumplimiento de los requisitos legales y ambientales
relacionados a nuestro producto. También, comunicamos de manera externa e interna de
nuestro compromiso con el medio ambiente. Además, evaluamos la mejora continua del
sistema de gestión ambiental, estableciendo y ejecutando programas de formación,
capacitación y entrenamiento en materia de gestión ambiental.

Esta política ambiental será

 Sera documentada de manera física y virtual


 Comunicada dentro de la organización
 Estará disponible en una página web para todas las partes interesadas.

 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades que se


asignen y comuniquen dentro de la organización para:

a) Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de


esta Norma Internacional

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental,


incluyendo su desempeño ambiental.

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Evaluando los riesgos en la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C., se debe decidir si es


necesario controlar, reducir, eliminar (tabla 13) o asumir la amenaza o aumentar,
potenciar, desarrollar o amplificar la oportunidad que se presentan en la tabla 14,
dependiendo del grado de impacto de estos. La empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C,
también debe tener en cuenta la identificación de oportunidades que son la parte positiva
de cada riesgo.

22
Tabla 13. Acciones ante amenazas

Amenaza Nivel de Acciones


amenaza
Mal clima Riesgo Mitigar
laboral moderado
Sanciones por Riesgo Reducir
entes importante
reguladores
Contaminación Riesgo Mitigar
del suelo importante

Tabla 14. Acciones ante oportunidades

Oportunidad Nivel de Acciones


oportunidad
Mejores relaciones con Riesgo Importante Potenciar
las comunidades
aledañas

Implementación del Riesgo relevante Desarrollar


sistema de desechos

Concientización a Riesgo relevante Potenciar


colaboradores
Ejemplo de modelo Riesgo relevante Potenciar
empresarial
Reconocimiento por Riesgo relevante Aumentar
entes reguladores

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

 Generalidades

La empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C., establece implementa y mantiene procesos


necesarios para cumplir con ciertos apartados, la organización considera y determina
riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales,
entre otros requisitos y cuestiones o requisitos identificados en los apartados, con la
finalidad de asegurar que el sistema pueda lograr sus resultados previstos, reducir o
prevenir los efectos no deseados, incluyendo la posibilidad de que condiciones
ambientales externas afecten a FUNGHI FIDEOS S. A. C., logrando así una mejora
continua. Asimismo, la empresa Funghi Fideos S.A.C., debe mantener la información

23
documentada de los riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar y procesos
necesarios especificados.

 Aspectos ambientales

Los aspectos ambientales que se han identificado son en su mayoría generación de


residuos sólidos que se da en las etapas de recepción, selección, tamizado, laminado,
cortado, envasado y empaquetado. Los aspectos ambientales identificados se muestran en
la tabla 9.

 Requisitos legales y otros requisitos

En el recinto nacional, “Ley General del Ambiente” (Ley N°28611, 2015), en su artículo
9 hace mención que, el autor de la degradación del ambiente y de sus componentes está
sujeto a modificar sin exclusividad las medidas para su reparación, rehabilitación o
restauración, según corresponda y/o a compensar con términos ambientales los daños
generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a
que hubiera lugar.

Por ello, las empresas peruanas están reglamentadas por leyes de preservación,
contaminación y cuidados ambientales las cuales son reguladas por el Ministerio del
Ambiente (MINAM), con lo cual propone el 15 de Octubre del 2015 la Ley N°28245
“Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”, esta misma hace mención que
en el título V “Ejercicio regional y local de funciones ambientales”, artículo 28, que el
ciudadano, en forma individual u organizada, se velar por la defensa y protección del
patrimonio cultural y los recursos naturales de su localidad.

Las principales normas que aplican para la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C., son:

 Ley N°28611: Ley general del ambiente.


 Ley N°28245: Ley marco del sistema de gestión ambiental.
 Ley N°27314: Ley general de residuos sólidos.
 Decreto Legislativo N°1065: Decreto Legislativo que modifica Ley N°27314.
 Ley N°29325: Ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental.
 Ley N°27446: Ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental.
 Decreto Supremo N°074-2001-PCM: Reglamento de estándares nacionales de
calidad ambiental del aire.
 Decreto legislativo 085-2003-PCM: Reglamento de la calidad ambiental de ruido.

24
 Decreto Supremo N°003-2008-MINAM: Estándares de calidad ambiental para
aire.
 Resolución Ministerial N°026-2000-ITINCI-DM: Protocolo para el monitoreo de
emisiones atmosféricas.
 Planificación de acciones

En este último ítem de la planificación, se plantearán las acciones a tomar en cuanto


situaciones de emergencia, solución o potenciamiento de riesgo, oportunidades de
mejora, impactos, aspectos ambientales, ya que estarán relacionadas a los objetivos
ambientales por establecer, como se puede apreciar en la tabla 15.

Tabla 15. Planificación a los aspectos ambientales, requisitos legales y acciones vinculadas

Aspectos ambientales
significativos Requisitos legales Acciones
Realizar anualmente la Implementar sistema de
Residuos sólidos Declaración de Manejo de desechos
Residuos Sólidos y Peligrosos
(D.S. N° 057-2004-PCM – Arts.
25° y 115°)

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos


Los objetivos que serán planteados a continuación son relacionados con la política
ambiental, que se basan en impactos e aspectos ambientales, y riesgos identificados en
todo el proceso de planificación

Tabla 16. Objetivos ambientales en base a la política

Área Política Objetivo


Favorecer la comunicación Aumentar el nivel de
externa e interna relativa a concientización y
nuestros aspectos ambientales y a
conocimientos de los
Área de Recursos Humanos
nuestro desempeño ambiental colaboradores en base al
SGA.
La organización se compromete Reducir un 20% anual el
a la evaluación y la mejora nivel de contaminación en
continua del sistema de gestión el proceso de producción.
Área Ambiental ambiental.

25
Establecer y ejecutar programas
de formación, capacitación y
entrenamiento en materia de
gestión ambiental

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Con la determinación de objetivos se realizarán las acciones, responsables, plazos y


recursos de cada actividad a cumplir, esta planificación se mantendrá como información
documentada, así como se muestra en la tabla 17, además, se realizará un seguimiento en
cuanto a los resultados que se presenten, según sea el trimestre mencionado, asimismo,
se realizará también un resultado global.

Tabla 17. Objetivos ambientales en base a la política

Acciones Responsables Plazos

Realizar capacitaciones de Responsable del 6 meses


gestión de residuos sólidos. sistema de Gestión
Ambiental

Implementar sistema de Responsable del


desechos (depósitos de sistema de Gestión 3 meses
segregación de residuos). Ambiental

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

26
 Apoyo

En esta etapa de determinarán las herramientas de soporte para lograr el desarrollo del
sistema de gestión ambiental en la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C., las cuales
involucran a los recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación, información
documentada y control de la información documentada.

 Recursos

La alta dirección de la empresa FUNCHI FIDEOS S. A. C. es la encargada de asegurarse


que Los responsables del sistema de gestión ambiental cuenten con los recursos
necesarios para el funcionamiento y la mejora continua del sistema de gestión ambiental.
Los recursos pueden incluir:

a) Recursos humanos: Responsable del sistema de gestión ambiental, asistente de


gestión ambiental en FUNGHI FIDEOS S. A. C.

b) Conocimiento: Reglamentos y normativa vigente ambiental relacionadas a la


Producción de Fideos fortificados.

c) Infraestructura: Medidores de ruido, instalaciones para controlar el ruido, almacén


para sustancias peligrosas, hardware y software.

d) Recursos naturales: Agua, energía eléctrica, Hongos provenientes de Marayhuaca.

e) Tecnología: Paneles solares, sistema de reciclaje de agua, sistema informático para


procesos administrativos y de producción.

f) Recursos financieros: Capital propio y financiado.

g) Procesos contratados externamente: Asesoría ambiental, evaluación para niveles de


contaminantes por laboratorios externos.

 Competencia

En la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. no se cuenta con un especialista en lo que


concierne a Gestión Ambiental, por ende, la alta dirección tiene previsto contratar un
servicio externo que brinde el asesoramiento requerido y de esta manera capacitar a todo
el personal sobre el SGA, en especial al que será el responsable del sistema, ya que dicha
persona debe cumplir con el perfil requerido para este cargo. (Tabla 18)

27
Tabla 18. Ficha del puesto de trabajo

Ficha del puesto de trabajo


PUESTO: Responsable del Sistema de Gestión Ambiental

SURPERVISA: Gerencia General


Requisitos para el puesto
Formación: Titulado en Ingeniería Industrial, Administración o
carreras afines.
Experiencia: 2 años en puestos similares

Habilidades: Trabajo en equipo, Liderazgo, Responsabilidad.

Funciones
▪ Identificar aspectos ambientales, riesgos y emergencias.
▪ Evaluación del cumplimiento de las actividades
establecidas para la mejora de aspectos y riesgos
ambientales.
▪ Registrar las estadísticas de evaluación de aspectos
ambientales
▪ Establecer los indicadores ambientales
▪ Registrar y documentar la información del SGA
▪ Coordinar e informar de los cambios del sistema a la
Gerencia General
▪ Comunicar la información relevante del SGA a los
colaboradores
Fuente: FUNGHI FIDEOS S.A.C

 Toma de conciencia

Las personas que trabajen bajo el control de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. aparte
de conocer cuál es la política ambiental, estas deben ser conscientes de la finalidad de
esta, así como también de que tanto contribuyen al cumplimiento de la misma, además de
cómo su trabajo puede afectar a la Organización. Para esto se puede realizar:

 Juntas en la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. para concientización y formación


ambiental.
 Mantener una comunicación sobre los aspectos, impactos y riesgos ambientales
que pueden ser generados por la empresa, y de igual manera sobre las acciones de
corrección o prevención que puedan llevarse a cabo.
 Convocar a reuniones para brindar información acerca de los resultados de las
auditorías del SGA.

28
 Información sobre el cumplimiento de normas o reglamentos estipulados por la
nación y entes de fiscalización ambiental.
 Reuniones en donde el personal se involucre aún más con la empresa mediante su
participación con soluciones para resolver cualquier inconveniente.

3.2.2. Hacer

 Comunicación

La empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C, tiene el objeto de comunicar, tanto nivel interno


como externo, aquella información considerada de interés con relación a los aspectos
ambientales de la empresa

Tabla 19. Comunicación

Comunicación interna Comunicación externa


FUNGHI FIDEOS S. A. C. tiene como FUNGHI FIDEOS S. A. C realiza un control
medios de divulgación los siguientes canales: de las comunicaciones externas recibidas
 E-mail corporativo mediante fax y e-mail, asegurándose de que
 Reuniones cualquier comunicación externa relevante que
 Tablón de anuncios se le comunique, se registre y se entregue a su
El responsable de Medio Ambiente, Calidad, responsable destinario.
junto con Gerencia y el resto de áreas Los clientes, colaboradores y partes
implicadas, deciden para cada información a interesadas son informados del Sistema de
proporcionar, el canal, contenido y ámbito de Gestión Ambiental implantado en FUNGHI
distribución más oportuno FIDEOS S. A. C y de los cambios que suceden
en la organización, consecuencia de la
Cualquier trabajador de la empresa FUNGHI evolución y mejora continua del mismo.
FIDEOS S.A.C puede comunicar quejas y
sugerencias mediante la matriz de Los principales documentos que FUNGHI
comunicación de la empresa. Así mismo, los FIDEOS S. A. C emplea para la comunicación
jefes de los departamentos se reunirán con externa son:
Gerencia para transmitir las comunicaciones  Manual del Sistema de Gestión
recibidas por parte de los trabajadores. Ambiental
 Plan de actuación para la gestión
Toda información recibida durante este ambiental
proceso se facilitará a Dirección durante las  Política Ambiental
reuniones que se efectúen  Certificado externo de cumplimiento
del Sistema de Gestión Ambiental
Los principales documentos que FUNGHI  Cláusulas contractuales en materia de
FIDEOS S.A.C emplea para la comunicación medio ambiente para proveedores y
interna son: subcontratistas
 Registro de quejas y sugerencias
 Instrucciones de trabajo, formularios

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C

 Información documentada

29
La empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. tiene la información documentada necesaria para
demostrar el cumplimiento de los requisitos y la eficiencia del sistema de gestión
ambiental.

 Creación y actualización

Se tiene establecido un formato para que toda la información que se crea y actualiza de la
empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. sea uniforme.

 Control de la información documentada

Las jefaturas de cada área de la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C controlan la


información pertinente según su desempeño y la mantienen descrita de manera virtual
mediante cuentas compartidas o sistemas de registro; para evitar así el exceso de uso de
papel.

Los documentos que se mantendrán y conservarán documentados en la empresa son los


siguientes:

Mantener documentada

 Alcance y política del sistema


 Riesgos y oportunidades
 Procesos implicados
 Aspectos e impactos
 Requisitos legales y otros
 Información de control

Conservar documentada

 Objetivos ambientales
 Evidencia de MOFS
 Evidencia de la comunicación interna y externa
 Evidencia de seguimiento
 Evaluación ambiental
 Auditorías internas
 No conformidades

La empresa tendrá anexada toda esta información en un manual, libros de actas o también
en libros independientes.

30
 Planificación y control operacional

Las medidas de planificación operacional se establecerán en el proceso producción de


fideos fortificados, para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental e
implementar acciones con el fin de determinar impactos ambientales significativos. Las
acciones que se establecerán es de acuerdo a los objetivos, requisitos legales y mejora
continua del desempeño ambiental del sistema y la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Se debe tener en cuenta los procesos involucrados en el sistema, ya que el principal


objetivo del control operacional es cumplir con los requisitos del S. G. A. para lograr los
resultados esperados por parte de la empresa FUNHI FIDEOS S. A. C. Los procesos
involucrados deben ser: Adquisición de materia prima, diseño, producción de los fideos
fortificados, distribución del producto, uso del producto y final de la vida útil del
producto.

FUNGHI FIDEOS S. A. C. con respecto a los procesos contratados externamente va a


definir el tipo y grado de influencia que se aplicará a los procesos con la finalidad que los
procesos contratados estén controlados.

 Control operacional

Con respecto al proceso de control de los procesos, la empresa FUNGHI FIDEOS S. A.


C., se ha propuesto realizar las siguientes medidas:

 Inspecciones visuales.
 Evaluación trimestral de manejo de residuos.
 Evaluaciones de medición: Sobre contaminación atmosférica mediante el registro de
valores (tales como cantidad de gases de invernadero y calidad de agua consecuentes
del proceso productivo).
 Pruebas de laboratorios: Para conocer que posibles sustancias se encuentran en el agua
 Establecer manuales: Con las instrucciones sobre el funcionamiento de nuevas
metodologías empleadas.
 Establecer criterios de aceptación o rechazo: Para el suministro de insumos
ecológicos.

31
 Requisitos ambientales de productos y servicios

Con respecto a la selección de los materiales tanto para la etapa de empaquetado como de
embalaje del producto final, la empresa, considerará materiales reciclables como el cartón
y plásticos biodegradables que tengan un leve impacto ambiental sin que esto influya en
la calidad del proceso.

 Comunicación a proveedores externos

Para el siguiente aspecto se les comunicará a los proveedores mediante informes de los
requisitos de los productos y servicios suministrados externamente, y con respecto a los
contratistas se les realizará informes semestrales de resultados de todos los aspectos del
Sistema de Gestión ambiental

 Impactos potenciales

La empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C. considerará brindar información respecto a los


impactos ambientales que se generen producto del proceso productivo mediante
evaluaciones y métodos adecuados que se pueden emplear para esta evaluación en base a
las condiciones de la organización tales como la matriz de Clark, matriz de Moore y listas
de chequeo simples y descriptivas.

 Preparación y respuesta ante emergencias

Las situaciones de emergencia son eventos no planificados o imprevistos que necesitan


la aplicación urgente de competencias, recursos o procesos específicos para prevenir o
mitigar sus consecuencias reales o potenciales.

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca


de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en
el apartado 6.1.1.

Los riesgos y oportunidades se pueden generar de:

 Aspectos ambientales (asociado con impactos ambientales adversos o


beneficiosos)
 Requisitos legales y otros requisitos tales como incumplimiento de una ley (acción
legal) e ir más allá de sus requisitos legales (mejorar la reputación de la
organización).

32
 Otras cuestiones (condiciones ambientales) o las necesidades y expectativas de
las partes interesadas.

La organización debería considerar al planificar la preparación y respuesta de


emergencia:

a) El método para g) Lista de personas


f) Prueba periódica
responder a una claves y servicios de
de las acciones
situación de emergencia
planificadas
emergencia (bomberos)

e) Evaluación
b) Procesos de
postemergencia para h) Rutas de
comunicación interna
implementar acciones evacuación.
y externa
correctivas

d) Acciones de
c) Acciones para mitigación y
prevenir o mitigar los respuesta para
impactos ambientales diferentes tipos de
situaciones.

Figura 3 Diagrama de planificación de la preparación y respuesta de emergencia

33
Funghi Fideos S. A. C, realizo un listado de situaciones de emergencia y sus respectivos
aspectos ambientales como de acciones correctivas y preventivas.

Tabla 20. Situaciones de emergencia

Situaciones de Aspectos ambientales Acciones preventivas y


emergencia correctivas
Acciones preventivas:
 Inspección eléctrica
mensual
 Mantenimiento de
maquinaria eléctrica
 Disposición de
extintores en lugares
estratégicos de planta y
Incendio de instalaciones Emisión de gases tóxicos oficinas.

Acciones correctivas:
 Limpieza de zona
afectada
 Gestión de residuos
generados
 Reposición de
infraestructura, material
y/o equipos dañados

Acciones preventivas:
 Capacitación para
manejo de sustancias
peligrosas
Derrame líquido tóxicos Vertido accidental de
insumos o productos  Manejo adecuado de
tóxicos almacenamiento

Acciones correctivas:
 Limpieza de la zona
afectada
 Reposición de insumos

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

34
La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para
tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada. Para ello
Funghi Fideos S. A. C., elaboro la siguiente ficha:

Tabla 21. Ficha de actuación ante emergencia

Ficha de actuación ante emergencia


Tipo de escenario
(identificación del escenario: incendio, fuga de líquido peligrosos, inundación, entre otros)

Descripción de la emergencia
(Descripción de la situación general)
Nivel de gravedad
Leve Grave Muy grave
Nivel de afectación al medio ambiente
Aire Agua Suelo
Aspectos ambientales
Impacto ambiental
Medidas preventivas existentes
Acciones planificadas para la actuación frente a emergencias
(responsables, acciones previstas, forma de aplicación y resultados esperados)

Gestión de los aspectos e impactos generados


(control operacional de los aspectos e impactos generados durante y después de la
situación)
Revisión y eficacia de las medidas preventivas y acciones planificadas.
(definir la periodicidad de revisión de medidas preventivas)

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

3.2.3. Verificar

 Evaluación del desempeño


Para verificar adecuadamente la evaluación y desempeño del Sistema de Gestión
Ambiental debe de determinarse indicadores de condición ambiental, desempeño de
gestión y desempeño operacional, para verificar el cumplimento de las metas y objetivos
ambientales, Para verificar la evaluación del cumplimiento legal aplicable a nuestra
realidad, se debe de identificar y corregir los incumplimientos de algún requisito de
la norma, identificando sus causas y designando acciones correctivas y por
último se debe de realizar seguimientos planificados al Sistema de Gestión Ambiental
para verificar su conformidad.

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación


Se mantendrán métodos cualitativos; evaluación de planes, métodos cuantitativos;
medición a través de indicadores.

35
 Indicadores
Se establecieron dependiendo del ámbito y proceso a evaluar dentro de la organización
como condición ambiental, de gestión y operaciones.

Tabla 22. Indicadores

Factor Indicador

Indicador de condición ambiental


Agua Concentración de un contaminante específico en el agua
superficial o subterránea
Suelo Áreas degradadas
Flora Rendimiento de las cosechas en áreas limitantes a la
empresa
Ruido Niveles ponderados de ruido y molestias sonoras en el
perímetro de las instalaciones de la organización
Indicador de desempeño de gestión
Cumplimiento Tiempo para implementar reglamentación nacional
reglamentario Tiempo de respuesta a accidentes ambientales
Relaciones con la Progreso en actividades de responsabilidad ambiental
comunidad Resultados favorables en diálogos con la comunidad
Indicador de desempeño operacional
Residuos Cantidad de residuos sólidos desechado por unidad de
producto

Cantidad de insumos tóxicos empleados en el proceso de


producción
Uso de energía Cantidad de energía consumida por producto
Cantidad de energía consumida por año por producto
Repuestos y equipos Porcentaje de piezas de equipos con repuestos diseñados
para reutilización o reciclaje
Instalaciones Porcentaje de piezas diseñadas para reutilización o
reciclaje

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Los documentos asociados a dicho procedimiento son:


 Plan de Revisión y Monitoreo de Planes y Programas.
 Cuadro de Indicadores de Desempeño y Cumplimiento
 Instrucción de Trabajo Realización de Inspecciones Ambientales.
 Plan General de Calibración de Instrumentos y Equipos de Medición.
 Plan General de Monitoreo y Medición de Aspectos Significativos de la Empresa
FUNGHI FIDEOS S. A. C.

36
Tabla 23. Ficha de registro de indicadores de condición ambiental del año 2020

Indicadores de condición ambiental: SGA- 2020


N° Descripción Comentario Sobre Avance
Cumplimiento (%)
1 Agua Concentración de un contaminante
específico en el agua superficial o
subterránea
2 Suelo Áreas degradadas
3 Flora Rendimiento de las cosechas en áreas
limitantes a la empresa
4 Ruido Niveles ponderados de ruido y
molestias sonoras en el perímetro de
las instalaciones de la organización

Tabla 24. Ficha de registro de desempeño de gestión del año 2020

Indicadores de desempeño de gestión: SGA- 2020


N° Descripción 2020 Total
1 Cumplimiento Tiempo para implementar
reglamentario reglamentación nacional
Tiempo de respuesta a accidentes
ambientales
2 Relaciones con la Progreso en actividades de
comunidad responsabilidad ambiental
Resultados favorables en diálogos con
la comunidad

Tabla 25. Ficha de registro de desempeño operacional del año 2020

Indicadores de desempeño operacional: SGA- 2020


N° Descripción 2020 Total
1 Residuos Cantidad de residuos sólidos desechado por unidad de
producto
Cantidad de insumos tóxicos empleados en el proceso de
producción
2 Uso de Cantidad de energía consumida por producto
energía Cantidad de energía consumida por año por producto
3 Repuestos y Porcentaje de piezas de equipos con repuestos diseñados
equipos para reutilización o reciclaje
4 Instalaciones Porcentaje de piezas diseñadas para reutilización o
reciclaje
Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

37
 Evaluación del cumplimiento
La evaluación del cumplimiento se identifica a través del formato Evaluación, seguimiento y cumplimiento del marco legal y normativo en el que
se evaluara periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa FUNGHI FIDEOS S.A.C. Así mismo los responsables
ambientales, los documentos generados con respecto a la evaluación y el cumplimiento del desempeño ambiental, se encontrarán documentados
como evidencia y se podrán consultar en medios informativos impresos y/o digitales.

Tabla 26. Identificación y evaluación de requisitos legales

Legislación aplicable Requisito Responsable Plazo de Cumplimiento Observación


de evaluación SI / NO
evaluación
Ley N° 27314 Desarrollar y usar tecnologías, Responsable 1 año Destinar un espacio para el manejo y
Ley General de métodos, prácticas y procesos de del separación de residuos
Residuos producción y Sistema de
Sólidos comercialización Gestión
que favorezcan la minimización o Ambiental
reaprovechamiento de los residuos sólidos
y su manejo adecuado.
Ley Nª 27345 Promover, diseñar y asegurar el eficiente Dirección Utilizar equipos con mayor eficiencia
Ley de promoción del uso uso del suministro de energía, proteger al general de energética o sustituirlos según los
eficiente de la energía consumidor y reducir el impacto ambiental eficiencia lineamientos y especificaciones.
energética
Ley Nª 27446 Identificar, prever, controlar, supervisar y MINAM 90 – 120 Prevenir, minimizar, corregir o mitigar
Ley del sistema nacional de corregir los impactos ambientales días e informar los potenciales impactos
evaluación de impacto negativos generados ambientes negativos.
ambiental
Ley Nª 29325 Supervisa, controla y garantiza que se OEFA 30 días Asegurar el cumplimiento de la
Ley del sistema nacional de asegure el cumplimiento de la legislación normativa ambiental realizando
evaluación y fiscalización ambiental para la efectiva gestión y acciones de evaluación, supervisión y
ambiental protección del medio ambiente. fiscalización

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

38
 Auditoría interna
 Generalidades

La Empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C en su SGA ISO 14001:2015, contempla la


planificación y realización de auditorías internas ambientales conforme a las disposiciones
planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.
Se programan y son coordinadas por el responsable de la gestión del programa de auditorías
ambientales. La auditoría interna es una herramienta importante porque es un elemento de
entrada para la revisión por la dirección y el medio donde la gerencia adquiere el
conocimiento de cómo esta mantenido el sistema de gestión ambiental de su organización.

 Programa de auditoría interna

Las auditorías internas son programadas anualmente y se realizan con base en lo establecido
en el procedimiento denominado programa anual de auditorías internas ambientales. Los
registros generados como resultado de las actividades de auditoría son tratados de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento del plan de auditoría interna anual. Después de
realizada la auditoría interna ambiental, los resultados de la auditoria se le dan a conocer a
un comité establecido de gestión ambiental a través del Informe de la auditoría interna
ambiental, para su análisis y posteriormente se dará seguimiento a sus resultados para la
atención a los resultados obtenidos en la auditoría. La empresa FUNGHI FIDEOS S.A.C,
conservará la información documentada como evidencia de la implementación del programa
de auditoría y de sus resultados. Los resultados de una auditoría interna del sistema de
gestión ambiental pueden suministrarse en forma de un informe y se pueden usar para
corregir o prevenir no conformidades específicas, cumplir uno o más objetivos del programa
de auditorías.

39
Tabla 27. Programa manual de auditoría ambiental interna de empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic

Observ
aciones
Área / mes

Área de seguridad X
Área de RR. HH X
Área de Producción X
Área de calidad X
Área de finanzas X
Área de logística X
Área de mantenimiento X
Auditoría externa X

Tabla 28. Ficha de reporte de auditorías ambientales internas de empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C.

Ítem Fecha Área Descripción Culminación Culminación Fecha de


de inicio del problema de acción de acción cierre
ambiental correctiva preventiva

1
2
3

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

40
 Revisión por la dirección
Tal como lo menciona la ISO 14001:2015 (2015), en la empresa FUNGHI FIDEOS S. A. C
se establece una revisión anual para esta fase por la alta dirección (gerencia) bajo algunos
criterios establecidos, tales como:

 Nivel de logro de objetivos.


 Cambios en: Cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de partes
interesadas, requisitos legales y otros, aspectos ambientales significativos, riesgos y
oportunidades.
 Desempeño en acciones y medidas ambientales de la organización: No conformidades
y acciones correctivas, cumplimiento de seguimiento y medición, cumplimiento de
requisitos legales, resultados de auditorías, entre otros.
 Adecuación de recursos.
 Comunicación fluida entre sus partes interesadas.
 Oportunidades de mejora continua existentes.

Tabla 29. Modelo de registro de observaciones en las revisiones por la dirección en la empresa FUNGHI
FIDEOS S. A. C.

Registro de observaciones en las revisiones por la dirección en la empresa FUNGHI FIDEOS


S. A. C.
Descripción Estado Fecha de cierre Responsable Comentarios

Comité SGA-EFF- 8 cerradas y 4 Cada SGA con Gerencia 8 Soluciones de


2018 abiertas fecha distinta General acciones correctivas
generadas en 2018
Comité SGA-EFF- Cerradas todas Cada SGA con Gerencia 9 Soluciones de
2019 fecha distinta General acciones correctivas
generadas en 2018
Observaciones 1. Reevaluar la tabla de la Revisión por la Dirección por la reducción de
Aspectos Ambientales.
2. Establecer nuevos objetivos para nuestro SGA.
3. Insertar al programa nuevas actividades que aporten para la realización de
las nuevas metas y objetivos.

Recomendaciones Hacer una reevaluación de los Aspectos Ambientales y un cambio en los


objetivos de ser necesario, así como en los programas del SGA

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

41
3.2.4. Actuar

 Mejora
 Generalidades
La organización determina las oportunidades de mejora
 No conformidad y acción correctiva
La empresa FUNGHI FIIDEOS S. A. C. debe registrar cada incumplimiento de un requisito
que establezca la ISO 14001:2015, conservándolo como información documentada donde
también se establecen las acciones correctivas de la no conformidad.

Además, se revisará la eficacia de la implementación de estas acciones y realizarán cambios


al sistema de gestión ambiental dependiendo del grado de influencia de la corrección de no
conformidad en el caso de ser necesario.

 Mejora continua
La empresa FUNGHI FIIDEOS S. A. C. Tiene que estar preparada y mantener su
disposición a cambios inesperados lo cual puede implicar planificación, implementación,
medición y verificación de nuevas metodologías que no hayan sido consideradas
inicialmente, siendo este el fin principal de la norma ISO 14001:2015.

Figura 3. Ejemplo formato de registro de no conformidad

Fuente: Valdés, J., Alonso, M., et al (2016)

42
Tabla 30. Tabla de registro de acciones preventivas de SGA-EFF-2020

Registro de acciones preventivas de SGA-EFF-2020


Número Nombre Área Fecha Fecha de Acción preventiva Responsables Cerrada
de del cumplimiento de la SI/NO
solicitud iniciador Ejecución
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

43
Tabla 31. Tabla de registro de acciones correctivas de SGA-EFF-2020

Registro de acciones correctivas de SGA-EFF-2020


Número Nombre Área Fecha Fecha de Acción preventiva Responsables Cerrada
de del cumplimiento de la SI/NO
solicitud iniciador Ejecución
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fuente: FUNGHI FIDEOS S. A. C.

44
3.2.5. Cronograma de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Fase I: Revisión Ambiental preliminar
Reunión inicial
Visita a las instalaciones
Elaboración del
informe
Política Ambiental
Fase II: Planificación
Aspectos Ambientales
Requisitos legales
Planificación de
acciones
Objetivos y metas
Fase III: Elaboración de la documentación
Elaboración de la
documentación
Revisión y aprobación
de la documentación
Fase IV: Implantación del SGA
Implantación del SGA
Apoyo a la
implantación
Fase V: Formación y sensibilización
Evaluación del
desempeño
Evaluación del
cumplimiento
Fase VI: Auditoría
Visita a las instalaciones
Emisión de informe
Fase VII: Revisión por la alta dirección
Revisión de la
documentación
Solución de no
conformidades
Fase VIII: Auditoría Externa
Auditoría Externa
Fase IX: Certificación
Certificación
Figura 4 Cronograma de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental

45
3.2.6. Documentación que debe tener la empresa Funghi Fideos S. A. C.

A. Documentos obligatorios para la empresa Funghi Fideos S. A. C.

 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.


 Política ambiental.
 Riesgos y oportunidades que se tiene que abordar y utilizar los procesos necesarios.
 Criterios para evaluar los aspectos ambientales significativos.
 Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados.
 Aspectos ambientales significativos.
 Objetivos y planes para conseguir el bienestar ambiental.
 Control operacional.
 Preparación y respuesta ante emergencias.

B. Documentos no obligatorios para la empresa Funghi Fideos S. A. C.

 Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes


interesadas.
 Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales.
 Competencia, formación y procedimiento de la conciencia.
 Procedimiento de comunicación.
 Procedimiento de documentos y control de registros.
 Procedimiento de auditoría interna.
 Procedimiento para la revisión por la dirección.
 Procedimiento para la gestión de las no conformidades y acciones correctivas.

C. Registros obligatorios para la empresa Funghi Fideos S. A. C.

 Registro de las obligaciones de cumplimiento


 Los registros de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones
 La evidencia de la comunicación
 Los resultados del monitoreo y medición
 Programa de auditoría interna
 Los resultados de las auditorías internas
 Los resultados de la revisión por la dirección
 Los resultados de las acciones correctivas

46
3.2.7. Recursos Generales

La empresa Funghi Fideos S. A. C. tendrá un comité de Gestión ambiental, el cual estará


formado por 6 trabajadores:

 Miembro de la Alta dirección


 Jefe de calidad
 Jefe de producción
 Supervisor del área de calidad
 Colaborador del área de producción
 Colaborador del área de Calidad

Los materiales que se utilizarán en las actividades del comité de gestión ambiental son papel
bond, accesorios de oficina, computadoras, software de análisis de datos y un software de
diseño como ISOTools Excellence.

Las áreas de la empresa que serán de apoyo para el comité de Gestión Ambiental de la
empresa Funghi Fideos S. A. C. son el área de logística y el área de recursos humanos. El
área de logística se encargará de proveer todos los materiales y cosas que necesite el comité.
El área de recursos humanos se encargará de capacitar a cada integrante del comité de
Gestión ambiental para cada uno realice sus funciones eficientemente.

47
3.3. Costo de inversión y los beneficios que se obtendrán con la propuesta.

3.3.1. Presupuesto General

En la tabla 32 se muestra el costo que tendrá realizar programa de Gestión Ambiental en la


empresa Funghi Fideos S. A. C.

Tabla 32 Programas de Gestión Ambiental en la empresa

Programas de Gestión Ambiental Inversión (S/.)


Programa de Gestión de residuos sólidos S/. 1 986,00
Programa de capacitación S/. 4 800,00
Total S/. 6 786,00

En la tabla 33 se muestra los costos que se tendrán en el material de oficina para la


implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa Funghi Fideos S. A. C.

Tabla 33 Costos de material de oficina para la propuesta de implementación del SGA

Cantidad Materiales utilizados en Costo Costo


el proyecto Unitario total
1 Millar de papel S/. 28,00 S/. 28,00
- Impresiones de S/. 50,00 S/. 50,00
documentos
2 Tampón S/. 5,00 S/. 10,00
2 Sellos S/. 20,00 S/. 40,00
2 Engrapador S/. 5,00 S/. 10,00
1 Perforador S/. 5,50 S/. 5,50
- Anillados S/. 54,00 S/. 54,00
- Otros S/. 30,00 S/. 30,00
Total S/. 227,50

En la tabla 34 se muestran los costos que tendrá la empresa Funghi Fideos S. A. C. para la
certificación ISO 14001:2015.

Tabla 34 Costos de auditorías para la certificación ISO 14001:2015

Costos de Certificación Costo (S/.)


Auditoría de Pre –Certificación ISO 4500
14001:2015
Auditoría de Certificación ISO 14001:2015 9700
Auditoria de seguimiento ISO 14001:2015 2680
Total 24920

48
En la tabla 35 se muestra el resumen de los costos que se han mostrados anteriormente, y se
puede identificar que el costo total que tendrá la empresa Funghi Fideos S. A. C. con la
presente propuesta es de S/. 31 933.

Tabla 35 Resumen del presupuesto total de la propuesta

Materiales, inversión y programas Costo (S/.)


Materiales utilizados en el proyecto S/. 227,50
Costos para la Certificación S/. 24 920,00
Programas de Gestión Ambiental S/. 6 786,00
Total S/. 31 933,50

3.3.2. Beneficios

La empresa Funghi Fideos S. A. C. al implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado


en la norma ISO 14001 obtendrá diversos beneficios de diversa índole como legales,
económicos, comerciales, ambientales y beneficios en la imagen de la empresa.

Beneficios en la imagen de la empresa Funghi Fideos S. A. C.

 Mejora la imagen interna y externa de la organización.


 La empresa Funghi Fideos obtiene mayor prestigio y reconocimiento, ya que la sociedad
en general y los clientes en particular mejoran su percepción hacia aquellas empresas que
muestran su compromiso con el medio ambiente.
 La empresa Funghi Fideos S. A. C. adquiere una ventaja competitiva frente a empresas
dedicadas al mismo rubro que no poseen la certificación ISO 14001:2015.
 La confianza y lealtad de las partes interesadas aumenta ya que la empresa manifiesta su
compromiso y responsabilidad medio ambiental.

Beneficios económicos

 Se evita que la empresa Funghi Fideos S. A. C. reciba una multa por realizar sus
actividades sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado, la multa puede
variar de S/. 210 000 a S/. 21 000 000 dependiendo del grado en que el medio
ambiente se vea afectado negativamente.
 Se minimizan las probabilidades de aumentar costes que sean derivados de malas
actuaciones de terceros y que afecten al medio ambiente.
 Los costes ambientales de las actividades que realiza la empresa Funghi Fideos S. A. C.
se pueden identificar fácilmente.

49
 La empresa Funghi Fideos S. A. C. obtiene mayor probabilidad de tener acceso a las
ayudas económicas que otorga el estado a las empresas que realizan actividades
respetando el medio ambiente.

Beneficios ambientales

 Se disminuye la contaminación tanto visual como ambiental generado por la mala gestión
del desecho de los residuos sólidos que produce la empresa.
 Los impactos negativos que afectan a la calidad del suelo se reducen debido a la correcta
disposición de residuos sólidos que ha implementado la empresa.
 Se puede tener un mejor control en la utilización de materias primas, materiales y energía.

Beneficios comerciales

 Mejora las estrategias de diferenciación del producto (Fideos fortificados) que ofrece la
empresa debido a la certificación ISO 14001.
 Mejora la competitividad de la empresa Funghi Fideos S. A. C. otorgándole más
oportunidades dentro de un mercado cada vez más competitivo.
 Permite captar la atención de nuevos clientes y proveedores que tengan una cultura de
responsabilidad ambiental.
 Mejora la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, debido
a que están cada vez más comprometidos con la protección del medio ambiente.

Beneficios legales

 Reduce los riegos ante las demandas por la mala gestión de los residuos que tiene la
empresa Funghi Fideos S.A C.
 Se facilita el cumplimiento de la legislación vigente y la política ambiental de la empresa
Funghi Fideos S. A. C.
 Se evita que la empresa reciba multas o sanciones legales por el incumplimiento de
realizar sus actividades sin un instrumento de gestión ambiental aprobado.

50
4. Conclusiones

 La zona afectada por la actividad de la empresa Funghi Fideos S. A. C. es parte de los


distritos de Lambayeque y Chiclayo, específicamente en la carretera Panamericana Norte.
 La empresa Funghi Fideos S. A. C. genera anualmente 23 644 kg de residuos sólidos y
un consumo total de 59 947 kWh.
 Mediante en la identificación de análisis e identificación de aspectos e impactos
ambientales, se han determinado que el aspecto más importante es la generación de
residuos sólidos y el impacto ambiental negativo más significativo es la afectación a la
calidad del suelo.
 Para mitigar los impactos ambientales negativos provocados por la empresa Funghi
Fideos S. A. C. se implementará una correcta gestión del desecho de los residuos sólidos
mediante la instalación de unos depósitos clasificados por el tipo de residuo sólido.
 La implementación del Sistema de Gestión Ambiental se realizó en base al ciclo PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
 En la fase de planificación se determinaron las partes internas y externas afectadas
ambientalmente. Asimismo, se determinó el alcance del sistema de gestión ambiental,
requisitos legales, la política ambiental de la empresa y el compromiso de alta dirección
de la empresa Funghi Fideos S. A. C. con el Sistema de Gestión Ambiental.
 En la fase de hacer, la empresa Funghi Fideos S. A. C. se comunicará con el personal
mediante reuniones, asimismo se realizará capacitaciones para que el personal conozca
su función y cómo repercute con las acciones tomadas en el sistema de gestión ambiental,
además se crearán, actualizaran y controlaran los documentos de la empresa para
cualquier tipo de circunstancia cuando sea requerido y se realizarán acciones correctivas
y preventivas.
 En la fase de verificar se realizarán seguimientos y mediciones al desempeño ambiental
mediante comparación de datos, indicadores y análisis posteriores, con una frecuencia
anual mediante auditorías internas y revisiones de la alta dirección de la empresa Funghi
Fideos S. A. C.

51
 En la fase de Actuar, se determinarán las oportunidades de mejora tomando el criterio
identificación de aspectos significativos, entradas y salidas y riesgos en la empresa Funghi
Fideos S. A. C. Asimismo, la mejora continua se desarrollará en base a los resultados
obtenidos de las auditorías internas.
 Los beneficios que obtendrá la empresa Funghi Fideos S. A. C. serán de índole
económicos, legales, ambientales, comerciales y de imagen. Siendo el beneficio más
importante que la empresa Funghi Fideos S. A. C. puede evitar tener una multa que va
desde los 210 000 hasta los 21 millones de soles.

52
5. Recomendaciones

 Se recomienda evaluar de manera periódica los riesgos de la empresa en cada proceso


pues son una condición que puede variar ocasionalmente.
 Es importante además realizar capacitaciones al personal con respecto al Sistema
Integrado y encontrar la manera de incrementar el compromiso y responsabilidad de todo
el personal con el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
 Se sugiere la revisión con respecto a que la información documentaria sea la estrictamente
necesaria y fundamental, además de ser de fácil comprensión para el correcto desarrollo
de las actividades, evitando saturación de documentos irrelevantes que imposibilitaría la
correcta gestión de la información.
 Se recomienda evaluar cautelosamente los procesos en la etapa de verificación con la
frecuencia establecida (trimestralmente) con la finalidad de obtener la certificación sin
contratiempos.

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