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Venta de Combustibles y Servicios de Andamios

Este documento es una factura electrónica emitida por Ivonne Jacqueline Jorquera Ojeda Venta de Combustibles E.I.R.L. a Hugo Fernando Escobar Espinoza, Contratista EIRL. La factura es por un servicio de traslado, armado y desarmado de andamios en obra en Pudahuel entre julio y octubre de 2021 por un monto neto de $4,500,000 con IVA del 19% por $855,000 para un total de $5,355,000. El pago se realizará al contado.

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Ivonne Jorquera
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Este documento es una factura electrónica emitida por Ivonne Jacqueline Jorquera Ojeda Venta de Combustibles E.I.R.L. a Hugo Fernando Escobar Espinoza, Contratista EIRL. La factura es por un servicio de traslado, armado y desarmado de andamios en obra en Pudahuel entre julio y octubre de 2021 por un monto neto de $4,500,000 con IVA del 19% por $855,000 para un total de $5,355,000. El pago se realizará al contado.

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R.U.T.:76.411.

651- 8
IVONNE JACQUELINE JORQUERA
OJEDA VENTA DE COMBUSTIBLES FACTURA ELECTRONICA
E.I.R.L.
Giro: [Link].Y [Link] DE GAS Nº400
LICUADO-BOTILLERIA
JUAN WIILLIAMS 1715 LA BANDERA- SAN S.I.I. - SANTIAGO SUR
RAMON
eMail : IVONCHI1965@[Link] Telefono : 2 Fecha Emision: 31 de Octubre del 2021

5169538
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
HUGO FERNANDO ESCOBAR ESPINOZA, CONTRATISTA
SEÑOR(ES):
EN PINTURAS EIRL
R.U.T.: 76.558.692- 5
GIRO: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS
DIRECCION: SANTA ROSA 950 A201
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- SERVICIO DE TRASLADO 1 4.500.000 4.500.000
ARMADO. DESARMADO DE ANDAMIOS
JUL-AGO-SEP-OCT EN OBRA ENEA PUDAHUEL
Forma de Pago:Contado
MONTO NETO $ 4.500.000

I.V.A. 19% $ 855.000

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 5.355.000

Timbre Electrónico SII


Res.99 de 2014 Verifique documento: [Link]

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