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R E G I S T R O D E V E NTAS
PERIODO: NOVIEMBRE 2021

PRECIO TOTAL
Valor de Export Operac Operac Operación
Nº Operac Gravada
Fecha TD Serie CLIENTE RUC Total Facturado Afectas a Afectas a IVAP Exoneradas IGV
COR. Base imp (2) Contado Crédito
(1) Detracción (3) IVAP (4) (5)

02/11/21 1 E001 00219 IPESA HYDRO SA 20475927550 - 447.46 - - - - 80.54 528.00


02/11/21 1 E001 00220 CGM RENTAL SAC 20537284723 - 636.95 - - - - 114.65 751.60
03/11/21 1 E001 00221 IPESA HYDRO SA 20475927550 - 611.87 - - - - 110.14 722.01
11/11/21 1 E001 00222 PEREZ BAYONA DE ATO CAROLINA INES 10028422526 - 271.19 - - - - 48.81 320.00
12/11/21 1 E001 00223 IPESA HYDRO SA 20475927550 - 917.80 - - - - 165.20 1,083.00
12/11/21 1 E001 00224 IPESA HYDRO SA 20475927550 - 447.46 - - - - 80.54 528.00
12/11/21 1 E001 00225 IPESA HYDRO SA 20475927550 - 611.87 - - - - 110.14 722.01
12/11/21 1 E001 00226 IPESA HYDRO SA 20475927550 - 917.80 - - - - 165.20 1,083.00
02/11/21 8 E001 00017 IPESA HYDRO SA 20475927550 - -447.46 - - - - -80.54 -528.00
12/11/21 8 E001 00018 IPESA HYDRO SA 20475927550 - -447.46 - - - - -80.54 -528.00
12/11/21 8 E001 00019 IPESA HYDRO SA 20475927550 - -611.87 - - - - -110.14 -722.01
12/11/21 8 E002 00020 IPESA HYDRO SA 20475927550 - -917.80 - - - - -165.20 -1,083.00
2,437.81 438.80 2,876.61

TOTAL DE VENTAS - 4,875.61 - - - - 877.61 5,753.22 -


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Nº Comprob
T/C
de Pago

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E001-216 ###
E001-219 ###
E001-221 ###
E001-223 ###
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REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: NOVIEMBRE 2021

Adq Gravadas Destinadas a


ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE Nº Comp de DOCUMENTO DE Gravadas y/o Export y Oper.
DESTINADAS A GRAV Y/O EXPORTAC ADQUISIC.
PAGO O DOCUMENTO Pago, Nº DUA u IDENTIDAD No Gravadas
FECHA DE EMIS COMPRAS (1) GRAVADAS
otro doc. emitido APELLIDOS Y NOMBRES GASTOS (2) VALOR DE ADQUISIC
DEL COMP DE DESTINADAS
por SUNAT para DENOMINACION O RAZON SOCIAL NO GRAVAD (4)
PAGO O DOC Serie o OPERAC. NO
acreditar crédito TIPO BASE
TD Com Dep (TAB NUMERO BASE IMPONIBLE IGV IGV GRAVADAS (3)
Fiscal IMPONIBLE
Aduan LA 2)

18-11-21 12 F022 85889 6 20441490446 SERVICE JACKSON SRL 10.17 1.83 - - - -


25-11-21 1 00001 1259 6 10805837859 NERY OLIVOS SAMAME 16.95 3.05 - - - -
29-11-21 1 00001 1263 6 10805837859 NERY OLIVOS SAMAME 13.56 2.44 - - - -
30-11-21 1 00001 1264 6 10805837859 NERY OLIVOS SAMAME 50.85 9.15 - - - -
30-11-21 1 00001 1265 6 10805837859 NERY OLIVOS SAMAME 67.80 12.20 - - - -
- - - - - -
159.32 28.68 - - - -
- - - - - -
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TRO DE COMPRAS

PRECIO TOTAL CONTANCIA DE DETRACCION


TIPO DE
CAMBIO
FECHA DE
DOLARES SOLES NUM
EMISION

12.00 1.000
20.00 1.000
16.00 1.000
60.00 1.000
80.00 1.000
1.000
188.00 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PAGINA: 5

REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: NOVIEMBRE 2021

Adq Gravadas Destinadas a


ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE Nº Comp de DOCUMENTO DE Gravadas y/o Export y Oper.
DESTINADAS A GRAV Y/O EXPORTAC ADQUISIC.
PAGO O DOCUMENTO Pago, Nº DUA u IDENTIDAD No Gravadas
FECHA DE EMIS COMPRAS (1) GRAVADAS
otro doc. emitido APELLIDOS Y NOMBRES GASTOS (2) VALOR DE ADQUISIC
DEL COMP DE DESTINADAS
por SUNAT para DENOMINACION O RAZON SOCIAL NO GRAVAD (4)
PAGO O DOC Serie o OPERAC. NO
acreditar crédito TIPO BASE
TD Com Dep (TAB NUMERO BASE IMPONIBLE IGV IGV GRAVADAS (3)
Fiscal IMPONIBLE
Aduan LA 2)

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

TOTAL DE COMPRAS 318.64 57.36 - - - -


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TRO DE COMPRAS

PRECIO TOTAL CONTANCIA DE DETRACCION


TIPO DE
CAMBIO
FECHA DE
DOLARES SOLES NUM
EMISION

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

- 376.00 -
LIQUIDACION TRIBUTARIA
PERIODO
EMPRESA: MES AÑO
RUC: NOVIEMBRE 2021
A) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
VENTAS COMPRAS
VALOR IGV / PRECIO
CONCEPTO CONCEPTO VALOR VENTA IGV P. TOTAL
VENTA IVAP TOTAL
VENTAS CON IGV 2,438 439 2,877 COMPRAS C/IGV 188 29 217
COMPRAS
VENTAS SIN IGV
PRORRATA
VENTAS CON COMPRAS NO
DETRACCION GRAVADAS

VENTAS CON IVAP 439 OTROS

EXPORTACIONES

TOTAL 2,438 439 2,877 TOTAL 188 29 217


A.1) DETERMINACION IGV
IGV VENTAS 438.80
(-) IGV. ADQUISICIONES (28.68)
IMP. RESULT. O SALDO FAVOR 410.13
(-) SALDO MES ANTERIOR
(-) PERCEPCIONES DEL PERIODO
(-) RETENCIONES DEL PERIODO -
(-) PERCEPCIONES PERIODO ANTERIOR
(-) RETENCIONES PERIODO ANTERIOR
TRIBUTO A PAGAR O SALDO MES S/. 410.13 S/. 410.13

B) IMPUESTO A LA RENTA (IR)


FACTOR
RENTA DEL MES 2,437.81 x 1.50% S/. 36.6
COMPENSACION SFMB
SALDO MES ANTERIOR
TOTAL RENTA S/. 36.6
C) RETENCIONES (CUARTA CATEGORIA)
BASE IMPONIBLE /
S/. -
HONORARIOS
RENTA (10%) = -
TOTAL RETENCIONES 4º CATEG. S/. -

RESUMEN
TRIBUTO IMPORTE POR PAGAR
IGV S/. 410 S/. 410
RENTA 36.57 36.57
IGV 4% -
RETENC. 4º CAT - -
RENTA 5º - -
SNP - -
AFP -
ESSALUD - -
ESSALUD VIDA - -
CTS -
SCTR - -
TOTAL S/. 446.69 446.69

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