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"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
CÓDIGO DE HERRAMIENTAS
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OBRA :
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
CÓDIGO DE HERRAMIENTAS
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OBRA :
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
CÓDIGO DE HERRAMIENTAS
HERR00242 MASCARILLAS KN95 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00243 CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00248 BOLSAS DE DETERGENTE 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00249 RODILLO PARA PINTAR 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
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OBRA :
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
CÓDIGO DE HERRAMIENTAS
HERR00254 PEGAMENTO 1/4 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00255 GRIFERIA LLAVE 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00256 CLAVO DE 4" 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00257 MALLA METALICA 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00258 SACOS BLANCOS 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00259 BIDON DE 200 LITROS 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00260 LECHERAS 250 GALONES 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00261 LLAVE CUCHILLA 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00262 GIGANTOGRAFIA 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00263 MOTO LINEAL MARCA LIFAN LF150-F 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00264 CASCO ROJO 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00265 MANGUERA DE 578 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00266 MANGUERA DE 3/4 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00267 TRAMPAS PARA DOBLAS FIERRO DE 3/4 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00268 TRAMPAS PARA DOBLAS FIERRO DE 3/8 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00269 TRAMPAS PARA DOBLAS FIERRO DE 5/8 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00270 CHALECO AZUL 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00271 PROTECTOR FACIAL KL95 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00272 PORTECTOR FACIAL FACE 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00273 MANDIL TALLA L 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00274 PULVERIZADOR DE 2L 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00275 BANDEJA DE DESINFECCIÓN DE CALZADO 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00276 BOTELLA DE 172 CON ATOMIZADOR 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00277 VIBRADOR HONDA GX160 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00278 MOTOBOMBA OHV SEGUNDO USO 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00279 MOLDES METALICOS 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00280 MANGA NEGRA DE 4"40 KG 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00281 MOTOBOMBA HONDA DE 4X4 " 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00282 MOTOBOMBA KAILI DE 2" 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00283 MANGUERA DE SUCCIÓN DE DESCARGA 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00284 ESLINGA DE NYLOM 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00285 TACHOS PARA BASURA 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00286 TINAS PARA LAVADO DE MANOS 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00287 SOPORTE PARA TINAS 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
HERR00288 TRAPO INDUSTRIAL 07 UNIDADES 03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 02 HERRAMIENTA / EQUIPO
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OBRA :
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
CÓDIGO DE HERRAMIENTAS
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INGRESO Y EGRESO DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
ULTIMO
FECHA : martes, 21 de diciembre de 2021 12/25/2020
REGISTRO :
FECHA
TIPO DE CLASIFIC COSTO COSTO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PROVEEDOR DE ORIGEN COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION SERIE Nº Nº Guia INGRESOS EGRESOS C.UNIT.
EXISTENCIA ACIÓN INVERTIDO EJECUTADO
S/79,875.65 S/0.00
MAT00001 PALANA CUCHARA 07 03 02 02 COMPRA 11/24/2020 7.00 33.00 231.00 - OK
MAT00002 PALANAS DE CORTE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 30.00 33.00 990.00 - OK
MAT00003 BARRETAS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 4.00 68.00 272.00 - OK
MAT00004 PICOS +CUBOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 24.00 50.00 1,200.00 - OK
MAT00005 COMBAS DE 4 LBS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 4.00 38.00 152.00 - OK
MAT00006 COMBAS DE 8LBS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 2.00 32.00 64.00 - OK
MAT00007 CARRRETILLAS PESADAS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 9.00 165.00 1,485.00 - OK
MAT00008 CARRETILLAS LIVIANAS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 9.00 140.00 1,260.00 - OK
MAT00009 CIZALLA DE 18" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 2.00 46.00 92.00 - OK
MAT00010 MARTILLO MANUAL 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 3.00 25.00 75.00 - OK
MAT00011 CINCEL PUNTA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 6.00 9.00 54.00 - OK
MAT00012 CINCEL PLANO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 6.00 9.00 54.00 - OK
MAT00013 TRAMPA PARA DOBLAR FIERRO DE 1/2 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 3.00 20.00 60.00 - OK
MAT00014 CILINDRO PARA ALMACENAR AGUA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 1.00 150.00 150.00 - OK
MAT00015 WINCHA DE 50 M 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 2.00 25.00 50.00 - OK
MAT00016 BALDES PARA VASEO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 40.00 9.00 360.00 - OK
MAT00017 JUEGO DE DESARMADORES MIXTO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 1.00 25.00 25.00 - OK
MAT00018 WINCHA DE MANO DE 5M 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001657 11/24/2020 12.00 6.00 72.00 - OK
MAT00019 MANGUERA DE NIVEL 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 30.00 1.00 30.00 - OK
MAT00020 NIVEL DE MANO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 4.00 14.00 56.00 - OK
MAT00021 REGLA DE ALUMINIO DE 6M 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 6.00 75.00 450.00 - OK
MAT00022 BRUÑA DE CENTRO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 3.00 3.50 10.50 - OK
MAT00023 BRUÑA DE CANTO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 4.00 3.50 14.00 - OK
MAT00024 MACHETE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 2.00 15.00 30.00 - OK
MAT00025 ALICATE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 2.00 16.00 32.00 - OK
MAT00026 AMOLADORA DE 7" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 1.00 600.00 600.00 - OK
MAT00027 AMOLADORA DE 4" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 1.00 210.00 210.00 - OK
MAT00028 GUANTES DE BADANA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001659 11/24/2020 48.00 9.00 432.00 - OK
MAT00029 CASCOS AMARILLOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 20.00 12.00 240.00 - OK
MAT00030 CASCOS NARANJA Y ROJO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 16.00 12.00 192.00 - OK
MAT00031 CASCOS VERDES 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 2.00 12.00 24.00 - OK
MAT00032 PANTALONES TALLA M 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 30.00 23.00 690.00 - OK
MAT00033 POLO AZUL 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 50.00 12.00 600.00 - OK
MAT00034 ZAPATOS 39 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 10.00 36.00 360.00 - OK
MAT00035 ZAPATOS 40 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 12.00 36.00 432.00 - OK
MAT00036 ZAPATOS 41 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 10.00 36.00 360.00 - OK
MAT00037 ZAPATOS 42 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 10.00 36.00 360.00 - OK
MAT00038 LENTES CLAROS L 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 12.00 7.00 84.00 - OK
MAT00039 LENTES OSCUROS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001660 11/24/2020 12.00 7.00 84.00 - OK
MAT00040 CASCOS BLANCOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001661 11/24/2020 10.00 12.00 120.00 - OK
MAT00041 CHALECOS ANARANJADOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001661 11/24/2020 30.00 9.00 270.00 - OK
MAT00042 DRIZA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001661 11/24/2020 1.00 23.00 23.00 - OK
MAT00043 NAYLO PESCADOR 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001661 11/24/2020 2.00 13.00 26.00 - OK
MAT00044 TISAS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 2.00 7.00 14.00 - OK
MAT00045 ENCHUFE VULCANIZADO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 12.00 2.50 30.00 - OK
MAT00046 TOMACORRIENTE PARA SOBREPONER TICINO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 12.00 16.00 192.00 - OK
MAT00047 PLASTICO DOBLE ANCHO DE 48 KG 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 48.00 9.00 432.00 - OK
MAT00048 PLASTICO DOBLE ANCHO DE 53.5 KG 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 53.50 9.00 481.50 - OK
MAT00049 PLASTICO DOBLE ANCHO DE 51 KG 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 51.00 9.00 459.00 - OK
MAT00050 CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 4.00 38.00 152.00 - OK
MAT00051 CINTA DE PELIGRO COLOR AMARILLO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 3.00 38.00 114.00 - OK
MAT00052 OCRE COLOR ROJO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 4.00 10.00 40.00 - OK
MAT00053 LAPIZ CARPINTERO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001662 11/24/2020 36.00 1.00 36.00 - OK
MAT00054 DISCO DE 14 FIERRO PARA TRONSADORA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 12.00 20.00 240.00 - OK
MAT00055 DISCO DE 7 PARA CORTE DE FIERRO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 6.00 20.00 120.00 - OK
MAT00056 DISCO DE 4 PARA FIERRO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 12.00 5.00 60.00 - OK
MAT00057 DISCO DE 7 PARA CORTE DE CONCRETO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 6.00 16.00 96.00 - OK
MAT00058 DISCO DE 4 PARA CONCRETO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 12.00 9.00 108.00 - OK
MAT00059 DSICO DE 4 PARA DESVASTE DE FIERRO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 12.00 6.00 72.00 - OK
MAT00060 BROCA DE 1/2 PARA MADERA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 8.00 7.00 56.00 - OK
MAT00061 BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 11.00 7.00 77.00 - OK
MAT00062 HOJA DE SIERRA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 36.00 5.00 180.00 - OK
MAT00063 BROCHA DE 4" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001663 11/24/2020 4.00 6.00 24.00 - OK
MAT00064 MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001665 11/24/2020 3.00 55.00 165.00 - OK
MAT00065 SACOS NEGROS DE 1/8 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001665 11/24/2020 50.00 1.60 80.00 - OK
MAT00066 ESMALTE COLOR ROJOSW/12GAL 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001665 11/24/2020 4.00 8.00 32.00 - OK
MAT00067 ESMALTE COLOR AZUL 1/8 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001665 11/24/2020 2.00 8.00 16.00 - OK
MAT00068 PINCEL PARA ESMALTE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001665 11/24/2020 6.00 1.50 9.00 - OK
MAT00069 CINTA TEFLON 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001665 11/24/2020 80.00 1.00 80.00 - OK
MAT00070 BALANZA 99 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001665 11/24/2020 1.00 58.00 58.00 - OK
MAT00071 PONCHO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001665 11/24/2020 4.00 24.00 96.00 - OK
MAT00072 ESCOBAS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 3.00 11.00 33.00 - OK
MAT00073 RECOGEDORES 99 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 2.00 3.50 7.00 - OK
MAT00074 GUANTES DE HILO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001656 11/24/2020 84.00 4.00 336.00 - OK
MAT00075 LEJIA DE 4 LITROS 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 434 11/24/2020 5.00 13.00 65.00 - OK
MAT00076 MANDIL TALLA L 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 434 11/24/2020 2.00 15.00 30.00 - OK
MAT00077 TRAJES NOTEX 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 434 11/24/2020 2.00 30.00 60.00 - OK
MAT00078 JABON LOQUIDO ALESSI 1 LT 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 434 11/24/2020 4.00 15.00 60.00 - OK
MAT00079 STICKER DE INFORMACIÓN 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 434 11/24/2020 4.00 4.00 16.00 - OK
MAT00080 BOTIQUIN DE EMERGENCIA DE MADERA 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 434 11/24/2020 1.00 35.00 35.00 - OK
MAT00081 PAQUETE DE PAPEL TOALLA SCOT 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 434 11/24/2020 1.00 24.00 24.00 - OK
MAT00082 ATOMIZADOR TIPO TAPA 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 434 11/24/2020 2.00 3.00 6.00 - OK
MAT00249 RODILLO PARA PINTAR 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001670 12/25/2020 1.00 17.00 17.00 - OK
MAT00250 BROCHA DE 3" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000001670 12/25/2020 1.00 9.00 9.00 - OK
MAT00083 TEMPLE FINO DE SINOLIT 5KG 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001678 11/25/2020 1.00 13.00 13.00 - OK
MAT00084 LIJA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001678 11/25/2020 5.00 3.00 15.00 - OK
MAT00085 CLAVOS DE 1/2 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001678 11/25/2020 1.00 3.00 3.00 - OK
MAT00086 ALAMBRE N° 14 SOLIDO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 2.00 140.00 280.00 - OK
MAT00087 SOCKET 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 20.00 3.00 60.00 - OK
MAT00088 FOCOS DE 36 W 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 20.00 10.00 200.00 - OK
MAT00089 CABLE VULCANIZADO N°12 /10 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 1.00 650.00 650.00 - OK
MAT00090 CLAVO DE 4" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 2.00 12.00 24.00 - OK
MAT00060 BROCA DE 1/2 PARA MADERA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 2.00 7.00 14.00 - OK
MAT00092 BROCA DE 1/2 PARA FIERRO 09 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 2.00 12.00 24.00 - OK
MAT00093 PLANCHA DE PULIR 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 1.00 10.00 10.00 - OK
MAT00094 BROCA DE 3/8 " PARA FIERRO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 2.00 5.00 10.00 - OK
MAT00095 CINTA AISLANTE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001677 11/25/2020 10.00 4.00 40.00 - OK
MAT00096 SET GEOMETRICO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 2.00 3.50 7.00 - OK
MAT00097 CUADERNO ANILLADO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 1.00 12.00 12.00 - OK
MAT00098 CORRECTOR FABER CASTELL 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 4.00 3.00 12.00 - OK
MAT00099 CUADERNO DE CARGO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 2.00 6.50 13.00 - OK
MAT00100 LIBRETA EMPASTADA 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 4.00 5.50 22.00 - OK
MAT00101 CUADERNO CONTI CUADRICULADO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 5.00 3.50 17.50 - OK
MAT00102 BOLIGRAFOS TRILUX AZUL 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 4.00 0.50 2.00 - OK
MAT00103 BOLIGRAFOS TRILUX ROJO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 4.00 0.50 2.00 - OK
MAT00104 BOLIGRAFOS TRILUX NEGRO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000497 11/25/2020 4.00 0.50 2.00 - OK
MAT00105 SOGA DE 10 M 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001671 11/25/2020 10.00 0.50 5.00 - OK
MAT00106 ARCHIVADOR OFICIO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000500 11/25/2020 5.00 6.50 32.50 - OK
MAT00107 ARCHIVADOR NKEL OF 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000500 11/25/2020 1.00 7.00 7.00 - OK
MAT00108 EMGRANPADOR 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000500 11/25/2020 2.00 14.50 29.00 - OK
MAT00109 PERFORADOR 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000500 11/25/2020 2.00 14.00 28.00 - OK
MAT00110 GRAPAS 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000500 11/25/2020 2.00 5.50 11.00 - OK
MAT00111 PLASTICO MARGARITO DOBLE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001609 11/25/2020 57.50 7.50 431.25 - OK
MAT00112 MANGOS PARA PICOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001609 11/25/2020 48.00 1.00 48.00 - OK
MAT00113 ROLLO CARPA NEGRO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001609 11/25/2020 1.00 110.00 110.00 - OK
MAT00249 RODILLO PARA PINTAR 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001670 11/25/2020 1.00 17.00 17.00 - OK
MAT00250 BROCHA DE 3" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001670 11/25/2020 1.00 9.00 9.00 - OK
MAT00251 SERRUCHO GRANDE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001691 11/25/2020 2.00 22.00 44.00 - OK
MAT00252 TOMACORRIENTE SIMPLE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001690 11/25/2020 2.00 3.50 7.00 - OK
MAT00253 TOMACORRIENTE COLGANTE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001690 11/25/2020 3.00 8.00 24.00 - OK
MAT00254 PEGAMENTO 1/4 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001688 11/25/2020 1.00 13.00 13.00 - OK
MAT00255 GRIFERIA LLAVE 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001688 11/25/2020 1.00 26.00 26.00 - OK
MAT00090 CLAVO DE 4" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 0000 11/25/2020 1.00 9.00 9.00 - OK
MAT00257 MALLA METALICA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001687 11/25/2020 3.30 13.00 42.90 - OK
MAT00261 LLAVE CUCHILLA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO COMPRA Factura F001 00001687 11/25/2020 1.00 20.00 20.00 - OK
MAT00258 SACOS BLANCOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001687 11/25/2020 100.00 1.00 100.00 - OK
MAT00259 BIDON DE 200 LITROS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001687 11/25/2020 8.00 150.00 1,200.00 - OK
MAT00260 LECHERAS 250 GALONES 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 Factura F001 00001687 11/25/2020 2.00 600.00 1,200.00 - OK
MAT00114 ROTOMARTILLO 4.7K GBH 4-32DFR 900W BOSH 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 2,049.00 2,049.00 - OK
MAT00115 SIERRA INGLETEADORA 1500 W STANLEY 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 899.00 899.00 - OK
MAT00116 REFLECTORES DE 200 W LF 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 489.00 489.00 - OK
MAT00117 REFLECTORES DE 200 W HAZ ANCHO 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 899.00 899.00 - OK
MAT00118 WAYPE PLANO X 250 GR 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 4.00 6.90 27.60 - OK
MAT00119 CARTEL MANTENER DISTANCIA 35X35 ROJO Y BLANCO 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 19.90 19.90 - OK
MAT00120 SEÑAL PARA PARE /SIGA 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 5.00 19.90 99.50 - OK
MAT00121 PISTOLA P/SILICONA TIPO ESQUELETO REFORZADA 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 2.00 26.90 53.80 - OK
MAT00122 CHALECO VERTE TALLA XL 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 24.90 24.90 - OK
MAT00123 PISTOLA MANUAL SOUDAL MANGA X 600ML 12 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 145.00 145.00 - OK
MAT00124 SET DE HERRAMIENTAS 97 PIEZAS 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 79.90 79.90 - OK
MAT00125 JUEGO DE HERRAMIENTAS 100 PIEZAS PRETUL 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 142.90 142.90 - OK
MAT00126 CHALECO MULTIBOLSILLOS ROJO TALLA M 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 4.00 49.90 199.60 - OK
MAT00127 SIKAFLEX 11FC PLUS BLANCO 600ML 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 5.00 37.20 186.00 - OK
MAT00128 CUCHILLA SNAP OFF 18MM 76-840 STANLEY 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 14.90 14.90 - OK
MAT00129 LINTERNA HEAVY DUTY 3W CREE LED 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 49.90 49.90 - OK
MAT00130 JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICAS X 10 PZAS STRUPER 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 19.70 19.70 - OK
MAT00131 SEÑAL DE BAÑOS CABALLEROS 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 3.30 3.30 - OK
MAT00132 SEÑAL DE SALIDA DERECHA 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 4.00 3.90 15.60 - OK
MAT00133 SEÑAL PROHIBIDO INGRESO PERSONA NO AUTORIZADO 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 3.00 3.30 9.90 - OK
MAT00134 SEÑAL DE ENTRADA DERECHA 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 2.00 3.90 7.80 - OK
MAT00135 SEÑAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 2.00 3.30 6.60 - OK
MAT00136 SEÑAL DE PELIGRO 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 2.00 1.95 3.90 - OK
MAT00137 PROHIBIDO EL CONTACTO 20X 30 CM BLANCO ROJO Y NEGRO 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 2.00 3.90 7.80 - OK
MAT00138 BIOSEGURIDAD ASCENSOR 20 X 30 CM BLANCO Y AZUL 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 2.00 3.90 7.80 - OK
MAT00139 ZONA DE DESINFECCIÓN 20 X 30 CM AMARILLO Y NEGRO 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 3.00 3.90 11.70 - OK
MAT00140 NO TOCARCE LA BOCA 20 X 30 CM BLANCO ROJO Y NEGRO 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 3.00 3.90 11.70 - OK
MAT00141 MENTENER DISTANCIA FISICA 20 X 30 CM BLANCO Y AZUL 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 3.90 3.90 - OK
MAT00142 CONTROL DE TEMPERATURA 20 X 30 CM BLANCO Y AZUL 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 3.00 3.90 11.70 - OK
MAT00143 DESINFECTAR LOS OBJETOS 20X 30 CM BLANCO Y AZUL 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 3.30 3.30 - OK
MAT00144 TOSER Y ESTORNUDAR 20 X30 CM BLANCO Y AZUL 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 3.90 3.90 - OK
MAT00145 SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 3.00 3.90 11.70 - OK
MAT00146 BIOSEGURIDAD TRABAJO 20 X 30 CM BLANCO Y AZUL 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 3.30 3.30 - OK
MAT00147 SEÑAL EXTINTOR FOTOLUMINISCENTE 07 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 19.90 19.90 - OK
MAT00148 SEÑAL AFORO 15 03 02 PROMART 02 COMPRA 01 FACTURA 11/27/2020 1.00 3.90 3.90 - OK
MAT00149 MOLDE DE PROBETA 07 03 02 16 SALDO INICIAL 11/27/2020 4.00 - - OK
MAT00150 MOTOFUMIGADORA 07 03 02 16 SALDO INICIAL 11/27/2020 1.00 - - OK
MAT00151 TIMBOS 07 03 02 16 SALDO INICIAL 11/27/2020 2.00 - - OK
MAT00152 GENERADOR DE 8000W MONOFASICO MARCA PANTER 07 03 02 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DE PUCALLPA S.R.L 02 COMPRA 01 FACTURA FA05 00001336 11/27/2020 1.00 3,628.00 3,628.00 - OK
MAT00153 MOTOBOMBA AUTOC 2X2X6.5 MARCA KOLHER SIN ACCESORIOS 07 03 02 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DE PUCALLPA S.R.L 02 COMPRA 01 FACTURA FA05 00001336 11/27/2020 1.00 1,238.00 1,238.00 - OK
MAT00154 MANGUERA P/SUCCIÓN 22X6m ANILLADA PLASTICA TECH FLEX 07 03 02 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DE PUCALLPA S.R.L 02 COMPRA 01 FACTURA FA05 00001336 11/27/2020 1.00 75.00 75.00 - OK
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INGRESO Y EGRESO DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
ULTIMO
FECHA : martes, 21 de diciembre de 2021 12/25/2020
REGISTRO :
FECHA
TIPO DE CLASIFIC COSTO COSTO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PROVEEDOR DE ORIGEN COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION SERIE Nº Nº Guia INGRESOS EGRESOS C.UNIT.
EXISTENCIA ACIÓN INVERTIDO EJECUTADO
MAT00155 MANGUERA / DESCARGA 2X 4m TIPO MANGA COLOR AZUL 07 03 02 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DE PUCALLPA S.R.L 02 COMPRA 01 FACTURA FA05 00001336 11/27/2020 1.00 418.00 418.00 - OK
MAT00156 MARTILLO ELECTRICO D7DEMOLICIÓN 1550 SSAS MAX SIN CINCEL MARCA DEWALT 07 03 02 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DE PUCALLPA S.R.L 02 COMPRA 01 FACTURA FA05 00001336 11/27/2020 1.00 2,400.00 2,400.00 - OK
MAT00157 JUEGO DE CINCELES PUNTA AGUDA 10 UNIDADES 400MM AUTOFILABLE BOSH 07 03 02 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DE PUCALLPA S.R.L 02 COMPRA 01 FACTURA FA05 00001336 11/27/2020 1.00 750.00 750.00 - OK
MAT00158 TRONSADORA DE CORTAR FIERRO 07 03 02 16 SALDO INICIAL 03 11/30/2020 2.00 850.00 1,700.00 - OK
MAT00159 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC T4500DW 07 03 02 MULTISERVICIOS MAYFER 02 COMPRA 01 FACTURA 11/30/2020 1.00 3,500.00 3,500.00 - OK
MAT00160 MEZCLADORA DE CEMENTO 07 03 02 16 SALDO INICIAL 03 11/30/2020 1.00 5,700.00 5,700.00 - OK
MAT00161 MIRAS DE TOPOGRAFIA 07 03 02 16 SALDO INICIAL 03 11/30/2020 3.00 150.00 450.00 - OK
MAT00162 DISCOS DE CORTE MARCA TRUPHER 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 2.00 25.00 50.00 - OK
MAT00163 SIERRA CIRCULAR MARCA BAUKER 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 1.00 310.00 310.00 - OK
MAT00164 BARBIQUEJOS 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 16.00 3.00 48.00 - OK
MAT00165 LENTES TRANSPARENTES 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 20.00 8.00 160.00 - OK
MAT00166 CASCOS ROJOS 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 10.00 11.00 110.00 - OK
MAT00167 DISCOS DE CORTE BOSH 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 5.00 15.00 75.00 - OK
MAT00168 CASCOS DE AMARILLOS 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 10.00 11.00 110.00 - OK
MAT00031 CASCOS VERDES 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 10.00 11.00 110.00 - OK
MAT00170 CORTA VIENTOS 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 48.00 8.00 384.00 - OK
MAT00074 GUANTES DE HILO 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 20.00 5.00 100.00 - OK
MAT00172 BOTAS DE JEBE 39 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 10.00 22.00 220.00 - OK
MAT00173 BOTAS DE JEBE 40 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 10.00 22.00 220.00 - OK
MAT00174 BOTAS DE JEBE 41 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 10.00 22.00 220.00 - OK
MAT00175 BOTAS DE JEBE 42 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 10.00 22.00 220.00 - OK
MAT00176 EMBUDOS 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002200 11/30/2020 3.00 7.00 21.00 - OK
MAT00177 TRANSEGADORA 07 03 02 TOMANGUILLO DE VASQUEZ ZARITH 02 COMPRA 01 FACTURA 2.00 007150 11/30/2020 1.00 100.00 100.00 - OK
MAT00178 GUANTES DE JEBE 07 03 02 TOMANGUILLO DE VASQUEZ ZARITH 02 COMPRA 01 FACTURA 2.00 007150 11/30/2020 9.00 10.00 90.00 - OK
MAT00179 SALTARIN 07 03 02 16 SALDO INICIAL 11/30/2020 1.00 3,500.00 3,500.00 - OK
MAT00262 GIGANTOGRAFIA 07 03 02 GRAFICA ALTO MAYO 02 COMPRA 01 FACTURA E001 596 11/30/2020 1.00 270.00 270.00 - OK
MAT00263 MOTO LINEAL MARCA LIFAN LF150-F 07 03 02 SA N LUIS MOTORS COMPRA FACTURA 11/30/2020 1.00 4,800.00 4,800.00 - OK
MAT00180 CALCULADORA CIENTIFICA MARCA CASIO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000504 12/1/2020 1.00 89.00 89.00 - OK
MAT00181 CINTA CLEAR PEGAFAN 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000504 12/1/2020 4.00 10.00 40.00 - OK
MAT00182 MICAS PORTAPAPELES FOLDER MANILA 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000504 12/1/2020 24.00 1.00 24.00 - OK
MAT00183 FOLDER MANILLA 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000504 12/1/2020 30.00 0.50 15.00 - OK
MAT00184 SOBRE MANIL 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000504 12/1/2020 50.00 0.50 25.00 - OK
MAT00185 PAPEL REPORT A4 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000504 12/1/2020 4.00 28.00 112.00 - OK
MAT00186 ARCHIVADORES L/ ANCHO MARCA VINIFAN 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000504 12/1/2020 20.00 6.50 130.00 - OK
MAT00187 ARCHIVADORES L/ANCHO MARCA PEGODA 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000504 12/1/2020 6.00 6.50 39.00 - OK
MAT00188 PAPEL FOTOGRAFICO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 1.00 19.00 19.00 - OK
MAT00189 PLUMON ROJO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 4.00 5.00 20.00 - OK
MAT00190 PLUMON NEGRO 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 4.00 5.00 20.00 - OK
MAT00191 PLUMON AZUL 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 4.00 5.00 20.00 - OK
MAT00192 CLIPS 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 1.00 2.00 2.00 - OK
MAT00193 CLIPS DECOLORES 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 1.00 3.00 3.00 - OK
MAT00194 TIJERA 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 1.00 10.00 10.00 - OK
MAT00195 BORRADOR PARA PIZARRA 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 2.00 3.00 6.00 - OK
MAT00196 GOMA EN BARRA 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 2.00 5.50 11.00 - OK
MAT00197 RESALTADOR 07 03 02 DASHABI 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000503 12/1/2020 4.00 3.50 14.00 - OK
MAT00026 AMOLADORA DE 7" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 1.00 600.00 600.00 - OK
MAT00027 AMOLADORA DE 4" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 1.00 200.00 200.00 - OK
MAT00003 BARRETAS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 8.00 70.00 560.00 - OK
MAT00201 PATA DE CABRA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 2.00 28.00 56.00 - OK
MAT00202 DISCO RAIDAL DE MADERA 7" 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 7.00 18.00 126.00 - OK
MAT00203 TALADRO STANLEY 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 1.00 245.00 245.00 - OK
MAT00204 TALADRO BLACK DECKER 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 3.00 160.00 480.00 - OK
MAT00205 ENGRASADORA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 1.00 35.00 35.00 - OK
MAT00206 INFLADORES 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 1.00 25.00 25.00 - OK
MAT00207 CASCOS ROJOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001707 12/1/2020 5.00 12.00 60.00 - OK
MAT00208 ZAPATOS NEGROS 42 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 5.00 36.00 180.00 - OK
MAT00209 ZAPATOS NEGROS 41 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 2.00 36.00 72.00 - OK
MAT00210 BARBIQUEJOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 50.00 3.50 175.00 - OK
MAT00211 DRISA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 1.00 23.00 23.00 - OK
MAT00212 NYLON 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 2.00 15.00 30.00 - OK
MAT00213 TIZA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 2.00 6.00 12.00 - OK
MAT00214 CABLE VULCANIZADO 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 1.00 700.00 700.00 - OK
MAT00215 LIMA PARA MOTOSIERRA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 2.00 7.00 14.00 - OK
MAT00216 CADENA PARA MOTOSIERRA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 0000001708 12/1/2020 2.00 95.00 190.00 - OK
MAT00217 TIRA LINEAS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001709 12/1/2020 2.00 10.00 20.00 - OK
MAT00218 ARCO DE SIERRA 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001709 12/1/2020 2.00 13.00 26.00 - OK
MAT00041 CHALECOS ANARANJADOS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001709 12/1/2020 10.00 24.00 240.00 - OK
MAT00220 SIKA 1 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001709 12/1/2020 10.00 32.00 320.00 - OK
MAT00221 SIKA GAL 07 03 02 12/1/2020 10.00 32.00 320.00 - OK
MAT00222 CONO DE SEGURIDAD 07 03 02 12/1/2020 3.00 35.00 105.00 - OK
MAT00223 CAMILLA DE EMERGENCIA 07 03 02 12/1/2020 1.00 150.00 150.00 - OK
MAT00224 EXTINTOR DE 4KG 07 03 02 12/1/2020 1.00 75.00 75.00 - OK
MAT00225 TROMPO O MEZCLADORA 07 03 02 COMERCIAL DIAZ RUIZ 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00000014 12/2/2020 1.00 5,500.00 5,500.00 - OK
MAT00226 ESCUADRA DE METAL 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00002225 12/2/2020 1.00 20.00 20.00 - OK
MAT00227 CHALECO DE SEGURIDAD 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00002225 12/2/2020 12.00 25.00 300.00 - OK
MAT00228 SIERRA ELECTRICA 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00002225 12/2/2020 1.00 235.00 235.00 - OK
MAT00229 ENCHUFE Y TOMACORRIENTE 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00002225 12/2/2020 1.00 360.00 360.00 - OK
MAT00230 ENCHUFE INDUSTRIAL 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00002225 12/2/2020 3.00 25.00 75.00 - OK
MAT00231 SILLAS PLASTICAS 07 03 02 TOMANGUILLO DE VASQUEZ ZARITH 02 COMPRA 01 FACTURA F002 007165 12/2/2020 12.00 30.00 360.00 - OK
MAT00232 ESCOFINAS DE 10" 07 03 02 TOMANGUILLO DE VASQUEZ ZARITH 02 COMPRA 01 FACTURA F002 007166 12/2/2020 1.00 50.00 50.00 - OK
MAT00233 ESCOFINAS DE 12" 07 03 02 TOMANGUILLO DE VASQUEZ ZARITH 02 COMPRA 01 FACTURA F002 007166 12/2/2020 3.00 23.40 70.20 - OK
MAT00234 BARRETAS DE 1,1/4 X 80 07 03 02 TOMANGUILLO DE VASQUEZ ZARITH 02 COMPRA 01 FACTURA F002 007166 12/2/2020 1.00 85.00 85.00 - OK
MAT00235 CONOS DE SEGURIDAd 07 03 02 TOMANGUILLO DE VASQUEZ ZARITH 02 COMPRA 01 FACTURA F002 007166 12/2/2020 1.00 40.00 40.00 - OK
MAT00236 BIDONES DE 36.5 LITROS 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001712 12/2/2020 2.00 15.00 30.00 - OK
MAT00237 BIDONES DE 5 GALONES 07 03 02 COMERCIAL DELGADO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 00001712 12/2/2020 2.00 12.00 24.00 - OK
MAT00238 GALONES DE LEJIA 07 03 02 MINI MARKET DON JUSTO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000318 12/2/2020 2.00 14.00 28.00 - OK
MAT00239 FRASCOS DE JABON LOIQUIDO AVAL 07 03 02 MINI MARKET DON JUSTO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000318 12/2/2020 12.00 6.00 72.00 - OK
MAT00240 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 07 03 02 MINI MARKET DON JUSTO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000318 12/2/2020 1.00 13.00 13.00 - OK
MAT00241 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 07 03 02 MINI MARKET DON JUSTO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000318 12/2/2020 12.00 2.50 30.00 - OK
MAT00242 MASCARILLAS KN95 07 03 02 MINI MARKET DON JUSTO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000318 12/2/2020 50.00 2.20 110.00 - OK
MAT00243 CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 07 03 02 MINI MARKET DON JUSTO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000318 12/2/2020 12.00 20.00 240.00 - OK
MAT00244 IVERMECTINA 07 03 02 MINI MARKET DON JUSTO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000318 12/2/2020 12.00 70.00 840.00 - OK
MAT00245 STAN PARA ARCHIVDORES 07 03 02 TABLEROS ALTO MAYO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000658 12/2/2020 1.00 280.00 280.00 - OK
MAT00246 ESCRITORIOS 07 03 02 TABLEROS ALTO MAYO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000658 12/2/2020 2.00 270.00 540.00 - OK
MAT00247 MESA DE TRABAJO 07 03 02 TABLEROS ALTO MAYO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000658 12/2/2020 1.00 400.00 400.00 - OK
MAT00248 BOLSAS DE DETERGENTE 07 03 02 MINI MARKET DON JUSTO 02 COMPRA 01 FACTURA F001 000318 12/2/2020 3.00 20.00 60.00 - OK
MAT00033 POLO AZUL 07 03 02 02 COMPRA 01 FACTURA 12/7/2020 100.00 - - OK
MAT00035 ZAPATOS 40 07 03 02 02 COMPRA 01 FACTURA 7/12/220 15.00 - - OK
MAT00036 ZAPATOS 41 07 03 02 02 COMPRA 01 FACTURA 12/7/2020 13.00 - - OK
MAT00037 ZAPATOS 42 07 03 02 02 COMPRA 01 FACTURA 7/12/220 10.00 - - OK
MAT00170 CORTA VIENTOS 07 03 02 02 COMPRA 01 FACTURA 12/7/2020 50.00 - - OK
MAT00264 CASCO ROJO 07 03 02 02 COMPRA 01 FACTURA 12/7/2020 15.00 - - OK
MAT00265 MANGUERA DE 578 07 03 02 1.00 - - OK
MAT00266 MANGUERA DE 3/4 07 03 02 1.00 - - OK
MAT00267 TRAMPAS PARA DOBLAS FIERRO DE 3/4 07 03 02 2.00 - - OK
MAT00268 TRAMPAS PARA DOBLAS FIERRO DE 3/8 07 03 02 2.00 - - OK
MAT00269 TRAMPAS PARA DOBLAS FIERRO DE 5/8 07 03 02 2.00 - - OK
MAT00013 TRAMPA PARA DOBLAR FIERRO DE 1/2 07 03 02 2.00 - - OK
MAT00270 CHALECO AZUL 07 03 02 20.00 - - OK
MAT00271 PROTECTOR FACIAL KL95 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 compra 01 factura E001 485 12/8/2020 6.00 10.00 60.00 - OK
MAT00272 PORTECTOR FACIAL FACE 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 compra 01 factura E001 485 12/8/2020 14.00 3.00 42.00 - OK
MAT00076 MANDIL TALLA L 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 compra 01 factura E001 485 12/8/2020 6.00 15.00 90.00 - OK
MAT00274 PULVERIZADOR DE 2L 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 compra 01 factura E001 485 12/8/2020 1.00 20.00 20.00 - OK
MAT00275 BANDEJA DE DESINFECCIÓN DE CALZADO 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 compra 01 factura E001 485 12/8/2020 2.00 10.00 20.00 - OK
MAT00276 BOTELLA DE 172 CON ATOMIZADOR 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 compra 01 factura E001 485 12/8/2020 2.00 5.00 10.00 - OK
MAT00077 TRAJES NOTEX 07 03 02 DROGUERIA X PROTECTION X PROTECTION S.A.C 02 COMPRA 01 FACTURA E001 485 12/8/2020 2.00 30.00 60.00 - OK
MAT00151 TIMBOS 07 03 02 02 COMPRA 01 FACTURA 12/8/2020 6.00 - - OK
MAT00277 VIBRADOR HONDA GX160 07 03 02 COMERCIAL DIAZ RUIZ 02 COMPRA 01 FACTURA 1.00 00000010 12/10/2020 1.00 1,900.00 1,900.00 - OK
MAT00278 MOTOBOMBA OHV SEGUNDO USO 07 03 02 12/10/2020 1.00 - - OK
MAT00279 MOLDES METALICOS 07 03 02 556 12/10/2020 2.00 - - OK
MAT00279 MOLDES METALICOS 07 03 02 12/10/2020 2.00 - - OK
MAT00280 MANGA NEGRA DE 4"40 KG 07 03 02 TOMANDILLO DE VASQUEZ ZADITH 2.00 007187 12/13/2020 40.00 13.00 520.00 - OK
MAT00281 MOTOBOMBA HONDA DE 4X4 " 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002284 12/13/2020 1.00 2,400.00 2,400.00 - OK
MAT00282 MOTOBOMBA KAILI DE 2" 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002284 12/13/2020 1.00 850.00 850.00 - OK
MAT00283 MANGUERA DE SUCCIÓN DE DESCARGA 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA FT02 00002284 12/13/2020 1.00 320.00 320.00 - OK
MAT00284 ESLINGA DE NYLOM 07 03 02 NOVACENTRO 02 COMPRA 01 FACTURA 00002281 12/13/2020 2.00 110.00 220.00 - OK
MAT00220 SIKA 1 07 03 02 12/13/2020 20.00 - - OK
MAT00285 TACHOS PARA BASURA 07 03 02 6.00 - - OK
MAT00286 TINAS PARA LAVADO DE MANOS 07 03 02 2.00 - - OK
MAT00287 SOPORTE PARA TINAS 07 03 02 2.00 - - OK
MAT00288 TRAPO INDUSTRIAL 07 03 02 1.00 - - OK
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INGRESO Y EGRESO DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
ULTIMO
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REGISTRO :
FECHA
TIPO DE CLASIFIC COSTO COSTO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PROVEEDOR DE ORIGEN COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION SERIE Nº Nº Guia INGRESOS EGRESOS C.UNIT.
EXISTENCIA ACIÓN INVERTIDO EJECUTADO
- - OK
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INGRESO Y EGRESO DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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TIPO DE CLASIFIC COSTO COSTO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PROVEEDOR DE ORIGEN COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION SERIE Nº Nº Guia INGRESOS EGRESOS C.UNIT.
EXISTENCIA ACIÓN INVERTIDO EJECUTADO
- - OK
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INGRESO Y EGRESO DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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TIPO DE CLASIFIC COSTO COSTO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PROVEEDOR DE ORIGEN COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION SERIE Nº Nº Guia INGRESOS EGRESOS C.UNIT.
EXISTENCIA ACIÓN INVERTIDO EJECUTADO
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OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE
PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA
SAN MARTÍN”
CEMENTOS, OTROS
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INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
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SAN MARTÍN”
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INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
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INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA
SAN MARTÍN”
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OBRA : “AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE – CONST. INTEGRAL ALCANTARILLADO - LOCALIDADES SANTA ROSA, RAMOS, TUCUCHIN, LA PUNTA, TRANCAHUAYCO, TUNASPATA, TRIUNFO, SANTA BARBARA, DISTRITO DE SANTA
ROSA – RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”
FECHA : INGRESOS
INGRESOS DE MATERIALES
INGRESOS
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 2014 2015
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 PALANA CUCHARA UNIDADES - - - - - - - - - - -
2 #NAME? UNIDADES - - - - - - - - - - -
3 BARRETAS UNIDADES - - - - - - - - - - -
#NAME? #NAME? #NAME? - - - - - - - - - - -
#NAME? #NAME? #NAME? - - - - - - - - - - -
#NAME? #NAME? #NAME? - - - - - - - - - - -
#NAME? COMBAS DE 4 LBS #NAME? - - - - - - - - - - -
4 COMBAS DE 8LBS UNIDADES - - - - - - - - - - -
5 CARRRETILLAS PESADAS UNIDADES - - - - - - - - - - -
6 CARRETILLAS LIVIANAS UNIDADES - - - - - - - - - - -
10 CINCEL PLANO UNIDADES - - - - - - - - - - -
11 TRAMPA PARA DOBLAR FIERRO DE 1 UNIDADES - - - - - - - - - - -
12 CILINDRO PARA ALMACENAR AGUA UNIDADES - - - - - - - - - - -
#NAME? #NAME? #NAME? - - - - - - - - - - -
13 WINCHA DE 50 M UNIDADES - - - - - - - - - - -
14 BALDES PARA VASEO UNIDADES - - - - - - - - - - -
15 JUEGO DE DESARMADORES MIXTO UNIDADES - - - - - - - - - - -
16 WINCHA DE MANO DE 5M UNIDADES - - - - - - - - - - -
20 BRUÑA DE CENTRO UNIDADES - - - - - - - - - - -
21 BRUÑA DE CANTO UNIDADES - - - - - - - - - - -
22 MACHETE UNIDADES - - - - - - - - - - -
23 ALICATE UNIDADES - - - - - - - - - - -
24 AMOLADORA DE 7" UNIDADES - - - - - - - - - - -
25 AMOLADORA DE 4" UNIDADES - - - - - - - - - - -
26 GUANTES DE BADANA UNIDADES - - - - - - - - - - -
27 CASCOS AMARILLOS UNIDADES - - - - - - - - - - -
28 CASCOS NARANJA Y ROJO UNIDADES - - - - - - - - - - -
29 CASCOS VERDES UNIDADES - - - - - - - - - - -
30 PANTALONES TALLA M UNIDADES - - - - - - - - - - -
31 POLO AZUL UNIDADES - - - - - - - - - - -
32 ZAPATOS 39 UNIDADES - - - - - - - - - - -
33 ZAPATOS 40 UNIDADES - - - - - - - - - - -
34 ZAPATOS 41 UNIDADES - - - - - - - - - - -
35 #NAME? #NAME? - - - - - - - - - - -
36 ZAPATOS 42 UNIDADES - - - - - - - - - - -
37 LENTES CLAROS L UNIDADES - - - - - - - - - - -
38 LENTES OSCUROS UNIDADES - - - - - - - - - - -
39 CASCOS BLANCOS UNIDADES - - - - - - - - - - -
40 CHALECOS ANARANJADOS UNIDADES - - - - - - - - - - -
41 DRIZA UNIDADES - - - - - - - - - - -
42 NAYLO PESCADOR UNIDADES - - - - - - - - - - -
43 TISAS UNIDADES - - - - - - - - - - -
44 ENCHUFE VULCANIZADO UNIDADES - - - - - - - - - - -
45 PLASTICO DOBLE ANCHO DE 48 KG UNIDADES - - - - - - - - - - -
46 PLASTICO DOBLE ANCHO DE 53.5 KG UNIDADES - - - - - - - - - - -
47 PLASTICO DOBLE ANCHO DE 51 KG UNIDADES - - - - - - - - - - -
48 CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO UNIDADES - - - - - - - - - - -
49 #NAME? UNIDADES - - - - - - - - - - -
50 CINTA DE PELIGRO COLOR AMARILL UNIDADES - - - - - - - - - - -
#NAME? OCRE COLOR ROJO #NAME? - - - - - - - - - - -
51 LAPIZ CARPINTERO UNIDADES - - - - - - - - - - -
52 DISCO DE 14 FIERRO PARA TRONS UNIDADES - - - - - - - - - - -
53 DISCO DE 7 PARA CORTE DE FIERR UNIDADES - - - - - - - - - - -
54 DISCO DE 4 PARA FIERRO UNIDADES - - - - - - - - - - -
55 DISCO DE 7 PARA CORTE DE CONC UNIDADES - - - - - - - - - - -
56 DISCO DE 4 PARA CONCRETO UNIDADES - - - - - - - - - - -
57 DSICO DE 4 PARA DESVASTE DE FI UNIDADES - - - - - - - - - - -
58 BROCA DE 1/2 PARA MADERA UNIDADES - - - - - - - - - - -
59 BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO UNIDADES - - - - - - - - - - -
60 HOJA DE SIERRA UNIDADES - - - - - - - - - - -
61 BROCHA DE 4" UNIDADES - - - - - - - - - - -
62 MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARA UNIDADES - - - - - - - - - - -
63 SACOS NEGROS DE 1/8 UNIDADES - - - - - - - - - - -
64 ESMALTE COLOR ROJOSW/12GAL UNIDADES - - - - - - - - - - -
65 #NAME? UNIDADES - - - - - - - - - - -
66 ESMALTE COLOR AZUL 1/8 UNIDADES - - - - - - - - - - -
#NAME? PINCEL PARA ESMALTE #NAME? - - - - - - - - - - -
67 CINTA TEFLON UNIDADES - - - - - - - - - - -
68 BALANZA UNIDADES - - - - - - - - - - -
69 PONCHO UNIDADES - - - - - - - - - - -
70 ESCOBAS OTROS (ESPECIFICAR) - - - - - - - - - - -
71 RECOGEDORES UNIDADES - - - - - - - - - - -
72 GUANTES DE HILO UNIDADES - - - - - - - - - - -
73 LEJIA DE 4 LITROS OTROS (ESPECIFICAR) - - - - - - - - - - -
74 MANDIL TALLA L UNIDADES - - - - - - - - - - -
75 TRAJES NOTEX UNIDADES - - - - - - - - - - -
76 JABON LOQUIDO ALESSI 1 LT UNIDADES - - - - - - - - - - -
77 STICKER DE INFORMACIÓN UNIDADES - - - - - - - - - - -
78 BOTIQUIN DE EMERGENCIA DE MAD UNIDADES - - - - - - - - - - -
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OBRA : “AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE – CONST. INTEGRAL ALCANTARILLADO - LOCALIDADES SANTA ROSA, RAMOS, TUCUCHIN, LA PUNTA, TRANCAHUAYCO, TUNASPATA, TRIUNFO, SANTA BARBARA, DISTRITO DE SANTA
ROSA – RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”
FECHA : INGRESOS
INGRESOS DE MATERIALES
INGRESOS
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 2014 2015
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
79 PAQUETE DE PAPEL TOALLA SCOT UNIDADES - - - - - - - - - - -
80 ATOMIZADOR TIPO TAPA UNIDADES - - - - - - - - - - -
81 TEMPLE FINO DE SINOLIT 5KG UNIDADES - - - - - - - - - - -
82 LIJA UNIDADES - - - - - - - - - - -
83 CLAVOS DE 1/2 UNIDADES - - - - - - - - - - -
84 ALAMBRE N° 14 SOLIDO UNIDADES - - - - - - - - - - -
85 SOCKET UNIDADES - - - - - - - - - - -
86 FOCOS DE 36 W UNIDADES - - - - - - - - - - -
87 CABLE VULCANIZADO N°12 /10 UNIDADES - - - - - - - - - - -
88 CLAVO DE 4" UNIDADES - - - - - - - - - - -
89 BROCA DE 1/2 PARA MADERA UNIDADES - - - - - - - - - - -
90 BROCA DE 1/2 PARA FIERRO UNIDADES - - - - - - - - - - -
91 PLANCHA DE PULIR UNIDADES - - - - - - - - - - -
92 BROCA DE 3/8 " PARA FIERRO GALONES - - - - - - - - - - -
93 CINTA AISLANTE UNIDADES - - - - - - - - - - -
94 SET GEOMETRICO UNIDADES - - - - - - - - - - -
95 CUADERNO ANILLADO UNIDADES - - - - - - - - - - -
96 CORRECTOR FABER CASTELL UNIDADES - - - - - - - - - - -
97 CUADERNO DE CARGO UNIDADES - - - - - - - - - - -
98 LIBRETA EMPASTADA UNIDADES - - - - - - - - - - -
99 CUADERNO CONTI CUADRICULADO UNIDADES - - - - - - - - - - -
100 BOLIGRAFOS TRILUX AZUL UNIDADES - - - - - - - - - - -
101 BOLIGRAFOS TRILUX ROJO UNIDADES - - - - - - - - - - -
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104 ARCHIVADOR OFICIO UNIDADES - - - - - - - - - - -
105 ARCHIVADOR NKEL OF UNIDADES - - - - - - - - - - -
106 EMGRANPADOR UNIDADES - - - - - - - - - - -
107 PERFORADOR UNIDADES - - - - - - - - - - -
108 GRAPAS UNIDADES - - - - - - - - - - -
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109 PLASTICO MARGARITO DOBLE UNIDADES - - - - - - - - - - -
110 MANGOS PARA PICOS UNIDADES - - - - - - - - - - -
111 ROLLO CARPA NEGRO UNIDADES - - - - - - - - - - -
112 ROTOMARTILLO 4.7K GBH 4-32DFR UNIDADES - - - - - - - - - - -
113 SIERRA INGLETEADORA 1500 W ST UNIDADES - - - - - - - - - - -
114 REFLECTORES DE 200 W LF UNIDADES - - - - - - - - - - -
115 REFLECTORES DE 200 W HAZ ANCH UNIDADES - - - - - - - - - - -
116 WAYPE PLANO X 250 GR UNIDADES - - - - - - - - - - -
117 CARTEL MANTENER DISTANCIA 35X3 UNIDADES - - - - - - - - - - -
118 SEÑAL PARA PARE /SIGA UNIDADES - - - - - - - - - - -
119 CHALECO VERTE TALLA XL UNIDADES - - - - - - - - - - -
120 PISTOLA MANUAL SOUDAL MANGA X UNIDADES - - - - - - - - - - -
121 SET DE HERRAMIENTAS 97 PIEZAS UNIDADES - - - - - - - - - - -
130 CHALECO MULTIBOLSILLOS ROJO TA UNIDADES - - - - - - - - - - -
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OBRA : “AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE – CONST. INTEGRAL ALCANTARILLADO - LOCALIDADES SANTA ROSA, RAMOS, TUCUCHIN, LA PUNTA, TRANCAHUAYCO, TUNASPATA, TRIUNFO, SANTA BARBARA, DISTRITO DE SANTA
ROSA – RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”
FECHA : INGRESOS
INGRESOS DE MATERIALES
INGRESOS
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 2014 2015
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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131 SIKAFLEX 11FC PLUS BLANCO 600ML UNIDADES - - - - - - - - - - -
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132 CUCHILLA SNAP OFF 18MM 76-840 S UNIDADES - - - - - - - - - - -
133 LINTERNA HEAVY DUTY 3W CREE LE UNIDADES - - - - - - - - - - -
134 JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRI UNIDADES - - - - - - - - - - -
140 SEÑAL DE BAÑOS CABALLEROS UNIDADES - - - - - - - - - - -
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144 #NAME? UNIDADES - - - - - - - - - - -
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OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO
MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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CANTIDADES
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OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO
MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
S/ 171,464.95
CANTIDADES
129 LINTERNA HEAVY DUTY 3W CREE LED UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
130 JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICAS X 10 PZAS STRUPER UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
131 SEÑAL DE BAÑOS CABALLEROS UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
132 SEÑAL DE SALIDA DERECHA UNIDADES 4.00 - 4.00 Err:504 Err:504
133 SEÑAL PROHIBIDO INGRESO PERSONA NO AUTORIZADO UNIDADES 3.00 - 3.00 Err:504 Err:504
134 SEÑAL DE ENTRADA DERECHA UNIDADES 2.00 - 2.00 Err:504 Err:504
135 SEÑAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR UNIDADES 2.00 - 2.00 Err:504 Err:504
136 SEÑAL DE PELIGRO UNIDADES 2.00 - 2.00 Err:504 Err:504
137 PROHIBIDO EL CONTACTO 20X 30 CM BLANCO ROJO Y NEGRO UNIDADES 2.00 - 2.00 Err:504 Err:504
138 BIOSEGURIDAD ASCENSOR 20 X 30 CM BLANCO Y AZUL UNIDADES 2.00 - 2.00 Err:504 Err:504
139 ZONA DE DESINFECCIÓN 20 X 30 CM AMARILLO Y NEGRO UNIDADES 3.00 - 3.00 Err:504 Err:504
140 NO TOCARCE LA BOCA 20 X 30 CM BLANCO ROJO Y NEGRO UNIDADES 3.00 - 3.00 Err:504 Err:504
141 MENTENER DISTANCIA FISICA 20 X 30 CM BLANCO Y AZUL UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
142 CONTROL DE TEMPERATURA 20 X 30 CM BLANCO Y AZUL UNIDADES 3.00 - 3.00 Err:504 Err:504
143 DESINFECTAR LOS OBJETOS 20X 30 CM BLANCO Y AZUL UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
144 TOSER Y ESTORNUDAR 20 X30 CM BLANCO Y AZUL UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
145 SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDADES 3.00 - 3.00 Err:504 Err:504
146 BIOSEGURIDAD TRABAJO 20 X 30 CM BLANCO Y AZUL UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
147 SEÑAL EXTINTOR FOTOLUMINISCENTE UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
148 SEÑAL AFORO METROS 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
149 MOLDE DE PROBETA UNIDADES 4.00 - 4.00 Err:504 Definir Precio
150 MOTOFUMIGADORA UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Definir Precio
151 TIMBOS UNIDADES 8.00 - 8.00 Err:504 Definir Precio
152 GENERADOR DE 8000W MONOFASICO MARCA PANTER UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
153 MOTOBOMBA AUTOC 2X2X6.5 MARCA KOLHER SIN ACCESORIOS UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
154 MANGUERA P/SUCCIÓN 22X6m ANILLADA PLASTICA TECH FLEX UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
155 MANGUERA / DESCARGA 2X 4m TIPO MANGA COLOR AZUL UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
156 MARTILLO ELECTRICO D7DEMOLICIÓN 1550 SSAS MAX SIN CINCEL MARCA UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
157 JUEGO DE CINCELES PUNTA AGUDA 10 UNIDADES 400MM AUTOFILABLE B UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
158 TRONSADORA DE CORTAR FIERRO UNIDADES 2.00 - 2.00 Err:504 Err:504
159 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC T4500DW UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
160 MEZCLADORA DE CEMENTO UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
161 MIRAS DE TOPOGRAFIA UNIDADES 3.00 - 3.00 Err:504 Err:504
162 DISCOS DE CORTE MARCA TRUPHER UNIDADES 2.00 - 2.00 Err:504 Err:504
163 SIERRA CIRCULAR MARCA BAUKER UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
164 BARBIQUEJOS UNIDADES 16.00 - 16.00 Err:504 Err:504
165 LENTES TRANSPARENTES UNIDADES 20.00 - 20.00 Err:504 Err:504
166 CASCOS ROJOS UNIDADES 10.00 - 10.00 Err:504 Err:504
167 DISCOS DE CORTE BOSH UNIDADES 5.00 - 5.00 Err:504 Err:504
168 CASCOS DE AMARILLOS UNIDADES 10.00 - 10.00 Err:504 Err:504
31 CASCOS VERDES UNIDADES 12.00 - 12.00 Err:504 Err:504
170 CORTA VIENTOS UNIDADES 98.00 - 98.00 Err:504 Definir Precio
74 GUANTES DE HILO UNIDADES 104.00 - 104.00 Err:504 Err:504
172 BOTAS DE JEBE 39 UNIDADES 10.00 - 10.00 Err:504 Err:504
173 BOTAS DE JEBE 40 UNIDADES 10.00 - 10.00 Err:504 Err:504
174 BOTAS DE JEBE 41 UNIDADES 10.00 - 10.00 Err:504 Err:504
175 BOTAS DE JEBE 42 UNIDADES 10.00 - 10.00 Err:504 Err:504
176 EMBUDOS UNIDADES 3.00 - 3.00 Err:504 Err:504
177 TRANSEGADORA UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
178 GUANTES DE JEBE UNIDADES 9.00 - 9.00 Err:504 Err:504
179 SALTARIN UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
180 CALCULADORA CIENTIFICA MARCA CASIO UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
181 CINTA CLEAR PEGAFAN UNIDADES 4.00 - 4.00 Err:504 Err:504
182 MICAS PORTAPAPELES FOLDER MANILA UNIDADES 24.00 - 24.00 Err:504 Err:504
183 FOLDER MANILLA UNIDADES 30.00 - 30.00 Err:504 Err:504
184 SOBRE MANIL UNIDADES 50.00 - 50.00 Err:504 Err:504
185 PAPEL REPORT A4 UNIDADES 4.00 - 4.00 Err:504 Err:504
186 ARCHIVADORES L/ ANCHO MARCA VINIFAN UNIDADES 20.00 - 20.00 Err:504 Err:504
187 ARCHIVADORES L/ANCHO MARCA PEGODA UNIDADES 6.00 - 6.00 Err:504 Err:504
188 PAPEL FOTOGRAFICO UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
189 PLUMON ROJO UNIDADES 4.00 - 4.00 Err:504 Err:504
190 PLUMON NEGRO UNIDADES 4.00 - 4.00 Err:504 Err:504
191 PLUMON AZUL UNIDADES 4.00 - 4.00 Err:504 Err:504
192 CLIPS UNIDADES 1.00 - 1.00 Err:504 Err:504
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OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO
MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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CANTIDADES
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CANTIDADES
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LOCALIDAD DE TUMBARODISTRITO DE PARDO MIGUEL RIOJA SAN MARTÍN”
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CODIGO : 1 PALANA
CUCHARA
CONCEPTO : INGRESOS
AÑO 1 : 2020
AÑO 2 : 2021
INGRESOS AL 25-12-2020
MES 2020
TOTAL
31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ENERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FEBRERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MARZO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ABRIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAYO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUNIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JULIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AGOSTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEPTIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OCTUBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INGRESOS AL 25-12-2020
MES 2020
TOTAL
31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ENERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FEBRERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MARZO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ABRIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAYO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUNIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JULIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AGOSTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEPTIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OCTUBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOVIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL : 7.00
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FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS- DETALLE DEL 'INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO:
RUC: 20542350033
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O RAZÓN ROIS OBRAS CIVILES S.A.C.
SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1): JR. COLON N° 958 - RIOJA - SAN MARTIN
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: HERR00005
TIPO (TABLA 5): 03-MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES
DESCRIPCIÓN: COMBAS DE 4 LBS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE 07-UNIDADES
MEDIDA (TABLA 6):