“MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN Los ‘SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y TOMANAYOC, DE GUSPERU E.LR.L, LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUNBIVILCAS - usc INDICE: 1. RESUMEN EJECUTIVO. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ANALISIS TECNICO DEL PI GESTION DEL PROYECTO COSTO DEL PROYECTO. EVALUACION SOCIAL é SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. MARCO LOGICO CONCLUSIONES K. RECOMENDACIONES... 2. IDENTIFICACION. 2.1. DIAGNOSTIC 2.1.1. Tertitorio. 2.1.2. La Poblacién Afectada Area de Influencia 2.1.3. La Unidad Productora de Bienes y/o Servicios (UP) 214, Agentes involucrados 2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO M FORMULACION 3. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO. a 3.1. ANALISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO... 3.2. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 3.3. GESTION DEL PROYECTO. 3.4.1 Gestién en la fase de ejecucién: 3.4.2. Gestién en ia fase de funcionamiento: 3.4.3. Gestién en ia fase de financiamiente 3.4. ‘COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. IV. EVALUACION. 4,1, EVALUACION SOCIAL 4.1.1. Beneficios sociales: 4.1.2. Costos Sociales... Criterios de Decisié MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVIT/ GESTION 2019 - 2022 a Ss -zrO™™oO >(hn -saatetoo€ LapROMGIONDEL SERVI DE AGUAPARARECOEN —inbierte;pe Be Los SeCTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y 4 CUSPERU E.LR.L, TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” 4.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.3. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO. i 4.4, MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONAD, V. CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES. SI ARAL. s ee. 1c. 1029 ea it meee e8 MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA GESTION 2019 - 2022 Pyf “MEIORAWENTODELAPROMIIONDEL SERVICIO DE AGUAPARARIECOEN — in\ierte,pe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y * i TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE CUSPERU E-LR-L- (iyiTAGA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” 1, RESUMEN EJECUTIVO ‘A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO. A.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Elnombre propuesto para el presente estudio segin la tipologia y el objetivo de (a infervencién es: “MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS ~ DEPARTAMENTO CUSCO” CUADRO N° 1 ANALISIS DE LA DENOMINACION DEL PROYECTO De 7 yg RT eral) INTERVENCION SERVICIO QUE a3 Mies MEJORAMIENTO DE LA EN LOS SECTORES DE TOTORANI, PROVISION DEL CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, SERVICIO DE —_INTICANCHA Y TOMANAYOC, DE LA AGUAPARA COMUNIDAD DE CAMPESINA RIEGO HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS ~ DEPARTAMENTO. Cusco Fuente: Elaboracién Equipo Técnico Localizacién Acontinuaci6n, se presenta un Mapa y a su vez la ubicacién donde se describe Ia localizacién de! drea de estudio, que se intervendrd con el presente proyecto, Ia misma que se encuentra en los sectores de Totorani, Ccayarani, Socilapampa, Inticancha y Temanayoc de la Comunidad de Huancané del Distrito de Livitaca. Ubicacién del Proyecto: DEPARTAMENTO — : CUSCO. PROVINCIA : CHUMBIVILCAS DISTRITO : LIVITACA. COMUNIDAD = HUANCANE * SECTOR sTOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA ¥ TOMANAYOC MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA GESTION 2019 - 2022“EJORAWENTO DELAPROWBIONDEL seRVICIODE AGUAPARARIEGOEN — indierte_pe L0s SECTORES De TOTORAN, CoRYARAN, SOCLLAPAMPA,INTICANCNA Y z TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE CUSPERU E.LRL. yitaca - CHUMBIVILCAS - CUSCO” ILUSTRACION 1 UBICACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE Fuente: Google Earth Pro - 2020 Ei RO CIVIL me sbre8 MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA GESTION 2019 - 2022“MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUAPARARIESOEN —_inierte.pe LOS SECTORES DE TOTORAN|, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y | CUSPERU E.LR.L. TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE “ERI LiviTaCa - CHUMBIVILCAS - CUSCO” ILUSTRACION N° Fuente: Google Earth Pro - 2020 A.2.INSTITUCIONALIDAD UNIDAD FORMULADORA ~ UF La Municipalidad Distrital de Livitaca, tiene implementada dentro de su organizacién un Grea encargada de la formulacién del proyecto de inversion que es la Oficina de Unidad Formuladora, la misma que es responsable de la formulacién y evaluacién de los Proyectos de Inversion. CUADRO N° 2 UNIDAD FORMULADORA NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES a ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA NOMBRE DE LA UF OFICINA DE LA UNIDAD FORMULADORA RESPONSABLE DE LA UF Econ. Gladiz Mamani Huillca Cargo Jefe de Unidad Formuladora Direccién Plaza de Armas s/n - Distrito de Livitaco. Responsable de formular Econ: Manuel Inocente Cahuana / Ing. Carlos Cama Aguilar Fuente: Elaboracién propia UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES -UE! La Municipalidad Distital de Livitaca, tiene como objetivo buscar el desarrollo econémico dentro su jurisdiccién y su principal actividad es de promover y ejecutar obras de infraestructura de riego, con una visién integral; destinada a satisfacer las necesidades basicas y elevar la calidad de vida. Fomentando el auto sostenimiento de la poblacién del disirito de Livitaca. El presente proyecto se pretende ejecutar por administracién directa, debido a que la Municipalidad Distital de Livitaca cuenta con recursos fisicos, hu E.I.R.L, MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA“ ante 'MEJORANIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIODE AGUAPARARIESOEN —_inVierte.pe (BBD argnmerooe arounoves, serves seusrennecoes CUSPERU E.LR.L. TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE financieros para la ejecucién del proyecto, por el cual se ha determinado que sea Ia Municipalidad a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. CUADRO N° 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: NIVEL DE GOBIERNO = GOBIERNOS LOCALES ENTIDAD Municipalidad Distrital de Livitaca NOMBRE DE UEI Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural RESPONSABLE Ing. Néstor Laura Durand DIRECCION Plaza de armas s/n — Distrito de Livitaca Fuente: Elaboracién propia RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION ASegun el Anexo N° 02; Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema jacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones de la Directiva, }°001-2019-EF/63.01, la responsabilidad funcional para el proyecto es la CUADRO N° 4 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO FUNCION :10 Agropecuaria DIVISION FUNCIONAL 1025 Riego (GRUPO FUNCIONAL 1050 Infraestructura de Riego SECTOR RESPONSABLE : Agricultura y Riego TIPOLOGIA DE PROYECTO __: Infraestructura de riego Fuente: DIRECTIVA N°001-2019-EF/63.01 (Anexo N°02) AUNEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA CUADRO N° 5 INDICADOR DE BRECHA DEL PROYECTO anerdal ae) enya Lae) eeNiente eae INDICADOR BRECHA 5% PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRICOLA SIN RIEGO. UNIDAD DE MEDIDA HA CONTRIBUCION AL CIERREDE =, >, BRECHAS i Fuente: Elaboracién Equipo Técnico. MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA GESTION 2019 - 2022(MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA PARARIEGOEN —_in(iarte LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y spe CUSPERU E.LR.L. TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO" 8. _ PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Siguiendo la metodologia para identificar la situacién negativa que se intenta resolver con el proyecto, en el estudio a nivel ficha técnica estandarse tiene el siguiente objetivo central: OBJETIVO CENTRAL Incremento del nivel de Produccién Agropecuaria en los Sectores de TOTORANI, PROBLEMA CENTRAL Escaso nivel de produccién agropecuaria en los sectores de TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y TOMANAYOC, comunidad campesina de Huancané, distrito de Livitaca. CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y TOMANAYOC, Comunidad Campesina de Huancané, del Distrito De livitaca. 2 Para lograr el objetivo central se plantea como medios de primer nivel a continuacién se detalla: ¥ _ Suficiente disponibilidad hidrica para actividad agricola. ¥ — Adecuadas aplicaciones de técnicas de riego ¥ _ Eficiente gesti6n y organizacién en administracién del recurso hidrico Medios Fundamentales ¥ —_ Adecuad infraestructura para la provision de agua para riego ¥ —_ Adecuada capacitacién de aplicacién de riego y produccién agricola. ¥ — Adecuada capacitacién en operacién de infraestructura y fortalecimiento organizacional. B.] ALTERNATIVAS DE SOLUCION. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVISION DE AGUA ~ PARA RIEGO: Se plantea la construccién de una captacién de 15 it/seg mediante una bocatoma de concreto, Reservorio, obras de arte, lineas de conduccién y linea de distribucién con tuberia PVC SAP de clase y didmetro segin disefio hidraulico, se construira obras de arte asi como camaras de carga, valvulas compuerta, vdlvulas de aire, ubicadas para garantizar el buen funcionamiento del sistema, en el proyecto ya se cuenta con linea de conduccién planteada y ejecutada, reservorios y obras de arte en linea de conduccién. Se tiene las siguientes especificaciones: Captacién (15 I/s) Almacenamiento (648 m3) Conduccién (1218 mil) Distripucin (41643.50 ml) Mitigacién ambiental (1) K4688 COMPONENTE Il: ADECUADA CAPACITACION EN APLICACION DE RIEGO Y PRODUCCION AGRICOLA ¥ Taller de sistema de distibucién, mediante tumos. ¥ Taller en aplicacién de riego tecnificado a nivel parcelario. MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITAt GESTION 2019 - 2022“we sonaMENTO DE LAPROWSIONDEL servic DE AqUAPARARECOEN —inierte.pe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y 4 CUSPERU E.LR.L. TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO OE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” ¥ Taller de apiicacién de rego a cedula de cultivos ¥ Taller Rotacién de cultivos e instalacién de pastos mejorados. ¥ Taller de técnicas de riego eficiente. ¥ Taller de manejo adecuado de cultivos. COMPONENTE Ill: ADECUADA CAPACITACION EN OPERACION DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Para el fortalecimiento de la organizacién del comité de tiego y los usuarios, los temas a desarroliarse son: Taller en gestién del sistema de riego. x4 Taller en ley de organizacién de usuarios. yy Taller en derecho de uso de agua. ¥ Taller en operacién y mantenimiento de infraestructura de riego. C. __ DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO Para la determinacién del balance hidrico, se ha considerado necesario evaluar Ia presencia de lluvias en Ia zona, por ello se utilizaron los datos obtenidos de! estudio hidrolégico, datos meteorolégicos obtenidos para la zona teniendo ademas como premisa la aplicacién de un factor del 75% de persistencia, con esta data, se determind Ia oferta en épocas de Iluvia. Por otro lado, para ia determinacién de la demanda, se hizo uso de los datos provenientes de las cedulas de cultivo determinadas en el estudio agrolégico. CUADRO N° 6 : BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO Fuente: Disefio agronémico. GRAFICO N° 1 Balance Sin Proyecto BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO 30000 20000 30000 10000 Ene Feb Mar Jabr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov\Dic 20000 30000 40000 VOLUMEN M3/MES MESES DELANO. O-OFERTAHIDRICA == DEMANDA HIDRIC Fuente: Diseno agronémico 2019 MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITAt GESTION 2019 - 2022 INGENIERO civil Sasa-eJoRAMNTO DE LAPROVIIONDEL SERVCIODE ACUAPARARIEGOEN — in(ierte,pe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE timaca chomaiicens “Cusco” BALANCE HIDRICO CON PROYECTO Como resultado de Ia evaluacién de datos de oferta y demanda, el Balance Hidraulico, contenido en el estudio hidrolégico, determiné que los caudales disponibles en los manantes, son suficientes para cubrir ia demanda de agua del proyecto. Esto quiere decir, que, de acuerdo a ja demanda mensual de los culfivos planteados para Ia zona del proyecto, el volumen de agua con el porte de las precipitaciones pluviales en el drea de estudio; es cubierto en su fotalidad, generandose incluso un alto superavit, lo cual permitira mantener dos campafias agricolas durante el arto. CUSPERU ELL CUADRO N° 7 Balance hidrico con p: 1 tabs] ae] pan | rs | ass | tas | Ta | ga] 904] gat | 437 | 653 | us | a Fuente: Disefio agronémico 2019 GRAFICO N° 2 Balance Hidrico Con Proyecto Titulo del grafico 1500 a 00 Ene Feb Mar 00 4,000 —®-OFERTA. @=DEMANDA Fuente: Disefio agronémico 2019 D. _ANALISIS TECNICO DEL PI Para el mejoramiento del sistema de riego. se ha determinado que. si bien es cierto, existen diversas formas tecnolégicas de afrontar e! problema y darle solucién, estas posibilidades no constituyen altemativas de solucién diferentes, mds por el contrario se resumen una Unica estrategia de solucién, que affonta y mitiga los efectos del Problema identificado, a partir de la solucién de las causas del mismo. En ese escenario, la Implementacién de un sistema de riego por aspersién con obras de arte como vdivulas, cémaras y redes, consfituyen una Unica Aitemativa de Solucién al Problema, altemativa cuyas acciones padrian MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVI GESTION 2019 - 2022“MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIODE AGUAPARARIESOEN —_inVierte.pe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARAN, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y TOMANAYOG, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” considerar diversidad de métodos y materiales, pero que en esencia siempre estarian orientadas a la implementacién de los componentes y acciones antes citados, debido a que en el Grea de influencia del proyecto se busca ulilizar y optimizar adecuadamente el recurso hidrico captado y que ya son regulados por la presa y reservorios existentes, motivo por el cual el presente proyecto contempla una Gnica Alternativa Técnica de Solucién, que se desarroliara en los siguientes parratos. LOCAUIZACION \La localizacién de la altemativa técnica de solucién planteada, se ha )>) desarroliado en funcién a los terrenos con potencialidad para cultivo bajo riego. L:) Por esta raz6n, la localizacién del proyecto, es ia siguiente: Ubicacién: Localidad: C.C. Huancané Distrito :Livitaca Provincia : Chumbivileas Departamento: Cusco Coordenadas UTM: Captacién Zona 219L Este 1 8397,014.04 Norte Alfitud 2 Sector: Machacniyoc (CC. Ccollana alta) Coordenadas UTM: Reservorio Zona 2 19L Este £8398 136.84 Norte +: 208620.11 Altitud Sector 24,100 CC, Huancané Coordenadas UTM: Areas de riego Inicio Final Este: 8402897.25 Este: 8403482.43 Norte : 209097.52 Norte : 209264.80 Altitud: 4,050 Altitud: 3,820 Sectores: Totorani, Ccayarani, Socllapampa, inticanacha y Tomanayoc CC. Huancané cus ee Area de Terreno: e et fe Sha ee TAMANO Gio" 387a8 Las altemativas técnicas de solucién cumplen con la normatividad exigida por el sector correspondiente y demas pardmetros técnicos vinculados #Minsterio de Agricultura), para diserio de infiaestructuras de Riego, Tech rids* alto andinas. MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA GESTION 2019 - 2022f da -nesoramentove La peowsioNDEL SERVICIO DE AGUAPARA REGO EN indiertepe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y Pi CUSPERU E.1.8.L, TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” CONDUCCION —Tuberia de Tube Me 12184 toa7tase —ou7i632 DSTRIUCION —_Revestinionto Revesionto 41.4350 254851480 2.48.51480 ANBIENTAL ene ica 0) ol eines enue COMPONENTE Il: ADECUADA ADECUADA CapacitAcion EN CAPACTACION —APLICACION DE yscuip yg NDE RIEGO es his ‘CAPACITA- 6 6,700.00 6,700.00 PRODUCCION aon 2 CIONES Romeo ADECUADA CAPACTACION 4 OPERACION. OE woe inreaesrnucruna, Médoce Cenc, gn zeus 1.986 Yy apacitacir TA-CIONES FORTALECIMIENTO = FORTALECIMIENTO. A ORGANTEACIONAL ORC ANITACIONAL SUBTOTAL 2,808,370.16 costo oirecro 2837016 Costo be exrebienT TeCNICO 0000 ‘SUPERVISION 81,523.00 UQUIDACION 43,742.50 COSTO TOTAL DE INVERSION 2,983,635.66 Fuente: Elaboracién Equipo Técnico. Costos de Operacién y Mantenimiento. Costos de operacién y mantenimiento sin proyecto. En una situacién actual, los costos de operacién y mantenimiento, debido a fa infraestructura existente, que la vida Util del proyecto ya paso los 15 afios, no existe Costo por operacién y mantenimiento. Costos de operacién y mantenimiento con proyecto. En una situacién con proyecto, los costos de operacién y mantenimiento, en los ~ cuales se incuriran principalmente en costos administrativos y mantenimiento de infraestructura construida. CUADRO N° 9 Costos De Operacién Y Mantenimiento Del Sistema A Precios De Mercado Con Proyecto ‘Costos De Administracion Y Operacién 190.00 Pago A Tomeros JORNAL 1.00 120.00 120.00 Retribucién Del Agua Al Ala HAS 1.00 70.00 70.00 Costo De Mantenimiento - 5,253.00 Infraestructura De Riego ati Captacién 30.00 Limpieza De Captaciones UND 1.00 30.00 30.00 Unea Conduccién Principal 0.00 Reparaci6n De Tuberias M 0.00 1.20 0.00 MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVIT a GESTION 2019 - 2022“MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUAPARARIEGOEN —_inVierte. pe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y ‘l CUSPERU E.LR.1. TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE Reservorios Tsao Limpieza De Fondos De Besentcis. M2 315.00 1.20 378.00 Reparacién De Muros ¥ Piso Deleon: M3. 120.00 35.00 4,200.00 Linea De Distribucién 585.00 Limpieza De Linea De Disribucién M 300.00 1.20 360.00 Reparacién De Tuberias m 150,00 1.50 225.00 Obras De Arte 60.00 Reparacién De Véivulas De Control ¥ Purga UND 2.00 30.00 60.00 TOTALCOSTOOYMS/. —_ 5,443.00 Fuente: Elaboracién Equipo Técnico. G. _ EVALUACION SOCIAL Los costos sociales, estén conformados por los costos de inversién, convertidos a precios sociales; los cuales refiejan el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del servicio. Para la obtencién de los costos a precios sociales, de acuerdo al Sislema Nacional de Programacién Multianual y Gestin de Inversiones invierte. Pe que dispone de Parametros de Evaluacién contenidos en el Anexo N° 11, se han aplicadio los siguientes factores de comecci6n: Los costos de inversion a precios sociales ascienden al monto de s/. 2,127,907.86 soles, el costo indirecto asciende al monto de s/. 1,873,362.64 que comprende el componente |, el monto del segundo componente asciende a 4,499.59 soles y el fercer componente que es adecuada capacitacion en operacién de infraestructura y fortalecimieno organizacional asciende al monto de s/. 8,259.40 soles. CUADRO N° 10 Costos De Inversion A Precios Sociales ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVISION 2,659,367.66 1,873,286.42 DE AGUA PARA RIEGO Insumo de origen nacional 1,632,069.23 0847 1,382,362.64 Insume de origen importade 0.00 0847 0.00 ‘Mano de obra calificada 160,698.49 0.79 ‘126,951.81 Mano de obra no calificada 866,599.94 0.42 363,971.98 ‘COMPONENTE II: ADECUADA CAPACITACION EN 6,387.73 APLICACION DE RIEGO Y PRODUCCION AGRICOLA Insumo de origen nacional 3920.19 Insume de orlgen Importado 0.00 Mano de obra calificada 385.99 Mano de obra no calificada COMPONENTE Il: ADECUADA CAPACITACION EN OPERACION DE __INFRAESTRUCTURA oY FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Insumo de origen nacional 7.19586 0.847 Insumo de origen importado 0.00 0847 ‘Mano de obra calificada 708.53 0.79 ‘Mano de obrano callficada 382088 0.42 MUNICPALIDAD DISTRITAL DELIVITACA CY GESTION 2019 - 2022{ {EJORAMENTODELAPROWSION DEL SERVICODE AGUAPARARIEGOEN indierte pe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y % CUSPERU E.LR.L. TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE. LIVITAGA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” _—_—_—_———_—_———— Sn COSTO DIRECTO 2,677,480.66 1,886,045.41 GASTOS DE ELB. DE EXPEDIENTE TECNICO. 50,000.00 0.79 39,500.00 GASTOS POR LIQUIDACON 43,742.50 0.79 34,556.58 GASTOS DE SUPERVISION 81,523.00 0.79 64,403.17 GASTOS GENERALES. 130,887.50 0.79 103,402.71 TOTAL COSTO INDIRECTO 306,155.00 241,862.45 TOTAL PRESUPUESTO 2,983,635.66 0.00 2,127,907.86 Fuente: Elaboracién Equipo Técnico. £l proyecto permite la valorizacién econémica de los beneficios, por tanto, seré evaluado mediante ia metodologia Costo-Beneficio, que se expresa en Ia evaluacién con indicadores de rentabilidad VAN y TIR: en ese sentido se estima el fiyjo de caja a lo largo det horizonte de evaluacién, en base a los beneficios ° y Costos incrementales calculados previamente. Realizada Ia evaluacién Costo/ Beneficio a precios sociales, utilizando la tasa social de descuento vigente en el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones Invierte. Pe (8%), se ha demostrado que la alternativa Unica del proyecto es rentable en términos sociales, presentando los siguientes indicadores: INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Realizada Ia evaluacién Costo/ Beneficio a precios sociales, utilizando la tasa social de descuento vigente en el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones invierte. Pe (8%), se ha demostrado que la alternativa Unica del proyecto es rentable en términos sociales, presentando los siguientes indicadores: Cvadro N° 11 Evaluacién Social Del Proyecto - Alternativa | - Precios Sociales 2,127,907.9 - 2,127,907.9 644,640.45 146,726.21 497,914.24 644,640.45 146,726.21 497,914.24 644,640.45 146,726.21 497,914.24 644,640.45 146,726.21 497,914.24 644,640.45 146,726.21 497,914.24 644,640.45 146,726.21 497,914.24 644,640.45 146,726.21 497,914.24 644,640.45 146,726.21 497,914.24 644,640.45 146,726.21 644,640.45 146,726.21 1,213,137.23 19.44% 16 MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITAC, cy, a GESTION 2019 - 2022 497,914.24[NEIORAWENTODELAPROMEIONDEL SERIO DE ACUAPARATIECOEN infierte;pe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y_ " TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” CUSPERU Fuente: Elaboracién Equipo Técnico. Tal como muestra la evaluacién a precios sociales el VAN es de S/. 1,213,137.23, elTIR es de 19.44 % y Beneficio/ Costo es 1.6, siendo rentable el proyecto. Realizada Ia evaluacién Costo/ Beneficio a precios sociales, utilizando la tasa social de descuento vigente en el Sistema Nacional de Programacién Multianual , _ Y Gestién de Inversiones (8 %), se ha demostrado que Ia alternativa Unica del proyecto es rentable en términos sociales. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Disponibilidad oportuna de recursos para la operacién y mantenimiento. Se garantiza la sostenibllidad del proyecto en cuanto a la disponibilidad oportuna de recursos econémicos, fisicos y humanos para el desarrollo de las a actividades de operacién y mantenimiento del sistema de riego, es asi que los beneficiaros organizados mantienen el compromiso de brindar una adecuada gestién del sisiema, mediante los aportes por la tarifa de agua duranie el periodo de vida Util de proyecto, la cual fue determinada de tal modo que se ‘cubran completamente Jos gastos en los que se incurrird para llevar a cabo dicho proceso. Asimismo, con el fin de asegurar la sosteniblidad del servicio a lo largo del tiempo, se ha propuesto la elaboracién de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, en el cual se establecerdn los recursos y procesos Necesarios para llevar a cabo dichas actividades, del mismo modo se considera el entrenamiento del personal operativo en tareas referidas a la operacién y mantenimiento del sistema de riego, conjuntamente con la elaboracién de manuales que los guien en el proceso. Arreglos institucionales requeridos en la fase de ejecucién y mantenimiento. la Municipalidad Distrital de Livitaca a través de un convenio con la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas se hard cargo del financiamiento de {a inversién del proyecto. asi como de su ejecucién. En lo que respecta al ~ mantenimiento, los usuarios se hardn cargo de los costos como consta en Acta de Compromiso de operacién y mantenimiento del proyecto. Capacidad de gestién del operador. El comité de riego es el ente encargado de la operacién y mantenimiento del sistema de riego, sin embargo actualmente su capacidad de gestién es limitada, para lo cual dentro del planteamiento de! proyecto se incluye el fortalecimiento de la organizacién de usuarios para su mejor desemperio en Ia gestion del sistema de riego, es asi que en el proyecto se plantean propuesias para que esta organizacién cumpian sus funciones de manera eficiente y sostenible, sea capaz de liderar un grupo: practique técnicas de solucién de problemas grupales, esté dotada de hemamientas para trabajar adecuadamente y sea capaz de realizar un adecuado uso de los instrumentos de gestién, que les permitan contar con sistemas, aplicaciones, controles y metodologias que ayuden a la gestin del servicio, y que pesmita a ia organizacién contar con un registro de datos, realizar iejorg de los MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA GESTION 2019 - 2022 @ et e O MINGENIERO INSEE,“MEJORAMENTO DE LAPROMIIONDEL SERVICIODE AGUAPARARIEGOEN — in(ierte;pe LOS SECTORES DE TOTORANI, CCAYARANI, SOCLLAPAMPA, INTICANCHA Y " TOMANAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUS‘ mantenimiento del sistema, con el fin de asegurar Ia sostenibilidad de la provisién de servicios a lo largo del tiempo. Uso eficiente del servicio El uso eficiente del servicio de agua para riego queda garantizado, en tanto que dentro del componente social del proyecto, se contempla el desarrollo de capacidades para que los usuarios puedan llevar a cabo adecuadamente ja soperacién y el mantenimiento del sistema de riego, asf mismo en la propuesta .$e considera el desarrollo de capacidades para el adecuado uso del recurso ldrice (en el proceso de la aplicacién del recurso mediante el uso sistema de {yiego tecnificado de acuerdo al estado fenolégico de los cultivos) y el fortalecimiento de la gestién y administracién del servicio de agua para riego. Social: El proyecto sustenta su compatibiidad cultural considerando y o respetando las costumbres de la sociedad local como su actividad principal que es la agropecuaria, Ambiental: £1 proyecto sustenta su positive impacto y compatibilidad ambiental considerando que promueve la fecnificacién del rego y por ende un mejor aprovechamiento del recurso hidrico, ademds con la capacitacién que se impartiré a directivos y usvarios se consideran temas relativos a la conservacién y mejor uso de los recursos suelo, agua y planta. Econémico: £1 proyecto sustenta su compatibilidad econémica en funcién a que se construird el sistema de riego por lo tanto el beneficio se incrementaré MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA GESTION 2019 - 2022@ 2202 - 6102 NOUSID WOVIIAN 3G IVLIaisIC AVarvdSINAW. ounce robo op ouopempon [2 anb 10d ofan ap saj1ue> op ugroUN0}u09 3 G0 spe peony coor oe mune fo tekunt ot eam maces 8 ‘to op tegen ‘oom bap apo asaey ou woo upoanpon! & ofon ap assess Seen ois enero 9 WocorSedoky “upsiasedns: (1) yarn upropbyiw A (ts OsEroiy) Qo pugs oon op Cony ‘ota woes ‘earee) | B Show Rea oonaerans woe. ‘onary ‘sven encotn nt Tehsuroe A shagg Sia ops» raion ‘poe popmess Spuihtopsee tay camel rome Sauce sabOooere Sete ap sojuoumedun> 4 02 18y OHUaHUANDAS AP SOUUOKY —W¥AIO.I OLDIW O1SOD “WIOL sPGo 106" ep BWIB!SS JP _U;ODALD epee con Soot 3 seypordgonsoaSp] op ounem op oeteulop eto ee onl opsonnan se ussouootmaraneA KGB oqimussqnye Kanpnwoonlr icons Phung 2) ap Bau 4 SAYA ep UI 9P PHO? 19P GOI 12 “0 OUD Iv ‘U9 UOIODYDDADD Epond~apy ‘M aUaUOLOD “uno ap soe endo “Soa enna ob icoucuae cui) "meso uncpon! «Soo wp umcaene Sponmpramnanedon xomepsercensmien _ sowuscebouamionn women ees Seer AIIM sUe atin] WOWNINpambviemetien poneose ase erases ‘to oo nb pnt eS 8P OURYO 9} ap SONS ay I opojncals ap oyo 49) jy Bd oINJonys@DyU) DPENo@pY | aUeVEdWOD coe edsonercesevortorapad xanga sop sayedog eowneaounar swoon — & 50] OP Byes OP SoIDeKE SOT “0B3u ap OME Jap “oj@ko. jap uo!oDIedo eq OUsaduiOD POPLINE “SOAVNVWOL ke 1224 sounnaponay opansiny o1spsnaynjomnmmp aves A ViCNWaN Vantedvins “Messy peau us puouiep ouant womanippaiaby soouogy "P atemmedlatiniciay She oe eI MN RAES UaUay s0]O2N60 So}INPOXd 507 POUND PI ap sousBay SOPDINY9UAG SPUONSA SOMO) Zé _UODONPClY ap FON JP OJUBLUBIOU,, “0987 Bingnouby ‘opojnaele ep 3 epramtny enon yo oson2000910 emp eam ANNOUNND sp DAHON Boop reuncou intr opoueneg separ ey ead “ep ondo2imdaa pap panuotn sp peptntios 9p ‘9p sooyod st uauoyuoU 2§ TINO SO>SPO|s9 SO4LNOM 50] uo XE Un Ue O|4OWeY_URDBKIOd 0} 3p BPI 2P PPADS Of op EIOlaWy O21I901024vW bi “TST3 1¥adsN9 .09SN9- SYOTIAIGNHD = VOWLIATT C°3Y9!AU! 30 ourasia ‘anvonvnn vuisaavo 3a avaINnNOD v1 3a ‘SOAVNYNOL A \WHONWOUNI 'WdiivdVTI90S ‘INVEYAVOO. Y" _Riiiotoi" ae" SHOIS38" sor ta oan! vis Yow ao oom ec| sn ccecect igy, SECIORES DE TOTORAM, COAYARAN, SOCLLAPANPA INTICANCHA'Y TOMANAYoC “pe CUSPERU E.LRLJ. LA COMUNIDAD DE CAMPESINA HUANCANE, DISTRITO DE LITACA ~ CHUMBNIL CAS cusco" CONCLUSIONES El problema se define como Escaso nivel de produccién agropecuaria en los sectores de TOTORANI, CCAYARANI SOCLLAPAMPA. INTICANCHA Y TOMANAYOC, comunidad campesina de Huancané, istrito de Livitaca, Para solucionar este problema se recomienda la ejecucién del proyecto que ‘cumple con los criterios técnicos, sociales, ambientales y de sostenibilidad. La Altemativa planteada para ia solucién del problema ES UNICA debido a las condiciones geograficas de! drea de intervencién. El monto de inversion del proyecto a precios privados de Ia Alternativa Unica es de: S/. 2 983,635.66 soles., por un plazo de ejecucién de 7 meses, 210 alas calendario. * EI proyecto de Inversién, segun los resultados obtenidos en las fases de ‘dentificacién, Formulacién y Evaluacién del Proyecto se concluye bajo los siguientes aspectos: Viabilidad Técnico: El presente proyecto planteado es técnicamente adecuado porque permite dar solucién al problema principal, mediante los estudios definitivos, la construccién de infraestructura (cumpliendo con las exigencias y esténdares establecidos en el Reglamento, medidas de mitigacion ambiental de! proyecto, ademds de gastos generales y supervision). Viabilidad Econémica: Los indicadores econémicos analizados para la aitemativa de solucién planteada indican que el proyecto es econémicamente rentable: a partir de los beneficios incrementaies de ia produccién agropecuaria, + Elandiisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversién la altemativa Gnica seleccionada es sostenible, soportando incrementos racionales en ka inversion. RECOMENDACIONES Fase de Ejecucién. Se recomienda profundizar mds los estudios en la elaboracién del Expediente Técnico. El disefio agronémico, se deberd detallar esirictamente en Ia etapa del Diserio del expediente técnico, de acuerdo a la realidad de la zona. Fase de Funcionamiento. Se recomienda poner énfasis en la capacitacién de los usuarios de agua para riego con la finalidad de que se logre la adecuada sostenibilidad del proyecto. MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA GESTION 2019 - 2022