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  • Lista Verificación de Auditorías Internas

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    AUDITORIA N°.

    000 FECHA: Día: Mes: Año:


    2. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA.
    Dirección Estratégica Licitación y contratación Ejecución del proyecto
    Talento Humano Infraestructura y equipos
    PROCESO A AUDITAR
    Mejora Continua Administrativo

    RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO


    AUDITOR

    EQUIPO AUDITOR

    1. PREGUNTAS O ASPECTOS A EVALUAR.


    CLASIFICACIÓN
    PHV PROCESO O REQUISITO HALLAZGO O
    PREGUNTA No
    M POR AUDITAR ANOTACIONES Conformidad Observación
    Conformidad
    PLANEAR
    HACER
    VERIFICAR
    MEJORAR

    2. OBSERVACIONES

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