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MODULO: EVALUACION
Lima 18 de Setiembre del 2014
Eduardo Padilla
Dirección General de Inversión Pública
DGIP - MEF
MODULO III
:
EVALUACIÓN
2
EVALUACIÓN
3
EVALUACIÓN
Secuencia de pasos
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Análisis de
sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
4
Estimación de costos sociales (1)
5
Estimación de costos sociales (2)
Factores de corrección
6
Estimación de costos sociales (3)
En el ejemplo:
7
Estimación de costos sociales (4)
FACTORES DE CORRECCION
8
Estimación de costos sociales (5)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Costos de
operación y 506,560 506,834 507,071 507,282 507,465 508,088 508,731 509,103 509,448 509,795
mantenimiento
Insumos de 18390 x 18639 x 18848 x 19028 x 19180 x 19802 x 20445 x 20798 x 21122 x 21449 x
origen nacional 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
Remuneraciones 132000 x 132000 x 132000 x 132000 x 132000 x 132000 x 132000 x 132000 x 132000 x 132000 x
4ta categoriía 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091
437726 x 437801 x 437872 x 437941 x 438005 x 438118 x 438233 x 438319 x 438402 x 438485 x
Gastos Generales
0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
9
Estimación de costos sociales (6)
En el ejemplo:
10
Estimación de costos sociales (7)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Costos de
1,283,391 1,925,087
inversión
Costos de
operación y 506,560 506,834 507,071 507,282 507,465 508,088 508,731 509,103 509,448 509,795
mantenimiento
Valor de
-1,423,151
Recuperación
Flujo de costos
1,283,391 1,925,087 506,560 506,834 507,071 507,282 507,465 508,088 508,731 509,103 509,448 -913,355
sociales totales
11
Estimación de costos sociales (8)
12
Estimación de costos sociales (9)
Nota: el flujo de ingresos sociales proviene de dos fuentes: ingresos por pagos directos y por reembolsos del SIS.
Ver mayor detalle en el Análisis de Sostenibilidad
13
Estimación de costos sociales (10)
14
EVALUACIÓN
Secuencia de pasos
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Análisis de
sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
15
Evaluación social (1)
16
Evaluación social (2)
17
Evaluación social (3)
Metodologías de Evaluación
18
Evaluación social (4)
19
Evaluación social (5)
Aumento en el número de
intervenciones quirúrgicas exitosas.
Disminución de la tasa de mortalidad y
Aumento en el porcentaje de atenciones morbilidad de grupos específicos.
a) Mejoramiento de la calidad de la de parto que son exitosas.
atención médica.
Aumento de la demanda por consultas
médicas debidas a la percepción de una
mejora de la calidad de la atención.
20
Evaluación social (6)
VACSN
CE =
Indicador de
efectividad
21
Evaluación social (7)
VACSN1 4,731,598
CE1 = = = 127
Indicador de 37,370
efectividad1
VACSN2 5,810,719
CE2 = = = 155
Indicador de 37,370
efectividad2
22
EVALUACIÓN
Secuencia de pasos
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Análisis de
sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
23
Análisis de sensibilidad (1)
24
Análisis de sensibilidad (2)
En nuestro caso de estudio:
25
Análisis de sensibilidad (3)
Sensibilidad de la Inversión:
26
Análisis de sensibilidad (4)
Sensibilidad de la Inversión:
%
CE 1 CE 2
variación
27
Análisis de sensibilidad (5)
29
Análisis de sensibilidad (7)
Sensibilidad de los Costos de operación y mantenimiento:
%
CE 1 CE 2
variación
30
Análisis de sensibilidad (8)
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Análisis de
sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
32
Análisis de sostenibilidad (1)
33
Análisis de sostenibilidad (2)
35
Análisis de sostenibilidad (4)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Flujos de
ingresos
generados por 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000
el pago
directo
Flujo de
ingresos
recibidos por 18,390 18,639 18,848 19,028 19,180 19,802 20,445 20,798 21,122 21,449
reembolsos
del SIS
Flujo de
150,390 150,639 150,848 151,028 151,180 151,802 152,445 152,798 153,122 153,449
fondos totales
36
Análisis de sostenibilidad (5)
37
Análisis de sostenibilidad (6)
38
EVALUACIÓN
Secuencia de pasos
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Análisis de
sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
39
Análisis de impacto ambiental (1)
40
Análisis de impacto ambiental (2)
Para proyectos
mayores a S/. 10 • ANEXO VI: Contenido Mínimo de la
millones Evaluación Preliminar
(perfil+factibilidad)
41
Cronograma de actividades
En nuestro caso:
42
Organización y gestión
43
MATRIZ
DE MARCO LÓGICO
44
Matriz de Marco Lógico (1)
45
Matriz de Marco Lógico (2)
En nuestro caso:
COMPONENTE 2: Suficiente
Registros administrativos de
equipamiento y mobiliarios, El 100% de los servicios del establecimiento cuenta con el Las acciones se cumplen según
supervisión y verificación del
tecnológicamente operativos equipamiento necesario, de acuerdo a su nivel de lo programado.
estado de operatividad de los
en los servicios hospitalarios resolución
equipos
El 80% de todos los médicos y profesionales que brindan
COMPONENTE 3: Adecuada Registros administrativos de
consulta medica a madres y niños en el establecimiento
capacitación de los recursos seguimiento de los profesionales
han sido capacitados y cumplen con los procedimientos
humanos que recibieron capacitación en
establecidos en los protocolos médicos.
atención integral en salud
46
Matriz de Marco Lógico (3)
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
*Expediente técnico
Coordinación y disponibilidad de
ACCIÓN 1: Demolición y * Contratos de obras
Demolición y construcción los recursos económicos
construcción del EESS en el * Cuaderno de obra
de infraestructura nueva en 3,364,521.87 Se cumple con el programa de
terreno actual * Documentación contable
terreno actual inversión.
* Acta de recepción
* Planos de replanteo
*Documentación contable.
* Contratos
*Conformidad de recepción de Evaluación de equipamiento
ACCION 2: Adquisición de
Adquisición de equipos equipamiento continua vigente al momento de
ACCIONES
equipamiento 441,266.90
médicos y mobiliarios * Reportes de la unidad de la implementación.
logística y patrimonio de la Micro
red
47
Muchas Gracias!!
48