Procedimiento De Cobranza

- Se reconoce la forma de pago del cliente como pago al contado, pago 15 días
de crédito, pago a 30 días de crédito o cliente factorig (el cual acepta las
políticas que se tiene con la entidad prestadora de servicios por factoraje).
- Se revisa la información del cliente ya sea email o números de teléfono del
cliente para tener un buena comunicación dando a conocer o recordar la
obligación de pago contraída con la entidad.
- Se envía el estado de cuenta, tomando en consideración que la factura haya
sido enviada y recibida conforme por el cliente. Si el cliente no da repuesta a
este, insistir para una programación de pago, este si es a crédito.
- A la fecha de vencimiento si no hay pago alguno tratar de comunicarse con la
entidad llamando a la misma empresa o insistir con los email.
- Pasando la fecha de vencimiento si el cliente no da una programación de pago
o alguna respuesta, esta deuda será enviada al cliente mediante una carta
blanca la cual se tomará los servicios de la entidad Sentinel.
- Si el cliente da las facilidades de aceptar la realización de Factoring, se enviara
los documentos solicitados por la entidad de factoraje la cual debe de
realizarse lo mas pronto posible.