RAZON SOCIAL: "San Fernando"

"PLANILLA DE REMUNERACIONES"
Aug-21
CARGO O
N° DE ORDEN
CODIGO O DNI APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACCION
1 78542218 DANIELA ESTRADA Maqui. 1
2 45321524 SEGUNDO GARCIA Maqui. 2
3 45212151 MARINA URQUIZA Maqui. 3
4 15896324 SARITA CEDRON Maqui. 4
5 85472196 MARIEL VERDI Maqui. 5
TOTAL

·        DANIELA ESTRADA 2 ½ H

1,375 / 30 = 45.83 / 8 = 5.73

5.73 x 25% = 1.43

5.73 + 1.43 = 7.16 por hora * 2 = 14.32 por las dos

5.73 x 35% = 2.01

5.73 + 2.01 = 7.73 / 2 = 3.87 por la media hora

14.32 + 3.87 = 18.19 gana

·        MARIELA VERDI 1 ½ H

1,675 / 30 = 55.83 / 8 = 6.98

6.98 x 25% = 1.74

6.98 + 1.74 = 8.72 por la hora

8.72 / 2 = 4.36 por la media hora

8.72 + 4.36 = 13.09 gana

 INGRESOS DE TRABAJADOR REMUNER
ASIGNACION ACION
SUELDO BASICO COMISCION HORA EXTRAS OTROS BRUTA
FAMILIAR
S/ 1,375.00 S/ 93.00 S/ 34.38 S/ 18.19 S/ 1,520.57
S/ 1,425.00 S/ 47.74 S/ 1,472.74
S/ 1,680.00 S/ 93.00 S/ 1,773.00
S/ 1,580.00 S/ 26.07 S/ 29.79 S/ 1,635.86
S/ 1,675.00 S/ 93.00 S/ 13.09 S/ 1,781.09
S/ 7,735.00 S/ 279.00 S/ 108.18 S/ 61.07 S/ 8,183.25

·        SARITA CEDRON 3½H

1,580 / 30 = 52.67 / 8 = 6.58

6.58 x 25% = 1.65

6.58 + 1.65 = 8.23 por hora * 2 = 16.46 por las dos horas

6.58 x 35% = 2.30

6.58 + 2.30 = 8.89 por la tercera hora

8.89 / 2 = 4.44 por la media hora

16.46 + 8.89 + 4.44 = 29.79 gana

 RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR TOTAL
IMPUESTO APORTACI
HABITAT PROFUTUR PRIMA INTEGRA DSCTO.
ONP(13) A LA ONES
(12.75%) O (13.07%) (12.83%) (12.78%) JUDICIAL
RENTA
S/ 197.67 S/ 197.67
S/ 188.22 S/ 371.87 S/ 560.082
S/ 230.49 S/ 230.490
S/ 209.06 S/ 209.063
S/ 231.54 S/ 231.542
S/ 659.71 S/ 397.28 S/ 371.87 S/ 1,428.85
 APORTACIONES TOTAL DE
ESSALUD APORTACIONES DEL NETO A
OTROS
(9%) TRABAJADOR PAGAR FIRMA
S/ 136.85 S/ 136.85 S/ 1,322.89
S/ 132.55 S/ 132.55 S/ 912.66
S/ 159.57 S/ 159.57 S/ 1,542.51
S/ 147.23 S/ 147.23 S/ 1,426.80
S/ 160.30 S/ 160.30 S/ 1,549.55
S/ 736.49 S/ 736.49 S/ 6,754.40
 ◊MENÚ
FORM
PERIODO: AGOSTO
RUC: RUC 20597857465
RAZÓN SOCISAN FERNANDO
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CODIGO
VO DEL ASIENTO
FECHA
O CODIGO
DE LAUNICO
OPERACIÓN
GLOSA
DE LAOOPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓNDEL LIBRO
O
REGISTRO
(TABLA 8)
1 por la contabilizacion de la planilla

4 por el destino del gasto

5 pago de trabajadores en efectivo

 FORMATO 5.1 : "LIBRO DIARIO"

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DEL CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NUMERO
DOCUMEN
CORRELAT
TO CÓDIGO
IVO
SUSTENTA
62

40

41

46

94
79

41

10
FORMATO 5.1 : "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN SUB - TOTALES (a)

GASTO DE PERSONAL Y DIRECTORES

621 remuneraciones
6211 sueldo y salarios S/ 7,735.00
6212 comisiones S/ 108.18
622 otras remuneraciones
6221 horas extras S/ 61.07
6222 asig. Familiar
627 seguridad y prev. Social
6271 regimen de prestacion de salud S/ 736.49
TRIBUTOS
403 instituciones publicas
4031 EsSalud S/ 736.49
4032 ONP S/ 659.71
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 remuneraciones por pagar S/ 6,754.40
4111 sueldo y salarios por pagar
4112 comisiones por pagar
417 administracion fondo de pensiones
4171 AFP (INTEGRA) S/ 397.28
x
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 otras cuentas por pagar diversas
4691 descuento judicial S/ 371.87
x
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
x
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 remuneraciones por pagar
4111 sueldo y salarios por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 caja
 MOVIMIENTO

SUB - TOTALES (A) DEBE HABER

S/ 8,919.74
S/ 7,735.00

S/ 279.00
S/ 736.49

S/ 1,396.20
S/ 1,396.20

S/ 7,151.68

S/ 371.87

S/ 8,919.74
S/ 8,919.74

S/ 7,151.68

S/ 7,151.68

S/ 24,991.2 S/ 24,991.2