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PLAN DE AUDITORÍA

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FECHA DE DD/MM/AAAA Gerencia General


PROCESO A SER AUDITADO
ELABORACIÓN
OBJETIVO DE LA Determinar el nivel de cumplimiento del proceso frente a los requisitos establecidos en las políticas, procedimientos, guías e instructivos del
AUDITORÍA Sistema Integrado de Gestión de Transportes Justo a tiempo S.A.S.
Este proceso comprende las actividades de planificación
estratégica, destinación de recursos para el Sistema
ALCANCE DE LA Integrado de Gestión, diseños de planes y programas FECHA DE LA
DD/MM/AAAA
AUDITORÍA institucionales, revisión por la dirección, evaluación del AUDITORÍA
desempeño y mejora continua del SIG de Transportes Justo a
tiempo S.A.S.
Principal: (Nombre del auditor principal)
Norma NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-ISO Observador(es):
CRITERIOS DE
45001:2018. Procedimientos del SIG, Requisitos legales, EQUIPO AUDITOR
AUDITORÍA Equipo auditor:
Guías, instructivos y formatos.

HORA DE INICIO X:00 a.m. LUGAR DE INICIO Gerencia


HORA DE CIERRE X:00 a.m. LUGAR DE CIERRE Gerencia
NUMERALES DE LAS NORMAS: Estos sería para la Norma 9001:2015 de Gestión de la Calidad 4 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5 – 5.1 – 5.1.2 – 5.2 – 5.3 – 6 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 7.1.6 – 7.3 –
7.4 – 9.1 – 9.1.2 – 9.1.3 – 9.3 – 9.3.2 – 9.3.3 – 10 - 10.2 -10.3
NOTA: ustedes deben colocar los numerales de las normas ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018 que apliquen al proceso que será auditado.

PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD
Riesgos aplicables al proceso Procedimiento Riesgos y Oportunidades
Indicadores de gestión Procedimiento Partes Interesadas
Planeación estratégica (Mapa de procesos, política, misión, visión y objetivos) Procedimiento Gestión Directiva
Control de la información documentada (Versiones de procedimientos y formatos)
Controles (En cada procedimiento hay un control)
Auditorias anteriores
Mejora continua (Mejoras del proceso y acciones correctivas)
OBSERVACIONES O SOLICITUDES ESPECIALES
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ELABORADO POR:
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Nombre del Auditor Principal

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