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PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD
Riesgos aplicables al proceso Procedimiento Riesgos y Oportunidades
Indicadores de gestión Procedimiento Partes Interesadas
Planeación estratégica (Mapa de procesos, política, misión, visión y objetivos) Procedimiento Gestión Directiva
Control de la información documentada (Versiones de procedimientos y formatos)
Controles (En cada procedimiento hay un control)
Auditorias anteriores
Mejora continua (Mejoras del proceso y acciones correctivas)
OBSERVACIONES O SOLICITUDES ESPECIALES
PLAN DE AUDITORÍA
Código: XXXXX Versión: 0.0 Página 1 de 1
ELABORADO POR:
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Nombre del Auditor Principal