Factura Electrónica de Venta

No 2084598
FECHA VALIDACIÓN: 2021-11-12 17:11:06-05:00
AUTORRETENEDORES RES.0038/92 GRAN CONTRIBUYENTE RES.50 DE 18/01/1988 RATIFICADOS
RES.9061 DE 10/12/2020 RETENEDOR Y RESPONSABLE DE IVA ACT. ECONOMIC DIAN 1051 4664
RES.DIAN NO. 18763002153613 DE 20191129 AUTORIZA DESDE 20 52001 A LA 20 87000 NO SOMOS
AUTORRETENEDORES EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nit: 891100445-6 CALLE 18 A NO.69B 51 ZONA INDUTRIAL MONTEVIDEO

(BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA D.C.)

COMERCIAL DE VIVERES SAN Forma de pago

Nit o C.C: 900100796-8 Nombre del cliente: CREDITO A 30 DIAS
ANDRES SAS
Código: 34831 Establecimiento / Lote: COMERCIAL DE VIVERES SAN Fecha y Hora: Vencimiento:
ANDRES SAS
Teléfono: 0912737018
2021-11-12 - 16:55:35 2021-12-12
AAAA MM DD - HH MM SS AAAA MM DD
Dirección: AV CR 80 2 51 BG 4 LC 1 SUPER MANZANA 12 A / Zona:1108
CORABASTOS - BOGOTÁ, D.C.

Código Descripción Unidad de Cant. Vr Unitario. Vr. Dcto. Vr Neto. % IVA. Vr. IVA Vr Total.
Medida
ARROZ ROA FORTIPLUS Arroba 25 Un x 500
35 ARROBA X 12.500 600.00 27,500.00 0,00 16,500,000.00 0,00 0,00 16,500,000.00
gr

Peso Total: 7500.00 Valor Gravado Subtotal 16,500,000.00

TOTAL descuentos 0.00
SON: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 0 CTVOS CTVS M/CTE
Observaciones: RECOGIO ESPINAL REMISION 839644 - "El cliente y ORF S. A. acordamos la presente compra en la ciudad de (BOGOTÁ, Total Antes de Impuestos 0.00
D.C.), Municipio donde se entiende acordada la cosa y el precio de los productos adquiridos" TOTAL IVA
TOTAL Retencion:
PAGUE ANTES DE 20/11/2021 Y OBTENGA UN DESCUENTO DEL 1.0 % SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA EXCEPTO LOS SUBPRODUCTOS. TOTAL FACTURA 16.500.000.00

N°.Resolución: 18763002153613 Prefijo: 20 Consecutivo: 52001 hasta 87000 Fecha: 2019-11-29 hasta 2021-11-29
EL CLIENTE ACEPTA QUE LA PERSONA QUE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR Y POR LO TANTO EN ESTE ACTO ES REPRESENTANTE DEL MISMO, Y EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DE SU
OPORTUNA CANCELACIÓN

Pedido: ORF S.A Aceptada

ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS LOS EFECTOS. (ARTS. 772-773 Y
774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS HASTA ________________________ _________________
Fecha: LA MÁXIMA TASA AUTORIZADA VIGENTE, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA Firma Autorizada C.C o NIT
FINANCIERA DE COLOMBIA Y SEGÚN EL ART. 884 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Domicilio Principal BOGOTÁ D.C. Cr 10 97A-13 piso 4 Torre B Edificio BOGOTÁ TRADE CENTER Tel. (1) 6449420; Sede Fabril Campoalegre (Huila) Km28 vía al sur Tel. (8) 8380702; Sede Fabril Neiva (Huila)Km3 vía al sur Tel. 8730066; Sede Fabril Espinal
(Tolima) Km2 vía a Girardot Tel. (8) 2483011; Sede Fabril Espinal(Tolima) Km9 vía a Ibagué Cel. 3153232629; Sede Fabril Ibagué (Tolima) Km5 vía a Girardot Tel. (8) 2690230; Sede Fabril Villavicencio (Meta) Km3 vía Acacias tel. (8) 6710608; Sede Fabril Granada
(Meta) Km2 vía San Martin tel. (8); Sede Fabril Villanueva (Casanare) Cr 3 No. 2-111 Zona Ind. Villanueva.
F-0168_12 PAGOS ONLINE
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BANCOS O
Números de Cuota
CORPORACIONES
BANCOLOMBIA 4560-012560-0
CONSIGNACIÓN RECAUDO NACIONAL BBVA 650-16534-3
NIT- 891100445-6 BANCO DE OCCIDENTE 380-03161-7
BANCO DAVIVIENDA 0762-6999-9827
ESPACIO PARA TIMBRES DEL BANCO

CIUDAD AÑO MES DIA

BANCO AGRARIO 3905-006805-3
ÁREA PARA SELLO

NOMBRE DEL PAGADOR: COMERCIAL DE VIVERES SAN ANDRES SAS BANCO DE BOGOTÁ 442-05110-8
CÓDIGO PAGADOR: 34831 TELEFONO: 0912737018 BANCO AV VILLAS 412-06425-5
FACTURA N° (CONCEPTO) 2084598 FECHA de VTO: 2021-12-12 BANCO CAJA SOCIAL 26506513044
REFERENCIA: 000900100796200000084598
BANCO POPULAR 390-126696
BANCO: CHEQUE N°. Valor

N° CHEQUES Total CHEQUES

Total Efectivo
Total Consignación

[415]7702552999995[8020]000900100796200000084598

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIA LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO, FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE NUESTRA CUENTA
BANCARIA ELEGIDA DE CADA CHEQUE CONSIGNADO.
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