Fase 3

Diagrama de Proceso

BPM CON TI

Presentado A:

Víctor Hugo Rodríguez

Presentado por:

Albert Villada – Código: 14621960

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Santiago de Cali

Noviembre del 2021

Ejercicio de Autocomprobación
 Diagrama de Flujo Matricial

1. Recepción de Documentos Administrativo

2. Presentación de Factura Administrativo

3. Legalización de Factura Administrativo

4. Proceso de Pago Tesorería

5. Entrega de Solicitud de Pago Tesorería

6. Aval de Consignación Tesorería

7. Realización del Pago Gerente Financiero

8. Se realiza consignación a la cuenta Tesorería

9. Verificación de Desembolso Tesorería

Mapa de Descubrimiento del Proceso de Reembolso de Gastos