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INDICE GENERAL
I RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
A Nombre del Proyecto de Inversión Publica
B Objetivo del Proyecto
C Balance Oferta – Demanda
D Descripción Técnica del Proyecto.
E Costos del Proyecto
F Beneficios del Proyecto
G Resultados de la Evaluación Social
H Sostenibilidad del Proyecto
I Impacto Ambiental
J Organización y Gestión
K Plan de Implementación
L Conclusiones y Recomendaciones
M Marco Lógico del Proyecto
II ASPECTOS GENERALES.
III IDENTIFICACION
IV FORMULACIÓN Y EVALUACION
V CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
01.- Hidrología
02.- Agrología
03.- Geología
04.- Topografía
05.- Estrategias de comercialización
06.- Plan de capacitación
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN QUEBRADA CUSHURCOCHA PARA LOS
SECTORES DE CUSHURCOCHA, MIRAMAR, PARACPAYAN, UNION, MARAVILLAS, PARIACHICHI DEL
DISTRITO DE CUSHURCOCHA PROVINCIA DE OCROS DEPARTAMENTO DE ANCHASH"
I RESUMEN EJECUTIVO
CUADRO N° 16
DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN FUNCION A LA CEDULA DE CULTIVO DE LOS
PROYECTOS
PROYECTO ALTERNATIVO 01
MESES
VARIABLES NECESARIAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
DEMANDA DE AGUA EN lt/seg 1239 483 -500 1605 1851 971 1310 1399 1559 1721 1551 1045
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
BALANCE OFERTA - DEMANDA 1089 333 -650 1455 1701 821 1160 1249 1409 1571 1401 895
PROYECTO ALTERNATIVO 02
MESES
VARIABLES NECESARIAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
DEMANDA DE AGUA EN lt/seg 1239 483 -500 1605 1851 971 1310 1399 1559 1721 1551 1045
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
BALANCE OFERTA - DEMANDA 1089 333 -650 1455 1701 821 1160 1249 1409 1571 1401 895
GRAFICO N° 01
1500
1000
500
-500
-1000
GRAFICO N° 02
2000
1500
1000
500
-500
-1000
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN QUEBRADA CUSHURCOCHA PARA LOS
SECTORES DE CUSHURCOCHA, MIRAMAR, PARACPAYAN, UNION, MARAVILLAS, PARIACHICHI DEL
DISTRITO DE CUSHURCOCHA PROVINCIA DE OCROS DEPARTAMENTO DE ANCHASH"
ACCION 01.
Construir el dique de Tierra con núcleo impermeable.
Construir un vertedero de demasías con canal de alivio,
Construir infraestructura de salida y construir infraestructura de
captación.
PROYECTO PROYECTO
CONCEPTO
ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
INVERSION A PRECIOS
5 380 592.51 5 735 156.92
DE MERCADO
INVERSION A PRECIOS
4 091 934.98 5 263 884.07
SOCIALES
PROYECTO
PROYECTO
CONCEPTO ALTERNATIVO
ALTERNATIVO 01
02
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS
109 502.00 128 702.00
DE MERCADO
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A 67 891.64 84 162.83
PRECIOS SOCIALES
Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una tarifa
por M3, la tarifa para cada proyecto alternativo ha sido calculada de modo tal,
que los ingresos que genere el uso de agua, permita financiar los costos de
Operación y Mantenimiento del proyecto.
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la
célula de cultivo de cada proyecto alternativo, los rendimientos de producción
son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.
En el caso de las áreas agrícolas que con la intervención del proyecto han sido
mejoradas, los beneficios que el proyecto genera, se debe exclusivamente a los
incrementos en los rendimientos de producción.
En todo los casos, se consideran solamente los beneficios increméntales
generados por cada rubro.
De los CUADROS N° 34 y 35, se aprecia que los ingresos del proyecto están
constituidas por dos fuentes fundamentales, los ingresos generados por el uso del
agua y los ingresos generados por la venta de los productos agrícolas.
De igual manera hay un compromiso explícito de los beneficiarios directos del
proyecto, quienes asumen la responsabilidad de cubrir los costos de la mano de
obra no calificada para la ejecución del proyecto y también se comprometen a
asumir los costos que demande la operación y mantenimiento del proyecto, para lo
cual se comprometen al pago de la tarifa de uso del agua.
Hay un compromiso formal de los beneficiarios para asistir a los cursos de
capacitación y los trabajos de transferencia de tecnología.
Considerando que el 86.00% de la población del ámbito del proyecto depende de la
agricultura y que el proyecto beneficiara directamente al 100.00% de la población,
la implementación del proyecto, generara mayores fuentes de trabajo, incrementara
los rendimientos de producción, mejorará los ingresos de la población y el nivel de
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN QUEBRADA CUSHURCOCHA PARA LOS
SECTORES DE CUSHURCOCHA, MIRAMAR, PARACPAYAN, UNION, MARAVILLAS, PARIACHICHI DEL
DISTRITO DE CUSHURCOCHA PROVINCIA DE OCROS DEPARTAMENTO DE ANCHASH"
CONCLUSIONES
La ejecución del proyecto no tiene impactos negativos de gran significativos
sobre los componentes ambientales.
El proyecto contribuirá con el desarrollo de los distritos del ámbito del
proyecto.
RECOMENDACIONES
Se recomienda que el expediente técnico considere los costos de los
programas de educación ambiental con la finalidad de mejoras en el plan de
manejo ambiental.
Es necesario la inclusión de un Ing. Ambiental en la etapa de formulación
del expediente técnico, esto permitirá definir alternativas de minimización
de impactos más precisos y estimar costos reales relacionados a los
programas de manejo ambiental y de seguridad.
Formulación
La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo
en seis meses el proceso de Implementación, para una mejor aplicación de las líneas
de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos.
a) Finalidad
Implementar todos los componentes del proyecto: Construcción de la
infraestructura e implementación de los programas de capacitación y prever las
acciones necesarias para la mitigación de los impactos ambientales, entre los que se
ha previsto la reforestación.
b) Objetivos
La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para una
adecuada administración y gestión del proyecto:
Optimizar la gestión y administrativa del uso del agua con fines de irrigación.
Implementar los cursos de capacitación necesarios, orientados a mejorar la
producción y a optimizar el uso del agua.
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN QUEBRADA CUSHURCOCHA PARA LOS
SECTORES DE CUSHURCOCHA, MIRAMAR, PARACPAYAN, UNION, MARAVILLAS, PARIACHICHI DEL
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c) Políticas
Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales
colaboradores participan activamente en el proceso de implementación
d) Estrategias
CONCLUSIONES.
PROYECTO PROYECTO
CONCEPTO
ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
INVERSION A PRECIOS DE
5 380 592.51 5 735 156.92
MERCADO
INVERSION A PRECIOS
4 091 934.98 5 263 884.07
SOCIALES
4.- La evaluación a precios sociales de cada proyecto alternativo 01, nos permite
tener los siguientes Valores Actuales Netos a precios sociales S/. 1 199 845
Nuevos soles, con una tasa interna de retorno de 35.22%, para el proyecto
alternativo 02 y S/. -2 346 249 Nuevos soles, con una tasa interna de retorno
de -14.73%, para el proyecto alternativo 02, a continuación se presenta un
resumen de los principales parámetros de evaluación social.
RECOMENDACIONES
1.- El Perfil del Proyecto aprobado, debe ser sometido al estudio de Pre –
Factibilidad, en este nivel de estudio, se debe realizar a detalle y con rigor
científico los siguientes estudios:
La matriz del Marco Lógico, resume el contenido fundamental de todo el perfil del
proyecto seleccionado.
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN QUEBRADA CUSHURCOCHA PARA LOS
SECTORES DE CUSHURCOCHA, MIRAMAR, PARACPAYAN, UNION, MARAVILLAS, PARIACHICHI DEL
DISTRITO DE CUSHURCOCHA PROVINCIA DE OCROS DEPARTAMENTO DE ANCHASH"
DISTRITOS DEL AMBITO del horizonte del proyecto. Encuestas específicas de los política y social y
DEL PROYECTO. Reducir el índice de sectores correspondientes. económica en el país, en
EFECTO
INCREMENTO DE LA Se mejoran 998 Has de tierras Reportes del Ministerio de Los conflictos sociales
PRODUCCION Y agrícolas bajo riego Agricultura. aceleren la migración.
PROPOSITO
PRODUCTIVIDAD DE LOS Los rendimientos de Encuestas especializadas. Falta de apoyo del estado
CULTIVOS AGRICOLAS producción de los cultivos se Días de campo con fines de el sector agrario.
incrementen en un 20 a 50%. comprobación Bajo precio de los
productos agrícolas.
HAY DISPONIBILIDAD El rio Ocros, tiene un caudal Constancia de disponibilidad Presencia de sequías
COMPONENTES
DE AGUA. perramente, en las épocas de de agua en el río Ocros, fuertes y por largos
SUFICIENTE estiaje, tiene un caudal mínimo como consecuencia del periodos de tiempo.
INFRAESTRUCTURA de 130 a 150 lt/seg. estudio Hidrólogico. Desastres naturales que
DE RIEGO Almacenamiento de agua con Acta de recepción y entrega hagan colapsar las obras
ADECUADO
CONSTRUIR: NIVEL fines de riego.
Represa de 4 000 000 m3 de de obra.
Expediente Técnico Renuencia
Falta dede los recursos
ACCIONES
2.4. ACCESO:
DESDE HUARAZ
Huaraz – Conococha 80 km. Carretera asfaltada.
Conococha – Congas 35 km. Carretera afirmada.
Distancia Total Huaraz – Congas 105 Km.
Tiempo de recorrido en camioneta Huaraz a Congas 2.5 horas.
Tiempo de recorrido en Camión 4 horas.
2.5.
2.6. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Beneficiarios
Los beneficiarios se comprometen a financiar el proyecto, asumiendo el
financiamiento de los costos de la mano de obra no calificada para financiar la
operación y mantenimiento del proyecto, con participación comunal, se
comprometen a financiar los costos de operación del proyecto, asumiendo el
costo de la tarifa de agua y se comprometen a participar en los programas de
capacitación y transferencia de tecnología; de igual manera, se comprometen a
fortalecer la Comisión de Regantes para una adecuada gestión y administración
de la operación y mantenimiento del sistema de irrigación.
Las autoridades de las instituciones alineadas con los fines y objetivos del
proyecto, los productores agropecuarios que son los beneficiarios directos y los
pobladores del ámbito de influencia del proyecto, en general son conscientes de
que el proyecto permitirá el mejoramiento de sistema de irrigación del área de
influencia del proyecto, garantizar la dotación de agua con fines de riego,
mejorar la producción y productividad agropecuaria, incrementar los ingresos,
generar fuentes de trabajo y mejorar el nivel de vida de la población, a través del
acceso a los servicios básicos de salud y educación.
Entre las instituciones involucradas, los beneficiarios del proyecto, los
propietarios particulares del ámbito del proyecto, no se aprecian controversias o
conflictos que puedan interferir la ejecución del proyecto.
Ley Nº 27293 del 28 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Decreto Supremo Nº 102 - 2007-EF, mediante la cual se aprueba el
Nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Directiva N° 003-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva
N° 004-2007-EF/68.01, sobre programas de inversión pública.
Resolución Ministerial N° 372-2004-EF-15, de delegación de facultades
a OPIs nacionales, regionales y locales, para declarar la viabilidad de
proyectos de inversión pública.
El ámbito del proyecto, abarca dos distrito de la Provincia de Ocros, Ocros que
es la capital de la provincia u Cochas Huanchay, que forman parte de la zona de
los vertientes; en consecuencia forma parte de la micro cuenca del rio Ocros y la
sub cuenca del río Pativilca, que vierte sus aguas al Océano Pacifico, posee
suelos con gran potencial agronómico, profundos y de buena fertilidad, pero, con
marcada escasez del recurso agua, que limita su potencial productivo, en la
zona de la sierra la agricultura se desarrolla bajo riego y en secano, en áreas
altamente erosionadas, sin cobertura vegetal como consecuencia de haber sido
explotados con sobre pastoreo, limitándose la agricultura bajo riego a las zonas
bajas de la micro cuenca, haciendo uso de la fuente de agua del río Ocros, con
infraestructura deficiente, baja eficiencia de uso del agua, las técnicas de
administración, distribución y uso del agua con fines de irrigación son
desconocidos, en la zona de la costa la agricultura se desarrolla bajo riego,
teniendo como fuentes de agua las aguas subterráneas y las aguas superficiales.
Dpto. Ancash
AREA # 021401 Prov. Ocros
Dist. Ocros
Tipo de cultivo Esta bajo riego o secano
Riego Secano Total
Permanentes: Frutales 49.64 - 49.64
Permanentes: Pastos Cultivados 924.47 - 924.47
Transitorios: Cereales 10.68 - 10.68
Transitorios: Frutas 0.30 - 0.30
Transitorios: Hortalizas 1.15 - 1.15
Transitorios: Leguminosas 4.00 - 4.00
Transitorios: Tubérculos y Raíces 21.69 - 21.69
Transitorios: Forrajes 0.25 - 0.25
Asociados: Transitorios 0.50 - 0.50
Asociados: Permanentes 7.05 - 7.05
Total 1,019.73 - 1,019.73
AGRICOLA NO
PROVINC DISTRIT AGROPECUA SECAN AGRICO
IA O RIA TOTAL RIEGO O LA
OCROS OCROS 2454.00 1310.43 1205.46 104.97 1143.57
TOTAL 2454.00 1310.43 1205.46 104.97 1143.57
A nivel del distrito del proyecto, el uso actual del área agrícola, se presenta en el
cuadro siguiente:
AGRICOLA
PROVINCI BAJO SECAN
A DISTRITO TOTAL RIEGO O
OCROS OCROS 1310.43 1205.46 104.97
TOTAL 1310.43 1205.46 104.97
FUENTE: INEI – CENAGRO 2012
SUPERFICIE EN HAS
PROVINC AGROPECUAR NO
IA DISTRITO TOTAL IA AGROPECUARIA
OCROS OCROS 22 536.82 10 660.93 11 875.89
TOTAL 22 536.82 10 660.93 11 875.89
FUENTE: ENAPROVE - ANCASH 2004
SUPERFICIE AGROPECUARIA
EN HAS
PROVINC AGRICOL PECUARI
IA DISTRITO TOTAL A A
OCROS OCROS 10 660.93 2 675.82 7 985.11
TOTAL 10 660.93 2 675.82 7 985.11
FUENTE: ENAPROVE - ANCASH 2004
Como podemos observar el la información proporcionada por el INEI –
CENAGRO 2012 y la información proporcionada por ENAPROVE 2004, con
relación a la superficie agrícola de los distritos del ámbito del proyecto difieren
enormemente; por esta razón, teniendo en consideración que ENAPROVE, ha
hecho uso de técnicas de mayor precisión para definir el Marco de Área, con
fines del presente, para la superficie agrícola del proyecto haremos uso de la
información generada por el ENAPROVE.
ZONA AFECTADA.
El río Ocros, como fuente de agua con fines de irrigación ha beneficiado a los
distritos de Ocros y Cochas, es indudable que el distrito que ha recibido mayores
beneficios es el que está ubicado en la parte alta de la micro cuenca, que es la
capital del distrito.
El dique de la represa se localiza en las coordenadas Este 250073 m y Norte
8861186 m.
En la cota 4465 msnm, en el lugar denominado Chonta, del río Ocros, existe un
estrechamiento natural en la quebrada que drena las aguas de la parte alta de la
micro cuenca:
Ancho en la base de la quebrada, en promedio 25 m.
Altura estimada del dique, en promedio 25 m.
Sección trapezoidal.
Ancho de la base menor, en promedio 25 m.
Ancho de la base mayor, en promedio 120 m.
Altura del trapecio 25 m.
La construcción de una presa permitirá el almacenamiento de cuatro millones de
m3 de agua con una altura de presa de 25 m.
Del cuadro anterior, se concluye que el área de intervención del proyecto está
definida de la siguiente manera:
Distrito de Ocros:
Área agrícola bajo riego sin la intervención del proyecto 1 205.46 Has.
Área agrícola bajo riego con la intervención del proyecto, para el mejoramiento
del riego es de 998 Has.
AREA AGRICOLA EN SECANO.
POBLACION AFECTADA
La población directamente afectada está conformada por las familias que forman
parte de la Comunidad Campesina de Ocros, que según la fuente de la Dirección
Regional de Agricultura de Ancash, la comunidad cuenta con 303 socios, si se
considera que cada socio constituye una familia y que cada familia está
integrada por 4.61 personas, la comunidad campesina de Ocros, tiene un
población 1398 habitantes, de 1626 habitantes que tiene el distrito de Ocros,
cifra que representa el 86% de la población distrital.
La población emigrante, está integrada por las personas cuyas edades están
comprendidas entre los 15 y 65 años de edad que buscan en las grandes
ciudades, Chimbote y Lima la oportunidad de estudiar o trabajar, este fenómeno
social aunado a la falta de un sistema de riego influye directamente en la
disponibilidad de la mano de obra para atender la actividad agrícola y por lo
tanto el abandono de terrenos de cultivo, la implementación del proyecto
permitirá revertir esta situación negativa, brindando oportunidad de trabajo al
desarrollar la actividad agrícola y pecuaria, constituyendo estas actividades
generadoras de fuentes de trabajo.
De las reuniones que se han llevado a cabo con las autoridades y beneficiarios de
los distritos integrantes del ámbito del proyecto, se concluye que no existe
antecedentes relacionadas a la construcción de la presa y la construcción del
canal de irrigación; por lo que, se plantea el proyecto como un proyecto nuevo,
con reales posibilidades de éxito, por el reducido costo que demande la
construcción del dique de la represa y por el volumen de almacenamiento de la
represa.
Grupo
Problemas percibidos Intereses
involucrado
Falta de Construir e incrementar la infraestructura de
infraestructura riego.
productiva. Mejorar la tasa nutricional de la población.
Bajo índice de Reducir la tasa de ausentismo y deserción
Municipalidad
nutrición. escolar y garantizar una buena educación.
provincial de
Ocros Bajo rendimiento
académico de los
estudiantes.
Club de madres Ausencia de Programar la ejecución de actividades
actividades productivas con la participación de las
productivas, en la que mujeres y generar ingresos familiares, a
participen las mujeres través de la implementación de granjas
para la crianza de animales menores y el
establecimiento de huertos familiares.
Falta de Incrementar la infraestructura de riego
infraestructura de Ampliar la frontera agrícola
Dirección riego Incrementar la producción y productividad
Regional de Reducida superficie
Agricultura cultivada bajo riego.
Baja producción y
productividad
Altos índices de Incrementar la infraestructura productiva.
Región Ancash pobreza Generar fuentes de trabajo
Mejorar el nivel de vida
Deficiente Desarrollar cultivos bajo riego y capacitar
disponibilidad y uso a los agricultores en gestión del agua y
Beneficiarios del agua con fines de técnicas de riego.
irrigación.
SUPERFICIE EN HAS
NO
PPR DISTRI T AGROPE AGROPECU
OVINCIA TO TOTAL CUARIA ARIA
OO 2
CROS OCROS 2 536.82 10 660.93 11 875.89
TO 2
TAL 2 536.82 10 660.93 11 875.89
FUENTE: ENAPROVE - ANCASH 2004
SUPERFICIE AGROPECUARIA EN
HAS
P A
PROVINCI DIST TAGRICOL P
A RITO TOTAL A PECUARIA
O OCRO 1 2 7
CROS S 0 660.93 675.82 985.11
T 1 2 7
OTAL 0 660.93 675.82 985.11
FUENTE: ENAPROVE - ANCASH 2004
Los suelos de la Sierra del Perú, son suelos muy erosionados; el ámbito
del proyecto, no es ajeno a esta realidad, la falta de técnicas de
conservación de suelos y aguas salta a la vista en todo el ámbito.
Efecto final:
PROBLEMA OBJETIVO
ADECUADA CONOCIMIENTO
DIFUSIÓN DE LOS INADECUADA INSUFICIENTE DEL MANEJO
PROGRAMAS INFRAESTRUCT INFRAESTRUC EFICIENTE DEL
CAPACITACIÓN Y URA DE RIEGO. TURA DE AGUA Y DEL SUELO
TRANSFERENCIA RIEGO
DE TECNOLOGÍA
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
ACCION 04
ACCION 02
02.01.- Construir el dique de la represa.
El dique de la represa será construida en concreto armado (fc = 320
Kg./cm2 + 30% de piedra mediana), el dique tiene sección mixta, en la
parte inferior es de sección rectangular de 20 m de base por 50 m de
alto y en la parte superior es de sección trapezoidal, cuya base menor
mide 20 m, la base mayor mide 100 m y la altura es de 50 m. ancho del
dique en la base 30 m y en la corona 15 m.
ACCION 03
ACCION 04
Para los dos proyectos alternativos, la fase de pre inversión, tiene una
duración de tres meses.
La micro cuenca del río Ocros, abarca un valle que con fuerte vocación
para el desarrollo de la ganadería, actividad que debe ser impulsada por
el proyecto.
AGRICOLA NO
PROVINC DISTRIT AGROPECUA SECAN AGRICO
IA O RIA TOTAL RIEGO O LA
OCROS OCROS 2454.00 1310.43 1205.46 104.97 1143.57
TOTAL 2454.00 1310.43 1205.46 104.97 1143.57
A nivel del distrito del proyecto, el uso actual del área agrícola, se
presenta en el cuadro siguiente:
AGRICOLA
PROVINCI BAJO SECAN
A DISTRITO TOTAL RIEGO O
OCROS OCROS 1310.43 1205.46 104.97
TOTAL 1310.43 1205.46 104.97
FUENTE: INEI – CENAGRO 2012
SUPERFICIE EN HAS
NO
PROVINC DISTRIT AGROPECUAR AGROPECUA
IA O TOTAL IA RIA
OCROS OCROS 22 536.82 10 660.93 11 875.89
TOTAL 22 536.82 10 660.93 11 875.89
FUENTE: ENAPROVE - ANCASH 2004
SUPERFICIE AGROPECUARIA
EN HAS
PROVINC AGRICOL PECUARI
IA DISTRITO TOTAL A A
OCROS OCROS 10 660.93 2 675.82 7 985.11
TOTAL 10 660.93 2 675.82 7 985.11
FUENTE: ENAPROVE - ANCASH 2004
CUADRO N° 01
DETERMINACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTER CENSAL 1993 - 2007 - DISTRITO
DE OCROS
POBLACION DE REFERENCIA N° PERSONAS
POBLACION DEL DISTRITO DE OCROS (1993) 1993
POBLACION DEL DISTRITO DE OCROS (2007) 1375
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL, 1993 - 2007 -2.616%
FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1993 - 2007.
POBLACION 1993 INEI
POBLACION 2007 INEI
TASA DE CRECIMIENTO CALCULADA POR EL PROYECTISTA i = - 2.616 %
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 02
DETERMINACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTER CENSAL 1993 - 2007 -
PROVINCIA DE OCROS
POBLACION DE REFERENCIA N° PERSONAS
POBLACION DE LA PROVINCIA DE OCROS (1993) 7093
POBLACION DE LA PROVINCIA DE OCROS (2007) 9196
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL, 1993 - 2007 1.872%
POBLACION DE LA PROVINCIA DE OCROS (2016) 10867
N° PROMEDIO DE PERSONAS POR FAMILIA 5
N° DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE OCROS (2016) 2173
FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1993 - 2007.
POBLACION 1993 INEI
POBLACION 2007 INEI
TASA DE CRECIMIENTO CALCULADA POR EL PROYECTISTA i = 1.872%
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 04
POBLACION DE REFERENCIA Y BENEFICIARIA, PROYECTADA PARA EL PERIODO DE EVALUACION DEL
PROYECTO
POBLACION BENEFICIARIA 68.96%
POBLACION DE AÑOS
REFERENCIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POBLACION DEL DISTRITO
DE OCROS 1625 1655 1686 1718 1750 1783 1816 1850 1885 1920 1956
N° DE FAMILIAS DEL
DISTRITO DE OCROS 325 331 337 344 350 357 363 370 377 384 391
POBLACIÓN BENEFICIARIA
(68.96%) 1120 1141 1163 1185 1207 1229 1252 1276 1300 1324 1349
NUMERO DE FAMILIAS
BENECICIARIAS (68,96%) 224 228 233 237 241 246 250 255 260 265 270
FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 1.872%
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO Nº 05
CEDULA ACTUAL DE CULTIVOS - SITUACION SIN PROYECTO Y DISTRIBUCION MENSUAL DE AREAS DE CULTIVOS POR HECTAREA
MESES AREA PLAN DE
CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Ha. CULTIVOS
Has.
ALFALFA 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00
TOTAL 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 0.00
0
REPORTE TOMADO DIRECTAMENTE DE LOS AGRICULTORES EN LA REUNION PARTICIPATIVA - ENERO 2016
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 06
CEDULA DE CULTIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y DISTRIBUCION MENSUAL DE AREAS DE CULTIVOS POR HECTAREA
MESES AREA PLAN DE
CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Ha. CULTIVOS
Has.
ALFALFA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 998.00
TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 998.00
FUENTE: INFORMACION DE CAMPO TOMADA EN EL DISTRITO DE OCROS
REPORTE TOMADO DIRECTAMENTE DE LOS AGRICULTORES EN LA REUNION PARTICIPATIVA - ENERO DEL 2016
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 07
CEDULA DE CULTIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02 Y DISTRIBUCION MENSUAL DE AREAS DE CULTIVOS POR HECTAREA
MESES AREA PLAN DE
CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Ha. CULTIVOS
Has.
ALFALFA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 998.00
TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 998.00
FUENTE: INFORMACION DE CAMPO TOMADA EN EL DISTRITO DE OCROS
REPORTE TOMADO DIRECTAMENTE DE LOS AGRICULTORES EN LA REUNION PARTICIPATIVA - ENERO DEL 2016
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 08
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Y DE REFERENCIA, PRECIPITACIONES MENSUALES TOTALES Y EFECTIVAS
TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES ESTIMADAS
UBICACIÓN POLITICA: Distrito 0CROS - Provincia OCROS - Departamento Ancash - Región Ancash
Coordenadas UTM: Este 250073, Norte 8861186
ALTITUD 4465 m.s.n.m.
CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION - METODO DE THORNTHWAITE
CONCEPTO MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
Temperatura °c 2.45 1.96 3.05 1.69 2.53 1.38 0.55 1.22 0.09 2.50 1.30 1.64
Indice calórico mensual 0.34 0.24 0.47 0.19 0.36 0.14 0.04 0.12 0.00 0.35 0.13 0.19 2.57
Evapotrans. sin corregir
( mm/mes/Ha) 53.52 47.51 60.15 43.92 54.46 39.36 24.07 36.79 9.02 54.14 38.18 43.21 504.33
Factor de corrección 1.08 0.97 1.05 0.99 1.01 0.97 1.00 1.01 1.00 1.06 1.05 1.05
Evapotrans. Corregida
( Eto) (m3/mes/Ha) 575.88 458.91 630.34 435.66 551.12 380.24 241.66 373.08 90.54 572.76 399.40 454.59 5164.19
CONCEPTO MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Evapotranspiración de
referencia (Eto) 575.88 458.91 630.34 435.66 551.12 380.24 241.66 373.08 90.54 572.76 399.40 454.59 5164.19
Precipitación total (Pt) 1737.7 1905.6 1910.4 1127.2 415.0 2.87 144.95 152.71 183.10 1018.61 1042.36 1386.31 11026.86
Precipitación efectiva
(Pef) ( 75% de Pt). 1303.29 1429.23 1432.8 845.38 311.24 2.15 108.72 114.53 137.33 763.96 781.77 1039.73 8270.14
FUENTE . FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
DATOS DE PRECIPITACION HAN SIDO ESTIMADAS CON ECUACIONES EN FUNCION A LA ALTURA
DATOS DE TEMPERATURA HAN SIDO ESTIMADOS CON ECUACIONES EN FUNCON DE LA ALTURA
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 09
COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc), PARA EL CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (Etc).
SITUACION SIN PROYECTO
MESES
CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
ALFALFA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kc PONDERADO 0.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
FUENTE : NINGUNA
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO Nº 10
COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc), PARA EL CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (Etc).
PROYECTO ALTERNATIVO 01
MESES
CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
ALAFALFA 1.2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Kc PONDERADO 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
FUENTE : INFORMACION TOMADA DE LA FAO 56
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO Nº 11
COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc), PARA EL CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (Etc).
PROYECTO ALTERNATIVO 02
MESES
CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
ALFALFA 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Kc PONDERADO 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
FUENTE : INFORMACION TOMADA DE LA FAO 56
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 14
MESES
PARAMETROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
AREA CULTIVADA POR MES (Has.) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kc PONDERADO 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
(m3/mes/Ha). 575.9 458.9 630.3 435.7 551.1 380.2 241.7 373.1 90.5 572.8 399.4 454.6
EVAPOTRANSPIRACION REAL
(m3/mes/Ha). 691.1 550.7 756.4 522.8 661.3 456.3 290.0 447.7 108.6 687.3 479.3 545.5
PRECIPITACION EFECTIVA (m3/mes/Ha) 1303.3 1429.2 1432.8 845.4 311.2 2.1 108.7 114.5 137.3 764.0 781.8 1039.7
DEFICIT DE HUMEDAD (m3/mes/Ha.) -612.2 -878.5 -676.4 -322.6 350.1 454.1 181.3 333.2 -28.7 -76.6 -302.5 -494.2
EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO
42.00% 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
REQUERIMIENTO DE AGUA
(m3/mes/Ha.) -1457.7 -2091.7 -1610.5 -768.1 833.6 1081.3 431.6 793.2 -68.3 -182.5 -720.2 -1176.7
REQUERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:) -0.726 -1.153 -0.802 -0.395 0.415 0.556 0.215 0.395 -0.035 -0.091 -0.370 -0.586
DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO
(lts/seg/Ha.) -0.726 -1.153 -0.802 -0.395 0.415 0.556 0.215 0.395 -0.035 -0.091 -0.370 -0.586
EFICIENCIA DE CAPTACION 70%, EFICIENCIA DE CONDUCCION 75%, EFICIENCIA DE APLICACIÓN 80%, EFICIENCIA DE RIEGO 42.00%
CUADRO N° 15
DETERMINACION DE LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS EN FUNCION A LA CEDULA DEL PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVO 01
MESES
MAR MAY
PARAMETROS ENE. FEB. . ABR. . JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
AREA DEL PROYECTO 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
AREA TOTAL CULTIVADA MENSUAL EN Ha. 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
REQUERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:) -0.68 -1.08 -0.75 -0.37 0.39 0.52 0.20 0.37 -0.03 -0.08 -0.35 -0.55
DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg -676 -1074 -747 -368 387 518 200 368 -33 -85 -345 -546
DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg -676 -1074 -747 -368 387 518 200 368 -33 -85 -345 -546
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA -676 -1074 -747 -368 387 518 200 368 -33 -85 -345 -546
FUENTE: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2003
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
DETERMINACION DE LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS EN FUNCION A LA CEDULA DEL PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVO 02
MESES
MAR MAY
PARAMETROS ENE. FEB. . ABR. . JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
AREA DEL PROYECTO 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
AREA TOTAL CULTIVADA MENSUAL EN Ha. 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
REQUERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:) -0.73 -1.15 -0.80 -0.40 0.41 0.56 0.21 0.39 -0.04 -0.09 -0.37 -0.59
DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg -724 -1151 -800 -394 414 555 214 394 -35 -91 -370 -585
DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg -724 -1151 -800 -394 414 555 214 394 -35 -91 -370 -585
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA -724 -1151 -800 -394 414 555 214 394 -35 -91 -370 -585
FUENTE: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2003
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
CUADRO N° 16
DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN FUNCION A LA
CEDULA DE CULTIVO DE LOS PROYECTOS
PROYECTO ALTERNATIVO 01
MESES
PARAMETROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
DEMANDA DE AGUA
EN lt/seg -676 -1074 -747 -368 387 518 200 368 -33 -85 -345 -546
OFERTA DE AGUA
EN lt/seg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA -
DEMANDA -676 -1074 -747 -368 387 518 200 368 -33 -85 -345 -546
PROYECTO ALTERNATIVO 02
MESES
PARAMETROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
DEMANDA DE AGUA
EN lt/seg -724 -1151 -800 -394 414 555 214 394 -35 -91 -370 -585
OFERTA DE AGUA EN
lt/seg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA -
DEMANDA -724 -1151 -800 -394 414 555 214 394 -35 -91 -370 -585
FUENTE: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2003
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
GRAFICO N° 01
2000
1500
1000
500
-500
-1000
GRAFICO N° 02
1500
1000
500
-500
-1000
CUADRO N° 17
DEMANDA DE AGUA Y BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN lt/seg, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01
DEMANDA DE AGUA (lts/seg) - PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° DE FAMILIAS DEL DISTRITO DE OCROS 325 331 337 344 350 357 363 370 377 384 391
N° DE FAMILIAS QUE DEMANDAN AGUA
( 100%) 325 331 337 344 350 357 363 370 377 384 391
N° DE Has QUE DEMANDAN AGUA 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
MODULO DE RIEGO lt/seg/Ha 0.519 0.519 0.519 0.519 0.519 0.519 0.519 0.519 0.519 0.519 0.519
DEMANDA DE AGUA EN (lts/seg) 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° DE FAMILIAS DEL DISTRITO DE 325 331 337 344 350 357 363 370 377 384 391
COLQUIOC
N° DE FAMILIAS QUE DEMANDAN AGUA
( 100%) 325 331 337 344 350 357 363 370 377 384 391
N° DE Has QUE DEMANDAN AGUA 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
MODULO DE RIEGO lt/seg/Ha 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556
DEMANDA DE AGUA EN (lts/seg) 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
FUENTE : CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
OFERTA lts/seg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA lts/seg 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
DEFICIT DE AGUA lts/seg -518 -518 -518 -518 -518 -518 -518 -518 -518 -518 -518
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
OFERTA lts/seg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA lts/seg 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
DEFICIT DE AGUA lts/seg -555 -555 -555 -555 -555 -555 -555 -555 -555 -555 -555
FUENTE : CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
Etapa de Inversión
PROYECTOS ALTERNATIVOS 01 y 02
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE I: INVERSION. 9 meses
1 Expediente Técnico 3 meses
2 PROYECTO DE IRRIGACION CHONTA - OCROS 6 meses.
2.2.- CONSTRUCCION DE LA REPRESA 6 MESES
01.00.- Obras provisionales 1.0 mes
02.00.- Construcción de los diques 12.0 meses
03.00.- Construcción de caseta de válvulas 3.0 meses
2.3.- Mitigación de impactos ambientales 01 AÑO
01.00.- Reforestación 12 meses
FASE II: POST INVERSION. 9 años
1. OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO. 01 AÑO
01.00.- Organización de la Junta. 01 mes
02.00.- Diseño de la capacitación 02 meses
03.00.- Ejecución de la capacitación 08 meses
04.00.- Experiencia en campo. 02 meses
05.00.- Operación del proyecto 01 año
2. OPERACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDADO. 09 años
01.00.- Operación del proyecto 09 años
PROYECTO PROYECTO
CONCEPTO
ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
INVERSION A PRECIOS DE
7 982 982.83 13 381 550.24
MERCADO
CUADRO Nº 21
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. A PRECIOS DE MERCADO
CUADRO N° 22
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación del
dique de la presa 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
Mantenimiento del
dique de la presa 40901.00 40901.00 40901.00 40901.00 40901.00 40901.00 40901.00 40901.00 40901.00 40901.00
Operación de la
infraestructura de
desembalse 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Mantenimeinto de
la infraestructura
de desembalse 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00
SUB TOTAL 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00
TOTAL FLUJO
DE COSTOS DE
OPERACIÓN 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00 109502.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO Nº 23
PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación del
dique de la presa 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Mantenimiento del
dique de la presa 62101.00 62101.00 62101.00 62101.00 62101.00 62101.00 62101.00 62101.00 62101.00 62101.00
Operación de la
infraestructura de
desembalse 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Mantenimiento de
la infraestructura
de desembalse 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00 60601.00
SUB TOTAL 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00
TOTAL FLUJO
DE COSTOS DE
OPERACIÓN 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00 128702.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
4.7.2
4.7.3 FLUJO DE COSTOS DE ESTUDIOS E INVERSIÒN A PRECIOS
DE MERCADO.
CUADRO N° 24
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IRRIGACION PUCHE - PAMPALUNA 7751552.42 80352.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO 151078.40
DIQUE DE LA PRESA - ENROCADO CON
NUCLEO DE TIERRA 5981136.13
ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL
PROYECTO 38400
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 23600
COSTO DIRECTO DE LA OBRA A PRECIOS
DE MERCADO 5981136.13 62000.00
Gastos Generales (10% del Costo Directo) 598113.61 6200.00
Utilidades (10% del Costo Directo) 598113.61 6200.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7177363.36 74400.00
Supervisión (8% del Costo del Proyecto) 574189.07 5952.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO (A+B+C) 7751552.42 80352.00
TOTAL FLUJO DE COSTOS DE
INVERSION 7902630.83 80352.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 25
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IRRIGACION PUCHE - PMAPALAGUNA 13047951.64 80352.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO 253246.60
DIQUE DE LA PRESA - CONCRETO
ARMADO 10067863.92
ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL
PROYECTO 38400
MITIGACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES 23600
COSTO DIRECTO DE LA OBRA A PRECIOS
DE MERCADO 10067863.92 62000.00
Gastos Generales (10% del Costo Directo) 1006786.39 6200.00
Utilidades (10% del Costo Directo) 1006786.39 6200.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 12081436.70 74400.00
Supervision (8% del Costo del Proyecto) 966514.94 5952.00
INVERSION TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO (A+B+C) 13047951.64 80352.00
TOTAL FLUJO DE COSTOS DE
INVERSION 13301198 80352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una tarifa por
M3, la tarifa para cada proyecto alternativo ha sido calculada de modo tal, que los
ingresos que genere el uso de agua, permita financiar los costos de Operación y
Mantenimiento del proyecto.
PROYECTO PROYECTO
ALTERNATIVO ALTERNATIVO
01 02
COSTO POR M3 DE
AGUA 0.0067 0.0074
INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la célula
de cultivo de cada proyecto alternativo, los rendimientos de producción son
promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.
En el caso de las áreas agrícolas que con la intervención del proyecto han sido
mejoradas, los beneficios que el proyecto genera, se debe exclusivamente a los
incrementos en los rendimientos de producción.
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la célula
de cultivo de cada proyecto alternativo, los rendimientos de producción son
promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.
En el caso de las áreas agrícolas que con la intervención del proyecto han sido
mejoradas, los beneficios que el proyecto genera, se debe exclusivamente a los
incrementos en los rendimientos de producción.
CUADRO N° 30
SUPERFICIE CULTIVADA EN Has. POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nº DE HAS
MEJORADAS 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
ALFALFA 1.000 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 31
RENDIMIENTO DE PRODUCCION EN Kg/Ha, POR CULTIVO, SEGÚN EL PLAN DE CULTIVOS - PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2994000
ALFALFA 30000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 0
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 32
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
%
1796400
ALFALFA 0.60 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 0
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 33
COSTO POR Kg DE PRODUCTO E INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
S/.
ALFALFA 0.3 0 5389200 5389200 5389200 5389200 0 5389200 5389200 5389200 5389200
INGRESOS PRODUC. AGRICOLA
CON PROYECTO. 0 5389200 5389200 5389200 5389200 0 5389200 5389200 5389200 5389200
COSTOS PRODUC. AGRICOLA
CON PROYECTO. 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573
BENEFICIOS PRODUC.
AGRICOLA CON PROYECTO. -7943573 -2554373 -2554373 -2554373 -2554373 -7943573 -2554373 -2554373 -2554373 -2554373
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 34
SUPERFICIE CULTIVADA EN Has. POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nº DE HAS
AMPLIADAS 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
ALFALFA 1.000 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0 998.0
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 35
RENDIMIENTO DE PRODUCCION EN Kg/Ha, POR CULTIVO, SEGÚN EL PLAN DE CULTIVOS - PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kg
ALFALFA 30000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000 29940000
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 36
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
%
ALFALFA 0.60 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000 17964000
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 37
COSTO POR Kg DE PRODUCTO E INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
S/.
ALFALFA 0.30 0 5389200 5389200 5389200 5389200 0 5389200 5389200 5389200 5389200
INGRESOS PRODUC. AGRICOLA
CON PROYECTO. 0 5389200 5389200 5389200 5389200 0 5389200 5389200 5389200 5389200
COSTOS PRODUC. AGRICOLA 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573 7943573
CON PROYECTO.
BENEFICIOS
PRODUC.
AGRICOLA CON
PROYECTO. -7943573 -2554373 -2554373 -2554373 -2554373 -7943573 -2554373 -2554373 -2554373 -2554373
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 38
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA, POR EL INCREMENTO EN ELCOSTO POR Ha DE LOS TERRENOS Y COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
ALTERNATIVO 01
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEMANDA lts/seg 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
VOLUMEN DE AGUA
ANUAL EN m3 16338618 16338618 16338618 16338618 16338618 16338618 16338618 16338618 16338618 16338618
TARIFA DE AGUA POR
m3 DE AGUA 0.04830 0.0483041 0.0483041 0.0483041 0.0483041 0.0483041 0.0483041 0.0483041 0.0483041 0.0483041
INGRESOS VENTA
DEL AGUA CON
PROYECTO. 789222 789222 789222 789222 789222 789222 789222 789222 789222 789222
N° de Hás BAJO
RIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO POR Ha . 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
INGRESOS POR Ha. SIN
PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Hás BAJO
RIEGO MEJORADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO POR Ha . 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
INGRESOS POR Ha.
CON PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Hás
INCORPORADAS BAJO
RIEGO 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO ADICIONAL
POR Ha
INCORPORADA. 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
INGRESOS POR Ha.
CON PROYECTO 14970000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGR. INCREM.
VENTAS DEL
PROYECTO 15759222 789222 789222 789222 789222 789222 789222 789222 789222 789222
BENEFICIOS PRODUC.
AGRICOLA CON
PROYECTO. -7943573 -2554373 -2554373 -2554373 -2554373 -7943573 -2554373 -2554373 -2554373 -2554373
BENEFICIOS PRODUC.
AGRICOLA SIN
PROYECTO. -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116
BENEFICIOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO -5612457 -223257 -223257 -223257 -223257 -5612457 -223257 -223257 -223257 -223257
TOTAL INGRE. Y
BENEF. INCREM .
PRECIOS MERC. 10146766 565966 565966 565966 565966 -4823234 565966 565966 565966 565966
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 39
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA, POR EL INCREMENTO EN ELCOSTO POR Ha DE LOS TERRENOS Y COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
ALTERNATIVO 02
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
414 414 414 414 414 414 414 414 414 414
VOLUMEN DE AGUA
ANUAL EN m3 13060321 13060321 13060321 13060321 13060321 13060321 13060321 13060321 13060321 13060321
TARIFA DE AGUA POR
m3 DE AGUA 0.061448 0.061448 0.061448 0.061448 0.061448 0.061448 0.061448 0.061448 0.061448 0.061448
INGRESOS VENTA
DEL AGUA CON
PROYECTO. 802528 802528 802528 802528 802528 802528 802528 802528 802528 802528
N° de Hás BAJO
RIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO POR Ha . 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS POR Ha. SIN
PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Hás BAJO RIEGO
MEJORADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO POR Ha . 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
INGRESOS POR Ha.
CON PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Hás
INCORPORADAS BAJO
RIEGO 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO ADICIONAL
POR Ha
INCORPORADA. 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
INGRESOS POR Ha.
CON PROYECTO 14970000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGR. INCREM.
VENTAS DEL
PROYECTO 15772528 802528 802528 802528 802528 802528 802528 802528 802528 802528
BENEFICIOS PRODUC.
AGRICOLA CON
PROYECTO. -7943573 -2554373 -2554373 -2554373 -2554373 -7943573 -2554373 -2554373 -2554373 -2554373
BENEFICIOS PRODUC.
AGRICOLA SIN
PROYECTO. -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116 -2331116
BENEFICIOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO -5612457 -223257 -223257 -223257 -223257 -5612457 -223257 -223257 -223257 -223257
TOTAL INGRE. Y
BENEF. INCREM .
PRECIOS MERC. 10160071 579271 579271 579271 579271 -4809929 579271 579271 579271 579271
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Los ingresos por producción agrícola, los mismos que han sido calculados
de acuerdo a la cedula de cultivos del proyecto, tanto para la situación sin
proyecto como para la situación con proyecto, la diferencia entre ellos nos
permite establecer los beneficios incrementales por este concepto.
- 456463.69
FLUJO NETO 7902631 9956912 456463.696 456463.696 456463.696 456463.696 -4932736 456463.696 456463.696 456463.696 6
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 41
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 456463.69
FLUJO NETO 7902631 9956912 456463.696 456463.696 456463.696 456463.696 -4932736 456463.696 456463.696 456463.696 6
FACTOR DE
ACTUALIZACIO 0.4224108
N ( TD 09% ) 1 0.91743119 0.84167999 0.77218348 0.70842521 0.64993139 0.59626733 0.54703424 0.50186628 0.46042778 1
VALOR ACTUAL
NETO A
PRECIOS DE -
MERCADO 7902631 9134781 384196 352474 323370 296670 -2941229 249701 229084 210169 192815
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 42
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 456463.69
FLUJO NETO 7902631 9956912 456463.696 456464 456463.696 456463.696 -4932736.3 456463.696 456463.696 456463.696 6
TIR A PRECIOS 0.1263544
DE MERCADO 22.98% 1 0.8131 0.66117754 0.53762 0.43715575 0.35546368 0.28903756 0.23502461 0.19110515 0.15539299 3
22.9818303119%
VALOR ACTUAL
NETO A
PRECIOS DE -
MERCADO 7902631 8096246 301804 245405 199546 162256 -1425746 107280 87233 70931 57676
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
FLUJO NETO -13301198 9951017 450569 450569 450569 450569 -4938631 450569 450569 450569 450569
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 44
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO -13301198 9951017 450569 450569 450569 450569 -4938631 450569 450569 450569 450569
FACTOR DE
ACTUALIZACION
( TD 09% ) 1 0.917431 0.84168 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VALOR ACTUAL
NETO A PRECIOS
DE MERCADO -13301198 9129373 379235 347922 319194 292839 -2944744 246477 226125 207454 190325
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 45
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO -13301198 9951017 450569 450569 450569 450569 -4938631 450569 450569 450569 450569
TIR A PRECIOS -25.81% 1 1.347972 1.817028 2.449302 3.30159 4.450449 5.99908 8.08659 10.90049 14.69356 19.8065
DE MERCADO
-25.8144664249%
VALOR ACTUAL -
NETO A PRECIOS 2962724
DE MERCADO -13301198 13413689 818696 1103579 1487594 2005234 2 3643567 4911425 6620461 8924195
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO Nº 48
CUADRO Nº 49
COSTOS TOTALES DE OPREACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 51
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación del canal 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542
Mantenimiento del canal 44112 44112 44112 44112 44112 44112 44112 44112 44112 44112
operación del reservorio 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542
Mantenimiento del reservorio 34966 34966 34966 34966 34966 34966 34966 34966 34966 34966
SUB TOTAL 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163
TOTAL FLUJO DE COSTOS DE O&M 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 53
FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IRRIGACION PUCHE -
PAMPALUNA 9733155.22 67845.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUDIOS EXPEDIENTE
TECNICO 189062.52
DIQUE DE LA PRESA -
ENROCADO CON
NUCLEO DE TIERRA 7510150.63
ORGANIZACIÓN Y
GESTION DEL
PROYECTO 32393
MITIGACION DE
IMPACTOS
AMBIENTALES 19957
COSTO DIRECTO DE LA
OBRA A PRECIOS DE
MERCADO 7510150.63 52350.14
Gastos Generales (10% del
Costo Directo) 751015.06 5235.01
Utilidades (10% del Costo
Directo) 751015.06 5235.01
CUADRO N° 55
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE COSTOS
DE INVERSION 9922218 67846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE COSTOS
DE OPERACIÓN 0.00 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163
FLUJO DE COSTOS
A PRECIOS
SOCIALES 9922218 152009 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163
FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 59
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO -6408792 8419027 474159.114 474159.114 474159.114 474159.114 -4092960 474159.114 474159.114 474159.114 474159.114
FACTOR DE
ACTUALIZACIO
N ( TD 09% ) 1 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VALOR ACTUAL
NETO A PRECIOS
SOCIALES -6408792 7723878 399090 366138 335906 308171 -2440498 259381 237964 218316 200290 1199845
VALOR ACTUAL
DE BENEFICIOS
A P. S. 0 7848407.38 456233.275 418563 384002.42 352295.798 -2400016.5 296520.325 272036.995 249575.225 228968.096 8106586
VALOR ACTUAL
NETO DE
COSTOS A P. S. 6408792 124530 57143 52425 48096 44125 40482 37139 34073 31259 28678 6906741
RELACION
BENEFICIO /
COSTO 1.17
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 60
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO -6408792 8419026.62 474159.114 474159.114 474159.114 474159.114 -4092959.5 474159.114 474159.114 474159.114 474159.114
TIR A PRECIOS
SOCIALES 35.22% 1 0.7395 0.5469 0.4045 0.2991 0.2212 0.1636 0.1210 0.0895 0.0662 0.0489
35.2198026284%
VALOR ACTUAL
NETO A PRECIOS
SOCIALES -6408792 6226179 259324 191780 141828 104887 -669570 57364 42423 31373 23202 0.00
CUADRO N° 61
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
FLUJO BENEFICIOS
A PRECIOS
SOCIALES 0 8565945 553232 553232 553232 553232 -4013887 553232 553232 553232 553232
FLUJO DE COSTOS A
PRECIOS SOCIALES 9922218 152009 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163 84163
FLUJO NETO -9922218 8413936 469068.8 469068.8 469068.8 469068.8 -4098050 469068.8 469068.8 469068.8 469068.8
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 62
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO -9922218 8413936 469068.8 469068.8 469068.8 469068.8 -4098049.811 469068.8 469068.8 469068.8 469068.8
FACTOR DE
ACTUALIZACION
( TD 09% ) 1 0.917431 0.84168 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267327 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VALOR ACTUAL
NETO A PRECIOS
SOCIALES -9922218 7719208 394805.9 362207.2 332300.2 304862.6 -2443533 256596.7 235410 215972 198140 -2346249
VALOR ACTUAL DE
BENEFICIOS A P. S. 0 7858665 465644 427196 391923 359563 -2393350 302637 277648 254723 233691 8178341
VALOR ACTUAL
NETO DE COSTOS A
P. S. 9922217.7 139457 70838 64989 59623 54700 50184 46040 42238 38751 35551 10524590
RELACION
BENEFICIO / COSTO 0.78
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 63
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO -9922218 8413936 469068.8 469068.8 469068.8 469068.8 -4098049.811 469068.8 469068.8 469068.8 469068.8
TIR A PRECIOS
SOCIALES -14.73% 1 1.1728 1.3754 1.6130 1.8917 2.2186 2.6019 3.0515 3.5787 4.1970 4.9221
-14.732269237%
VALOR ACTUAL
NETO A PRECIOS
SOCIALES -9922218 9867668 645159.6 756628.1 887355.7 1040670 -10662744.47 1431343 1678645 1968676 2308817 0.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 64
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE CRITICA RENDIMIENTO DE PRODUCCION
% DE VARIACION VANS VANS
DE LA VARIABLE DELPROYECTO DELPROYECTO
CRITICA ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
-50 -13664360 -17354918
-40 -11424664 -15115222
-30 -9184968 -12875526
-20 -6945272 -10635830
-10 -4705576 -8396134
0 -2465880 -6156438
10 3439541 -106553
20 5679237 2133143
30 7918933 4372839
40 10158629 6612535
50 12398325 8852231
FUENTE : CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
1000000
0
0% 5% 10% 15% 20%
-1000000
-2000000
-3000000
-4000000
-5000000
CUADRO N° 65
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
VARIABLE CRITICA - INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
PORCENTAJE DE PROYECTO ALTERNATIVO 01 PROYECTO ALTERNATIVO 02
VARIACION DE VAN A TIR A B/C A VAN A TIR A B/C A
LA VARIABLE PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
CRITICA SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES
0% -2465880 #¡NUM! 0.64 -6156438 #¡NUM! 0.42
5% 854508 27.44% 1.12 -2872478 -16.80% 0.74
10% 509171 19.90% 1.07 -3398708 -18.48% 0.71
15% 163834 12.48% 1.02 -3924937 -19.89% 0.68
20% -181503 5.23% 0.98 -4451167 -21.11% 0.65
VAN = 0, TIR = 9% y B/C = 1, PARA 18% VAN = 0, TIR = 9% y B/C = 1, NEGATIVO
FUENTE : CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
GRÁFICO Nº 03 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE CRÍTICA RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
15000000
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES
10000000
5000000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-5000000
-10000000
-15000000
CUADRO N° 66
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
VARIABLE CRITICA - DECREMENTO DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
PORCENTAJE DE PROYECTO ALTERNATIVO 01 PROYECTO ALTERNATIVO 02
VARIACION DE VAN A TIR A B/C A VAN A TIR A B/C A
LA VARIABLE PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
CRITICA SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES
100% -2465880 #¡NUM! 0.64 -6156438 #¡NUM! 0.42
95% 794516 27.04% 1.12 -2755166 -16.90% 0.74
90% 389186 18.24% 1.06 -3164083 -18.81% 0.70
85% -16143 8.60% 1.00 -3573000 -20.55% 0.66
80% -421472 -1.34% 0.94 -3981917 -22.18% 0.62
VAN = 0, TIR = 9% y B/C = 1, PARA 54% VAN = 0, TIR = 9% y B/C = 1, NEGATIVO
De los CUADROS N° 38 y 39, se aprecia que los ingresos del proyecto están
constituidas por dos fuentes fundamentales, los ingresos generados por el uso del
agua y los ingresos generados por la venta de los productos agrícolas.
Los beneficiarios del proyecto, mantienen culturas ancestrales para realizar trabajo
de interés general en beneficio de la comunidad, todos los años, realizan faenas
comunales, se dedican al mantenimiento de la infraestructura vial e infraestructura
de riego.
4.15.1. INTRODUCCION:
4.15.4.2. Hidrología:
La zona de estudio se encuentra enmarcada en la cuenca del río Ocros,
sub cuenca del río Parivilca, en la microcuenca del río OCROS. Toda
esta red hidrográfica capta las aguas producto de las precipitaciones en
las partes altas y las conduce hacia el Océano Pacifico. No se
identificaron fuentes de contaminación en todo el cauce de la
microcuenca del río OCROS.
4.15.4.3. Suelo
El suelo presenta buena permeabilidad, con conglomerados de piedras
medianas y pequeñas.
4.15.4.4. Fisiográfica:
El área de influencia del proyecto presenta varios paisajes,
conformada por llanuras, con laderas inclinadas, con pendiente suave
y moderados, en general el relieve es escarpado y las zonas agrícolas
se encuentran en su mayoría en terrazas naturales.
Impactos Impactos
Impacto Benéfico (+) Impacto Nulo: 0.
Impacto Bajo: 1
Impacto Perjudicial (-)
Impacto Medio: 2
Impacto Alto: 3
PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO ALTERNATIVO 02
4.15.7. CONCLUSIONES
4.15.8. RECOMENDACIONES
Norma General
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 "Ley General de
Aguas"
DECRETO SUPREMO Nº 261-69-AP
Reglamento del Título VII (De los Estudios y Obras) conforme al D.L.ey Nº 17752
DECRETO SUPREMO Nº 1098-75-AG
Reglamento del Título IX del Decreto Ley Nº 17752 "Ley General de Aguas"
DECRETO SUPREMO Nº 930-73-AG
Formulación
La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo
en seis meses el proceso de Implementación, para una mejor aplicación de las líneas
de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos.
a) Finalidad
Implementar todos los componentes del proyecto: Construcción de la
infraestructura e implementación de los programas de capacitación y prever las
acciones necesarias para la mitigación de los impactos ambientales, entre los que se
ha previsto la reforestación.
b) Objetivos
La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para una
adecuada administración y gestión del proyecto:
c) Políticas
Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales
colaboradores participan activamente en el proceso de implementación
d) Estrategias
4.18.- FINANCIAMIENTO.
Los estudios de pre inversión, que comprende la formulación del Perfil del
Proyecto y los estudios de inversión, que comprende la formulación de los estudios
definitivos – Expediente Técnico, estará a cargo del Gobierno Región de Ancash.
PELIGROS S N COMENTARIOS
I O
Inundaciones X
Lluvias intensas X Por su ubicación, zona de
altas precipitaciones en los
mese de Febrero Marzo
Heladas X
Friaje/nevadas X
Sismos X Por su ubicación el ámbito
del proyecto corresponde a la
zona 3, según RM Nº 290 –
2005 – VIVIENDA.
Referencia sismo de 1970.
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes/deslizamient X
os
Tsunamis X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
02.- ¿Existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de
peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
PELIGROS S N COMENTARIOS
I O
Inundaciones x Los estudios relacionados a
Lluvias intensas x los peligros de origen natural,
Heladas x formulados a nivel nacional,
Friaje/nevadas x se encuentran disponibles en
Sismos X las siguientes instituciones
Sequías x públicas:
Huaycos x
Derrumbes/deslizamient x Instituto Geográfico
os Nacional.
Tsunamis X Instituto Geofísico Nacional.
Incendios urbanos X Instituto de Defensa Civil.
Derrames tóxicos X Dirección de Hidrología y
Otros X Navegación de la Marina.
SENAMHI.
CISMID.
INA.
SI NO
X
SI NO
X
PREGUNTAS SI N COMENTARI
O OS
01.- ¿La localización escogida para la X Toda la zona
ubicación del proyecto, evita su esta expuesta
exposición a peligros?
02.- Si la localización prevista para el X
proyecto lo expone a peligros ¿Es
posible, técnicamente, cambiar la
ubicación del proyecto a una zona menos
expuesta?
PELIGROS S N COMENTARI
I O OS
01.- ¿La construcción de la X RNE.
infraestructura sigue la normatividad
vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura de que se trate?
02.- ¿Los materiales de construcción X Uso de
consideran las características geográficas material noble.
y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
03.- ¿Los diseños toman en cuenta las X Análisis de la
características geográficas y físicas de la capacidad
zona de ejecución del proyecto? portante del
suelo
04.- ¿La decisión de tamaño del proyecto X
considera las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
05.- ¿La tecnología propuesta para el X
proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
06.- ¿Las decisiones de fecha de X
ejecución del proyecto toman en cuenta
las características geográficas, climáticas
y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
S N COMENTARIO
PREGUNTAS I O S
01.- En la zona de ejecución del X Único centro
proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos educativo en la
(Por ejemplo, sistemas alternativos para zona urbana.
la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de peligros?
02.- En la zona de ejecución del X No hay ninguna
proyecto, ¿Existen mecanismos entidad
financieros (Por ejemplo, fondos para la financiera.
atención de emergencias) para hacer
frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
03.- En la zona de ejecución del X
proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (Por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los
daños ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
04.- ¿El proyecto incluye mecanismos X
técnicos, financieros y/o organizativos,
para hacer frente a los daños ocasionados
por la ocurrencia de peligros?
05.- ¿La población beneficiaria del X Queda la
proyecto conoce los potenciales daños experiencia del
que se generarían si el proyecto se ve sismo del año
afectado por una situación de peligro? 1970
Del análisis de los resultados de los cuadros anteriores, se concluye que, el ámbito
del proyecto es de alta vulnerabilidad.
Observaciones Ninguna.
La matriz del Marco Lógico, resume el contenido fundamental de todo el perfil del
proyecto seleccionado.
DISTRITOS DEL AMBITO del horizonte del proyecto. Encuestas específicas de los política y social y
DEL PROYECTO. Reducir el índice de sectores correspondientes. económica en el país, en
EFECTO
INCREMENTO DE LA Se mejoran 998 Has de tierras Reportes del Ministerio de Los conflictos sociales
PRODUCCION Y agrícolas bajo riego Agricultura. aceleren la migración.
PROPOSITO
PRODUCTIVIDAD DE LOS Los rendimientos de Encuestas especializadas. Falta de apoyo del estado
CULTIVOS AGRICOLAS producción de los cultivos se Días de campo con fines de el sector agrario.
incrementen en un 20 a 50%. comprobación Bajo precio de los
productos agrícolas.
HAY DISPONIBILIDAD El rio Ocros, tiene un caudal Constancia de disponibilidad Presencia de sequías
COMPONENTES
DE AGUA. perramente, en las épocas de de agua en el río Ocros, fuertes y por largos
SUFICIENTE estiaje, tiene un caudal mínimo como consecuencia del periodos de tiempo.
INFRAESTRUCTURA de 130 a 150 lt/seg. estudio Hidrólogico. Desastres naturales que
DE RIEGO Almacenamiento de agua con Acta de recepción y entrega hagan colapsar las obras
ADECUADO
CONSTRUIR: NIVEL fines de riego.
Represa de 4 000 000 m3 de de obra.
Expediente Técnico Renuencia
Falta dede los recursos
ACCIONES
PROYECTO PROYECTO
CONCEPTO
ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
INVERSION A PRECIOS
7 982 982.83 13 381 550.24
DE MERCADO
INVERSION A PRECIOS
6 476 637.53 9 990 063.53
SOCIALES
1.- El Perfil del Proyecto aprobado, debe ser sometido al estudio de Pre – Factibilidad,
en este nivel de estudio, se debe realizar a detalle y con rigor científico los
siguientes estudios: