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CODIGO CHBM 01

CURTIEMBRE HUGO DE
JESUS BETANCUR
MUNERA VERSION 01

PLAN DE AUDITORA
FECHA DE REVISION
24/11/2021

PLAN DE AUDITORIA

DANIEL GARCIA BARRIENTOS


GINA MARCELA GOMEZ
DIANA MARCELA TORRES ORTIZ

INSTRUCTORA
ANGELA NATALIA GARCIA

SENA AGROINDUSTRIAL
ARMENIA, QUINDIO
2021

PROGRAMA DE AUDITORIA
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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
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 Comprobar el estado actual de la organización HUGO DE JESUS BETANCUR


MUNERA.

 Aplicar la normatividad a los diferentes procesos de la organización HUGO DE


JESUS BETANCUR MUNERA.

 Diseñar un plan de acción de acuerdo con los hallazgos encontrados durante la


auditoria interna.

.ALCANCE DE LA AUDITORIA

Este plan de auditoria está basado en la norma colombiana (NTC ISO 9001,19011),
asimismo este comprende diversos procesos de la organización realizados en el área de
producción HUGO DE JESUS BETANCUR MUNERA, los cuales tienen en cuenta el
Sistema de Gestión de Calidad.

2. PROCESOS A SER AUDITADOS


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 Proceso de producción.

3. CRITERIOS DE AUDITORIAY DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Documentación de referencia, norma ISO, manuales de procedimientos y


manual de calidad de la empresa.

 Las directivas y jefes de área involucrados en el proceso de auditoría.


 Acompañamiento del área de calidad de la empresa, y retroalimentación de cada
proceso.

4. UBICACION, FECHAS, TIEMPO ESPERADO Y DURACION DE LAS


ACTIVIDADES DE AUDITORIA

 Las diferentes actividades propuestas en la auditoria se llevaran a cabo dentro de


la curtiembre HUGO DE JESUS BETANCUR MUNERA, ubicada en la vereda
la maría, Calarca-Quindio.

 Las fechas estipuladas para la ejecución de las actividades en la curtiembre se


harán de acuerdo al cronograma planteado en el programa de auditoria, los
cuales se realizaran en el primer semestre del año 2022, con el fin de obtener la
certificación, por ello inicialmente se efectuara la revisión interna; de manera
que nos permita encontrar hallazgos o no conformidades y de ese modo poder
mejorarlos, para el día que ya se contrate un auditor externo.

 Las actividades acordadas de planificación y documentación se harán cada mes,


por tanto en esta se involucran el área de producción; revisando así todo el
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proceso de producción y procedimientos ajustándolos a los manuales


establecidos en la organización.

5. METODOS DE AUDITORIA A UTILIZAR

Para la elaboración de la auditoria, se utilizara el método inductivo; el cual nos


permite iniciar de lo particular a lo más general, por ende se examinara los
pequeños ítems, finalizando con la emisión de una opinión u observación.

 Conocimiento general de la organización.

 Definición de los objetivos generales de la evaluación.

 Caracterización de las áreas comprendidas en la auditoria.

 Conocimiento del área a ser auditada.

 Disposición de los procedimientos de auditoria.

 Obtención de los papeles de trabajo.

 Retención y análisis de evidencias.

 Preparación del informe final.

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO


AUDITOR

 Mirar la normatividad, misión, visión, objetivos, políticas, estrategias y planes


de trabajo de la curtiembre HUGO DE JESUS BETANCUR MUNERA.

 Realizar el programa de trabajo de la auditoria.


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 Especificar objetivos, alcance y metodología para la ejecución de la auditoria.

 Compilar la información necesaria para valorar la eficiencia de los procesos de


la empresa.

 Hacer hallazgos y seleccionar evidencias de todos y cada uno de los procesos


auditados.

 Apoyar e impulsar la participación activa de los auditores, con la intención de


alcanzar el objetivo general propuesto para la auditoría específica.

 Crear informe de lo evidenciado en la curtiembre HUGO DE JESUS


BETANCUR MUNERA.

7. CONCLUSIONES

 La base primordial en la auditoria es tener un buen canal de comunicación y


entendimiento entre las diversas partes, que participan dentro de la auditoria y la
curtiembre.

 De aquí que la buena planificación de la auditoria y así como la correcta


ejecución de cada proceso nos permitiría alcanzar el objetivo y las metas
propuestas, de esa manera se logra el éxito de la auditoria.

 En síntesis se debe contar con todo lo necesario para poder realizar un buen
programa y plan de auditoria.
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