Empresa: Financiera del Emprendedor S.A.C.

Proyecto: Sistema de crédito y financiamiento

Fecha de elaboración Fecha de actualización Versión
22/11/2021 22/11/2021 1
EVALUACIÓ TRATAMIENT
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
N O
Frecuencia
Severidad Jerarquización
Sistema Proceso Riesgo de Control
del daño del impacto
ocurrencia
ID
Realizar un
Sistema de El sistema no cruce de
Créditos y validó los datos Alto Media Critico Medio información con
préstamos. del cliente la base de datos
1 de los clientes
El sistema no Verificación de
Sistema de
registró el los créditos y/o
Créditos y Alto Baja Grave Grave
crédito y/o préstamos al
préstamos.
2 préstamo. final del día.
La consulta a la cambio de
Sistema de
base de datos no contraseña de
Créditos y Bajo Baja Menor Bajo
se realizó manera
préstamos.
3 correctamente periódica.
Perdida de la
Sistema de Realizar una
información de
Créditos y Alto Baja Grave Grave copia de base de
los clientes en la
préstamos. datos diaria.
4 base de datos
Perdida de la
Sistema de información de Realizar una
Créditos y los créditos y/o Alto Baja Critico Muy Grave copia de base de
préstamos. prestamos en la datos diaria.
5 base de datos
Realizar un
Sistema de Emisión errónea cruce de
Créditos y de créditos y/o Alto Baja Grave Grave información con
préstamos. préstamos. la base de datos
5 de las facturas