EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD

1. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN

Estado:
Evaluador:
F. Inicio de Eval.:
F. Fin de Evaluación:
Tipo Expediente:

Revisión Culminada con Observaciones Bendezu Boza, Reyder Eusef 06/07/2021 11:40:09 AM 13/07/2021 12:15:40 AM VIRTUAL

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Código SNIP:
Nombre Proyecto:

2450958 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE CCACCACHAGA - CONDORMARCA - QUICHUA - QUILCA - MARCAS, DISTRITO DE HUACHOS -
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Ámbito:
Hoja de Trámite:
Fecha HT: Oficio:

Rural 00070429-2021 29/06/2021 OFICIO VIRTUAL N° 00000001-2021

Unidad Ejecutora de Inversiones:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS

Operador de Servicio:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS

Unidad Formuladora:

UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS

Departamento/Región:
Provincia:
Distrito:
Ubigeo:

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA HUACHOS 090407

Localidad:

3. INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Monto de Inversión (Según ET):

Costo Directo (Según Exp. Tec.):
Población Actual (Según ET): Fecha Presupuesto (Según ET):

S/. 1.00 S/. 1.00 0

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Población Beneficiaria:
Estado de Proyecto:
Estado de Viabilidad:

222 ACTIVO VIABLE

Fecha de Viabilidad:
Fecha de Registro - Fase Inversón:
Fecha de Verificación - Viabilidad:

11/06/2020

Monto Viable:
Monto - Fase Inversión: Monto de Verificación - Viabilidad:

Observaciones del Proyecto:

5. CRITERIO DE EVALUACIÓN
COMPONENTES DEL PROYECTO
Componentes Creación / Instalación Mejoramiento Ampliación Recuperación

Agua
X X
Alcantarillado Sanitario
X X
UBS (...)
X
Planta de Tratamiento de Agua Residuales
X
Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales

CA - RURAL
  Se Adjunta No Aplica Observaciones

SI NO

(1) CENTRO POBLADO FUE BENEFICIADO De acuerdo al SSP los centros poblados no fueron beneficiados en
CON INTERVENCIÓN INTEGRAL (*) POR PNSR
X los dos últimos años.
Y/O DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS
QUE LO CONFORMAN EN LOS ÚLTIMOS DOS
(2) AÑOS

1.1 TRANSFERENCIAS A FAVOR DE LA De acuerdo al SSP la localidad no recibió transferencia en los dos
LOCALIDAD (INDICAR EN CASO LA
X últimos años. No Presenta declaración jurada de la UE, se requiere
RESPUESTA SEA POSITIVA) declaración Jurada suscrita por el titular de la Municipalidad.
1.2 TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL De acuerdo al SSP no hubo transferencia a favor del distrito en los
DISTRITO (INDICAR EN CASO LA RESPUESTA
X dos últimos años. No Presenta declaración jurada de la UE, se
SEA POSITIVA) requiere declaración Jurada suscrita por el titular de la
Municipalidad.

(2) LA INVERSION A FINANCIAR ESTÁ Este criterio no es motivo de no admisibilidad (según RM 155-2017-
INCLUIDO EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
X VIVIENDA), más si es requisito indispensable para que el proyecto
DE INVERSIONES DE SANEAMIENTO DEL sea financiado.
SECTOR 2018-2020 (PARA EVALUACIONES DE
FINANCIAMIENTO CON PRESUPUESTO DEL
2017)

(3) LA INVERSION INCLUYE EL COMPONENTE Se incluye el componente de Educación Sanitaria y adjunta Informe
DE EDUCACIÓN SANITARIA
X Social, sin embargo no adjunta las encuestas de campo realizadas
para el diagnóstico social (tal como se menciona), que ayuden a
contrastar los datos presentados, así mismo, el diseño de la
muestra para la técnica de encuesta esta mal determinada,
verificar; De acuerdo a ello se debe considerar cronogramas,
recursos humanos, materiales y equipos, etc., el cual debe
desarrollarse de acuerdo a un diagnóstico Social completo, que
justifique dichas actividades planteadas en el componente social,
describiendo detalladamente el desarrollo de actividades, los
planes de capacitación, indicadores y medios de verificación por
cada actividad planteada, y finalmente, de acuerdo a lo planteado
incluir, el análisis de los costos unitarios, listado de insumos y
materiales de capacitación, cronograma de ejecución, etc., el cual
debe ser coherente con el estudio social realizado en el ámbito del
proyecto. Se recomienda considerar los indicadores de gestión del
PP 0083.

(4) LA INVERSION INCLUYE COMPONENTE DE Se incluye el Plan de Supervisión y Monitoreo, sin embargo no se
CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
X define que localidades serán administradas por la UGM y cuales
COMUNAL O SIMILAR (JASS) por la JASS, el que ayude a determinar el componente de
Capacitación a la JASS. Sujeta a posibles variaciones de acuerdo a
un Diagnostico Social adecuado.

(5) SE ACREDITA QUE LA LOCALIDAD Adjunta Acuerdo de Consejo N°001-2021-ACMDH de fecha

BENEFICARIA CUENTA CON UNA
X 26/03/2021, que aprueba Ordenaza Municipal N°08-2021-ACMDH
ORGANIZACIÓN COMUNAL DEBIDAMENTE que crea la UGM. Acuerdo de Consejo N°003-2021-ACMDH de
CONSTITUIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN fecha 22/04/2021, que aprueba la Ordenaza Municipal N°010-
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y 2021-MDH de Modificación de la estructura orgánica y ROF para la
RECONOCIDA POR LA MUNICIPALIDAD incorporación de la UGM. No adjunta, para caso de UGM, según
COMPETENTE DE ACUERDO AL RM N° 269-2009-VIVIENDA, adicionar: [1] Acta de sesión
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE extraordinaria de aprobación de ordenanza municipal de creación
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - DS. 023-2005- de la unidad de gestión municipal para el ámbito rural. [2] Acta de
VIVIENDA - VIGENTE sesión extraordinaria de aprobación de ordenanza municipal de
modificación de la estructura orgánica y reglamento de
organización y funciones, de la municipalidad competente, para la
incorporación de la Unidad de Gestión de Gestión Municipal (Ver
Anexo 14). Finalmente se debe defir claramente que localidades
seran operadas con UGM y cuales con JASS.

(6) SE ACREDITA QUE EL GOBIERNO LOCAL
CUENTA CON UN ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL
X 11/09/2020 de designación del responsable del ATM. Adjunta Acta
(ATM)
Adjunta Resolución de Alcaldía N° 168-2020-MDH/A de fecha
de sesión extraordinaria de modificación del ROF incorporando las
funciones del ATM, aprobada con Ordenaza Municipal N°005-2016-
MDH de fecha 20/03/2016, adiciona Formato de Perfil del Puesto
de ATM, según SERVIR. Finalmente adjunta Resolución de
Alcaldía N° 06-2020-MDH/A de fecha 10/01/2020 con el cual
designa al responsable del ATM, el cual es contradictorio con la
R.M. N° 168-2020-MDH/A, se recomienda manejar una sola
información. Asi mismo adjunta Certificación de Crédito
Presupuestario para el funcionamiento del ATM, indicando el
presupuesto suficiente para las 04 actividades del PP 0083,
correspondiente al año 2020. Se requiere el PIM del PP 0083 para
el presente año 2021; finalmente adjunta la Declaración Jurada de
la Municipalidad, comprometiéndose a gestionar la Resolución de
aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del puesto
del ATM, de acuerdo al ROF de la Municipalidad, para la Etapa de
Calidad. Debe adjuntar: [1] Resolución de Alcaldía por el cual
se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) para el funcionamiento
del ATM, para el año en que se solicita el financiamiento. [2]
Incorporación de las actividades del ATM en el POI 2021 y su
correspodiente Resolución de aprobación.

(7) SE ACREDITA HABER CUMPLIDO CON LAS No acredita. Debe presentar Declaración Jurada de haber cumplido
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN
X con las obligaciones establecidas en convenios suscritos con el
CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE MVCyS.
RECURSOS SUSCRITOS CON EL MMVCS

(8) EL GOBIERNO LOCAL O REGIONAL NO Se Adjunta No Aplica Observaciones

TIENE A SU CARGO OBRAS FINANCIADAS
POR EL MVCS QUE:
SI NO

A. SE ENCUENTREN PARALIZADAS POR UN No presenta este Ítem. Adjuntar la declaración Jurada, suscrita por
LAPSO MAYOR A SEIS (06) MESES
X el titular de la Unidad Ejecutora, de acuerdo al Anexo Nº04, según
modelo establecido en la RD-145.1-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR.

B. NO HAYAN SIDO CONVOCADOS POR EL No presenta este Ítem. Adjuntar la declaración Jurada, suscrita por
LAPSO MAYOR A SEIS (06) MESES
X el titular de la Unidad Ejecutora, de acuerdo al Anexo Nº04, según
modelo establecido en la RD-145.1-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR.

C. SE ENCUENTREN CONCLUIDAS Y QUE NO No presenta este Ítem. Adjuntar la declaración Jurada, suscrita por
HAYAN SIDO LIQUIDADAS SIN CAUSAL
X el titular de la Unidad Ejecutora, de acuerdo al Anexo Nº04, según
VÁLIDA, A LA FECHA. modelo establecido en la RD-145.1-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR.

(9) LA INVERSION PRESENTADA NO: Se Adjunta No Aplica Observaciones

SI NO

SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE No presenta este Ítem. Adjuntar la declaración Jurada, suscrita por
FINANACIMIENTO ANTE OTROS FONDOS
X el titular de la Unidad Ejecutora, de acuerdo al Anexo Nº05, según
modelo establecido en la RD-145.1-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR.

HA SIDO RECHAZADO POR OTROS FONDOS No presenta este Ítem. Adjuntar la declaración Jurada, suscrita por
X el titular de la Unidad Ejecutora, de acuerdo al Anexo Nº05, según
modelo establecido en la RD-145.1-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR.

(10)PRESENTA EXPEDIENTE TÉCNICO Se Adjunta No Aplica Observaciones

(FÍSICO/DIGITAL) EN EL MARCO DE LAS
NORMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA VIGENTE O
SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL BANCO
DE INVERSIONES Y FIRMADO POR TODOS SI NO
LOS PROFESIONALES A CARGO DE SU
ELABORACIÓN (**)

10.1. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE Presenta presupuesto de fecha 15/01/2021, Sujeto a evaluación de
TÉCNICO NO MAYOR A 6 MESES DE
X calidad.
ANTIGÜEDAD

10.2 EXPEDIENTE TÉCNICO VIGENTE Expediente Técnico vigente, el proyecto se encuentra activo y
REGISTRADO EN EL BANCO DE
X viable en el Banco de Proyectos, sin embargo, Según el aplicativo
INVERSIONES O BANCO DE PROYECTOS de Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI del MEF indica que
el proyecto no Tiene expediente técnico o documento equivalente
registrado adecuadamente, en su fase de ejecución.

10.2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Presenta incompleto y con inconsistencias. Para el desarrollo de la

X formulación del PIP, la UF deberá de considera la guía de
orientación para la elaboración de expedientes técnico de
proyectos de saneamiento. Hace referencia al Distrito de Cocas
que no corresponde con el proyecto, los objetivos no estan acordes
al Formato 7A, en las vías de acceso no se considera como punto
de partida a la ciudad de Huancavelica solo considera desde la
localidad de Chicha (incluir por ser parte de su jurisdicción), no se
logra diferenciar entre locales sociales y publicos llevando a
confusión (Ejm Localidad de Quilca 02 I.E. frente a 01 Institución
Pública), existiendo actualmente incompatibilidad de información,
mostrar índice numerado, objetivos específicos y generales del
proyecto, Actividad económica y educación, de igual manera no
muestra datos de población estudiantil debidamente sustentados
por el ESCALE, niveles de educación por zonas intervenidas (solo
refiere a nivel distrital), etc.; entre otros aspectos. La descripción
del clima, topografía, economía, enfermedades, servicios básicos,
entre otros es muy genérico, debe detallarse de acuerdo a
diagnóstico social realizado y referido a las zonas intervenidas
(hace mas referencia al distrito); Se debe especificar los casos de
enfermedades de origen hídrico sustentados por el IPRESS
actualizados, considerando:- Enfermedades de origen hídrico
(DCI, Anemia, EDAS, Parasitosis, etc.) suscritas por el IPRESS de
la jurisdicción. Breve resumen del diagnostico social. No define
adecuadamente las brechas a cubrir con el proyecto, no indica N°
de conexiones de agua y alcantarillado (Marcas) nuevas y
mejoradas según la RM-005-2020-VIVIENDA, lo cual debe tener
concordancia con el número de empadronados y el aplicativo web
DATASS (Modulo 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al DL N° 1280, art 10°). No
realiza un diagnóstico adecuado del sistema existente, que
justifique la intervención en sus respectivos componentes, Falta
detallar, entre otros
10.2.2 MEMORIAS DE CÁLCULO Presenta incompleto y con inconsistencias. Para el desarrollo de la
X formulación del PIP, la UF deberá de considera la guía de
orientación para la elaboración de expedientes técnico de
proyectos de saneamiento. Hace referencia al Distrito de Cocas
que no corresponde con el proyecto, los objetivos no estan acordes
al Formato 7A, en las vías de acceso no se considera como punto
de partida a la ciudad de Huancavelica solo considera desde la
localidad de Chicha (incluir por ser parte de su jurisdicción), no se
logra diferenciar entre locales sociales y publicos llevando a
confusión (Ejm Localidad de Quilca 02 I.E. frente a 01 Institución
Pública), existiendo actualmente incompatibilidad de información,
mostrar índice numerado, objetivos específicos y generales del
proyecto, Actividad económica y educación, de igual manera no
muestra datos de población estudiantil debidamente sustentados
por el ESCALE, niveles de educación por zonas intervenidas (solo
refiere a nivel distrital), etc.; entre otros aspectos. La descripción
del clima, topografía, economía, enfermedades, servicios básicos,
entre otros es muy genérico, debe detallarse de acuerdo a
diagnóstico social realizado y referido a las zonas intervenidas
(hace mas referencia al distrito); Se debe especificar los casos de
enfermedades de origen hídrico sustentados por el IPRESS
actualizados, considerando:- Enfermedades de origen hídrico
(DCI, Anemia, EDAS, Parasitosis, etc.) suscritas por el IPRESS de
la jurisdicción. Breve resumen del diagnostico social. No define
adecuadamente las brechas a cubrir con el proyecto, no indica N°
de conexiones de agua y alcantarillado (Marcas) nuevas y
mejoradas según la RM-005-2020-VIVIENDA, lo cual debe tener
concordancia con el número de empadronados y el aplicativo web
DATASS (Modulo 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al DL N° 1280, art 10°). No
realiza un diagnóstico adecuado del sistema existente, que
justifique la intervención en sus respectivos componentes, Falta
detallar, entre otros

10.2.3 METRADOS Presenta metrados; sujeto a posibles variaciones de los planos,

X frente a la entrega completa de las memorias de cálculo y
diagnóstico adecuado. Los metrados del expediente técnico deben
estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con
los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. A fin de
presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario,
la Planilla de Metrados deberá incluir esquemas base para la
medición de cada partida, tomando como base los anexos de la
Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA. La planilla de
metrados deberá contener un resumen de metrados por cada
localidad.

10.2.4 PRESUPUESTO DE OBRA Presenta presupuesto de fecha 15/01/2021, sin embargo presenta
X cotizaciones actualizadas de un solo proveedor. El Presupuesto de
obra deberá contener al menos tres cotizaciones respecto a
materiales, insumos, maquinarias, equipos entre otros.

10.2.4.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Presenta análisis de costos unitarios, adjunta cálculo de gastos de
X flete en formato de impresión inadecuada, corregir; sin embargo
esta sujeto a posibles de variaciones del presupuesto. Los precios
de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar
justificados y compatibilizados con el Ítem, relación de insumos y
cotización de materiales.

10.2.4.2 FÓRMULA(S) POLINÓMICA(S) Presenta 01 Fórmula Polinómica, sin embargo esta sujeto a
X posibles de variaciones del presupuesto. Las fórmulas polinómicas,
deben adoptar la forma general básica establecida en el Decreto
Supremo Nº 011-79-VC. Debe estar constituida por la sumatoria de
términos, denominados monomios, considerando la participación e
incidencia de los principales recursos (mano de obra, materiales,
equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de
la obra.

10.2.5 CRONOGRAMAS DE OBRA Presenta Incompleto. Sujeto a Actualización del presupuesto.

X
10.2.5.1 PROGRAMACION DE EJECUCION DE No Presenta. La Programación de Ejecución de Obra debe ser
OBRA
X elaborada con la metodología PERT-CPM, quedando establecida la
ruta crítica de la obra, el cual debe ser mostrada.

10.2.5.2 CALENDARIO DE ADQUISICION DE No Presenta calentario de adquisición de materiales. Adjuntar

MATERIALES
X según variaciones del presupuesto. Debe tener concordancia con
el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

10.2.5.3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA Presenta cronograma valorizado. Sin embargo esta sujeto a
VALORIZADO
X posibles de variaciones del presupuesto. Debe contempla la
distribución del costo de la obra por partidas a ejecutar en el
periodo de ejecución de obra y ser concordante con la
programación detallada en documentos como el Programa de
Ejecución de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.
10.2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
X actualizaciones del metrado y presupuesto. Las especificaciones
10.2.7 PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
X entrega completa de cálculos respectivos y diagnóstico del sistema
10.2.8 ESTUDIOS BÁSICOS
X
10.2.8.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO
X con inconsistencias. Sujeto a Evaluación una vez que se cuente
10.2.8.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
X Sujeto a Evaluación una vez que se cuente con la información
Presenta especificaciones técnicas. Sujeto a posibles
técnicas serán elaborados de acuerdo al Anexo 1 y 2 de la RM
192-2018-VIVIENDA, tomando en consideración los siguientes
puntos según corresponda:- Descripción de la partida, -
Método de construcción, - Materiales y equipos, - Procedimiento de
ejecución, - Sistemas de control de calidad, - Unidad de medida, -
Forma de pago, etc.
Presenta incompleto. Sujeto a posibles variaciones frente a la
existente en la memoria descriptiva y definición de parámetros
adecuados. Los planos a adjuntar deben ser de acuerdo a la "Guía
de Orientación para Elaboración de Expedientes Técnicos de
Proyectos de Saneamiento" y elaborarse de acuerdo a la RM 192-
2018-VIVIENDA (falta planos de solo curvas, lotes, detalles, etc.).
Los planos incluirán planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. de
todos los componentes y especialidades de los sistemas existentes
y proyectados. Se deberá uniformizar la leyenda en los planos, con
los mismos datos de la Unidad Ejecutora de Inversiones
responsable de su elaboración y revisión correspondiente.
Presenta Incompleto y con inconsistencias.
Presenta Informe Topográfico con 06 hojas totalmente Incompleto y
con la información completa; No incluye relación de puntos
topográficos tomados en campo, fichas BMs debidamente
monumentados, panel fotográfico, No Adjunta certificado de
calibración de equipos topográficos utilizados, No presenta panel
fotográfico donde se visualice el proceso del levantamiento
topográfico (reservorios, captación, LC, etc.), y con dimensiones
15cmx10cm de preferencia, con una breve descripción y fecha de
captura de la imagen. El estudio, deberá elaborarse sobre la base
de un BM oficial o un BM Auxiliar (para lo cual deberá contar con la
cartilla del Instituto Geográfico Nacional- IGN correspondiente). El
informe debe contener: Antecedentes, Alcances del trabajo,
Objetivos, Metodología del levantamiento topográfico,
Características de los Equipos Utilizados, (Presentar
Especificaciones técnicas de los Equipos de Medición),
Levantamiento Topográfico (Informe de Trabajos de Campo y
Gabinete), Fichas BMs (BMs oficiales dados por el IGN, BMs
referenciales determinados con GPS diferencial y BMs auxiliares
Determinados en campo para cada estructura. Incluir 02 fotografías
de cada BM correctamente monumentado, 01 frontal y 01
panorámica), Coordenadas de todos los puntos tomados en campo
(Cuadro de Coordenadas UTM de los BMs, estaciones, Poligonal y
de todos los puntos del levantamiento topográfico), Conclusiones y
recomendaciones. Anexos (Informe de Georreferenciación, Planos
Topográficos, Certificados de calibración, Panel fotográfico, Mapa
de ubicación con imagen de satélite).
Presenta Incompleto, solo adjunta certificados de calibración.
completa; Debe adjuntar Estudio de Mecánica de Suelos elaborado
por un Laboratorio, considerando el numero de calicatas según la
guía de orientación para la elaboración de expedientes técnicos de
proyectos de saneamiento, tomando en consideración el numeral
13.2 de la mencionada guía. El laboratorio deberá ser
especializado y estar registrado en el rubro correspondiente (RUC)
y sus equipos deberán tener la calibración vigente para realizar los
ensayos competentes (Adjuntar), asimismo el estudio deberá estar
firmado principalmente por el ingeniero responsable (Ing. Civil)
Norma E.050. Finalmente Adjuntar Certificado de calibración de
todos los equipos usados. El estudio debe incluir un Informe
Técnico del Especialista que presente los estudios/análisis
realizados y señale las conclusiones a las que hubiere arribado, así
como las recomendaciones a tener en cuenta al momento del
diseño y construcción de componentes de los sistemas y el detalle
de los equipos de calibración utilizados en el desarrollo del estudio;
el cual debe orientarse a definir lo siguiente: perfiles
estratigráficos, Clasificación del suelos, Nivel de la napa freática,
Capacidad portante, calidad físico-química del suelo (nivel de
cloruro y sulfatos, pH, conductividad, resistividad ohmXcm,
determinando la agresividad del terreno ), Permeabilidad, Test de
percolación (zonas de UBS), Planos de ubicación de calicatas y
fotos de las excavaciones, Toma de muestras y ensayos.
10.2.8.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA -
HIDROLÓGICO - HIDROGEOLOGICO -
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA
10.2.8.4 ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL
ÁREA DE LA INVERSION (MRRD)
10.2.9 ANEXOS
10.2.9.1 MANUAL DE OPERACION
MANTENIMIENTO
10.2.9.2 PANEL FOTOGRAFICO
(11) CERTIFICACIONES Y/O
AUTORIZACIONES APLICABLES
11.1 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
11.2 RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN
HÍDRICA O LICENCIA DE USO DE AGUA CON
FINES POBLACIONALES EMITIDA POR LA ANA
11.3 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL O FTA
APROBADA POR LA DGAA - MVCS
11.4 CIRA
11.5 PADRÓN DE BENEFICIARIOS
Presenta Estudio de Fuentes de Agua sin firmas, no incluye estudio
X Hidrológico, no adjunta Informes de Ensayos para los Manatiales
considerados elaborados por un laboratorio acreditado por
INACAL, no considera Análisis Microbiológicos, Fisicoquímicos y
Metales Totales, No Adjunta comprobante de pago del servicio
realizado, No incluye Informe de Interpretación de Resultados de
Análisis de Calidad de Agua, No presenta método de aforo de las
diferentes fuentes de agua, No presenta Estudio de fuentes, No
presenta panel fotográfico de la realización del proceso (fuente,
aforo y muestreo), entre otros. El estudio deberá contener un
informe Técnico adjuntando documentos de muestreo de la fuente
georreferenciadas como; cadena de custodia, informe de
caracterización, interpretación de resultados (informe de evaluación
de resultados, el cual debe indicar si el agua es apta para consumo
humano y recomendar el método de tratamiento), panel fotográfico
del proceso, considerando el D.S 004-2017-MINAM (ECA) y el D.S
N° 031 – 2010 –SA (LMP); estos documentos deben de estar
suscritos por el laboratorio competente (profesionales de biología y
química), así mismo la interpretación de los resultados a cargo del
profesional sanitario responsable del proyecto.
Presenta Informe de Análisis de Riesgo, Sujeto a Evaluación de
X Calidad.
Presenta incompleto.
X
Y Presenta Manual de Operación y Mantenimiento, Sujeto a
X Evaluación de Calidad.
Presenta panel fotográfico, en la que no se logra visualizar el
X proceso de realización del diagnostico social, completar.
Se Adjunta No Aplica Observaciones
SI NO
Presenta Incompleto. Adjunta acta de libre disponibilidad con datos
X incompletos y sin firmas. Deberá de adjuntar, actas de donación,
transferencia, sesión de uso y/o servidumbre de cada uno de los
componentes del proyecto, considerando las coordenadas de los
vértices, perímetro, área y/o progresivas a donar o ceder,
aprobadas mediante resolución. Del mismo modo, el acta de libre
paso de servidumbre por donde pasará las líneas de conducción,
aducción y red de distribución, las cuales deberán estar suscritas
ante el juez de paz, por el titular o posesionario del terreno o una
autoridad similar de corresponder (terreno comunal). Finalmente,
para la etapa de admisibilidad se requiere iniciar el tramite de
registro ante SUNARP, y para la etapa de calidad los terrenos de
los componentes deben estar debidamente registrados ante la
SUNARP.
Adjunta Acreditación hídrica mediante Resolución Administrativa N°
X 008-2021 ANA-AAA CH.CH/ALA S.J de fecha 21 de Enero del
2021 y CUT 180424-2020, para los Manantiales Tuctonpuquio,
Espital, Muchuycocha, Huancho y Mosquitoyoc.
No Presenta, adjunta hoja con aparente resumen de otras partidas
X vinculadas al proyecto; se exhorta mayor seriedad y compromiso
en la elaboración del expediente técnico. Realizar los trámites
respectivos y obtener el Instrumento de Gestión Ambiental que
corresponda.
No acredita. Presenta Formulario de solicitud de CIRA. Debe
X adjuntar el CIRA y los planos aprobados por el Ministerio de
Cultura que contemple toda el área del proyecto.
Presenta Incompleto. Adjunta Ficha de Empadronamiento Familiar
X por vivienda, Acta de Validación de Padrón de Beneficiarios, en las
que considera como beneficiarios a las instituciones sociales y
públicas, lo cual no es permitido en vista que éstas instituciones
cuentan con su propio presupuesto (solo se debe tomar en
consideración para los cálculos), de ser necesario debe ser
sustentado técnica y económicamente; asi mismo si estas
instituciones actualmente cuenta con el servicio, se debe
considerar solo la reposicion o reconeccion hasta la caja (segun
diagnotico realizado), en vista que no pueden ser perjudicados con
el proyecto. Finalmente; el padrón debe ser validado mediante acta
para cada uno de las localidades, y adicionar la resolución de
alcaldía que apruebe dicho padrón, indicando el número total de
beneficiarios por cada localidad. Además, dicha Información debe
ser coherente con el aplicativo web DATASS modulo I y III.
11.6 DIGESA
X Ejecutora para obtener la Autorización Sanitaria del Sistema de
11.7 AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS A
CUERPOS DE AGUA EMITIDA POR LA ANA
X para obtener la Autorización de Vertimiento de aguas residuales
11.8 SERNANP
X en el Módulo de Compatibilidad y Certificaciones del SERNANP, el
11.9 OTRAS: (Factibilidad de servicio de energía
eléctrica, etc.)
X solo adjunta parte del presupuesto, se exhorta mayor seriedad y
11.10 Documento que acredite que la inversión se
encuentre incorporada en el Plan de Desarrollo
X se logra identificar la priorización del proyecto en evaluación; Asi
Concertado (PDC) del Gobierno Regional o Local
Presenta declaración jurada de fecha 20/01/2021 de la Unidad
Tratamiento de Agua y también para obtener Autorización Sanitaria
Disposición Final de Aguas Residuales domesticas con infiltración
en el terreno emitida por DIGESA.
Presenta Declaración Jurada del Operador de fecha 20/01/2021
tratadas del ANA.
Utilizando los datos topográficos se ha realizado la consulta virtual
área del proyecto no se superpone con Área Natural Protegida o
zona de amortiguamiento, por lo tanto no es necesario tramitar la
compatibilidad.
No Presenta Resolución de aprobación del Expediente Técnico,
compromiso en la elaboración del expediente técnico. Presenta
Declaración de no presentar duplicidad de proyectos, se requiere
informe de No duplicidad y Liquidación de Obra de intervenciones
anteriores. Presenta Acta de asumir la cuota familiar con calculo
respectivo, en la que se determina un subsidio por parte de la
municipalidad, faltando por adjuntar el compromiso debidamente
sustentado. Adjunta Declaración jurada de autorización y
compromiso de instalación intradomiciliaria. Acta de compromiso
de la UE de fiscalización y supervisión. Adjunta Informe situacional
de infraestructura sanitaria existente. Adiciona Acta de
socialización y aceptación del modelo de gestión a travez de la
UGM, sin embargo no todas las localidades cuentan con sistema
de altantarillado por lo que no es necesario la intervencion integral
de la UGM, evaluar. Adjunta acta de aprobación de la opción
tecnológica planteada. No presenta Actas de Compromiso de
Operación y Mantenimiento por parte de las localidades. Adjunta 04
certificados de Habilidad Profesional de los ingenieros
responsables del proyecto los cuales se encuentran vencidos;
Adiciona declaración jurada por parte de la UE en la que declara la
participacion de los profesionales, se requiere carta de
participación firmada por profesionales que intervinieron en la
Elaboración del Expediente Técnico; No presenta Formato firmado
por los profesionales responsables en la elaboración del
expediente. No adjunta Informe Técnico Económico; entre otros
documentos de acuerdo a las indicaciones de los anexos de la
ficha de admisibilidad. FINALMENTE para el sistema de
alcantarillado existente debe adjuntar estudios de tratabilidad,
estudios de caracterización de aguas residuales, estudio del cuerpo
recpetor, etc.
Presenta el Plan de Desarrollo Concertado al 2023. En el cual no
mismo debe adjuntar su respectiva resolución de aprobación.