Presupuesto gastos Huila 2020

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO HUILA
MUNICIPIO AIPE LIBRO CONTABILIDAD PRESUPUESTAL PUBLICA DE GASTOS (DESAGREGADO)
NIT 891.180.070-1 SI CUMPLE
01 enero 2020 hasta 31 diciembre 2020

CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE POR APROP. VIGENTE NO COMPROMISOS PRESUPUESTO POR OBLIGACIONES
CODIGO NOMBRE
APROP. INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRA CREDITOS APROP. DEFINITIVA DISPONIBILIDAD COMPROMETER AFECTADA MES ACUMULADO POR CUMPLIR EJECUTAR MES ACUMULADO PAGOS POR PAGAR FUENTE
1 2 3 4 5 6=1+2+3+5-5 7 8=10-7 9=6-7 10 11=13-10 12=6-10 13 14 15=13-14
superavit recursos ley
1202 0107 22 172 superavit rec ley 1289/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1289/09
2 TOTAL GASTOS 19.422.000.000,00 9.867.902.055,69 228.663.171,00 3.031.568.027,00 3.036.418.205,00 29.056.388.706,69 25.331.605.413,65 -114,00 3.724.783.293,04 25.331.605.527,65 25.331.605.527,65 1.694.883.424,20 3.724.783.179,04 23.636.722.103,45 23.636.722.103,45 22.704.583.492,08 932.138.611,37
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.261.584.352,00 564.201.894,00 0,00 479.011.232,00 479.011.232,00 3.825.786.246,00 3.536.199.705,34 -114,00 289.586.540,66 3.536.199.819,34 3.536.199.819,34 0,00 289.586.426,66 3.536.199.819,34 3.536.199.819,34 3.517.071.207,34 19.128.612,00
211 FUNCIONAMIENTO CONCEJO 187.868.044,00 0,00 0,00 11.542.369,00 11.542.369,00 187.868.044,00 178.387.238,25 0,00 9.480.805,75 178.387.238,25 178.387.238,25 0,00 9.480.805,75 178.387.238,25 178.387.238,25 178.387.238,25 0,00
2 1 101 GASTOS DE PERSONAL 34.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.775.711,00 30.724.289,00 22.748.775,00 0,00 7.975.514,00 22.748.775,00 22.748.775,00 0,00 7.975.514,00 22.748.775,00 22.748.775,00 22.748.775,00 0,00
2 1 101 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 34.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.775.711,00 30.724.289,00 22.748.775,00 0,00 7.975.514,00 22.748.775,00 22.748.775,00 0,00 7.975.514,00 22.748.775,00 22.748.775,00 22.748.775,00 0,00
Recursos propios de libre
2 1 101 11 001 Sueldo de personal de nomina 23.900.000,00 0,00 0,00 0,00 39.711,00 23.860.289,00 16.553.267,00 0,00 7.307.022,00 16.553.267,00 16.553.267,00 0,00 7.307.022,00 16.553.267,00 16.553.267,00 16.553.267,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 101 12 001 Prima de servicios 950.000,00 0,00 0,00 0,00 181.603,00 768.397,00 768.397,00 0,00 0,00 768.397,00 768.397,00 0,00 0,00 768.397,00 768.397,00 768.397,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 101 13 001 Prima de navidad 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.232.720,00 1.567.280,00 1.567.280,00 0,00 0,00 1.567.280,00 1.567.280,00 0,00 0,00 1.567.280,00 1.567.280,00 1.567.280,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 101 14 001 Prima de vacaciones 950.000,00 0,00 0,00 0,00 151.369,00 798.631,00 798.631,00 0,00 0,00 798.631,00 798.631,00 0,00 0,00 798.631,00 798.631,00 798.631,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 101 15 001 Indemnización por vacaciones 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.258.214,00 1.241.786,00 1.241.786,00 0,00 0,00 1.241.786,00 1.241.786,00 0,00 0,00 1.241.786,00 1.241.786,00 1.241.786,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 101 16 001 Bonificación especial por recreación 350.000,00 0,00 0,00 0,00 255.635,00 94.365,00 94.365,00 0,00 0,00 94.365,00 94.365,00 0,00 0,00 94.365,00 94.365,00 94.365,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 101 17 001 Subsidio de alimentación 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 831.508,00 0,00 668.492,00 831.508,00 831.508,00 0,00 668.492,00 831.508,00 831.508,00 831.508,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 101 18 001 Intereses sobre las cesantías 700.000,00 0,00 0,00 0,00 506.459,00 193.541,00 193.541,00 0,00 0,00 193.541,00 193.541,00 0,00 0,00 193.541,00 193.541,00 193.541,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 101 19 001 Dotación de personal 850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 135.528.964,00 0,00 0,00 375.000,00 2.600.000,00 133.303.964,00 133.303.050,00 0,00 914,00 133.303.050,00 133.303.050,00 0,00 914,00 133.303.050,00 133.303.050,00 133.303.050,00 0,00
2 1 102 11 001 Honorarios 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 102 13 001 Honorarios de los concejales (ley 1368 de 2009) 127.528.964,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 127.903.964,00 127.903.050,00 0,00 914,00 127.903.050,00 127.903.050,00 0,00 914,00 127.903.050,00 127.903.050,00 127.903.050,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 7.440.000,00 0,00 0,00 212.391,00 667.578,00 6.984.813,00 6.548.678,00 0,00 436.135,00 6.548.678,00 6.548.678,00 0,00 436.135,00 6.548.678,00 6.548.678,00 6.548.678,00 0,00
2 1 103 1 APORTES DE PREVISION SOCIAL 5.500.000,00 0,00 0,00 138.674,00 282.866,00 5.355.808,00 5.050.377,00 0,00 305.431,00 5.050.377,00 5.050.377,00 0,00 305.431,00 5.050.377,00 5.050.377,00 5.050.377,00 0,00
2 1 103 11 001 aportes para salud 1.400.000,00 0,00 0,00 138.674,00 0,00 1.538.674,00 1.415.056,00 0,00 123.618,00 1.415.056,00 1.415.056,00 0,00 123.618,00 1.415.056,00 1.415.056,00 1.415.056,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 12 001 aportes para pensión 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 169.000,00 2.031.000,00 1.856.828,00 0,00 174.172,00 1.856.828,00 1.856.828,00 0,00 174.172,00 1.856.828,00 1.856.828,00 1.856.828,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 13 001 aportes A.R.P 100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.456,00 94.544,00 86.903,00 0,00 7.641,00 86.903,00 86.903,00 0,00 7.641,00 86.903,00 86.903,00 86.903,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 14 001 aportes para cesantías 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.410,00 1.691.590,00 1.691.590,00 0,00 0,00 1.691.590,00 1.691.590,00 0,00 0,00 1.691.590,00 1.691.590,00 1.691.590,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 2 APORTES PARAFISCALES 1.940.000,00 0,00 0,00 73.717,00 384.712,00 1.629.005,00 1.498.301,00 0,00 130.704,00 1.498.301,00 1.498.301,00 0,00 130.704,00 1.498.301,00 1.498.301,00 1.498.301,00 0,00
2 1 103 21 001 SENA 95.000,00 0,00 0,00 0,00 4.474,00 90.526,00 83.242,00 0,00 7.284,00 83.242,00 83.242,00 0,00 7.284,00 83.242,00 83.242,00 83.242,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 22 001 ICBF 550.000,00 0,00 0,00 0,00 7.215,00 542.785,00 499.431,00 0,00 43.354,00 499.431,00 499.431,00 0,00 43.354,00 499.431,00 499.431,00 499.431,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 23 001 ESAP 95.000,00 0,00 0,00 0,00 4.474,00 90.526,00 83.242,00 0,00 7.284,00 83.242,00 83.242,00 0,00 7.284,00 83.242,00 83.242,00 83.242,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 24 001 Cajas de compensación familiar 650.000,00 0,00 0,00 73.717,00 0,00 723.717,00 665.911,00 0,00 57.806,00 665.911,00 665.911,00 0,00 57.806,00 665.911,00 665.911,00 665.911,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 103 25 001 escuelas industriales e institutos técnicos 550.000,00 0,00 0,00 0,00 368.549,00 181.451,00 166.475,00 0,00 14.976,00 166.475,00 166.475,00 0,00 14.976,00 166.475,00 166.475,00 166.475,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 104 GASTOS GENERALES 10.399.080,00 0,00 0,00 10.954.978,00 4.499.080,00 16.854.978,00 15.786.735,25 0,00 1.068.242,75 15.786.735,25 15.786.735,25 0,00 1.068.242,75 15.786.735,25 15.786.735,25 15.786.735,25 0,00
2 1 104 1 ADQUISICION DE BIENES 1.950.000,00 0,00 0,00 7.154.978,00 50.000,00 9.054.978,00 9.050.000,00 0,00 4.978,00 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 4.978,00 9.050.000,00 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00
2 1 104 11 001 compra de equipos 1.500.000,00 0,00 0,00 7.154.978,00 0,00 8.654.978,00 8.650.000,00 0,00 4.978,00 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 4.978,00 8.650.000,00 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 104 12 001 Fenacon 450.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 104 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 4.000.000,00 3.800.000,00 3.799.997,25 0,00 2,75 3.799.997,25 3.799.997,25 0,00 2,75 3.799.997,25 3.799.997,25 3.799.997,25 0,00
2 1 104 21 001 capacitación personal administrativo 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 104 22 001 impresos y publicaciones 3.000.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 3.799.997,25 0,00 2,75 3.799.997,25 3.799.997,25 0,00 2,75 3.799.997,25 3.799.997,25 3.799.997,25 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 104 3 SERVICIOS PUBLICOS 4.449.080,00 0,00 0,00 0,00 449.080,00 4.000.000,00 2.936.738,00 0,00 1.063.262,00 2.936.738,00 2.936.738,00 0,00 1.063.262,00 2.936.738,00 2.936.738,00 2.936.738,00 0,00
2 1 104 31 001 energía 449.080,00 0,00 0,00 0,00 449.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 104 32 001 telecomunicaciones 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 1.906.538,00 0,00 593.462,00 1.906.538,00 1.906.538,00 0,00 593.462,00 1.906.538,00 1.906.538,00 1.906.538,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 104 33 001 acueducto, alcantarillado y aseo 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.030.200,00 0,00 469.800,00 1.030.200,00 1.030.200,00 0,00 469.800,00 1.030.200,00 1.030.200,00 1.030.200,00 0,00 destinacion (ICLD)
212 FUNCIONAMIENTO PERSONERIA 124.217.400,00 0,00 0,00 37.536.648,00 30.083.598,00 131.670.450,00 128.515.810,00 0,00 3.154.640,00 128.515.810,00 128.515.810,00 0,00 3.154.640,00 128.515.810,00 128.515.810,00 128.515.810,00 0,00
2 1 201 GASTOS DE PERSONAL 101.727.630,00 0,00 0,00 37.536.648,00 13.785.142,00 125.479.136,00 123.026.349,00 0,00 2.452.787,00 123.026.349,00 123.026.349,00 0,00 2.452.787,00 123.026.349,00 123.026.349,00 123.026.349,00 0,00
2 1 201 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 61.707.630,00 0,00 0,00 3.647.847,00 724.575,00 64.630.902,00 64.604.855,00 0,00 26.047,00 64.604.855,00 64.604.855,00 0,00 26.047,00 64.604.855,00 64.604.855,00 64.604.855,00 0,00
2 1 201 0101 001 sueldo personal de nomina 49.107.630,00 0,00 0,00 2.020.000,00 0,00 51.127.630,00 51.102.319,00 0,00 25.311,00 51.102.319,00 51.102.319,00 0,00 25.311,00 51.102.319,00 51.102.319,00 51.102.319,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 0102 001 bonificación especial por recreación 500.000,00 0,00 0,00 0,00 229.729,00 270.271,00 270.271,00 0,00 0,00 270.271,00 270.271,00 0,00 0,00 270.271,00 270.271,00 270.271,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 0103 001 bonificacion por servicios. 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 381.076,00 1.418.924,00 1.418.924,00 0,00 0,00 1.418.924,00 1.418.924,00 0,00 0,00 1.418.924,00 1.418.924,00 1.418.924,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 0104 001 prima de navidad 3.700.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00 113.770,00 4.681.230,00 4.680.494,00 0,00 736,00 4.680.494,00 4.680.494,00 0,00 736,00 4.680.494,00 4.680.494,00 4.680.494,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 0105 001 prima de servicios 1.300.000,00 0,00 0,00 51.357,00 0,00 1.351.357,00 1.351.357,00 0,00 0,00 1.351.357,00 1.351.357,00 0,00 0,00 1.351.357,00 1.351.357,00 1.351.357,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 0106 001 prima de vacaciones 2.000.000,00 0,00 0,00 168.070,00 0,00 2.168.070,00 2.168.070,00 0,00 0,00 2.168.070,00 2.168.070,00 0,00 0,00 2.168.070,00 2.168.070,00 2.168.070,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 0107 001 indemnización por vacaciones 3.300.000,00 0,00 0,00 313.420,00 0,00 3.613.420,00 3.613.420,00 0,00 0,00 3.613.420,00 3.613.420,00 0,00 0,00 3.613.420,00 3.613.420,00 3.613.420,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.050.000,00 0,00 0,00 31.625.400,00 9.875.400,00 37.800.000,00 37.644.000,00 0,00 156.000,00 37.644.000,00 37.644.000,00 0,00 156.000,00 37.644.000,00 37.644.000,00 37.644.000,00 0,00
2 1 201 0201 001 Honorarios 1.500.000,00 0,00 0,00 7.453.050,00 8.953.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 0202 001 servicios técnicos 14.000.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 17.600.000,00 17.444.000,00 0,00 156.000,00 17.444.000,00 17.444.000,00 0,00 156.000,00 17.444.000,00 17.444.000,00 17.444.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 0203 001 otros servicios 550.000,00 0,00 0,00 20.572.350,00 922.350,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 23.970.000,00 0,00 0,00 2.263.401,00 3.185.167,00 23.048.234,00 20.777.494,00 0,00 2.270.740,00 20.777.494,00 20.777.494,00 0,00 2.270.740,00 20.777.494,00 20.777.494,00 20.777.494,00 0,00
2 1 201 0301 001 intereses sobre las cesantías 700.000,00 0,00 0,00 0,00 15.167,00 684.833,00 684.833,00 0,00 0,00 684.833,00 684.833,00 0,00 0,00 684.833,00 684.833,00 684.833,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 030103 APORTES PARAFISCALES 9.370.000,00 0,00 0,00 1.306.957,00 40.000,00 10.636.957,00 10.253.410,00 0,00 383.547,00 10.253.410,00 10.253.410,00 0,00 383.547,00 10.253.410,00 10.253.410,00 10.253.410,00 0,00
2 1 201 03010301 001 Sena 300.000,00 0,00 0,00 13.890,00 40.000,00 273.890,00 252.582,00 0,00 21.308,00 252.582,00 252.582,00 0,00 21.308,00 252.582,00 252.582,00 252.582,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 03010302 001 ICBF 1.250.000,00 0,00 0,00 393.356,00 0,00 1.643.356,00 1.515.507,00 0,00 127.849,00 1.515.507,00 1.515.507,00 0,00 127.849,00 1.515.507,00 1.515.507,00 1.515.507,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 03010303 001 cajas de compensación familiar 1.650.000,00 0,00 0,00 541.146,00 0,00 2.191.146,00 2.020.680,00 0,00 170.466,00 2.020.680,00 2.020.680,00 0,00 170.466,00 2.020.680,00 2.020.680,00 2.020.680,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 03010305 001 ESAP 250.000,00 0,00 0,00 23.890,00 0,00 273.890,00 252.582,00 0,00 21.308,00 252.582,00 252.582,00 0,00 21.308,00 252.582,00 252.582,00 252.582,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 03010307 001 escuelas industriales e institutos técnicos 420.000,00 0,00 0,00 127.780,00 0,00 547.780,00 505.164,00 0,00 42.616,00 505.164,00 505.164,00 0,00 42.616,00 505.164,00 505.164,00 505.164,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 03010310 001 aportes para cesantías 5.500.000,00 0,00 0,00 206.895,00 0,00 5.706.895,00 5.706.895,00 0,00 0,00 5.706.895,00 5.706.895,00 0,00 0,00 5.706.895,00 5.706.895,00 5.706.895,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 030301 APORTES DE PREVISION SOCIAL 13.900.000,00 0,00 0,00 956.444,00 3.130.000,00 11.726.444,00 9.839.251,00 0,00 1.887.193,00 9.839.251,00 9.839.251,00 0,00 1.887.193,00 9.839.251,00 9.839.251,00 9.839.251,00 0,00
2 1 201 03030103 001 aportes para pensión 8.000.000,00 0,00 0,00 346.064,00 1.900.000,00 6.446.064,00 5.646.527,00 0,00 799.537,00 5.646.527,00 5.646.527,00 0,00 799.537,00 5.646.527,00 5.646.527,00 5.646.527,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 03030105 001 aportes para salud 5.600.000,00 0,00 0,00 597.110,00 1.200.000,00 4.997.110,00 3.931.700,00 0,00 1.065.410,00 3.931.700,00 3.931.700,00 0,00 1.065.410,00 3.931.700,00 3.931.700,00 3.931.700,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 201 03030109 001 aportes a.r.p 300.000,00 0,00 0,00 13.270,00 30.000,00 283.270,00 261.024,00 0,00 22.246,00 261.024,00 261.024,00 0,00 22.246,00 261.024,00 261.024,00 261.024,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 GASTOS GENERALES 22.489.770,00 0,00 0,00 0,00 16.298.456,00 6.191.314,00 5.489.461,00 0,00 701.853,00 5.489.461,00 5.489.461,00 0,00 701.853,00 5.489.461,00 5.489.461,00 5.489.461,00 0,00
2 1 202 01 ADQUISICION DE BIENES 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 202 0101 001 materiales y suministros 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0103 001 compra de equipos 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0198 001 otros gastos adquisición de bienes 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 02 ADQUISICION DE SERVICIOS 13.539.770,00 0,00 0,00 0,00 7.848.456,00 5.691.314,00 5.489.461,00 0,00 201.853,00 5.489.461,00 5.489.461,00 0,00 201.853,00 5.489.461,00 5.489.461,00 5.489.461,00 0,00
2 1 202 0201 001 capacitación personal 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0203 001 viáticos y gastos de viaje 6.139.770,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.139.770,00 4.133.140,00 0,00 6.630,00 4.133.140,00 4.133.140,00 0,00 6.630,00 4.133.140,00 4.133.140,00 4.133.140,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0207 SERVICIOS PUBLICOS 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.555.456,00 1.544.544,00 1.356.321,00 0,00 188.223,00 1.356.321,00 1.356.321,00 0,00 188.223,00 1.356.321,00 1.356.321,00 1.356.321,00 0,00
2 1 202 020701 001 Energía 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 020702 001 telecomunicaciones 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 655.456,00 1.544.544,00 1.356.321,00 0,00 188.223,00 1.356.321,00 1.356.321,00 0,00 188.223,00 1.356.321,00 1.356.321,00 1.356.321,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 020703 001 acueducto, alcantarillado y aseo 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0209 001 seguro de vida del personero 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0213 001 impresos y publicaciones 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0221 Arriendos 0,00
2 1 202 0227 001 Gastos de bienestar social y salud ocupa. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 493.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0298 001 otros gastos de adquisición de servicios 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 202 0299 otros gastos generales 0,00
2 1 202 03 001 contrib. impuestos, tasas y multas 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION
213 CENTRAL 2.949.498.908,00 564.201.894,00 0,00 429.932.215,00 437.385.265,00 3.506.247.752,00 3.229.296.657,09 -114,00 276.951.094,91 3.229.296.771,09 3.229.296.771,09 0,00 276.950.980,91 3.229.296.771,09 3.229.296.771,09 3.210.168.159,09 19.128.612,00
2 1 31 GASTOS DE PERSONAL 1.581.063.678,00 439.201.894,00 0,00 270.923.200,00 100.438.495,00 2.190.750.277,00 2.146.544.818,00 -114,00 44.205.459,00 2.146.544.932,00 2.146.544.932,00 0,00 44.205.345,00 2.146.544.932,00 2.146.544.932,00 2.131.286.334,00 15.258.598,00
2 1 3101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.089.135.311,00 160.000.000,00 0,00 76.222.291,00 74.682.352,00 1.250.675.250,00 1.245.107.187,00 0,00 5.568.063,00 1.245.107.187,00 1.245.107.187,00 0,00 5.568.063,00 1.245.107.187,00 1.245.107.187,00 1.234.562.771,00 10.544.416,00
2 1 3101 01 SUELDO DE PERSONAL NÓMINA 722.622.811,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 732.622.811,00 732.012.544,00 0,00 610.267,00 732.012.544,00 732.012.544,00 0,00 610.267,00 732.012.544,00 732.012.544,00 732.012.544,00 0,00
2 1 3101 0101 001 Sueldo de Personal Nómina 361.088.458,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 363.988.458,00 363.378.191,00 0,00 610.267,00 363.378.191,00 363.378.191,00 0,00 610.267,00 363.378.191,00 363.378.191,00 363.378.191,00 0,00 destinacion (ICLD)
SGP - Proposito General -
2 1 3101 0101 012 Sueldo de Personal Nómina 361.534.353,00 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 368.634.353,00 368.634.353,00 0,00 0,00 368.634.353,00 368.634.353,00 0,00 0,00 368.634.353,00 368.634.353,00 368.634.353,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 1 3101 02 001 bonificacion por recreacion 4.657.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.657.500,00 4.117.942,00 0,00 539.558,00 4.117.942,00 4.117.942,00 0,00 539.558,00 4.117.942,00 4.117.942,00 3.943.096,00 174.846,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 03 001 bonificacion por servicios. 24.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.840.000,00 22.202.743,00 0,00 2.637.257,00 22.202.743,00 22.202.743,00 0,00 2.637.257,00 22.202.743,00 22.202.743,00 21.281.599,00 921.144,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 04 001 bonificacion por direccion 31.050.000,00 0,00 0,00 8.097.151,00 0,00 39.147.151,00 39.147.151,00 0,00 0,00 39.147.151,00 39.147.151,00 0,00 0,00 39.147.151,00 39.147.151,00 39.147.151,00 0,00 destinacion (ICLD)
Sobretasa a la gasolina -
2 1 3101 04 003 bonificacion por direccion 0,00 0,00 0,00 5.802.849,00 0,00 5.802.849,00 5.756.824,00 0,00 46.025,00 5.756.824,00 5.756.824,00 0,00 46.025,00 5.756.824,00 5.756.824,00 5.756.824,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3101 05 001 bonificacion por gestion territorial 6.210.000,00 0,00 0,00 3.226.783,00 0,00 9.436.783,00 9.433.013,00 0,00 3.770,00 9.433.013,00 9.433.013,00 0,00 3.770,00 9.433.013,00 9.433.013,00 9.433.013,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 06 001 Horas extras y Festivos 9.315.000,00 0,00 0,00 0,00 8.249.296,00 1.065.704,00 1.065.704,00 0,00 0,00 1.065.704,00 1.065.704,00 0,00 0,00 1.065.704,00 1.065.704,00 1.065.704,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 07 001 prima de navidad 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 27.943.286,00 34.156.714,00 34.156.714,00 0,00 0,00 34.156.714,00 34.156.714,00 0,00 0,00 34.156.714,00 34.156.714,00 33.515.856,00 640.858,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 07 003 prima de navidad 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3101 08 001 prima de servicios 2.070.000,00 0,00 0,00 9.495.508,00 986.033,00 10.579.475,00 10.579.475,00 0,00 0,00 10.579.475,00 10.579.475,00 0,00 0,00 10.579.475,00 10.579.475,00 10.579.475,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 08 003 prima de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3101 09 003 prima de servicios 28.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.980.000,00 28.979.990,00 0,00 10,00 28.979.990,00 28.979.990,00 0,00 10,00 28.979.990,00 28.979.990,00 28.979.990,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3101 10 001 prima de vacaciones 51.750.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 19.654.334,00 33.895.666,00 33.086.631,00 0,00 809.035,00 33.086.631,00 33.086.631,00 0,00 809.035,00 33.086.631,00 33.086.631,00 31.702.345,00 1.384.286,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 11 001 Prima subsidio de alimentacion 5.175.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 5.475.000,00 5.461.894,00 0,00 13.106,00 5.461.894,00 5.461.894,00 0,00 13.106,00 5.461.894,00 5.461.894,00 5.461.894,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 12 001 prima tecnica 9.315.000,00 0,00 0,00 0,00 9.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 13 001 indemnizacion por vacaciones 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 1.434.403,00 6.065.597,00 6.056.562,00 0,00 9.035,00 6.056.562,00 6.056.562,00 0,00 9.035,00 6.056.562,00 6.056.562,00 6.056.562,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3101 13 003 indemnizacion por vacaciones 31.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00 31.050.000,00 31.050.000,00 29.626.718,00 1.423.282,00 Libre destinacion
2 1 3101 15 003 Honorarios Profesionales 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 99.100.000,00 0,00 900.000,00 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 900.000,00 99.100.000,00 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3101 15 012 honorarios profesionales 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 36.900.000,00 6.000.000,00 libre destinacion (42%)
Superávit Fiscal Vigencia
anterior - Recursos de
2 1 3101 15 085 honorarios profesionales 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 libre destinacion
2 1 3102 01 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.028.367,00 99.201.894,00 0,00 30.000.000,00 1.000.000,00 168.230.261,00 166.314.818,00 0,00 1.915.443,00 166.314.818,00 166.314.818,00 0,00 1.915.443,00 166.314.818,00 166.314.818,00 166.314.818,00 0,00
2 1 3102 0101 161 Personal supernumerario 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cuotas partes
2 1 3102 0102 001 Remuneracion por servicios tecnicos 34.028.367,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 62.028.367,00 61.859.106,00 0,00 169.261,00 61.859.106,00 61.859.106,00 0,00 169.261,00 61.859.106,00 61.859.106,00 61.859.106,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3102 0102 003 remuneracion por servicios tecnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3102 0102 012 remuneracion por servicios tecnicos 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 39.987.000,00 0,00 13.000,00 39.987.000,00 39.987.000,00 0,00 13.000,00 39.987.000,00 39.987.000,00 39.987.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 1 3102 0102 085 remuneracion por servicios tecnicos 0,00 59.201.894,00 0,00 0,00 0,00 59.201.894,00 59.201.894,00 0,00 0,00 59.201.894,00 59.201.894,00 0,00 0,00 59.201.894,00 59.201.894,00 59.201.894,00 0,00 libre destinacion
2 1 3102 0103 001 Remuneracion Aprendices 5.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 5.266.818,00 0,00 733.182,00 5.266.818,00 5.266.818,00 0,00 733.182,00 5.266.818,00 5.266.818,00 5.266.818,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3102 98 001 otros servicios personales indirectos 50.000.000,00 0,00 0,00 102.602.209,00 1.615.000,00 150.987.209,00 141.885.205,00 0,00 9.102.004,00 141.885.205,00 141.885.205,00 0,00 9.102.004,00 141.885.205,00 141.885.205,00 141.885.205,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3102 98 003 otros servicios personales indirectos. 50.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 3.162.000,00 81.838.000,00 81.540.000,00 0,00 298.000,00 81.540.000,00 81.540.000,00 0,00 298.000,00 81.540.000,00 81.540.000,00 81.540.000,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3102 98 012 otros servicios personales indirectos 0,00 40.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 50.000.000,00 49.113.791,00 0,00 886.209,00 49.113.791,00 49.113.791,00 0,00 886.209,00 49.113.791,00 49.113.791,00 45.113.791,00 4.000.000,00 libre destinacion (42%)
2 1 3102 98 085 otros servicios personales indirectos 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 139.359.989,00 0,00 640.011,00 139.359.989,00 139.359.989,00 0,00 640.011,00 139.359.989,00 139.359.989,00 139.359.989,00 0,00 libre destinacion
2 1 3103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 351.900.000,00 0,00 0,00 17.098.700,00 19.979.143,00 349.019.557,00 323.223.828,00 -114,00 25.795.729,00 323.223.942,00 323.223.942,00 0,00 25.795.615,00 323.223.942,00 323.223.942,00 322.509.760,00 714.182,00
2 1 3103 01 AL SECTOR PUBLICO 50.715.000,00 0,00 0,00 0,00 11.036.000,00 39.679.000,00 36.200.375,00 0,00 3.478.625,00 36.200.375,00 36.200.375,00 0,00 3.478.625,00 36.200.375,00 36.200.375,00 36.200.375,00 0,00
2 1 3103 0103 APORTES PARAFISCALES 50.715.000,00 0,00 0,00 0,00 11.036.000,00 39.679.000,00 36.200.375,00 0,00 3.478.625,00 36.200.375,00 36.200.375,00 0,00 3.478.625,00 36.200.375,00 36.200.375,00 36.200.375,00 0,00
2 1 3103 010301 001 sena 8.280.000,00 0,00 0,00 0,00 5.147.000,00 3.133.000,00 2.791.976,00 0,00 341.024,00 2.791.976,00 2.791.976,00 0,00 341.024,00 2.791.976,00 2.791.976,00 2.791.976,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3103 010303 001 icbf 25.875.000,00 0,00 0,00 0,00 1.689.000,00 24.186.000,00 22.253.662,00 0,00 1.932.338,00 22.253.662,00 22.253.662,00 0,00 1.932.338,00 22.253.662,00 22.253.662,00 22.253.662,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3103 010305 001 esap 6.210.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.210.000,00 3.725.276,00 0,00 484.724,00 3.725.276,00 3.725.276,00 0,00 484.724,00 3.725.276,00 3.725.276,00 3.725.276,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3103 010307 001 escuelas industriales institutos tecnicos 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 8.150.000,00 7.429.461,00 0,00 720.539,00 7.429.461,00 7.429.461,00 0,00 720.539,00 7.429.461,00 7.429.461,00 7.429.461,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3103 03 AL SECTOR PRIVADO 301.185.000,00 0,00 0,00 17.098.700,00 8.943.143,00 309.340.557,00 287.023.453,00 -114,00 22.317.104,00 287.023.567,00 287.023.567,00 0,00 22.316.990,00 287.023.567,00 287.023.567,00 286.309.385,00 714.182,00
2 1 3103 0301 APORTES DE PREVISION SOCIAL 259.785.000,00 0,00 0,00 11.780.000,00 8.943.143,00 262.621.857,00 248.361.971,00 -114,00 14.259.886,00 248.362.085,00 248.362.085,00 0,00 14.259.772,00 248.362.085,00 248.362.085,00 247.647.903,00 714.182,00
2 1 3103 030101 001 aportes para cesantias 20.700.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 23.600.000,00 23.523.955,00 0,00 76.045,00 23.523.955,00 23.523.955,00 0,00 76.045,00 23.523.955,00 23.523.955,00 23.523.955,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3103 030101 003 aportes para cesantias 72.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.802.849,00 66.647.151,00 66.647.151,00 0,00 0,00 66.647.151,00 66.647.151,00 0,00 0,00 66.647.151,00 66.647.151,00 65.950.388,00 696.763,00 Libre destinacion
2 1 3103 030102 001 interes/cesantias 9.315.000,00 0,00 0,00 280.000,00 1.340.294,00 8.254.706,00 8.245.806,00 0,00 8.900,00 8.245.806,00 8.245.806,00 0,00 8.900,00 8.245.806,00 8.245.806,00 8.228.387,00 17.419,00 destinacion (ICLD)
2 1 3103 030103 003 aportes para pensiones 95.220.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 93.420.000,00 85.973.760,00 500,00 7.446.240,00 85.973.260,00 85.973.260,00 0,00 7.446.740,00 85.973.260,00 85.973.260,00 85.973.260,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3103 030105 001 aportes para salud 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 2.612.048,00 -614,00 5.987.952,00 2.612.662,00 2.612.662,00 0,00 5.987.338,00 2.612.662,00 2.612.662,00 2.612.662,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3103 030105 003 aportes para salud 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100.000,00 61.359.251,00 0,00 740.749,00 61.359.251,00 61.359.251,00 0,00 740.749,00 61.359.251,00 61.359.251,00 61.359.251,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3103 0302 001 arl 5.175.000,00 0,00 0,00 5.318.700,00 0,00 10.493.700,00 8.995.473,00 0,00 1.498.227,00 8.995.473,00 8.995.473,00 0,00 1.498.227,00 8.995.473,00 8.995.473,00 8.995.473,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3103 0303 003 aportes parafiscales cajas de compensación familiar 36.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.225.000,00 29.666.009,00 0,00 6.558.991,00 29.666.009,00 29.666.009,00 0,00 6.558.991,00 29.666.009,00 29.666.009,00 29.666.009,00 0,00 Libre destinacion
2 1 32 GASTOS GENERALES 918.835.230,00 125.000.000,00 0,00 120.452.149,00 207.587.765,00 956.699.614,00 903.943.856,93 0,00 52.755.757,07 903.943.856,93 903.943.856,93 0,00 52.755.757,07 903.943.856,93 903.943.856,93 903.549.836,93 394.020,00
2 1 3201 ADQUISICION DE BIENES 118.975.000,00 60.000.000,00 0,00 14.900.000,00 37.000.000,00 156.875.000,00 144.037.518,99 0,00 12.837.481,01 144.037.518,99 144.037.518,99 0,00 12.837.481,01 144.037.518,99 144.037.518,99 144.037.518,99 0,00
2 1 3201 01 materiales y suministro. 50.000.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 56.500.000,00 46.469.128,99 0,00 10.030.871,01 46.469.128,99 46.469.128,99 0,00 10.030.871,01 46.469.128,99 46.469.128,99 46.469.128,99 0,00
2 1 3201 01 001 Materiales y Suministros 50.000.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 56.500.000,00 46.469.128,99 0,00 10.030.871,01 46.469.128,99 46.469.128,99 0,00 10.030.871,01 46.469.128,99 46.469.128,99 46.469.128,99 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3201 01 085 materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
2 1 3201 03 001 Compra de Equipo y Muebles Oficina y Software 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3201 03 012 compra de equipo y muebles oficina y software 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 18.000.000,00 17.048.000,00 0,00 952.000,00 17.048.000,00 17.048.000,00 0,00 952.000,00 17.048.000,00 17.048.000,00 17.048.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 1 3201 05 003 Dotacion de personal 8.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.975.000,00 8.644.890,00 0,00 330.110,00 8.644.890,00 8.644.890,00 0,00 330.110,00 8.644.890,00 8.644.890,00 8.644.890,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3201 06 001 Bienestar Social 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.985.500,00 0,00 14.500,00 19.985.500,00 19.985.500,00 0,00 14.500,00 19.985.500,00 19.985.500,00 19.985.500,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3201 07 001 seguridad y salud en el trabajo sst 25.000.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 33.400.000,00 31.900.000,00 0,00 1.500.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 1.500.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3201 07 012 seguridad y salud en el trabajo sst. 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.990.000,00 0,00 10.000,00 19.990.000,00 19.990.000,00 0,00 10.000,00 19.990.000,00 19.990.000,00 19.990.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 1 3201 98 Otras adquisiciones de bienes 0,00
2 1 3202 ADQUISICION DE SERVICIOS 789.860.230,00 65.000.000,00 0,00 105.552.149,00 160.587.765,00 799.824.614,00 759.906.337,94 0,00 39.918.276,06 759.906.337,94 759.906.337,94 0,00 39.918.276,06 759.906.337,94 759.906.337,94 759.512.317,94 394.020,00
2 1 3202 01 001 Capacitacion 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 03 001 viaticos y gastos de viaje 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.520.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 0,00 0,00 22.480.000,00 22.480.000,00 0,00 0,00 22.480.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 03 085 viaticos y gastos de viaje 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 19.735.785,00 10.264.215,00 1.063.205,00 0,00 9.201.010,00 1.063.205,00 1.063.205,00 0,00 9.201.010,00 1.063.205,00 1.063.205,00 1.063.205,00 0,00 libre destinacion
2 1 3202 05 Comunicaciones y Transporte 0,00
2 1 3202 06 001 Transporte Rural Concejales 35.000.000,00 0,00 0,00 15.975.230,00 0,00 50.975.230,00 50.975.230,00 0,00 0,00 50.975.230,00 50.975.230,00 0,00 0,00 50.975.230,00 50.975.230,00 50.975.230,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 06 003 transporte rural concejales 0,00 0,00 0,00 3.162.000,00 0,00 3.162.000,00 0,00 0,00 3.162.000,00 0,00 0,00 0,00 3.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3202 06 085 transporte rural concejales 0,00 0,00 0,00 9.678.919,00 0,00 9.678.919,00 8.779.770,00 0,00 899.149,00 8.779.770,00 8.779.770,00 0,00 899.149,00 8.779.770,00 8.779.770,00 8.779.770,00 0,00 libre destinacion
2 1 3202 07 SERVICIOS PÚBLICOS 305.000.000,00 35.000.000,00 0,00 37.836.000,00 33.271.750,00 344.564.250,00 328.426.956,00 0,00 16.137.294,00 328.426.956,00 328.426.956,00 0,00 16.137.294,00 328.426.956,00 328.426.956,00 328.426.956,00 0,00
2 1 3202 0701 001 Energia 115.000.000,00 0,00 0,00 24.036.000,00 7.453.050,00 131.582.950,00 130.111.400,00 0,00 1.471.550,00 130.111.400,00 130.111.400,00 0,00 1.471.550,00 130.111.400,00 130.111.400,00 130.111.400,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 0701 003 energia 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3202 0701 012 energia 0,00 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 27.000.000,00 15.963.290,00 0,00 11.036.710,00 15.963.290,00 15.963.290,00 0,00 11.036.710,00 15.963.290,00 15.963.290,00 15.963.290,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 1 3202 0702 001 Telecomunicaciones 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.818.700,00 48.181.300,00 47.354.066,00 0,00 827.234,00 47.354.066,00 47.354.066,00 0,00 827.234,00 47.354.066,00 47.354.066,00 47.354.066,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 0703 001 Acueducto, Alcantarilado y Aseo 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 114.998.200,00 0,00 1.800,00 114.998.200,00 114.998.200,00 0,00 1.800,00 114.998.200,00 114.998.200,00 114.998.200,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 0703 012 acueducto, alcantarillado y aseo. 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 1 3202 0704 001 Gas 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 09 SEGUROS 169.860.230,00 0,00 0,00 0,00 8.860.230,00 161.000.000,00 160.072.928,00 0,00 927.072,00 160.072.928,00 160.072.928,00 0,00 927.072,00 160.072.928,00 160.072.928,00 160.072.928,00 0,00
2 1 3202 0901 001 Seguros de Bienes muebles e inmuebles 93.860.230,00 0,00 0,00 0,00 3.860.230,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 0902 001 Seguros de Vida Alcalde y Personero 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 0903 001 Seguros de Vida Concejales 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 0904 001 Otros Seguros 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 25.000.000,00 24.072.928,00 0,00 927.072,00 24.072.928,00 24.072.928,00 0,00 927.072,00 24.072.928,00 24.072.928,00 24.072.928,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 10 001 Polizas Seguridad social para Concejales 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 29.696.300,00 0,00 303.700,00 29.696.300,00 29.696.300,00 0,00 303.700,00 29.696.300,00 29.696.300,00 29.696.300,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 11 Publicidad 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 11.830.000,00 0,00 3.170.000,00 11.830.000,00 11.830.000,00 0,00 3.170.000,00 11.830.000,00 11.830.000,00 11.830.000,00 0,00
2 1 3202 11 001 publicidad 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 11.830.000,00 0,00 3.170.000,00 11.830.000,00 11.830.000,00 0,00 3.170.000,00 11.830.000,00 11.830.000,00 11.830.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 12 001 Impresos y Publicaciones 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
Mantenimientos y Reparacion de Vehiculos y Recursos propios de libre
2 1 3202 13 001 Maquinaria 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 60.000.000,00 59.999.266,00 0,00 734,00 59.999.266,00 59.999.266,00 0,00 734,00 59.999.266,00 59.999.266,00 59.999.266,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 14 001 Arrendamientos 20.000.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 5.000.000,00 16.400.000,00 15.132.999,79 0,00 1.267.000,21 15.132.999,79 15.132.999,79 0,00 1.267.000,21 15.132.999,79 15.132.999,79 15.132.999,79 0,00 destinacion (ICLD)
Mantenimientos y Reparacion de Vehiculos y
2 1 3202 15 Maquinaria 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 3.800.000,00 1.237.003,15 0,00 2.562.996,85 1.237.003,15 1.237.003,15 0,00 2.562.996,85 1.237.003,15 1.237.003,15 1.237.003,15 0,00
2 1 3202 15 001 Gastos Financieros 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 3.800.000,00 1.237.003,15 0,00 2.562.996,85 1.237.003,15 1.237.003,15 0,00 2.562.996,85 1.237.003,15 1.237.003,15 1.237.003,15 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 29 Gastos Judiciales 0,00
2 1 3202 98 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES 35.000.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00 15.000.000,00 42.500.000,00 40.212.680,00 0,00 2.287.320,00 40.212.680,00 40.212.680,00 0,00 2.287.320,00 40.212.680,00 40.212.680,00 39.818.660,00 394.020,00
2 1 3202 9801 001 gastos electorales 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 9802 001 gastos en ataudes y solemnidad 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3202 9802 003 gastos en ataudes y solemnidad 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.800.000,00 0,00 200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3202 9803 001 otros gastos generales. 10.000.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00 27.500.000,00 25.412.680,00 0,00 2.087.320,00 25.412.680,00 25.412.680,00 0,00 2.087.320,00 25.412.680,00 25.412.680,00 25.018.660,00 394.020,00 destinacion (ICLD)
2 1 3203 IMPUESTOS Y MULTAS 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 3203 01 Impuestos y Tasas 0,00
2 1 3203 02 Multas y Sanciones 0,00
2 1 3203 03 001 Reintegros y Devoluciones 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 449.600.000,00 0,00 0,00 38.556.866,00 129.359.005,00 358.797.861,00 178.807.982,16 0,00 179.989.878,84 178.807.982,16 178.807.982,16 0,00 179.989.878,84 178.807.982,16 178.807.982,16 175.331.988,16 3.475.994,00
2 1 3302 TRASNFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL 112.100.000,00 0,00 0,00 38.556.866,00 0,00 150.656.866,00 136.854.982,16 0,00 13.801.883,84 136.854.982,16 136.854.982,16 0,00 13.801.883,84 136.854.982,16 136.854.982,16 136.854.982,16 0,00
2 1 3302 03 PENSIONES 112.100.000,00 0,00 0,00 38.556.866,00 0,00 150.656.866,00 136.854.982,16 0,00 13.801.883,84 136.854.982,16 136.854.982,16 0,00 13.801.883,84 136.854.982,16 136.854.982,16 136.854.982,16 0,00
2 1 3302 0301 001 Mesada Pensional 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100.000,00 54.615.119,00 0,00 7.484.881,00 54.615.119,00 54.615.119,00 0,00 7.484.881,00 54.615.119,00 54.615.119,00 54.615.119,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3302 0303 001 Cuotas Partes Pensionales 50.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3302 0303 003 cuotas partes pensionales 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 13.682.997,16 0,00 6.317.002,84 13.682.997,16 13.682.997,16 0,00 6.317.002,84 13.682.997,16 13.682.997,16 13.682.997,16 0,00 Libre destinacion
2 1 3302 0304 Pasivos laborales y clasificados como contingencias 0,00 0,00 0,00 10.056.866,00 0,00 10.056.866,00 10.056.866,00 0,00 0,00 10.056.866,00 10.056.866,00 0,00 0,00 10.056.866,00 10.056.866,00 10.056.866,00 0,00
2 1 3302 0304 085 pasivos laborales y clasificados como contingencias 0,00 0,00 0,00 10.056.866,00 0,00 10.056.866,00 10.056.866,00 0,00 0,00 10.056.866,00 10.056.866,00 0,00 0,00 10.056.866,00 10.056.866,00 10.056.866,00 0,00 libre destinacion
2 1 3302 0305 Pasivos laborales y clasificados como contingencias 0,00

2 1 3398 OTRAS TRANSFERENCIA 337.500.000,00 0,00 0,00 0,00 129.359.005,00 208.140.995,00 41.953.000,00 0,00 166.187.995,00 41.953.000,00 41.953.000,00 0,00 166.187.995,00 41.953.000,00 41.953.000,00 38.477.006,00 3.475.994,00
2 1 3398 07 001 Sentencias y Conciliaciones 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.359.005,00 160.640.995,00 0,00 0,00 160.640.995,00 0,00 0,00 0,00 160.640.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion (ICLD)
2 1 3398 07 003 Sentencias y Conciliaciones 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Libre destinacion
2 1 3398 11 003 Federacion de Municipios 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.554.638,00 0,00 445.362,00 4.554.638,00 4.554.638,00 0,00 445.362,00 4.554.638,00 4.554.638,00 4.554.638,00 0,00 Libre destinacion
Multas y sanciones -
2 1 3398 12 076 Federacion de Municipios SIMIT 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transito y Transporte
2 1 3398 98 OTRAS TRANSFERENCIAS 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 37.398.362,00 0,00 4.601.638,00 37.398.362,00 37.398.362,00 0,00 4.601.638,00 37.398.362,00 37.398.362,00 33.922.368,00 3.475.994,00
2 1 3398 9801 074 Participacion con destinacion Ambiental 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 37.398.362,00 0,00 4.601.638,00 37.398.362,00 37.398.362,00 0,00 4.601.638,00 37.398.362,00 37.398.362,00 33.922.368,00 3.475.994,00 Sobretasa ambiental
23 INVERSION 15.920.540.901,00 9.303.700.161,69 228.663.171,00 2.488.504.795,00 2.373.601.880,00 25.110.480.806,69 21.678.446.971,31 0,00 3.432.033.835,38 21.678.446.971,31 21.678.446.971,31 1.694.883.424,20 3.432.033.835,38 19.983.563.547,11 19.983.563.547,11 19.070.553.547,74 913.009.999,37
2 3 01 EDUCACION 886.470.317,00 1.407.553.964,00 149.511.519,00 9.000.000,00 75.000.000,00 2.078.512.762,00 1.805.165.468,00 0,00 273.347.294,00 1.805.165.468,00 1.805.165.468,00 0,00 273.347.294,00 1.805.165.468,00 1.805.165.468,00 1.787.018.622,00 18.146.846,00
2 3 0101 AUMENTAR COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA 274.186.763,00 183.774.353,00 0,00 0,00 0,00 457.961.116,00 450.119.738,00 0,00 7.841.378,00 450.119.738,00 450.119.738,00 0,00 7.841.378,00 450.119.738,00 450.119.738,00 450.119.738,00 0,00
2 3 0101 01 NUMERO DE PREDIOS EDUCATIVOS LEGALIZADOS 0,00
Cantidad infraestructura Educativa Construida, SGP - Educacion - Calidad

2 3 0101 02 068 adecuada y/o mantenida 274.186.763,00 104.097.827,00 0,00 0,00 0,00 378.284.590,00 370.443.212,00 0,00 7.841.378,00 370.443.212,00 370.443.212,00 0,00 7.841.378,00 370.443.212,00 370.443.212,00 370.443.212,00 0,00 por Gratuidad
cantidad infraestructura educativa construida, recursos de vig. exp. sgp

2 3 0101 02 180 adecuada y/o mantenida vig exp c. interv 381/18. 0,00 72.403.177,00 0,00 0,00 0,00 72.403.177,00 72.403.177,00 0,00 0,00 72.403.177,00 72.403.177,00 0,00 0,00 72.403.177,00 72.403.177,00 72.403.177,00 0,00 libre destinación
cantidad infraestructura educativa construida, rec vig exp sobretasa a la

2 3 0101 02 246 adecuada y/o mantenida vig exp c . interv 381/18. 0,00 7.273.349,00 0,00 0,00 0,00 7.273.349,00 7.273.349,00 0,00 0,00 7.273.349,00 7.273.349,00 0,00 0,00 7.273.349,00 7.273.349,00 7.273.349,00 0,00 gasolina
mantenimiento de equipos de computo de las

2 3 0101 03 instituciones educativas. 0,00
AUMENTAR EL PROMEDIO CALIFICACIÓN PRUEBAS
2 3 0102 SABER 297.324.585,00 38.087.764,00 139.706.590,00 0,00 0,00 195.705.759,00 157.617.995,00 0,00 38.087.764,00 157.617.995,00 157.617.995,00 0,00 38.087.764,00 157.617.995,00 157.617.995,00 139.471.149,00 18.146.846,00
Numero sedes educativas Dotadas (mobiliario escolar

básico, equipos didácticos y herramientas para talleres SGP - Educacion - Calidad
2 3 0102 01 007 y ambientes especializados). 297.324.585,00 0,00 139.706.590,00 0,00 0,00 157.617.995,00 157.617.995,00 0,00 0,00 157.617.995,00 157.617.995,00 0,00 0,00 157.617.995,00 157.617.995,00 139.471.149,00 18.146.846,00 por matricula
numero sedes educativas dotadas (mobiliario escolar Forzosa inversion -
2 3 0102 01 093 básico, equipos didácticos y ambientes especializados). 0,00 38.087.764,00 0,00 0,00 0,00 38.087.764,00 0,00 0,00 38.087.764,00 0,00 0,00 0,00 38.087.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentacion Escolar
Numero de sedes educativas dotadas (Herramientas

audiovisuales, textos, libros, material de laboratorio
2 3 0102 02 para uso institucional) 0,00
Cantidad sedes educativas conectadas a la red de fibra
2 3 0102 03 óptica 0,00
2 3 0102 04 Número de alumnos por computador 0,00

Numero niñas, niños y jóvenes matriculados en jornada
2 3 0102 05 única 0,00
DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN – EDUCACIÓN (%

2 3 0103 2014) 289.958.969,00 1.185.691.847,00 9.804.929,00 9.000.000,00 75.000.000,00 1.399.845.887,00 1.194.227.735,00 0,00 205.618.152,00 1.194.227.735,00 1.194.227.735,00 0,00 205.618.152,00 1.194.227.735,00 1.194.227.735,00 1.194.227.735,00 0,00
Número de estudiantes beneficiados por el servicio de SGP - Asignacion Especial

2 3 0103 01 006 restaurante escolar 129.958.969,00 0,00 9.804.929,00 0,00 0,00 120.154.040,00 0,00 0,00 120.154.040,00 0,00 0,00 0,00 120.154.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Alimentacion escolar
Cofinanciacion
Programas nacionales de
numero de estudiantes beneficiados por el servicio de educacion - sector
2 3 0103 01 036 restaurante escolar resol 002428/2020. 0,00 887.783.786,00 0,00 0,00 0,00 887.783.786,00 887.783.786,00 0,00 0,00 887.783.786,00 887.783.786,00 0,00 0,00 887.783.786,00 887.783.786,00 887.783.786,00 0,00 central
número de estudiantes beneficiados por el servicio de Forzosa inversion -
2 3 0103 01 093 restaurante escolar 0,00 152.351.058,00 0,00 0,00 0,00 152.351.058,00 81.414.284,00 0,00 70.936.774,00 81.414.284,00 81.414.284,00 0,00 70.936.774,00 81.414.284,00 81.414.284,00 81.414.284,00 0,00 Alimentacion Escolar
número de estudiantes beneficiados por el servicio de superavit alimentacion

2 3 0103 01 243 restaurante escolar 0,00 145.557.003,00 0,00 0,00 0,00 145.557.003,00 145.557.003,00 0,00 0,00 145.557.003,00 145.557.003,00 0,00 0,00 145.557.003,00 145.557.003,00 145.557.003,00 0,00 escolar conpes 151/2019
Número de alumnos beneficiados con el servicio de SGP - Proposito General -

2 3 0103 02 012 transporte escolar 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 19.472.662,00 0,00 5.527.338,00 19.472.662,00 19.472.662,00 0,00 5.527.338,00 19.472.662,00 19.472.662,00 19.472.662,00 0,00 libre destinacion (42%)
arrendamiento de inmuebles destinados a la prestacion SGP - Proposito General -

2 3 0103 03 012 del serv. publico educativo. 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
arrendamiento de inmuebles destinados a la prestacion SGP - Proposito General

2 3 0103 03 016 del serv. publico educativo. 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
2 3 0104 DISMINUIR LA TASA DE REPITENTES - EDUCACIÓN 0,00
numero de personas beneficiadas con proyectos

educativos transversales (pei, programas ambientales,
2 3 0104 01 desarrollo de competencias, etc.) 0,00
2 3 0104 02 capacitacion a docentes y directivos docentes. 0,00
MANTENER NÚMERO DE BENEFICIADOS CON

2 3 0105 CRÉDITOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 3.200.000,00 0,00 21.800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 21.800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Rendimientos
Número de estudiantes beneficiados con el Fondo de Financieros - Recursos de
2 3 0105 01 048 Educación Superior: (Convenio ICETEX) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
Gastos operativos Fondos de Desarrollo Municipal -

2 3 0105 01 156 Fondo Educativo 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 3.200.000,00 0,00 11.800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 11.800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 fondo educativo
2 3 02 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.427.404.640,00 150.757.888,00 0,00 664.298.298,00 554.730.510,00 1.687.730.316,00 1.589.568.178,00 0,00 98.162.138,00 1.589.568.178,00 1.589.568.178,00 0,00 98.162.138,00 1.589.568.178,00 1.589.568.178,00 1.361.945.136,00 227.623.042,00
AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE

ACUEDUCTO (ZONA URBANA / RURAL / RURAL
2 3 0201 NUCLEADA) 360.526.656,00 57.243.500,00 0,00 31.987.209,00 54.356.931,00 395.400.434,00 321.979.407,00 0,00 73.421.027,00 321.979.407,00 321.979.407,00 0,00 73.421.027,00 321.979.407,00 321.979.407,00 293.489.041,00 28.490.366,00
Numero de documentos diagnóstico de acceso a agua

2 3 0201 01 potable a nivel rural 0,00
SGP - Agua potable y
2 3 0201 02 013 Subsidios servicios de Agua Potable 360.526.656,00 0,00 0,00 15.809.862,00 54.356.931,00 321.979.587,00 321.979.407,00 0,00 180,00 321.979.407,00 321.979.407,00 0,00 180,00 321.979.407,00 321.979.407,00 293.489.041,00 28.490.366,00 saneamiento basico
pre inversion en proy. de agua potable y saneamiento
2 3 0201 03 basico. 0,00 0,00 0,00 16.177.347,00 0,00 16.177.347,00 0,00 0,00 16.177.347,00 0,00 0,00 0,00 16.177.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 0201 03 013 subsidios servicios de agua potable (deficit). 0,00 0,00 0,00 16.177.347,00 0,00 16.177.347,00 0,00 0,00 16.177.347,00 0,00 0,00 0,00 16.177.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saneamiento basico
Recursos vigencias
2 3 0201 04 160 interventorías y/o supervisión vig exp regalías 2011. 0,00 57.243.500,00 0,00 0,00 0,00 57.243.500,00 0,00 0,00 57.243.500,00 0,00 0,00 0,00 57.243.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 esperadas - Regalias
DISMINUIR EL ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (IRCA) EN LA ZONA
2 3 0202 URBANA 228.792.409,00 48.283.070,00 0,00 388.275.447,00 228.792.409,00 436.558.517,00 436.471.750,00 0,00 86.767,00 436.471.750,00 436.471.750,00 0,00 86.767,00 436.471.750,00 436.471.750,00 400.424.446,00 36.047.304,00
2 3 0202 01 NÚMERO DE CAPTACIONES CONSTRUIDAS 0,00
Número de planta de tratamiento de agua potable

2 3 0202 02 (PTAP) ampliadas. 0,00

2 3 0202 03 (PTAP) mejoradas. 0,00 48.283.070,00 0,00 308.188.680,00 0,00 356.471.750,00 356.471.750,00 0,00 0,00 356.471.750,00 356.471.750,00 0,00 0,00 356.471.750,00 356.471.750,00 356.471.750,00 0,00
número de planta de tratamiento de agua potable SGP - Agua potable y

2 3 0202 03 013 (ptap) mejoradas. 0,00 0,00 0,00 297.707.659,00 0,00 297.707.659,00 297.707.659,00 0,00 0,00 297.707.659,00 297.707.659,00 0,00 0,00 297.707.659,00 297.707.659,00 297.707.659,00 0,00 saneamiento basico
número de planta de tratamiento de agua potable Transferencias del sector
2 3 0202 03 145 (ptap) mejoradas. 0,00 0,00 0,00 10.481.021,00 0,00 10.481.021,00 10.481.021,00 0,00 0,00 10.481.021,00 10.481.021,00 0,00 0,00 10.481.021,00 10.481.021,00 10.481.021,00 0,00 electrico
número de planta de tratamiento de agua potable superavit recursos

2 3 0202 03 177 (ptap) mejoradas. 0,00 48.283.070,00 0,00 0,00 0,00 48.283.070,00 48.283.070,00 0,00 0,00 48.283.070,00 48.283.070,00 0,00 0,00 48.283.070,00 48.283.070,00 48.283.070,00 0,00 energía autogenerada
Número de estrategias realizadas para la legalización

2 3 0202 04 de conexiones fraudulentas. 0,00
2 3 0202 05 013 Número de captaciones ampliadas 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saneamiento basico
Transferencias del sector
2 3 0202 05 145 Número de captaciones ampliadas 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 electrico
2 3 0202 06 013 Número de macro medidores adquiridos e instalados 17.792.409,00 0,00 0,00 0,00 17.792.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saneamiento basico
Rendimientos
Número de accesorios o equipos de reducción de Financieros - Recursos de
2 3 0202 07 048 pérdidas adquiridos e instalados 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
numero de metros lineales de red acueducto SGP - Agua potable y

2 3 0202 08 013 construidos (rural y urbano) 146.000.000,00 0,00 0,00 0,00 146.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saneamiento basico
Número de metros lineales de la red de acueducto con

2 3 0202 09 reposición o mantenimiento 0,00 0,00 0,00 80.086.767,00 0,00 80.086.767,00 80.000.000,00 0,00 86.767,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 86.767,00 80.000.000,00 80.000.000,00 43.952.696,00 36.047.304,00
número de metros lineales de la red de acueducto con Transferencias del sector

2 3 0202 09 145 reposición o mantenimiento 0,00 0,00 0,00 80.086.767,00 0,00 80.086.767,00 80.000.000,00 0,00 86.767,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 86.767,00 80.000.000,00 80.000.000,00 43.952.696,00 36.047.304,00 electrico

2 3 0202 10 (PTAP) construidas. 0,00
INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO (ZONA URBANA / RURAL / RURAL
2 3 0203 NUCLEADA) 487.073.667,00 0,00 0,00 235.035.642,00 236.883.529,00 485.225.780,00 465.301.000,00 0,00 19.924.780,00 465.301.000,00 465.301.000,00 0,00 19.924.780,00 465.301.000,00 465.301.000,00 327.934.153,00 137.366.847,00
NÚMERO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE

2 3 0203 01 ALCANTARILLADOS REALIZADOS 0,00
Número de metros lineales red de alcantarillado SGP - Agua potable y

2 3 0203 02 013 construidos 140.046.939,00 0,00 0,00 0,00 140.046.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saneamiento basico
número de metros lineales de red de alcantarillado con SGP - Asignacion Especial

2 3 0203 03 005 reposición y/o mantenimiento. 0,00 0,00 0,00 89.463.485,00 0,00 89.463.485,00 89.463.485,00 0,00 0,00 89.463.485,00 89.463.485,00 0,00 0,00 89.463.485,00 89.463.485,00 89.463.485,00 0,00 - Ribereños
número de metros lineales de red de alcantarillado con SGP - Asignacion Especial

2 3 0203 03 012 reposición y/o mantenimiento. 0,00 0,00 0,00 19.536.515,00 0,00 19.536.515,00 8.666.766,00 0,00 10.869.749,00 8.666.766,00 8.666.766,00 0,00 10.869.749,00 8.666.766,00 8.666.766,00 8.666.766,00 0,00 - Ribereños
Número de metros lineales de red de alcantarillado con SGP - Agua potable y

2 3 0203 03 013 reposición y/o mantenimiento. 11.660.720,00 0,00 0,00 116.035.642,00 11.660.720,00 116.035.642,00 116.035.642,00 0,00 0,00 116.035.642,00 116.035.642,00 0,00 0,00 116.035.642,00 116.035.642,00 0,00 116.035.642,00 saneamiento basico
Rendimientos
número de metros lineales de red de alcantarillado con Financieros - Recursos de
2 3 0203 03 048 reposición y/o mantenimiento. 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 libre destinacion
número de metros lineales de red de alcantarillado con Transferencias del sector

2 3 0203 03 145 reposición y/o mantenimiento. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 electrico
Número de plantas de aguas residuales PTAR Transferencias del sector
2 3 0203 04 145 construidas 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 electrico
Rendimientos
Número de baterías sanitarias construidas, de ser Financieros - Recursos de
2 3 0203 05 048 necesario, con su respectivo pozo séptico. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
2 3 0203 06 013 Subsidios servicios de Alcantarillado 280.366.008,00 0,00 0,00 0,00 30.175.870,00 250.190.138,00 241.135.107,00 0,00 9.055.031,00 241.135.107,00 241.135.107,00 0,00 9.055.031,00 241.135.107,00 241.135.107,00 219.803.902,00 21.331.205,00 saneamiento basico
2 3 0203 07 limpieza,mantenimiento de sumideros,rejillas pluviales. 0,00
AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO EN

2 3 0204 LA ZONA URBANA 301.868.774,00 0,00 0,00 9.000.000,00 16.038.499,00 294.830.275,00 290.100.711,00 0,00 4.729.564,00 290.100.711,00 290.100.711,00 0,00 4.729.564,00 290.100.711,00 290.100.711,00 264.382.186,00 25.718.525,00
2 3 0204 01 Número de carros compactadores adquiridos 0,00

2 3 0204 02 013 Subsidios servicios de Aseo 301.868.774,00 0,00 0,00 9.000.000,00 16.038.499,00 294.830.275,00 290.100.711,00 0,00 4.729.564,00 290.100.711,00 290.100.711,00 0,00 4.729.564,00 290.100.711,00 290.100.711,00 264.382.186,00 25.718.525,00 saneamiento basico
REALIZAR DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE

2 3 0205 RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA URBANA 0,00
Número de toneladas dispuestas en sitios adecuados

para su disposición final en zona urbana / zona rural
2 3 0205 01 (Año) 0,00
2 3 0206 AUMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DEL SECTOR 49.143.134,00 18.659.142,00 0,00 0,00 18.659.142,00 49.143.134,00 49.143.134,00 0,00 0,00 49.143.134,00 49.143.134,00 0,00 0,00 49.143.134,00 49.143.134,00 49.143.134,00 0,00
Numero de Planes sectoriales o planes maestros de SGP - Agua potable y

2 3 0206 01 013 acueducto formulado y adoptado- PDA- 49.143.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.143.134,00 49.143.134,00 0,00 0,00 49.143.134,00 49.143.134,00 0,00 0,00 49.143.134,00 49.143.134,00 49.143.134,00 0,00 saneamiento basico
numero de estudios y diseños de proy. de agua potable
2 3 0206 02 y saneamiento basico. 0,00
2 3 0206 03 Número de estudios y diseños de Acueductos rurales 0,00 18.659.142,00 0,00 0,00 18.659.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 0206 03 013 numero de estudios y diseños de acueductos rurales. 0,00 18.659.142,00 0,00 0,00 18.659.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saneamiento basico
Porcentaje del Plan sectorial o plan de gestión integral

2 3 0206 04 de residuos sólidos 0,00
2 3 0206 05 Número de estudios y diseños de esquemas de aseo 0,00

2 3 0207 COFINANCIACION 0,00 26.572.176,00 0,00 0,00 0,00 26.572.176,00 26.572.176,00 0,00 0,00 26.572.176,00 26.572.176,00 0,00 0,00 26.572.176,00 26.572.176,00 26.572.176,00 0,00 Cofinaciacion Programas
Departamentales de
agua potable y
saneamiento basico -
2 3 0207 01 042 recursos convenio 11/2020 dpto del huila 0,00 26.572.176,00 0,00 0,00 0,00 26.572.176,00 26.572.176,00 0,00 0,00 26.572.176,00 26.572.176,00 0,00 0,00 26.572.176,00 26.572.176,00 26.572.176,00 0,00 sector central
2 3 03 DEPORTE Y RECREACIÓN 102.649.637,00 8.416.800,00 9.110.924,00 4.300.000,00 4.300.000,00 101.955.513,00 35.862.948,00 0,00 66.092.565,00 35.862.948,00 35.862.948,00 0,00 66.092.565,00 35.862.948,00 35.862.948,00 26.471.678,00 9.391.270,00
AUMENTAR LA INVERSIÓN PER CÁPITA SECTOR
2 3 0301 DEPORTE 102.649.637,00 8.416.800,00 9.110.924,00 4.300.000,00 4.300.000,00 101.955.513,00 35.862.948,00 0,00 66.092.565,00 35.862.948,00 35.862.948,00 0,00 66.092.565,00 35.862.948,00 35.862.948,00 26.471.678,00 9.391.270,00
Numero de escenarios deportivos y/o recreativos

construidos, y/o mantenidos y/o adecuados y/o SGP - Proposito general -
2 3 0301 01 014 dotados 20.000.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deporte y Recreacion
Número de deportistas que participan en juegos

2 3 0301 02 departamentales / Nacionales 0,00
Número de proyectos de actividades deportivas y

aprovechamiento del tiempo libre con enfoque SGP - Proposito general -
2 3 0301 03 014 diferencial ejecutados 68.821.363,00 0,00 9.110.924,00 0,00 4.300.000,00 55.410.439,00 32.395.948,00 0,00 23.014.491,00 32.395.948,00 32.395.948,00 0,00 23.014.491,00 32.395.948,00 32.395.948,00 23.004.678,00 9.391.270,00 Deporte y Recreacion
número de proyectos de actividades deportivas y

aprovechamiento del tiempo libre con enfoque superavit recursos ley
2 3 0301 03 172 diferencial ejecutados rec ley 1289/09 0,00 8.416.800,00 0,00 0,00 0,00 8.416.800,00 0,00 0,00 8.416.800,00 0,00 0,00 0,00 8.416.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1289/09
num. de proy. de activ. deportivas y aprovechamiento

2 3 0301 04 del tiempo libre con enfoque diferencial ejecutados. 0,00
Número de personas (niños, niñas, adolescentes, etc)

que hacen parte del programa, escuelas de formación SGP - Proposito general -
2 3 0301 05 014 deportiva 13.828.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.828.274,00 3.467.000,00 0,00 10.361.274,00 3.467.000,00 3.467.000,00 0,00 10.361.274,00 3.467.000,00 3.467.000,00 3.467.000,00 0,00 Deporte y Recreacion
2 3 0301 06 elaboracion plan decenal de deporte 0,00

2 3 04 CULTURA 426.987.227,00 150.141.799,00 6.833.192,00 0,00 190.000.000,00 380.295.834,00 178.764.336,00 0,00 201.531.498,00 178.764.336,00 178.764.336,00 0,00 201.531.498,00 178.764.336,00 178.764.336,00 166.629.168,00 12.135.168,00
AUMENTAR LA INVERSIÓN PER CÁPITA SECTOR
2 3 0401 CULTURA 426.987.227,00 150.141.799,00 6.833.192,00 0,00 190.000.000,00 380.295.834,00 178.764.336,00 0,00 201.531.498,00 178.764.336,00 178.764.336,00 0,00 201.531.498,00 178.764.336,00 178.764.336,00 166.629.168,00 12.135.168,00
2 3 0401 01 Numero de Bandas musicales fortalecidas 0,00

2 3 0401 02 032 servicio publico bibliotecario 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 18.600.000,00 0,00 1.400.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 1.400.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 Estampilla procultura
Anterior - estampilla pro
2 3 0401 02 110 servicio publico bibliotecario. 0,00 10.582.427,00 0,00 0,00 0,00 10.582.427,00 8.400.000,00 0,00 2.182.427,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 2.182.427,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 cultura
2 3 0401 02 245 servicio publico bibliotecario. 0,00 4.333.043,00 0,00 0,00 0,00 4.333.043,00 3.600.000,00 0,00 733.043,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 733.043,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 superavit serv
2 3 0401 03 Número de organizaciones culturales apoyados 0,00
Número de personas en procesos formativos en las SGP - Proposito General -

2 3 0401 04 015 escuelas de formación artística y cultural. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 13.600.000,00 0,00 6.400.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 6.400.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 Cultura
Número de personas en procesos formativos en las

2 3 0401 04 032 escuelas de formación artística y cultural. 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 31.000.000,00 0,00 69.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 69.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 Estampilla procultura
número de personas en procesos formativos en las Cofinanciacion sector

escuelas de formación artística y cultural. rec conv descentralizado nivel
2 3 0401 04 045 2302/20 min cultura. 0,00 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 nacional
Número de proyectos artísticos y/o culturales SGP - Proposito General -
2 3 0401 05 015 realizados 26.987.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.987.227,00 11.580.000,00 0,00 15.407.227,00 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 15.407.227,00 11.580.000,00 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 Cultura
numero de proyectos artisticos y/o culturales SGP - Proposito General
2 3 0401 05 016 realizados. 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
Número de proyectos artísticos y/o culturales
2 3 0401 05 032 realizados 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estampilla procultura
Cofinanciacion sector
numero de proyectos artisticos y/o culturales descentralizado nivel
2 3 0401 05 045 realizados.conv 0411/20 (leyendo vamos conociendo). 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 nacional
Rendimientos
numero de proyectos artisticos y/o culturales Financieros - Recursos de
2 3 0401 05 048 realizados. 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
numero de proyectos artisticos y/o culturales Forzosa inversion -
2 3 0401 05 097 realizados. 0,00 1.787.038,00 0,00 0,00 0,00 1.787.038,00 0,00 0,00 1.787.038,00 0,00 0,00 0,00 1.787.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cultura
numero de proyectos artisticos y/o culturales Anterior - estampilla pro
2 3 0401 05 110 realizados. 0,00 63.494.562,00 0,00 0,00 0,00 63.494.562,00 33.470.336,00 0,00 30.024.226,00 33.470.336,00 33.470.336,00 0,00 30.024.226,00 33.470.336,00 33.470.336,00 21.335.168,00 12.135.168,00 cultura
Número de acciones para formar personas en Vigías

2 3 0401 06 del Patrimonio 0,00
numero de acciones para fortalecer l biblioteca SGP - Proposito General -

2 3 0401 07 015 municipal. 30.000.000,00 0,00 6.833.192,00 0,00 0,00 23.166.808,00 21.014.000,00 0,00 2.152.808,00 21.014.000,00 21.014.000,00 0,00 2.152.808,00 21.014.000,00 21.014.000,00 21.014.000,00 0,00 Cultura
numero de acciones para fortalecer l biblioteca superavit rec lectura y

2 3 0401 07 237 municipal. 0,00 6.297.448,00 0,00 0,00 0,00 6.297.448,00 5.600.000,00 0,00 697.448,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 697.448,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 biblioteca
2 3 0401 08 032 Seguridad social del creador y del gestor cultural 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estampilla procultura
2 3 0401 08 110 seguridad social del creador y del gestor cultural. 0,00 31.747.281,00 0,00 0,00 0,00 31.747.281,00 0,00 0,00 31.747.281,00 0,00 0,00 0,00 31.747.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cultura
2 3 05 VIVIENDA 33.000.000,00 1.314.780.100,00 0,00 40.000.000,00 10.300.000,00 1.377.480.100,00 59.700.000,00 0,00 1.317.780.100,00 59.700.000,00 59.700.000,00 0,00 1.317.780.100,00 59.700.000,00 59.700.000,00 59.700.000,00 0,00
2 3 0501 DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA CUALITATIVA 33.000.000,00 1.314.780.100,00 0,00 40.000.000,00 10.300.000,00 1.377.480.100,00 59.700.000,00 0,00 1.317.780.100,00 59.700.000,00 59.700.000,00 0,00 1.317.780.100,00 59.700.000,00 59.700.000,00 59.700.000,00 0,00
Número de proyectos viabilizados para construcción de

2 3 0501 01 viviendas 0,00
2 3 0501 02 Número de viviendas construidas 0,00
Número de proyectos viabilizados para mejoramiento SGP - Proposito General -

2 3 0501 03 012 de vivienda 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
Rendimientos
número de proyectos viabilizados para mejoramiento Financieros - Recursos de
2 3 0501 03 013 de vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
número de proyectos viabilizados para mejoramiento SGP - Proposito General

2 3 0501 03 016 de vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
Rendimientos
número de proyectos viabilizados para mejoramiento Financieros - Recursos de
2 3 0501 03 048 de vivienda 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 10.300.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 libre destinacion
numero de proy viabilizados para mejoramiento de rec.vig.exp.cofinanciacio

2 3 0501 03 201 vivienda vig exp c.o.p. 363/16 0,00 286.932.659,00 0,00 0,00 0,00 286.932.659,00 0,00 0,00 286.932.659,00 0,00 0,00 0,00 286.932.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n nal.
Venta de activos al
2 3 0501 04 138 Número de viviendas mejoradas 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sector privado
planes y proy. de construccion de vivienda en sitio

2 3 0501 06 propio conv.fip 505/2016. 0,00 1.027.847.441,00 0,00 0,00 0,00 1.027.847.441,00 0,00 0,00 1.027.847.441,00 0,00 0,00 0,00 1.027.847.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00
recurso vig. expirada

planes y proy. de construcción de vivienda en sitio superavit conv.fip
2 3 0501 06 242 propio conv.fip/505/16 c.o.p. no. 003 (floresta) 2017. 0,00 1.027.847.441,00 0,00 0,00 0,00 1.027.847.441,00 0,00 0,00 1.027.847.441,00 0,00 0,00 0,00 1.027.847.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505/2016.
Gastos operativos Fondos de Desarrollo Municipal-

2 3 0501 07 Fondo de vivienda 0,00
2 3 06 SECTOR POBLACION VULNERABLE 455.746.907,00 243.255.622,00 0,00 32.870.000,00 34.646.907,00 697.225.622,00 624.074.909,73 0,00 73.150.712,27 624.074.909,73 624.074.909,73 0,00 73.150.712,27 624.074.909,73 624.074.909,73 579.239.735,73 44.835.174,00
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y

2 3 0601 PROTECCIÓN FAMILIAR 10.000.000,00 5.508.905,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.508.905,00 0,00 0,00 5.508.905,00 0,00 0,00 0,00 5.508.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA

2 3 0601 01 INFANCIA 0,00
2 3 0601 0101 Número de adecuaciones a infraestructura existente 0,00
Número de proyectos para capacitar los actores,

agentes educativos, madres comunitarias y personal
encargado de los centros de atención a la primera
2 3 0601 0102 infancia. 0,00
2 3 0601 0103 3887/17. 0,00
2 3 0601 02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ 10.000.000,00 5.508.905,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.508.905,00 0,00 0,00 5.508.905,00 0,00 0,00 0,00 5.508.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Número de proyectos que desarrollan funciones de

carácter operativo en el área de protección integral a la SGP - Proposito General -
2 3 0601 0201 012 niñez, cualquiera que sea su modalidad de vinculación 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
0,00 Superávit Fiscal (42%)
Vigencia
anterior - SGP Recursos
por crecimiento a la
economia - Primera
2 3 0601 0201 087 numero de acciones dirigidas a la primera infancia. 0,00 5.508.905,00 0,00 0,00 0,00 5.508.905,00 0,00 0,00 5.508.905,00 0,00 0,00 0,00 5.508.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 infancia
Número de adquisiciones de insumos, suministros y
dotación necesarios para el desarrollo de acciones y
2 3 0601 0202 proyectos 0,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA
2 3 0601 03 ADOLESCENCIA 0,00

carácter operativo en el área de protección integral a la
2 3 0601 0301 niñez, cualquiera que sea su modalidad de vinculación 0,00

2 3 0601 0302 proyectos 0,00
Número de campañas para la prevención y

2 3 0601 0303 erradicación del trabajo infantil 0,00
2 3 0601 0304 Número de Casas de Paso construidos 0,00
2 3 0602 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 300.000.000,00 215.666.317,00 0,00 10.270.000,00 0,00 525.936.317,00 476.663.503,73 0,00 49.272.813,27 476.663.503,73 476.663.503,73 0,00 49.272.813,27 476.663.503,73 476.663.503,73 431.828.329,73 44.835.174,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO
2 3 0602 01 MAYOR 300.000.000,00 215.666.317,00 0,00 10.270.000,00 0,00 525.936.317,00 476.663.503,73 0,00 49.272.813,27 476.663.503,73 476.663.503,73 0,00 49.272.813,27 476.663.503,73 476.663.503,73 431.828.329,73 44.835.174,00
Número de proyectos para la terminación de la

2 3 0602 0101 infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
número de proyectos que desarrolla funciones de

carácter operativo en el área de atención y apoyo al
adulto mayor, cualquiera que sea su modalidad de SGP - Proposito General -
2 3 0602 0102 012 vinculación 0,00 48.500.000,00 0,00 10.270.000,00 0,00 58.770.000,00 58.769.819,00 0,00 181,00 58.769.819,00 58.769.819,00 0,00 181,00 58.769.819,00 58.769.819,00 58.769.819,00 0,00 libre destinacion (42%)
numero de proyectos que desarrolla funciones de

carácter operativo en el area de atención y apoyo al
adulto mayor, cualquiera que sea su modalidad de SGP - Proposito General
2 3 0602 0102 016 vinculación. 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 123.137.638,48 0,00 6.862.361,52 123.137.638,48 123.137.638,48 0,00 6.862.361,52 123.137.638,48 123.137.638,48 123.137.638,48 0,00 Resto - Libre inversion
Número de proyectos que desarrolla funciones de Estampilla pro dotacion y

carácter operativo en el área de atención y apoyo al funcionamiento de
adulto mayor, cualquiera que sea su modalidad de centros bienestar del
2 3 0602 0102 033 vinculación 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 140.373.000,00 0,00 9.627.000,00 140.373.000,00 140.373.000,00 0,00 9.627.000,00 140.373.000,00 140.373.000,00 140.373.000,00 0,00 anciano

carácter operativo en el área de atención y apoyo al
adulto mayor, cualquiera que sea su modalidad de SGP - Proposito General -
2 3 0602 0102 034 vinculación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
número de proyectos que desarrolla funciones de dotación y
carácter operativo en el área de atención y apoyo al funcionamiento de
adulto mayor, cualquiera que sea su modalidad de centros bienestar del
2 3 0602 0102 111 vinculación 0,00 36.521.181,00 0,00 0,00 0,00 36.521.181,00 31.551.993,00 0,00 4.969.188,00 31.551.993,00 31.551.993,00 0,00 4.969.188,00 31.551.993,00 31.551.993,00 31.551.993,00 0,00 anciano
numero de proy para la terminación de la rec.vig. exp desahorro

2 3 0602 0102 223 infraestructura vig exp cto consult. 366/16. 0,00 645.136,00 0,00 0,00 0,00 645.136,00 0,00 0,00 645.136,00 0,00 0,00 0,00 645.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fonpet
Estampilla pro dotacion y

Número de adquisiciones de insumos, suministros y funcionamiento de
dotación necesarios para el desarrollo de acciones y centros bienestar del
2 3 0602 0103 033 proyectos 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 122.831.053,25 0,00 27.168.946,75 122.831.053,25 122.831.053,25 0,00 27.168.946,75 122.831.053,25 122.831.053,25 77.995.879,25 44.835.174,00 anciano
ATENCIÓN Y APOYO A MADRES / PADRES CABEZA DE
2 3 0603 HOGAR 0,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO DE MADRES /

2 3 0603 01 PADRES CABEZA DE HOGAR 0,00
Número de proyectos que desarrolla funciones de

carácter operativo en el área de atención y apoyo de
madres / padres cabeza de hogar, cualquiera que sea su
2 3 0603 0101 modalidad de vinculación 0,00

2 3 0603 0102 proyectos 0,00
2 3 0604 DISCAPACIDAD 40.746.907,00 16.380.400,00 0,00 16.400.000,00 23.246.907,00 50.280.400,00 47.980.000,00 0,00 2.300.400,00 47.980.000,00 47.980.000,00 0,00 2.300.400,00 47.980.000,00 47.980.000,00 47.980.000,00 0,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO ORIENTADO A

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
2 3 0604 01 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 40.746.907,00 16.380.400,00 0,00 16.400.000,00 23.246.907,00 50.280.400,00 47.980.000,00 0,00 2.300.400,00 47.980.000,00 47.980.000,00 0,00 2.300.400,00 47.980.000,00 47.980.000,00 47.980.000,00 0,00
2 3 0604 0101 Número de adecuaciones de la infraestructura 0,00
Número de proyectos o que desarrolla funciones de

carácter operativo en el área de atención y apoyo a la
población con discapacidad, cualquiera que sea su SGP - Proposito General -
2 3 0604 0102 012 modalidad de vinculación 30.746.907,00 4.380.400,00 0,00 6.400.000,00 13.246.907,00 28.280.400,00 27.180.000,00 0,00 1.100.400,00 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 1.100.400,00 27.180.000,00 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
numero de proyectos o que desarrolla funciones de

población con discapacidad, cualquiera que sea su SGP - Proposito General
2 3 0604 0102 016 modalidad de vinculación. 0,00 12.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 22.000.000,00 20.800.000,00 0,00 1.200.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.200.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 Resto - Libre inversion

dotación necesarios para el desarrollo de acciones y SGP - Proposito General -
2 3 0604 0103 012 proyectos 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
Numero de Bancos de ayudas creados para personas SGP - Proposito General -

2 3 0604 0104 012 con discapacidad 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN REINSERTADA Y

2 3 0605 DESMOVILIZADA 0,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO INTEGRAL A LA

2 3 0605 01 POBLACIÓN REINSERTADA Y DESMOVILIZADA 0,00
Numero de programas para mejorar las condiciones de

vida de la población reinsertada a la vida civil, y
desmovilizada como resultado de la política de paz y
2 3 0605 0101 negociación del gobierno nacional 0,00
SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO

2 3 0606 DE LA RED UNIDOS – MAS FAMILIAS EN ACCIÓN 45.000.000,00 5.700.000,00 0,00 4.200.000,00 1.400.000,00 53.500.000,00 45.886.666,00 0,00 7.613.334,00 45.886.666,00 45.886.666,00 0,00 7.613.334,00 45.886.666,00 45.886.666,00 45.886.666,00 0,00
MANTENER EL APOYO AL PROGRAMA SUPERACIÓN DE

LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED
2 3 0606 01 UNIDOS – MAS FAMILIAS EN ACCIÓN 45.000.000,00 5.700.000,00 0,00 4.200.000,00 1.400.000,00 53.500.000,00 45.886.666,00 0,00 7.613.334,00 45.886.666,00 45.886.666,00 0,00 7.613.334,00 45.886.666,00 45.886.666,00 45.886.666,00 0,00
numero de proy. que desarrollan funcione de caracter

operativo en el area de atencion y apoyo a la poblacion
incluida en el prog. superaacion de la pobreza extrema
en el marco de la red unicdoa-mas fam. en accion
2 3 0606 0101 cualquiera que sea su modalidad. 0,00

población incluida en el prog. superacion d ela pobreza
ext.red unidos-mas fam accion,cualquiera que sea su SGP - Proposito General -
2 3 0606 0102 012 modalidad 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 1.400.000,00 2.800.000,00 2.080.000,00 0,00 720.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 720.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 libre destinacion (42%)

población incluida en el prog. superacion d ela pobreza
ext.red unidos-mas fam accion,cualquiera que sea su SGP - Proposito General
2 3 0606 0102 016 modalidad 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 28.200.000,00 0,00 6.800.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 6.800.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
SGP - Proposito General
2 3 0606 0103 016 ############################################## 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Rendimientos
Financieros - Recursos de
2 3 0606 0103 048 ############################################## 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.906.666,00 0,00 93.334,00 9.906.666,00 9.906.666,00 0,00 93.334,00 9.906.666,00 9.906.666,00 9.906.666,00 0,00 libre destinacion
2 3 0606 0104 proyectos 0,00
2 3 0607 ATENCION Y APOYO A LA POBLACIÓN LGTBI 0,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO ORIENTADO A

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
2 3 0607 01 POBLACIÓN LGTBI 0,00

población LGTBI, cualquiera que sea su modalidad de
2 3 0607 0101 vinculación 0,00

2 3 0607 0102 proyectos 0,00
2 3 0608 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 10.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO A LA

2 3 0608 01 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 10.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

carácter operativo en el área protección integral a la
juventud, cualquiera que sea su modalidad de SGP - Proposito General -
2 3 0608 0101 012 vinculación 10.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 libre destinacion (42%)

2 3 0608 0102 proyectos 0,00
2 3 0609 ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 43.544.740,00 0,00 6.455.260,00 43.544.740,00 43.544.740,00 0,00 6.455.260,00 43.544.740,00 43.544.740,00 43.544.740,00 0,00
GARANTIZAR A LA POBLACIÓN VICTIMAS DE

2 3 0609 01 CONFLICTO ARMADO LA ATENCIÓN INTEGRAL. 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 39.009.720,00 0,00 990.280,00 39.009.720,00 39.009.720,00 0,00 990.280,00 39.009.720,00 39.009.720,00 39.009.720,00 0,00
2 3 0609 0101 ############################################## 0,00
Número de acciones enfocadas a la atención,

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición SGP - Proposito General -
2 3 0609 0102 012 de las víctimas individuales y colectivas 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.009.720,00 0,00 990.280,00 19.009.720,00 19.009.720,00 0,00 990.280,00 19.009.720,00 19.009.720,00 19.009.720,00 0,00 libre destinacion (42%)
Porcentaje de victimas con garantia al derecho de

informarse, intervenir, presentar observaciones, recibir
retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria en Rendimientos
el diseño de los instrumentos de implementación, Financieros - Recursos de
2 3 0609 0103 048 seguimiento y evaluación, planes, programas 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 libre destinacion
Número de Instrumentos para la centralización y flujo

de la información sobre las víctimas y en la articulación
2 3 0609 0104 de éstos con la red nacional de información 0,00
GARANTIZAR A LA POBLACIÓN VÍCTIMAS DEL

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA LA
2 3 0609 02 ATENCIÓN INTEGRAL 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.535.020,00 0,00 5.464.980,00 4.535.020,00 4.535.020,00 0,00 5.464.980,00 4.535.020,00 4.535.020,00 4.535.020,00 0,00
2 3 0609 0201 ############################################## 0,00
Número de acciones enfocadas a la atención, Rendimientos

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición Financieros - Recursos de
2 3 0609 0202 048 de las víctimas individuales y colectivas 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.535.020,00 0,00 5.464.980,00 4.535.020,00 4.535.020,00 0,00 5.464.980,00 4.535.020,00 4.535.020,00 4.535.020,00 0,00 libre destinacion
2 3 0609 0203 ############################################## 0,00
Número de Instrumentos para la centralización y flujo

de la información sobre las víctimas y en la articulación
2 3 0609 0204 de éstos con la red nacional de información 0,00
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A

2 3 07 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 260.000.000,00 766.048.942,00 0,00 105.160.816,00 54.000.000,00 1.077.209.758,00 1.045.985.052,00 0,00 31.224.706,00 1.045.985.052,00 1.045.985.052,00 0,00 31.224.706,00 1.045.985.052,00 1.045.985.052,00 1.045.985.052,00 0,00
2 3 0701 AUMENTAR LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN 0,00
2 3 0701 01 Número de Viviendas con Electrificación 0,00
2 3 0702 INCREMENTAR LA COBERTURA DE GAS 0,00
2 3 0702 01 Número de viviendas con gas combustible 0,00
2 3 0703 COBERTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 260.000.000,00 766.048.942,00 0,00 105.160.816,00 54.000.000,00 1.077.209.758,00 1.045.985.052,00 0,00 31.224.706,00 1.045.985.052,00 1.045.985.052,00 0,00 31.224.706,00 1.045.985.052,00 1.045.985.052,00 1.045.985.052,00 0,00
Numero de infraestructura adecuada de alumbrado Impuesto servicio de

2 3 0703 01 002 público. 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 alumbrado público
Recursos de vigencias
numero de infraestructura adecuada de alumbrado expiradas - impuesto
2 3 0703 01 165 público vig. exp c.o.p.446/15. 0,00 49.320.232,00 0,00 0,00 0,00 49.320.232,00 49.320.232,00 0,00 0,00 49.320.232,00 49.320.232,00 0,00 0,00 49.320.232,00 49.320.232,00 49.320.232,00 0,00 alumbrado publico
Impuesto servicio de
2 3 0703 02 002 Costos Alumbrado Publico-sin situacion de fondos 200.000.000,00 69.564.882,00 0,00 0,00 0,00 269.564.882,00 269.564.882,00 0,00 0,00 269.564.882,00 269.564.882,00 0,00 0,00 269.564.882,00 269.564.882,00 269.564.882,00 0,00 alumbrado público
numero de infraestructura adecuada de alumbrado expiradas - impuesto
2 3 0703 02 165 público vig. exp c. interv 447/15 0,00 7.163.828,00 0,00 0,00 0,00 7.163.828,00 0,00 0,00 7.163.828,00 0,00 0,00 0,00 7.163.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alumbrado publico
Numero de estudios de factibilidad técnica, económica,

financiera y ambiental (Pre inversión) de proyectos de
2 3 0703 03 Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00 51.160.816,00 0,00 51.160.816,00 30.000.000,00 0,00 21.160.816,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 21.160.816,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
administracion y operacion del servicio de alumbrado Impuesto servicio de

2 3 0703 03 002 publico (deficit) 0,00 0,00 0,00 51.160.816,00 0,00 51.160.816,00 30.000.000,00 0,00 21.160.816,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 21.160.816,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 alumbrado público
Numero de programas para financiación de nuevas

2 3 0703 04 redes y transformadores para Alumbrado Público 0,00
mantenimiento y expansion del servicio de alumbrado Impuesto servicio de

2 3 0703 05 002 publico 0,00 640.000.000,00 0,00 2.839.184,00 0,00 642.839.184,00 639.939.122,00 0,00 2.900.062,00 639.939.122,00 639.939.122,00 0,00 2.900.062,00 639.939.122,00 639.939.122,00 639.939.122,00 0,00 alumbrado público
mantenimiento y expansion del servicio de alumbrado Impuesto servicio de

2 3 0703 05 016 publico. 0,00 0,00 0,00 51.160.816,00 0,00 51.160.816,00 51.160.816,00 0,00 0,00 51.160.816,00 51.160.816,00 0,00 0,00 51.160.816,00 51.160.816,00 51.160.816,00 0,00 alumbrado público
AUMENTAR LA COBERTURA DE FUENTES
2 3 0704 ALTERNATIVAS 0,00
2 3 0704 01 Número de paneles solares 0,00
2 3 08 AGROPECUARIO 110.315.483,00 63.303.527,00 0,00 163.703.527,00 62.618.527,00 274.704.010,00 253.161.000,00 0,00 21.543.010,00 253.161.000,00 253.161.000,00 6.750.000,00 21.543.010,00 246.411.000,00 246.411.000,00 239.661.000,00 6.750.000,00
MANTENER LA INVERSIÓN PER CÁPITA EN EL SECTOR

2 3 0801 AGROPECUARIO 110.315.483,00 63.303.527,00 0,00 163.703.527,00 62.618.527,00 274.704.010,00 253.161.000,00 0,00 21.543.010,00 253.161.000,00 253.161.000,00 6.750.000,00 21.543.010,00 246.411.000,00 246.411.000,00 239.661.000,00 6.750.000,00
Numero de Planes agropecuarios estructurados e SGP - Proposito General

2 3 0801 01 016 implementados 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 Resto - Libre inversion
número de productores rurales beneficiados con

asistencia técnica integral (pequeño/ mediano/ gran SGP - Proposito General -
2 3 0801 02 012 productor) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
Número de Productores rurales beneficiados con

asistencia técnica integral (pequeño/ mediano/ gran SGP - Proposito General
2 3 0801 02 016 productor) 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
número de productores rurales beneficiados con Rendimientos

asistencia técnica integral (pequeño/ mediano/ gran Financieros - Recursos de
2 3 0801 02 048 productor) 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 3.040.000,00 0,00 160.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 160.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 libre destinacion
número de productores rurales beneficiados con Superávit Fiscal Vigencia

asistencia técnica integral (pequeño/ mediano/ gran anterior - Sobretasa a la
2 3 0801 02 102 productor) 0,00 13.303.527,00 0,00 0,00 803.527,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 gasolina
Número de Granjas experimentales creadas, dotadas y SGP - Proposito General

2 3 0801 03 016 mantenidas 15.315.483,00 0,00 0,00 0,00 15.315.000,00 483,00 0,00 0,00 483,00 0,00 0,00 0,00 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
Porcentaje de territorio rural del municipio ordenado

2 3 0801 04 productivamente 0,00
2 3 0801 05 Numero Hectáreas certificadas de captura de carbono 0,00
2 3 0801 06 Número de asociaciones de productores promovidas 0,00
2 3 0801 07 Número de estudios de distritos de riego 0,00
Metros cúbicos del recurso hídrico optimizados para el

2 3 0801 08 sector agropecuario (Incluye diferentes sistemas) 0,00
Número de personas vinculadas a programas de

2 3 0801 09 asociatividad y desarrollo empresarial rural 0,00
Número de productores que acceden a crédito
2 3 0801 10 agropecuario a través de canales financieros formales 0,00
Número de proyectos productivos Agropecuarios SGP - Proposito General -

2 3 0801 11 012 implementados 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
gastos operativos Fondos de Desarrollo Municipal-

2 3 0801 12 153 FORAGRO 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 foragro
asistencia tecnica rural-formacion ,programas y proy SGP - Proposito General -

2 3 0801 13 012 (pago personal) 0,00 0,00 0,00 59.800.000,00 0,00 59.800.000,00 56.836.000,00 0,00 2.964.000,00 56.836.000,00 56.836.000,00 0,00 2.964.000,00 56.836.000,00 56.836.000,00 56.836.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
asistencia tecnica rural-formacion ,programas y proy SGP - Proposito General

2 3 0801 13 016 (pago personal) 0,00 50.000.000,00 0,00 99.900.000,00 3.600.000,00 146.300.000,00 143.685.000,00 0,00 2.615.000,00 143.685.000,00 143.685.000,00 0,00 2.615.000,00 143.685.000,00 143.685.000,00 143.685.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
asistencia tecnica rural-formacion ,programas y proy anterior - Sobretasa a la
2 3 0801 13 102 (pago personal) 0,00 0,00 0,00 803.527,00 0,00 803.527,00 0,00 0,00 803.527,00 0,00 0,00 0,00 803.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gasolina
2 3 09 TRANSPORTE 75.500.001,00 850.405.462,00 0,00 228.700.000,00 66.605.334,00 1.088.000.129,00 999.815.355,00 0,00 88.184.774,00 999.815.355,00 999.815.355,00 485.134.370,00 88.184.774,00 514.680.985,00 514.680.985,00 306.766.255,00 207.914.730,00
2 3 0901 GARANTIZAR LA COBERTURA VÍAS TERCIARIAS % 70.000.001,00 689.000.000,00 0,00 170.100.000,00 20.000.000,00 909.100.001,00 840.915.100,00 0,00 68.184.901,00 840.915.100,00 840.915.100,00 485.134.370,00 68.184.901,00 355.780.730,00 355.780.730,00 147.866.000,00 207.914.730,00
2 3 0901 01 012 Número de km de vías Mantenidas o mejoradas 30.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 20.000.000,00 26.000.000,00 25.180.000,00 0,00 820.000,00 25.180.000,00 25.180.000,00 0,00 820.000,00 25.180.000,00 25.180.000,00 25.180.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 0901 01 016 numero de km de vias mantenidas o mejoradas. 0,00 30.000.000,00 0,00 116.800.000,00 0,00 146.800.000,00 97.599.100,00 0,00 49.200.900,00 97.599.100,00 97.599.100,00 54.049.100,00 49.200.900,00 43.550.000,00 43.550.000,00 43.550.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Cofinanciacion sector
número de km de vías mantenidas o mejoradas conv descentralizado nivel
2 3 0901 01 045 invias 2548/19 0,00 639.000.000,00 0,00 0,00 0,00 639.000.000,00 639.000.000,00 0,00 0,00 639.000.000,00 639.000.000,00 431.085.270,00 0,00 207.914.730,00 207.914.730,00 0,00 207.914.730,00 nacional
Rendimientos
2 3 0901 01 048 numero de km de vias mantenidas o mejoradas. 0,00 0,00 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 19.136.000,00 0,00 12.164.000,00 19.136.000,00 19.136.000,00 0,00 12.164.000,00 19.136.000,00 19.136.000,00 19.136.000,00 0,00 libre destinacion

2 3 0901 02 016 Número de km con mantenimiento rutinario de vías 40.000.001,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 46.000.001,00 40.000.000,00 0,00 6.000.001,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 6.000.001,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
anterior - Sobretasa a la
2 3 0901 02 102 número de km con mantenimiento rutinario de vías 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 gasolina
2 3 0901 03 Número de km de vías urbanas y rurales construidas 0,00
2 3 0901 05 Estudios y pre inversion en infraestructura vial. 0,00
MANTENER LA INVERSIÓN PER CÁPITA EN EL

2 3 0902 SECTOR TRANSPORTE 5.500.000,00 161.405.462,00 0,00 58.600.000,00 46.605.334,00 178.900.128,00 158.900.255,00 0,00 19.999.873,00 158.900.255,00 158.900.255,00 0,00 19.999.873,00 158.900.255,00 158.900.255,00 158.900.255,00 0,00
Número de proyectos de infraestructura para

transporte no motorizado (Redes peatonales y ciclo
2 3 0902 01 rutas) 0,00
Números de planes de manejo de tránsito / No de

capacitaciones en seguridad vial / No de equipos para el Multas y sanciones -
2 3 0902 02 076 manejó y la seguridad vial (proyectos institucionales) 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transito y Transporte

números de planes de manejo de tránsito / no de Anterior - multas y
capacitaciones en seguridad vial / no de equipos para el sanciones - tránsito y
2 3 0902 02 114 manejó y la seguridad vial (proyectos institucionales) 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 21.225.081,00 0,00 8.774.919,00 21.225.081,00 21.225.081,00 0,00 8.774.919,00 21.225.081,00 21.225.081,00 21.225.081,00 0,00 transporte
Número de máquinas y equipos (volquetas,

motoniveladoras, retroexcavadoras, vibro
compactadores, excavadoras, cama baja, bulldozer,
carro tanques, etc.) para la construcción, recuperación,
2 3 0902 03 mantenimiento o rehabilitación de la malla vial 0,00 131.405.462,00 0,00 58.600.000,00 46.605.334,00 143.400.128,00 137.675.174,00 0,00 5.724.954,00 137.675.174,00 137.675.174,00 0,00 5.724.954,00 137.675.174,00 137.675.174,00 137.675.174,00 0,00
número de máquinas y equipos (volquetas,

carro tanques, etc.) para la construcción, recuperación, SGP - Proposito General -
2 3 0902 03 012 mantenimiento o rehabilitación de la malla vial 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 180.000,00 19.820.000,00 17.660.000,00 0,00 2.160.000,00 17.660.000,00 17.660.000,00 0,00 2.160.000,00 17.660.000,00 17.660.000,00 17.660.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
carro tanques, etc.) para la construcción, recuperación, SGP - Proposito General
2 3 0902 03 016 mantenimiento o rehabilitación de la malla vial 0,00 65.000.000,00 0,00 38.600.000,00 46.425.334,00 57.174.666,00 57.174.666,00 0,00 0,00 57.174.666,00 57.174.666,00 0,00 0,00 57.174.666,00 57.174.666,00 57.174.666,00 0,00 Resto - Libre inversion

compactadores, excavadoras, cama baja, bulldozer, Superávit Fiscal Vigencia
carro tanques, etc.) para la construcción, recuperación, anterior - Sobretasa a la
2 3 0902 03 102 mantenimiento o rehabilitación de la malla vial 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 26.435.046,00 0,00 3.564.954,00 26.435.046,00 26.435.046,00 0,00 3.564.954,00 26.435.046,00 26.435.046,00 26.435.046,00 0,00 gasolina

motoniveladoras, retroexcavadoras, vibro Superávit Fiscal Vigencia
compactadores, excavadoras, cama baja, bulldozer, Anterior - multas y
carro tanques, etc.) para la construcción, recuperación, sanciones - tránsito y
2 3 0902 03 114 mantenimiento o rehabilitación de la malla vial 0,00 36.405.462,00 0,00 0,00 0,00 36.405.462,00 36.405.462,00 0,00 0,00 36.405.462,00 36.405.462,00 0,00 0,00 36.405.462,00 36.405.462,00 36.405.462,00 0,00 transporte
2 3 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 150.000.000,00 10.000.000,00 0,00 46.300.000,00 140.000.000,00 66.300.000,00 65.600.000,00 0,00 700.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 700.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00
MANTENER LA INVERSIÓN PROMEDIO PER CÁPITA

MUNICIPAL PARA EL SECTOR DE PROMOCIÓN DEL
2 3 1001 DESARROLLO 150.000.000,00 10.000.000,00 0,00 46.300.000,00 140.000.000,00 66.300.000,00 65.600.000,00 0,00 700.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 700.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00
numero de capacitaciones/ seminarios/talleres/para la SGP - Proposito General -

2 3 1001 01 012 promocion del desarrollo turistico. 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 14.600.000,00 0,00 700.000,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 700.000,00 14.600.000,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
numero de capacitaciones/ seminarios/talleres/para la SGP - Proposito General

2 3 1001 01 016 promocion del desarrollo turistico. 20.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Número de proyectos de ciencia, tecnología e

2 3 1001 02 innovación implementados 0,00
Número de capacitaciones / seminarios / talleres / en

procesos de producción, distribución, comercialización
2 3 1001 03 y acceso a financiación 0,00
Número de asociaciones y alianzas para el desarrollo SGP - Proposito General

2 3 1001 04 016 empresarial e industrial promovidas 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion

número de asociaciones y alianzas para el desarrollo anterior - Sobretasa a la
2 3 1001 04 102 empresarial e industrial promovidas 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gasolina
Número de capacitaciones / seminarios / talleres /

2 3 1001 05 para el trabajo y el desarrollo humano 0,00
Número de capacitaciones / seminarios /talleres / para

2 3 1001 06 el fomento de tecnología en procesos empresariales 0,00
Gastos operativo Fondos de Desarrollo Municipal -

2 3 1001 07 FONDEUR 0,00
2 3 11 EQUIPAMIENTO 30.000.000,00 1.776.454.576,00 0,00 29.000.000,00 22.000.000,00 1.813.454.576,00 1.561.022.850,00 0,00 252.431.726,00 1.561.022.850,00 1.561.022.850,00 1.202.999.054,20 252.431.726,00 358.023.795,80 358.023.795,80 60.500.000,00 297.523.795,80
MEJORAR LOS ESPACIOS DEL EQUIPAMIENTO
2 3 1101 MUNICIPAL 30.000.000,00 1.776.454.576,00 0,00 29.000.000,00 22.000.000,00 1.813.454.576,00 1.561.022.850,00 0,00 252.431.726,00 1.561.022.850,00 1.561.022.850,00 1.202.999.054,20 252.431.726,00 358.023.795,80 358.023.795,80 60.500.000,00 297.523.795,80
Número de proyectos de mantenimiento, adecuación

2 3 1101 01 y/o ampliación para el equipamiento municipal 0,00 197.658.812,00 0,00 0,00 0,00 197.658.812,00 0,00 0,00 197.658.812,00 0,00 0,00 0,00 197.658.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00
numero de proyectos de mantenimiento, adecuación SGP - Proposito General

2 3 1101 01 016 y/o ampliación para el equipamiento municipal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
número de proyectos de mantenimiento, adecuación

y/o ampliación para el equipamiento municipal vig exp rec.vig. exp desahorro
2 3 1101 01 223 c.o.p.no. 360/16. 0,00 197.658.812,00 0,00 0,00 0,00 197.658.812,00 0,00 0,00 197.658.812,00 0,00 0,00 0,00 197.658.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fonpet
Número de Estudios de factibilidad técnica, económica,
financiera y ambiental (Pre inversión) de proyectos de
2 3 1101 02 infraestructura en equipamiento 0,00
numero de proyectos de construcción o

mantenimiento de zonas SGP - Proposito General
2 3 1101 03 016 verdes/parques/plazoletas/plazas/entre otros. 0,00 35.795.764,00 0,00 0,00 0,00 35.795.764,00 24.400.000,00 0,00 11.395.764,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 11.395.764,00 24.400.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Número de proyectos de construcción o Rendimientos

mantenimiento de zonas verdes / parques / plazoletas / Financieros - Recursos de
2 3 1101 03 048 plazas / entre otros. 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
número de proyectos de construcción o Superávit Fiscal Vigencia

mantenimiento de zonas verdes / parques / plazoletas / anterior - Sobretasa a la
2 3 1101 03 102 plazas / entre otros. 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.600.000,00 0,00 400.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 400.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 gasolina
número de proyectos de construcción o

mantenimiento de zonas verdes / parques / plazoletas / superavit sgp libre
2 3 1101 03 197 plazas / entre otros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 destinacion
procesos de adquisicion de terrenos para equipamiento

2 3 1101 04 municipal. 0,00
2 3 1101 05 016 supervision e interventoria de proy. institucionales 20.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 12.000.000,00 27.000.000,00 26.500.000,00 0,00 500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
construccion,adecuacion y puesta en marcha de la

2 3 1101 06 031 primera fase del asilo mpal. 0,00 749.000.000,00 0,00 0,00 0,00 749.000.000,00 748.992.153,00 0,00 7.847,00 748.992.153,00 748.992.153,00 451.468.357,20 7.847,00 297.523.795,80 297.523.795,80 0,00 297.523.795,80 Recursos del Credito
construccion,adecuacion y puesta en marcha del

2 3 1101 07 031 estadio mpal. 0,00 794.000.000,00 0,00 0,00 0,00 794.000.000,00 751.530.697,00 0,00 42.469.303,00 751.530.697,00 751.530.697,00 751.530.697,00 42.469.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos del Credito
2 3 12 DESARROLLO COMUNITARIO 40.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 17.500.000,00 31.500.000,00 30.900.000,00 0,00 600.000,00 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 600.000,00 30.900.000,00 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00
INCREMENTAR LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

2 3 1201 ACTIVA 40.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 17.500.000,00 31.500.000,00 30.900.000,00 0,00 600.000,00 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 600.000,00 30.900.000,00 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00
Porcentaje de ejecución de la política pública municipal SGP - Proposito General

2 3 1201 01 016 comunitaria 20.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 17.500.000,00 11.500.000,00 10.900.000,00 0,00 600.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 600.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Rendimientos
porcentaje de ejecución de la política pública municipal Financieros - Recursos de
2 3 1201 01 048 comunitaria. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 libre destinacion
2 3 13 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 435.615.085,00 452.961.409,00 0,00 365.467.047,00 316.081.256,00 937.962.285,00 788.559.739,00 0,00 149.402.546,00 788.559.739,00 788.559.739,00 0,00 149.402.546,00 788.559.739,00 788.559.739,00 788.559.739,00 0,00
MANTENER EL EOT/ POT ADOPTADO MEDIANTE

2 3 1301 ACUERDO MUNICIPAL 9.981.323,00 190.000.000,00 0,00 0,00 142.381.323,00 57.600.000,00 17.600.000,00 0,00 40.000.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 40.000.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00
Numero de Esquemas de Ordenamiento Territorial SGP - Proposito General

2 3 1301 01 016 revisados ajustados y adoptados 9.981.323,00 150.000.000,00 0,00 0,00 142.381.323,00 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
numero de esquemas de ordenamiento territorial expiradas - SGP libre
2 3 1301 02 168 revisados ajustados y adoptados vig exp cto 225/12. 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inversion
SOSTENER LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO

2 3 1302 INTEGRAL MAYOR AL 320.633.762,00 262.961.409,00 0,00 302.367.047,00 114.699.933,00 771.262.285,00 703.216.406,00 0,00 68.045.879,00 703.216.406,00 703.216.406,00 0,00 68.045.879,00 703.216.406,00 703.216.406,00 703.216.406,00 0,00
proy institucionales para el fortalecimiento de la adm

2 3 1302 01 en el desarrollo de sus competencias legales 144.121.582,00 197.961.409,00 0,00 254.031.780,00 4.900.000,00 591.214.771,00 569.691.407,00 0,00 21.523.364,00 569.691.407,00 569.691.407,00 0,00 21.523.364,00 569.691.407,00 569.691.407,00 569.691.407,00 0,00
Número de programas de asistencia y capacitaciones

institucional para el fortalecimiento de la
administración en el desarrollo de sus competencias SGP - Proposito General -
2 3 1302 01 012 légales 84.121.582,00 0,00 0,00 60.543.180,00 700.000,00 143.964.762,00 140.487.398,00 0,00 3.477.364,00 140.487.398,00 140.487.398,00 0,00 3.477.364,00 140.487.398,00 140.487.398,00 140.487.398,00 0,00 libre destinacion (42%)
número de programas de asistencia y capacitaciones

administración en el desarrollo de sus competencias SGP - Proposito General
2 3 1302 01 016 légales. 20.000.000,00 100.000.000,00 0,00 165.135.507,00 0,00 285.135.507,00 267.884.517,00 0,00 17.250.990,00 267.884.517,00 267.884.517,00 0,00 17.250.990,00 267.884.517,00 267.884.517,00 267.884.517,00 0,00 Resto - Libre inversion

institucional para el fortalecimiento de la Rendimientos
administración en el desarrollo de sus competencias Financieros - Recursos de
2 3 1302 01 048 légales 40.000.000,00 0,00 0,00 28.353.093,00 4.200.000,00 64.153.093,00 63.654.000,00 0,00 499.093,00 63.654.000,00 63.654.000,00 0,00 499.093,00 63.654.000,00 63.654.000,00 63.654.000,00 0,00 libre destinacion
número de programas de asistencia y capacitaciones Superávit Fiscal Vigencia
institucional para el fortalecimiento de la Anterior - rendimientos
administración en el desarrollo de sus competencias financieros de recursos
2 3 1302 01 120 légales 0,00 78.671.335,00 0,00 0,00 0,00 78.671.335,00 78.375.418,00 0,00 295.917,00 78.375.418,00 78.375.418,00 0,00 295.917,00 78.375.418,00 78.375.418,00 78.375.418,00 0,00 de libre destinación

administración en el desarrollo de sus competencias superavit sgp libre
2 3 1302 01 197 légales 0,00 19.290.074,00 0,00 0,00 0,00 19.290.074,00 19.290.074,00 0,00 0,00 19.290.074,00 19.290.074,00 0,00 0,00 19.290.074,00 19.290.074,00 19.290.074,00 0,00 destinacion
supervision e interventoria de proy. institucionales para

el fortalecimiento de la adm. en el desarr. de sus
2 3 1302 02 competencias legales. 66.512.180,00 0,00 0,00 0,00 24.199.933,00 42.312.247,00 18.689.999,00 0,00 23.622.248,00 18.689.999,00 18.689.999,00 0,00 23.622.248,00 18.689.999,00 18.689.999,00 18.689.999,00 0,00
Porcentaje de avance en la actualización de la SGP - Proposito General -

2 3 1302 02 012 estratificación socioeconómica 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.270.000,00 20.730.000,00 18.689.999,00 0,00 2.040.001,00 18.689.999,00 18.689.999,00 0,00 2.040.001,00 18.689.999,00 18.689.999,00 18.689.999,00 0,00 libre destinacion (42%)
Porcentaje de avance en la actualización de la Transferenicas del nivel

2 3 1302 02 028 estratificación socioeconómica 20.040.237,00 0,00 0,00 0,00 4.929.933,00 15.110.304,00 0,00 0,00 15.110.304,00 0,00 0,00 0,00 15.110.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 departamental
Cofinaciacion sector
Porcentaje de avance en la actualización de la descentralizado nivel
2 3 1302 02 047 estratificación socioeconómica 6.471.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.471.943,00 0,00 0,00 6.471.943,00 0,00 0,00 0,00 6.471.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 municipal
Numero de estudios para la Reorganización

2 3 1302 03 administrativa de la administración local realizada 0,00 0,00 0,00 4.929.933,00 0,00 4.929.933,00 0,00 0,00 4.929.933,00 0,00 0,00 0,00 4.929.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00
porcentaje de avance en la actualización de la Transferenicas del nivel

2 3 1302 03 028 estratificación socioeconómica (deficit) 0,00 0,00 0,00 4.929.933,00 0,00 4.929.933,00 0,00 0,00 4.929.933,00 0,00 0,00 0,00 4.929.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 departamental
Numero Programas de bienestar para el recurso

2 3 1302 04 humano implementados 0,00
2 3 1302 05 012 porcentaje de avance en la actualización del sisben 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 1302 05 016 Porcentaje de avance en la actualización del SISBEN 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.225.334,00 9.400.000,00 26.825.334,00 22.020.000,00 0,00 4.805.334,00 22.020.000,00 22.020.000,00 0,00 4.805.334,00 22.020.000,00 22.020.000,00 22.020.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Número de proyectos para el apoyo del consejo SGP - Proposito General

2 3 1302 06 016 territorial de planeación 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
Numero de programas para la elaboración, SGP - Proposito General -

2 3 1302 07 012 seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
numero de programas para la elaboración, SGP - Proposito General

2 3 1302 07 016 seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 28.000.000,00 24.835.000,00 0,00 3.165.000,00 24.835.000,00 24.835.000,00 0,00 3.165.000,00 24.835.000,00 24.835.000,00 24.835.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Rendimientos
numero de programas para la elaboración, Financieros - Recursos de
2 3 1302 07 048 seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
2 3 1302 08 012 Proyectos de conectividad y fortalecimiento TIC 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 1302 08 016 proyectos de conectividad y fortalecimiento tic 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 2.200.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Rendimientos
2 3 1302 08 048 Proyectos de conectividad y fortalecimiento TIC 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion
AUMENTAR EL CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS

2 3 1303 PROPIOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 65.000.000,00 0,00 0,00 63.100.000,00 59.000.000,00 69.100.000,00 67.743.333,00 0,00 1.356.667,00 67.743.333,00 67.743.333,00 0,00 1.356.667,00 67.743.333,00 67.743.333,00 67.743.333,00 0,00
2 3 1303 01 Numero de Estatuto tributario actualizado 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 1303 01 016 numero de estatuto tributario actualizado. 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
2 3 1303 02 Numero de procesos de cobro coactivo 0,00
Numero de Programas para implementar la SGP - Proposito General

2 3 1303 03 016 Actualización catastral del municipio implementada 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
2 3 1303 04 012 Programa de Gestion Tributaria 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 1303 04 016 programa de gestion tributaria. 0,00 0,00 0,00 39.100.000,00 0,00 39.100.000,00 37.743.333,00 0,00 1.356.667,00 37.743.333,00 37.743.333,00 0,00 1.356.667,00 37.743.333,00 37.743.333,00 37.743.333,00 0,00 Resto - Libre inversion
2 3 1303 05 Gastos operativos Fondos de Desarrollo Municipal 0,00
MANTENER LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL

2 3 1304 MAYOR AL 70.7% 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Numero de programas de saneamiento fiscal y
2 3 1304 01 financiero establecidos 0,00
2 3 1304 02 032 Pasivos laborales y clasificados como contingencias 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estampilla procultura
2 3 14 JUSTICIA Y SEGURIDAD 255.000.000,00 359.585.750,00 0,00 359.800.329,00 364.650.507,00 609.735.572,00 298.332.117,00 0,00 311.403.455,00 298.332.117,00 298.332.117,00 0,00 311.403.455,00 298.332.117,00 298.332.117,00 285.316.803,00 13.015.314,00
2 3 1401 DISMINUIR LA TASA DE HURTO 100.000.000,00 339.085.750,00 0,00 359.800.329,00 364.650.507,00 434.235.572,00 236.065.451,00 0,00 198.170.121,00 236.065.451,00 236.065.451,00 0,00 198.170.121,00 236.065.451,00 236.065.451,00 233.050.137,00 3.015.314,00
Contribucion sobre
Porcentaje del Plan Integral de Seguridad y Convivencia contratos de obra
2 3 1401 01 026 Ciudadana implementados 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publica
Anterior - contribución
porcentaje del plan integral de seguridad y convivencia sobre contratos qe obra
2 3 1401 01 109 ciudadana implementados 0,00 329.850.178,00 0,00 0,00 329.850.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pública
0,00 Contribucion sobre
contratos de obra
2 3 1401 02 026 recompensas 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publica
sobre contratos qe obra
2 3 1401 02 109 mantenimiento de motocicletas y vehiculos. 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pública
Proyectos pedagogicos y de prevencion en materia de

2 3 1401 03 seguridad 0,00 9.235.572,00 0,00 0,00 4.800.329,00 4.435.243,00 0,00 0,00 4.435.243,00 0,00 0,00 0,00 4.435.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00
proyectos pedagogicos y de prevencion en materia de superavit comparendo

2 3 1401 03 229 seguridad 0,00 9.235.572,00 0,00 0,00 4.800.329,00 4.435.243,00 0,00 0,00 4.435.243,00 0,00 0,00 0,00 4.435.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 policivos
2 3 1401 04 109 combustible policia nacional 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pública
2 3 1401 05 109 combustible ejercito nacional. 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.999.360,00 0,00 25.000.640,00 4.999.360,00 4.999.360,00 0,00 25.000.640,00 4.999.360,00 4.999.360,00 4.999.360,00 0,00 pública
2 3 1401 06 109 combustible alcalde municipal 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.565.114,00 0,00 1.434.886,00 3.565.114,00 3.565.114,00 0,00 1.434.886,00 3.565.114,00 3.565.114,00 3.565.114,00 0,00 pública
superavit comparendo
2 3 1401 07 229 suministros 0,00 0,00 0,00 4.800.329,00 0,00 4.800.329,00 3.149.300,00 0,00 1.651.029,00 3.149.300,00 3.149.300,00 0,00 1.651.029,00 3.149.300,00 3.149.300,00 3.149.300,00 0,00 policivos
2 3 1401 08 109 suministros 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.933.363,00 0,00 66.637,00 9.933.363,00 9.933.363,00 0,00 66.637,00 9.933.363,00 9.933.363,00 9.933.363,00 0,00 pública
dotacion material de intendencia movilidad y sobre contratos qe obra
2 3 1401 09 109 comunicaciones. 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 pública
Contribucion sobre
dotacion material de intendencia movilidad y contratos de obra
2 3 1401 10 026 comunicaciones. 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.015.314,00 0,00 4.984.686,00 15.015.314,00 15.015.314,00 0,00 4.984.686,00 15.015.314,00 15.015.314,00 12.000.000,00 3.015.314,00 publica
2 3 1401 11 109 alimentacion y raciones 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 9.403.000,00 0,00 25.597.000,00 9.403.000,00 9.403.000,00 0,00 25.597.000,00 9.403.000,00 9.403.000,00 9.403.000,00 0,00 pública
DISMINUIR LA TASA DE CASOS DE VIOLENCIA
2 3 1402 INTREFAMILIAR 85.000.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 105.500.000,00 52.266.666,00 0,00 53.233.334,00 52.266.666,00 52.266.666,00 0,00 53.233.334,00 52.266.666,00 52.266.666,00 52.266.666,00 0,00
Contribucion sobre
2 3 1402 01 026 Ciudadana implementados 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publica
número de personas contratadas en comisarías de SGP - Proposito General -

2 3 1402 02 012 familia 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 17.266.666,00 0,00 3.233.334,00 17.266.666,00 17.266.666,00 0,00 3.233.334,00 17.266.666,00 17.266.666,00 17.266.666,00 0,00 libre destinacion (42%)
Número de personas contratadas en Comisarías de SGP - Proposito General

2 3 1402 02 016 Familia 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
2 3 1403 DISMINUIR LA TASA DE LESIONES PERSONALES 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribucion sobre
2 3 1403 01 026 Ciudadana implementados 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publica
INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE

2 3 1404 CONVENIOS CON EL INPEC 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2 3 1404 01 012 Número de convenios firmados con el INPEC 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 libre destinacion (42%)
2 3 15 AMBIENTAL 451.257.327,00 205.445.323,00 0,00 241.989.539,00 374.957.327,00 523.734.862,00 518.708.731,00 0,00 5.026.131,00 518.708.731,00 518.708.731,00 0,00 5.026.131,00 518.708.731,00 518.708.731,00 518.708.731,00 0,00
INCREMENTAR LA INVERSIÓN PROMEDIO PER CÁPITA

2 3 1501 MUNICIPAL PARA EL SECTOR AMBIENTAL 451.257.327,00 205.445.323,00 0,00 241.989.539,00 374.957.327,00 523.734.862,00 518.708.731,00 0,00 5.026.131,00 518.708.731,00 518.708.731,00 0,00 5.026.131,00 518.708.731,00 518.708.731,00 518.708.731,00 0,00
Número de acciones/proyectos/intervenciones para la SGP - Asignacion Especial

2 3 1501 01 005 reforestación y control de erosión 67.256.009,00 0,00 0,00 2.800.000,00 67.256.009,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 - Ribereños
Número de acciones/proyectos/intervenciones para la
conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes
2 3 1501 02 a los forestales 0,00 21.024.731,00 0,00 31.689.539,00 0,00 52.714.270,00 51.024.731,00 0,00 1.689.539,00 51.024.731,00 51.024.731,00 0,00 1.689.539,00 51.024.731,00 51.024.731,00 51.024.731,00 0,00
número de acciones/proyectos/intervenciones para la

conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes SGP - Asignacion Especial
2 3 1501 02 005 a los forestales 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 10.200.000,00 0,00 800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 - Ribereños
numero de acciones/proyectos/intervenciones para la

conservacion,proteccion,restauracion y
aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes SGP - Proposito General -
2 3 1501 02 012 a los forestales. 0,00 0,00 0,00 20.689.539,00 0,00 20.689.539,00 19.800.000,00 0,00 889.539,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 889.539,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
numero de acciones/proyectos/intervenciones para la Superávit Fiscal Vigencia

conservacion,proteccion,restauracion y anterior - Recursos de
aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes Forzosa inversion -
2 3 1501 02 094 a los forestales. 0,00 21.024.731,00 0,00 0,00 0,00 21.024.731,00 21.024.731,00 0,00 0,00 21.024.731,00 21.024.731,00 0,00 0,00 21.024.731,00 21.024.731,00 21.024.731,00 0,00 Ribereños
Número de cursos/capacitaciones/talleres
2 3 1501 03 relacionados con reconversión tecnológica 0,00
Número de acciones/proyectos/intervenciones que

permitan la descontaminación de corrientes o SGP - Asignacion Especial
2 3 1501 04 005 depósitos de agua afectados por vertimientos 60.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 - Ribereños
número de acciones/proyectos/intervenciones que

permitan la descontaminación de corrientes o Transferencias del sector
2 3 1501 04 145 depósitos de agua afectados por vertimientos 20.567.788,00 0,00 0,00 0,00 20.567.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 electrico
Número de acciones en la aplicación del comparendo

2 3 1501 05 ambiental 0,00
Número de acciones/proyectos/intervenciones para el

manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas SGP - Asignacion Especial
2 3 1501 06 005 hidrográficas 63.906.435,00 0,00 0,00 0,00 63.906.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ribereños
Número de predios de reserva hídrica y zonas de SGP - Asignacion Especial

2 3 1501 07 005 reserva natural adquiridos 169.301.041,00 0,00 0,00 0,00 169.301.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ribereños
Número de predios de reserva hídrica y zonas de SGP - Proposito General -

2 3 1501 07 012 reserva natural adquiridos 40.226.054,00 0,00 0,00 0,00 40.226.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
Número de cursos/capacitaciones/talleres sobre

2 3 1501 09 educación ambiental no formal 0,00
Número de acciones/proyectos/intervenciones para el

2 3 1501 10 control a las emisiones contaminantes del aire 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.084.000,00 0,00 416.000,00 7.084.000,00 7.084.000,00 0,00 416.000,00 7.084.000,00 7.084.000,00 7.084.000,00 0,00
número de acciones/proyectos/intervenciones para el SGP - Asignacion Especial

2 3 1501 10 005 control a las emisiones contaminantes del aire 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.084.000,00 0,00 416.000,00 7.084.000,00 7.084.000,00 0,00 416.000,00 7.084.000,00 7.084.000,00 7.084.000,00 0,00 - Ribereños
número de acciones/proyectos/intervenciones para el SGP - Proposito General

2 3 1501 10 016 control a las emisiones contaminantes del aire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
Número de hectáreas compradas para la protección de

2 3 1501 11 microcuencas asociadas al río magdalena 0,00
Número de obras de reducción del riesgo de desastres

2 3 1501 12 ejecutadas en cuencas hidrográficas 0,00
numero de acciones/proy/intervenciones para la
conservacion,proteccion,restauracion y
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas
2 3 1501 14 forestales. 0,00
restauracion y acondicionamiento ambiental de

2 3 1501 15 parques y zonas verdes del casco urbano. 0,00 184.420.592,00 0,00 0,00 10.300.000,00 174.120.592,00 171.200.000,00 0,00 2.920.592,00 171.200.000,00 171.200.000,00 0,00 2.920.592,00 171.200.000,00 171.200.000,00 171.200.000,00 0,00
restauración y acondicionamiento ambiental de SGP - Asignacion Especial

2 3 1501 15 005 parques y zonas verdes del casco urbano. 0,00 24.420.592,00 0,00 0,00 10.300.000,00 14.120.592,00 11.200.000,00 0,00 2.920.592,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 2.920.592,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 - Ribereños
restauracion y acondicionamiento ambiental de Forzosa inversion -
2 3 1501 15 094 parques y zonas verdes del casco urbano. 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 Ribereños
numero de estudios y/oproyectos dirigidos al SGP - Proposito General -

2 3 1501 16 012 prog.pgirs 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 26.600.000,00 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 16 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 249.426.545,00 0,00 0,00 128.600.000,00 59.896.273,00 318.130.272,00 316.493.314,00 0,00 1.636.958,00 316.493.314,00 316.493.314,00 0,00 1.636.958,00 316.493.314,00 316.493.314,00 296.493.314,00 20.000.000,00
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE IDENTIFICACIÓN DE

HECTÁREAS INUNDABLES IDENTIFICADAS COMO
2 3 1601 RIESGOSAS 20.000.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 26.600.000,00 26.257.000,00 0,00 343.000,00 26.257.000,00 26.257.000,00 0,00 343.000,00 26.257.000,00 26.257.000,00 26.257.000,00 0,00
numero de planes para la gestion del riesgo formulado/ SGP - Proposito General
2 3 1601 01 016 actualizado. 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 6.307.000,00 0,00 293.000,00 6.307.000,00 6.307.000,00 0,00 293.000,00 6.307.000,00 6.307.000,00 6.307.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Rendimientos
numero de planes para la gestion del riesgo formulado/ Financieros - Recursos de
2 3 1601 01 048 actualizado. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.950.000,00 0,00 50.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 50.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 libre destinacion
numero de planes para la gestion del riesgo formulado/ SGP - Proposito General
2 3 1601 01 049 actualizado. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
Numero de Estudios realizados para la zonificación de

2 3 1601 02 amenazas 0,00
Numero de Sistemas integrados de información para la

2 3 1601 03 gestión del riesgo a desastres instalados y en operación 0,00
Porcentaje del territorio municipal que cuenta con

2 3 1601 04 estudio de amenazas 0,00
Numero de Sistemas de monitoreo y alerta ante

2 3 1601 05 amenazas instalados y en operación 0,00
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL POR DESASTRES

2 3 1602 NATURALES 201.130.272,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 203.130.272,00 202.999.994,00 0,00 130.278,00 202.999.994,00 202.999.994,00 0,00 130.278,00 202.999.994,00 202.999.994,00 182.999.994,00 20.000.000,00
Cantidad Planes de Emergencia y Contingencia

elaborados/ desarrollados/ actualizados para la
2 3 1602 01 prevención y atención a desastres 0,00
2 3 1602 02 Porcentaje ayuda humanitaria 0,00
Número de convenios realizados con cuerpos de

socorro para la gestión del riesgo, control de incendios SGP - Proposito General -
2 3 1602 03 012 y calamidades conexas, anualmente 201.130.272,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 203.130.272,00 202.999.994,00 0,00 130.278,00 202.999.994,00 202.999.994,00 0,00 130.278,00 202.999.994,00 202.999.994,00 182.999.994,00 20.000.000,00 libre destinacion (42%)
2 3 1602 04 numero de cuerpos de socorro fortalecidos. 0,00
INCREMENTAR LA INVERSIÓN PROMEDIO PER CÁPITA

2 3 1603 MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 28.296.273,00 0,00 0,00 0,00 18.296.273,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Áreas desalojadas en procesos de reubicación de

2 3 1603 01 asentamientos humanos 0,00
Numero de Comités barriales/ escolares de emergencia

2 3 1603 02 ubicados en zonas de alto riesgo creados 0,00
Numero de Máquinas y equipos comprados,

requeridos por los cuerpos de bomberos, para la
prevención y control de incendios y calamidades
2 3 1603 03 conexas 0,00
Número de capacitaciones en proyectos para la
promoción, divulgación y formación en gestión del SGP - Proposito General
2 3 1603 04 016 riesgo y desastres 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto - Libre inversion
Número de Proyectos para mejorar las capacidades SGP - Proposito General

2 3 1603 05 016 comunitarias para la gestión del riesgo y desastres 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Cantidad de Muros de contención/ barreras/

2 3 1603 06 construidos en zonas de alto riesgo e inundaciones 0,00
Número de bienes públicos asegurados contra SGP - Proposito General -

2 3 1603 07 012 desastres naturales 8.296.273,00 0,00 0,00 0,00 8.296.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 1604 AYUDA HUMANITARIA COVID 19 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 41.600.000,00 78.400.000,00 77.236.320,00 0,00 1.163.680,00 77.236.320,00 77.236.320,00 0,00 1.163.680,00 77.236.320,00 77.236.320,00 77.236.320,00 0,00
2 3 1604 01 012 ayuda humanitaria 0,00 0,00 0,00 33.246.907,00 33.246.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 1604 01 016 ayuda humanitaria 0,00 0,00 0,00 56.753.093,00 0,00 56.753.093,00 56.753.093,00 0,00 0,00 56.753.093,00 56.753.093,00 0,00 0,00 56.753.093,00 56.753.093,00 56.753.093,00 0,00 Resto - Libre inversion
Rendimientos
2 3 1604 01 048 ayuda humanitaria 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 8.353.093,00 21.646.907,00 20.483.227,00 0,00 1.163.680,00 20.483.227,00 20.483.227,00 0,00 1.163.680,00 20.483.227,00 20.483.227,00 20.483.227,00 0,00 libre destinacion
2 3 17 FONDO LOCAL SALUD 10.531.167.732,00 1.544.588.999,69 63.207.536,00 60.315.239,00 26.315.239,00 12.046.549.195,69 11.506.732.973,58 0,00 539.816.222,11 11.506.732.973,58 11.506.732.973,58 0,00 539.816.222,11 11.506.732.973,58 11.506.732.973,58 11.451.058.314,01 55.674.659,57
2 3 1701 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 10.001.159.957,00 1.265.951.709,69 30.731.781,00 34.000.000,00 0,00 11.270.379.885,69 10.910.894.468,01 0,00 359.485.417,68 10.910.894.468,01 10.910.894.468,01 0,00 359.485.417,68 10.910.894.468,01 10.910.894.468,01 10.910.894.468,01 0,00
SGP - Regimen
2 3 1701 01 008 Continuidad - S.G.P - ssf 3.895.828.157,00 551.478.514,00 0,00 0,00 0,00 4.447.306.671,00 4.447.306.671,00 0,00 0,00 4.447.306.671,00 4.447.306.671,00 0,00 0,00 4.447.306.671,00 4.447.306.671,00 4.447.306.671,00 0,00 Subsidiado - Continuidad
FOSyGA - Regimen
2 3 1701 02 019 Continuidad - ADRES - ssf 5.421.157.846,00 355.980.366,00 0,00 0,00 0,00 5.777.138.212,00 5.738.406.996,13 0,00 38.731.215,87 5.738.406.996,13 5.738.406.996,13 0,00 38.731.215,87 5.738.406.996,13 5.738.406.996,13 5.738.406.996,13 0,00 subsidiado - Continuidad
2 3 1701 03 Ppna - Fosyga- ssf 0,00
Cofinaciacion sector
descentralizado nivel
2 3 1701 04 046 Continuidad - Recursos cajas de compensacion - ssf 183.124.263,00 0,00 30.731.781,00 0,00 0,00 152.392.482,00 152.392.482,00 0,00 0,00 152.392.482,00 152.392.482,00 0,00 0,00 152.392.482,00 152.392.482,00 152.392.482,00 0,00 departamental
Cofinaciacion Programas
Departamentales de
2 3 1701 05 040 Continuidad - Recursos del Dpto 374.212.954,00 137.735.819,00 0,00 0,00 0,00 511.948.773,00 379.747.905,89 0,00 132.200.867,11 379.747.905,89 379.747.905,89 0,00 132.200.867,11 379.747.905,89 379.747.905,89 379.747.905,89 0,00 salud - sector central
Coljuegos - Regimen
2 3 1701 07 017 Continuidad - Recursos Coljuegos 75% 76.836.737,00 27.941.012,00 0,00 0,00 0,00 104.777.749,00 68.049.073,99 0,00 36.728.675,01 68.049.073,99 68.049.073,99 0,00 36.728.675,01 68.049.073,99 68.049.073,99 68.049.073,99 0,00 subsidiado - Continuidad
Superavit Fiscal Vigencias
Anteriores etesa regimen
2 3 1701 07 103 continuidad - recursos coljuegos 75% 0,00 18.846.360,00 0,00 0,00 0,00 18.846.360,00 0,00 0,00 18.846.360,00 0,00 0,00 0,00 18.846.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 subsiadado continuidad
2 3 1701 08 Continuidad - Recursos Rendimientos financieros 0,00
2 3 1701 09 Continuidad - Recursos superavit vigencias anteriores 0,00 4.012.591,00 0,00 0,00 0,00 4.012.591,00 0,00 0,00 4.012.591,00 0,00 0,00 0,00 4.012.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Fiscal Vig ant -
Rec de Forzosa inver -
2 3 1701 09 090 continuidad - recursos superavit vigencias anteriores. 0,00 4.012.591,00 0,00 0,00 0,00 4.012.591,00 0,00 0,00 4.012.591,00 0,00 0,00 0,00 4.012.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salud: Reg Sub
2 3 1701 11 012 Interventoria del regimen subsidiado 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 1701 11 016 Interventoria del regimen subsidiado 30.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
Cofinaciacion Programas
Departamentales de
2 3 1701 12 040 rec. propios aportes depto con s.f. 0,00 128.965.708,69 0,00 0,00 0,00 128.965.708,69 0,00 0,00 128.965.708,69 0,00 0,00 0,00 128.965.708,69 0,00 0,00 0,00 0,00 salud - sector central
0.4% inspeccion, vigilancia y control - superintendencia FOSyGA - Regimen

2 3 1701 13 019 de salud. adres ssf. 0,00 40.991.339,00 0,00 0,00 0,00 40.991.339,00 40.991.339,00 0,00 0,00 40.991.339,00 40.991.339,00 0,00 0,00 40.991.339,00 40.991.339,00 40.991.339,00 0,00 subsidiado - Continuidad
SUBCUENTA PRESTACION DE SERVIOS DE SALUD EN LO

2 3 1702 NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA 164.149.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.149.394,00 0,00 0,00 164.149.394,00 0,00 0,00 0,00 164.149.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGP - Oferta Salud -
2 3 1702 01 004 Aportes patronales -ssf- S.G.P. 164.149.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.149.394,00 0,00 0,00 164.149.394,00 0,00 0,00 0,00 164.149.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aportes patronales
2 3 1703 SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 350.858.381,00 83.189.239,00 32.475.755,00 24.065.239,00 26.315.239,00 399.321.865,00 383.796.471,57 0,00 15.525.393,43 383.796.471,57 383.796.471,57 0,00 15.525.393,43 383.796.471,57 383.796.471,57 328.716.973,00 55.079.498,57
2 3 1703 01 SALUD AMBIENTAL 18.117.000,00 0,00 0,00 0,00 4.717.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 10.334.000,00 3.066.000,00
2 3 1703 0101 011 promoción de la salud (habitat saludable) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.604.000,00 1.596.000,00 SGP - Salud publica
gestión del riesgo (situaciones de salud relacionadas

2 3 1703 0102 011 con condiciones ambientales) 8.117.000,00 0,00 0,00 0,00 1.917.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 4.730.000,00 1.470.000,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 02 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 18.000.000,00 0,00 427.363,00 127.363,00 800.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 14.059.833,33 2.840.166,67
promoción de la salud (modos, condiciones y estilos de

2 3 1703 0201 011 vida saludables) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 0202 011 gestión del riesgo (condiciones crónicas prevalentes) 8.000.000,00 0,00 427.363,00 127.363,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 6.059.833,33 1.640.166,67 SGP - Salud publica
2 3 1703 03 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 33.000.000,00 0,00 6.657.000,00 0,00 0,00 26.343.000,00 26.342.999,23 0,00 0,77 26.342.999,23 26.342.999,23 0,00 0,77 26.342.999,23 26.342.999,23 19.033.964,00 7.309.035,23
promoción de la salud (promoción de la salud mental y
2 3 1703 0301 011 la convivencia). 15.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.600.000,00 3.400.000,00 SGP - Salud publica
gestión del riesgo (prevención y atención integral a

2 3 1703 0302 011 problemas y trastornos mentales y spa). 18.000.000,00 0,00 2.657.000,00 0,00 0,00 15.343.000,00 15.342.999,23 0,00 0,77 15.342.999,23 15.342.999,23 0,00 0,77 15.342.999,23 15.342.999,23 11.433.964,00 3.909.035,23 SGP - Salud publica
2 3 1703 04 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 28.000.000,00 0,00 9.800.000,00 1.200.000,00 200.000,00 19.200.000,00 19.199.999,00 0,00 1,00 19.199.999,00 19.199.999,00 0,00 1,00 19.199.999,00 19.199.999,00 13.182.596,00 6.017.403,00
promoción de la salud (disponibilidad y acceso a los

alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de
2 3 1703 0401 011 los alimentos.) 20.000.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 200.000,00 13.000.000,00 12.999.999,00 0,00 1,00 12.999.999,00 12.999.999,00 0,00 1,00 12.999.999,00 12.999.999,00 9.682.559,00 3.317.440,00 SGP - Salud publica
gestión del riesgo (Consumo y Aprovechamiento

biológico de los alimentos, Calidad e inocuidad de los
2 3 1703 0402 011 alimentos) 8.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.200.000,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 3.500.037,00 2.699.963,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 05 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 35.377.817,00 0,00 8.977.817,00 0,00 200.000,00 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00 26.200.000,00 26.200.000,00 19.316.516,00 6.883.484,00
promoción de la salud (promoción de los derechos

2 3 1703 0501 011 sexuales y reproductivos y la equidad de género) 20.000.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 200.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.366.516,00 4.633.484,00 SGP - Salud publica
gestión del riesgo (prevención y atención integral en ssr

2 3 1703 0502 011 desde un enfoque de derechos) 15.377.817,00 0,00 4.177.817,00 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 8.950.000,00 2.250.000,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 06 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 41.000.000,00 0,00 6.613.575,00 3.000.151,00 2.000.000,00 35.386.576,00 35.386.574,34 0,00 1,66 35.386.574,34 35.386.574,34 0,00 1,66 35.386.574,34 35.386.574,34 22.983.998,67 12.402.575,67
gestión del riesgo en enfermedades inmunoprevenibles

2 3 1703 0601 011 - pai 8.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.116.267,00 3.883.733,00 SGP - Salud publica
GESTIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDADES

2 3 1703 0602 EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS. 18.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 9.754.400,00 4.245.600,00
2 3 1703 060201 011 tuberculosis 8.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 060202 011 hansen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.754.400,00 1.245.600,00 SGP - Salud publica
otras enfermedades emergentes, re-emergentes y

2 3 1703 060203 011 desatendidas 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 SGP - Salud publica
GESTIÓN DEL RIESGO EN CONDICIONES ENDEMO -

2 3 1703 0603 EPIDÉMICAS 15.000.000,00 0,00 3.613.575,00 1.000.151,00 1.000.000,00 11.386.576,00 11.386.574,34 0,00 1,66 11.386.574,34 11.386.574,34 0,00 1,66 11.386.574,34 11.386.574,34 7.113.331,67 4.273.242,67
2 3 1703 060301 011 enfermedades transmitidas por vectores-etv 10.000.000,00 0,00 3.613.575,00 1.000.151,00 0,00 7.386.576,00 7.386.574,34 0,00 1,66 7.386.574,34 7.386.574,34 0,00 1,66 7.386.574,34 7.386.574,34 4.659.998,00 2.726.576,34 SGP - Salud publica
2 3 1703 060302 011 otras condiciones endemo - epidémicas 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.453.333,67 1.546.666,33 SGP - Salud publica
2 3 1703 07 SALUD Y ÁMBITO LABORAL 8.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.237.500,00 3.762.500,00
2 3 1703 0701 011 promoción de la salud (seguridad y salud en el trabajo) 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 SGP - Salud publica
gestión del riesgo (situaciones prevalentes de origen
2 3 1703 0702 011 laboral) 4.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.237.500,00 2.762.500,00 SGP - Salud publica
GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES
2 3 1703 08 VULNERABLES 30.559.000,00 0,00 0,00 0,00 6.959.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 10.801.666,00 12.798.334,00
2 3 1703 0801 011 desarrollo integral de las niñas, niños 10.559.000,00 0,00 0,00 0,00 2.359.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 4.650.000,00 3.550.000,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 0802 011 discapacidad 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 4.285.000,00 3.915.000,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 0803 011 victimas del conflicto armado 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.866.666,00 5.333.334,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 09 GESTIÓN EN SALUD PUBLICA 138.804.564,00 83.189.239,00 0,00 18.737.725,00 11.439.239,00 229.292.289,00 213.766.899,00 0,00 15.525.390,00 213.766.899,00 213.766.899,00 0,00 15.525.390,00 213.766.899,00 213.766.899,00 213.766.899,00 0,00
2 3 1703 0901 planeación integral en salud 0,00
2 3 1703 0902 VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA 138.804.564,00 68.189.239,00 0,00 18.737.725,00 11.439.239,00 214.292.289,00 200.016.899,00 0,00 14.275.390,00 200.016.899,00 200.016.899,00 0,00 14.275.390,00 200.016.899,00 200.016.899,00 200.016.899,00 0,00
2 3 1703 090201 gastos de inversión del laboratorio de salud pública 0,00
adquisicion de equipos y mejoramiento de la

2 3 1703 090202 infraestrutura fisica 0,00 9.189.239,00 0,00 0,00 9.189.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
adquisicion de equipos y mejoramiento de la superv.fiscal vig anter

2 3 1703 090202 091 infraestrutura fisica 0,00 9.189.239,00 0,00 0,00 9.189.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forz inv salud publica
2 3 1703 090203 011 inspección, vigilancia y control sanitario 44.400.000,00 0,00 0,00 1.719.717,00 0,00 46.119.717,00 43.000.000,00 0,00 3.119.717,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 3.119.717,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 090204 011 otros gastos en vigilancia en salud pública 59.404.564,00 0,00 0,00 7.828.769,00 0,00 67.233.333,00 59.847.333,00 0,00 7.386.000,00 59.847.333,00 59.847.333,00 0,00 7.386.000,00 59.847.333,00 59.847.333,00 59.847.333,00 0,00 SGP - Salud publica
2 3 1703 090204 012 otros gastos en vigilancia en salud pública. 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 43.400.000,00 0,00 600.000,00 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 600.000,00 43.400.000,00 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 1703 090204 016 otros gastos en vigilancia en salud pública 35.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 47.750.000,00 47.316.666,00 0,00 433.334,00 47.316.666,00 47.316.666,00 0,00 433.334,00 47.316.666,00 47.316.666,00 47.316.666,00 0,00 Resto - Libre inversion
otros gastos para materiales y suministros para la

ejecucion de las respectivas medidas sanitarias de superv.fiscal vig anter
2 3 1703 090205 091 prevencion,control y mitigacion de covid-19. 0,00 0,00 0,00 9.189.239,00 0,00 9.189.239,00 6.452.900,00 0,00 2.736.339,00 6.452.900,00 6.452.900,00 0,00 2.736.339,00 6.452.900,00 6.452.900,00 6.452.900,00 0,00 forz inv salud publica
2 3 1703 0903 GESTIÓN PROGRÁMATICA DE LA SALUD PUBLICA 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.750.000,00 0,00 1.250.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 1.250.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00
2 3 1703 0903 012 gestion programática de la salud pública. 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.750.000,00 0,00 1.250.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 1.250.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 libre destinacion (42%)
2 3 1703 0904 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 0,00
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE

2 3 1703 0905 SALUD PUBLICA 0,00
2 3 1704 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD 15.000.000,00 22.251.178,00 0,00 2.250.000,00 0,00 39.501.178,00 38.845.161,00 0,00 656.017,00 38.845.161,00 38.845.161,00 0,00 656.017,00 38.845.161,00 38.845.161,00 38.250.000,00 595.161,00
2 3 1704 01 INFRAESTRUCTURA 0,00
Construccion de Hospitales, centros de salud y puestos

2 3 1704 0101 de salud 0,00
Mejoramiento y Mantenimiento de Hospitales, centros

2 3 1704 0102 de salud y puestos de salud 0,00
2 3 1704 02 DOTACION 0,00
Dotacion de hospitales, centros de salud y puestos de

2 3 1704 0201 salud 0,00
otro gastos de adquisicion y/o produccion de

2 3 1704 0202 materiales,suministros y servicios propios del sector. 0,00
Otros Gastos de adquisicion y/o produccion de

2 3 1704 0203 materiales, suministros y servicios propios del sector 0,00
2 3 1704 03 RECURSO HUMANO 15.000.000,00 22.251.178,00 0,00 2.250.000,00 0,00 39.501.178,00 38.845.161,00 0,00 656.017,00 38.845.161,00 38.845.161,00 0,00 656.017,00 38.845.161,00 38.845.161,00 38.250.000,00 595.161,00
2 3 1704 0301 Apoyo a Campañas contra el dengue 0,00

2 3 1704 0302 012 servicios personales indirectos. 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 14.995.161,00 0,00 4.839,00 14.995.161,00 14.995.161,00 0,00 4.839,00 14.995.161,00 14.995.161,00 14.400.000,00 595.161,00 libre destinacion (42%)
2 3 1704 0302 016 servicios personales indirectos. 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Resto - Libre inversion
2 3 1704 0302 071 Servicios personales indirectos 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 14.400.000,00 0,00 600.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 600.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Coljuegos -
superavit rec otros
2 3 1704 0302 244 servicios personales indirectos 0,00 7.251.178,00 0,00 0,00 0,00 7.251.178,00 7.200.000,00 0,00 51.178,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 51.178,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 gastos en salud
SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD-

2 3 1705 SUBSIDIO A LA OFERTA 0,00 173.196.873,00 0,00 0,00 0,00 173.196.873,00 173.196.873,00 0,00 0,00 173.196.873,00 173.196.873,00 0,00 0,00 173.196.873,00 173.196.873,00 173.196.873,00 0,00
sgp-subsidio a la oferta - con situacion de fondo - (once - sgp sub a la oferta (once
2 3 1705 01 247 doceava conpes 45/2020) 0,00 173.196.873,00 0,00 0,00 0,00 173.196.873,00 173.196.873,00 0,00 0,00 173.196.873,00 173.196.873,00 0,00 0,00 173.196.873,00 173.196.873,00 173.196.873,00 0,00 doceava/conpes 45/20)
2 3 18 FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 0,00

2 3 1801 FORAGRO 0,00
2 3 1801 01 Concesion de Creditos 0,00
2 3 1801 02 Gastos Operativos 0,00
2 3 1802 FONDEUR 0,00
2 3 1803 FONDE DE VIVIENDA 0,00
2 3 1803 01 Concesion de Creditos y/o subsidios 0,00

2 3 1804 FONDO EDUCATIVO 0,00
24 SERVICIO DE LA DEUDA 239.874.747,00 0,00 0,00 64.052.000,00 183.805.093,00 120.121.654,00 116.958.737,00 0,00 3.162.917,00 116.958.737,00 116.958.737,00 0,00 3.162.917,00 116.958.737,00 116.958.737,00 116.958.737,00 0,00
2 4 02 DEUDA INTERNA 239.874.747,00 0,00 0,00 64.052.000,00 183.805.093,00 120.121.654,00 116.958.737,00 0,00 3.162.917,00 116.958.737,00 116.958.737,00 0,00 3.162.917,00 116.958.737,00 116.958.737,00 116.958.737,00 0,00
2 4 0201 AMORTIZACIONES 40.000.000,00 0,00 0,00 64.052.000,00 0,00 104.052.000,00 103.647.299,00 0,00 404.701,00 103.647.299,00 103.647.299,00 0,00 404.701,00 103.647.299,00 103.647.299,00 103.647.299,00 0,00
2 4 0201 01 016 Amortizaciones a capital 40.000.000,00 0,00 0,00 64.052.000,00 0,00 104.052.000,00 103.647.299,00 0,00 404.701,00 103.647.299,00 103.647.299,00 0,00 404.701,00 103.647.299,00 103.647.299,00 103.647.299,00 0,00 Resto - Libre inversion
2 4 0202 INTERESES 199.874.747,00 0,00 0,00 0,00 183.805.093,00 16.069.654,00 13.311.438,00 0,00 2.758.216,00 13.311.438,00 13.311.438,00 0,00 2.758.216,00 13.311.438,00 13.311.438,00 13.311.438,00 0,00
2 4 0202 01 016 Pago de Intereses 199.874.747,00 0,00 0,00 0,00 183.805.093,00 16.069.654,00 13.311.438,00 0,00 2.758.216,00 13.311.438,00 13.311.438,00 0,00 2.758.216,00 13.311.438,00 13.311.438,00 13.311.438,00 0,00 Resto - Libre inversion
ORIGINAL FIRMADA ORIGINAL FIRMADA

OCTAVIO CONDE LASSO JORGE ELICER HORTA CHARRY
Alcalde Municipal Secretario de Hacienda

Presupuesto gastos Huila 2020

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REPUBLICA DE COLOMBIA

01 enero 2020 hasta 31 diciembre 2020

2 1 3302 0305 Pasivos laborales y clasificados como contingencias 0,00

2 3 0101 01 NUMERO DE PREDIOS EDUCATIVOS LEGALIZADOS 0,00

Cantidad infraestructura Educativa Construida, SGP - Educacion - Calidad

cantidad infraestructura educativa construida, recursos de vig. exp. sgp

cantidad infraestructura educativa construida, rec vig exp sobretasa a la

mantenimiento de equipos de computo de las

Numero sedes educativas Dotadas (mobiliario escolar

Numero de sedes educativas dotadas (Herramientas

2 3 0102 04 Número de alumnos por computador 0,00

DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN – EDUCACIÓN (%

Número de estudiantes beneficiados por el servicio de SGP - Asignacion Especial

número de estudiantes beneficiados por el servicio de superavit alimentacion

Número de alumnos beneficiados con el servicio de SGP - Proposito General -

arrendamiento de inmuebles destinados a la prestacion SGP - Proposito General -

arrendamiento de inmuebles destinados a la prestacion SGP - Proposito General

2 3 0104 DISMINUIR LA TASA DE REPITENTES - EDUCACIÓN 0,00

numero de personas beneficiadas con proyectos

2 3 0104 02 capacitacion a docentes y directivos docentes. 0,00

MANTENER NÚMERO DE BENEFICIADOS CON

Gastos operativos Fondos de Desarrollo Municipal -

AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE

Numero de documentos diagnóstico de acceso a agua

DISMINUIR EL ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL

2 3 0202 01 NÚMERO DE CAPTACIONES CONSTRUIDAS 0,00

Número de planta de tratamiento de agua potable

Número de planta de tratamiento de agua potable

número de planta de tratamiento de agua potable SGP - Agua potable y

número de planta de tratamiento de agua potable superavit recursos

Número de estrategias realizadas para la legalización

numero de metros lineales de red acueducto SGP - Agua potable y

Número de metros lineales de la red de acueducto con

número de metros lineales de la red de acueducto con Transferencias del sector

Número de planta de tratamiento de agua potable

INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE

NÚMERO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE

Número de metros lineales red de alcantarillado SGP - Agua potable y

número de metros lineales de red de alcantarillado con SGP - Asignacion Especial

número de metros lineales de red de alcantarillado con SGP - Asignacion Especial

Número de metros lineales de red de alcantarillado con SGP - Agua potable y

número de metros lineales de red de alcantarillado con Transferencias del sector

2 3 0203 07 limpieza,mantenimiento de sumideros,rejillas pluviales. 0,00

AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO EN

2 3 0204 01 Número de carros compactadores adquiridos 0,00

REALIZAR DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE

Número de toneladas dispuestas en sitios adecuados

Numero de Planes sectoriales o planes maestros de SGP - Agua potable y

Porcentaje del Plan sectorial o plan de gestión integral

2 3 0206 05 Número de estudios y diseños de esquemas de aseo 0,00

Numero de escenarios deportivos y/o recreativos

Número de deportistas que participan en juegos

Número de proyectos de actividades deportivas y

número de proyectos de actividades deportivas y

num. de proy. de activ. deportivas y aprovechamiento

Número de personas (niños, niñas, adolescentes, etc)

2 3 0301 06 elaboracion plan decenal de deporte 0,00

2 3 0401 01 Numero de Bandas musicales fortalecidas 0,00

2 3 0401 03 Número de organizaciones culturales apoyados 0,00

Número de personas en procesos formativos en las SGP - Proposito General -

Número de personas en procesos formativos en las

número de personas en procesos formativos en las Cofinanciacion sector