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Nombre de la empresa:
GRÁFICO POR CICLO
Nit de la empresa:
No. de trabajadores directos:
No. de trabajadores Indirectos:
Fecha de realización: GRÁFICO POR ESTÁNDAR
Realizado por:
Cargo:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
Sector Económico:
Clase de Riesgo:
Hoja Opción
Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estándares Mínimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna J"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Esta hoja esta protegida de escritura.
Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estan
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
RESO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEM
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco
Mínimos para empleadores o contratantes con
R
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coo
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.0%
Asignacion de una
persona que diseñe e
implemente el Sistema de
Gestion de SST
1.1.1 0.5
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Asignacion de
1.1.2 responsabiilidades en 0.5
SST
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Asignación de recursos
1.1.3 para el Sistema de 0.5
Gestión en SST
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Afiliación al Sistema de
1.1.4 Seguridad Social Integral 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Identificación de
trabajadores que se
dediquen en forma
1.1.5 permanente a actividades 0
de alto riesgo y cotización
de pensión especial
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Conformación y
funcionamiento del
COPASST
1.1.6 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Capacitación de los
1.1.7 integrantes del COPASST 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Conformación y
funcionamiento del
Comité de Convivencia
Laboral
1.1.8 0
Capacitación en el Sistema de G
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Programa de capacitación
1.2.1 0
anual
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Inducción y reinducción
1.2.2 0
en SST
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Curso Virtual de
capacitación de cincuenta
1.2.3 (50) horas en SST. 0
2.1.1 1
2.3.1 0
Plan
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo 2
Conservació
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Archivo y retención
2.5.1 documental del Sistema 2
de Gestión de SST
Rend
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
2.6.1 Rendición de cuentas 0
Normativa nacional vigente y aplicab
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
2.7.1 Matriz legal 0
C
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Mecanismos de
comunicación
2.8.1 1
A
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Identificación y evaluación
para la adquisición de
2.9.1 bienes y servicios 0
C
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Evaluación y selección de
2.10.1 proveedores y contratistas 0
Ges
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio 1
GESTIÓ
Condiciones
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Descripción
sociodemográfica y
Diagnóstico de las
condiciones de
salud de los trabajadores
3.1.1 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Actividades de medicina
del trabajo y de
prevención y promoción
de la Salud.
3.1.2 1
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Perfiles de cargos
3.1.3 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Evaluaciones médicas
3.1.4 0
ocupacionales
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Custodia de las historias
clínicas
3.1.5 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Restricciones y
recomendaciones médico
laborales
3.1.6 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Estilos de vida y entorno
3.1.7 1
saludable
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
3.1.8 Servicios de higiene 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
3.1.9 Manejo de Residuos 0
Registro, reporte e investigación de las enferm
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Reporte de accidentes de
3.2.1 trabajo y enfermedades 2
laborales
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Investigación de
incidentes, accidentes de
trabajo y las
3.2.2 enfermedades cuando 2
sean diagnosticadas
como laborales
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Registro y análisis
estadístico de accidentes
3.2.3 de trabajo y 1
enfermedades laborales
Mecanismos de vigilancia de la
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Frecuencia de
3.3.1 1
accidentalidad
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Severidad de
3.3.2 1
accidentalidad
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Proporción de accidentes
de trabajo mortales
3.3.3 1
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Prevalencia de la
3.3.4 1
enfermedad laboral
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Incidencia de la
enfermedad laboral
3.3.5 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Ausentismo por causa
médica
3.3.6 0
GESTION DE LO
Identificación de peligros, e
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
4.0% 0.00%
Metodología para
identificación de peligros,
4.1.1 evaluación y valoración de 4
riesgos
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
4.0% 0.00%
Identificación de peligros y
evaluación y valoración de
riesgos con participación
4.1.2 de todos los niveles de la 4
empresa
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
3.0% 0.00%
Identificación de
sustancias catalogadas
4.1.3 como carcinógenas o con 3
toxicidad aguda
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
4.0% 0.00%
4.1.4 Mediciones ambientales 0
Medidas de prevención y con
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Medidas de prevención y
control frente a
4.2.1 peligros/riesgos 2.5
identificados
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Aplicación de medidas de
prevención y control por
parte de los trabajadores
4.2.2 2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Procedimientos e
instructivos internos de
4.2.3 seguridad y salud en el 2.5
trabajo
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Inspecciones a
4.2.4 instalaciones, maquinaria 0
o equipos
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Mantenimiento periódico
de las instalaciones,
4.2.5 equipos, máquinas y 0
herramientas
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Entrega de los elementos
de protección personal –
EPP y capacitación en
uso adecuado
4.2.6 2.5
GESTIÓ
Plan de prevencion, prepar
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
5.0% 0.00%
Plan de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias
5.1.1 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
Numeral Item Criterio Modo de verificación
5.0% 0.00%
Brigada de prevención,
preparación y respuesta
5.1.2 ante emergencias 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.25% 0.00%
6.1.2 Auditoría anual 1.25
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.25% 0.00%
Revisión por la alta
dirección. Alcance de la
auditoría del Sistema de
6.1.3 Gestión 1.25
de SST
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.25% 0.00%
Planificación de la
6.1.4 auditoría con el 0
COPASST
ME
Acciones preventivas y correctivas con base en los resu
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Acciones preventivas y/o
correctivas
7.1.1 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Acciones de mejora
conforme a revisión de la
Alta Dirección
7.1.2 2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Acciones de mejora con
base en investigaciones
7.1.3 de accidentes de trabajo y 0
enfermedades laborales
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Plan de mejoramiento
7.1.4 0
SOLUCIÓN 0312 DE 2019
EMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA .
co legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual
on trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
oordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
0.5
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
0.5
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
0.5
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
0
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
0
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
0
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
X 1
X 0
Adquisiciones (1%)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
0
Contratación (2%)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
0
estión del cambio (1%)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
1 Actualizar
II HACER
TIÓN DE LA SALUD (20%)
nes de salud en el trabajo (9 %)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencias documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
0
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
0
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
1
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
0 No se evidencian documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
0 No se evidencian documentos
ermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
2
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
1
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
x 1
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
1
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
No se evidencian documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
3
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
0 No se evidencian documentos
control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
2.5
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
2.5
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
2.5
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
0
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
2.5
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
III VERIFICAR
ESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
1.25
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
1.25 Actualizar
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
1.25
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
0
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
esultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Actualizar
2.5
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
0
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se evidencian documentos
0
ar será igual a cero. Estándares
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
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ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARE
TABLA DE VALO
CICLO ESTÁNDAR
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL
YL
Gestión del cambio (1%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base
en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
TOTALES 100
será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
ebe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
1.5
0 0 0 0
0 0 0 0
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1 0 0 X
1 0 X 0
0 0 0 X
2 0 0 0
2 0 0 0
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1 0 0 0
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5
2 0 0 0
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1 0 0 0
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1 0 0 0
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11
3 0 0 0
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2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
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3.75
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3.75
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2.5 0 0 0
2.5
0 0 0 0
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47.75 0 0 0 47.75
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 9.5
II. HACER 60 32 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 3.75
IV. ACTUAR 10 2.5
60
32
25
9.5 10
5 3.75 2.5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%)1.5
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 8
GESTIÓN DE LA SALUD 20 11
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 21
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 3.75
MEJORAMIENTO 20 21 10 2.5
15
10 11 10 10
8
5
0 3.75
1.5 2.5
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
3.75
2.5
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN