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ITEM OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO METAS

Revisión y Divulgación de las politicas de Divulgacion de la politica al


1 SG-SST y politica de prevención de alcohol, 100% de los empleados y
tabaquismo y sustancias psicoactivas contratistas

Identificar el 100% de los


Identificar, evaluar y valorar los peligros y
2 peligros presentes en la
riesgos de la empresa empresa

Identificar el 100% de los


Revision y actualización de los requisitos
3 requisitos legales aplicables a
legales en SST aplicables a la empresa la empresa

Aplicación del 100% de los


aspectos de la linea basal
Realizar una evaluacion inicial del Sistema
4
de Gestion en SST Cumplimiento por encima del
80% del criterio evaluado

Revisión y actualización de objetivos y Cumplir con el 100% de los


5
metas objetivos propuestos

Definir y hacer seguimiento de los


Cumplir con el 100% de los
6 indicadores (Estructura, proceso y
indicadores propuestos
resultado)

Asignar las responsabilidade de SST a


6 100% de responsabilidades
todas las personas de la organización

Elaboración del presupuesto de SST para al Que los costos fijos no excedan
7 año 2019 lo presupuestado
Realizar las reuniones del
8 Realizar las reuniones del COPASST
COPASTT

Realizar reuniones del comité de Realizar las reuniones del


9
convivencia laboral comité de Convivencia laboral

Inducción

10 Inducción y reinducción en SST

Re- inducción

Realizar rendición de cuentas


11 Rendición de cuentas
anualmentente

Investigar el 100% de los


eventos que se presentes
Caracterizar el 100% de las
incapacidades por EL-ATEL
Realizar al 100% de los
empleados los examenes
H Gestionar y controlar los peligros y riesgos medicos

Induccion al 100% de los


empleados nuevos

Cumplir con el 100% de las


inspecciones programadas en
el año
Caracterizar el 100% de las
incapacidades por EL-ATEL

Identificar el 100% de la
poblacion y mantener
actualizada la bade de datos

Disminuir y/o intervenir las enfermefdades Intervenir el 100% de los


Laborales peligros que puedan generar
EL
H
Disminuir y/o intervenir las enfermefdades
Laborales

Cumplir con el 100% de los PVE

Cumplimiento del 100% de las


restricciones o
recomendaciones medicas
laborales y generales

Establecer el Plan de emergencias

Verificar el cumplimiento de los planes de


V accion, programas y actividades
propuestas en el SGSST
Verificar la pertinencia y eficacia del plan Realizar por lo menos 1 vez al
v de emergencias. año simulacro

Revision anual de la alta


A Revision por la gerencia dirección

Auditoria interna o externa


A Auditoria interna o externa cada año y seguimiento a las
anteriores
PLAN DE TRABAJO EN SEG

ACTIVIDAD RESPONSABLE O LÍDER


Ene Feb

Revisar y divulgar las politicas del SG-SST, alcohol y


drogas, Difundir a todos los noveles de la institución y Gerencia, Encargado del
estar accesible a todos los trabajadores y demas SGSST
partes interesadas, en el lugar de trabajo.

Elaborar la matriz de identificación de peligros y


riesgos incluyendo contratistas y terceros Encargado del SGSST,
Definir los controles necesarios para cada peligro Trabajadores, Contratistas
identificado

Actualizar la matriz de requisitos legales Encargado del SGSST

Aplicar la linea basal para realizar un diagnostico incial


Encargado del SGSST
del avance en seguridad y salud en el trabajo

Revisar los objetivos del SG-SST, que sean medibles y


Encargado del SGSST
coherentes con el plan de trabajo anual.

Definir los indicadores (Cualitativos o cuantitativos,


según corresponda), mediante los cuales se evalua la
Encargado del SG-SST
estructura, el proceso y los resultadfos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asignar las reponsabilidades a cada cargo en la


Encargado del SGSST
empresa según la legislacion.

Planificar la inversión de los recursos necesarios para


Gerencia, Encargado del
dar cumplimiento a los objetivos propuestos para la SGSST
ejecución del SG-SST
Programar reuniones a los integrantes del COPASST
Presidente del COPASST
mensualmente

Programar reuniones a los integrantes del comité de


Presidente del COPASST
Convivencia laboral trimestralmente

Realizar el proceso de inducción en SST a todo


Recursos Humanos
trabajador que ingrese a la empresa

Realizar el proceso de re- inducción semestralmente a


Recursos Humanos
todos los trabajadores antiguos de la empresa.

Realizar la rendición de cuentas del desarrollo del


Encargado del SG-SST
sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

Registrar, caracterizar y analizar la accide ntalidad Encargado del SGSST

Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. Encargado del SGSST

Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales Encargado del SGSST

Dar inducción en seguridad y saldud en el trabajo al


Encargado del SGSST
personal nuevo y al personal que lo requiera.

Copasst- EEncargado del


Realizar inspección de seguridad
SGSST

Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. Encargado del SGSST

Realizar un analisis general de las condiciones de


Encargado del SGSST
salud de los trabajadores

Base de Base de
Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion Encargado del SGSST datos datos
trabajadora
actualizada actualizada

Realizar mediciones ambientales según riesgo Encargado del SGSST


presente en empresa
Documentar los PVE según los peligros que generen
Encargado del SGSST
las EL y según analisis de condiciones de salud.

Establecer programa de reintegro laboral Encargado del SGSST

Realizar Analisis de vulnerabilidad Encargado del SGSST

Conformar a los equipos de apoyo (comité de


emergencias, brigada, Coordinadores Evacuacion)

Investigar los accidentes de trabajo e incidentes Encargado del SGSST

Realizar simulacros Encargado del SGSST

Revision de la politica anual Alta dirección y Copasst

Evidenciar que se cumpla con la normatividad


nacional vigente aplicable en materia de riesgos Alta dirección y Copasst
laborales
Revision de la identificación de peligros e Encargado del SGSST
identificación de riesgo y planes de acción.
Indicadores de estructura, impacto y resultados. Encargado del SGSST
El cumplimiento de la política de seguridad y salud en
el trabajo;
El resultado de los indicadores de estructura, proceso
y resultado;
La participación de los trabajadores;
El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de
rendir cuentas.

El mecanismo de comunicación de los contenidos del


Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, a los trabajadores.

La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de


Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

La gestión del cambio


La consideración de la seguridad y salud en el trabajo
en la~ nuevas adquisiciones.
El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los.
proveedores y contratistas.
DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Base de Base de Base de Base de Base de Base de Base de Base de
datos datos datos datos datos datos datos datos
actualizada actualizada actualizada actualizada actualizada actualizada actualizada actualizada
RECURSOS
Nov Dic F E H
Base de Base de Base de Base de Base de
datos datos datos datos datos
actualizada actualizada actualizada actualizada actualizada
INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y
EVIDENCIA
RESULTADO

%Divulgacion Politica: #personas que conocen Política firmada


politica/#Total empleados*100 por gerencia

#Peligros controlados: # de peligros


indetificados/#Total de Identificados*100 Matriz de
Peligros

Cumplimiento requisitos legales en S&SO=(Nº Requisitos


legales en S&SO cumplidos/Nº Total de requisitos legales
en S&SO)*100

%Cumplimiento criterios linea base: Criterios


Linea Basal
Cumplidos/Total Criterios Evaluados*100

%Divulgacion de responsabilidades

Asignar los recusos para la implementación del SST


Actas de reuniones del COPASST

Actas de reuniones del Comité de Convivencia


Laboral

Evaluación inducción

Evaluación re-inducción

%Investigacion AT/IT:#eventos investigados/#total


ocurridos

ausentismo

%Examenes medicos:#evaluaciones
realizadas/#total de empleados

%capacitacion

%Inspeccion: inpecciones realizadas/inspecciones


programadas

ausentismo

Incidencia, Prevalencia

Base de datos actualizada

%Controles realizados: Controles


realizados/Controles propuestos
% Cumplimiento de PVE

%reintegro

Simulacro realizado Informe

Acta de Revision

Acta de Revision
Reunion realizada

Informe

Informe

auditoria Informe

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