Procesos y Procedimientos Hospital de II Nivel

HOSPITAL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Salud y Deportes
Dirección General de Servicios de Salud

Unidad de Servicios de Salud y Calidad
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
2009
1
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN................................................................................................................................................. 6
2. JUSTIFICACION....................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3. OBJETIVO GENERAL.......................................................................................................................................... 6
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................................................................................ 6
5. BASE NORMATIVA DEL MANUAL...................................................................................................................... 7
6. ALCANCE DEL MANUAL..................................................................................................................................... 7
7. REVISION DEL MANUAL..................................................................................................................................... 8
PROCESO DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL............................................................................................9
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.........................................................................11
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL..............................................................15
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL..............................................16
PROCESO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL...................................................................................................................... 18
PROCEDIMIENTO ANÁLISIS RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO..........................................................................19
PROCESO DISEÑO ORGANIZACIONAL............................................................................................................................ 21
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONAL....................................................................................22
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.................................24
PROCEDIMIENTO IMPLANTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...........................................................26
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO..................................28
PROCESO IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS..................................................................................................................... 30
PROCEDIMIENTO IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS......................................................................................................31
PROCESO CONTRATACIÓN........................................................................................................................................... 33
PROCEDIMIENTO COMPRA MENOR DIRECTA (DE Bs. 1.- a Bs. X).............................................................................36
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN COMPRAS MENORES (DE x a Bs. 20.000.-).......................................................39
CONTRATACIÓN COMPRAS MENORES (DE Bs. 20.001.- A Bs. 160.000.-).................................................................43
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA...................................................................48
(De Bs. 160.001.- a Bs. 8.000.000.-)................................................................................................................................ 48
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN................................................................................................................ 55
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO POR EL ALMACÉN...................................................................................56
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO AL ALMACÉN.........................................................................58
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DONACIONES...................................................................................................... 66
PROCESO DOTACIÓN DE PERSONAL.......................................................................................................................... 68
PROCEDIMIENTO VALORACIÓN DE PUESTOS........................................................................................................ 70
PROCEDIMIENTO CLASIFICACIÓN DE PUESTOS....................................................................................................72
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL............................................................74
PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO DE PERSONAL............................................................................................... 80
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL......................................................................................................... 84
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN............................................................................................. 88
PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN................................................................................................................................... 90
PROCESO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO................................................................................................................ 92
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN.........................................................................................93
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN.................................................................................................. 95
PROCESO MOVILIDAD FUNCIONARIA............................................................................................................................ 97
PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN................................................................................................................................... 99
PROCEDIMIENTO ROTACIÓN.................................................................................................................................... 101
PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DE PERSONAL................................................................................................ 103
PROCEDIMIENTO RETIRO – DESTITUCIÓN.............................................................................................................. 105
PROCESO CAPACITACIÓN PRODUCTIVA.................................................................................................................... 107
PROCEDIMIENTO DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN..................................................................108
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN..............................................................................110
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN..................................................................112
PROCESO REGISTRO DE PERSONAL.......................................................................................................................... 115
PROCEDIMIENTO GENERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN............................................................116
PROCEDIMIENTO CONTROL ASISTENCIA DEL PERSONAL.....................................................................................118
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE VACACIONES............................................................................................120
2
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE VACACIONES O PERMISOS................................................................................122
PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.......................................................................................................... 124
PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA............................................................................................125
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO.................................................................127
PROCESO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA................................................................................................................ 129
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA...........................................................130
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.........................................................132
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.................................................................................134
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA...................................................................135
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DESVIACIONES............................................................137
PROCESO RECAUDACIÓN DE RECURSOS................................................................................................................. 139
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE ALTAS MEDICAS.................................................................................................... 141
PROCEDIMIENTO CAPTACIÓN DE INGRESOS......................................................................................................... 143
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE RECAUDACIONES...............................................................................................145
PROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONAL Y POR CONVENIOS.................................................147
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS............................................................................................................ 149
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS.............................................................................151
PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE CHEQUES................................................................................................................ 153
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE CHEQUES.............................................................................................................. 155
PROCEDIMIENTO CUSTODIA DE TÍTULOS Y VALORES...........................................................................................157
PROCESO CONTABILIDAD INTEGRADA...................................................................................................................... 159
PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD INTEGRADA........................................................................................................ 160
SERVICIOS GENERALES............................................................................................................................................... 164
PROCESO MANTENIMIENTO........................................................................................................................................ 164
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL................................................165
PROCESO LIMPIEZA - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS........................................................................................167
PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS.........................................168
PROCESO LAVANDERÍA............................................................................................................................................... 170
PROCEDIMIENTO LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA.......................................................................................171
PROCESO ROPERÍA..................................................................................................................................................... 173
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA................................................................174
UNIDAD DE ADMISIÓN Y ESTADÍSTICAS..................................................................................................................... 176
PROCESO REGISTRO DE INFORMACIÓN.................................................................................................................. 176
PROCEDIMIENTO ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS.............................................................................................179
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS CUADERNOS DE CADA SERVICIO DEL HOSPITAL.....181
PROCEDIMIENTO HISTORIAL CLÍNICO..................................................................................................................... 183
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CUADERNOS........................................................................................................ 187
PROCEDIMIENTO HOSPITALES DE REFERENCIA................................................................................................... 189
PROCEDIMIENTO REGISTRO DIARIO DE CUADERNOS...........................................................................................191
PROCEDIMIENTO PARAMETRIZACION PARA VENTA DE SERVICIOS.....................................................................193
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE PACIENTES.......................................................................................................... 195
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN...........................................................................197
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE SALAS................................................................................................................... 199
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMAS................................................................................................................. 201
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INTERNACIÓN......................................................................................................203
PROCEDIMIENTO ALTA DEL PACIENTE.................................................................................................................... 205
PROCEDIMIENTO TRASPASO DE CAMAS................................................................................................................. 207
PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE REPORTES..................................................................................................... 209
UNIDAD AMBULATORIO................................................................................................................................................ 213
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD AMBULATORIO........................................................................................213
UNIDAD DE EMERGENCIA............................................................................................................................................. 216
PROCESO EMERGENCIA.............................................................................................................................................. 216
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN EMERGENCIA....................................................................................................... 217
PROCESO REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA..................................................................................................219
PROCEDIMIENTO REFERENCIA DE PACIENTES DE PRIMER NIVEL A SEGUNDO O TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
..................................................................................................................................................................................... 220
3
PROCEDIMIENTO CONTRARREFERENCIA............................................................................................................... 222
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA............................................................................................................................... 224
PROCESO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA....................................................................................................... 224
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NUEVOS – SUMI......................................225
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NUEVOS.................................................229
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES ANTIGUOS SUMI.....................................233
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES ANTIGUOS...............................................236
UNIDAD DE ODONTOLOGÍA.......................................................................................................................................... 239
PROCEDIMIENTO ACCIONES ODONTOLÓGICAS PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN...........................................239
PROCEDIMIENTO ACCIONES ODONTOLÓGICAS PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN...........................................240
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.....................................................................................................242
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN.................................................................................................................................... 244
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN............................................................................244
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN.................................................................................................................................... 245
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN............................................................................245
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL UNIDAD......................................245
PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA............................................................247
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA OBSTÉTRICA..............................................................................249
UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA............................................................................................................... 251
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.................251
PROCEDIMIENTO HOSPITALIZACIÓN EN LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA...................................253
PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ALTA MEDICA.....................................................................................................256
PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA............................................................259
PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA.............................................................260
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA..................260
PROCEDIMIENTO HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA................................262
PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE MEDICINA GENERAL.............................................................................265
PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE MEDICINA GENERAL...............................................................................266
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE MEDICINA GENERAL..................................266
PROCEDIMIENTO HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL.................................................268
PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ALTA MEDICA.....................................................................................................270
UNIDAD DE CIRUGÍA...................................................................................................................................................... 273
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD DE CIRUGÍA.............................................................................................. 273
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL UNIDAD......................................274
PROCESO ATENCIÓN EN EL UNIDAD DE CIRUGÍA................................................................................................ 276
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.............................277
PROCESO ANESTESIA ASISTENCIAL.......................................................................................................................... 280
PROCEDIMIENTO ASISTENCIA EN QUIRÓFANO......................................................................................................281
UNIDAD GESTIÓN DE CALIDAD, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN...........................................................................283
PROCESO ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN............................................................................................................... 283
PROCEDIMIENTO DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN MEDICA.................284
PROCESO AUDITORIA MEDICA.................................................................................................................................... 286
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA MEDICA.....................................................................................288
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA MEDICA INDUCIDA....................................................................290
UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO..............................................294
PROCESO ATENCIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.......................294
PROCEDIMIENTO PACIENTE SUMI CON ORDEN PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO............................................................................................................................................................ 295
PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ORDEN PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO............................................................................................................................................................ 297
PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.....299
UNIDAD DE FARMACIA.................................................................................................................................................. 301
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE FARMACIA............................................................................................................. 301
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO POR FARMACIA.....................................................................................303
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO A FARMACIA........................................................................305
PROCEDIMIENTO INGRESO PARCIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A FARMACIA CON FACTURA...............310
4
PROCESO DISPENSACIÓN FARMACIA....................................................................................................................... 317
PROCEDIMIENTO VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AL CONTADO............................................................318
PROCEDIMIENTO VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PAGO PENDIENTE A PACIENTES HOSPITALIZADOS
..................................................................................................................................................................................... 321
PROCEDIMIENTO DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SUMI...........................................................323
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN FORMA MANUAL DE SOLICITUDES INTERNAS
..................................................................................................................................................................................... 325
UNIDAD DE RAYOS X..................................................................................................................................................... 329
PROCESO EXÁMENES DE IMÁGENES Y RAYOS X..................................................................................................... 329
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X..............................................330
UNIDAD DE ECOGRAFÍA................................................................................................................................................ 332
PROCESO EXÁMENES ECO GRÁFICOS...................................................................................................................... 332
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES ECO GRÁFICOS.........................................333
UNIDAD DE LABORATORIO........................................................................................................................................... 335
PROCESO EJECUCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO.....................................................................................335
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO PACIENTES CONSULTA EXTERNA..............336
UNIDAD DE NUTRICIÓN................................................................................................................................................. 340
PROCESO DE APOYO NUTRICIONAL AL PACIENTE EN TRATAMIENTO MEDICO...................................................340
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DIETAS Y FÓRMULAS...................................................................................341
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DIETAS AL PACIENTE..............................................................................343
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL...................................................................................................................................... 345
PROCESO ATENCIÓN DEL USUARIO EN TRABAJO SOCIAL.....................................................................................345
PROCEDIMIENTO VALORACIÓN SOCIOECONÓMICO.............................................................................................347
PROCEDIMIENTO PACIENTES CON ORDEN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO QUE
REQUIEREN DE DESCUENTO EN EL COSTO........................................................................................................... 349
PROCEDIMIENTO PACIENTES CON ORDEN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO QUE
REQUIEREN DE COMPROMISO DE PAGO................................................................................................................ 351
PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CUENTAS A PACIENTES INSTITUCIONALES................................................354
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS A PACIENTES INSTITUCIONALES CON COMPROMISO DE
PAGO........................................................................................................................................................................... 356
UNIDAD DE ENFERMERÍA............................................................................................................................................. 359
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD.................................................................................................................... 359
PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES...........................................................360
UNIDAD DE ENFERMERÍA............................................................................................................................................. 362
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA............................................................363
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA.........................................................................365
PROCEDIMIENTO MANEJO POST OPERATORIO..................................................................................................... 369
PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CARRO DE CURACIONES...........................................371
UNIDADES OPERATIVAS EN SALUD............................................................................................................................ 373
PROCESO GESTIÓN GERENCIAL................................................................................................................................. 373
PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE LA GESTIÓN GERENCIAL..............................................................................374
PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS................................................................380
PROCEDIMIENTO PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN SITIO QUIRÚRGICO..........................................................390
PROCEDIMIENTO PRECAUCIONES EN EL CUIDADO DE PACIENTES CON SOSPECHA DIAGNOSTICA.........393
PROCEDIMIENTO DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN............................................................................................395
PROCEDIMIENTO MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS.................................................................................398
UNIDADES OPERATIVAS EN SALUD............................................................................................................................ 402
PROCESO EXPEDIENTE CLÍNICO................................................................................................................................ 402
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO..........................................................................403
PROCESO PROMOCIÓN DE SALUD............................................................................................................................. 413
PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN EN GESTIÓN DE SALUD........................................................................................414
PROCESO DE ACREDITACIÓN..................................................................................................................................... 416
PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN DE HOSPITALES PARA LA ACREDITACIÓN......................................................417
PROCESO INTERCONSULTA....................................................................................................................................... 421
PROCEDIMIENTO SERVICIO DE INTERCONSULTA..................................................................................................422
5
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
1. PRESENTACIÓN.
El Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros, es un instrumento administrativo

de carácter operativo, que tiene la finalidad de regular el funcionamiento orgánico
procedimental de las diferentes actividades que realiza el la Institución pública de salud, a fin
de establecer pormenorizadamente en forma clara y precisa, los pasos de cada proceso
administrativo y financiero.
El Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros, es el resultado de la

transformación organizacional y la correspondiente mejora de procesos, la misma que da
origen a la redefinición de funciones, originando una nueva Estructura Orgánica de la
Institución de Salud
2. JUSTIFICACIÓN
Las Instituciones Publicas de Salud, para el cumplimiento de su misión y objetivos, deben

ejecutar diversos procesos y procedimientos, cuyos resultados determinan su éxito o fracaso.
Por lo tanto, es de vital importancia que las Instituciones tengan claros los procesos claves
para que puedan cumplir a cabalidad con sus objetivos.
Por lo tanto, el Manual de Procesos y Procedimientos contribuirá en la implantación de los

Sistemas Administrativos y de Control de la Ley 1178 a través de operaciones a cargo de la
Institución, involucrando a puestos o unidades organizacionales en que directamente
intervienen
3. OBJETIVO GENERAL.
El Manual de Procesos y Procedimientos tiene la finalidad de regular el funcionamiento

orgánico procedimental de las diferentes actividades que realiza la Institución a fin de
establecer en forma clara y precisa, los pasos de cada proceso y procedimiento
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El Manual de Procedimientos, tiene los siguientes objetivos específicos:
4.1. Establecer el conocimiento de los procedimientos técnico administrativos
4.2. Apoyar en forma efectiva al cumplimiento de la normativa de administración y control y

disposiciones legales específicas.
4.3. Presentar una visión integral de cómo opera la Institución.
4.4. Determinar que cada funcionario cumpla de manera eficiente sus tareas relativas a las
actividades desarrolladas en la Institución.
4.5. Precisar la responsabilidad operativa de los funcionarios.
6
4.6. Identificar expresamente el objetivo para realizar un determinado procedimiento.
4.7. Describir en forma objetiva, clara y precisa, los pasos lógicos, secuenciales y
correlativos de cada procedimiento.
4.8. Propiciar el mejor aprovechamiento de los funcionarios, recursos logísticos y

materiales.
5. BASE NORMATIVA DEL MANUAL
El Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos y Financieros, está normado a través

de las siguientes disposiciones legales:
5.1. La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, promulgada el 20 de julio

de 1990, que establece los Sistemas de Administración y Control.
5.2. La Resolución Suprema No. 217055, promulgada el 20 de Mayo de 1997 que aprueba las
Normas Básicas de Sistema de Organización Administrativa, en lo referente al Titulo III
Diseño Organizacional Capitulo I Proceso del Diseño Organizacional.
5.3. La Ley No. 1551 de Participación Popular, promulgada el 20 de Abril de 1994,

determina en el Artículo 130 y del Art. 18 del DS No. 23813 del 30 de Junio de 1994
reglamentario de la Ley transfiere a los Gobiernos Municipales la propiedad de la
infraestructura, atención y administración del Sector de Salud
5.4. La Ley No. 1654 Ley de Descentralización Administrativa, promulgada en 28 de julio de

1995, transfiere y delega las atribuciones de carácter técnico administrativo del Poder
Ejecutivo a nivel Nacional al Poder Ejecutivo a nivel Departamental. El Art. 5 inciso g) y
del Art. 17 del DS. 24206 del 29 de Diciembre de 1995 reglamentario decreta que a
partir del 1 de enero de 1996 es responsable de administrar, supervisar y controlar los
Recursos Humanos y el funcionamiento de los Servicios de Salud y Asistencia Social
el Prefecto
5.5. La Ley No. 2028, promulgada en 28 de Octubre de 1999 decreta que los Gobiernos
Municipales debe asegurar el bienestar social de la población a través de la prestación
de Servicios de Salud.
5.6. Reglamento General de Hospitales aprobado por RM. NO. 0025/2005 de 14 de enero de
2005 que establece principios generales que reglamenta los servicios médicos en los
Centros de Salud
5.7 La Ley 3131 del ejercicio profesional y los decretos supremos en relación al expediente
clínico.
6. ALCANCE DEL MANUAL
El Manual de Procedimientos de la Institución involucra a las unidades organizacionales y

puestos inmersos directamente en la realización de las actividades y en cada paso de un
determinado procedimiento.
7
7. REVISIÓN DEL MANUAL
El Manual de Procesos y Procedimientos de la Institución, debe entenderse dentro de una

concepción dinámica y funcional, ya que la administración y las actividades inmersas en ella,
tienen ese carácter; es por eso que el mismo debe ser mejorado frecuentemente, de acuerdo
al desarrollo de las necesidades de la Institución a través del tiempo.
8
HCI-D01/01-01
DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESO DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCEDIMIENTOS
Elaboración del Plan Operativo Anual
OBJETIVO
Identificar y priorizar los requerimientos presupuestarios de las diferentes Unidades Organizacionales
de la Institución reflejados en el POA.
INSUMOS
Cronograma, Instructivo y Formularios POA.
Taller de difusión.
Planes operativos de cada unidad
POA Institucional.
Presupuesto
Variaciones de la ejecución del Plan.
POA y Presupuesto aprobados
POA y Presupuesto aprobado para aplicación
POA Reformulado
POA reformulado aprobado
UNIDADES QUE INTERVIENEN

Todas las Unidades de la Institución
RESPONSABLE DEL PROCESO

Dirección
Subdirección Administrativa
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS

Formularios del POA
Cronograma de actividades para la elaboración del POA
Instructivos para la elaboración del POA
POA de cada Unidad
POA Institucional
Presupuesto
SALIDAS QUE GENERA

Cronograma de Trabajo establecido.
Taller de difusión.
Planes operativos de cada unidad
POA Institucional.
Presupuesto
Taller de difusión del POA y Presupuesto
POA y Presupuesto aprobados por Director
Nota para envío POA y Presupuesto
POA Reformulado
POA reformulado aprobado
9
POA actualizado para su ejecución
10
HCI-D01/01
DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESO ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
DESCRIPCIÓN
1. Administrador en coordinación con Dirección elaboran el cronograma que contempla la fecha de

inicio, la fecha de finalización, la metodología a desarrollarse y los responsables que participaran
en el proceso de formulación del POA
2. Administrador envía el cronograma a cada Unidad del Hospital a través de un instructivo en el
cual adjuntan los formularios respectivos.
3. Jefe de Unidad o Unidad recibe: cronograma, formularios e instructivo que contiene:
 Fecha límite para la entrega de formularios
 Requerimientos del Hospital contenida en las directrices que anualmente debe emitir
 Techos presupuestarios
 Lineamientos estratégicos en los que participa el Unidad o Unidad
 Resumen de la programación quinquenal correspondiente al Unidad o Unidad
4. Administrador en coordinación con Director realizan un taller de carácter técnico interno con el
propósito de establecer los objetivos y resultados que el Hospital pretende lograr para la próxima
gestión, los mismos que deben ser correspondientes con los contenidos en el PDM y
concordantes con la programación quinquenal
5. Jefe de Unidad en base a la información obtenida del taller e instructivos desarrolla con los
Jefes de Unidades los objetivos del Área para la próxima gestión y formulan su POA
6. Jefe de unidad presenta a Administrador en el día y hora señalado en el cronograma de trabajo
el POA de su Área, para que éste integre el POA institucional
7. Administrador consolida el POA institucional en base a todos los requerimientos de los
diferentes Unidads
8. Administrador procede a formular el Presupuesto para la próxima gestión en función de la
demanda de recursos físicos establecidos en el Programa de Operaciones, para que éste sea
aprobado por el Director del Hospital
9. Director recibe el POA institucional y el presupuesto, documentos que son entregado a
Subdirección Administrativa Financiera para que efectué la consulta social
10. Administrador prepara taller de difusión del POA y Presupuesto elaborado, con propuestas
concretas de aceptación o modificación donde son invitados todos los funcionarios de la
Institución a participar activamente.
11. Director presenta el POA y el presupuesto de la próxima gestión para consideración de los
funcionarios de la Institución
12. Director considera y aprueba el POA institucional y el presupuesto, luego de realizada la
consulta social
13. Director luego de aprobar el POA y el presupuesto del Hospital, eleva ante Gerencia de Red
para su consideración y aprobación
14. Director recibe el POA y presupuesto aprobados y entrega a Subdirección Administrativa
Financiera para que siga con el proceso
15. Administrador elabora una nota conjunta firmada por el Directorio para remitir el POA
Institucional en un ejemplar al Servicio Departamental de Salud SEDES para le ejecución de
personal, otro al Gobierno Municipal de Cochabamba para el requerimiento financiero y otro
ejemplar se queda en la Institución.
16. Director recibe la aprobación del POA, para su aplicación y se procede a ejecutar el POA
establecido.
17. Jefe de Unidad en base a variaciones presentadas en la ejecución de su POA, reformula su POA
y presenta a Subdirección Administrativa Financiera
11
18. Administrador analiza POA reformulado y eleva informe a la Dirección.
19. Director en coordinación con Subdirección Administrativa Financiera analizan informes de POA’s
a ser reformulados y aprueban reformulaciones efectuadas.
20. Administrador, actualiza POA institucional y lo ejecuta.
12
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO RESPONSABLE
Inicio
Elaboran el cronograma ,
la metodología y los
responsables que ADMINISTRADOR Y MAE
participaran en el proceso
de formulación del POA
Cronograma envía a cada

Departamento através de Cronograma, Instructivo
un instructivo en el cual y Formularios POA
ADMINISTRADOR
adjuntan los formularios
respectivos.
Cronograma, Instructivo
y Formularios POA recibe: cronograma,
formularios e instructivo JEFE DE DEPARTAMENTO
Realizan un taller técnico

interno con el propósito de Taller Técnico de Interno
establecer los objetivos y ADMINISTRADOR Y DIRECTOR
Informativo
resultados que pretende
lograr la próxima gestión
En base a la inf. del taller

Taller Técnico de Interno e instructivo desarrolla con POA de Departamento
Jefes de Unidades objet. JEFE DE DEPARTAMENTO
Informativo del Área paa la próxima
gestión y formulan su POA
Presenta POA de su Área,

en la Subdirección Adm. JEFE DE DEPARTAMENTO
Fin en el día y hora
señalado en el
cronograma de trabajo
Consolida el POA
POA de Departamento institucional en base a POA Institucional
todos los requerimientos ADMINISTRADOR
de los diferentes
Departamentos
Formula el Presupuesto
para la próxima gestión en Presupuesto próxima
POA Institucional
función de la demanda de Gestión ADNMINISTRADOR
recursos físicos
establecidos en el POA
Recibe el POA y
POA Institucional y presupuesto aprobados y
Presupuesto entrega a Subdirección ADMINISTRADOR
Adm. Fin para que siga
con el proceso
Prepara taller de difusión

del POA y Presupuesto Taller de difusión del POA
con propuestas concretas ADMINISTRADOR
de aceptación o y Presupuesto
modificación
Presenta el POA y el
POA Institucional y presupuesto para la
Presupuesto próxima gestión para MAE
consideración de los
funcionarios del Hospital
13
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Considera y aprueba el
POA institucional y el POA y Presupuesto
presupuesto, luego de MAE
realizada la consulta aprobados por Director
social
Luego de aprobar el POA

POA y Presupuesto y el presupuesto eleva
aprobados ante Gerencia de Red MAE
para consideración y
aprobación
Recibe el POA y
presupuesto aprobados y POA y Presupuesto
entrega a Subdirección MAE
Adm Fin para que siga aprobados
con el proceso
POA y Presupuesto Elabora una nota firmada Nota para envío POA y
aprobados por Gerencia de Red para Presupuesto
remitir el POA Institucional ADMINISTRADOR
al SEDES y al GMLP
POA y Presupuesto Pecibe la aprobación del

aprobado para aplicación POA, para su aplicación y MAE
se procede a ejecutar el
POA establecido.
En base a variaciones
presentadas en la POA Reformulado
ejecución de su POA, lo JEFE DE DEPARTAMENTO
reformula y presenta a la
Subdirección Adm. Fin
POA Reformulado Analiza POA reformulado

y eleva informe a la ADMINISTRADOR
Dirección.
En coordinación con
POA Reformulado Administración analizan POA reformulado
informes de POA’s a ser aprobado MAE
reformulados y aprueban
reformulaciones
POA reformulado POA actualizado para su

aprobado Actualiza POA ejecución ADMINISTRADOR
institucional y lo ejecuta
Fin
14
HCI-D02/01-01
DIRECCIÓN
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCEDIMIENTOS
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual
OBJETIVO
Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del POA identificando desviaciones para aplicar
medidas correctivas.
INSUMOS
Formularios e Instructivos para evaluación POA
Informe de seguimiento de ejecución POA
Información consolidada de las Áreas


Dirección
Subdirección Administrativa Financiera

Instructivo de seguimiento de actividades programadas en el POA.
Plan Operativo Anual.
SALIDAS QUE GENERA

Formularios e Instructivos para evaluación POA
Informe de seguimiento de ejecución POA
Información consolidada de las Áreas
Documento de respaldo y Nota de entrada archivadas
Informe de avance de Gestión
15
HCI-D02/01
DIRECCIÓN
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
DESCRIPCIÓN
.
1. Administrador envía a los diferentes Jefes de Unidad formularios e instructivos para el
seguimiento de las actividades programadas en el POA.
2. Jefe de Unidad recibe instructivos y formularios y realiza el seguimiento, control y evaluación del
logro de los objetivos en función de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos.
3. Jefe de Unidad verifica en forma bimensual que las operaciones de funcionamiento se vayan
ejecutando de acuerdo con lo programado a través de procedimientos establecidos para conocer
la información sobre lo ejecutado por su Área
4. Jefe de Unidad emite informes de seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y envía a
5. Administrador consolida la información presentada por las diferentes áreas para que sirva de
insumo para los informes y la reformulación del POA si corresponde.
6. Jefe de Unidad de acuerdo con los resultados de la evaluación y en los casos que presentan
desviaciones, genera medidas correctivas de acuerdo a los factores que incidieron en los
mismos, dependiendo de la magnitud de las desviaciones consulta a Director.
7. Director aplica medidas correctivas en coordinación con áreas afectadas, los resultados serán
reflejados en ajustes, hasta en una reformulación del POA así como del Presupuesto si es el
caso.
8. Director evalúa los resultados de los POA’s de la institución durante y al finalizar la gestión
contemplando aspectos cuantitativos y cualitativos que consiste en confrontar lo programado con
los resultados alcanzados por cada operación y los servicios producidos, el tiempo invertido y los
indicadores de eficacia y eficiencia.
9. Director emite informes de avance de gestión de acuerdo a lo programado a GMC.
16
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Inicio
Envía a los diferentes

Jefes de Departamento Formularios e Instructivos
formularios e instructivos para evaluación POA ADMINISTRADOR
para el seguimiento del
POA.
Recibe instructivos y
Formularios e Instructivos formularios y realiza el
para evaluación POA seguimiento, control y JEFE DE DEPARTAMENTO
evaluación del logro de los
objetivos
Verifica e que las

operaciones de funciona. JEFE DE DEPARTAMENTO
se vayan ejecutando de
acuerdo con lo
programado por su Área
Emite informes de
seguimiento y evaluación Informe de seguimiento de
de la ejecución del POA y ejecución POA JEFE DE DEPARTAMENTO
envía a Subdirección
Adm. Fin
Consolida la información
Informe de seguimiento de presentada por las áreas Información consolidada
ejecución POA para insumo de informes de las Áreas ADMINISTRADOR
y reformulación del POA
si corresponde
De acuerdo con los Documento de respaldo y

resultados de la evaluac. Nota de entrada JEFE DE DEPARTAMENTO
genera medidas correctiv.
dependiendo de desviac. archivadas
consulta a Director
Aplica medidas correctivas

en coordinación con áreas
afectadas, o considera MAE
reformulación del POA y
Presupuesto
Información consolidada Evalúa los resultados de

de las Áreas los POA’s de la institución MAE
durante y al finalizar la
gestión
Emite informes de avance Informe de avance de

de gestión de acuerdo a lo Gestión MAE
programado a GMLP.
Fin
17
HCI-D03/01-01
DIRECCIÓN
PROCESO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

PROCEDIMIENTOS:
Análisis retrospectivo y prospectivo
.
OBJETIVO:
Evalúa el nivel de eficacia y eficiencia de la estructura organizacional del Hospital en relación al logro
de los objetivos de gestión establecidos en el Programa de Operaciones Anual.
INSUMOS
Estructura Orgánica
Procesos y Procedimientos
Canales de Comunicación
Dirección
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

Dirección.

Manual de Organización y Funciones.
Manual de Procesos y Procedimientos.
SALIDAS QUE GENERA

Análisis prospectivo de la Estructura Orgánica.
18
HCI-D03/01
DIRECCIÓN
PROCESO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO ANÁLISIS RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO
DESCRIPCIÓN
1. MAE analiza si la estructura orgánica de la Institución constituye un medio eficiente y eficaz para
el logro de los objetivos propuestos en el POA, tomando como fuentes de información:
 Las disposiciones legales vigentes y relativas a las competencias municipales y en materia
de organización.
 El Plan de Desarrollo Municipal
 Los informes de auditoria.
 La evaluación del POA de la gestión anterior y los resultados obtenidos.
 El Manual de Organización y Funciones y el Manual de Procesos.
 Otros documentos que se consideren necesarios para realizar el análisis organizacional.
2. MAE evaluará los servicios proporcionados a los usuarios de la Institución. Analizando los
siguientes puntos:
 Su calidad, cantidad y cobertura
 Su oportunidad y frecuencia
 Si han satisfecho las necesidades de los usuarios tanto internos como externos
3. MAE analizará la efectividad de los procesos, considerando:
 Si han permitido proporcionar los servicios de manera efectiva y eficiente.
 Si las funciones emergentes de los procesos y procedimientos han sido asignadas a cada
área y unidad organizacional.
 Si los resultados obtenidos de cada proceso están de acuerdo con los objetivos de gestión
señalados en el POA de la Institución
4. MAE analizará la rapidez de respuesta de la estructura orgánica frente a cambios internos y
externos, considerando:
 Si las funciones de las unidades y áreas organizacionales guardan relación con los procesos,
operaciones y procedimientos que realizan.
 Si existe duplicidad de funciones entre dos o más unidades.
 Si realizan funciones que no les corresponden.
 Si tienen delimitado claramente el límite de su autoridad.
 Si están ubicadas en el nivel jerárquico que les corresponde
5. MAE analizará los canales de comunicación, considerando:
 Si están formalmente establecidos.
 Si la información que se maneja guarda las características de oportunidad, claridad y
confiabilidad
6. MAE a partir de este análisis organizacional podrá tomar decisiones respecto a los siguientes
aspectos:
 Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades.
 Reubicar las diferentes unidades en la estructura.
 Redefinir canales y medios de comunicación interna.
 Redefinir instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional.
 Rediseñar procesos.
7. MAE deberá realizar un análisis prospectivo a fin de determinar la necesidad o no de ajustar la
estructura organizacional para lograr los objetivos de gestión.
19
PROCESO ANALISIS ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO ANÁLISIS RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO
Inicio
Analiza si la estructura org

constituye un medio para
Estructura Orgánica el logro de los objetivos
del POA, tomando como MAE
fuentes de información las
dispos. legales vigentes
Evaluará los servicios

proporcionados a los MAE
usuarios de la Institución.
Procesos y
Analizará la efectividad MAE
procedimientos de los procesos
Analizará la rapidez de
respuesta de la estructura MAE
orgánica frente a cambios
internos y externos,
Canales de Comunicación Analizará los canales de

comunicación
MAE
A partir de este análisis

organizacional podrá MAE
tomar decisiones
Deberá realizar un análisis

prospectivo a fin de Análisis prospectivo de la
determinar la necesidad o Estructura Organizacional
no de ajustar la estructura MAE
organizacional para lograr
los objetivos de gestión
Fin
20
HCI-D04/01-04
DILECCIÓN
PROCESO DISEÑO ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTOS:
Diseño o Rediseño Organizacional
Implantación de la Estructura Organizacional
Diseño o Rediseño de Manuales de Organización y Funciones.
Diseño o Rediseño del Manual de Procesos y Procedimientos
.
OBJETIVO:
Optimizar la estructura organizacional de la Institución, reorientándola a prestar un mejor servicio a los
usuarios, de forma que responda al logro de los objetivos institucionales con mayor eficiencia y eficacia
teniendo una estructura orgánica dinámica y flexible ante cambios internos y del entorno externo.
INSUMOS
Estructura Orgánica
Informe sobre actualización o rediseño de Manuales
Plan de implantación del Diseño o Rediseño organizacional
Procesos que se desarrollan en la Institución
Resultado del Análisis Organizacional

Dirección
Unidades Organizacionales de la Institución

Dirección.

Manual de Procesos y Procedimientos.
Cronograma de actividades
SALIDAS QUE GENERA

Informe sobre actualización o rediseño de Manuales
Cronograma de actividades
Programa de difusión
Diseño de Procesos
Manual de Procesos y Procedimientos
Diseño o rediseño de Manuales
21
HCI-D04/01
DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONAL
DESCRIPCIÓN
.
1. MAE en base a los resultados obtenidos del proceso del análisis organizacional podrá incidir en:
 Los servicios que presta la Institución, identificando aquellos que podrán ser objeto de ajuste
para que cumplan con las características de calidad, cantidad, oportunidad y frecuencia.
 Identificados los usuarios de la Institución, tanto internos como externos y sus necesidades
de servicio, para crear nuevos servicios o rediseñar los existentes, en función de las
competencias, objetivos de gestión y las necesidades de los usuarios.
2. MAE en base al análisis de los procesos para proporcionar dichos servicios se verá la pertinencia
de ajustar los existentes o diseño de nuevos procesos de acuerdo a las siguientes modalidades
 A nivel de grandes operaciones cuando la ejecución del proceso no requiera un
procedimiento específico para su realización.
 A nivel detallado o de procedimientos, cuando las tareas sean de carácter rutinario y se
requiera estandarizar su ejecución
3. MAE en base al análisis de de la estructura orgánica considerando las áreas y unidades
organizacionales se ajustará de acuerdo:
 Partiendo de los procesos diseñados se establezcan y/o ajusten las unidades
organizacionales para el desarrollo de las funciones emergentes de estos procesos. De ser
necesario se agruparan las unidades organizacionales, de acuerdo a su especialidad, para
conformar áreas organizacionales.
 Se deberá limitar al máximo posible la creación de unidades organizacionales, velando que
no exista duplicación de funciones y atribuciones, tanto horizontal como verticalmente.
 De acuerdo a la responsabilidad que implica el cumplimiento de sus funciones, se otorgará a
las unidades organizacionales el tipo y grado de autoridad necesario para su efectivo
desempeño.
 Se deberá limitar al máximo posible la creación de niveles jerárquicos
4. MAE una vez que cuenta con los resultados del proceso de diseño o rediseño organizacional
deberá formalizar en el Manual de Organización y Funciones y el Manual de Procesos
.
22
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONAL
Inicio
En base a resultados del

Resultados del análisis proceso de análisis org.
organizacional podrá incidir en Los serv.
que presta la Inst. e Identif MAE
los usuarios p/crear nuev
serv. o rediseñar los exist.
En base al análisis de los

procesos para
proporcionar dichos
servicios se verá la MAE
pertinencia de ajustar los
existentes o diseño de
nuevos procesos
En base al análisis de de
la estructura orgánica
considerando las áreas y MAE
unidades organizacionales
se ajustarán
Una vez que cuenta con

los resultados del proceso Diseño o Rediseño del
de diseño o rediseño org. Manual de Org. Y Func. Y MAE
deberá formalizar en el Manual de Procesos
Manual de Org. y Func. y
el Manual de Procesos
Fin
23
HCI-D04/02
DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCIÓN
.
1. MAE determina la conformación de las unidades organizacionales de la Institución en coordinación
con las diferentes Jefaturas de Unidad las que deben constituir un medio eficiente y eficaz para el
logro de los objetivos propuestos.
2. MAE como responsable de la implantación y funcionamiento de los sistemas de Subdirección
Administrativa Financiera y control. Delega a las Jefaturas de Unidad la implantación del Sistema de
Organización Administrativa.
3. Jefe de Unidad evalúa:
 Si las funciones asignadas responden a los procesos y operaciones determinadas.
 Si no existe duplicidad o dispersión de funciones.
 Si tienen delimitado claramente su ámbito de competencia.
 Si la unidad está ubicada en el nivel jerárquico que le corresponde, definido por el o los
procesos.
 Si el grado y tipo de autoridad están claramente establecidos.
4. Jefe de Unidad evalúa los canales de comunicación e instancias de coordinación tomando en
cuenta:
 Si los canales y medios de comunicación: están formalmente establecidos.
 Si son utilizados en forma eficaz y eficiente facilitando el flujo de información.
 Si se acomodan a las características de la información: oportuna, clara, pertinente, verificable
y consistente.
 Si las instancias de coordinación se conforman respetando el conducto regular.
5. Jefe de Unidad luego de evaluar las funciones de su unidad y de los funcionarios dependientes
procede a elevar un informe con las observaciones y propuestas a la MAE para que se tomen en
cuenta el la actualización o rediseño de los Manuales
6. MAE analiza el grado de flexibilidad de la estructura organizacional frente a los cambios internos y
del entorno y ante las contingencias, desvíos de la programación con relación a las estrategias
definidas para el alcance de los objetivos propuestos.
7. MAE en base al análisis retrospectivo ajusta la estructura organizacional de la Institución, con
relación a los objetivos planteados en el Programa de Operaciones Anual, considerando las
observaciones y recomendaciones del análisis anterior.
8. MAE elabora un documento formal con los resultados y recomendaciones del análisis retrospectivo
y prospectivo para la toma de decisiones respecto al diseño o rediseño organizacional, tomando en
cuenta:
 Adecuar, fusionar, suprimir y-o crear áreas y unidades.
 Reubicar las diferentes unidades en la estructura.
 Redefinir canales y medios de comunicación interna.
 Redefinir instancias de coordinación interna ínter direccional y de relación interinstitucional.
 Rediseñar procesos.
24
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Inicio
Determina la conform. de
las unidades org. de la
Estructura Orgánica Inst. en coord. con las
diferentes Jef. de Depto p/ MAE
constituir un medio para el
logro de los obj. Propuest.
Como responsable de la
implantación y funcionam
de los sistemas de adm. y
control. Delega a las MAE
Jefaturas de Depto la
implantación del Sistema
de Org. Adm.
Evalúa: Las funciones

asignadas responden a
los procesos y JEFE DE DEPARTAMENTO
operaciones
determinadas.
Evalúa los canales de

comunicación e instancias JEFE DE DEPARTAMENTO
de coordinación
Procede a elevar un
informe con las observ. y Informe sobre
propuestas a la MAE para actualización o rediseño
que se tomen en cuenta el de Manuales
la actualización o rediseño JEFE DE DEPARTAMENTO
de los Manuales
Analiza el grado de
Informe sobre flexibilidad de la estructura
actualización o rediseño org. frente a los cambios
internos y del entorno y a MAE
de Manuales la programación con
relación a las estrategias
definidas
En base al análisis
retrospectivo ajusta la
estructura organizacional MAE
de la Instit, considerando
las observ. y recomend.
del análisis anterior..
Elabora un docto. formal Documento con los

con los result. y recomend resultados y
del análisis retrospectivo y recomendaciones del MAE
prospectivo para la toma análisis restrospectivo
de decisiones respecto al
diseño o rediseño org.
Fin
25
HCI-D04/03
DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO IMPLANTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DESCRIPCIÓN
.
1. MAE una vez aprobado el diseño o rediseño organizacional procede a formular un plan de
implantación que contará con la participación de las diferentes Jefaturas de Unidad, de la entidad
para que este se constituya en un proceso ampliamente participativo.
2. MAE procede a realizar la implantación en paralelo, lo que permite introducir los cambios, sin
modificar la estructura organizacional vigente, introducir ajustes sin crear graves problemas, al
tiempo que da lugar a que el nuevo sistema funcione normalmente antes de que se suspenda la
operación anterior.
3. Jefe de Unidad elabora en forma detallada un cronograma de actividades anexando el documento
específico y presenta a MAE para su aprobación
4. MAE una vez elaborado y aprobado el cronograma de implantación define los recursos humanos,
materiales y financieros que se estiman necesarios para implantar el plan.
5. MAE como responsable de la implantación diseña programas de difusión y orientación, a fin de
preparar al personal involucrado en el cambio.
26
PROCEDIMIENTO IMPLANTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Inicio
Aprobado el diseño o
Plan de implantación del rediseño org. Formula un
Diseño o Rediseño plan de implantación que
organizacional este se constituya en un MAE
proceso ampliamente
participativo
Procede a realizar la
implantación en paralelo,
lo que permite introducir MAE
los cambios, sin modificar
la estructura org. p/ que el
nuevo sist. funcione
Elabora en forma
detallada un cronograma Cronograma de
de actividades anexando actividades JEFE DE DEPARTAMENTO
el documento específico y
presenta a MAE para su
aprobación
Una vez elaborado y

Cronograma de aprobado el cronograma
actividades de implantación define los MAE
recursos humanos,
materiales y financ. Nec.
para implantar el plan
implantación diseña
programas de difusión y Programa de difusión
orientación, a fin de
preparar al personal MAE
involucrado en el cambio
Fin
27
HCI-D04/04
DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN
.
1. MAE considera los procesos que se desarrollan en la Institución, establecidos en el instrumento
jurídico de su creación, las disposiciones legales relacionadas y los objetivos de gestión
establecidos en la Programación de Operaciones:
2. MAE elabora un detalle de los servicios que ofrece la institución priorizando de acuerdo a los
objetivos institucionales.
3. MAE procede al diseño de los procesos necesarios para la generación de los servicios de la
Institución, que coadyuven al logro de los objetivos y satisfagan las necesidades de los usuarios.
4. MAE formaliza el Manual de Procesos, en el cual se eliminan las operaciones ineficientes,
buscando simplificar y optimizar aquellas que están dirigidas a satisfacer al usuario procediendo al
diseño de los procesos en forma general o procedimientos, de acuerdo a los requerimientos de la
Institución.
5. MAE para proceder al diseño o rediseño de los procesos, se identifica las operaciones del POA de
la entidad.
6. MAE tomará en cuenta para desarrollar la etapa de diseño o rediseño las siguientes:
 El contenido del proceso, que debe describir la secuencia lógica de las distintas operaciones de
que se compone.
 Identificar los procesos seleccionados para ser descritos hasta nivel de procedimientos.
 Especificar la forma en que se efectúa cada operación.
 Reflejar el tiempo total desde su inicio hasta su finalización.
7. MAE con base en las operaciones componentes de los diferentes procesos, identifica y conforma las
unidades organizacionales necesarias para ejecutarlas, de acuerdo a la especialización y división
del trabajo. Luego conforma las áreas organizacionales, agrupando las unidades que se relacionan
entre sí para determinar su ámbito de competencia.
8. MAE diseña la estructura orgánica de la Institución. De acuerdo al grado de autoridad,
especialización y complejidad de la operación, determinando el nivel jerárquico de cada una de las
diferentes unidades organizacionales necesarias para ejecutar las operaciones.
9. MAE en base a las unidades y áreas organizacionales define los canales y medios de comunicación
de acuerdo al tipo de información que hagan coherente al accionar de la Institución considerando:
 Que los canales de comunicación formal, se establecen a través de las relaciones de autoridad
de línea y funcional, son de carácter recíproco y deben ser utilizados permanentemente.
 Que las características de la información que se genera, es útil y adecuada para todos los
usuarios y para el proceso de la toma de decisiones.
 Que la periodicidad y el medio oral o escrito, si es escrito, se determinará claramente el
contenido y la forma (narrativa, estadística o gráfica) de la información a transmitir.
 Que el tipo de información a transmitir, los canales y medios de comunicación serán:
Descendente, ascendente o cruzada
10. MAE considera también el tipo de información en relación a su importancia, destino y tipo en
información confidencial e información rutinaria y elabora un documento formal con los
resultados analizados.
28
PROCEDIMIENTO DISEÑO O REDISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Inicio
Considera los procesos

Procesos que se que se desarrollan en la
desarrollan en la Inst, las disposiciones
Institución legales relacionadas y los MAE
objetivos de gestión
Elabora un detalle de los

servicios que ofrece la
institución priorizando de MAE
acuerdo a los objetivos
institucionales
Procede al diseño de los

procesos nec. para la
generación de los serv. de Diseño de procesos
MAE
la Inst., que coadyuven al
logro de los obj. y sat. las
nec. de los usuarios
Formaliza el Manual de
Procesos, de acuerdo a MAE
los requerimientos de la
Institución
Para proceder al diseño o

rediseño de los procesos,
se identifica las
operaciones del POA de la MAE
entidad.
Tomará en cuenta para

desarrollar la etapa de MAE
diseño o rediseño
Con base en las operac.

de los dif. procesos, identif
y conforma las unidades MAE
org. Nec. para ejecutarlas,
de acuerdo a la especial. y
división del trabajo.
Diseña la estructura org.

de la Inst. De acuerdo al Diseño de la Estructura
grado de autoridad, Orgánica MAE
especializ. y complejidad
de la operación,
En base a las unidades y

org. define los canales y
medios de comunicación MAE
de acuerdo al tipo de inf.
que hagan coherente al
accionar de la Institución
Considera también el tipo Documento con los
de inf. en relación a su resultados y
importancia, destino y recomendaciones del
confidencialidad y elabora MAE
análisis
un documento formal con
los resultados analizados.
Fin
29
HCI-D05/01-01
DIRECCIÓN
PROCESO IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

PROCEDIMIENTOS:
Implantación de Sistemas
OBJETIVO:
Aplicar el contenido de los Sistemas que regulan el funcionamiento institucional efectuando
seguimiento a resultados en términos de tiempo y alternativas de acción.
INSUMOS
Documentos del Sistema
Cronograma de Implantación.

Dirección
Unidades Organizacionales de la Institución

Dirección.

Cronograma de implantación.
SALIDAS QUE GENERA

Cronograma de Implantación
Programa de Difusión
30
HCI-D05/01
DIRECCIÓN
PROCESO IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
PROCEDIMIENTO IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS.
DESCRIPCIÓN
.
1. MAE una vez que cuenta con los documentos del Sistema correspondiente, procede a formular un
plan de implantación que contará con la participación de los niveles de alta dirección, sin obviar la
participación de los mandos medios y operativos de la entidad para que este se constituya en un
proceso ampliamente participativo.
2. MAE elabora en forma detallada un cronograma de actividades anexando el documento específico
3. MAE una vez socializado el cronograma de implantación define los recursos humanos, materiales y
financieros que se estiman necesarios para implantar el plan
4. MAE procede a realizar la implantación en paralelo de los Sistemas introduciéndolos a la estructura
orgánica de la Institución sin crear problemas, al tiempo que da lugar a que los Sistemas funcionen
normalmente.
5. MAE como responsable de la implantación diseña programas de difusión y orientación, a fin de
preparar al personal involucrado en el cambio.
6. MAE capacita a los funcionarios involucrados en la aplicación del Sistema correspondiente
7. Jefe de Unidad/unidad una vez capacitados aplican el sistema correspondiente bajo supervisión
de la MAE
8. MAE efectúa seguimiento y ajustes en la aplicación de los sistemas
31
PROCESO IMPLANTACION DE SISTEMAS
PROCEDIMIENTO IMPLANTACION DE SISTEMAS
Inicio
una vez que cuenta con

Documentos del Sistema los doctos del Sistema
a Implantar formula un plan de
implantación para que MAE
este se constituya en un
proceso participativo.
Elab. en forma detallada Cronograma de

un cronograma de Implantación MAE
actividades anexando el
documento específico
Una vez socializado el

Cronograma de cronograma de
implantación define los MAE
Implantación recursos humanos,
materiales y financieros
nec. para implantar el plan
implantación en paralelo
de los Sistemas MAE
introduciéndolos a la
estructura orgánica de la
Institución
implantación diseña
programas de difusión y Programas de difusión
orientación, a fin de
preparar al personal MAE
involucrado en el cambio
Capacita a los
funcionarios involucrados MAE
en la aplicación del
Sistema correspondiente
Una vez capacitados

aplican el sistema JEFE DE DEPARTAMENTO/
correspondiente bajo UNIDAD
supervisión de la MAE
Efectúa seguimiento y
ajustes en la aplicación de MAE
los sistemas
Fin
32
HCI-SADM-01/01-04
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Compra menor directa (De Bs. 1.- a Bs. X)
Compras y contrataciones menores por comparación de precios cotizaciones (de x a Bs. 20.000.-)
Compras y contrataciones menores por comparación de precios propuestas SICOES(de Bs. 20.001.- a
Bs. 160.000.-)
Contratación Modalidad Licitación Pública SICOES (de Bs. 160.001.- a Bs. 8.000.000.-)

OBJETIVO
Organizar las contrataciones de bienes y servicios de acuerdo a requerimientos de las unidades
organizacionales de la Institución.
INSUMOS
1. Pedido Interno. Con especificaciones técnicas claras
2. Solicitud de compra.
3. Certificación Presupuestaria
4. Solicitud de Cotización
5. Comprobante Preventivo
6. Orden de Compra
7. Comprobante Comprometido
8. Comprobante Devengado
9. Orden de Pago
10. Comprobante de Egreso
11. Cheque
Compra menor (de x a Bs. 20.000.-)
1. Pedido Interno. Con especificaciones técnicas claras
5. Solicitud de Cotizaciones
6. Cuadro Comparativo de Cotizaciones
7. Orden de Compra
10. Orden de Pago
12. Cheque
Compra menor (de Bs. 20.001.- a Bs. 160.000.-)
1. Solicitud de Compra
2. Especificaciones Técnicas
4. Ingreso al SICOES
6. Propuestas en sobres cerrados
7. Proceso de Adjudicación
8. Informe de calificación
9. Contrato
10. Carpeta proceso de contratación
33
11. Orden de compra
14. Orden de Pago
16. Cheque
Licitación Pública (de Bs. 20.001.- a Bs. 160.000.-)

3. Pliego de Condiciones en la Modalidad Licitación Pública
5. Ingreso al SICOES
8. Proceso de Adjudicación
10. Contrato
12. Orden de compra
15. Orden de Pago
17. Cheque

Dirección
Unidades Solicitantes del la Entidad
Comisión de Adquisiciones
Unidad de Almacén
Unidad de Compras
Unidad de Presupuesto.
Unidad de Contabilidad

SALIDAS QUE GENERA

1. Pedido Interno. (con detalle claro y preciso)
4. Cotización
6. Orden de Compra
9. Orden de Pago
11. Cheque
Compra menor (de x a Bs. 20.000.-)
1. Pedido Interno. . (con detalle claro y preciso)
34
5. Solicitud de Cotizaciones
6. Cuadro Comparativo de Cotizaciones
7. Orden de Compra
10. Orden de Pago
12. Cheque
Compra menor (de Bs. 20.000.- a Bs. 160.000.-)
4. Publicación en el SICOES y otros medios de comunicación
7. Orden de servicio para designar a Comisión Calificadora
9. Contrato
10. Contrato registrado en el SICOES
12. Orden de compra
15. Orden de Pago
17. Cheque
Licitación Pública (de Bs. 160.001.- a Bs. 8.000.000.-)

2. Pliego de Condiciones en la Modalidad Licitación Pública
4. Publicación en el SICOES y otros medios de comunicación
7. Orden de servicio para designar a Comisión Calificadora
9. Contrato
10. Contrato registrado en el SICOES
12. Orden de compra
15. Orden de Pago
17. Cheque
35
HCI-SADM-01/01
PROCEDIMIENTO COMPRA MENOR DIRECTA (DE Bs. 1.- a Bs. X)
DESCRIPCIÓN
1. Unidad Solicitante elabora en forma clara, detallada y precisa la solicitud de bienes e insumos en
el formulario de pedido interno firmado y sellado por el responsable de la Unidad y se presenta
en Almacén
2. Responsable de Almacén verifica si puede cumplir con el requerimiento, al no existir en
existencia sella el pedido SIN EXISTENCIA. Y procede a ingresar al SIAF para generar la
solicitud de compras en base a la solicitud interna de la Unidad Solicitante
3. Responsable de Almacén especifica en la solicitud de compras los bienes y materiales
considerando el detalle y las cantidades, la imprime y entrega a Unidad solicitante para que Jefe
de la Unidad Solicitante firme y selle
4. Unidad solicitante lleva la solicitud de compra ingresada en el sistema y hace firmar con Jefe de
la Unidad
5. Subdirección Administrativa Financiera recibe la solicitud de compras, la revisa, analiza y verifica
6. Subdirección Administrativa Financiera si corresponde instruye a Presupuestos la Certificación
Presupuestaria, el comprobante preventivo y la adquisición inmediata
7. Encargado de compras recibe la solicitud de compras, la certificación presupuestaria y el
comprobante preventivo, verifica que estén debidamente firmados y sellados e ingresa al SIAF,
para verificar el importe referencial del producto, una vez seleccionado el proveedor solicita la
cotización y genera la orden de compra (tres copias)
8. Subdirección Administrativa Financiera recibe la orden de compra da su visto bueno lo firma y lo
sella y devuelve a Compras
9. Encargado de Compras envía el documento original al proveedor, una copia al Responsable de
Almacén una copia a Presupuestos (adjunto a la documentación del proceso) y otra para su
archivo.
10. Responsable de Presupuestos recibe la copia y la documentación del proceso de compras e
ingresa al sistema y procede a emitir el comprobante comprometido, lo firma y sella y remite a
Contabilidad
11. Contabilidad con toda la documentación que respalda el proceso de compra genera el
comprobante devengado.
12. Subdirección Administrativa Financiera mediante una programación de pago autoriza a
contabilidad la elaboración de los Comprobantes de Egreso.
13. Contabilidad genera la orden de pago de los comprobantes devengados relaciona ambos y emite
el comprobante de Egreso, emite cheque y presenta a Subdirección Administrativa Financiera
14. Subdirección Administrativa Financiera recibe el proceso de compra documentado, lo revisa y
firma: el comprobante comprometido, el comprobante devengado, la orden de pago,
Comprobante de Egreso Cheque para su devolución a Contabilidad, donde se efectúa el pago al
Proveedor
15. Subdirección Administrativa Financiera en base a las fechas comprometidas para la entrega del
pedido debe efectuar el seguimiento para la entrega oportuna
36
PROCESO CONTRATACION
PROCEDIMIENTO CONTRATACION COMPRAS MENORES (DE Bs. 1.- A Bs. X)
Inicio
Elabora solicitud pedido

interno en un original y Formulario de pedido
tres copias, lo firma y sella interno
y envía UNIDAD SOLICITANTE
Verifica si puede cumplir

Formulario de pedido con requerimiento, al no
existir marca SIN RESPONSABLE DE ALMACÉN
interno a Almacén EXISTENCIA. e ingresa al
SIAF para generar la
solicitud de compras
Especifica en la solicitud
de compras los Bienes Solicitud de compras
considerando el detalle y RESPONSABLE DE ALMACÉN
las cantidades. Imprime y
entrega
Remite para firmas la Solicitud de compras

Solicitud de compras UNIDAD SOLICITANTE
solicitud de compra firmada y sellada
ingresada en el sistema
Solicitud de compras Recibe la solicitud de SUBDIRECCIÓN

compras, la revisa, analiza
y verifica ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Si corresponde instruye a
Presupuestos la Certificac. SUBDIRECCIÓN
Presupuestaria el ADMINISTRATIVA FINANCIERA
comprob. preventivo para
la adquisición inmmediata
Solicitud de Compras Recibe los doctos. c/firma

Certificación ingresa al SIAF verifica el
Presupuestaria importe ref. del producto, Orden de Compra
selecciona al Proveedor ENCARGADO DE COMPRAS
Comprobante Preventivo
solicita cotización y
genera orden de compra
Orden de Compra Recibe la Orden de Orden de Compra SUBDIRECCIÓN

Compra da su visto bueno ADMINISTRATIVA FINANCIERA
firma y sella y devuelve
Envía el documento
original al proveedor,
copia a Almacén, copia a ENCARGADO DE COMPRAS
Presupuestos (adjunto a la
document. del proceso) y
otra a su archivo.
Solicitud de Compras Recibe la documentación

Certificación del proceso de compras e Comprobante RESPONSABLE DE
Presupuestaria ingresa al SIAF y emite el Comprometido PRESUPUESTO
Comprobante Preventivo comprob. comprometido,
firma y sella y remite a
Contabilidad
37
PROCEDIMIENTO CONTRATACION COMPRAS MENORES (DE Bs. 1.- A X)
Solicitud de Compras con toda la

Certificac. Presupuestaria documentación que Comprobante Devengado
respalda el proceso de CONTABILIDAD
Comprobantes Preventivo
y Comprometido compra genera el
mediante una
programación de pago Programación de pagos
autoriza a contabilidad la SUBDIRECCIÓN
elaboración de los ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Comprobantes de Egreso
Genera la orden de pago

Carpeta del proceso de de los comprobantes Orden de Pago
devengados emite el Comprobante de Egreso y
contratación comprobante de Egreso, CONTABILIDAD
Cheque
emite cheque y presenta a
Administración,
Recibe el proceso de
Carpeta del proceso de compra revisa , firma: y SUBDIRECCIÓN
contratación remite a Contabilidad, ADMINISTRATIVA FINANCIERA
donde sigue el proceso de
emisión de cheque para el
pago al Proveedor
En base a las fechas SUBDIRECCIÓN

comprometidas para la
entrega del pedido, debe ADMINISTRATIVA FINANCIERA
efectuar el seguimiento
para la entrega oportuna
Fin
38
HCI-SADM-01/02
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN COMPRAS MENORES (DE x a Bs. 20.000.-)
DESCRIPCIÓN
1. Unidad Solicitante elabora en forma clara, detallada y precisa la solicitud de bienes y/o servicios
en el formulario de pedido interno firmado y sellado por el responsable de la Unidad y se
presenta en Almacén
2. Responsable de Almacén verifica si puede cumplir con el requerimiento, al no existir en
existencia sella el pedido SIN EXISTENCIA y procede a ingresar al SIAF para generar la
solicitud de compras en base a la solicitud interna de la Unidad Solicitante
3. Responsable de Almacén especifica en la solicitud de compras los bienes y materiales
considerando el detalle y las cantidades, la imprime y entrega a Unidad solicitante para que Jefe
de la Unidad Solicitante firme y selle
4. Unidad solicitante lleva la solicitud de compra presenta en Presupuestos para le certificación
presupuestaria y emisión del comprobante preventivo y envía a Subdirección Administrativa
Financiera
5. Administrador recibe la solicitud de compras, la certificación presupuestaria y el comprobante
preventivo analiza la documentación aprueba, modifica o rechaza, firma y sella y entrega a
Compras
6. Encargado de compras recibe la solicitud de compras, la certificación presupuestaria y el
comprobante preventivo, verifica que estén debidamente firmados y sellados e ingresa al SIAF,
selecciona mínimo 3 proveedores de acuerdo al precio referencial, emite las solicitudes de
cotización, proporcionando las características y cantidades de los productos solicitados con el
plazo respectivo para que envíen sus propuestas, las imprime, firma, sella y envía Si en el
plazo establecido proveedor no presenta sus cotizaciones, automáticamente quedan anuladas
7. Encargado de Compras recibe las cotizaciones y selecciona y ordena de acuerdo al número de
referencia.
8. Encargado de Compras Convoca a la Comisión Calificadora designada con anterioridad por el
RCM
9. Comisión Calificadora califica CUMPLE y NO CUMPLE en el día y hora señalada las
cotizaciones envidas por las empresas proveedoras, firman en cada una de ellas y entregan a
Responsable de Compras. En caso de no calificar todas las propuestas, el Responsable
Compras debe realizar otras cotizaciones mas y volver a calificar con la Comisión
10. Encargada de Compras ingresa a la opción de cuadro comparativo del menú de transacciones
del modulo de compras (SIAF) y por cada solicitud de cotizaciones (Proveedor) llena el precio
unitario de cada artículo y sus observaciones e imprime el cuadro comparativo y presenta a la
Comisión Calificadora en un plazo no mayor a 24 horas .
11. Comisión Calificadora analiza el cuadro comparativo y seleccionan a la(s) empresa (s) que
proveerá de los materiales e insumos requeridos, firman y sellan y entregan a Compras
12. Encargada de Compras una vez firmado el cuadro comparativo, ingresa al SIAF y genera la
orden de compra (tres copias) para la empresa adjudicada. Y envía a Subdirección
Administrativa Financiera
13. Subdirección Administrativa Financiera recibe la orden de compra y el cuadro comparativo da su
visto bueno lo firma y lo sella y envía a Compras
14. Encargado de Compras recibe todo el proceso de compras debidamente firmado y aprobado, y
hace conocer a proveedor su adjudicación solicitándole pase a recoger la orden de compra
15. Encargado de Compras envía una copia de la orden de compra al Responsable de Almacén una
copia a Presupuestos (adjunto a la documentación del proceso) y otra para su archivo.
16. Responsable de Presupuestos recibe la copia y la documentación del proceso de compras e
39
ingresa al sistema y procede a emitir el comprobante comprometido, lo firma y sella y remite a
Contabilidad
18. Subdirección Administrativa Financiera mediante una programación de pago autoriza a
contabilidad la elaboración de los Comprobantes de Egreso.
el comprobante de Egreso, el cheque y presenta a Subdirección Administrativa Financiera.
20. Subdirección Administrativa Financiera recibe el proceso de compra documentado, lo revisa y
firma: el comprobante comprometido, el comprobante devengado, la orden de pago,
Comprobante de Egreso y Cheque para su devolución a Contabilidad, donde se efectúa el pago
al Proveedor.
21. Subdirección Administrativa Financiera en base a las fechas comprometidas para la entrega del
pedido debe efectuar el seguimiento para la entrega oportuna
40
PROCEDIMIENTO CONTRATACION COMPRAS MENORES (DE x A Bs. 20.000.-)
Inicio
Elabora en forma clara y

precisa la solicitud de
bienes y/o servicios en el UNIDAD SOLICITANTE
formulario de pedido
interno firmado y sellado
Verifica si puede cumplir
Formulario de pedido con requerimiento, al no
existir marca SIN RESPONSABLE DE ALMACÉN
interno EXISTENCIA. e ingresa al
SIAF para generar la
solicitud de compras
Especifica los bienes
considerando la
especificaciones claras, Solicitud de Compras
imprime y deriva a la RESPONSABLE DE ALMACÉN
Unidad solicitante para
firma y sello
Lleva la solicitud de
compra a Presupuestos p/
Solicitud de Compras certificación presupuest. y UNIDAD SOLICITANTE
emisión del comprobante
preventivo y envía a
Administración
Solicitud de Compras
Certificación Recibe documentación la Solicitud de Compras
Presupuestaria analiza aprueba, modifica Certificación ADMINISTRADOR
Comprobante Preventivo o rechaza, firma y sella y Presupuestaria
entrega a Compras Comprobante Preventivo
Solicitud de Compras recibe la doc. firmada y

Certificación sellada e ingresa al SIAF,
Presupuestaria selecc. mínimo 3 proveed Solicitud e cotizaciones
ENCARGADO DE COMPRAS
Comprobante Preventivo emite las solicitudes de
cotización, para los
proveedores
Recibe las cotizaciones y Certificación

Cotizaciones selecciona y ordena de presupuestaria y ENCARGADO DE COMPRAS
acuerdo al número de comprobante preventivo
referencia.
Convoca a la Comisión
Calificadora designada ENCARGADO DE COMPRAS
con anterioridad por el
RCM
Califica CUMPLE y NO
CUMPLE en el día y hora Propuestas calificadas con
señalada las cotizaciones el método CUMPLE NO
envidas por los proveed, CUMPLE COMISIÓN CALIFICADORA
firman en cada una de
ellas y entreg. a Compras.
Ingresa a la opción de
Propuestas calificadas con cuadro comparativo llena
el método CUMPLE NO el detalle e imprime el Cuadro Comparativo ENCARGADO DE COMPRAS
CUMPLE cuadro comparativo y
presenta a la Comisión
Calificadora
41
PROCEDIMIENTO CONTRATACION COMPRAS MENORES (DE x A Bs. 20.000.-)
Analiza cuadro comparativ

y selec a la(s) empresa(s)
Cuadro Comparativo que proveerán de los
productos requerid, firman COMISIÓN CALIFICADORA
y sellan y entregan a
Compras
Firmado el cuadro
comparativo, ingresa al
SIAF y genera la orden de Orden de Compras
compra (tres copias) para ENCARGADO DE COMPRAS
la empresa adjudicada. Y
envía a Administración
recibe la orden de compra

Orden de Compras y y el cuadro comparativo
Cuadro Comparativo da su visto bueno lo firma
y lo sella y envía a ADMINISTRACIÓN
Compras
recibe el proceso de
Proceso e Compras compras firmado y aprob.
(Carpeta) y hace conocer a ENCARGADO DE COMPRAS
proveedor su adjudicación
solicitándole pase a
recoger la ord. de compra
recibe la documentación
Carpeta del Proceso de del proceso de compras e Comprobante
Compras ingresa al SIAF y emitir el Comprometido RESPONSABLE DE
comprob comprometido, lo PRESUPUESTO
firma y sella y remite a
Contabilidad
con toda la
Carpeta del Proceso de documentación que
Compras Comprobante Devengado
respalda el proceso de CONTABILIDAD
compra genera el
comprobante devengado
mediante una
programación de pago
autoriza a contabilidad la ADMINISTRACION
elaboración de los
Genera la ord. de pago de Orden de pago

los comprob. devengados Orden
Ordendedepago
pago
Comprobante
Comprobante de
de Egreso
relaciona ambos y emite el Comprobante
Cheque deEgreso
Egreso CONTABILIDAD
comprobante de Egreso, Cheque
Cheque
emite cheque y presenta
Recibe el proceso de
Carpeta del Proceso de compra documentado, lo
Compras revisa y firma: para su ADMINISTRACION
devolución a Contabilidad,
donde se efectúa el pago
al Proveedor
En base a las fechas

comprometidas para
entrega del pedido debe
efectuar el seguimiento ADMINISTRACION
para la entrega oportuna
Fin
42
HCI-SADM-01/03
CONTRATACIÓN COMPRAS MENORES (DE Bs. 20.001.- A Bs. 160.000.-)
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de la Unidad Solicitante antes de elaborar su solicitud de compras se apersona a

Subdirección Administrativa Financiera para verificar que el requerimiento de su Unidad se
encuentre contemplado en el POA y en el PMCM
2. Administrador verifica que el requerimiento de la Unidad se encuentre contemplado en el POA y
en el PMCM y autoriza el inicio del proceso de contratación
3. Unidad Solicitante en base a modelo del SICOES con la autorización de Subdirección
Administrativa Financiera elabora la solicitud de bienes, materiales e insumos en la modalidad
de compra menor con:
 Especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios a contratar, de
manera clara, precisa y detallada
 Precio referencial del requerimiento, que podrá realizarse en base a la información
proporcionad por catálogos o por medio de otras fuentes de información suministradas por
las organizaciones empresariales u otros.
 Elaborado el requerimiento remite a Almacén para su ingreso al SIAF y en base a la
información proporcionada genera la solicitud de compras que entrega a la Unidad
Solicitante para firmas y sellos
4. Unidad Solicitante cumpliendo con los requisitos lleva a Presupuesto para la certificación
presupuestaria
5. Responsable de Presupuesto recibe la solicitud de compras debidamente firmada y sellada y
verifica en el sistema el origen de los fondos, la existencia de saldo en las partidas de gastos a
afectar, y emite la Certificación Presupuestaria y el comprobante preventivo, firma, sella y remite
la documentación a Subdirección Administrativa Financiera
6. Subdirección Administrativa Financiera revisa toda la documentación adjunta y si todo esta
conforme autoriza el inicio del proceso de contratación e ingresa en línea en el SICOES y
procede a llenar los respectivos formularios. La presentación de Propuestas será en sobre
cerrado y se efectuara en el lugar, fecha y hora establecida en la convocatoria en un plazo no
menor a 3 días calendario computables a partir de la publicación.
7. Administrador (RCM) recibe las propuestas de los proponentes y designa mediante Orden de
Servicio a los miembros de la Comisión de Calificación conformada por personal de línea del
Hospital, técnicamente calificado según la naturaleza de la contratación
8. Comisión Calificadora en acto público con la presencia de la MAE como invitado y los
proponentes procede a realizar la apertura de los sobres en el lugar, día y hora señalada
9. Comisión Calificadora como primer paso revisará los requisitos mínimos de la convocatoria y
documentos de respaldo de los proponentes CUMPLE Y NO CUMPLE en acto público
10. Comisión Calificadora procede a evaluar las propuestas y emite el informe de calificación y
recomendación, informe que contendrá:
 Nómina de proponentes,
 Cuadros comparativos,
 Calificación general
 Resumen ejecutivo
 Recomendación de adjudicación a favor del proponente que hubiera obtenido el primer lugar
en la calificación final.
11. Comisión calificadora elaborar un informe de calificación el mismo que estará debidamente
firmado y sellado por los integrantes de la Comisión. La adjudicación se la realiza a través de una
43
Resolución Administrativa elabora da por la RCM
12. Administrador (RCM) una vez recibida la carpeta y analizado el informe de calificación remite a
Compras para la elaboración del Cuadro Comparativo.
13. Responsable de de Compras ingresa al SIAF, elabora el cuadro comparativo y remite a
14. Subdirección Administrativa Financiera (RCM) en base a todos los documentos emite informe de
conformidad y adjudica la contratación devolviendo la carpeta a Compras.
15. Responsable de Compras elabora de la Orden de Compra para la empresa adjudicada y
devuelve a Presupuestos para generar el Comprobante Comprometido
16. Responsable de Presupuesto recibe la carpeta con todo el proceso de contratación y genera el
comprobante comprometido lo firma y sella y entrega a Subdirección Administrativa Financiera
17. Subdirección Administrativa Financiera (RCM) recibe la carpeta con todo el proceso de
contratación, cumpliendo los requisitos firma y sella estos documentos instruye a Asesoria Legal
la elaboración del Contrato
18. Asesor Legal elabora el contrato el mismo que establece las obligaciones y derechos de los
establecimientos de salud y del adjudicado.
19. MAE en representación de la Entidad con los documentos de respaldo de la carpeta y el informe
de conformidad del Administrador (RCM) suscribirá el Contrato con el adjudicado o su
Representante Legal en el plazo máximo de 3 días calendario devolviendo la carpeta a
20. Administrador (RCM) una vez suscrito el Contrato lo registra en el SICOES con la información de
la adjudicación y el contrato, luego solicita a Compras ingrese los datos al SIAF.
21. La Empresa Adjudicada se presenta en Almacén en la fecha acordada llevando el bien, material
o insumo adjudicado
22. Responsable de Almacén convoca a la Comisión de Recepción para realizar la recepción del
producto en base a los documentos del proceso de contratación, verificando el cumplimiento de
las especificaciones Técnicas, Términos de referencia y las condiciones del contrato
23. Comisión de Recepción si todo esta conforme, solicita a Responsable de Almacén generar en el
SIAF el Acta de Conformidad para que lo firmen y sellen para remitir a Asesor Legal y
posteriormente a Subdirección Administrativa Financiera
24. Responsable de Almacén genera en el sistema el “Acta de Conformidad” y la “nota de entrada” y
mediante registro lleva la carpeta del proceso de contratación a Asesor Legal
25. Asesor Legal recibe la carpeta del proceso de contratación y verifica la documentación y si todo
esta conforme elabora el informe de justificación legal para que se realice la correspondiente
cancelación
26. Subdirección Administrativa Financiera (RCM) recibe la carpeta del proceso de contratación y el
Informe Final de Conformidad, revisa y procede a registrar en línea esta información en el
SICOES y entrega el proceso a Contabilidad
28. Subdirección Administrativa Financiera (RCM) con datos proporcionados por Tesorería y
mediante una programación de pago autoriza a contabilidad la elaboración de los Comprobantes
de Egreso.
el comprobante de Egreso, emite cheque y presenta a Subdirección Administrativa Financiera, el
comprobante devengado y el comprobante de Egreso para las firmas y sellos respectivos
30. Subdirección Administrativa Financiera recibe documentos los firma y devuelve la carpeta a
Contabilidad para efectivizar el pago a al Empresa adjudicada. En base a las fechas
comprometidas para la entrega del pedido debe efectuar el seguimiento para la entrega
oportuna
44
PROCEDIMIENTO CONTRATACION COMPRAS MENORES (DE Bs. 20.001.- A Bs. 160.000.-)
Inicio
Antes de elaborar su solic.

de compras se apersona a
Administración. p/ verificar
que su requerimiento este JEFE UNIDAD SOLICITANTE
contemplado en el POA y
en el PMCM
Requerimiento para verifica y autoriza el inicio SUBDIRECCIÓN

solicitud de compra del proceso de
contratación ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Especificaciones técnicas En base a modelo del

o términos de referencia , SICOES con la autorizac.
precio referencial, de Administración elabora Solicitud de Compras
la solicitud de bienesy/o UNIDAD SOLICITANTE
SIAF
serv. en la modalidad de
compra menor
Cumpliendo con los

requisitos lleva a UNIDAD SOLICITANTE
Presupuesto para la
certificación
presupuestaria
Recibe la solicitud de
compras y verifica en el Certificación
Solicitud de Compras SIAF origen y existencia RESPONSABLE DE
Presupuestaria
de fondos, y emite la Comprobante Preventivo PRESUPUESTO
Certificac. Presupuestaria
y el comprob. preventivo,
Solicitud de Compras Revisa toda la document.

si esta conforme autoriza Formularios del SICOES
Certificación
Presupuestaria el inicio del proceso de con detalle de Solicitud de
ENCARGADO DE COMPRAS
Comprobante Preventivo contratación e ingresa en Contratación
línea en el SICOES y llena
los respectiv. formularios.
Recibe propuestas y Designación de Miembros
Propuestas en sobre designa mediante Orden de la Comisión
cerrado de los de Serv. a los miembros Calificadora mediante ADMINISTRADOR (RCM)
proponentes de la Comisión de Calific. Orden de Servicio
según la naturaleza de la
contratación
En acto público con la
Propuestas en sobre presencia de la MAE Apertura de Sobres
cerrado de los como invitado y los efectuada en lugar, día COMISIÓN CALIFICADORA
proponentes proponentes procede a la fecha y hora establecida
apertura de los sobres en
el lugar, día y hora señal.
Revisará los requisitos
mínimos de la convoc. y Propuestas calificadas con
Propuestas de los
documentos de respaldo el método CUMPLE NO
proponentes con el método CUMPLE Y COMISIÓN CALIFICADORA
CUMPLE
NO CUMPLE en acto
público
Propuestas calificadas con Procede a evaluar las

el método CUMPLE NO propuestas para emitir el COMISIÓN CALIFICADORA
CUMPLE informe de calificación y
recomendación,
45
Elaborar un informe de
calificación el mismo que Informe de Calificación y
estará debidamente
firmado y sellado por los Recomendación COMISIÓN CALIFICADORA
integrantes de la
Comisión.
Carpeta del Proceso de Una vez recibida la

Compras carpeta y analizado el
Informe de Calificación y informe de calificación
Recomendación remite a Compras para la ADMINISTRADOR (RCM)
elaboración del Cuadro
Comparativo
Carpeta del Proceso de Ingresa al SIAF, elabora el Cuadro Comparativo

Compras cuadro comparativo y ENCARGADO DE COMPRAS
remite a Administración
En base a todos los

Carpeta del proceso de documentos emite informe
Compras de conformidad y adjudica Informe de Conformidad
la contratación ADMINISTRADOR (RCM)
devolviendo la carpeta a
Compras.
Elabora de la Orden de
Carpeta del proceso de Compra para la empresa
Compras adjudicada y devuelve a Orden de Compra ENCARGADO DE COMPRAS
Presupuestos para
generar el Comprobante
Comprometido
Recibe la carpeta con todo
Carpeta con todo el el proceso de contratación Comprobante
y genera el comprobante ENCARGADO DE
procesos de Compras Comprometido
comprometido lo firma y PRESUPUESTO
sella y entrega a
Administración
Carpeta con todo el el proceso de compras y
procesos de Compras cumpliendo los requisitos Informe de Conformidad
firma y sella estos doc. e ADMINISTRADOR (RCM)
instruye a Asesoria Legal
la elab. del Contrato
Informe de Conformidad Elabora el contrato el

Carpeta con documentos mismo que establece las Contrato
obligaciones y derechos ASESORIA LEGAL
del proceso de compras
de los establecimientos de
salud y del adjudicado
Contrato En representación de la
Informe de Conformidad Entidad con los
Carpeta con documentos documentos de respaldo Contrato Suscrito MAE
del proceso de compras suscribirá el Contrato con
el adjudicado o su
Representante Legal
Suscrito el Contrato lo
registra en el SICOES con Contrato registrado en el
Contrato Suscrito la información de la
adjudicación y el contrato, SICOES
ADMINISTRADOR (RCM)
luego solicita a Compras
ingrese los datos al SIAF
46
Se presenta en Almacén
Productos para entregar en la fecha acordada
llevando el bien, material o EMPRESA ADJUDICADA
insumo adjudicado
Comunica a Adm para que

Comisión de Recepción
recepcione los prod. en RESPONSABLE DE ALMACEN/
base a los doc del proceso ADMINISTRADOR
de contratación, verif. el
cumplimiento del contrato
Contrato Si todo esta conforme,
Productos emite Informe de conf.
Carpeta del proceso de Para que Responsable de Informe de Conformidad
Almacén genere en el COMISIÓN DE RECEPCIÓN
compras
SIAF el Acta de Conform.
Para que firmen y sellen
Genera en el sistema el
“Acta de Conformidad” y Acta de Conformidad
Informe de Conformidad la “nota de entrada” y
mediante registro lleva la Nota de Entrada RESPONSABLE DE ALMACEN
carpeta del proceso a
Asesor Legal
Carpeta del proceso de Recibe la carpeta del
proceso de contratación y Informe de justificación
Compras
Acta de Conformidad verifica la doc. y si esta legal para que se efectúe ASESOR LEGAL
Nota de Entrada conforme elab. el informe la cancelación
de justificación legal para
la cancelación
Carpeta con todo el Recibe la carpeta del Registro en el SICOES
procesos de Contratación proceso de contratación y informe de conformidad
Informe Final de el Informe legal, revisa y del proceso de ADMINISTRADOR (RCM)
Conformidad reistra en línea en el contratación
SICOES y entrega el
proceso a Contabilidad
Con toda la
Carpeta con todo el documentación que
procesos de Compras respalda el proceso de Comprobante Devengado CONTABILIDAD
compra genera el
Con datos proporcionados

por Tesorería y mediante
una programación de ADMINISTRADOR (RCM)
pago autoriza a
contabilidad la elab. de los
de los comprobantes Comprobante de Pago
Instrucción de
Administración devengados relaciona Comprobante de Egreso CONTABILIDAD
ambos y emite el comprob Cheque
de Egreso, emite cheque y
presenta a Administración
Comprobante de Pago Recibe doc. los firma y

Comprobante de Egreso devuelve a Contabilidad
Cheque para efectivizar el pago al
Carpeta del proceso de proveedor. Debe hacer ADMINISTRADOR (RCM)
Contratación seguimiento p/la entrega
oportuna del pedido
Fin
47
HCI-SADM-01/04
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA
(De Bs. 160.001.- a Bs. 8.000.000.-)
DESCRIPCIÓN
1. Unidad Solicitante antes de elaborar su solicitud de compras se apersona a Subdirección

Administrativa Financiera para verificar que el requerimiento de su Unidad se encuentre
contemplado en el POA y en el PAC
2. Administrador verifica que el requerimiento de la Unidad se encuentre contemplado en el POA e
ingresa en línea en el SICOES y verifica que este registrado en el PAC
3. Unidad Solicitante con la confirmación de Administrador, elabora el pliego de condiciones en la
modalidad de Licitación Pública en base a los pliegos de Condiciones del SICOES y que
contenga:
 Especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes y/o servicios a contratar de
manera clara, precisa y detallada.
 Precio referencial del requerimiento, que podrá realizarse en base a la información
proporcionad por catálogos o por medio de otras fuentes de información suministradas por
las organizaciones empresariales u otros.
4. Contabilidad recibe el pliego de Condiciones elaborado por la Unidad Solicitante para ingresarlo
al SIAF y generar la solicitud de compras del sistema y remitir a Presupuestos.
5. Responsable de Presupuesto recibe la solicitud de compras debidamente firmada y sellada y
verifica en el sistema el origen de los fondos, la existencia de saldo en las partidas de gastos a
afectar, y emite la Certificación Presupuestaria y el comprobante preventivo, firma, sella y remite
al ARPC.
6. ARPC recibe la carpeta y la justificación de la modalidad de compra seleccionada (por lotes,
ítems o lotes) para su autorización y remite a Subdirección Administrativa Financiera para la
continuidad del proceso.
7. Subdirección Administrativa Financiera elabora en base al pliego de condiciones la
convocatoria para su publicación en SICOES, la Gaceta Oficial, en los periódicos de circulación
nacional y departamental, y medios electrónicos que considere conveniente, donde se señala los
plazos y la forma de presentación de las propuestas a partir de la fecha de inicio de venta del
pliego de condiciones establecida en la convocatoria no mayor a 25 días calendario
8. La ARPC autoriza la venta del Pliego de Condiciones mediante Resolución Administrativa
9. La ARPC establece la reunión aclaratoria sobre el contenido del pliego de condiciones a los 10
días calendario del inicio de la venta del pliego de condiciones con la participación de los
potenciales proponentes.
10. La ARPC aprobara el pliego de condiciones mediante Resolución Administrativa con todas las
enmiendas si existieran en un plazo no mayo a 24 horas después de la conclusión de la reunión
aclaratoria y notificara por escrito en un plazo de 48 horas a los potenciales proponentes
11. La ARPC recibe las propuestas de los proponentes y designa mediante Orden de Servicio a los
miembros de la Comisión de Calificación conformada de acuerdo por personal de línea de la
entidad de Salud, técnicamente calificado según la naturaleza de la contratación desempeñando
las funciones de Presidente, Secretario y Vocal según su propia elección.
12. Comisión Calificadora en acto público con la presencia de la MAE como invitado y los
proponentes procede a realizar la apertura de sobres “A”, en el día y hora señalada y máximo
una hora después del cierre de presentación de propuestas siguiendo el procedimiento
establecido en el Pliego de Condiciones.
13. Comisión Calificadora una vez abiertos los sobres “A” hará constar la relación de los
documentos legales, administrativos y técnicos (en caso de obras y equipamiento) presentados
48
según Pliego de Condiciones y hace conocer a los asistentes la fecha del acto público en el que
se realizara la lectura del informe de calificación del sobre A y apertura del sobre B.
14. Comisión calificadora en sesión reservada procede a evaluar los documentos legales y
administrativos con el método CUMPLE Y NO CUMPLE y a calificar las propuestas técnicas y
habilita a las propuestas que alcancen los requisitos mínimos exigidos y elabora el Informe de
Calificación que debe estar firmado por toda la Comisión.
15. Secretario de la Comisión de calificación en acto público lee el informe y procede a realizar la
apertura del sobre B en la fecha establecida.
16. Comisión de Calificación devuelve los sobres A y B a las propuestas que no hubieran alcanzado
la calificación mínima.
17. Comisión de Calificación, efectúa la apertura del sobre B, evalúa las propuestas económicas,
realiza una relación aritmética de las propuestas, analiza la racionalidad de la propuesta
económica y con la propuesta técnica (en caso de obras y equipamiento) y da su calificación
final, que será la sumatoria de las propuestas contenidas en el sobre A y B.
18. Comisión de calificación procede a evaluar las propuestas utilizando el sistema y la metodología
establecida en el pliego de condiciones y emite el informe de calificación y recomendación. Que
contendrá:
 Nómina de proponentes,
 Cuadros comparativos,
 Calificación general
 Resumen ejecutivo
 Recomendación de adjudicación a favor del proponente que hubiera obtenido el primer lugar
en la calificación final.
19. Comisión calificadora elaborar un informe de calificación el mismo que estará debidamente
firmado y sellado por los integrantes de la Comisión.
20. La ARPC una vez recibido y analizado el informe de calificación y recomendación procede a :
 Adjudicar la contratación según el informe y recomendación emitidos por la comisión
calificadora hasta tres días calendario luego de la recepción
 En caso de objeción al informe de calificación y recomendación devuelve los antecedentes a
la Comisión Calificadora con sus objeciones otorgándoles un plazo de 24 horas para su
revisión, donde la comisión confirmara, modificara o complementara las observaciones en un
plazo de dos días hábiles.
21. La ARPC remite la carpeta al Asesor Legal para la elaboración del contrato sujeto al contenido
del pliego de condiciones el mismo que establece las obligaciones y derechos del
establecimiento de salud y del adjudicado. Deberá ser protocolizado ante notaría y suscrito por
las partes no antes de transcurridos 5 días hábiles ni después de 20 días hábiles de haberse
notificado a éste con la resolución de adjudicación.
22. La MAE en representación de la Entidad suscribirá el Contrato con el adjudicado o su
Representante Legal en el plazo máximo de 3 días calendario, el que luego se entrega a
23. El Administrador una vez suscrito el Contrato lo registra en el SICOES con la información de la
adjudicación y el contrato, luego solicita a Contabilidad ingrese los datos al SIAF.
24. Contabilidad, con la carpeta ingresa al SIAF a la opción de cuadro comparativo y por cada
proponente llena el precio y sus observaciones, luego genera la Orden de Compra para la
empresa adjudicada, firma y sella y entrega a Subdirección Administrativa Financiera para su
aprobación con firmas y sellos respectivos
25. Subdirección Administrativa Financiera recibe la carpeta con todo el proceso de contratación y la
orden de compra firma y sella y envía a Presupuestos
26. Responsable de Presupuesto recibe la carpeta con todo el proceso de contratación y genera el
comprobante comprometido lo firma y sella y entrega a Subdirección Administrativa Financiera
27. Empresa Adjudicada se presenta en Almacén en la fecha acordada llevando el pedido solicitado
con la orden de remisión y de acuerdo a Contrato
28. Responsable de Almacén comunica a Subdirección Administrativa Financiera para que convoque
a la Comisión de Recepción (anteriormente designada por la ARPC), para realizar la recepción
del producto en base a los documentos del proceso de contratación, verificando el cumplimiento
de las especificaciones Técnicas, Términos de referencia y las condiciones del contrato
49
29. Comisión de Recepción si todo esta conforme, solicita a Responsable de Almacén genere en el
SIAF el Acta de Conformidad para que lo firmen y sellen para remitir a Asesor Legal y
posteriormente a Subdirección Administrativa Financiera
30. Responsable de Almacén genera en el sistema el “Acta de Conformidad” y la “nota de entrada” y
mediante registro lleva la carpeta del proceso de contratación a Asesor Legal
31. Asesor Legal recibe la carpeta del proceso de contratación y verifica la documentación y si todo
esta conforme elabora el informe de justificación legal para que se realice la correspondiente
cancelación
32. Subdirección Administrativa Financiera recibe la carpeta del proceso de contratación y el Informe
Final de Conformidad, revisa y procede a registrar en línea esta información en el SICOES y
entrega el proceso a Contabilidad
34. Subdirección Administrativa Financiera con datos proporcionados por Tesorería y mediante una
programación de pago autoriza a contabilidad la elaboración de los Comprobantes de Egreso
el comprobante de Egreso, emite cheque y presenta a Subdirección Administrativa Financiera, el
comprobante devengado y el comprobante de Egreso para las firmas y sellos respectivos
36. Subdirección Administrativa Financiera devuelve la carpeta a Contabilidad para efectivizar el
pago la Empresa adjudicada a través del proceso de pago establecido.
50
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN MODALIDAD LICITACION PÚBLICA (De Bs. 160.001.- a Bs. 8.000.000.-)
Inicio
Antes de elaborar su solic.

de compras se apersona a
Administración. p/ verificar UNIDAD SOLICITANTE
que su requerimiento este
contemplado en el POA y
en el PAC
verifica que el requerim.

Requerimiento para este contemplado en el SUBDIRECCIÓN
solicitud de compra POA y en el PAC y ADMINISTRATIVA FINANCIERA
autoriza el inicio del
proceso de contratación
Especificaciones técnicas Con la confirmación de

o términos de referencia , Adm. , elab. el pliego de
precio referencial, condic. en la modalidad Pliego de Condiciones
UNIDAD SOLICITANTE
de Licitación Pública en
base a los pliegos de
Condiciones del SICOES
Recibe el pliego de
Pliego de Condiciones Condic. para ingresarlo al Solicitud de Compras CONTABILIDAD
SIAF y generar la
solicitud de compras y
remitir a Presupuestos
compras y verifica en el Certificación RESPONSABLE DE
Solicitud de Compras SIAF origen y existencia Presupuestaria
de fondos, y emite la PRESUPUESTO
Certificac. Presupuestaria
y el comprob. preventivo,
ARPC recibe la carpeta y
Carpeta del Proceso de la justificación de la
Contratación modalidad de compra ARPC
seleccionada para su
autorización y remie a
Administración
Elabora en base al pliego

de condiciones la Convocatoria publicada en SUBDIRECCIÓN
Carpeta del proceso de el SICOES y otros medios
Contratación convocatoria para su ADMINISTRATIVA FINANCIERA
publicación en SICOES, y de comunicación
medios de comunicación
nacional y departamental,
Autoriza la venta del

Pliego de Condiciones Pliego de Condiciones Resolución Administrativa ARPC
mediante Resolución
Administrativa
Establece la reunión
aclaratoria sobre el Reunión Aclaratoria
contenido del pliego de
condiciones con la establecida ARPC
participación de los
potenciales proponentes.
Aprobara el pliego de
condiciones mediante Resolución Administrativa
Resolución Adm. con las de aprobación del Pliego ARPC
enmiendas si existieran de Condiciones
después de la conclusión
de la reunión aclaratoria
51
Recibe las propuestas de Orden de Servicio para

los proponentes y designa designar a los miembros
mediante Orden de de la Comisión de ARPC
Servicio a los miembros Calificación
de la Comisión de
Calificación
En acto público aperturan

Sobres “A” los sobres “A”, en el día y
hora señalada de acuerd. COMISION CALIFICADORA
procedimiento establecido
en Pliego de Condiciones.
Abiertos los sobres “A”

harán constar la relación
de los documentos COMISION CALIFICADORA
legales, administrativos y
técnicos
En sesión reserv. evalúan

Documentos legales y los doc. legales y adm.
Administrativos del sobre con el método CUMPLE Y Informe de Calificación
“A” COMISION CALIFICADORA
NO CUMPLE y a califican
las propuest. y elaboran
el Informe de Calificación
En acto público lee el

informe y procede a SECRETARIO DE LA
Informe de Calificación
realizar la apertura del COMISION CALIFICADORA
sobre B en la fecha
establecida.
Sobres “A” y ”B” que no Sobres “A” y ”B” que no

Devuelve los sobres A y B alcanzaron los requisitos
alcanzaron los requisitos a las propuestas que no COMISION CALIFICADORA
mínimos exigidos
mínimos exigidos hubieran alcanzado la devueltos
calificación mínima.
Efectúa la apertura del

Sobres “B” sobre B, evalúa las COMISION CALIFICADORA
propuestas económicas,
analiza la racionalidad de
la propuesta
Propuestas que Procede a evaluar las

alcanzaron los requisitos propuestas utilizando el
exigidos en el Pliego de sistema y la metodología COMISION CALIFICADORA
Conidicones establecida en el pliego de
condiciones para emitir el
informe de calificación
Elabora un informe de
calificación el mismo que Informe de Calificación y
estará debidamente
firmado y sellado por los recomendación COMISION CALIFICADORA
integrantes de la
Comisión.
Informe de Calificación y Una vez recibido y

recomendación analizado el informe de ARPC
calificación y
recomendación procede a
SI
NO
Adjudica?
52
Remite la carpeta al
Carpeta con todo el Asesor Legal para la
proceso de contratación elaboración del contrato ARPC
sujeto al contenido del
pliego de condiciones
En representación de la
Entidad suscribirá el
Contrato con el adjudicado
o su Representante Legal MAE
luego entrega a
Administración
Una vez suscrito el
Contrato Contrato lo registra en el Contrato registrado en el
Carpeta con todo el SICOES con la inform. de SUBDIRECCIÓN
proceso de contratación la adjudicación luego SICOES
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
solicita a Contabilidad
ingrese los datos al SIAF.
Con la carpeta ingresa al
Carpeta con todo el SIAF a cuadro comparativ
proceso de contratación y llena el detalle, genera la Orden de Compra
Orden de Compra y CONTABILIDAD
entrega a Administración
para su aprobación

Carpeta con todo el el proceso de contratación Orden de Compra firmada SUBDIRECCIÓN
proceso de contratación y la orden de compra firma y sellada ADMINISTRATIVA FINANCIERA
y sella y envía a
Presupuestos

Carpeta con todo el el proceso de contratación Comprobante
proceso de contratación y genera el comprobante Comprometido ENCARGADO DE
comprometido lo firma y PRESUPUESTO
sella y entrega a
Administración
Se presenta en Almacén
Pedido Solicitado en la fecha acordada
Orden de Remisión llevando el pedido
Contrato solicitado con la orden de EMPRESA ADJUDICADA
remisión y de acuerdo a
Contrato
Comunica a Adm para que
Comisión de Recepción RESPONSABLE DE ALMACEN/
recepcione los prod. en
base a los doc del proceso ADMINISTRACION
de contratación, verif. el
cumplimiento del contrato
Si todo esta conforme,
Carpeta con todo el emite Informe de conf.
proceso de contratación Para que Responsable de Informe de Conformidad
Contrato COMISION DE RECEPCION
Almacén genere en el
SIAF el Acta de Conform.
Para que firmen y sellen
Genera en el sistema el
“Acta de Conformidad” y Acta de Conformidad
Informe de Conformidad la “nota de entrada” y Nota de Entrada RESPONSABLE DE ALMACEN
mediante registro lleva la
carpeta del proceso de
contrat. a Asesor Legal
53
Carpeta del proceso de Recibe la carpeta del

proceso de contratación y Informe de justificación
Compras
Acta de Conformidad verifica la doc. y si esta legal para que se efectúe
conforme elab. el informe la cancelación ASESOR LEGAL
Nota de Entrada
de justificación legal para
la cancelación
Carpeta con todo el Recibe la carpeta del Registro en el SICOES
procesos de Contratación proceso de contratación y informe de conformidad
Informe Final de el Informe legal, revisa y del proceso de SUBDIRECCIÓN
Conformidad reistra en línea en el contratación ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SICOES y entrega el
proceso a Contabilidad
Con toda la
Carpeta con todo el documentación que
procesos de Compras respalda el proceso de Comprobante Devengado
compra genera el CONTABILIDAD
Con datos proporcionados

por Tesorería y mediante
una programación de SUBDIRECCIÓN
pago autoriza a ADMINISTRATIVA FINANCIERA
contabilidad la elab. de los
de los comprobantes Comprobante de Pago
Instrucción de
Administración devengados relaciona Comprobante de Egreso
ambos y emite el comprob Cheque CONTABILIDAD
de Egreso, emite cheque y
Comprobante de Pago Recibe doc. firma y remite

Comprobante de Egreso la carpeta a Contabilidad
Cheque para efectivizar el pago a
la Empresa adjudicada a SUBDIRECCIÓN
Carpeta del proceso de
Contratación través del proceso de ADMINISTRATIVA FINANCIERA
pago establecido
Fin
54
HCI-SADM-02/01-06
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN
PROCEDIMIENTOS
Solicitud de pedido por el Almacén
Solicitud de pedido interno al Almacén
Recepción del total de bienes e insumos por Almacén con Factura
Recepción parcial de de bienes e insumos por Almacén con Factura
Procedimiento ingreso de bienes e insumos con la Comisión de Recepcion
Recepción de Donaciones
OBJETIVO
Solicitar, verificar, recibir, registrar, almacenar, distribuir y controlar el movimiento de bienes e insumos
para el desarrollo de actividades de todas las Unidades de la Entidad
INSUMOS
Factura original y fotocopia
Orden de Compra original y fotocopia
Nota de Remisión
Bienes e insumos adquiridos
Registro en Sistema
Acta de Conformidad
Informe de conformidad
Nota de Entrada
Kardex Manual
Nota de Salida


Unidad de Almacén.

Orden de Compra
Acta de Conformidad
Factura
Orden de remisión
Nota de entrada
Nota de Salida
Kardex
55
HCI-SADM-02/01
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO POR EL ALMACÉN
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Almacén elabora la solicitud de pedidos de bienes e insumos tomando en

cuenta:
 Reporte de rotación de inventarios el cual arroja datos mínimos y máximos sobre el
movimientos de bienes e insumos
 Saldos en existencia por Unidades Ejecutoras
 Actividad y la partida presupuestaria a afectar
1. Realiza su pedido de solicitud de bienes y materiales ingresando al modulo de compras (SIAF)
en la opción de solicitud de compras del menú transacciones diferenciando la actividad y fuente
de financiamiento
2. Especifica en la solicitud de compras los bienes y materiales considerando las cantidades a
cotizar y precios referenciales
3. Remite a Subdirección Administrativa Financiera para que inicie el proceso de compra de
acuerdo a cuantías y certificación presupuestaria
56
PROCESO ADMINISTRACION DE ALMACEN
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO POR EL ALMACEN
Inicio
Reporte de rot. de invent. Elabora la solicitud de

Saldos en existencia por pedidos de bienes e
insumos tomando en RESPONSABLE DE ALMACEN
Unid. Ejecutoras y Activid.
y la partida presupuestaria cuenta: el reporte, saldos,
a afectar actividad y partida
presupuestaria
Ingresa al modulo de
compras (SIAF) en la
opción de solicitud de
compras del menú
transacciones
diferenciando la actividad
de compras los bienes y Solicitud de Pedido
materiales considerando
las cantidades a cotizar y
precios referenciales
Remite a Administración
para que inicie el proceso
de compra de acuerdo a
cuantías y certificación
presupuestaria
Fin
57
HCI-SADM-02/02
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO AL ALMACÉN
DESCRIPCIÓN
1. Unidad solicitante con la solicitud de pedido con especificaciones técnicas claras, firmada,
sellada y aprobada por Subdirección Administrativa Financiera entrega al Almacén.
2. Responsable de Almacén recibe la solicitud de pedido y verifica que este debidamente firmada y
sellada y autorizada para la entrega de productos
3. Responsable de Almacén ingresa al SIAF y verifica la existencia del pedido solicitado en el
sistema y en el POAI de la Unidad solicitante. Si no existe el pedido en existencias sella “SIN
EXISTENCIAS” para generar la solicitud de compras y devolver a la Unidad Solicitante.
4. Responsable de Almacén ante la existencia del pedido procede a. descargar en el sistema de
acuerdo a solicitud de pedido interno.
5. Responsable de Almacén una vez introducidos los datos en el sistema, imprime la nota de
salida en un original y una copia, firma y sella. (Original archiva en Almacén y copia entrega a
Unidad solicitante)
6. Responsable de Almacén procede a entregar los productos previa firma de constancia de
recepción en el original de la nota de salida.
7. Responsable de Almacén adicionalmente al descaro en el sistema debe actualizar el kardex
manual de existencias y archivar la solicitud de pedido interno y nota de salida.
58
PROCESO ADMINISTRACION DE ALMACEN
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO AL ALMACEN
Inicio
Con la solicitud de pedido

firmada, sellada y
aprobada por
Administración entrega al UNIDAD SOLICITANTE
Almacén.
Solicitud de Pedido pedido y verifica que este
Interno debidamente firmada y RESPONSABLE DE ALMACEN
sellada y autorizada para
la entrega de productos
POAI de la Unidad ingresa al SIAF y verifica

la existencia del pedido
solicitante solicitado por la Unidad RESPONSABLE DE ALMACEN
solicitante en su POAI
SI
NO
Existe?
Formulario de pedido
interno a Almacén Procede a. descargar en NO
el sistema de acuerdo a RESPONSABLE DE ALMACEN
autorizado pedido interno a Almacén
Una vez introducidos los

datos en el SIAF imprime Nota de Salida
la nota de salida en un RESPONSABLE DE ALMACEN
original y una copia, firma
y sella.
Procede a entregar los

productos previa firma de Productos
constancia de recepción Solicitados entregados RESPONSABLE DE ALMACEN
en el original de la nota de
salida
Luego actualiza el Kardex

manual de existencias y Kardex Manual de
archiva la solicitud de existencias actualizado RESPONSABLE DE ALMACEN
pedido interno y nota de
salida
Fin
59
HCI-SADM-02/03
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DEL TOTAL DE BIENES E INSUMOS POR ALMACÉN CON FACTURA
DESCRIPCIÓN
1. Proveedor se presenta en Almacén en la fecha acordada bajo supervisión de Subdirección
Administrativa Financiera, llevando el pedido solicitado de acuerdo a detalle del original de la
orden de compra y original de la factura. Acompañando además la entrega con los documentos
de respaldo exigidos por la Institución para todo ingreso:
 Fotocopia de la factura(s)
 Nota de Remisión
 Fotocopia de la orden de compra
2. Responsable de Almacén saca de archivo la orden de compra para cotejar con los documentos
presentados por el Proveedor verificando:
 Nombre de la Institución
 NIT
Que el detalle y las especificaciones de los bienes e insumos concuerden
3. Responsable de Almacén si toda la documentación esta en orden procede a verificar el pedido de
insumos y bienes de acuerdo a documentos:
 Especificaciones técnicas
 Cantidad
 Número de Lote
 Aspectos físico
Si todo esta conforme acepta los bienes e insumos a Almacén, caso contrario rechaza el pedido.
4. Responsable de Almacén ingresa al SIAF módulo de compras, ubica la orden de compra, luego
ubica:
 el producto
 Verifica la cantidad
 Número de lote
 En observaciones digita los datos importantes que se requieren para respaldo de
comprobante en Contabilidad
 Coloca Número de Factura
 Número de NIT
 Graba
Registrado el ingreso de los productos en el Kardex del sistema imprime la nota de entrada, y el
Acta de Conformidad. En 3 ejemplares.
5. Responsable de Almacén en señal de conformidad entrega una copia del “Acta de Conformidad”
a Proveedor, la segunda copia se queda para “Archivo de Almacén” junto a fotocopia de la
factura, nota de entrada y orden de compra. El original del Acta de Conformidad, nota de entrada
y original de la factura para envío a Contabilidad
6. Responsable de Almacén procede a actualizar el kardex manual de existencias y a almacenar los
bienes e insumos comprados tomando en cuenta las características y aspectos físicos
7. Responsable de Almacén mediante registro lleva la documentación de respaldo a Contabilidad
(Acta de conformidad y nota de entrada) para adicionar a la carpeta del el proceso de compra. Y
comunica a la Unidad solicitante que pase a recoger su pedido.
60
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE ALMACEN
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DEL TOTAL DE BIENES E INSUMOS POR ALMACÉN CON FACTURA
Inicio
Fotocopia de la factura(s) En la fecha acordada lleva

Fotocopia de la orden de el pedido solicitado con
compra los documentos de
Bienes e Insumos respaldo exigidos por la PROVEEDOR
Institución para todo
ingreso
Saca de archivo la orden

de compra para cotejar Fotocopia de la factura(s)
con los documentos Fotocopia de la orden de RESPONSABLE DE ALMACEN
presentados por el compra Verificados
Proveedor
si toda la documentación
esta en orden procede a Bienes e Insumos
verificar el pedido de Verificados
insumos y bienes de
acuerdo a documentos
SI
NO
Conforme?
ingresa al SIAF y registra

el `pedido en el sistema Nota de Entrada
imprime nota de entrada, Acta de conformidad
y el Certificado de
Conformidad
en señal de conformidad
entrega copia del “Acta Acta de Conformidad
de Conformidad” a
Proveedor,
Procede a actualizar el Kardex manual de

kardex manual de existencias actualizado
existencias y a almacenar Bienes e insumos
los bienes e insumos almacenados
tomando en cuenta las
caract. y aspectos físicos
Mediante registro lleva la

Nota de Entrada doc. de respaldo a
Contabilidad para
Acta de conformidad adicionar a la carpeta del
el proceso de compra. Y
comunica a U. Solicitante
Fin
61
HCI-SADM-02/04
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DEL PARCIAL DE BIENES E INSUMOS POR ALMACÉN CON
FACTURA
DESCRIPCIÓN
Administrativa Financiera y efectúa la entrega parcial del pedido solicitado en la orden de
compra, portando:
 Original y fotocopia de Factura
 Fotocopia de la orden de compra.
2. Responsable de Almacén saca de archivo la orden de compra para cotejar los bienes e insumos
que se detallan en la Factura adjuntando la Nota de Remisión por la cantidad parcial entregada
que le servirá para registro y descargo controlando de esta manera los saldos hasta la entrega
total.
3. Responsable de Almacén procede a verificar el pedido de insumos y bienes de acuerdo a
documentos:
 Especificaciones Técnicas
 Cantidad
 Número de Lote
 Aspectos físicos
Si todo esta conforme acepta los bienes e insumos, caso contrario no acepta el pedido.
ubica:
 el producto
 Introduce la cantidad si es parcial modifica
 Número de lote
 Número de NIT
 Graba
Registrado el ingreso Parcial de los productos en el Kardex del sistema imprime la nota de
entrada, y el Acta de Conformidad. En 3 ejemplares
5. Responsable de Almacén en señal de conformidad entrega una copia del “Acta de Conformidad”
bienes e insumos comprados tomando en cuenta las características y aspectos físicos
7. Responsable de Almacén mediante registro lleva la documentación de respaldo a Contabilidad
(Acta de conformidad y nota de entrada) para adicionar a la carpeta del el proceso de compra . Y
comunica a la Unidad solicitante que pase a recoger su pedido.
62
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DEL PARCIAL DE BIENES E INSUMOS POR ALMACÉN CON FACTURA
Inicio

compra, Nota de Remisión los documentos de
respaldo exigidos por la PROVEEDOR
Bienes e Insumos
ingreso
Saca de arch. la orden de

compra coteja los prod. Nota de Compra cotejada
que se detallan en la Fact con la factura y nota de
adj. la Nota de Remisión remisión
por la cantid. parcial RESPONSABLE DE ALMACEN
entregada que le servirá
para registro y descargo .
si toda la documentación
verificar el pedido de Verificados
insumos y bienes de
acuerdo a documentos
SI
NO
Conforme?

y el Certificado de
Conformidad
entrega copia del “Acta
de Conformidad” a
Proveedor,


Contabilidad para
Fin
63
HCI-SADM-02/05
PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES E INSUMOS CON LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN
DESCRIPCIÓN

 Contrato
2. Responsable de Almacén comunica a Subdirección Administrativa Financiera para que convoque
a la Comisión de Recepción para realizar la recepción del producto en base a los documentos del
proceso de contratación, verificando el cumplimiento de las especificaciones Técnicas, Términos
de referencia y las condiciones del contrato
3. Comisión de Recepción si todo esta conforme elabora Informe de Conformidad, solicitando a
Responsable de Almacén generar en el SIAF el Acta de Conformidad para que lo firmen y sellen
ubica:
 el producto
 Introduce la cantidad
 Número de lote
 Número de NIT
 Graba
Registrado el ingreso de los productos en el kardex del sistema imprime la nota de entrada, y el
Acta de Conformidad.
5. Comisión de Recepción en señal de conformidad firman y sellan el Acta de Conformidad y
entrega una copia del “Acta de Conformidad” a Proveedor, la segunda copia se queda para
“Archivo de Almacén” junto a fotocopia de la factura y nota de entrada. El original del Acta de
Conformidad, nota de entrada y original de la factura se adjunta a la carpeta del proceso de
contratación para llevar mediante registro a Asesor Legal
bienes e insumos comprados tomando en cuenta las características y aspectos físicos. Y
comunica a la Unidad Solicitante que pase a recoger su pedido
64
PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES E INSUMOS CON LA COMISION DE RECEPCION
Inicio

compra. Nota de Remisión los documentos de
ingreso
Comunica a Adm. p/que
convoque a la Comisión
de Recepción y realizar la Fotocopia de la factura(s)
recepción del pedido en Fotocopia de la orden de RESPONSABLE DE ALMACEN
base a los documentos del compra Verificados
proceso de contratación,
Si todo esta conforme

elabora Informe de
Conformidad, solicitando a Informe de Conformidad COMISION DE RECEPCION
Responsable de Almacén
generar en el SIAF el Acta
de Conformidad p/firmas l
SI
NO
Conforme?

imprime nota de entrada, RESPONSABLE DE ALMACEN
y el Certificado de Acta de conformidad
Conformidad
firman y sellan el Acta de Acta de Conformidad
Conformidad y entrega COMISION DE RECEPCION
copia del “Acta de
Conformidad a Proveedor,

los bienes e insumos RESPONSABLE DE ALMACEN
almacenados
Fin
65
HCI-SADM-02/06
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DONACIONES
ANTECEDENTES
 Dirección recibe de donantes documento que respalda la donación y solicita la

presencia del Comité de Donaciones para que efectúen la recepción
 Comité de Donaciones en base a documento que respalda la donación realiza la
recepción y verificación física de los productos donados.
 Comité de Donaciones coteja el Documento presentado por el donador y verifican:
cantidad, calidad, y realiza el ingreso de la donación a Almacén
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Almacén con la autorización del Comité de Donaciones procede a registrar los
bienes en el SIAF para los cual sigue los siguientes pasos:
 Ingresa al modulo de Compras del SIAF, a la opción “Ingreso de notas”
 Seleccionar el Almacén correspondiente
 En la opción de “Tipo de Transacción”, seleccionar la opción “Entrada” y la clase de nota
“Donaciones”
 Verifica y registra los datos en la nota de entrada:
 Elige fuente de financiamiento
 Selecciona actividad o programa
 Verifica Proveedor
 Introduce en observaciones glosa
 Introduce número de documento de respaldo
comprobantes de Contabilidad
 Ubica el producto
 Graba
Registrado el ingreso de los bienes en el kardex del sistema imprime la nota de entrada para
adjuntar a la documentación respaldatoria
2. Responsable de Almacén una vez registrado el ingreso de los bienes donados procede a
almacenarlos clasificándolos como donaciones
3. Responsable de Almacén una vez almacena la donación archiva el Documento de respaldo de la
donación y la nota de entrada
4. Entrega Productos de acuerdo a solicitudes internas de pedido avaladas por la Unidad
Administrativa
66
PROCESO ADMINISTRACION DE ALMACENES
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DONACIONES
Inicio
Documento de respaldo
Procede a registrar los Nota de Entrada
de la Donación
bienes en el SIAF ENCARGADO DE ALMACEN
Procede a almacenar los Bienes e insumos

bienes e insumos donados donados almacenados
Documento de respaldo y
Archiva el Documento de Nota de entrada
respaldo de la Donación
ingresada archivadas
Entrega productos de
acuerdo a solicitudes
internas avaladas por la
Unidad Administrativa
Fin
67
HCI-SADM-03/01-09
PROCESO DOTACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTOS
Valoración de puestos.
Clasificación de puestos.
Análisis de la oferta interna de personal.
Cuantificación de la demanda de personal a largo plazo.
Cuantificación de la demanda de personal a corto plazo.
Reclutamiento de personal.
Selección de personal
Evaluación de confirmación
Inducción.

OBJETIVO
Incorporar personal idóneo y capacitado a la entidad, previo establecimiento de las necesidades de
personal identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente a partir de la Planificación de
Personal, en concordancia con la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa
Anual, la estructura organizacional y los recursos presupuestarios requeridos.
INSUMOS
POA
Estructura organizacional
Presupuesto
Política de Personal
Descripción de Puestos de trabajo.
Formulario de valoración de puestos.
Inventario de Personal.
Vacancia de puesto.
Convocatoria interna.
Convocatoria externa.
Postulante aceptado.
Postulante seleccionado.
Formulario Informe Evaluación del Funcionario en Periodo de Prueba.
Formulario análisis descripción de puestos
Manual clasificador de Cargos
Auditoria administrativa de Personal
Formulario requerimiento de Personal
Informe de requisitos sobre el puesto vacante
Carpetas individuales de personal
Informe de Auditoria Administrativa
Sobres con solicitudes de trabajo
Evaluación curricular
Formulario de registro de personal
Memorando de nombramiento
Informe de evaluación
Memorando de ratificación
Reglamento Interno de Personal
Manual de OyM de la Unidad organizacional
Procesos y procedimientos que se realizan en la Unidad organizacional
68
Dirección
Todas las Unidades de la Institución.

Unidad de Personal

Resolución Administrativa
Auditoria Administrativa de Personal
Plan de Personal
Formulario nómina de postulantes
Formulario evaluación curricular
Reglamento Interno de Personal
Procesos y procedimientos que se realizan en la Unidad organizacional
Formulario de alta a CNSS y AFP
SALIDAS QUE GENERA

Fotocopia Formulario valoración de Puestos
Valoración de puestos actualizada
Auditoria Administrativa de Personal
Plan de Personal
Apertura y análisis de solicitudes de trabajo
Formulario nómina de postulantes
Formulario evaluación curricular
Postulantes aceptados
Formulario de alta a CNSS y AFP
69
HCI-SADM-03/01
PROCEDIMIENTO VALORACIÓN DE PUESTOS
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal anualmente, programará la Valoración de Puestos en coordinación con

Subdirección Administrativa Financiera, a fin de determinar la importancia de cada puesto de
trabajo de acuerdo a la Estructura Organizacional de la Institución, empleando el Formulario
Valoración de Puestos, que incluye de manera general :
1.1. Datos Generales.
1.2. Factores de Valoración.
2. Jefe de Personal saca fotocopias del Formulario Valoración de Puestos de acuerdo al número de
funcionarios de la Institución y procede a distribuir los Formularios de Valoración de Puestos a cada
Jefe de Unidad/Unidad de acuerdo a número de funcionarios bajo su dependencia.
3. Jefe de Unidad/Unidad recibe el Formulario de Valoración de Puestos de acuerdo a número de
funcionarios bajo su dependencia, procede a llenarlos uno por uno, firma cada uno, coloca fecha de
revisión y procede a devolver a Jefatura de Personal.
4. Jefe de Personal recibe de Jefatura de Unidad/Unidad, los Formularios de Valoración de Puestos,
los ordena por unidades organizacionales, revisa, saca puntajes parciales y total de acuerdo a Tabla
de Valoración, coloca V° B° como Responsable del mismo, verifica que cada uno este firmado y
coloca fecha
5. Jefe de Personal elabora los Cuadros respectivos, uno General y otro por Categorías
correspondientes, de acuerdo a la Metodología aplicada y actualiza la valorización de puestos
cruzada con la Planilla de Sueldos sacando diferencias positivas o negativas
6. Jefe de Personal con esta información procede a elaborar carta dirigida al Director y a Jefe de
Unidad o Unidad correspondiente informando sobre el procesos de valoración llevado a cabo.
70
PROCESO DOTACION DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO VALORACIÓN DE PUESTOS
Inicio
Anualmente, programa la
Formulario Valoración de Valoración de Puestos en
Puestos coord. con Adm, con el JEFE DE PERSONAL
Formulario Valoración de
Puestos,
saca fotocopias del

Formulario Valoración de Fotocopias Formulario
Puestos de acuerdo al Valoración de Puestos
número de funcionarios de JEFE DE PERSONAL
la Instit.
Recibe el Formulario y
Fotocopias Formulario procede a llenarlos uno por Formulario Valoración de
uno, firma cada uno, coloca Puestos llenados JEFE DEPARTAMENTO/
Valoración de Puestos firmados y sellados
fecha de revisión y procede UNIDAD
a devolver a Jefatura de
Personal
Recibe los Formularios los

Formulario Valoración de ordena por unidades org,
Puestos llenados revisa, saca puntajes de
firmados y sellados acuerdo a Tabla de JEFE DE PERSONAL
Valoración, coloca V° B° y
verifica firma y fecha
Elabora los Cuadros

General y por Categorías Cuadros de Valoración
correspond, de acuerdo a General y por Categoría JEFE DE PERSONAL
la Metodología y actualiza
la valorización de puestos
cruzada c/Planilla Sueldos.
Actualiza la valorización de
puestos cruzada con la Valoración de Puestos
Cuadros de Valoración Planilla de Sueldos. Y saca
General y por Categoría actualizada
diferencias positivas o JEFE DE PERSONAL
negativas correspondientes
y presenta la información
con esta información

Valoración de Puestos elabora carta dirigida al
actualizada Director y a Jefe de
Departamento o Unidad JEFE DE PERSONAL
informando sobre el
procesos de valoración
Fin
71
HCI-SADM-03/02
PROCEDIMIENTO CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal en base a la cuantificación de la demanda, que permite identificar la contribución

de cada puesto a los objetivos de la programación operativa anual. revisa periódicamente la
pertinencia de la cuantificación de la demanda de corto plazo, tomando en consideración la
programación operativa anual, la estructura organizativa definida y las modificaciones que hayan
sido necesarias en ambas.
2. Jefe de Personal llena el Formulario de Análisis y Descripción de Puestos, que incluye de manera
general:
 Identificación del Puesto.
 Descripción de Funciones.
 Requisitos del Puesto.
3. Jefe de Personal con Formularios de Análisis y Descripción de Puestos agrupados por unidades,
procede a llenar el Formulario de Clasificación de Puestos categorizando a cada puesto y
ordenando de acuerdo a categoría:
 Superior, comprende puestos que se encuentran en la cúspide de una entidad y son
responsables de su conducción
 Ejecutivo, comprende puestos cabeza de áreas y unidades organizacionales dependientes
de puestos superiores
 Operativo, comprende puestos que desarrollan funciones especializadas, dependiendo de
puestos superiores o ejecutivos
4. Jefe de Personal, una vez realizada la revisión y actualización del Manual Clasificador de Cargos
procede a elabora carta dirigida al Director. Para envío del Manual a Administrador y a Director
5. Administrador recibe el Manual Clasificador de Cargos, lo revisa y si todo esta conforme envía a
Dirección para su aprobación
6. Director recibe Manual Descriptor de Cargos los revisa y lo aprueba mediante Resolución
Administrativa Interna
72
PROCEDIMIENTO CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
Inicio
Revisa la cuantificación
POA
POA de la demanda de corto
Estructura
EstructuraOrganizacional
Organizacional plazo, tomando en JEFE DE PERSONAL
consideración el POA y la
Estructura Organizativa
Formulario de Análisis y Llena el Formulario de

Descripción de Puestos Análisis y Descripción de
Puestos, JEFE DE PERSONAL
Con Formularios de Formulario de Análisis y

Análisis y Descripción de Descripción de Puestos
Puestos agrupados por con información
unidades, procede a llenar actualizada JEFE DE PERSONAL
categorizando a c/puesto y
ordenando por categorías
Formulario de Análisis y Una vez realizada la

Descripción de Puestos revisión y actualización del Manual Clasificador de
con información Manual Clasificador de Cargos
actualizada Cargos procede a elabor JEFE DE PERSONAL
carta dirigida al Director.
Para envío del Manual
Recibe el Manual
Manual Clasificador de Clasificador de Cargos, lo Manual Clasificador de
Cargos revisa y si todo esta Cargos Revisado ADMINISTRADOR
conforme envía a Dirección
para su aprobación
Recibe Manual Descriptor Manual Descriptor de

Manual Clasificador de de Cargos los revisa y lo Cargos aprobado
Cargos Revisado aprueba mediante mediante Resolución
Resolución Administrativa Administrativa Interna DIRECTOR
Interna
Fin
73
HCI-SADM-03/03
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Unidad/Unidad anualmente de acuerdo a la necesidad de personal que requieren para el

cumplimiento de sus objetivos pone a consideración de Jefatura de Personal
2. Jefe de Personal anualmente toma en consideración las restricciones presupuestarias y las
políticas que en materia de personal se dicten para la determinación del número de personas
efectivamente necesarias, y en base al análisis y determinación de la carga de trabajo por puesto
3. Jefe de Personal Una vez definidos los puestos efectivamente necesarios y el número de
personas requeridas para el cumplimiento de los objetivos de la programación operativa anual,
ligándolos al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la permanencia del puesto establece
los requerimientos de calidad para cada puesto y la programación de técnicas y acciones de
gestión de personal que la situación aconseje y que se incorporen en el plan de personal.
4. Jefe de Personal anualmente según las necesidades efectúa la Auditoria Administrativa de Personal.
5. Jefe de Personal, procede a efectuar la Auditoria Administrativa de Personal (inventario actualizado
de los recursos humanos que trabajan en la Institución. que deberá contener: código, nombre del
funcionario, nombre del puesto, unidad organizacional a la que pertenece, grado de instrucción:
bachiller, egresado, licenciado, postgrado, maestría y doctorado, últimos cursos realizados, años de
trabajo en la Institución) en la unidad organizacional donde desarrolla sus actividades y nivel salarial,
sacando información de los fólderes de personal previamente agrupados en función de su
categoría.
6. Jefe de Personal en base al análisis de información obtenida al interior de la Institución
establece la adecuación persona-puesto y los planes de carrera individuales para integrar esta
información en el plan de personal y la toma de decisiones sobre las acciones de personal a
seguirse.
7. Jefe de Personal luego de haber efectuado el análisis de la oferta interna de personal y si no
encuentra el personal requerido para satisfacer las necesidades de la Institución, determina que
los puestos sean cubiertos con personal externo en cumplimiento a la Ley del Estatuto del
Funcionario Público
74
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL
Inicio
Anualmente de acuerdo a
la necesidad de personal
que requieren p/el JEFE DEPARTAMENTO /
cumplimiento de sus objet. UNIDAD
pone a consideración de
Jefatura de Personal
Anualmente toma en
POA
Prepuesto cuenta el presupuesto y las
Estructura
PolíticaOrganizacional
de Personal políticas que en materia de
personal para determinar JEFE DE PERSONAL
el número de personas
efectivamente necesarias
Definidos los puestos

necesarios y el número de
personas requeridas para
el cumplimiento de los JEFE DE PERSONAL
objet. del POA, incorpora
en el plan de personal
anualmente según las

necesidades, efectúa la
Auditoria Administrativa de JEFE DE PERSONAL
Personal
Procede a efectuar la
Auditoria Adm de Personal
Fólderes de Personal en la unidad organizac. d/
desarrolla sus actividades JEFE DE PERSONAL
, sacando información de
los fólderes de personal
En base al análisis de inf.

Auditoria Administrativa de establece la adecuación
Personal persona-puesto y los Plan de Personal
planes de carrera individ. JEFE DE PERSONAL
p/integrar esta información
en el plan de personal
Luego de efectuado el
análisis de oferta inter. de
personal y si no encuentra
el personal requerido JEFE DE PERSONAL
determina sean cubiertos
c/personal externo
Fin
75
HCI-SADM-03/04
PROCEDIMIENTO CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL A LARGO PLAZO
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal prevé y planifica en cantidad y calidad el personal que requiere la Institución
para se asignado a cada puesto de trabajo necesario para incorporar al plan estratégico
institucional
2. Jefe de personal cuando cuantifica la demanda de personal a Largo plazo identifica:
 Las necesidades de personal para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PEI
 Establecimiento y gestión de planes de carrera
3. Jefe de Personal en base al análisis de los procesos básicos llevados a cabo en cada Unidad
para la consecución de sus objetivos estratégicos, determina los puestos efectivamente
requeridos por la Institución
4. Jefe de Personal toma en cuenta la estructura organizativa, la información relativa al alcance de
los procesos básicos, tecnología utilizada, complejidad y características.
5. Jefe de Personal para realizar la cuantificación de la demanda de personal toma también en
consideración las restricciones presupuestarias y las políticas que en materia de personal se
dicten.
6. Jefe de Personal luego de considerar toda esta información y el análisis y determinación de la
carga de trabajo por puesto. procede a determinar el número de personas efectivamente
necesarias
7. Jefe de personal una vez que define los puestos efectivamente necesarios y el número de
personas requeridas para el cumplimiento de los objetivos institucionales a largo plazo, establece
los requerimientos de calidad para cada puesto y la programación de técnicas y acciones de
gestión de personal que la situación aconseje para que se incorporen en el plan de personal.
.
76
PROCEDIMIENTO CUANTIFICACION DE LA DEMANDA DE PERSONAL A LARGO PLAZO
Inicio
Prevé y planifica en
cantidad y calidad el
personal que requiere la
Institución para incorporar JEFE DE PERSONAL
al plan estratégico
institucional
Cuando cuantifica la
demanda de personal a
Largo plazo identifica: Las
nec. de personal estab. JEFE DE PERSONAL
en el PEI y gestión de
planes de carrera

procesos de cada Unidad
para la consecución de
sus objetivos estratégicos, JEFE DE PERSONAL
determina los puestos
efectivamente requeridos
Toma en cuenta la
estructura organizativa, la
información relativa al
alcance de los procesos , JEFE DE PERSONAL
tecnología utilizada,
complejidad y característ.
Para realizar la cuantif. de

POA
Prepuesto la demanda de personal
Estructura
PolíticaOrganizacional
de Personal toma en consideración las
restricciones presupuest. y JEFE DE PERSONAL
las políticas de personal
se dicten.
Luego de considerar esta

información y el análisis y
determinación de la carga JEFE DE PERSONAL
de trabajo por puesto.
determina el número de
personas necesarias
Definidos los puestos

necesarios a largo plazo,
establece la programac. Plan de Personal
de técnicas y acciones de JEFE DE PERSONAL
gestión para incorporar en
el plan de personal
Fin
77
HCI-SADM-03/05
PROCEDIMIENTO CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL A CORTO PLAZO
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Unidad prevé y planifica en cantidad y calidad el personal que requiere la Unidad para
sea asignado a cada puesto de trabajo necesario para incorporar a la Programación Operativa
Anual priorizando:
 Las necesidades de personal para el cumplimiento de los objetivos de la gestión
 Establecimiento y gestión de planes de carrera
2. Jefe de Personal en base al análisis de los procesos básicos llevados a cabo en cada Unidad
para la consecución de sus objetivos de gestión, determina los puestos efectivamente requeridos
por la Institución
3. Jefe de Personal para realizar la cuantificación de la demanda en el corto plazo, identifica la
contribución de cada puesto a los objetivos de la programación operativa anual, ligándolos al
cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la permanencia del puesto.
4. Jefe de Personal toma también en cuenta para la cuantificación de la demanda de corto plazo,
la programación operativa anual, la estructura organizativa definida y las modificaciones que
hayan sido necesarias en ambas.
78
PROCEDIMIENTO CUANTIFICACION DE LA DEMANDA DE PERSONAL A CORTO PLAZO
Inicio
Prevé y planifica en
cantidad y calidad el
personal que requiere la JEFE DE PERSONAL
Institución para incorporar
al POA

procesos llevados a cabo
en cada Unidad para
lograr sus objetivos de JEFE DE PERSONAL
gestión, determina los
puestos requeridos
Para realizar la
cuantificación de la
demanda en el corto
plazo, identifica la JEFE DE PERSONAL
contribución de c/puesto a
los objetivos del POA
Toma en cuenta para la

POA
POA cuantific. de la demanda
Estructura
EstructuraOrganizacional
Organizacional de corto plazo, el POA, la
estructura organizativa y JEFE DE PERSONAL
las modificaciones que
hayan sido nec. en ambas
Fin
79
HCI-SADM-03/06
PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal cuando se presenta cobertura de un puesto vacante, en atención a las

demandas estimadas en la Programación de Operaciones Anual, en un plazo máximo de 30 días
calendario de declarado un puesto vacante, verifica la disponibilidad del ítem y en coordinación
con la unidad solicitante, actualizar la Programación Operativa Anual Individual del puesto a
cubrir.
2. Jefe de Unidad/Unidad, de acuerdo a una necesidad especifica de cubrir un puesto vacante en su
Unidad, presentada por renuncia, retiro forzoso, jubilación de un funcionario ó por necesidad de
cubrir un nuevo puesto, solicita por escrito mediante Formulario Requerimiento de Personal, al Jefe
de Personal, para que este inicie el proceso de búsqueda de una persona idónea para cubrir el
puesto vacante.
3. Jefe de Personal recibe el Formulario Requerimiento de Personal, y procede a identificar los
requisitos del puesto en el Manual de Descripción de Puestos, coteja el requerimiento con el
Presupuesto correspondiente a la Programación de Operaciones Anual e informa a Jefe de
Personal.
4. Jefe de Personal, procede a buscar en antecedentes clasificados de la Auditoria Administrativa de
Personal, en Carpetas Individuales del Personal, una persona cuya calificación sea igual o parecida
a los requisitos mínimos exigidos para cubrir el puesto e informa por escrito a Jefe de Personal.
5. Jefe de Personal, en caso de no haber encontrado internamente la persona adecuada para el
puesto determinado, procede a instruir a Asistente de Recursos Humanos sacar la Convocatoria
Interna de Concurso de Méritos y-o Examen de Competencia correspondiente.
6. Jefe de Personal procede a sacar la Convocatoria Interna de Concurso de Méritos y-o Examen de
Competencia, la misma que debe contener información a los potenciales postulantes sobre el
puesto a cubrir, sus objetivos, sus requisitos, el plazo de presentación, así como la forma y lugar
de recepción de postulaciones, colocando la misma en vitrina de Personal y entrega para su
difusión.
7. Jefe de Personal declarará la convocatoria desierta si no logra atraer al menos a un postulante
que cumpla los requisitos exigidos por el puesto convocado. Si durante el proceso de selección
no calificara ningún postulante, se emitirá una ampliación o segunda convocatoria. La ampliación
de convocatoria corresponderá cuando no se modifiquen los requisitos de la primera
convocatoria. La segunda convocatoria tendrá lugar cuando se modifiquen esos requisitos. En
ambos casos se procederá con el número de postulantes que existiesen
8. Jefe de Personal, en caso de no haber encontrado la persona adecuada para el cargo, procede a
sacar la Convocatoria Externa de Concurso de Méritos y-o Examen de Competencia en base al
Manual de Descripción de Cargos, la misma que debe contener toda la Información del tipo de
funcionario que se requiere así como los requisitos mínimos requeridos para el cargo:
Referencia, la denominación del puesto, los objetivos del puesto, los requisitos generales y
específicos del puesto, condiciones ofrecidas, plazo de presentación, así como la forma, lugar y
fecha de recepción de postulaciones, y entrega a Jefe de Personal para sus visto bueno.
9. Jefe de Personal entrega para su publicación en un Periódico de carácter Nacional.
10. Jefe de personal solicitará al Director se conforme el Comité de Selección (Compuesto por un
representante de la unidad encargada de la Subdirección Administrativa Financiera de personal, un
representante de la unidad solicitante y un representante nominado por la máxima autoridad
ejecutiva) para llevar a cabo la selección del personal requerido por la Institución
11. Comité de Selección recibe la documentación, abren sobres y leen las Solicitudes de Trabajo que
adjunto tiene el Currículo Vitae y se instruye procesar la información
80
12. Jefe de Personal, vacía la información en el Formulario Nomina de Postulantes, coloca sus datos
como responsable, fecha, firma y entrega a Comité de Selección.
13. Comité de Selección, analizan los antecedentes laborales, proceden a realizar la preselección de
antecedentes, tomando como base los aspectos fundamentales referidos al cargo :
 Formación: Nivel educacional (Títulos y Cursos alcanzados: Académicos, Técnicos, otros,
relacionados con su edad).
 Experiencia: Trayectoria laboral (Experiencia en el cargo, estabilidad en trabajos anteriores,
progreso alcanzado).
 Otros: relacionados con el puesto.
 A los que cumplan estos aspectos que estén acordes a los requisitos mínimos exigidos para
ocupar el cargo, automáticamente procederá a clasificarlos en:
 Aceptados (a los que se les tomará las pruebas psicotécnicas y de conocimiento).
No aceptados a los que se les devolverá su documentación
14. Jefe de Personal registra los datos de los postulantes aceptados en Formulario de Evaluación
Curricular y cita a los postulantes aceptados, para que rindan las pruebas correspondientes.
81
Inicio
Cuando se presenta un
POA puesto vacante, en
atención a las demandas
estimadas en el POA JEFE DE PERSONAL
verifica la disponibilidad
del ítem
De acuerdo a una nec. Formulario requerimiento

Formulario requerimiento especifica de cubrir un de Personal con
de Personal puesto vacante en su especificación de puesto
Unidad, solicita mediante JEFE DE DEPARTAMENTO/
vacante a cubrir UNIDAD
Form. Requerimiento de
Personal, cubrir el puesto
Formulario requerimiento Recibe el Form. Requer. de

de Personal con Personal, y procede a
especificación de puesto instruir a Asist. de Personal
vacante a cubrir identificar los requisitos del JEFE DE PERSONAL
puesto en el Manual de
Descripción de Puestos
Identifica los requisitos del

Manual Descripción de puesto en el Manual de Informe sobre requisitos
Puestos Descripción de Puestos, del Puesto vacante
coteja el requerimiento con JEFE DE PERSONAL
el Presupuesto corresp. al
POA e informa
Busca en antecedentes
Carpetas Individuales de clasificados de la Auditoria
Personal Adm. de Personal, en JEFE DE PERSONAL
Carpetas Ind. del Personal,
una persona cuya calif. sea
p/cubrir el puesto e informa
En caso de no haber
encontrado internamente la Convocatoria Interna
persona adecuada para el sobre el puesto a cubrir
puesto Saca la Convocat. JEFE DE PERSONAL
Interna y colocar en vitrina
de Personal p/su difusión
Declarará la convocatoria
desierta si no logra atraer
al menos a un postulante
que cumpla los requisitos JEFE DE PERSONAL
exigidos por el puesto
convocado.
En caso de no haber
encontrado la persona Convocatoria Externa
adecuada saca la
Convocatoria Externa JEFE DE PERSONAL
correspondiente
Entrega para su
Convocatoria Externa publicación en un
Periódico de carácter ASISTENTE DE PERSONAL
Nacional.
82
Solicita al Director se
conforme el Comité de
Selección para llevar a
cabo la selección del JEFE DE PERSONAL
personal requerido por la
Institución
Sobres con las solicitudes Recibe la doc. abren los

de trabajo de los sobres y leen las Solic. de Apertura y análisis de
Postulantes al Puesto Trabajo que adjunto tiene el solicitudes de trabajo
Vacante Curriculum Vitae e instruye COMITÉ DE SELECCION
a Asistente de Personal
procesar la información
Vacía información en el
Formulario Nomina de Formulario Nómina de
Postulantes, coloca sus Postulantes
datos como responsable, JEFE DE PERSONAL
fecha, firma y entrega a
Comité de Selección
Analizan los antecedentes

laborales, proceden a
realizar la preselección de
antecedentes, tomando COMITÉ DE SELECCION
como base los aspectos
fundamentales ref al cargo
Registra los datos de los

postulantes aceptados en Formulario Evaluación
Formulario de Evaluación Curricular
Curricular ara que rindan JEFE DE PERSONAL
las pruebas correspond.
Recibe Formulario llama

Formulario Evaluación telefónicamente a los Postulantes aceptados
Curricular postulantes aceptados, los convocados
cita , p/que se les tome las ASISTENTE DE PERSONAL
pruebas técnicas, psicotéc.
y la entrevista respectiva
Fin
83
HCI-SADM-03/07
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal realizará la selección de los funcionarios y consecuente ingreso a la Institución,

sobre la base de su mérito, capacidad, aptitud, antecedentes laborales y atributos personales, previo
cumplimiento del proceso de reclutamiento establecido en la Institución
2. Postulantes aceptados se presentan en el lugar indicado y a la hora señalada.
3. Jefe de Personal entrega a postulantes las pruebas técnicas y psicotécnicas.
4. Postulantes aceptados reciben pruebas técnicas y psicotécnicas, las realizan en el periodo
establecido y entregan pruebas
5. Jefe de personal solicitará al Director se conforme el Comité de Selección (Compuesto por un
representante de la unidad encargada de la Subdirección Administrativa Financiera de personal, un
representante de la unidad solicitante y un representante nominado por la máxima autoridad
ejecutiva) para llevar a cabo la selección del personal requerido por la Institución
6. Comité de Selección en forma previa a la convocatoria definirá las técnicas a utilizar, los factores a
considerarse, los puntajes mínimos a ser alcanzados en cada fase del proceso y otros aspectos
necesarios, los mismos que deberán ser de conocimiento público y estar señalados expresamente
en el reglamento específico de la Institución.
7. Comité de selección concluido el proceso de selección dará a conocer los resultados en un informe
escrito, para elevar a consideración de la autoridad facultada para elegir al candidato y en el que se
señalarán, como mínimo, los siguientes aspectos:
 Número y lista total de postulantes.
 Técnicas de evaluación y modalidad de calificación.
 Nombres y calificaciones obtenidas por todos los postulantes.
 Lista de los candidatos elegibles en orden decreciente de acuerdo con el puntaje de la
calificación obtenida.
 Conclusiones y recomendaciones.
El informe de resultados estará a disposición para todos los que hubiesen postulado a una
convocatoria, como garantía de la transparencia del proceso.
8. Director tendrá a su cargo la elección del candidato que ocupará el puesto, basada en el informe de
resultados, pudiendo elegir entre los candidatos que mayor puntaje hayan obtenido y cumplan con
los requisitos del puesto, conforme a su reglamento específico.
9. Jefe de Personal, de acuerdo a la selección realizada por el Director, comunica al postulante
seleccionado, que ha sido admitido para trabajar dentro de la Institución debiendo presentar la
documentación que la entidad requiere para acreditar su situación personal y profesional y que
debe cumplir el Periodo de Prueba preestablecido por la legislación laboral boliviana,
10. Postulante seleccionado se hace presente en la Unidad de Personal presentando los documentos
que la entidad requiere para acreditar su situación personal y profesional
11. Funcionario nuevo, recibe formulario de registro de Personal, llena y presenta junto a originales y
fotocopias exigidos en el Formulario.
12. Jefe de Personal, constata las referencias presentadas por el funcionario nuevo, coteja originales y
fotocopias descritos en los Antecedentes Personales del mismo, devolviendo originales al
funcionario nuevo.
13. Jefe de Personal, procede a archivar provisionalmente las fotocopias, las cuales firma en
constancia de conformidad con los originales.
14. Jefe de Personal procede a elaborar el Memorando de Nombramiento que contiene:
 Nombres y apellidos del Funcionario nuevo, carnet de Identidad, y domicilio.
84
 Cargo que desempeñara, Categoría, y Dependencia Orgánica y-u Funcional.
 Ítem y Sueldo que ganara el Funcionario nuevo.
15. Jefe de Personal firma y deriva a Director para su firma como contraparte de la Institución.
16. Director recibe Memorando de Nombramiento, lo firma, y devuelve a Jefe de Personal.
17. Jefe de Personal recibe el Memorando de Nombramiento firmado, y entrega original al funcionario
nuevo y una copia va a la Carpeta de Personal, la que identifica con los nombres y apellidos del
funcionario, llena el Formulario Registro de Personal. Y archiva la documentación del nuevo
funcionario
18. Jefe de personal Establecerá oficialmente la relación de trabajo entre la entidad y la persona que
ingresa a la misma, o con el servidor público que fuera promovido. . La relación de trabajo se
establecerá mediante el respectivo contrato, suscrito entre la entidad y el servidor público contratado
85
Inicio
Realizará la selección de
los funcionarios e ingreso
Evaluación Curricular, a la Institución, sobre la
base de su mérito, JEFE DE PERSONAL
capacidad, aptitud y
antecedentes laborales
Formulario requerimiento
Formulario requerimiento Aceptados se presentan en de Personal con
de Personal el lugar indicado y a la hora especificación de puesto
señalada vacante a cubrir POSTULANTES ACEPTADOS
Formulario requerimiento
de Personal con Entrega a postulantes las
especificación de puesto pruebas técnicas y
vacante a cubrir psicotécnicas JEFE DE PERSONAL
Manual Descripción de Reciben pruebas técnicas y Informe sobre requisitos

Puestos psicotécnicas, las realizan del Puesto vacante
en el periodo establecido y POSTULANTES ACEPTADOS
entregan pruebas
Solicitará al Director se
Informe sobre requisitos conforme el Comité de
del Puesto vacante Selección para llevar a
cabo la selección del JEFE DE PERSONAL
personal requerido por la
Institución
En forma previa a la conv.

Carpetas Individuales de definirá las técnicas a Informe sobre
Personal utilizar, los factores a antecedentes clasificados
de la Auditoria Adm. COMITÉ DE SELECCION
considerarse, los puntajes
mínimos a ser alcanzados
en cada fase del proceso
Concluido el proceso de
Informe sobre selección dará a conocer
antecedentes clasificados los resultados en un
de la Auditoria Adm. informe, p/elevar a consid. COMITÉ DE SELECCION
de la autoridad facultada
para elegir al candidato
Tendrá a su cargo la Convocatoria Interna

elección del candidato que sobre el puesto a cubrir
ocupará el puesto, basada DIRECTOR
en el informe de resultados
Comunica a postulante
Convocatoria Interna que ha sido admitido para
sobre el puesto a cubrir trabajar en la Institución
debiendo presentar su doc. JEFE DE PERSONAL
para acreditar su situación
personal y profesional
86
Documentos originales Se hace presente en la

que acreditan su Unidad de Personal
formación profesional y presentando los doctos,
que la entidad requiere POSTULANTE
situación personal SELECCIONADO
para acreditar su situación
personal y profesional
Formulario de registro de
Formulario de registro de Recibe formulario, llena y Personal con datos y
Personal presenta junto a originales documentos de
y fotocopias exigidos en el Funcionario nuevo FUNCIONARIO NUEVO
Formulario.
Formulario de registro de Constata las referencias Formulario de registro de

Personal con datos y presentadas por el Personal con datos y
documentos de funcionario nuevo, coteja documento de Funcionario
Funcionario nuevo nuevo verificados JEFE DE PERSONAL
originales y fotocopias ,
devolviendo originales
Procede a archivar Fotocopias de

provisionalmente las documentación de
fotocopias, las cuales firma funcionario nuevo y Form,.
en constancia de archivados JEF DE PERSONAL
conformidad con los orig.
Procede a elaborar el Memorando de

Memorando de Nombramiento JEFE DE PERSONAL
Nombramiento
Memorando de
Memorando de firma y deriva a Dirección Nombramiento revisado,
Nombramiento para su firma como firmado y sellado JEFE DE PERSONAL
contraparte de la Institución
Memorando de Recibe Memorando de Memorando de

Nombramiento revisado, Nombramiento, lo firma, y Nombramiento revisado,
firmado y sellado devuelve a Jefe de firmado y sellado DIRECTOR
Personal
Memorando de Recibe el Memorando de

Nombramiento revisado, Nombramiento firmado, y
firmado y sellado entrega original al
funcionario nuevo y una JEFE DE PERSONAL
copia a la Carpeta de Pers.
Establecerá con Contrato la

relación de trabajo entre la
entidad y la persona que
ingresa a la misma, o con JEFE DE PERSONAL
el servidor público que
fuera promovido. .
Fin
87
HCI-SADM-03/08
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Funcionario nuevo/promovido se sujeta a una evaluación de confirmación en el puesto, la que se

realiza una vez que haya terminado el periodo probatorio. Esta evaluación estará a cargo del jefe
inmediato superior.
2. Jefe inmediato Superior evalúa al funcionario nuevo/promovido y como resultado de esta evaluación
determina su continuidad en la Institución.
3. Jefe de Personal, recibe el Informe de evaluación del Funcionario en Periodo de Prueba, y en caso
de que el mismo sea positivo, elabora el Memorando de Ratificación -por tiempo indefinido- el
mismo que contiene :
 Nombres y apellidos del Funcionario nuevo, carnet de Identidad, y domicilio.
 Cargo que desempeñara, Categoría, y Dependencia Orgánica y-o Funcional.
 Ítem y Sueldo que ganara el Funcionario nuevo.
4. Jefe de Personal el memorando de ratificación, lo y deriva a Director para su firma como contraparte
a nombre de la Institución.
5. Director recibe Memorando de Ratificación, lo firma, y devuelve a Jefe de Personal.
6. Jefe de Personal recibe el Memorando de Ratificación firmado, y entrega original al funcionario
nuevo e indica que firme en la copia respectiva.
7. Funcionario nuevo recibe original del Memorando de Ratificación, procede a firmar en la copia
respectiva, y entrega a Jefe de Personal.
8. Jefe de Personal recibe copia del Memorando de Ratificación y procede a archivar en Carpeta de
Personal del funcionario nuevo.
9. Jefe de personal asigna Código único al Funcionario nuevo, el mismo que servirá para su
incorporación a Planilla de Sueldos y para identificarlo en el transcurso de su pertenencia en la
Institución
88
PROCEDIMIENTO EVALUACION DE CONFIRMACION
Inicio
Terminado el periodo de
prueba se sujeta a una FUNCIONARIO NUEVO/
evaluación de PROMOVIDO
confirmación..
Evalúa al funcionario
nuevo/promovido y como Informe de Evaluación
resultado de esta JEFE INMEDIATO SUPERIOR
evaluación determina su
continuidad en la Institución
De acuerdo a informe y en
Informe de Evaluación caso de que el mismo sea
favorable, ordena
elaborare el Memorando de JEFE DE PERSONAL
Ratificación.
Procede a elaborar el Memorandum de

Memorando de Ratificación Ratificación
en el cargo -por tiempo JEFE DE PERSONAL
indefinido
firma y deriva a Director Memorandum de

Memorandum de Ratificación Firmado y
Ratificación para su firma como
contraparte a nombre de la sellado JEFE DE PERSONAL
Institución
Memorandum de
Memorandum de Recibe Memorando de Ratificación Firmado y
Ratificación Ratificación, lo firma, y DIRECTOR
sellado
devuelve
Recibe el Memorando de
Memorandum de Ratificación firmado, y
Ratificación Firmado y entrega original al
sellado funcionario nuevo e indica JEFE DE PERSONAL
que firme en la copia
respectiva
Recibe original del Memo. Copia del Memorandum

Memorandum de de Ratificación, procede a
Ratificación de Ratificación Firmado y
firmar en la copia sellado
respectiva, y entrega a Jefe FUNCIONARIO NUEVO
de Personal.
Recibe copia del

Copia del Memorandum Memorando de Ratificación
de Ratificación y procede a archivar en
Carpeta de Personal del JEFE DE PERSONAL
funcionario nuevo
Asigna Código único al

Funcionario nuevo, para su
incorporación a Planilla de JEFE DE PERSONAL
Sueldos y para identificarlo
en el transcurso de su
pertenencia en la Instituc.
Fin
89
HCI-SADM-03/09
PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal explica a Funcionario nuevo la visión, misión, objetivos institucionales y entrega al
funcionario nuevo el Reglamento Interno de Personal de la Institución.
2. Funcionario nuevo recibe el Reglamento Interno de la Institución, lo lee y se interioriza de sus
derechos y obligaciones mientras permanezca en calidad de funcionario de la Institución.
3. Jefe de Personal, junto al Funcionario nuevo, se dirigen a la unidad organizacional donde
desempeñará sus funciones, para ser presentado al Jefe responsable de Unidad -de quien
dependerá directamente en adelante - y a sus compañeros de trabajo.
4. Jefe de Unidad, muestra al Funcionario nuevo dónde desarrollará sus actividades y hace conocer
los planes, programas, objetivos del Unidad al que se incorpora, el Manual de Organización y
Funciones y Organigrama Estructural del unidad al que pertenece, y la parte correspondiente a la
unidad organizacional de la cual dependerá y la de su cargo-, las partes pertinentes del Manual de
Procedimientos Operativos, explicando en cada una de las actividades, la importancia de las
mismas, la periodicidad, la forma de presentación y-o control de los informes u otra información que
genere o reciba, los equipos e insumos que utilizará, las relaciones funcionales que tendrá y otros
inherentes a su trabajo.
5. Jefe de Unidad entregará bajo inventario al Funcionario nuevo, todo el material necesario, equipos e
insumos que utilizará y otros activos para su conservación dentro del horario de trabajo establecidos.
6. Funcionario nuevo recibe el Manual de Organización y Funciones del Unidad al que pertenece y las
partes pertinentes del Manual de Procedimientos Operativos, lee poniéndose al tanto de todas las
actividades que le compete realizar.
7. Jefe de Personal, después de transcurridos siete días de la incorporación del funcionario nuevo a la
Institución, procede a tomar en Control de Lectura al Funcionario nuevo, cuyos resultados son
evaluados inmediatamente para definir su permanencia en el cargo.
8. Jefe de Personal, comunica a funcionario nuevo que la Institución. aporta a la Caja Nacional de
Salud, para que éste reciba el beneficio de atención médica, así como el aporte obligatorio que
debe dar el funcionario a la AFP. Y llena los formularios de comunicación de alta del funcionario
nuevo tanto a la Caja Nacional de Salud como a la AFP correspondiente.
90
PROCEDIMIENTO INDUCCION
Inicio
Explica a Funcionario
nuevo la visión, misión,
objetivos institucionales y
entrega el Reglamento JEFE DE PERSONAL
Interno de Personal de la
Institución
Recibe el Reglamento
Reglamento Interno de Interno, lo lee se toma
Personal conoc. de sus derechos y
obligaciones mientras FUNCIONARIO NUEVO
permanezca en la
Institución
Junto al Funcionario nuevo,
se dirigen a la unidad org.
donde desempeñará sus
funciones es presentado al JEFE DE PERSONAL
Jefe de quien dependerá y
a sus compañeros.
Muestra al Funcionario
nuevo dónde desarrollará
sus actividades y hace
conocer los planes, JEFE DE DEPARTAMENTO
programas, objetivos del
Departamento
Entregará bajo inventario al

Funcionario nuevo, el
material necesario, equipos
e insumos que utilizará y JEFE DE DEPARTAMENTO
otros activos para su
conservación
Manul de Otganizacióny Recibe el Manual de Org. y

Funciones del Dpto. y Funciones del Depto. al
Procesos y que pertenece y las partes FUNCIONARIO NUEVO
procedimientos pertinentes del Manual de
Procedimientos Operativos,
Transcurridos 7 días de la
incorporación del funcion.
nuevo a la Inst., procede a
itomar en Control de JEFE DE PERSONAL
Lectura para definir su
permanencia en el cargo.
Comunica a funcionario
nuevo que la Institución.
aporta a la CNSS, , así
como el aporte obligatorio JEFE DE PERSONAL
que debe dar el funcionario
a la AFP
Llena los formularios de

comunicación de alta del Formulario de
funcionario nuevo tanto a la comunicación de alta a JEFE DE PERSONAL
Caja Nacional de Salud CNSS y AFP
como a la AFP
correspondiente
Fin
91
HCI-SADM-04/01-02
PROCESO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PROCEDIMIENTOS
Programación de la Evaluación.
Ejecución de la Evaluación

OBJETIVO
Medir el grado de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual, por parte del servidor
público en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados al puesto durante un
período determinado.
INSUMOS
Memorando referente a la Evaluación al desempeño
Informe listado de funcionarios
Descripción de Puestos de trabajo.
Formulario de valoración de puestos.
Vacancia de puesto.
Postulante aceptado.
Postulante seleccionado.
Formulario Informe Evaluación del Funcionario en Periodo de Prueba.
Funcionario nuevo.

Dirección

Unidad de Personal

Informe listado de funcionarios.
SALIDAS QUE GENERA

Informe listado de funcionarios
92
HCI-SADM-04/01
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal elabora al inicio de cada gestión la programación de la evaluación del desempeño
en concordancia con la política institucional definida en esta materia;
2. Jefe de personal definirá objetivos, alcance, factores y parámetros de evaluación, instrumentos,
formatos a emplear y plazos. Los factores de evaluación serán establecidos considerando la
categoría del servidor a evaluar y guardando correspondencia con el contenido de la Programación
Operativa Anual Individual. Factores que deberán evaluar el cumplimiento de resultados y capacidad
de gestión.
3. Jefe de Personal instruye a Asistente de Personal elaborar un Memorando dirigido a los jefes de
Unidad, referente e la Evaluación al Desempeño, con las instrucciones para su ejecución:
 Fecha tope de entrega de los resultados de la evaluación.
 Cronograma de revisión de las Evaluaciones al Desempeño por parte del Jefe de Personal.
 Hacer conocer al personal las instrucciones para el Sistema de Calificación del Desempeño, así
como los resultados de la misma.
 Obligatoriedad de que todas las Calificaciones sean revisadas y firmadas por el Jefe
responsable de Unidad correspondiente.
4. Jefe de personal procede a elaborar el Memorando de Evaluación al Desempeño, firma y envía a
Director.
5. Director recibe ejemplares del Memorando de Evaluación al Desempeño, revisa, firma, y devuelve a
Personal.
6. Jefe de Personal, recibe ejemplares del Memorando de Evaluación al Desempeño, y entrega a
Asistente de Personal para envío del mismo a los Unidads adjuntando el Formularios de Evaluación
al Desempeño -de acuerdo a número y categorías de funcionarios pertenecientes a cada Unidad
/Unidad
7. Jefe de Personal en el plazo establecido recibe ejemplares del Memorando de Evaluación al
Desempeño y Formularios de Evaluación al Desempeño -de acuerdo a número y categorías de
funcionarios pertenecientes a cada unidad organizacional y envía a jefaturas de unidad y Unidad
93
PROCESO EVALUACION DEL DESEMPEÑO
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Inicio
Elabora al inicio de cada

gestión la programación de
la evaluación del JEFE DE PERSONAL
desempeño
Definirá objetivos, alcance,

factores y parámetros de
evaluación, instrumentos, JEFE DE PERSONAL
formatos a emplear y
plazos.
Instruye a Asistente de
Personal elaborar un
Memorando dirigido a los
jefes de Depto, referente e JEFE DE PERSONAL
la Eval. al Desempeño, con
las instrucciones p/su ejec.
Procede a elaborar el
Memorando de Evaluación Memorando referente a la
al Desempeño firma y Evaluación al Desempeño
JEFE DE PERSONAL
envía a Director
de Personal
Recibe ejemplares del Memorando referente a la

Memorando referente a la Memorando de Evaluación Evaluación al Desempeño
Evaluación al Desempeño al Desempeño, revisa, DIRECTOR
firmado y sellado
firma, y devuelve a
Personal.
Recibe Memorando y
adjunta el Formularios de
Memorando referente a la Evaluación al Desempeño -
Evaluación al Desempeño de acuerdo a número y JEFE DE PERSONAL
categorías de funcionarios
de c/Departamento /Unidad
En el plazo establecido
recibe Memorando de
Evaluación y Form. de Eval
al Desempeño - y envía a JEFE DE PERSONAL
jefaturas de departamento/
Unidad
Fin
94
HCI-SADM-04/02
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Unidad/Unidad recibe el Memorando de Evaluación al Desempeño junto a Formularios de

Evaluación al Desempeño -de acuerdo a número y categorías de funcionarios pertenecientes a ese
Unidad/Unidad y procede a calificar a cada uno de los funcionarios bajo su dependencia directa.
2. Jefe de Unidad/Unidad, entrega los Formularios Evaluación al Desempeño del personal evaluado, al
Jefe de Personal.
3. Jefe de Personal recibe los Formularios Evaluación al Desempeño, y según planilla verifica si Jefe
de Unidad/Unidad ha calificado a todos los funcionarios bajo su dependencia
4. Jefe de Personal, según Cronograma establecido para cada Unidad/Unidad analiza los mismos
junto al Jefe de Unidad/Unidad, revisando pormenorizadamente punto por punto, las partes
componentes de la Evaluación al Desempeño de cada uno de los funcionarios.
5. Jefe de Personal junto a Jefe de Unidad, realizan la entrevista al funcionario evaluado indicando los
motivos de su calificación, y entregándole el Formulario Evaluación al Desempeño -correspondiente
a su persona- para su conocimiento.
6. Funcionario evaluado recibe Formulario Evaluación al Desempeño, revisa, escribe en la parte
correspondiente del Formulario si tiene o no observaciones a su calificación, lo firma -como
constancia de haber recibido los resultados de su calificación-, devuelve el mismo al Jefe de
Personal. Si tiene observaciones a la calificación correspondiente a su persona, expone sus
argumentos, los mismos que serán tomados en cuenta para una posible rectificación por el Jefe
responsable de Unidad.
7. Jefe de Unidad/Unidad recibe el Formulario Evaluación al Desempeño, lo firma en conformidad y lo
entrega a Jefe de Personal.
8. Jefe de Personal, recibe los Formularios Evaluación al Desempeño y según tablas establecidas saca
promedios de cada uno de los funcionarios calificados, elabora informe en base al listado de los
funcionarios a los que se les podrá tomar en cuenta para una promoción, un incentivo monetario,
rotación o transferencia para lograr un mejor aprovechamiento, o retiro. lo firma y presenta al
Director.
9. Director, recibe informe en base al listado de los funcionarios a los que se les tomara en cuenta para
una promoción, incentivo monetario, rotación o transferencia para lograr un mejor aprovechamiento,
o retiro, lo firma aprobando y entrega a Personal para su ejecución.
.
95
PROCESO EVALUACION DEL DESEMPEÑO
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Inicio
Recibe el Memorando
junto a Formularios de
Evaluación al Desempeño - JEFE DE DEPARTAMENTO/
y procede a calificar a c/u UNIDAD
de los funcionarios bajo su
dependencia directa.
Entrega los Formularios

Evaluación al Desempeño JEFE DE DEPARTAMENTO/
del personal evaluado, al UNIDAD
Jefe de Personal.
Recibe los Formularios y

según planilla verifica si
Jefe de Departamento/
Unidad ha calificado a JEFE DE PERSONAL
todos los funcionarios bajo
su dependencia
Según Cronograma
establecido para cada Memorando referente a la
Departamento/Unidad Evaluación al Desempeño
JEFE DE PERSONAL
analiza junto al Jefe de
Departamento/Unidad,
Junto a Jefe de Depto,

Memorando referente a la realizan la entrevista al Memorando referente a la
funcionario evaluado Evaluación al Desempeño
Evaluación al Desempeño firmado y sellado
indicando su calificación, y JEFE DE PERSONAL
entregándole el Formulario
para su conocimiento.
Recibe Formulario revisa, Memorando referente a la

Memorando referente a la si tiene o no observaciones Evaluación al Desempeño
Evaluación al Desempeño FUNCIONARIO
a su calificación, lo firma y firmado y sellado
devuelve
Recibe el Formulario
Memorando referente a la Evaluación al Desempeño,
lo firma en conformidad y lo JEFE DE DEPARTAMENTO/
Evaluación al Desempeño
entrega a Jefe de Personal. UNIDAD
Recibe los Formularios

Evaluación al Desempeño
e instruye a Asistente de
Personal procesar los JEFE DE PERSONAL
mismos
Según tablas establecidas

saca promedios de c/u de Informe
los funcionarios calificados, Listado de Funcionarios
elabora listado de los JEFE DE PERSONAL
funcionarios a ser recomp.
firma y presenta al Directo
Recibe listado de los

Informe funcionarios a los que se Informe
Listado de Funcionarios les tomara en cuenta para Aprobado para su
una recompensa o retiro, lo ejecución DIRECTOR
aprueba firma y devuelve p/
su ejecución
Fin
96
HCI-SADM-05/01-04
PROCESO MOVILIDAD FUNCIONARIA
PROCEDIMIENTOS
Promoción.
Rotación.
Transferencia de personal.
Retiro – destitución.

OBJETIVO
Evaluar al funcionario en base al conjunto de cambios a los que se sujeta desde que ingresa a la
Institución hasta su retiro, para ocupar otro puesto en función a la evaluación de su desempeño, su
adecuación a las especificaciones de un nuevo puesto, a la capacitación recibida y en función a las
demandas y posibilidades presupuestarias de la entidad.
INSUMOS
Formulario requerimiento de personal
Manual Descriptor de Cargos
Convocatoria Interna
Examen de Competencia
Nota de solicitud de cambio temporal de funcionario
Nota de aceptación de rotación funcionaria
Carta solicitud de transferencia
Informe de solicitud de transferencia
Nota sobre solicitud de transferencia
Memorando de retiro
Procesos y procedimientos de la Unidad organizacional
Informe de descargo

Dirección

Unidad de Personal

Memorando de transferencia
Memorando de retiro
97
Procesos y procedimientos de la Unidad organizacional
Informe de descargo
SALIDAS QUE GENERA

Examen de Competencia
Informe sobre requisitos del puesto vacante
Memorando de transferencia
Memorando de retiro
Informe de descargo
98
HCI-SADM-05/01
PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN.
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal cuando se presenta cobertura de un puesto vacante, en atención a las

demandas estimadas en la Programación de Operaciones Anual, en un plazo máximo de 30 días
calendario de declarado un puesto vacante, verifica la disponibilidad del ítem y en coordinación
con la unidad solicitante, actualizar la Programación Operativa Anual Individual del puesto a
cubrir.
2. Jefe de Unidad/Unidad, de acuerdo a una necesidad especifica de cubrir un puesto vacante en su
Unidad, presentada por renuncia, retiro forzoso, jubilación de un funcionario ó por necesidad de
cubrir un nuevo puesto, solicita por escrito mediante Formulario Requerimiento de Personal, al Jefe
de Personal, para que este inicie el proceso de búsqueda de una persona idónea para cubrir el
puesto vacante.
3. Jefe de Personal recibe el Formulario Requerimiento de Personal, y procede a instruir a Asistente de
Personal identificar los requisitos del puesto en el Manual de Descripción de Puestos.
4. Jefe de Personal identifica los requisitos del puesto en el Manual de Descripción de Puestos, coteja
el requerimiento con el Presupuesto correspondiente a la Programación de Operaciones Anual y
saca la Convocatoria Interna de Concurso de Méritos y-o Examen de Competencia correspondiente,
que debe contener información a los potenciales postulantes sobre el puesto a cubrir, sus objetivos,
sus requisitos, el plazo de presentación, así como la forma y lugar de recepción de postulaciones,
5. Jefe de Personal procede a colocar la Convocatoria Interna en la vitrina de Personal y entrega para
su difusión.
6. Funcionario de Unidad/unidad que desee participar en el proceso de promoción, deberá presentarse
cumpliendo las especificaciones de la Convocatoria Interna y/o Concurso de Mérito en igualdad de
condiciones. (promoción vertical es el cambio de un servidor público de un puesto a otro de mayor
jerarquía, implica mayores facultades y remuneración; promoción horizontal es la posibilidad del
servidor público de ocupar diferentes grados dentro de un mismo nivel salarial)
99
PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN
Inicio
Cuando se presenta una

vacancia, en atención a las
demandas estimadas en el
POA verifica la disponibil. JEFE DE PERSONAL
del ítem y actualiza POAi
del puesto a cubrir
De acuerdo a una nec. de Formulario requerimiento

Formulario requerimiento cubrir un puesto vacante en de Personal con
de Personal su Depto, solicita mediante especificación de puesto
Form. Req. de Personal, JEFE DE DEPARTAMENTO/
vacante a cubrir UNIDAD
inicie el proceso de búsq. p/
cubrir el puesto vacante.
Formulario requerimiento Recibe el Form. Req. de

de Personal con Personal, y procede a
especificación de puesto instruir a Asistente de
vacante a cubrir Personal identificar los JEFE DE PERSONAL
requisitos en el Manual de
Descripción de Puestos
Identifica los requisitos del

Manual Descripción de puesto en el Manual de requisitos del Puesto
Puestos Descripción de Puestos, vacante
coteja el requerimiento con JEFE DE PERSONAL
el Presupuesto corresp. al
POA
Sacar la Convocatoria
Interna de Concurso de
Méritos y-o Examen de JEFE DE PERSONAL
Competencia
correspondiente.
Convocatoria Interna y/o Procede a colocar la sobre el puesto a cubrir en
Examen de Competencia Convocatoria Int. en la Vitrina de Personal para
vitrina de Personal y difusión JEFE DE PERSONAL
entrega para su difusión
Que desee participar en el

proceso de promoción, se
presenta a la convocatoria FUNCIONARIO DE
interna y concurso de
mérito en igualdad de DEPARTAMENTO/UNIDAD
condiciones.
Fin
100
HCI-SADM-05/02
PROCEDIMIENTO ROTACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Unidad/Unidad solicita mediante nota a Jefe de Personal el cambio temporal de un

funcionario de una unidad a otra unidad dentro de la Institución.
2. Jefe de Personal, analiza la solicitud de cambio temporal de Funcionario en la medida que este
cambio favorezca a las necesidades del Unidad/Unidad y con el propósito de facilitar su
capacitación indirecta y evitar la obsolescencia laboral.
3. Jefe de personal si concluye que esta medida sería positiva envía esta solicitud a Director. Si la
decisión es negativa, prepara nota de respuesta de rechazo a solicitud.
4. Director evalúa la solicitud y si esta de acuerdo con la misma firma en constancia de aprobación y
devuelve la solicitud a Jefe de Personal.
5. Jefe de Personal, prepara y remite nota a Unidad/Unidad que solicitó la rotación del funcionario.
Para que se efectúe el cambio
6. Jefe de Unidad/Unidad recibe nota con la aprobación y procede a efectuar el cambio del funcionario
a la nueva unidad de destino
101
PROCEDIMIENTO ROTACION
Inicio
Solicita a Jefe de Personal

el cambio temporal de un
funcionario de una unidad a JEFE DE DEPARTAMENTO/
otra unidad dentro de la UNIDAD
Institución
Analiza la solicitud en la
Nota de solicitud de cambio medida de sus nec. y con el
temporal de Funcionario propósito de facilitar su
capacitación indirecta y JEFE DE PERSONAL
evitar la obsolescencia
laboral
Nota de solicitud de cambio

Si concluye que esta temporal de Funcionario
medida sería positiva envía aceptada
esta solicitud a Director. JEFE DE PERSONAL
SI NO
NOTA DE
RECHAZO
Conforme?
Nota de solicitud de cambio Evalúa la solicitud y si esta Nota de solicitud de cambio

temporal de Funcionario de acuerdo con la misma temporal de Funcionario
aceptada firma en constancia de aceptada, firmada y sellada DIRECTOR
aprobación y devuelve la
solicitud
Nota de solicitud de cambio Prepara y remite nota a

Departamento/Unidad que Nota de Aceptación de
temporal de Funcionario Rotación funcionaria
aceptada, firmada y sellada solicitó la rotación del JEFE DE PERSONAL
funcionario. Para que se
efectúe el cambio
Recibe nota con la

Nota de Aceptación de aprobación y procede a
Rotación funcionaria efectuar el cambio del JEFE DE DEPARTAMENTO/
funcionario a la nueva UNIDAD
unidad de destino
Fin
102
HCI-SADM-05/03
PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN
1. Funcionario de Unidad/Unidad presenta carta de solicitud de transferencia a Jefe inmediato

Superior para su traslado a otra Oficina.
2. Jefe de Unidad/Unidad recibe carta, analiza y prepara informe escrito de su rendimiento y remite
junto con carta de solicitud de transferencia a Jefe de Personal.
3. Jefe de Personal, recibe informe, lo analiza y si es positivo envía este a Director. Si el informe es
negativo, prepara nota de respuesta de rechazo a la solicitud.
4. Director evalúa el informe y si esta de acuerdo con el mismo firma en constancia de aprobación y
devuelve la documentación a Jefe de Personal.
5. Jefe de Personal, recibe la documentación, prepara nota a Unidad/Unidad donde el funcionario pidió
ser transferido, en la que indica que la documentación también sea evaluada por él y que si se
presenta una Aceralia con las características en experiencia, categoría y sueldo del funcionario de
referencia, pueda ser tomado éste en cuenta para cubrir la misma.
6. Jefe Unidad/Unidad recibe nota, evalúa la documentación en cuanto a experiencia, niveles de
categoría y salario y, si cumple con los requisitos del puesto y además existe un cargo apropiado
acéfalo, comunica al Jefe de Personal se realicen los trámites de transferencia. Caso contrario,
devuelve la documentación.
7. Jefe de Personal, prepara Memorandos de Transferencia para el funcionario y para el
Unidad/Unidad Involucrada, y coordina los tramites de altas y bajas internas
103
PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DE PERSONAL
Inicio
Presenta carta de solicitud

de transferencia a Jefe FUNCIONARIO DE
inmediato Superior para su DEPARTAMENTO/UNIDAD
traslado a otra Oficina.
Recibe carta, analiza y

Carta de solicitud de prepara informe escrito de Informe de solicitud de
Transferencia su rendimiento y remite Transferencia JEFE DE DEPARTAMENTO/
junto con carta de solicitud UNIDAD
de transferencia
Informe Recibe informe, lo analiza y

Carta de Transferencia si es positivo envía este a
Director. JEFE DE PERSONAL
SI NO
NOTA DE
RECHAZO
Positivo?
Evalúa el informe y si esta Informe

Informe de acuerdo con el mismo Carta de Transferencia,
Carta de Transferencia firma en constancia de conforme firma y sella DIRECTOR
aprobación y devuelve la
documentación
Recibe la doc., prepara

Informe nota a Departamento/
Carta de Transferencia, Nota sobre solicitud de
Unidad donde pidió ser transferencia
conforme firma y sella transferido, para ser JEFE DE PERSONAL
evaluada pueda ser
tomado éste en cuenta
Recibe nota, evalúa la

Nota sobre solicitud de documentación si existe un JEFE DE DEPARTAMENTO/
transferencia cargo apropiado acéfalo, UNIDAD
comunica al Jefe de
Personal
SI NO
NOTA DE
RECHAZO
Conforme?
Prepara Memo. de Transf.

Nota sobre solicitud de para el funcionario y para el Memorando de
transferencia Departamento/Unidad Transferencia
Involucrada, y coordina los JEFE DE PERSONAL
tramites de altas y bajas
internas
Fin
104
HCI-SADM-05/04
PROCEDIMIENTO RETIRO – DESTITUCIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal, ante decisión de la Institución de retirar a un funcionario por:

2. Renuncia, entendida como el acto por el cual el servidor público manifiesta voluntariamente su
determinación de concluir su vinculo laboral con la entidad
3. Jubilación, cuando un servidor público pasa del sector activo al pasivo conforme a las disposiciones
del régimen correspondiente.
4. Invalidez, es la incapacidad física calificada ante la pérdida de capacidad laboral, determinada por las
instancias legalmente autorizadas en el marco de las normas que rigen la Seguridad Social.
5. Instruye a Asistente de Personal elaborar el Memorando de Retiro según la naturaleza del caso.
6. Asistente de Personal prepara el Memorando de Retiro de acuerdo a instrucciones, y entrega a
Jefe de Personal.
7. Jefe de Personal recibe Memorando de Retiro, lo revisa, firma, y remite al Director.
8. Director recibe Memorando de Retiro, lo revisa, firma, y devuelve a Jefe de Personal.
9. Jefe de Personal recibe Memorando de Retiro, y entrega a Asistente de Personal, instruyéndole que
entregue con registro a funcionario a ser exonerado.
10. Asistente de Personal recibe Memorando de Retiro, anota en el Cuaderno de Registro y entrega a
Funcionario.
11. Funcionario recibe Memorando de Retiro y firma en Cuaderno de Registro de Personal
12. Jefe de Personal instruye que las Unidades Organizacionales informen sobre las observaciones que
tengan sobre el funcionario.
13. Jefe de Unidad/Unidad, elabora Informe de Descargo, verifica si esta entregando en orden todo el
material y activos de trabajo que se le asignó cuando entró a trabajar en la Institución, ó si tiene
cuenta pendiente y lo envía al Jefe de Personal.
14. Jefe de Personal recibe Informe de Descargo, verifica que el funcionario no tenga ninguna deuda
pendiente con la Institución. Si existe alguna deuda pendiente certificada en el Informe de
Descargo, procede primero a regularizar esta situación quedando luego concluida la relación
Institución – funcionario
105
PROCEDIMIENTO RETIRO –DESTITUCIÓN
Inicio
Ante decisión de la
Institución de retirar a un
funcionario por renuncia, JEFE DE PERSONAL
jubilación o invalidez
instruye
Prepara el Memorando de Memorando de Retiro

Retiro de acuerdo a ASISTENTE DE PERSONAL
instrucciones, y entrega
Recibe Memorando de Memorando de Retiro

Memorando de Retiro revisado con firma y sello
Retiro, lo revisa, firma, y
remite JEFE DE PERSONAL
Recibe Memorando de Memorando de Retiro,

Memorando de Retiro revisado con firma y sello
Retiro, lo revisa, firma, y DIRECTOR
devuelve
Recibe Memorando de
Retiro, y entrega a
Asistente instruyéndole que JEFE DE PERSONAL
entregue con registro a
funcionario a ser exonerado
Manul de Otganizacióny Recibe Memorando de

Funciones del Dpto. y Retiro, anota en el
Procesos y ASISTENTE DE PERSONAL
Cuaderno de Registro y
procedimientos entrega a Funcionario.
Memorando de Retiro Recibe Memorando de Registrada la entrega del

Retiro y firma en Cuaderno Memorando de Retiro FUNCIONARIO
de Registro de Personal
Instruye que las Unidades

Organizacionales informen
sobre las observaciones
que tengan sobre el JEFE DE PERSONAL
funcionario
Elabora Infor. de Descargo,

verifica si esta entregando Informe de Descargo
en orden todo el material y JEFE DE DEPARTAMENTO/
activos que se le entregó ó UNIDAD
si tiene cuenta pendiente
Recibe Infor. de Descargo,

verifica Si existe alguna
Informe de Descargo deuda pendiente procede a JEFE DE PERSONAL
regularizar esta situación
quedando concluida la
relación Inst. – funcionario
Fin
106
HCI-SADM-06/01-03
PROCESO CAPACITACIÓN PRODUCTIVA
PROCEDIMIENTOS
Detección de necesidades de capacitación.
Programación de la capacitación
Ejecución y evaluación de la capacitación

OBJETIVO
Adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y modifican actitudes, con el propósito de
mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la organización para una eficiente y efectiva
prestación de servicios en Salud.
INSUMOS
Carta de instrucciones para llenado de formulario de capacitación
Formulario de necesidades de capacitación
Detección de necesidades de capacitación
Becas y pasantías
Carta de asistencia de funcionarios al evento de capacitación
Factura valorada de la Institución que dicta la capacitación
Certificado de participación o aprobación
Material de la capacitación

Dirección

Unidad de Personal

Cronograma y programación de la capacitación
SALIDAS QUE GENERA

Cronograma y programación de la capacitación
Factura valorada de la Institución que dicta la capacitación
Certificado de participación o aprobación
Material de la capacitación
107
HCI-SADM-06/01
PROCEDIMIENTO DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal al inicio de cada gestión, instruye a Asistente de Personal, elaborar carta dirigida a
los Jefes de Unidad/Unidad, instruyendo llenar los Formularios Detección de Necesidades de
Capacitación por Unidad/Unidad.
2. Jefe de Personal elabora carta dirigida a jefes de Unidad/Unidad, instruyendo llenar los Formularios
Detección de Necesidades de Capacitación firma y envía.
3. Jefe de Unidad/Unidad, recibe carta, la lee y a partir de la evaluación del desempeño y otros
medios derivados del propio desarrollo de la entidad. Detecta la necesidad de capacitación, bajo
los lineamientos establecidos por la unidad de personal, en el Formulario Detección de
Necesidades de Capacitación por Unidad Organizacional, firma y devuelve a Personal
108
PROCESO CAPACITACION PRODUCTIVA
PROCEDIMIENTO DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Inicio
Al inicio de c/gestión,
instruye a Asistente ,
elaborar carta dirigida a los
Jefes de Depto, llenar los JEFE DE PERSONAL
Form. Detección de Nec.
de Capacitación
Elabora carta dirigida a

jefes de Departamento/ Carta de instrucción para
Unidad, instruyendo llenar llenado de formulario de
los Formularios Detección Nec. De Capacitación JEFE DE PERSONAL
de Nec. de Capacitación y
entrega firma y envia
Recibe carta, la lee y a

Carta partir de la evaluación del
Formulario de Nec. De Formulario de Nec. De
desempeño Detecta la Capacitación firmada y JEFE DE DEPARTAMENTO/
Capacitación firmada y nec. de capacitación, en el
sellada sellada UNIDAD
Formulario firma y
devuelve
Fin
109
HCI-SADM-06/02
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal programará la capacitación sustentando ésta en la detección de necesidades de

capacitación y establecerá:
 objetivos de aprendizaje
 contenidos,
 actividades,
 métodos de capacitación,
 técnicas e instrumentos,
 destinatarios,
 duración,
 instructores,
 criterios de evaluación
 recursos necesarios para su ejecución.
2. Jefe de Personal considerará también:
 Becas para cursos a desarrollarse dentro o fuera del país, que deberán estar considerados en
el programa de capacitación de la entidad.
 Pasantías de estudiantes y egresados destacados, o disponer la participación de sus
servidores públicos con alto potencial de desarrollo en pasantías en otras entidades u
organismos nacionales e internacionales. Las personas que accedan a una pasantía no
recibirán ninguna retribución ni adquirirán automáticamente condición de funcionarios de
carrera.
3. Jefe de Personal realizará la incorporación de nuevos funcionarios dentro de sus requerimientos
programas especiales de capacitación, previo al ingreso de los mismos a la Institución
4. Jefe de Personal en base a toda esta información procederá a elaborar el cronograma y
programación de capacitación al inicio de cada gestión.
110
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DE LA CAPACITACION
Inicio
Detección de Necesidades Programará la

de Capacitación por capacitación sustentando
Departamento/unidad ésta en la detección de JEFE DE PERSONAL
necesidades de
capacitación
Becas y Pasantías Considerará también:

Becas y Pasantías JEFE DE PERSONAL
Realizará la incorporación
de nuevos funcionarios
dentro de sus programas
especiales de capacit,, JEFE DE PERSONAL
previo al ingreso de los
mismos a la Institución
En base a toda esta

información procederá a Cronograma y
elaborar el cronograma y programación de
programación de Capacitación
capacitación al inicio de
cada gestión
Fin
111
.
HCI-SADM-06/03
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal, según Cronograma de Capacitación, comunica a los Jefes de Unidad/Unidad, la

realización de un curso, cursillo ó seminario determinado, programado con antelación, indicando que
de acuerdo al Plan Nacional de Capacitación, los nombres de los funcionarios que tienen que asistir
y que a su vez comunique al o los funcionario (s) dependiente (s) su asistencia al mismo.
2. Jefe de Unidad/Unidad comunica al funcionario sobre la realización del curso, ó cursillo, ó seminario.
3. Asistente de Personal, paralelamente comunica al funcionario beneficiado las fechas y los horarios
del curso, cursillo o seminario a desarrollarse, indicando que la Institución cancelará el mismo y que
deberá asistir sin falta alguna a sus clases de capacitación, que al final del curso deberá presentar el
Certificado de Aprobación -si lo otorgan- ó Certificado de Participación, además de entregar una
fotocopia de todo el material técnico bibliográfico otorgado en el curso, cursillo o seminario al que
asistirá.
4. Jefe de Personal, comunica mediante carta a Institución Universitaria, ó Técnica la asistencia al
curso, ó cursillo ó seminario, de determinado número de funcionarios de la Institución, indicando que
envíen la respectiva Factura valorada.
5. Institución Universitaria o Técnica recibe carta de la Institución, registra datos de participantes, llena
con datos y costos la Factura valorada y la envía al Jefe de Personal de la Institución.
6. Jefe de Personal, recibe Factura valorada, la lee, revisa costos, y si todo esta de acuerdo la firma y
envía a Contabilidad para que se procese el pago.
7. Funcionario se inscribe en el curso, cursillo ó seminario, recibe el material técnico -bibliográfico,
pasa clases todos los días asignados, y recibe su Certificado correspondiente
8. Funcionario presenta al Asistente de Personal, el Certificado de Aprobación ó Participación, hace
entrega de un juego de fotocopias del material técnico recibido.
9. Asistente de Personal recibe el Certificado de Aprobación ó Participación, lo verifica con fotocopia
del mismo, busca en gaveta la Carpeta de Personal correspondiente al Funcionario, y lo guarda en
la separata: Cursos de Actualización.
10. Asistente de Personal lleva a Biblioteca de la Institución. las fotocopias del material técnico, y
entrega.
11. Responsable de la Biblioteca recibe el material técnico bibliográfico, anota en Kardex datos: nombre
del texto, autor, fecha de edición ó impresión, instituto promotor. Y guarda en las gavetas
pertenecientes a la Biblioteca.
12. Funcionario en su unidad organizacional empleará los conocimientos adquiridos en el curso, cursillo
ó seminario en bien de la institución, mejorando sus técnicas de trabajo y transmitiendo sus
conocimientos a sus compañeros de trabajo.
112
Inicio
Según Cronograma com. a

Jefes de Departamento, la
realización de un curso ,
programado y los nombres JEFE DE PERSONAL
de los funcionarios que
asistirán
Comunica al funcionario
sobre la realización del JEFE DE DEPARTAMENTO/
curso, ó cursillo, ó UNIDAD
seminario.
Paralelamente comunica al
funcionario beneficiado las
fechas y los horarios del ASISTENTE DE PERSONAL
curso, al que asistirá.
Comunica mediante carta a

Institución la asistencia al Carta de asistencia de
curso, de determinado Funcionarios al evento de
número de funcionarios de capacitación JEFE DE PERSONAL
la Institución, indicando que
envíen la respect. Factura
Carta de asistencia de Recibe carta de la

Funcionarios al evento de Institución, registra datos
capacitación de participantes, llena con INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O
datos y costos la Factura TÉCNICA
valorada y la envía
Recibe Factura valorada, la Factura valorada para que

Factura valorada de la lee, revisa costos, y si todo
Institución que dicta la se procese el pago por la JEFE DE PERSONAL
esta de conforme firma, Capacitación
capacitación sella y envía a Contab. p/
que se procese el pago
Se inscribe en el curso,
cursillo ó seminario, recibe Certificado de
el material, pasa clases participación o Aprobación
todos los días asignados, y del evento de capacitación FUNCIONARIO
recibe su Certificado
correspondiente
Certificado de Presenta al Asistente de

participación o Aprobación Personal, el Certificado de
y material de la Aprobación ó Participación,
capaitación hace entrega de un juego FUNCIONARIO
de fotocopias del material
técnico recibido.
113
Recibe el Certificado, lo
verifica con fotocopia del Fotocopia de Certificado
mismo, busca la Carpeta de la Capacitación
de Personal del Funcion, y recibida ASISTENTE DE PERSONAL
lo guarda en la separata:
Cursos de Actualización
Lleva a Biblioteca de la
Material de la capacitación Institución. las fotocopias
del material técnico, y ASISTENTE DE PERSONAL
entrega.
Recibe el material técnico

bibliográfico, anota en Material de la capacitación
Material de la capacitación Kardex datos respectivos En Biblioteca RESPONSABLE DE
para guardar en las
gavetas pertenecientes a la BIBLIOTECA
Biblioteca
Empleará los conocimient.

Adq en el curso, en bien
de la institución, mejorando FUNCIONARIO
su trabajo y transmitiendo
sus conocimientos a sus
compañeros de trabajo
Fin
114
HCI-SADM-07/01-04
PROCESO REGISTRO DE PERSONAL
PROCEDIMIENTOS
Generación y organización de la información
Control asistencia del personal
Programación de vacaciones
Solicitud de vacaciones o permisos

OBJETIVO
Integrar y actualizar la información generada para mantener, optimizar y controlar el funcionamiento del
Sistema de Personal.
INSUMOS
Informe sobre faltas y atrasos
Papeleta de solicitud de vacación o permiso

Dirección

Unidad de Personal

Ficha de personal
Papeleta de solicitud de vacación o permiso
SALIDAS QUE GENERA

Ficha de personal
Memorando de llamada de atención
Nota comunicando la programación de vacaciones
Papeleta de solicitud de vacación o permiso aprobada
115
HCI-SADM-07/01
PROCEDIMIENTO GENERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal al ingreso de un nuevo Funcionario en la Institución procede a aperturar su Ficha

personal. , en la cual se archivará la documentación personal utilizada en el proceso de selección, los
documentos requeridos a tiempo de su ingreso a la entidad que acreditan su situación tanto personal
como profesional; las acciones de personal y otros documentos que conformen su historia funcionaria.
2. Jefe de Personal identificará la Ficha Personal con los nombres y apellidos del funcionario, llenará el
Formulario Registro de Personal. Y archiva la documentación
3. Jefe de Personal hace seguimiento a la información que genera cada Funcionario en la Institución
archivando ésta en su carpeta Personal, con documentos como:
 Documentos individuales, que afectan la situación de cada servidor público, tales como
memorando, calificación de años de servicio, solicitudes de vacación e informes de evaluación
del desempeño entre otros.
 Documentos propios del sistema, que se generan como resultado de los procesos desarrollados
al interior de cada uno de los subsistemas o que constituyen herramientas de orden
metodológico y procedimental para la unidad responsable de la Subdirección Administrativa
Financiera de personal.
4. Jefe de personal actualizará permanentemente la información generada por el Sistema, siendo
también responsable de su custodia y manejo confidencial
116
PROCEDIMIENTO GENERACION Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION
Inicio
Al ingreso de un nuevo
Funcionario apertura su
Ficha de personal. , en la
cual se archivará los doc. JEFE DE PERSONAL
que conformen su historia
funcionaria.
Identificará la Ficha de
Personal con los nombres y
apellidos del funcionario, Ficha de Personal
llenará el Formulario JEFE DE PERSONAL
Registro de Personal. Y
archiva la documentación
Hace seguimiento a la
información que genera
cada Funcionario en la
Institución archivando ésta JEFE DE PERSONAL
en su carpeta Personal
Actualizará
permanentemente la
información generada por
el Sistema, siendo también JEFE DE PERSONAL
responsable de su custodia
y manejo confidencial
Fin
117
HCI-SADM-07/02
PROCEDIMIENTO CONTROL ASISTENCIA DEL PERSONAL
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal diariamente controla la asistencia del personal a través del reloj de ingreso y
salida de personal que deben marcar el ingreso de los funcionarios a la Institución.
2. Jefe de Personal basándose en el control diario, elabora un informe semanal y mensual, con
detalle de atrasos, faltas y abandonos para enviar a dirección.
3. Director se informa y da su visto bueno para enviar el informe al servicio departamental de salud
(SEDES).
4. Jefe de Personal remite el informe a la Dirección Departamental del SEDES.
5. Jefe de Personal en base al informe elabora Memorandos de llamadas de atención al personal
reincidente en atrasos, faltas y abandonos, derivando copias a la Dirección a Subdirección
Administrativa Financiera, a la unidad a la que pertenecen los funcionarios y a file de los
funcionarios afectados para fines de archivo
118
PROCEDIMIENTO CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
Inicio
Diariamente controla la
asistencia del personal a
través del reloj de ingreso
y salida de personal que JEFE DE PERSONAL
deben marcar el ingreso
de los func. a la Institución
Basándose en el control
diario, elabora un informe Informe sobre faltas y
semanal y mensual, con atrasos JEFE DE PERSONAL
detalle de atrasos, faltas y
abandonos para enviar a
dirección
Se informa y da su visto
Informe sobre faltas y bueno para enviar el
atrasos informe al servicio DIRECTOR
departamental de salud
(SEDES).
Remite el informe a la
Dirección Departamental JEFE DE PERSONAL
del SEDES
En base al informe elab.

Memo. de llamadas de Memorando de llamada de
atención derivando copias atención
a Direcc Adm. a la unid. JEFE DE PERSONAL
a la que pertenecen y file
personal p/fines de arch.
Fin
119
HCI-SADM-07/03
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
DESCRIPCIÓN
1. Jefe de Personal realiza reuniones con los jefes de los diferentes Unidads y Unidades para
planificar el rol de vacaciones anuales del personal.
2. Jefe de Personal en base a la información obtenida realiza la programación de vacaciones del
personal y presenta a Dirección para su revisión y aprobación
3. Director recibe la programación de vacaciones analiza y da su visto bueno y envía a Personal
4. Jefe de Personal da a conocer la programación aprobada a los jefes de los diferentes Unidads y
Unidades, para que coordine con su personal dependiente
120
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
Inicio
Realiza reuniones con los

jefes de los diferentes
Departamentos y
Unidades para planificar el JEFE DE PERSONAL
rol de vacaciones anuales
del personal.
En base a la información
realiza la programación de Programación de
vacaciones del personal y vacaciones JEFE DE PERSONAL
y Dirección para su
revisión y aprobación
Programación de Recibe la programación

vacaciones de vacaciones analiza y DIRECTOR
da su visto bueno y envía
a Personal
Da a conocer la program.
aprobada mediante nota a Nota comunicando la
los jefes de los diferentes Programación de
vacaciones JEFE DE PERSONAL
Deptos y Unidades, para
que coordine con su
personal dependiente
Fin
121
HCI-SADM-07/04
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE VACACIONES O PERMISOS
DESCRIPCIÓN
1. Funcionario solicita en la Unidad de Personal la papeleta de solicitud de Permiso o Vacación.

2. Funcionario llena la papeleta y presenta a Jefe de la unidad donde desempeña sus funciones
para que complete el llenado de la papeleta y entrega a Personal.
3. Jefe de Personal recibe la papeleta si es de vacación verifica si corresponde de acuerdo a la
programación de vacaciones y si es permiso analiza la solicitud si la decisión es positiva da curso
firmando y sellando la papeleta y deriva a Dirección para visto bueno.
4. Director recibe la solicitud de vacación o permiso, revisa que este firmada por Jefe de Personal
en señal de conformidad a la solicitud y da su visto bueno firmando y sellando. Devuelve a
Personal para que entregue a funcionario y archive la solicitud en el file del funcionario.
5. Funcionario recibe en la Unidad de Personal la papeleta y revisa que ésta contenga la firma y
sello del Director, del Jefe de Personal y del Jefe del Unidad/Unidad antes de abandonar la
institución.
122
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE VACACIONES O PERMISOS
Inicio
Solicita en la Unidad de
Personal la papeleta de
solicitud de Permiso o FUNCIONARIO
Vacación
Llena la papeleta y
presenta a Jefe de la Papeleta de solicitud de
unidad donde desempeña Vacación o Permiso FUNCIONARIO
sus funciones para que
complete el llenado de la
papeleta y entrega
Recibe la papeleta si es
de vacación verifica la Papeleta de solicitud de
Papeleta de solicitud de Vacación o Permiso con
Vacación o Permiso programación de JEFE DE PERSONAL
vacaciones. Si es permiso firma y sello
analiza si es positiva da
curso firmando y sellando
Papeleta de solicitud de vacación o permiso, revisa Papeleta de solicitud de
Vacación o Permiso que este firmada por Jefe Vacación o Permiso con
firma y sello DIRECTOR
de Personal y da su visto
bueno firmando y
sellando.
Recibe la papeleta y
Papeleta de solicitud de revisa que este firmada y
Vacación o Permiso sellada por el Director, FUNCIONARIO
Jefe Personal y Jefe del
Depto/Unidad antes de
abandonar la institución.
Fin
123
HCI-SADM-08/01-02
PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTOS
Formulación Presupuestaria
Elaboración del Proyecto de Presupuesto

OBJETIVO
Desarrollar acciones en forma coordinada para establecer la coherencia del anteproyecto de
presupuesto institucional
INSUMOS
Directrices de Formulación Presupuestaria
Resolución Municipal sobre directrices y techos presupuestarios
Normas es instrucciones
Cuenta consolidada del ultimo ejercicio consolidado
Instructivo
POA Unidad Organizacional
POA Institucional

Unidades Organizacionales del Instituto
Contabilidad

Unidad de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería

Directrices para la Formulación Presupuestaria
Resolución Municipal sobre directrices y techos presupuestarios
Normas es instrucciones
Cuenta consolidada del ultimo ejercicio consolidado
Instructivo
POA Institucional
Presupuesto de Recursos de Gastos
SALIDAS QUE GENERA

Informe sobre la gestión presupuestaria de la Institución
POA Institucional
Presupuesto de Recursos de Gastos
124
HCI-SADM-08/01
PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1. Ministerio de Hacienda fija la política presupuestaria para el ejercicio presupuestario o prepara
las guías de aplicación de la política presupuestaria y en base a ellas, aprueba anualmente las
Directrices de Formulación Presupuestaria.
2. Gobierno Municipal formula las directrices para la formulación presupuestaria y fija los techos
presupuestarios mediante Resolución Municipal
3. Unidad Organizacional en coordinación con la Unidad de Contabilidad, Presupuesto y tesorería
practica una evaluación integral, física y financiera paralelamente al análisis de situación de la
Institución
4. Responsable de Prepuesto presenta a Subdirección Administrativa Financiera y Dirección un
informe acerca de la gestión presupuestaria de la Institución incluyendo una síntesis de la
cuenta consolidada del ultimo ejercicio ejecutado con estimaciones sobre la ejecución
presupuestaria de la gestión vigente y una propuesta de orientación y prioridades de la política
presupuestaria para el siguiente periodo
5. Subdirección Administrativa Financiera en el mes de septiembre circularíza un instructivo para
que cada unidad organizacional de la Institución elabora su POA bajo la directa responsabilidad
del jefe encargado de la Unidad
6. Jefe de la Unidad Organizacional envía a Subdirección Administrativa Financiera su respectivo
POA instruyendo los requerimientos de su Unidad de acuerdo a los techos financieros
establecidos, para su posterior compatibilización por Planificación
7. Planificación luego de recepcionar el POA de cada Unidad lo compatibilizará y remitirá a la
Unidad de Contabilidad.
8. Responsable de Presupuesto recibe el POA Institucional y elabora el presupuesto para luego
remitirlo a Subdirección Administrativa Financiera y Dirección para su análisis y aprobación
125
PROCESO FORMULACION PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO FORMULACION PRESUPUESTARIA
Inicio
Fija la política p/el ejercic.

Directrices de Formulación presupuestario. o prepara
Presupuestaria las guías de aplicación de
la política presupuestaria y MINISTERIO DE HACIENDA
en base a ellas, aprueba
las Directrices
Formula las directrices

Resolución Municipal para la formulación
sobre directrices y techos presupuestaria y fija los
presupuestarios techos presupuestarios GOBIERNO MUNICIPAL
mediante Resolución
Municipal
En coordinación con la
Unidad de Contabilidad,
Presupuesto y tesorería
practica una evaluación UNIDAD ORGANIZACIONAL
integral, física y financiera
paralelamente al análisis
de situación de la Instit.
cuenta consolidada del Presenta a Administración Informe sobre la gestión

ultimo ejercicio ejecutado y Dirección un informe
con estimaciones sobre la presupuestaria de la RESPONSABLE DE
acerca de la gestión Institución
ejecución presupuestaria de la PRESUPUESTO
Institución
En el mes de septiembre
circularíza un instructivo
Instructivo para que cada unidad ADMINISTRACION
organizacional elabora su
POA bajo la directa resp.
del jefe de la Unidad
Envía a Planificación su
respectivo POA POA Unidad
instruyendo los requer. de Organizacional
su Unidad de acuerdo a JEFE DE LA UNIDAD
los techos financieros ORGANIZACIONAL
establecidos
Luego de recepcionar el
POA Unidad POA de cada Unidad lo POA Institucional
Organizacional compatibilizará y remitirá ADMINISTRACION
a la Unidad de
Contabilidad
Recibe el POA
Institucional y elabora el
POA Institucional presupuesto para luego RESPONSABLE DE
remitirlo a Administración PRESUPUESTO
y Dirección para su
análisis y aprobación
Fin
126
HCI-SADM-08/02
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Presupuesto una vez que tiene fijada la política presupuestaria elaborar
inmediata y paralelamente al POA su anteproyecto de presupuesto de acuerdo a las normas e
instrucciones y dentro de los plazos establecidos por el órgano rector.
2. Responsable de Presupuesto estima el presupuesto de recursos que contiene la enumeración y
denominación de los rubros de ingreso referidos, recursos propios de capital, donaciones y otros,
ordenados según el clasificador de recursos por rubros y con el máximo nivel de desagregación.
3. Responsable de Presupuesto estima el presupuesto de gasto estructurándolo por categorías
programáticas y actividad, ordenando las partidas presupuestarias de acuerdo a la clasificación
por objeto de gasto, por fuente y organismo de financiamiento.
4. Responsable de Presupuesto toma en cuenta la partida de gasto referente al personal a
Contrato, asignando montos a esta partida con base en cálculos de la escala salarial y planilla
presupuestaria legalmente aprobada.
5. Responsable de Presupuesto programará los servicios no profesionales, materiales y suministros
y activos reales en base al momento del devengado. Gastos que reflejan la forma de contratar,
administrar y disponer los bienes y servicios para el cumplimento y ejecución del POA
institucional
6. Responsable de Presupuesto elabora el presupuesto de recursos y gastos sustentándolo en
documentos auxiliares de cálculo de proyecciones, convenios, contratos y disposiciones legales
vigentes
7. Responsable de Presupuesto utiliza el criterio del devengado tanto para los recursos como para
los gastos como base contable para formular y ejecutar los presupuestos.
127
PROCESO FORMULACION PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
Inicio
Fijada la política presup.

Elaborar paralelamente al
Normas e Instrucciones POA su anteproyecto de RESPONSABLE DE
presup. de acuerdo a las PRESUPUESTO
normas e instrucciones y
dentro de los plazos estab
Estima el presupuesto de
recursos que contiene la
enumeración y denomin. RESPONSABLE DE
de los rubros de ingreso , PRESUPUESTO
ordenados según el clasif.
de recursos por rubros y
desagregados
Estima el presupuesto de
gasto por categorías
programáticas y actividad RESPONSABLE DE
ordenando las partidas
presupuestarias de PRESUPUESTO
acuerdo a la clasificación
por objeto de gasto,
Toma en cuenta la partida
de gasto referente al
personal a Contrato, RESPONSABLE DE
asignando montos a esta PRESUPUESTO
partida con base en
cálculos de la escala
salarial y planilla presup.
Programará los servicios

no profesionales,
materiales y suministros y RESPONSABLE DE
activos reales en base al PRESUPUESTO
momento del devengado.
Elabora el presupuesto de
recursos y gastos
sustentándolo en Presupuesto de Recursos RESPONSABLE DE
documentos auxiliares de y de Gastos PRESUPUESTO
cálculo de proyecciones,
convenios, contratos y
disposiciones legales
Utiliza el criterio del
devengado tanto para los
recursos como para los RESPONSABLE DE
gastos como base PRESUPUESTO
contable para formular y
ejecutar los presupuestos
Fin
128
HCI-SADM-09/01-02
PROCESO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PROCEDIMIENTOS:
Coordinación de la ejecución presupuestaria
Programación de la ejecución presupuestaria
OBJETIVO:
Dotar de recursos reales y financieros para que las unidades organizacionales puedan producir
servicios en función a la programación de operaciones anual.
INSUMOS
Solicitud de adjudicación de bien o servicio
Solicitud de adquisición
Certificación presupuestaria
Normas e instructivos emitidos por el Órgano Rector

Contabilidad


Solicitud de adjudicación de bien o servicio
Solicitud de adquisición
Normas e instructivos emitidos por el Órgano Rector
Programación para cada ejercicio financiero
SALIDAS QUE GENERA

Fijación de cuotas de gasto devengado y de desembolso
Programación para cada ejercicio financiero
Definición de cuotas periódicas de compromiso de gasto devengado y de desembolso
129
HCI-SADM-09/01
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1. Unidad Organizacional requirente solicita a Subdirección Administrativa Financiera recursos para la
adquisición de bienes y/o servicios previa certificación presupuestaria.
2. Responsable de Presupuesto verifica si el requerimiento de la Unidad se encuentra contemplado
en el POA; Si no se encuentra programada rechaza la solicitud para que la Unidad realice los
ajustes a su requerimiento.
3. Responsable de Presupuesto si el requerimiento de la Unidad se encuentra contemplado en el
POA; emite la correspondiente certificación Presupuestaria y deriva a Subdirección Administrativa
Financiera,
4. Administrador recibe la solicitud y la certificación presupuestaria y si todo esta conforme, da curso
al proceso de contratación bajo el procedimiento que corresponda según el monto solicitado.
130
PROCESO EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
Inicio
Solicita a Administración
recursos para la
Solicitud de Adquisición adquisición de bienes y/o
de Bien o Servicio UNIDAD ORGANIZACIONAL
servicios previa
certificación REQUIRENTE
presupuestaria
Verifica si el requerimiento RESPONSABLE DE

de la Unidad se encuentra PRESUPUESTO
contemplado en el POA;
No
Contemplado?
Si
Si el requerimiento de la
Unidad se encuentra Certificación
contemplado en el POA; Presupuestaria
emite la correspondiente RESPONSABLE DE
certificación Presupuest. y PRESUPUESTO
deriva a Administración
Recibe la solicitud y la
Solicitud de Adquisición certificación presupuest. y
Certificación si todo esta conforme, da
curso al proceso de ADNMINISTRADOR
Presupuestaria
contratación bajo el
proced. que corresponda
según el monto solicitado.
Fin
131
HCI-SADM-09/02
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1. Administrador con el apoyo de Responsable de Presupuesto y Tesorería efectúa la
programación de la ejecución presupuestaria física y financiera de sus presupuestos, mediante la
fijación de cuotas periódicas de compromisos, de gastos devengados y de desembolsos,
compatibilizados con
 Flujo de caja
 Programación periódica de gastos
2. Responsable de Presupuesto en función de las normas e instructivos emitidos por el órgano

rector, programa para cada ejercicio financiero sus presupuestos
3. Responsable de Presupuesto ajustará la programación y las respectivas cuentas para los
periodos mensualmente establecidos
4. Responsable de Presupuesto en coordinación con Tesorería definirán las cuotas periódicas de
compromiso, de gastos devengados y de desembolsos, compatibles con el flujo de caja
conforme al nivel retransferencias recibidas, recursos recaudados y otros conceptos de ingreso
5. Responsable de Presupuesto comunicará a las diferentes Unidades de la Institución los niveles
aprobados, pudiendo en función de variaciones no previstas en el flujos de recursos, modificar
sus montos.
132
PROCESO EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
Inicio
Con apoyo de Presupuest

y Tesorería efectúa la Fijación de cuotas de
program. de la ejecución gastos devengados y de
presupuestaria física y desembolsos ADMINISTRADOR
financiera , med. la fijación
de cuotas de gastos dev.
y de desembolsos,
En función de las normas

Normas e Instructivos e instructivos emitidos por Programación para cada
emitidos por el Órgano el órgano rector, programa RESPONSABLE DE
Rector ejercicio financiero PRESUPUESTO
para cada ejercicio
financiero sus
presupuestos
Ajustará la programación y
las respectivas cuentas RESPONSABLE DE
para los periodos
mensualmente PRESUPUESTO
establecidos
En coordinación con Definición de cuotas

Tesorería def. las cuotas periódicas de compromiso
periódicas de RESPONSABLE DE
de gastos devengados y
compromiso, de gastos de desembolso PRESUPUESTO
devengados y de
desembolsos,
Comunicará a las diferent

Unidades de la Institución
los niveles aprobados,
pudiendo en función de RESPONSABLE DE
variaciones no previstas PRESUPUESTO
en el flujos de recursos,
modificar sus montos.
Fin
133
HCI-SADM-10/01-02
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PROCEDIMIENTOS:
Seguimiento y evaluación presupuestaria
Evaluación de los resultados y desviaciones
OBJETIVO:
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestaria que realiza la Institución para posibilitar la toma
de decisiones correctivas durante la ejecución
INSUMOS
Informe de la ejecución física y financiera de los presupuestos y POA
Resultados Físico Financieros
Informe sobre el seguimiento y evaluación presupuestaria


. Unidad de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería

Informes
SALIDAS QUE GENERA

Informe de la ejecución física y financiera de los presupuestos y POA
Informe sobre el seguimiento y evaluación presupuestaria
Identificación de desvíos entre los programado y ejecutado
Informe sobre el cumplimiento de objetivos físico financieros
134
HCI-SADM-10/01
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Presupuesto emite y presenta a Subdirección Administrativa Financiera
información periódica sobre la ejecución física y financiera de los presupuestos institucionales.
2. Administrador analiza la información de la ejecución física y financiera de los presupuestos
institucionales y comparar los resultados obtenidos con los establecidos en la programación de
operaciones anual institucional, identificando los desvíos entre lo programado y lo ejecutado.
3. Administrador emite informes sobre la programación financiera, seguimiento y evaluación
presupuestaria, al GMC (Dirección de Programación y Finanzas y Dirección Municipal de Salud)
explicando las causas de desvíos en caso de que existieran, analizando y recomendando
propuestas de medidas correctivas.
135
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
Inicio
Emite y presenta a
Administración Información de la
información periódica ejecución física y
financiera de los RESPONSABLE DE
sobre la ejecución física y
financiera de los presupuestos y PRESUPUESTO
presupuestos instituc.
Información de la Analiza la información de

ejecución física y la ejecución física y
financiera de los financiera de los presup. y ADMINISTRADOR
presupuestos y comparar los resultados
POA obtenid. con los
Emite informes al GMLP

sobre el seguimiento y Informes sobre el
evaluación seguimiento y evaluación
presupuestaria, presupuestaria ADMINISTRADOR
explicando las causas de
desvíos en caso de que
existieran
Fin
136
HCI-SADM-10/02
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DESVIACIONES
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Presupuesto realiza el análisis de los resultados físico financieros obtenidos de
los efectos producidos por los mismos tanto en forma periódica, durante la ejecución y al cierre
del ejercicio, evaluando las causas de las desviaciones de carácter físico financiero si existieran,
así como, los procesos de verificación y generación de medidas correctivas a efectuar
paralelamente a los sistemas de requerimiento y evaluación de la ejecución del POA para lo
cual:
 Desarrollará sistemas de información de la ejecución física y financiera del presupuesto

institucional
 Información sobre el presupuesto aprobado
2. Responsable de Presupuesto analizará la información físico financiera del presupuesto

institucional y comparará los resultados obtenidos con los establecidos en el POA, identificando los
desvíos entre lo programado y lo ejecutado
3. Responsable de Presupuesto emitirá un informe sobre el seguimiento y evaluación presupuestaria
explicando las causas de las desviaciones en caso deque existieran, analizándolas y recomendando
`propuestas de medidas correctivas que envía a Administrador
4. Administrador recibe el informe presentado sobre la evaluación de los resultados y posibles
desviaciones y evalúa el cumplimiento de las operaciones programadas y la ejecución del
presupuesto de recursos y de gastos
5. Administrador promoverá las acciones administrativas correspondientes para determinar las
responsabilidades y sanciones a que diera lugar el incumplimiento de metas y objetivos a la
ineficiencia de la ejecución presupuestaria
6. Administrador al cierre de cada ejercicio preparará un informe sobre el cumplimiento de objetivos
físico financieros de cada unidad incorporando las recomendaciones sobre las medidas correctivas
adoptadas durante el ejercicio y resultado de las mismas para presentar a Dirección.
137
PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO EVALUACION DE LOS RESULTADOS Y DESVIACIONES
Inicio
Realiza el análisis de los

resultados evaluando las
Resultados
ResultadosFísico
Físico causas de las desviacion.
Financieros
Financieros si existieran, así como, RESPONSABLE DE
POA
POA los procesos de verif. y PRESUPUESTO
generación de medidas
correct.
Analizará la infor. físico
finan. del presupuesto y Identificación de desvíos
comparará los resultados entre los programado y RESPONSABLE DE
obt. con los establecidos ejecutado PRESUPUESTO
en el POA, identificando
los desvíos entre lo
programado y lo ejecutado
Emitirá un informe sobre el
seguimiento y evaluación Informes sobre el
presupuestaria explicando seguimiento y evaluación RESPONSABLE DE
las causas de las desviac. presupuestaria
en caso que existieran, PRESUPUESTO
analiz. y recomendando
`prop. de medidas correct.
Informes sobre el Evalúa el cumplimiento de

seguimiento y evaluación las operaciones
programadas y la ejecución ADMINISTRACION
presupuestaria
del preexpuesto de
recursos y de gastos
Promoverá las acciones

adm. Correspond. para
determinar las responsabil.
y sanciones a que diera
lugar el incumplimiento de ADMINISTRACION
metas y objetivos a la inef.
e la ejec. presupuestaria
Al cierre de cada ejercicio
preparará un informe sobre Informes sobre el
el cumplimiento de objetiv. cumplimiento de objetivos
físico finan. de cada unidad ADMINISTRACION
fisico-financieros
incorporando las recomend
s/medidas correctivas para
presentar a Dirección.
Fin
138
HCI-SADM-11/01-04
PROCESO RECAUDACIÓN DE RECURSOS
PROCEDIMIENTOS
Revisión de Altas Médicas
Captación de ingresos
Registro de recaudaciones
Cuentas por cobrar Institucional y por Convenio
OBJETIVO
Recaudar recursos relativos a ingresos, donaciones, transferencias, venta de servicios, y otros
recursos
INSUMOS
Ficha de alta médica
Liquidación
Boleta de depósito bancaria
Comprobante de ingreso
Resumen de facturas
Resumen de recaudaciones
Documentación respaldatoria
Solicitud de atención
Liquidación de pago pendiente
Cheque

Recaudaciones
Contabilidad
Dirección

Unidad de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.

Ficha de alta médica
Liquidación
Factura
Solicitud de atención
Cheque
SALIDAS QUE GENERA

Liquidación
Ficha de alta médica autorizada
Factura
139
Solicitud de atención autorizada
Carta solicitud de pago
Cobro contabilizado contra pendiente de pago
140
HCI-SADM-11/01
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE ALTAS MÉDICAS
DESCRIPCIÓN
1. Familiar de Paciente se presenta en Caja con la ficha de alta y solicita la liquidación por los
servicios médicos prestados
2. Cajero Liquidador en base a la ficha de alta, captura en la pantalla la Historia Clínica del Paciente
y procede a realizar la liquidación, la imprime y entrega a Paciente para que la haga autorizar en
Tesorería. Toda liquidación se debe entregar hasta las 11:30, mas tarde se contabiliza como un
día más de hospitalización para el Paciente.
3. Familiar de Paciente se presenta en Contabilidad portando la ficha de alta, y la liquidación
4. Responsable de Tesorería recibe la liquidación e ingresa al SIAF para verificar los datos de la
liquidación fijándose en el rango de facturas pagadas y no pagadas, si todo esta conforme da
curso a la operación colocando su visto bueno con firma y sello. Si existe alguna observación
devuelve la liquidación a Cajero para que se corrija la misma.
5. Paciente retorna a Caja con la liquidación autorizada y procede a cancelar
6. Cajero Liquidador recibe el monto determinado en la liquidación, si esta conforme emite la
factura correspondiente sellando “Cancelado”.
7. Cajero Liquidador procede a firmar y sellar la ficha de alta y entrega a Familiar de Paciente
adjuntando a la factura para que Paciente pueda egresar de Piso.
8. Cajero Liquidador agrupa las liquidaciones y entrega a Responsable de Tesorería
9. Responsable de Tesorería agrupa las liquidaciones por mes para su archivo y empastado
correspondiente
141
PROCESO RECAUDACION DE RECURSOS
PROCEDIMIENTO REVISION DE ALTAS MEDICAS
Inicio
Se presenta en Caja con

la ficha de alta y solicita la
liquidación por los FAMILIAR DE PACIENTE
servicios médicos
prestados
En base a la ficha de alta,

Ficha de Alta Médica captura en la pantalla la Liquidación
HC del Paciente y realiza CAJERO LIQUIDADOR
la liquidación, imprime y
entrega
Se presenta en
Contabilidad portando la FAMILIAR DE PACIENTE
ficha de alta, y la
liquidación
Recibe la liquidación ingr.

Ficha de Alta Médica al SIAF verif la liquidación RESPONSABLE DE
Liquidación fijándose rango de factura TESORERÍA
pagadas y no pagadas, si
esta confor firma y sella.
Si
No
Conforme?
retorna a Caja con la PACIENTE

liquidación autorizada y
procede a cancelar
Recibe el monto determ.

en la liquidación, si esta Factura sellada
Liquidación autorizada CAJERO LIQUIDADOR
conforme emite la factura “Cancelado”
correspondiente sellando
“Cancelado”.
Firma y sella la ficha de Factura

alta y entrega a Familiar
de Paciente adjuntando a Ficha de Alta Médica CAJERO LIQUIDADOR
la factura p/que Paciente Firmada y sellada
pueda egresar de Piso.
agrupa las liquidaciones y

entrega a Responsable de CAJERO LIQUIDADOR
Control Financiero
Agrupa las liquidaciones RESPONSABLE DE

Liquidaciones por mes para su archivo y Liquidaciones archivadas
empastado TESORERÍA
correspondiente
Fin
142
HCI-SADM-11/02
PROCEDIMIENTO CAPTACIÓN DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN
1. Cajero entrega a Responsable de Tesorería el efectivo recaudado en forma diaria de 13:00 a

13:30 de la tarde
2. Responsable de Tesorería revisa el reporte de arqueo emitido por el SIAF relacionando éste con
las facturas emitidas, para determinar el monto que debe depositar en el Banco
3. Responsable de Tesorería si encuentra alguna observación hace notar a Cajero responsable.
Salvada la observación determina el monto a depositar
4. Responsable de Tesorería se presenta en el Banco y realiza el depósito en la cuenta de ingresos
del Instituto, recibiendo como constancia la boleta de depósito del Banco
5. Responsable de Tesorería una vez que cuenta con la boleta de deposito del Banco procede a
emitir en el sistema el comprobante de Ingreso
6. Responsable de Tesorería imprime el comprobante de ingreso y lleva para firma del Contador
7. Contador recibe el comprobante de ingreso lo revisa, firma, sella y remite a Subdirección
Administrativa Financiera
8. Subdirección Administrativa Financiera recibe el comprobante de ingreso lo revisa, firma, sella y
remite a Dirección
9. Director recibe el comprobante de ingreso lo revisa, firma, sella y remite a Contabilidad
10. Responsable de Tesorería adjunta el comprobante de ingreso firmado junto al arqueo de caja,
las facturas emitidas y la boleta de depósito del banco y procede a archivar para posterior
empaste
143
PROCEDIMIENTO CAPTACION DE INGRESOS
Inicio
entrega a Responsable de
Control Financiero el
efectivo recaudado en
forma diaria de 13:00 a CAJERO
13:30 de la tarde
revisa el reporte de
Efectivo recaudado en arqueo emitido por el SIAF
relacionando éste con las RESPONSABLE DE
caja facturas emitidas, para TESORERÍA
determinar el monto que
debe depositar all Banco
si encuentra alguna obser

hace notar a Cajero RESPONSABLE DE
responsable. Salvada la TESORERÍA
observación determina el
monto a depositar
se presenta en el Banco y
realiza el depósito en la Boleta de Depósito RESPONSABLE DE
cuenta de ingresos del bancaria TESORERÍA
Instituto, recibiendo la
boleta de depósito
una vez que cuenta con la

Boleta de Depósito boleta de deposito del RESPONSABLE DE
bancaria Banco procede a emitir TESORERÍA
en el sistema el
comprobante de Ingreso
Imprime el comprobante
de ingreso y lleva para Comprobante de ingreso RESPONSABLE DE
firma del Contador TESORERÍA
Recibe el comprobante de Comprobante de ingreso

Comprobante de ingreso ingreso lo revisa, firma, CONTADOR
sella y remite a firmado y sellado
Administración
Comprobante de ingreso Recibe el comprobante de Comprobante de ingreso

firmado y sellado ingreso lo revisa, firma, firmado y sellado ADMINISTRADOR
sella y remite a Dirección
Comprobante de ingreso Recibe el comprobante de Comprobante de ingreso

ingreso lo revisa, firma, DIRECTOR
firmado y sellado firmado y sellado
sella y remite a
Contabilidad
Adj el comprob. de ingreso

Comprobante de ingreso firmado junto al arqueo de
firmado y sellado caja, las facturas emitidas RESPONSABLE DE
y la boleta de depósito del TESORERÍA
banco y archiva p/empast
Fin
144
HCI-SADM-11/03
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE RECAUDACIONES
DESCRIPCIÓN
1. Recaudaciones elabora un resumen de facturas y un resumen de recaudaciones de lo percibido

en el día, ambos resúmenes deben coincidir en montos.
2. Responsable de Tesorería deposita el efectivo recaudado en la Cuenta de ingresos habilitada por
el GMC, junto a los cheques endosados por Subdirección Administrativa Financiera y deriva los
resúmenes, arqueos de caja y boletas de Depósito a Contabilidad.
3. Contabilidad recibidas las facturas, los resúmenes y las boletas de depósito suma y verifica que
coincidan los montos recaudados y depositados elabora el Comprobante de Ingreso en base a
resumen global firma y sella y eleva a Subdirección Administrativa Financiera para firma
4. Administrador recibe la documentación y firma el Comprobante de Ingreso, derivando la
documentación a Dirección.
5. Dirección revisa la documentación y firma el Comprobante de Ingreso, devolviendo a de
Contabilidad.
6. Contabilidad recibe la documentación y procede a archivar para posterior empaste.
145
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE RECAUDACIONES
Inicio
Elabora un resumen de
facturas y un resumen de
Resumen de facturas recaudaciones de lo
Resumen de RECAUDACIONES
percibido en el día, ambos
recaudaciones resúmenes deben
coincidir en montos
Deposita el efectivo
recaudado en la Cuenta
de ingresos habilitada por RESPONSABLE DE
el GMLP, junto a los TESORERÍA
cheques endosados por
Administración
Verifica que coincidan los

montos recaudados y
depositados elabora el Comprobante de ingreso
Comprobante de Ingreso con firma y sello CONTABILIDAD
en base a resumen global
firma y sella
recibe la documentación y
Comprobante de ingreso firma el Comprobante de Comprobante de ingreso
con firma y sello Ingreso, derivando la con firma y sello ADMINISTRADOR
documentación a
Dirección
Comprobante de ingreso Revisa la documentación

y firma el Comprobante de Comprobante de ingreso
con firma y sello DIRECTOR
Ingreso, devolviendo a de con firma y sello
Contabilidad.
Documentación recibe la documentación y

procede a archivar para CONTABILIDAD
posterior empaste
Fin
146
HCI-SADM-11/04
PROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONAL Y POR CONVENIOS
DESCRIPCIÓN
1. Institución con la que se tiene convenio envía a Instituto solicitud de atención a Paciente
2. Responsable de Tesorería verifica que solicitud este en orden y envía a Caja para que se de
curso a la atención
3. Caja ingresa el costo de la atención a pago pendiente, dándole el sistema número de liquidación
para que se proceda a efectuar la atención del paciente en el requerimiento médico.
4. Caja entrega a Responsable de Tesorería en forma diaria todas las liquidaciones pendientes de
pago
5. Responsable de Tesorería agrupa las liquidaciones cada mes y envía mediante carta a cada
institución por Convenio para efectivizar el pago correspondiente a la prestación de servicio
6. Responsable de Tesorería se presenta en la Institución `para conciliar información de los
montos definidos en cada liquidación y recibir el cheque de cancelación
7. Responsable de Tesorería una vez realizado el cobro procede a depositar el mismo en el Banco
en la cuenta de Ingresos de la Institución
8. Responsable de Tesorería el depósito efectuado hace ingresar por Caja para que se contabilice
el cobro realizado contra pago pendiente y así se diminuya la deuda pendiente de pago.
147
PROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONAL Y POR CONVENIOS
Inicio
Envía a Instituto solicitud

de atención a Paciente INSTITUCION
Verifica que solicitud este Solicitud de atención

Solicitud de atención en orden y envía a Caja RESPONSABLE DE
para que se de curso a la verificada TESORERÍA
atención
Ingresa el costo de la
Solicitud de atención atención a pago pendient,
dándole el sistema Liquidación Pago
verificada número de liquidación pendiente CAJA
para que proceda a efect.
la atención del paciente
Entrega a Responsable de
Control Financiero en
forma diaria todas las CAJA
liquidaciones pendientes
de pago
Agrupa las liquidaciones c/

Liquidación Pago mes y envía mediante
carta a c/institución por Liquidación RESPONSABLE DE
pendiente
Convenio para efectivizar Carta solicitando pago TESORERÍA
el pago correspondiente a
la prestación de servicio
Se presenta en la Instituc.
`para conciliar información
de los montos definidos RESPONSABLE DE
en cada liquidación y TESORERÍA
recibir el cheque de
cancelación
una vez realizado el cobro

Cheque de pago procede a depositar el Boleta de Depósito RESPONSABLE DE
mismo en el Banco en la
cuenta de Ingresos de la TESORERÍA
Institución
El depósito efectuado
hace ingresar por Caja Cobro contabilizado
Boleta de depósito para que se contabilice el RESPONSABLE DE
contra pago pendiente
cobro contra pago TESORERÍA
pendiente p/diminuya la
deuda pendiente de pago.
Fin
148
HCI-SADM-12/01-04
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
PROCEDIMIENTOS
Programación de flujos financieros
Emisión de cheques
Entrega de cheques
Custodia de Títulos y Valores

OBJETIVO
Subdirección Administrativa Financiera de ingresos y egresos de los recursos, programación y
ejecución de los flujos financieros, y custodia de los títulos y valores.
INSUMOS
Ingresos y egresos de recursos de pago
Comprobante
Información sobre objeto de gasto
Partida presupuestaria comprobada
Factura
Operación devengada
Cheque
Comprobante devengado
Títulos y Valores

Tesorería
Contabilidad
Dirección


Ingresos y egresos de recursos de pago
Comprobante
Información sobre objeto de gasto
Partida presupuestaria
Ejecución presupuestaria
Factura
Cheque
Títulos y Valores
SALIDAS QUE GENERA

Flujo financiero
Ejecución presupuestaria
149
Proyección de flujos financieros de ingreso y egreso
Proyección de flujos financieros a corto plazo
Cuota de devengamiento y gasto
Operación devengada
Cheque
Fotocopia cheque
Títulos y Valores registrados
150
HCI-SADM-12/01
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Tesorería programa los Flujos Financieros y la Ejecución Presupuestaria en

relación a los ingresos y egresos de los recursos y pagos de las obligaciones una vez efectuada
la percepción de los ingresos en tesorería.
2. Responsable de Tesorería programa el Flujo Financiero y la Ejecución Presupuestaria para
prever la Liquidez para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la Institución, sobre la
base de la proyección ingresos y egresos de corto plazo. que abarca el control de la liquidez
anual, mensual, semanal y diaria y permite el control de los saldos reales en la Tesorería.
3. Responsable de Tesorería elabora la proyección de los flujos financieros de ingresos y egresos.
Remite los flujos a Administrador para que programe, apruebe y asigne cuotas de pago. Procesa
el pago de obligaciones y efectúa seguimiento y control del flujo financiero de la Institución.
4. Responsable de Tesorería elabora la proyección de flujos financieros a corto plazo definiendo:
4.1. La proyección en el corto plazo hacia agrupaciones generales de ingresos y pagos que
revelen los rubros y partidas más significativas, en especial aquellas que el Responsable de
Tesorería pueda controlar.
4.2. La proyección en el corto plazo que determine el tiempo que debe abarcar la previsión, la
cual no podrá exceder el período de un año.
4.3. La proyección en el corto plazo ajustada en base al análisis de los flujos financieros
históricos y de las conciliaciones bancarias diarias.
5. Responsable de Tesorería registra todo ingreso o egreso de recursos mediante el
correspondiente comprobante, cualquiera sea la fuente de financiamiento.
6. Responsable de Tesorería programa aprueba y asigna las cuotas de devengamiento y pago
cualquiera sea la fuente de financiamiento, en función del saldo presupuestario, del saldo en
Tesorería y de la proyección de ingresos del período. En ningún caso las cuotas podrán superar
el saldo presupuestario.
7. Responsable de Tesorería toma en cuenta la información sobre el objeto del gasto, cualquiera
sea la fuente de financiamiento para aprobar y asignar las cuotas de devengamiento y pago.
8. Responsable de Tesorería para autorizar el gasto de la Institución, solicita a Responsable de
Presupuesto verificar si se cuenta con la partida presupuestaria y la fuente de financiamiento
respectiva en el presupuesto correspondiente.
9. Responsable de Tesorería una vez comprobada la partida presupuestaria autoriza el
procesamiento de pago cheque o crédito a cuenta bancaria.
151
PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS
Inicio
Programa los Flujos

Ingresos y egresos de Financieros y la Ejecución
recursos y pagos Presupuestaria en relación
a los ingresos y egresos RESPONSABLE DE
de los recursos y pagos TESORERÍA
de las obligaciones
Programa el Flujo Finan y

la Ejecución Presupuest. Flujo financiero Ejecución
para prever la Liquidez RESPONSABLE DE
para el cumplimiento Presupuestaria TESORERÍA
oportuno de las obligac.
de la Institución.
Elabora la proyección de
los flujos financieros de Proyección de flujos
ingresos y egresos. financieros de ingreso y RESPONSABLE DE
Remite los flujos a Adm. egreso TESORERÍA
para programe, apruebe y
asigne cuotas de pago.
elabora la proyección de Proyección de flujos

financieros a corto plazo RESPONSABLE DE
flujos financieros a corto
plazo TESORERÍA
registra todo ingreso o

Comprobante egreso de recursos RESPONSABLE DE
mediante el correspond
comprobante, cualquiera TESORERÍA
sea la fuente de financ.
Programa aprueba y
asigna las cuotas de RESPONSABLE DE
devengamiento y pago TESORERÍA
cualquiera sea la fuente
de financiamiento,
Toma en cuenta la inform.

Información sobre objeto sobre el objeto del gasto, Cuota de devengamiento
de gasto cualquiera sea la fuente y gasto RESPONSABLE DE
de finan- para aprobar y TESORERÍA
asignar las cuotas de
devengamiento y pago.
Solicita a Responsable de
Presupuesto verificar si se
cuenta con la partida RESPONSABLE DE
presupuestaria y la fuente TESORERÍA
de fin- respectiva en el
presupuesto correspond
una vez comprobada la

Partida presupuestaria partida presupuestaria RESPONSABLE DE
comprobada autoriza el procesamiento TESORERÍA
de pago cheque o crédito
a cuenta bancaria
Fin
152
HCI-SADM-12/02
PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE CHEQUES
DESCRIPCIÓN
1. Proveedor se presenta en Contabilidad con su factura para solicitar su cancelación

2. Contador recibe la factura y verifica en base a la documentación del proceso de compra, si todo
esta conforme procede a contabilizar el devengado
3. Contador eleva la operación devengada a Subdirección Administrativa Financiera mediante hoja
de ruta
4. Administrador recibe la hoja de ruta con la documentación respaldatoria del proceso de compra,
verifica, analiza y si corresponde autoriza se efectúe el pago correspondiente mediante
resolución administrativa y deriva a Responsable de Tesorería
5. Responsable de Tesorería en función a Resolución Administrativa y documentación
respaldatoria emite el cheque y el comprobante de egreso correspondiente y deriva a Contador
6. Contador verifica la apropiación contable por partida e gasto, cuenta contable, partida
presupuestaria y actividad. Si todo esta conforme firma y sella el comprobante de egreso y
remite a Subdirección Administrativa Financiera
7. Subdirección Administrativa Financiera recibe cheque, y comprobante de egreso da su visto
bueno, firma cheque y comprobante
8. Director recibe la documentación da su visto bueno y firma remitiendo a Contabilidad.
153
PROCEDIMIENTO EMISION DE CHEQUES
Inicio
Se presenta en
Contabilidad con su
factura para solicitar su PROVEEDOR
cancelación
Recibe la factura y verifica

Factura en base a la doc. del Operación devengada
proceso de compra, si CONTADOR
todo esta conforme
contabiliza el devengado
Eleva la operación
devengada a Hoja de Ruta
CONTADOR
Administración mediante
hoja de ruta
Recibe hoja de ruta con el

Hoja de Ruta proceso de compra, verif., Resolución Administrativa
analiza y si corresponde ADMINISTRADOR
Operación devengada autoriza efectuar el pago
mediante resol. adm-
En función a Resolución
Resolución Administrativa Administrativa y docum. Cheque RESPONSABLE DE
respaldatoria emite el Comprobante devengado TESORERÍA
cheque y el comprobante
de egreso correspondiente
Verifica la apropiación Comprobante devengado

contable . Si todo esta firmado y sellado CONTADOR
conforme firma y sella el
comprobante de egreso
Recibe cheque, y Cheque

Cheque comprobante de egreso
Comprobante devengado Comprobante devengado ADMINISTRADOR
da su visto bueno, firma
cheque y comprobante firmados y sellados
Cheque Cheque
Recibe la documentación
Comprobante devengado da su visto bueno y firma Comprobante devengado DIRECTOR
firmados y sellados remitiendo a Contabilidad firmados y sellados
Fin
154
HCI-SADM-12/03
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE CHEQUES
DESCRIPCIÓN
1. Contabilidad recibe cheque, comprobante de egreso y documentación que respalda al proceso

de compra debidamente sellado de Dirección y envía a Responsable de Tesorería, para que se
efectúe el pago a Proveedor
2. Responsable de Tesorería recibe cheque, comprobante de egreso y verifica con la
documentación respaldatoria que el cheque corresponda a la operación y que todo este
conforme y saca fotocopia del cheque
3. Responsable de Tesorería procede a comunicará Proveedor pase a recoger su cheque de
cancelación
4. Proveedor se presenta en Contabilidad con la factura para hacer efectivo el pago
5. Responsable de Tesorería verifica la factura, que corresponda a la operación y al monto del
cheque y solicita a Proveedor firme y selle en comprobante de pago y entrega cheque
6. Responsable de Tesorería procede a adjuntar fotocopia del cheque, comprobante de pago
sellado y factura de Proveedor con sello de cancelado y devuelve a Contabilidad.
155
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE CHEQUES
Inicio
Recibe cheque, comprob.

Cheque de egreso y document.
Comprobante devengado que respalda para que se
Documentación efectúe el pago a CONTADOR
Proveedor
Cheque Recibe cheque,

comprobante de egreso y Fotocopia de cheque RESPONSABLE DE
Comprobante devengado verifica con la
Documentación TESORERÍA
documentación y saca
fotocopia del cheque
Procede a comunicar a Hoja de Ruta RESPONSABLE DE

Proveedor pase a recoger TESORERÍA
su cheque de cancelación
Se presenta en
Contabilidad con la factura Resolución Administrativa PROVEEDOR
para hacer efectivo el
pago
Verifica la factura, que Cheque

Factura corresponda a la RESPONSABLE DE
operación y solicita a Comprobante devengado
TESORERÍA
Proveedor firme y selle en Firmados por Proveedor
comprob y entrega cheque
Procede a adj. fotocopia

del cheque, comprobante RESPONSABLE DE
de pago sellado y factura TESORERÍA
con sello de cancelado y
devuelve a Contabilidad
Fin
156
HCI-SADM-12/04
PROCEDIMIENTO CUSTODIA DE TÍTULOS Y VALORES
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Tesorería registra y controla los títulos y valores ingresados a tesorería.
2. Responsable de Tesorería vela por las condiciones de seguridad en la impresión de cheques de
tesorería, letras, bonos y otros valores de tesorería.
157
PROCEDIMIENTO CUSTODIA DE, TÍTULOS Y VALORES
Inicio
Registra y controla los Títulos y valores

Títulos y valores títulos y valores
registrados RESPONSABLE DE
ingresados a Control
financiero TESORERÍA
Vela por las condiciones

de seguridad en la
impresión de cheques de RESPONSABLE DE
tesorería, letras, bonos y TESORERÍA
otros valores de tesorería
Fin
158
HCI-SADM-13/01-01
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROCESO CONTABILIDAD INTEGRADA
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de Contabilidad Integrada

OBJETIVO
Consolidar la información generada en las diferentes unidades funcionales, procesarlas y expedir los
informes correspondientes
INSUMOS
Principios y Normas que regulan el Sistema de Contabilidad Integrada
Información contable del registro de las Transacciones de Presupuesto
Información contable del registro de las transacciones de Activos Fijos
Información contable del registro de las transacciones de Tesorería
Mayores Auxiliares y de Cuenta
Estados Financieros



Registros Contables
Comprobante de Contabilidad Integrada
Estados Financieros
SALIDAS QUE GENERA

Comprobante de Contabilidad Integrada
Mayores Auxiliares y de Cuenta
Estados Financieros
159
HCI-SADM-13/01
PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD INTEGRADA
DESCRIPCIÓN
1. Contador en base al conjunto de principios normas y procedimientos técnicos realiza el registro
sistemático de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de la Institución,
que se traduce en un sistema común, oportuno y confiable con el objeto de satisfacer las
necesidades de información destinada al control y apoyo del proceso de toma de decisiones
oportuna,
2. Contador recibe de Responsable de Presupuesto las transacciones con incidencia económica
financiera de los diferentes momentos contables de registro del presupuesto, información que
evalúa la gestión presupuestaria para que integre al sistema contable de la Institución
3. Contador recibe de Responsable de Activos Fijos información de las transacciones que afectan
los activos y patrimonio de la Institución
4. Contador recibe de Responsable de Tesorería información de las transacciones que implican
movimiento de efectivo, a través de caja o cuentas bancarias en base a los flujos de fondos,
operaciones efectivas de caja y la asignación y utilización de fondos
5. Contador en base a la información proporcionada por los componentes de presupuesto, tesorería
y bienes alimenta el registro de las operaciones realizadas por la Institución en los comprobantes
de contabilidad obtenidos del sistema computarizado, el cual asigna numeración correlativa en
forma automática
6. Contador una vez que cuenta con el comprobante de contabilidad integrada de todas las
transacciones registradas hace firma con los responsables que intervienen en su realización,
revisión y aprobación sustentados con toda la documentación
 Contador luego procesa:

 Mayor auxiliar de ejecución del presupuesto de recursos
 Mayor auxiliar de ejecución del Presupuesto de gasto
 Mayores de cuentas
 Metodología de registro y clasificación
7. Contador una vez procesados los registros auxiliares obtiene como resultados:
 Informe mensual y anual de ejecución del Presupuesto de Recursos

 Informe mensual y anual de ejecución del Presupuesto de Gasto
 Balance de Comprobación de sumas y saldos
 Balance General
 Estado de Resultados
 Estado de flujo de efectivo
 Notas a los Estados Financieros
 Cuenta ahorro inversión financiamiento
 Estado de evolución del patrimonio neto
8. Contador una vez que obtiene los registros principales y auxiliares presenta a Subdirección
Administrativa Financiera para su aprobación
9. Administrador recibe los Estados Financieros, los revisa, analiza y si todo esta conforme firma y
sella y presenta a Dirección para su aprobación
10. Director recibe los Estados Financieros, los revisa, analiza y si todo esta conforme firma y sella y
160
en coordinación con Subdirección Administrativa Financiera y Contabilidad al Gobierno Municipal
de Cochabamba de acuerdo a plazos establecidos
161
Inicio
Realiza el reg. Sistem. de

principios normas y las transacc. presupuest,
procedimientos técnicos finan. y patrim. que se
traduce en un sistema CONTADOR
común, con el objeto de
informar p/toma de decis.
recibe de Responsable de Recibe las transacciones

Presupuesto las con incidencia económica
transacciones con financiera de los
incidencia económica diferentes momentos CONTADOR
financiera contables de registro del
presupuesto.
recibe de Responsable de Recibe de Responsable

Activos Fijos información de Activos Fijos
de las transacciones que información de las
afecten activos fijos transacciones que afectan CONTADOR
los activos y patrimonio de
la Institución
Recibe de Tesorería infor

recibe de Responsable de de las transacciones que
Tesorería información del implican movimiento de
movimiento de efectivo efectivo, a través de caja o CONTADOR
ctas. bancarias en base a
los flujos de fondos, oper.
de caja y la asig de fondos
En base a la infor. Propor.

por presup. tesorería y Comprobante de
bienes alimenta el registro Contabilidad Integrada
de las operaciones CONTADOR
realizadas por la Inst. en los
comprobantes de contab.
Con el comprobante de Comprobante de

Comprobante de contab. integrada hace Contabilidad Integrada
Contabilidad Integrada firma con los responsables debidamente firmado y CONTADOR
que interv en su realizac, sellado
revisión y aprob. Sustent.
con toda la document.
Luego procesa los Mayores Auxiliares y de

mayores auxiliares y de Cuenta CONTADOR
cuentas
162
Mayores Auxiliares y de procesados los registros

auxiliares obtiene como Estados Financieros
Cuenta
resultado los Estados CONTADOR
Financieros
Una vez que obtiene los

registros principales y
auxiliares presenta a
Administración para su CONTADOR
aprobación
Recibe los Estados

Financieros, los revisa,
Estados Financieros analiza y si todo esta
conforme firma y sella y ADMINISTRADOR
presenta a Dirección para
su aprobación
Recibe los Estados

Financieros, los revisa, Estados Financieros
Estados Financieros analiza y si todo esta aprobados
conforme firma y sella y DIRECTOR
presenta a GMLP
Fin
163
HCI-SG01/01-01
SERVICIOS GENERALES
PROCESO MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTOS
Mantenimiento de la infraestructura del Hospital

OBJETIVO
Efectuar las reparaciones necesarias en las construcciones, instalaciones, mobiliario o equipos dañados
para el mantenimiento de la infraestructura del establecimiento
INSUMOS
Programa de inspecciones periódicas


Servicios Generales

SALIDAS QUE GENERA

Acciones correctivas en cuanto a electricidad, plomería y albañilería
164
HCI-SG01/01
SERVICIOS GENERALES
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Mantenimiento establece un programa de inspecciones periódicas y rutinarias

de construcciones, instalaciones, mobiliarios y equipos del establecimiento de Salud
2. Responsable de Mantenimiento registra las órdenes de trabajo pendientes y cumplidas, así
como de otros que se requieran para el buen funcionamiento del Hospital
3. Responsable de Mantenimiento revisa y mantiene en buen estado de funcionamiento de todos
los equipos de los sistemas eléctricos a su cargo, revisando los paneles, transformadores, las
barras de acople de energía, las pantallas, lámparas y focos o tubos en mal estado de los
ambientes del Hospital, para proceder a su cambio o reparación
4. Responsable de Mantenimiento orienta al personal del Hospital y usuarios sobre el buen uso y
cuidado de los sistemas eléctricos
5. Responsable de Mantenimiento realiza también trabajos de plomería de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de las diferentes áreas del Hospital, revisando y reparando
tuberías para evitar obstrucciones y filtraciones, verificando diariamente los sistemas de agua
potable, alcantarillado y otros
6. Responsable de Mantenimiento efectúa cuando es necesario para trabajos variados de
albañilería en las diferentes áreas del hospital el cálculo de costo de materiales necesarios para
la ejecución de trabajos
165
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL
Inicio
establece un programa de
inspecciones periódicas y
rutinarias de Programa de Inspecciones
RESPONSABLE DE
construcciones, periódicas
MANTENIMIENTO
instalaciones, mobiliarios y
equipos del
establecimiento de Salud
registra las órdenes de

trabajo pendientes y
Programa de Inspecciones cumplidas, así como de
periódicas otros que se requieran
para el buen
funcionamiento del
Hospital
revisa y mantiene en buen

estado de funcionamiento
de todos los equipos de
los sistemas eléctricos a
su cargo
orienta al personal del

Hospital y usuarios sobre
el buen uso y cuidado de
los sistemas eléctricos
realiza trabajos de
plomeria de acuerdo a las
necesidades y
requerimientos de las
diferentes áreas del
Hospital,
efectúa cuando es
necesario para trabajos
variados de albañilería en
las diferentes áreas del
hospital el cálculo de
costo de materiales para
la ejecución de trabajos
Fin
166
HCI-SG02/01-01
SERVICIOS GENERALES
PROCESO LIMPIEZA - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROCEDIMIENTOS
Tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios peligrosos

OBJETIVO
Garantizar y controlar que el tratamiento que se da a los residuos sólidos sea dentro de las normas de
bioseguridad.
INSUMOS
Basurero con bolsas de polietileno color rojo
Áreas especiales preparadas para almacenamiento de residuos sólidos peligrosos


Servicios Generales

Normas de bioseguridad
SALIDAS QUE GENERA

Control para el recojo de residuos sólidos peligrosos
Residuos sólidos peligrosos entregados a empresa de aseo municipal
167
HCI-SG02/01
SERVICIOS GENERALES
PROCESO LIMPIEZA - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera de Servicio controla que al final de cada día personal de limpieza `proceda a realizar
el recojo de los residuos sólidos peligrosos depositados en basureros con bolsas rojas
preparados previamente para éste fin
2. Personal de Limpieza al finalizar cada día recoge de las diferentes unidades operativas los
residuos hospitalarios peligrosos almacenados en bolsas de polietileno de color rojo, de
capacidad adecuada, conforme a las cantidades producidas en cada fuente y con el micronaje
necesario para soportar el peso de los residuos en ellas contenidos.
3. Personal de limpieza procede al cerrado de las bolsas de polietileno de color rojo para impedir la
dispersión y el derrame de su contenido durante las etapas de recolección, almacenamiento y
transporte.
4. Personal de limpieza efectúa el almacenamiento de los residuos hospitalarios peligrosos en el
área preparada y específica para este fin, separada de las áreas de: pacientes, visitas, cocina,
comedor, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y
lavandería y no excediendo las 24 horas de almacenamiento.
5. Personal de Limpieza deberá asear los equipos utilizados en la recolección y almacenamiento de
residuos hospitalarios peligrosos, como mínimo al final de la jornada, evitando el contacto directo
con los residuos, las aguas de lavado y las herramientas utilizadas para tal efecto, cumpliendo
con las medidas de seguridad laboral e higiene pública que indique la legislación vigente
6. Personal de Limpieza realizará el secado de las instalaciones mediante materiales absorbentes
desechables, los cuales, una vez utilizados, recibirán la misma gestión que los residuos
hospitalarios peligrosos.
7. Personal de limpieza para la recolección y el transporte de los residuos hospitalarios peligrosos,
deberá tomar en cuenta los horarios y frecuencias de recolección de residuos sólidos por la
Empresa Municipal de Aseo en contenedores especiales para residuos sólidos peligrosos
168
PROCESO LIMPIEZA - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS
Inicio
controla que al final de c/

día se `proceda a realizar Control para el recojo de
Basureros con bolsas de el recojo de los residuos residuos sólidos
polietileno rojo sólidos peligrosos ENFERMERA DE SERVICIO
peligrosos
depositados en basureros
con bolsas rojas
preparados para éste fin
al finalizar cada día

recoge de las diferentes
unidades operativas los
residuos hospitalarios PERSONAL DE LIMPIEZA
peligrosos almacenados
en bolsas de polietileno de
color rojo,
procede al cerrado de las

bolsas de polietileno de
color rojo para impedir la
dispersión y el derrame de
su contenido en las etapas
de recolección,
almacenam. y transporte.
efectúa el almacenam. de
Áreas especiales los residuos hospitalarios
preparadas para peligrosos en el área
preparada y específica
almacenamiento para este fin, no
excediendo las 24 horas
de almacenamiento
asea los equipos

utilizados en la
recolección y
almacenamiento de
residuos hospitalarios
peligrosos,
realizará el secado de las

instalaciones mediante
materiales absorbentes
desechables, los cuales,
una vez utilizados,
recibirán la misma gestión
que los residuos peligr.
para la recolección y el
transporte de los residuos Residuos sólidos
peligrosos, deberá tomar peligrosos entregados a
en cuenta los horarios y empresa municipal de
frecuencias de recolección aseo
de residuos sólidos por la
Emp. Municipal de Aseo
Fin
169
HCI-SG03/01-01
SERVICIOS GENERALES
PROCESO LAVANDERÍA
PROCEDIMIENTOS
Lavado de la ropa Hospitalaria

OBJETIVO
Garantizar la limpieza de la ropa utilizada en el Hospital previniendo las infecciones intrahospitalarias
INSUMOS
Ropa sucia
Materiales para el trabajo de unidad


Servicios Generales

SALIDAS QUE GENERA

Aplicación de las Normas de bioseguridad
Materiales para el trabajo de unidad
Ropa limpia para su distribución
170
HCI-SG03/01
SERVICIOS GENERALES
PROCESO LAVANDERÍA
PROCEDIMIENTO LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Lavandería organiza las actividades destinadas a proveer al hospital de ropa

para el uso interno informando sobre cualquier anormalidad e irregularidad en el servicio
2. Responsable de Lavandería Solicitar a Almacén los materiales necesarios para el trabajo de la
Unidad
3. Responsable de Lavandería supervisa que para la recepción de la ropa sucia que recibe de
Responsable de Ropería, se apliquen las normas de bioseguridad evitando la contaminación
manteniendo el área de ropa sucia y área de ropa limpia, mediante una división, es decir que no
debe mezclar la ropa que llega con la que sale.
4. Responsable de Lavandería supervisar el registro de la ropa en forma separada por servicio para
el control de piezas
5. Lavandero(a) preparar mezclas jabonosas utilizando jabones, blanqueadores y desinfectantes
de acuerdo a la clase de mancha, tela, grado de contaminación y en base a las técnicas de
lavado
6. Lavandero(a) procede al lavado de la ropa hospitalaria seleccionando de acuerdo a color, grado
de suciedad y servicios de procedencia, cuidando la buena presentación de las mismas, velando
porque la ropa proveniente de casos considerados como "sépticos" o "infecciosos" reciba el
tratamiento adecuado. No debe mezclarse ropa sucia y ropa contaminada. En caso de no
separarse, toda la ropa deberá manejarse como contaminada
7. Lavandero(a) una vez lavada realizar el secado y doblado de la ropa lavada. Es necesario secar
la ropa lo más rápidamente posible para evitar la multiplicación bacteriana que se produce en los
ambientes húmedos
8. Responsable de Lavandería entrega la ropa limpia a Responsable de Ropería para que sea
distribuida a las diferentes unidades del Hospital de acuerdo a horarios establecidos y
supervisando que la dotación de ropa hospitalaria sea suficiente aplicando las normas de
bioseguridad
171
PROCESO LAVANDERIA
PROCEDIMIENTO LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA
Inicio
organiza las actividades

destinadas a proveer al
hospital de ropa para el RESPONSABLE DE
uso interno informando LAVANDERIA
sobre cualquier
anormalidad e
irregularidad en el servicio
Materiales para el trabajo Solicitar a Almacén los Materiales para el trabajo

materiales necesarios RESPONSABLE DE
de la unidad para el trabajo de la de la unidad
LAVANDERIA
Unidad
supervisa que apliquen

las normas de
bioseguridad evitando la Aplicación de las normas RESPONSABLE DE
contaminación de bioseguridad LAVANDERIA
manteniendo el área de
ropa sucia y área de ropa
limpia, mediante división
supervisar el registro de la
ropa en forma separada RESPONSABLE DE
por servicio para el control LAVANDERIA
de piezas
prepara mezclas
jabonosas utilizando
jabones, blanqueadores y
desinfectantes de acuerdo LAVANDERO (A)
a la clase de mancha, tela,
grado de contaminación y
en base a téc. de lavado
procede al lavado de la
ropa hospitalaria
seleccionando de acuerdo LAVANDERO (A)
a color, grado de suciedad
y servicios de
procedencia,
una vez lavada realiza el

secado y doblado de la
ropa . Es necesario secar LAVANDERO (A)
la ropa lo más rápidam.
posible para evitar la
multiplicación bacteriana
entrega la ropa limpia a

Ropa limpia Responsable de Ropería Ropa limpia para su
para que sea distribuida a distribución RESPONSABLE DE
las diferentes unidades del LAVANDERIA
Hospital de
Fin
172
HCI-SG04/01-01
SERVICIOS GENERALES
PROCESO ROPERÍA
PROCEDIMIENTOS
Recepción y entrega de ropa hospitalaria

OBJETIVO
Organizar, coordinar y ejecutar labores referentes a la recolección y dotación de ropa a los diferentes
servicios del Hospital
INSUMOS
Ropa sucia
Almacenamiento deroga sucia
Ropa sucia clasificada y cuantificada


Servicios Generales

Recibo de recepción y entrega de ropa hospitalaria
SALIDAS QUE GENERA

Almacenamiento deroga sucia
Ropa sucia clasificada y cuantificada
Ropa limpia para su distribución
173
HCI-SG04/01
SERVICIOS GENERALES
PROCESO ROPERÍA
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Ropería vela porque en cada servicio exista una dotación suficiente y adecuada
de ropa para cada cama, constituyendo por lo menos un stock en uso, uno en proceso de lavado
y uno de reposición.
2. Responsable de Ropería recibe la ropa usada, con las debidas precauciones, repisándola,
contándola y otorgando el recibo correspondiente.
3. Responsable de Ropería recolecta la ropa sucia en las unidades de internación y demás
unidades del hospital de acuerdo a horarios establecidos
4. Responsable de Ropería almacena la ropa sucia primariamente, en el mismo sitio de generación
para luego colocarla a los recipientes de almacenamiento, contenedores o fundas plásticas que
deben ser impermeables para evitar la fuga de líquidos.
5. Responsable de Ropería recolecta, clasifica y cuenta la ropa sucia para entregar a lavandería
para que se proceda con el lavado respectivo, desinfección y almacenamiento para dotar al
establecimiento de ropa limpia
6. Responsable de Ropería luego de realizado el lavado recibe la ropa limpia en buenas
condiciones de limpieza, entregando el vestuario y ropa de cama a los funcionarios responsables
de cada servicio, contra recibo firmado
174
PROCESO ROPERIA
PROCEDIMIENTO RECEPCION Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA
Inicio
vela porque en cada

servicio exista una
dotación suficiente y Stock de ropa limpia en
adecuada de ropa para cada servicio ENFERMERA DE ROPERIA
cada cama, constituyendo
por lo menos un stock en
uso,
recibe la ropa usada, con

las debidas precauciones,
repisándola, contándola y
otorgando el recibo
correspondiente.
recolecta la ropa sucia en

las unidades de
Ropa sucia internación y demás
unidades del hospital de
acuerdo a horarios
establecidos
almacena la ropa sucia en

el mismo sitio de
generación para luego Almacenamiento de ropa
colocarla a los recipientes sucia
de almacenamiento,
impermeables para evitar
la fuga de líquidos
recolecta, clasifica y
cuenta la ropa sucia para
Almacenamiento de ropa entregar a lavandería para Ropa sucia clasificada y
sucia que se proceda con el cuantificada
lavado respectivo,
desinfección y
almacenamiento
luego de realizado el
lavado recibe la ropa
Ropa sucia clasificada y limpia en buenas
condiciones de limpieza, y Ropa limpia para distribuir
cuantificada
entrega a los funcionarios
responsables de cada
servicio,
Fin
175
HCI-UAE01/01-016
UNIDAD DE ADMISIÓN Y ESTADÍSTICAS

PROCESO REGISTRO DE INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Archivo de Historias Clínicas
Registro de información de los cuadernos de cada servicio del hospital
Historial clínico
Reporte de los cuadernos y del proceso de hospitalización
Registro de cuadernos
Hospitales de referencia
Registro diario de cuadernos
Parametrizacion para venta de servicios
Registro de pacientes
Registro de servicios hospitalización
Registro de salas
Registro de camas
Registro de internación
Alta del paciente
Traspaso de camas
Generación de reportes

OBJETIVO
Viabilizar la atención eficiente y oportuna del paciente por medio del sistema de admisión, registro y
estadística
INSUMOS
SIAF- Módulo transacciones – Registro de Paciente – H.C.
Sobre grande
Historias Clínicas devueltas
Historias Clínicas clasificadas
SICE Modulo de hospitalización
Información de cuadernos
SICE menú transacciones – historial clínico
SICE Modulo de hospitalización – reportes
SICE – catálogos – cuadernos
SICE – catálogos – item columnas
Batom busqueda
SICE Modulo de hospitalización – item servicios
SICE Modulo de hospitalización – item salas
SICE Modulo de hospitalización – item camas
Orden de internación
SICE Modulo de hospitalización – ítem hospitalización internación
Datos registrados
SICE – Opción Historia Clínica
Paciente a ser dado de alta seleccionado
Registro de datos del alta
SICE - traspasos
SICE – creación – configuración
SICE – reportes – agregar
SICE – reportes – columnas
176
Subdirección en atención a la Salud

Unidad de Admisión y Estadística

SIAF- Módulo transacciones – Registro de Paciente – H.C.
Sobre grande
Historias Clínicas
SICE Modulo de hospitalización
SICE menú transacciones – historial clínico
Cuadernos del Hospital
SICE Modulo de hospitalización – reportes
SICE – catálogos – cuadernos
SICE – catálogos – item columnas
Batom busqueda
SICE Modulo de hospitalización – item servicios
SICE Modulo de hospitalización – item salas
SICE Modulo de hospitalización – item camas
Datos registrados
SICE - traspasos
SICE – creación – configuración
SICE – reportes – agregar
SICE – reportes - columnas
SALIDAS QUE GENERA

Historia Clínica con asignación de número único por paciente
Sobre rotulado con datos de HC y paciente
Historia Clínica registrada como devuelta
Historia Clínica archivada
Listado de cuadernos
Cuaderno seleccionado
Modificaciones realizadas
Historial clínico modificado
Datos almacenados en las columnas
Código numérico del grupo registrado
Datos digitados
Listado de registros
SICE Modulo de hospitalización – ítem salas
SICE Modulo de hospitalización – ítem camas
Datos registrados
Internación realizada
177
Datos confirmados y grabados
SICE - traspasos
Traspasos confirmado
Registro de datos en configuración
Criterios agregados
Criterios eliminados
178
HCI-UAE01/01

PROCEDIMIENTO ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Admisión y Estadística y Estadísticas al aperturar una Historia Clínica, ingresa al

menú Transacciones selecciona Registro de Pacientes; Historia Clínica y el SIAF, mediante
tratamiento informático le asignará un único número a la Historia Clínica Única para cada paciente,
que deberá acompañar al paciente en todas las consultas e internaciones que ocurran a lo largo de
su vida y será almacenada de forma centralizada, para garantizar su inmediata localización y fácil
accesibilidad
2. Responsable de Admisión y Estadística y Estadísticas organiza los datos de identificación del
paciente de la siguiente forma:
Sobre grande
- Nombre y Apellidos del paciente
- Nº de Historia Clínica
- Fecha de nacimiento
- Nombre del Hospital
- Logotipo del Hospital.
- Llamada a la confidencialidad.
3. Responsable de Admisión y Estadística y Estadísticas entrega historias clínicas, tanto en consultas
externas como en hospitalización y Emergencia. Todas las historias son custodiadas en el
Archivo Central y éste, por tratamiento informático que da a conocer en todo momento los
movimientos de las mismas
4. Unidad operativa de salud solicita la Historia clínica en el documento específico el que deberá ir
totalmente llenado y firmado por un facultativo del servicio peticionario o con el sello del mismo,
para: a) asistencia al paciente: urgente o programada, b) otros fines: investigación, docencia,
auditorias, comisiones técnicas. Su retención no puede exceder las 48 horas en los servicios
hospitalarios.
5. Responsable de Admisión y Estadística y Estadísticas al recepcionar las Historias Clínicas, las
ensobra, las registra en el sistema como devueltas en el módulo de transacciones ítem registro de
pacientes; Historia Clínica y luego procede a archivarlas
6. Responsable de Admisión y Estadística y Estadísticas clasifica las Historias Clínicas mediante el
método de ordenamiento numérico tomando como base el numero único de documento y las
archiva de acuerdo a las características particulares en cuanto a espacio físico y equipamiento
disponibles en el Hospital
Referencia: Modelo de Gestión de Hospitalización
179
PROCESO REGISTRO DE INFORMACION
PROCEDIMIENTO ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
Inicio
SIAF menú Ingresa a Transacciones

Transacciones selecciona Registro de Numero único asignado a la
Registro de Pacientes Pacientes; H. Clínica y el Historia Clínica del Paciente RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Historia Clínica SIAF, le asignará un Y ESTADÍSTICAS
único número a la H. C.
Única para cada paciente
Sobre grande Organiza los datos de Sobre rotulado con datos del
identificación del paciente Paciente y su HC RESPONSABLE DE ADMISIÓN
de la siguiente Y ESTADÍSTICAS
Entrega H.C. a los

diferentes servicios de
salud. Por tratamiento RESPONSABLE DE ADMISIÓN
informático conoce en Y ESTADÍSTICAS
todo momento los
movimientos de las H.C.
Solicita la H.C. en el
documento específico que Documento para solicitar
deberá ir llenado y firmado HC PERSONAL DE SALUD
por un facultativo del
servicio peticionario o con
el sello del mismo
Al recepcionar las H. C.
Historias Clínicas las ensobra, las registra Historias clínicas
devueltas en el sistema como registradas como RESPONSABLE DE ADMISIÓN
devueltas en el módulo de devueltas y ensobradas Y ESTADÍSTICAS
transacciones; registro de
pacientes
Clasifica las H. C.
mediante el método de Historias clínicas
H. C. clasificadas ordenamiento numérico RESPONSABLE DE ADMISIÓN
archivadas correctamente
tomando como base el Y ESTADÍSTICAS
numero único de
documento y las archiva
Fin
180
HCI-UAE01/02

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS CUADERNOS DE CADA SERVICIO DEL
HOSPITAL
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas ingresa al sistema en el módulo de Estadística y Hospitalización e

ingresa al modulo catálogos para registrar la información de los datos de los cuadernos que son
utilizados en el Hospital para registrar información de los diferentes servicios.
2. Responsable de Estadísticas en el menú Catálogos selecciona Cuadernos
apareciendo el listado de los registro,
3. Responsable de Estadísticas selecciona el cuaderno del cual requiere modificar
los datos y una fecha determinada, mostrándose las filas del cuaderno para esa fecha. (las filas
se generan desde VSH, son los siguientes datos:
 Historia Clínica
 Apellido Paterno,
 Apellido Materno,
 Nombre,
 Edad,
 Sexo,
 Médico de referencia,
 Centro de Referencia, si proviene de emergencia
4. Responsable de Estadísticas digita las modificaciones y graba
REFERENCIA SISE
181
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INFORMACION DE LOS CUADERNOS DE CADA SERVICIO DEL
HOSPITAL
Inicio
Ingresa al sistema en el
SICE - Módulo módulo de Estadística y Información de cuadernos
Hospitalización e ingresa para registrar RESPONSABLE DE
Hospitalización al modulo catálogos para ESTADÍSTICAS
registrar la información de
los datos de los cuadernos
Información de cuadernos En el menú Catálogos Menu catálogos

selecciona Cuadernos RESPONSABLE DE
para registrar Listado de cuadernos ESTADÍSTICAS
apareciendo el listado de
los registro,
Selecciona el cuaderno
del cual requiere modificar
Listado de cuadernos los datos y una fecha Cuaderno seleccionado RESPONSABLE DE
determinada, mostrándose ESTADÍSTICAS
las filas del cuaderno para
esa fecha
Cuaderno seleccionado Digita las modificaciones y Modificaciones realizadas RESPONSABLE DE

graba ESTADÍSTICAS
Fin
182
HCI-UAE01/03

PROCEDIMIENTO HISTORIAL CLÍNICO
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas para registrar toda la información referente al Paciente: en que

servicio fue atendido y con que patologías selecciona el menú Transacciones
2. Responsable de Estadísticas selecciona en el menú Transacciones el ítem Historial Clínico.
Apareciendo a continuación la pantalla donde se ubica al paciente, apareciendo a continuación
su historial Clínico, ordenado por fecha. Solo se puede Modificar un registro si se escoge al inicio
el cuaderno que se quiera modificar
3. Responsable de Estadísticas para modificar los datos pulsa el botón modificar, los modifica y
grava
REFERENCIA SISE
183
PROCEDIMIENTO HISTORIAL CLINICO
Inicio
Para registrar toda la

información referente al Información de cuadernos
Paciente: en que para registrar RESPONSABLE DE
servicio fue atendido y con ESTADÍSTICAS
que patologías
Seleccione del menú

SICE - Menu Transacciones el ítem
transacciones Historial Clínico. donde se Paciente ubicado RESPONSABLE DE
Historial clínico ubica al paciente ESTADÍSTICAS
mostrando a continuación
su historial Clínico
Paciente ubicado Para modificar los datos Historial Clínico RESPONSABLE DE

pulsa el botón modificar, modificado
los modifica y grava ESTADÍSTICAS
Fin
184
HCI-UAE01/04

PROCEDIMIENTO REPORTE DE LOS CUADERNOS Y DEL PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas ingresa al sistema al módulo

 Estadística y hospitalización
 Reportes para obtener reportes de los cuadernos y del proceso de hospitalización
2. Responsable de Estadísticas luego ingresa al sistema al proceso de migración que le permite
importar datos desde venta de servicios
3. Responsable de Estadísticas ingresa a hospitalización opción que le permite registrar y dar de
alta a los pacientes hospitalizados
REFERENCIA SISE
185
PROCEDIMIENTO REPORTE DE LOS CUADERNOS Y DEL PROCESO DE HOSPITALIZACION
Inicio
SICE – Modulo Ingresa al módulo

estadísticas Estadística-hospitalización Reportes de los
Hospitalización Reportes para obtener cuadernos RESPONSABLE DE
Reportes reportes de los cuadernos ESTADÍSTICAS
y del proceso de
hospitalización
Seleccione del menú
Reportes de los Transacciones el ítem Historial Clínico del
Historial Clínico. donde se RESPONSABLE DE
cuadernos paciente ESTADÍSTICAS
ubica al paciente
mostrando a continuación
su historial Clínico
Historial Clínico del Para modificar los datos Historial Clínico

paciente RESPONSABLE DE
pulsa el botón modificar, modificado
los modifica y guarda ESTADÍSTICAS
Fin
186
HCI-UAE01/05

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CUADERNOS
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas registra la información de todos los cuadernos que son utilizados
en el Hospital
2. Responsable de Estadísticas en base a los cuadernos de cada servicio actualiza la información
de cada uno de ellos en el sistema SICE
3. Responsable de Estadísticas Selecciona
 Catálogos el ítem Cuadernos, presentándose una ventana con el listado de los registros
4. Responsable de Estadísticas accediendo a la barra de herramienta o menú de la ventana realiza
el proceso que necesita. Los recuadros en blanco de la parte superior de la ventana son los
datos que se deben registrar
 Descripción. Nombre del cuaderno (Ej. Consulta Externa)
 Vigente. Registra si el cuaderno esta vigente en la presente gestión
5. Responsable de Estadísticas si desea buscar accede al botón de búsqueda, habilitándose los
datos de registro, donde se digitan los datos que se deseen buscar, y nuevamente se accede al
botón de búsqueda.
6. Responsable de Estadísticas Seleccionar en el menú Catálogos el ítem Columnas, apareciendo
una ventana con el listado de los registros de las columnas en general.
7. Responsable de Estadísticas Accediendo a la barra de herramienta o menú de la ventana realiza
 Tipo. Nos indica que tipo de dato debe almacenar la columna.
 Descripción. Representa al nombre de la Columna, con el cual se identificara la Columna en
el sistema
8. Responsable de Estadísticas para Buscar, se accede al botón de búsqueda, se habilitarán los
datos de registro, donde se digitan el dato que se desee buscar, y nuevamente se accede al
botón de búsqueda para obtener el resultado de la búsqueda.
9. Responsable de Estadísticas Seleccionar en el menú Catálogos el ítem Grupos de Columnas,
presentándose una ventana que contiene el listado de los registros. Los recuadros en blanco de
la parte superior de la ventana son los datos que se deben registrar
 Código. Registrar el código numérico del Grupo, teniendo cuidado en no duplicar con los
anteriormente ingresados, sin embargo el sistema validara e informara de esta situación.
 Descripción. Representa el nombre del grupo farmacéutico
10. Responsable de Estadísticas para Buscar, accede al botón de búsqueda, habilitándose los datos
de registro, donde se digitan el dato que se desee buscar, y nuevamente se accede al botón de
búsqueda para obtener el resultado de la búsqueda.
REFERENCIA SISE
187
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CUADERNOS
Inicio
Registra la información Información de cuadernos

Cuadernos del Hospital de todos los cuadernos a registrar RESPONSABLE DE
que son utilizados en el ESTADÍSTICAS
Hospital
En base a los cuadernos

Información de cuadernos de cada servicio actualiza RESPONSABLE DE
SICE
a registrar la información de cada ESTADÍSTICAS
uno de ellos en el sistema
SICE
Selecciona-Catálogos el
SICE – catalogos ítem Cuadernos,
cuadernos RESPONSABLE DE
presentándose una
ventana con el listado de ESTADÍSTICAS
los registros
En recuadros en blanco
de la ventana reg. Nombre de cuaderno
Descripción. nombre del registrado como vigente RESPONSABLE DE
cuaderno. En Vigente . ESTADÍSTICAS
Registra si el cuaderno
esta vigente en la gestión
si desea buscar accede al
botón de búsqueda,
Boton de busqueda habilitándose los datos de Datos digitados RESPONSABLE DE
registro, donde se digitan ESTADÍSTICAS
los datos que se deseen
buscar,
Seleccionar en el menú
Menu catálogos Catálogos el ítem Listado de registro de las
Item columnas Columnas, apareciendo RESPONSABLE DE
una ventana con el listado columnas ESTADÍSTICAS
de los registros de las
columnas en general
registra Tipo. dato debe Datos almacenados en la
almacenar la columna. columna RESPONSABLE DE
Descripción. Representa ESTADÍSTICAS
al nombre de la Columna,
Para Buscar, se accede al

Boton de busqueda botón de búsqueda, se Datos digitados RESPONSABLE DE
habilitarán los datos de ESTADÍSTICAS
registro, donde se digita el
dato que se desee buscar,
registra Código. numérico Código numérico del
del Grupo, Descripción. RESPONSABLE DE
Representa el nombre del grupo registrado ESTADÍSTICAS
grupo farmacéutico
Para Buscar, accede al

botón de búsqueda,
Boton de busqueda habilitándose los datos de RESPONSABLE DE
Datos digitados
registro, donde se digitan ESTADÍSTICAS
el dato que se desee
buscar,
Fin
188
HCI-UAE01/06

PROCEDIMIENTO HOSPITALES DE REFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas registra y actualiza la información de los hospitales de referencia

la misma que permitirá definir los hospitales o centros de salud de donde es referido el paciente
2. Responsable de Estadísticas utiliza el sistema SICE para Adicionar, Modificar y/o Eliminar los
registros de hospitales de referencia
3. Responsable de Estadísticas seleccionar en el menú Catálogos el ítem Hospitales de Referencia,
presentándose a continuación una ventana que contiene el listado de los registros de los
hospitales de referencia
datos que se deben registrar.
 Centro de Salud. Representa el nombre del hospital de referencia o centro de salud.
 Vigente. Nos indica si el Hospitales o Centros de referencia esta vigente.
REFERENCIA SISE
189
PROCEDIMIENTO HOSPITALES DE REFERENCIA
Inicio
Registra y actualiza la
Información sobre infor. de los hospitales de
referencia la que permitirá RESPONSABLE DE
Hospitales de Referencia definir los hospitales o ESTADÍSTICAS
centros de salud de donde
es referido el paciente
Utiliza el sistema SICE

SICE - Módulo para Adicionar, Modificar RESPONSABLE DE
Hospitalización y/o Eliminar los registros ESTADÍSTICAS
de hospitales de
referencia
Seleccionar Hospitales de
Referencia, Listado de registro de los
presentándose una RESPONSABLE DE
ventana que contiene el Hospitales ESTADÍSTICAS
listado de los registros de
los hospitales de referen.
Accediendo a la barra de
Listado de registro de los herramienta en los
recuadros en blanco Datos modificados RESPONSABLE DE
Hospitales registra Centro de Salud. ESTADÍSTICAS
Vigente. indica si esta
vigente.
Fin
190
HCI-UAE01/07

PROCEDIMIENTO REGISTRO DIARIO DE CUADERNOS
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas registra la información diaria de los cuadernos que son utilizados
en los servicios del Hospital. Permite modificar los datos de un cuaderno si esta abierto
2. Responsable de Estadísticas para efectuar la adición, modificación o eliminación de un nuevo
registro de los estado de los cuadernos primero selecciona en el menú Catálogos el ítem Estado
Cuaderno
3. Responsable de Estadísticas al selecciona el ítem Estado Cuaderno se abre una ventana que
contiene el listado de los registros de los estados de los cuadernos.
4. Responsable de Estadísticas accediendo a la barra de herramienta o menú de la ventana se
realiza el proceso que necesita. Los recuadros en blanco de la parte superior de la ventana son
los datos que se deben registrar.
 Cuaderno. Nos indica el cuaderno
 Fecha. Fecha para el cual se quiere abrir o cerrar el cuaderno.
 Abierto. Nos informa si el cuaderno esta cerrado o abierto para una determinada fecha
5. Responsable de Estadísticas registra la modificación los datos de un cuaderno si esta abierto
REFERENCIA SISE
191
PROCEDIMIENTO REGISTRO DIARIO DE CUADERNOS
Inicio
Rregistra la información
Información cuadernos de diaria de los cuadernos
utilizados en los servicios RESPONSABLE DE
los Servicios del Hospital del Hospital. Permite ESTADÍSTICAS
modificar los datos de un
cuaderno si esta abierto
Para efectuar la adición,
SICE - menú Catálogos modificación o eliminación
de un nuevo registro de RESPONSABLE DE
ítem Estado Cuaderno ESTADÍSTICAS
los estado de los
cuadernos selecciona
Estado Cuaderno
Selecciona el item Estado
Cuaderno se abre una Listado de registro de los
ventana que contiene el Estados del los RESPONSABLE DE
listado de los registros de Cuadernos ESTADÍSTICAS
los estados de los
cuadernos.
Listado de registro de los Aaccediendo a la barra de

Estados del los herramienta en recuadros RESPONSABLE DE
Cuadernos en blanco registra. ESTADÍSTICAS
Cuaderno. Fecha. Abierto.
Registra la modificación Datos modificados

los datos de un cuaderno RESPONSABLE DE
si esta abierto ESTADÍSTICAS
Fin
192
HCI-UAE01/08

PROCEDIMIENTO PARAMETRIZACION PARA VENTA DE SERVICIOS
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas realiza el registro y mantenimiento de la Parametrizacion para que

se genere desde VSH los datos iniciales en los cuadernos.
registro de la Parametrizacion para VHS, selecciona primeramente en el menú Catálogos el ítem
Parametrizacion para Venta de Servicios.
3. Responsable de Estadísticas al seleccionar el ítem Parametrizacion a continuación se presentará
una ventana que contiene el listado de los registros de los estados de los cuadernos.
 Cuaderno. Nos indica el cuaderno
 Columna. Nos informa la columna con la que se generará desde venta de servicios.
 Valor. Es un valor correlativo de tipo numérico, que se incremente por cada generación
desde VSH
5. Responsable de Estadísticas realiza el registro y el mantenimiento de la Parametrizacion
REFERENCIA SISE
193
PROCEDIMIENTO PARAMETRIZACION PARA VENTA DE SERVICIOS
Inicio
Realiza el registro y
mantenimiento de la
Parametrización para que RESPONSABLE DE
se genere desde VSH los ESTADÍSTICAS
datos iniciales en los
cuadernos
Efectúa la adición, modif.
SICE - menú Catálogos el o eliminación de un nuevo Modificación de la RESPONSABLE DE
ítem Parametrización para registro de la parametrización p/VHS ESTADÍSTICAS
Venta de Servicios parametrización p/VHS,
selecc. Parametrización
para Venta de Servicios.
Al seleccionar el item
parametrización se
presentará una ventana RESPONSABLE DE
que contiene el listado de ESTADÍSTICAS
los registros de los
estados de los cuadernos.
Ccon la barra de
herramient en los
Modificación de la recuadros en blanco
registra Cuaderno. RESPONSABLE DE
parametrización p/VHS Columna. Valor. que se ESTADÍSTICAS
incremente por cada
generación desde VSH
Realiza el registro y el Registro y mantenimiento

mantenimiento de la de la parametrización RESPONSABLE DE
parametrización ESTADÍSTICAS
Fin
194
HCI-UAE01/09

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE PACIENTES
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas Seleccione en el menú Transacciones el ítem Registro de

Pacientes, presentándose la ventana de Registro de pacientes, el puntero se encontrará en el
recuadro Historia Clínica.
2. Responsable de Estadísticas Si trata de modificar algún registro de un paciente y recuerda el
número de historia puede introducirlo en el recuadro Historia Clínica, caso contrario pulsar la
tecla <Enter> y se mostrará la pantalla de búsqueda de pacientes
3. Responsable de Estadísticas realiza el registro los datos de los cuadernos de manera horizontal
4. Responsable de Estadísticas selecciona una fecha determinada además del cuaderno del cual
requiere modificar los datos. Mostrándose a continuación las filas del cuaderno para esa fecha
con los siguientes datos: Historia Clínica
 Apellido Paterno,
 Apellido Materno,
 Nombre,
 edad,
 Sexo,
 Médico de referencia,
 Centro de Referencia, si proviene de emergencia)
5. Responsable de Estadísticas Si se desea modificar una fila , presiona el Botón Modificar,
apareciendo a continuación la pantalla de modificación
 Doctor: Se selecciona el médico de referencia. (Este campo se genera desde el módulo
de VSH, pero se puede modificar)
 Doctor referido: Se selecciona al médico que se lo refirió.
 Lugar de referencia. Se escoge el Hospital o centro de referencia.
 Emergencia: Se selecciona si el médico proviene de emergencia (Este campo se genera
desde el módulo de VSH, pero se puede modificar)
6. Responsable de Estadísticas accediendo a la barra de herramienta o menú de la ventana se
realiza el proceso de Grabar los datos de una determinada fila del cuaderno.
7. Responsable de Estadísticas si desea imprimir los datos del cuaderno procede primero a
presiona el Botón imprimir y aparecerá la siguiente pantalla )Por defecto en la columna derecha
aparece las columnas definidas para el cuaderno, se puede seleccionar y ordenar las columnas
que se desea imprimir como el usuario así lo requiera. Luego se presiona el Botón imprimir)
.
REFERENCIA SISE
195
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE PACIENTES
Inicio
Selecciona Registro de
SICE – menú Pacientes, presentándose
transacciones – registro la ventana de Registro de Registro de Pacientes RESPONSABLE DE
de pacientes pacientes, el puntero se ESTADÍSTICAS
encontrará en el recuadro
Historia Clínica.
Para modificar el registro
de un paciente introduce
Registro de Pacientes el numero de la HC en RESPONSABLE DE
Historia Clínica, o pulsa ESTADÍSTICAS
<Enter> y se mostrará
búsqueda de pacientes
Realiza el registro los RESPONSABLE DE

datos de los cuadernos de
manera horizontal ESTADÍSTICAS
Selecciona una fecha y el

cuaderno del cual requiere
modificar datos. Datos a modificar RESPONSABLE DE
Mostrándose las filas del ESTADÍSTICAS
cuaderno para esa fecha
con los datos de la H. C
Presiona Botón Modificar,

Datos a modificar apareciendo la pantalla de Datos modificados RESPONSABLE DE
modificación Doctor: ESTADÍSTICAS
Doctor referido:
Emergencia:
herramienta o menú de la
Datos modificados ventana se realiza el RESPONSABLE DE
proceso de Grabar los ESTADÍSTICAS
datos de una determinada
fila del cuaderno
Si desea imprimir los Datos del cuaderno

datos del cuaderno impresos RESPONSABLE DE
procede a presiona el ESTADÍSTICAS
Botón imprimir
Fin
196
HCI-UAE01/10

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas realiza el registro y mantenimiento los servicios de hospitalización

2. Responsable de Estadísticas para efectuar la adición, modificación o eliminación de un servicio,
selecciona primeramente en el menú Hospitalización el ítem Servicios.
3. Responsable de Estadísticas al seleccionar el ítem servicios a continuación se presentará una
ventana que contiene el listado de los registros.
 Centro de Gestión. Registra el servicio de la sala.
 Descripción. Representa a la descripción del servicio
 Para Buscar, se accede al botón de búsqueda, se habilitarán los datos de registro, donde se
digitan el dato que se desee buscar, y nuevamente se accede al botón de búsqueda para
obtener el resultado de la búsqueda
REFERENCIA SISE
197
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE SERVICIOS HOSPITALIZACION
Inicio
Realiza el registro y
mantenimiento los RESPONSABLE DE
servicios de
hospitalización ESTADÍSTICAS
Para efectuar la adición,

SICE - menú modificación o eliminación
hospitalización, item de un servicio, selecciona RESPONSABLE DE
servicios primeramente en el menú ESTADÍSTICAS
Hospitalización el ítem
Servicios.
Selecciona el item
servicios a continuación Listado de registros RESPONSABLE DE
se presentará una ventana
que contiene el listado de ESTADÍSTICAS
los registros
Con barra de herramient

recuadro en blanco reg: RESPONSABLE DE
Centro de Gestión.
Descripción. Para Buscar, ESTADÍSTICAS
accede a búsqueda y
obtiene result. de búsqued
Fin
198
HCI-UAE01/11

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE SALAS
DESCRIPCIÓN

registro de las salas del Hospital, selecciona en el menú Hospitalización el ítem Salas
presentándose una ventana que contiene el listado de los registros.
 Servicio. Registra el servicio de la sala.
 Enumeración. Registra el Código de la sala que le da el usuario.
 Descripción. Representa al nombre de la sala.
 Piso. Representa al piso donde se encuentra la sala.
búsqueda para obtener el resultado de la búsqueda
REFERENCIA SISE
199
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE SALAS
Inicio
Para efectuar la de un
Nuevo registro para Sala nuevo registro de las salas SICE - Módulo
del Hospital, selecciona en Hospitalización- item salas RESPONSABLE DE
de Hospital el ítem Salas presentand. ESTADÍSTICAS
una ventana que contiene
el listado de los registros
Con la barra de
SICE - Módulo herramienta en los
recuadros en blanco y Datos modificados RESPONSABLE DE
Hospitalización- item salas ESTADÍSTICAS
modifica registra: Servicio.
Enumeración.
Descripción. Piso.
Para Buscar, botón de
búsqueda, digitan el dato
que se desee buscar, y RESPONSABLE DE
accede al botón de ESTADÍSTICAS
búsqueda para obtener el
resultado de la búsqueda
Fin
200
HCI-UAE01/12

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMAS
DESCRIPCIÓN

registro de las camas del Hospital agrupadas por salas, selecciona en el menú Hospitalización el
ítem Camas. presentándose una ventana que contiene el listado de los registros.
 Los recuadros en blanco de la parte superior de la ventana son los datos que se deben
registrar.
 Sala. Nos muestra el listado de todas las salas del hospital.
 Descripción. Representa al nombre de la cama.
búsqueda para obtener el resultado de la búsqueda
REFERENCIA SISE
201
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMAS
Inicio
Para la modificación de SICE - Módulo

Nuevo registro para cama un nuevo registro de Hospitalización- item
de Sala de Hospital camas del Hospital RESPONSABLE DE
agrupadas por salas, camas ESTADÍSTICAS
selecciona ítem Camas.
SICE - Módulo herramienta en los
Hospitalización- item recuadros en blanco Datos modificados RESPONSABLE DE
camas registra losdatos a ESTADÍSTICAS
modificar Sala.
Descripcion. camas
Para Buscar, botón de

búsqueda, digitan el dato RESPONSABLE DE
que se desee buscar, y ESTADÍSTICAS
accede al botón de
búsqueda para obtener el
resultado de la búsqueda
Fin
202
HCI-UAE01/13

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INTERNACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas Seleccione en el menú principal del Sistema de Estadística y

Hospitalizaciones el ítem de Hospitalización-Internación, apareciendo a continuación la opción
Imprimir Orden, si esta marcada; al guardar los datos de internación o salida, se imprimirá el
reporte de orden de Internación u orden de salida.
2. Responsable de Estadísticas selecciona la historia clínica del paciente que se internará, ítem
tipo de paciente, apareciendo las siguientes opciones:
 Si se elige la opción de funcionario se habilitará la opción para escoger al empleado del
hospital
 Si elegimos la opción de convenio se habilitará la opción para escoger al convenio
 Proviene de: En esta opción se debe escoger de donde esta proviniendo el paciente, las
opciones son las siguientes:
 Observaciones de entrada. En esta opción se registra las posibles observaciones que
tenga el paciente al momento de su ingreso. Cabe destacar que no es el diagnóstico de
internación.
 Fecha de Orden de Internación. Se registra la fecha en el que el médico da la orden de
Internación.
 Cama: En esta opción se debe escoger la cama donde el paciente se internara.
 Estado: Para la internación del paciente se debe elegir la opción 1= internado.
 Fecha de Internación: Debemos registrar la fecha de la internación del paciente en el
servicio.
 Doctor de Internación. Se registra el médico que dio la Orden de Internación.
 Enfermera de Internación. Se registra la enfermera que registró la internación.
 Traspaso. Para la internación del paciente se debe elegir la Opción de “N”.
 Diagnóstico de Internación. Se debe elegir el diagnóstico de Internación
basándonos en el CIE10.
 Servicio. Se elige el Servicio en el que esta ingresando el paciente.
3. Responsable de Estadísticas con estos datos procederá a realizar la Orden de Internación del
paciente,
REFERENCIA SISE
203
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INTERNACIÓN
Inicio
Seleccione ítem Hospitaliz

Internación, opción Imprim SICE - Módulo
Orden de internación Orden marca; al guardar Hospitalización- item
extendida por médico RESPONSABLE DE
los datos se imprimirá el Hospitalización internación ESTADÍSTICAS
reporte de orden de
Internación o salida
SICE - Módulo Selecciona la historia

Hospitalización- item clínica del paciente que se Datos registrados RESPONSABLE DE
internará, item tipo de ESTADÍSTICAS
Hospitalización internación paciente, apareciendo
varias opciones a registrar
Con estos datos RESPONSABLE DE

Datos registrados procederá a realizar la Internación realizada
ESTADÍSTICAS
Orden de Internación del
paciente,
Fin
204
HCI-UAE01/14

PROCEDIMIENTO ALTA DEL PACIENTE
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas digita la opción Historia clínica. Una vez que se seleccione al
paciente dado de alta,
2. Responsable de Estadísticas procede a presionar el botón de Modificar luego se mostrará la
pantalla donde se deberá completar los siguientes datos:
 Referido a: Si el paciente requiere seguimiento en un centro que no sea el hospital, entonces
se debe registrar el centro de salud.
 Observaciones de salida. Se registra todas las observaciones que se tenga de la salida del
paciente.
 Tipo de Alta. Se registra el tipo de alta con la cual sale el paciente. Las opciones son las
siguientes:
 Condición del Alta. Se registra la condición con la que es dado de alta el paciente. Las
opciones que se puede elegir son las siguientes
 En la parte inferior se puede observar el detalle de la orden de internación
3. Responsable de Estadísticas para dar de alta al paciente se debe presionar el botón Modificar.
Apareciendo a continuación otra pantalla donde primeramente debe cambiar el estado a “De
Alta”, presionando el “2”. Luego registra la fecha del alta de orden la de internación, doctor de
alta, enfermera de alta y finalmente el diagnóstico de salida.
4. Responsable de Estadísticas luego se presiona el botón, para confirmar el cambio.
5. Responsable de Estadísticas una vez que se hayan confirmado los datos procedemos a
registrarlos presionando el Botón grabar (Cabe destacar que el paciente no aparecerá en la
siguiente pantalla cuando es dado de alta, se podrá encontrar al paciente cambiando la opción
de búsqueda de Internado a Historial de internaciones).
REFERENCIA SISE
205
PROCEDIMIENTO ALTA DEL PACIENTE
Inicio
SICE - opción Historia Digita la opción Historia Paciente a ser dado de

clínica. Una vez que se RESPONSABLE DE
Clínica seleccione al paciente alta seleccionado
ESTADÍSTICAS
dado de alta,
En Modificar se mostrará
Paciente a ser dado de la pantalla donde se
deberá completar los RESPONSABLE DE
alta seleccionado ESTADÍSTICAS
siguientes datos; referido,
observaciones, tipo de
alta, condiciones del alta
Presiona Modificar.
donde cambia el estado a
“De Alta”, presionando el Registro de datos del Alta RESPONSABLE DE
“2”. fecha , doctor de ESTADÍSTICAS
alta, enfermera de alta y
diagnóstico de salida
Registro de datos del Alta Luego se presiona el RESPONSABLE DE

botón, para confirmar el ESTADÍSTICAS
cambio
Confirmado los datos Datos confirmados y

procedemos a registrarlos grabados RESPONSABLE DE
presionando el Botón
grabar ESTADÍSTICAS
Fin
206
HCI-UAE01/15

PROCEDIMIENTO TRASPASO DE CAMAS
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas registra a Paciente dado de alta. Si paciente requiere que se le

transfiera de servicio procede a registrar al paciente en otro servicio presiona el botón de
traspaso apareciendo una pantalla
2. Responsable de Estadísticas en esa pantalla completará los datos necesarios y presionará el
botón de confirmación para finalmente grabar el traspaso con el Botón de Grabar.
REFERENCIA SISE
207
PROCEDIMIENTO TRASPASO DE CAMAS
Inicio
Registra a Paciente dado

Registro de paciente dado de alta. Si requiere ser
transferido de servicio SICE - traspasos RESPONSABLE DE
de alta registra al paciente en otro ESTADÍSTICAS
servicio presionando el
botón de traspaso
En esa pantalla
completará los datos
SICE - traspasos necesarios y presionará el Traspaso confirmado RESPONSABLE DE
botón de confirmación, ESTADÍSTICAS
grabar el traspaso con el
Botón de Grabar
Fin
208
HCI-UAE01/16

PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE REPORTES
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Estadísticas para crear, configurar e imprimir el reporte de producción del SNIS,
sigue los siguientes pasos:
 Creación que Comprende la creación de las partes que compone el reporte
 Configuración;
 Grupos de Fila. Permite la configuración de los criterios generales para uno o varios
grupos de fila. Los criterios generales serán:
 Cuadernos: Selección de los cuadernos de donde se obtendrá la información descrita en
la fila y grupo de fila.
 Rango de edades: Selección de rangos, ya sean por años, meses o días
 Consultas: Ya sea nuevas o repetidas.
 Emergencia: Pacientes que ingresaron por emergencia o no
 Sexo: Considerar sexo
 Lugar de referencia: Pacientes referidos de otros establecimientos.
 Lugar de transferencia: Pacientes que se transfirieron a otros establecimientos
 Medico: Si se desea especificar el medico de atención
 Medico de referencia: Si se desea especificar el medico que refirió a otro servicio
2. Responsable de Estadísticas para adicionar un nuevo grupo de fila, primeramente selecciona de
las listas el reporte, grupo y fila y seguidamente seleccionar en el menú Archivo, la opción
Nuevo.
 En el texto etiquetado como Descripción de Columna, ingresa el nombre de grupo fila
 Marcar de la lista Cuadernos, los correspondientes al criterio de la fila.
 Si se considera rangos de edad, desmarcar la opción No considerar, y marcar entre las
opciones Años, Meses o Días, seguidamente seleccionar los rangos de la opción
seleccionada.
 Para considerar el criterio de Consulta / Reconsulta, Emergencia o Sexo desmarcar la opción
No considerar y seleccionar la opción correspondiente.
 Para considerar el criterio Lugar de referencia o Lugar de Transferencia, desmarcar la opción
No considerar y marcar de la lista los lugares a considerar o en su defecto marcar la opción
Considerar a todos para el caso que se tome en cuanta a todos los referidos o transferidos
cualquier establecimiento.
 Para considerar el criterio medico o medico de referencia, desmarcar la opción No considerar
y marcar los funcionaros a considerar o en su defecto marcar la opción Considerar a todos
para el caso que se tome en cuanta a todos los pacientes referidos de entre otros médicos.
3. Responsable de Estadísticas para modificar los criterios, selecciona de las listas el reporte, grupo
y fila y seguidamente selecciona en el menú Archivo, la opción Modificar
4. Responsable de Estadísticas para eliminar un grupo de fila, selecciona de las listas el reporte,
grupo, fila y grupo de fila a eliminar; seguidamente seleccionar en el menú Archivo, la opción
Eliminar
5. Responsable de Estadísticas selecciona la opción Columnas le permite;
 Definir los criterios específicos para el grupo de fila configurada.
 Seleccionar de las listas el reporte, grupo, fila y grupo de fila.
 En la parte derecha superior se listan los cuadernos seleccionados al definir los criterios
generales
 La siguiente lista muestra las columnas de los cuadernos arriba mostrados. Cada columna
209
que se selecciona se asocia con el tipo de columna
A continuación se describen los tipos de columnas en cuestión
6. Responsable de Estadísticas para agregar un criterio especifico, una vez creado el criterio,
presionar el botón Agregar mostrándose el criterio agregado en la lista de la parte inferior
izquierda.
7. Responsable de Estadísticas para eliminar algún criterio, posiciona el mouse en la columna a
eliminar y utilizar el botón Quitar. La siguiente pantalla, conlleva a la impresión del reporte
configurado.
 Seleccionar el rango de fecha para los datos en el reporte.
 Seleccionar el reporte a imprimir, e imprime el documento
REFERENCIA SISE
210
PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE REPORTES
Inicio
Oara crear, configurar e

SICE –Creación- imprimir el reporte de Registro de datos en
producción del SNIS, configuración RESPONSABLE DE
Configuración sigue los siguientes ESTADÍSTICAS
pasos: Creación; config.
y registra datos
Para adicionar un nuevo
SICE –reporte-grupo fila- grupo de fila, selecciona Registro de datos en
de las listas el reporte, RESPONSABLE DE
archivo - nuevo Grupo de filas ESTADÍSTICAS
grupo y fila y selecciona
menú Archivo, la opción
Nuevo y registra datos
Para modificar los
SICE –reportes, grupo y criterios, selecciona de las
fila- menu archivo - listas el reporte, grupo y Criterios modificados RESPONSABLE DE
modificar fila y selecciona en el ESTADÍSTICAS
menú Archivo, la opción
Modificar
Para eliminar un grupo de
fila, selecciona de las
SICE –reportes, grupo y listas el reporte, grupo, fila Grupo de filas eliminadas RESPONSABLE DE
fila- grupo de fila - eliminar y grupo de fila a eliminar; ESTADÍSTICAS
selecciona en el menú
Archivo, la opción Eliminar
Selecciona opción
SICE –reportes - Columnas le permite;
definir criterios Selecc. Criterios modificados RESPONSABLE DE
columnas ESTADÍSTICAS
reporte, C/columna que
se selecciona se asocia
con el tipo de columna
Para agregar un criterio
especifico, creado el
SICE –reportes - agregar criterio, presionar el botón Criterios agregados RESPONSABLE DE
Agregar mostrándose el ESTADÍSTICAS
criterio agregado en la
lista
Para eliminar algún

SICE –reportes, columnas criterio, posiciona el Criterios eliminados
mouse en la columna a RESPONSABLE DE
- quitar
eliminar y utilizar el botón ESTADÍSTICAS
Quitar.
Fin
211
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁREA DE SALUD
212
HCI-DA01/01-01
UNIDAD AMBULATORIO
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD AMBULATORIO
PROCEDIMIENTOS
Programación y organización de actividades del unidad

OBJETIVO
Coadyuvar en la prestación de servicios médicos a través de programas médicos integrales
INSUMOS
Programa Operativo Anual del Unidad

Unidad de Emergencia
Unidad de Consulta Externa
Unidad de Odontología

Unidad Ambulatorio

Programa Operativo Anual
Informes
SALIDAS QUE GENERA

Normas para la atención del Paciente
Informes
213
HCI-DA01/01
UNIDAD AMBULATORIO
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD AMBULATORIO
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL UNIDAD
DESCRIPCIÓN
1. Jefe/Responsable de Unidad conduce la elaboración del Programa Operativo Anual del área a su
cargo
2. Jefe/Responsable de Unidad planifica, integra, dirige, organiza y controla las actividades
asistenciales académicas y administrativas del Unidad en base a su POA
3. Jefe/Responsable de Unidad organiza las actividades de atención medica en las áreas de
urgencias, consulta externa y odontología para la atención integral del paciente con problemas
de salud, programando los roles de turno de cada médico dependiente
4. Jefe/Responsable de Unidad supervisa la elaboración y aplicación de las normas técnicas para
que la atención a pacientes con problemas de salud sean de excelencia, considerando aspectos
preventivos, curativos y de rehabilitación.
5. Jefe/Responsable de Unidad supervisar la calidad de la atención medica, que brindan los
servicios a su cargo.
6. Jefe/Responsable de Unidad evalúa y proporciona mensualmente a la dirección los informes de
indicadores de eficiencia, eficacia y productividad de los servicios a su cargo.
7. Jefe/Responsable de Unidad regula, coordina y supervisa las actividades de investigación de
patologías prevalentes en el Servicio y efectúa las actividades de promoción del Unidad
214
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO AMBULATORIO
PROCEDIMIENTO PROGRAMACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
Inicio
Conduce la elaboración Programa Operativo Anual JEFE/RESPONSABLE DE

del Programa Operativo del Departamento DEPARTAMENTO
Anual del área a su cargo
Planifica, integra, dirige,

organiza y controla las
Programa Operativo Anual actividades asistenciales JEFE/RESPONSABLE DE
del Departamento académicas y administ.
del Departamento en base DEPARTAMENTO
a su POA
Organiza las actividades
de atención medica en las
áreas de urgencias, JEFE/RESPONSABLE DE
consulta externa y DEPARTAMENTO
odontología para la
atención del paciente
Supervisa la elaboración y
aplicación de normas téc. Normas para la atención
para que la atención de JEFE/RESPONSABLE DE
del paciente
salud preventiva, curativa DEPARTAMENTO
y de rehabilitación sea de
excelencia
Supervisa la calidad de la
atención medica, que JEFE/RESPONSABLE DE
brindan los servicios a su DEPARTAMENTO
cargo.
Evalúa y proporciona
mensualmente a la
dirección los informes de Informes JEFE/RESPONSABLE DE
indicadores de eficiencia, DEPARTAMENTO
eficacia y productividad de
los servicios a su cargo
Regula, coordina y
supervisa las actividades
de investigación de JEFE/RESPONSABLE DE
patologías prevalentes y DEPARTAMENTO
efectúa actividades de
promoción del Departo.
Fin
215
HCI-UE01/01-01
UNIDAD DE EMERGENCIA
PROCESO EMERGENCIA
PROCEDIMIENTOS
Atención en Emergencia

OBJETIVO
Proporcionar al paciente que se encuentra en situación de riesgo atención médica de emergencia con
todos los recursos disponibles
INSUMOS
Paciente con problemas de salud
Historia Clínica



Registro de Emergencias
Historia Clínica
SALIDAS QUE GENERA

Paciente con signos de priorización derivado a emergencia
Registro de Emergencias
Historia Clínica
Registro de la evaluación clínica
Registro de emergencia archivado
216
HCI-UE01/01
PROCESO EMERGENCIA
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN
1. Paciente en estado crítico se apersona al Hospital para solicitar ser atendido.

2. Médico pregunta a paciente los síntomas que presenta, si presenta signos de priorización:
 Niños menores de 2 meses
 Niño con fiebre
 Traumas o condiciones quirúrgicas severas
 Palidez severa
 Historial de intoxicaciones
 Dolor severo
 Dificultades respiratorias
 Letargia, insuficiencia o irritabilidad continua
 Boleta de referencia con nota de “urgente”
 Desnutrición severa
 Quemaduras graves
Lo deriva a emergencia
3. Personal Médico recibe al paciente en Unidad de Emergencia, en área de atención inicial
(cubículo) bajo la tutoría de Médico de Planta
4. Personal Médico llena requisitos de registro de Emergencia y entrega el documento a
Enfermería.
5. Interno orienta a los familiares para trámites administrativos, servicio social, farmacia, Servicios
complementarios y otros.
6. Enfermera de Emergencia colabora con el médico.
7. Médico de Emergencia procede a realizar la evaluación clínica y anota en el cuaderno de
Emergencia la conducta a seguir y el destino dado al paciente:
 domicilio,
 Unidad de Internación. Hospitalización
 servicio quirúrgico. Quirófano
 Unidad de Terapia Intensiva
 Otro hospital o Instituto de especialidad de referencia
8. Auxiliar de enfermería Recoge el Registro de Emergencia del paciente atendido y Anota en el
informe Diario de Atención de Emergencia, el destino que se dio al paciente.
9. Auxiliar de enfermería Archiva en una carpeta y en orden creciente, los formularios del Registro
de Emergencia referentes a la atención del día.
217
PROCESO ATENCION EN CONSULTA EXTERNA
ATENCIÓN EN EMERGENCIA
Inicio
Paciente con problemas Se apersona con paciente

de salud al Hospital para solicitar FAMILIAR DE PACIENTE
sea atendido
Pregunta a familiar de
paciente los síntomas que Paciente con signos de
presenta el niño. Si priorización derivado a MEDICO DE TRIAJE
presenta signos de Emergencia
priorización lo deriva a
Emergencia
Recibe a Paciente en
Emergencia en área de
atención inicial bajo la PERSONAL MEDICO
tutoría de Médico y
Médico de Planta
Llena requisitos de
registro de Emergencia y Registro de Emergencia PERSONAL MEDICO
entrega el documento a
Enfermería
Orienta a los familiares

para tramites INTERNO
administrativos, servicio
social, farmacia, servicios
complementarios y otros
Historia Clínica Colabora con el médico, Historia Clínica ENFERMERA DE

abre o busca HC EMERGENCIA
Procede a efectuar la
evaluación clínica y anota Registro de la evaluación
en el cuaderno de clínica en el cuaderno de
Emergencias la conducta Emergencias MEDICO DE EMERGENCIA
a seguir y el destino que
se dio al Paciente
Recoge el registro de
emergencia del paciente Registro en el Informe
atendido y anota en el Diario de Emergencia AUXILIAR DE ENFERMERIA
informe diario de Atención destino del Paciente
de Emergencia, el destino
que se dio al Paciente
Archiva en una carpeta y

en orden creciente los Formularios Registro de
formularios del registro de AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Emergencia archivados
Emergencia referentes a
la atención del día
Fin
218
HCI-UE02/01-02
PROCESO REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
PROCEDIMIENTOS
Referencia de pacientes de primer nivel a segundo o tercer nivel de atención
Contrarreferencia

OBJETIVO
Garantizar el acceso de los usuarios a los diferentes niveles de complejidad que requieran
INSUMOS
Boleta de referencia 1 y 2
SICE
Historia Clínica



SICE
Historia Clínica
Registro libro de reopción de pacientes
Boleta de contrarreferencia
Epicrisis
SALIDAS QUE GENERA

Registro de la transferencia en el SICE
Historia Clínica
Registro libro de reopción de pacientes
Boleta de contrarreferencia
Epicrisis
219
HCI-UE02/01
PROCEDIMIENTO REFERENCIA DE PACIENTES DE PRIMER NIVEL A SEGUNDO O TERCER NIVEL
DE ATENCIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Paciente acude inestable a solicitar atención médica en el Puesto o Centro de Salud de Primer
Nivel de Atención
2. Médico o Auxiliar de salud encargado de puesto o centro de salud del primer nivel dependiente
de la red de salud atiende a Paciente con cordialidad y eficiencia dándole los primeros auxilios
y estabilizando sus signos vitales
3. Médico o Auxiliar de salud abre la Historia clínica del paciente
4. Médico o Auxiliar de salud valora el estado del paciente concluyendo que el cuadro que se
presenta requiere una atención de mayor complejidad
5. Médico o Auxiliar de salud procede informar al Paciente o familiar en su idioma nativo que será
referido (a) a otro establecimiento de salud, de mayor nivel y capacidad resolutiva. Desde ese
momento médico que origina la derivación se hace responsable de esa referencia
6. Médico o Auxiliar de salud responsable de la referencia llena:
 Formulario de solicitud de atención médica
 Libro de registro de envío de paciente
 Parte 1 y 2 de la boleta de Referencia (Parte 1 y 2, ambas partes tienen que ser
exactamente iguales), se queda con la parte 1 y entrega al personal responsable de llevar al
Paciente al Hospital de segundo o tercer nivel de atención la parte 2 y 3 que debe entregar
al establecimiento de referencia o destino
 Registra en la Historia Clínica del Paciente la referencia a efectuarse
 Actividades durante el transporte y traslado del Paciente
7. Médico o Auxiliar de salud responsable de la referencia coordina con los diferentes
establecimientos de salud de la red y otras instituciones
8. Personal responsable del Puesto o Centro de Salud traslada al Paciente, preferentemente en
ambulancia (transporte que debe ajustarse a las necesidades del paciente y que cuente con el
equipamiento adecuado) hasta el Establecimiento de destino entregando a su llegada la parte 2
y 3 de la boleta de referencia
9. Personal responsable del Puesto o Centro de Salud realiza el seguimiento de la evolución del
Paciente referido hasta que este es dado de alta y remitido al Centro de Salud con la boleta de
contrarreferencia y la epicrisis para su respectivo control, registro y archivo en su Expediente
Clínico
220
PROCEDIMIENTO REFERENCIA DE PACIENTES DE PRIMER NIVEL A SEGUNDO O TERCER NIVEL
DE ATENCION
Inicio
Acude inestable a solicitar

atención médica en el
Puesto o Centro de Salud PACIENTE
de Primer Nivel de
Atención
Atiende a Paciente con

Paciente con problemas cordialidad y eficiencia MEDICO/AUXILIAR DE
de salud dándole los primeros
auxilios y estabilizando PUESTO O CENTRO DE
sus signos vitales SALUD
MEDICO/AUXILIAR DE
Abre la Historia clínica del Historia Clínica PUESTO O CENTRO DE
paciente
SALUD
Valora el estado del

paciente concluyendo que MEDICO/AUXILIAR DE
el cuadro que se presenta PUESTO O CENTRO DE
requiere una atención de SALUD
mayor complejidad
Informa al Paciente o
familiar en su idioma
nativo que será referido MEDICO/AUXILIAR DE
(a) a otro establecimiento PUESTO O CENTRO DE
de salud, de mayor nivel y SALUD
capacidad resolutiva.
Llena: Formulario de
solicitud de atención Boleta de Referencia MEDICO/AUXILIAR DE
médica; Libro de registro Parte 1 y 2 PUESTO O CENTRO DE
de envio de paciente y
boleta de Referencia SALUD
Parte 1 y 2
Coordina con los
diferentes MEDICO/AUXILIAR DE
establecimientos de salud
de la red y otras PUESTO O CENTRO DE
instituciones la referencia SALUD
del paciente
Traslada al Paciente, en
ambulancia hasta el
Boleta de Referencia Establecimiento de RESPONSABLE DEL PUESTO
Parte 2 y 3 destino entregando a su O CENTRO DE SALUD
llegada la parte 2 y 3 de la
boleta de referencia
Realiza seguimiento de la
evolución del Paciente Boleta de
referido hasta que es Contrarreferencia y RESPONSABLE DEL PUESTO
dado de alta y remitido al Epicrisis O CENTRO DE SALUD
C. de Salud con la boleta
3 y la epicrisis
Fin
221
HCI-UE02/02
PROCEDIMIENTO CONTRARREFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1. Hospital a través del servicio de admisiones/informaciones/enfermería/médico de turno

recepciona el formulario (2 y 3) de referencia entregado por el personal del Puesto, Centro de
Salud u Hospital de 2do nivel,
2. Servicio de admisiones/informaciones/enfermería/médico de turno conduce al Paciente a
Emergencias para la resolución del caso
3. Unidad de Admisión y Estadística procede a ingresar en el SICE la transferencia efectuada,
definiendo a través del sistema el hospital o centro de salud de donde es referido y transferido el
paciente
 Selecciona en el menú Catálogos el ítem Hospitales de Referencia. A continuación se
presentará una ventana que contiene el listado de los registros de los hospitales
 de referencia.
 Accediendo a la barra de herramienta o menú de la ventana se realiza el proceso que se
necesite. Los recuadros en blanco de la parte superior de la ventana son los datos que se
deben registrar.
 Centro de Salud. Nombre del hospital o centro de salud
 Hospital. Nos indica si es Hospital o Centro de salud.
 Hospitales o Centros de referencia y contrarreferencia: define como Hospitales o
Centros de salud de referencia aquel lugar al lugar de donde proviene el paciente o a
donde será transferido.
4. Personal de Emergencia del Hospital realiza:
 Apertura de la Historia Clínica del Paciente referido consignado los datos de la boleta de
referencia (2),
 Registro en el libro de recepción de pacientes,
Procediendo luego a la atención del paciente de acuerdo a protocolos de atención del Hospital.
5. Médico tratante del servicio correspondiente del Hospital luego de haber logrado la atención y la
recuperación y haber disminuido el riesgo de complicaciones del paciente, lo orienta acerca del
tratamiento ambulatorio que debe seguir en el puesto o centro de salud.
6. Médico tratante del servicio correspondiente del Hospital procede a:
 Registrar en la Historia Clínica del paciente la contrarreferencia
 Llenar la Boleta de contrarreferencia (Form 3)
 Elaborar el informe médico o epicrisis
Entregando al paciente o familiar la boleta de contrarreferencia (Form. 3) y la epicrisis
7. Médico tratante del servicio correspondiente del Hospital instruye a personal de informaciones
comunique al Puesto, Centro de Salud u Hospital de segundo nivel a través del teléfono o
radiotransmisor datos mínimos del paciente a contra referir como:
 Nombre del paciente
 fecha y hora
 número de Expediente Clínico
 Nombre y apellidos del medico responsable Servicio
 Diagnóstico de egreso
 Observaciones
8. Paciente de retorno en el Puesto, Centro de salud u Hospital de segundo nivel, entrega la boleta
de contrarreferencia (Form. 3) y la epicrisis para seguir de acuerdo a instrucciones el tratamiento
ambulatorio indicado
222
PROCEDIMIENTO CONTRARREFERENCIA
Inicio
A través del servicio de

Formularios 2 y 3 de admisiones/informaciones/ PACIENTE
referencia y enfermería/médico de
contrarreferencia turno recepciona el
formulario (2 y 3)
ADMISIONES/
Conduce al Paciente a INFORMACIONES/
Emergencias para la ENFERMERÍA/MÉDICO DE
resolución del caso TURNO
Procede a ingresar en el
SICE - menú Catálogos el SICE la transferencia Transferencia registrada
efectuada, def. a través UNIDAD DE ADMISIÓN Y
ítem Hospitales de en el SICE ESTADÍSTICAS
Referencia del sistema el hospital o
centro de salud de donde
es referido el paciente
Realiza: Apertura de la H
C del Paciente referido Historia Clínica
Registro en el libro de Registro en el libro de PERSONAL DE EMERGENCIAS
recepción de pacientes. recepcion de pacientes
Procediendo a la atención
de acuerdo a protocolos
Luego de haber resuelto
Historia Clínica las complicaciones del
paciente, lo orienta acerca MEDICO TRATANTE DEL
Registro en el libro de
recepcion de pacientes del tratamiento SERVICIO DE ESPECIALIDAD
ambulatorio a seguir en
puesto o C. de salud
Procede a: Registrar en la Boleta de

HC la contrarreferencia Contrarreferencia (Form3)
Llenar el (Form 3) MEDICO TRATANTE DEL
Elaborar epicrisis y Epicrisis SERVICIO DE ESPECIALIDAD
entregando al paciente
Instruye a informaciones
comunique al Puesto, C.
de Salud u Hospital de 2 MEDICO TRATANTE DEL
nivel por teléfono o SERVICIO DE ESPECIALIDAD
radiotransmisor datos del
paciente a contrarreferir
Retorno en el Puesto, C.
Boleta de de salud u Hospital de 2
Contrarreferencia (Form3) nivel, entrega los doc.
para seguir de acuerdo a PACIENTE
y Epicrisis instrucc. el tratamiento
ambulatorio indicado
Fin
223
HCI-UCE01/01-04
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

PROCESO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA
PROCEDIMIENTOS
Atención en consulta externa a pacientes nuevos – SUMI
Atención en consulta externa a pacientes nuevos
Atención en consulta externa a pacientes antiguos – SUMI
Atención en consulta externa a pacientes antiguos

OBJETIVO
Prestar una eficiente atención médica integral al paciente en la resolución del problema de salud que
enfrenta.
INSUMOS
SIAF. modulo venta de servicios
SIAF. modulo transacciones – registro de pacientes – HC
Historia Clínica
Formularios de uso médico

Unidad Admisión y Estadística
Unidad de Enfermería
Unidads Médicos del Hospital
Unidad Complementario de diagnóstico y Tratamiento

Unidad de Consulta Externa

Historia Clínica
Ficha de atención
Formularios de uso Médico
Recibos recetarios.
SALIDAS QUE GENERA

Historia Clínica
Ficha de atención
Signos vitales anotados en la HC
Historia Clínica anota en el SIAF como devuelta
224
HCI-UCE01/01

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NUEVOS – SUMI
DESCRIPCIÓN
1. Paciente se apersona al Hospital para solicitar ser atendido.

2. Responsable de Admisión y Estadística y Estadísticas del Hospital recibe a Paciente con
cordialidad y pregunta en idioma originario, los síntomas que presenta para asesorarlo en cuanto
al servicio que debe solicitar, si descarta las probabilidades de atención de urgencia, verifica en
el sistema SIAF, módulo venta de servicios si existe disponibilidad de fichas en el servicio
requerido.
3. Responsable de Admisión y Estadística :
 Si existe registrará en el sistema la prestación requerida
 Si no existe programará en el sistema su cita para el día siguiente
4. Responsable de Admisión y Estadística procede a aperturar una Historia Clínica, ingresa al
menú Transacciones selecciona Registro de Pacientes; Historia Clínica y le asigna un numero,
consignando en ella algunos datos básicos del paciente:
Nombres y apellidos paterno y materno

Sexo
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Dirección
Nombre del padre
Nombre de la madre
Tipo de enfermedad
5. Responsable de Admisión y Estadística registra en el sistema la prestación del SUMI

6. Responsable de Admisión y Estadística una vez procesados los datos del Paciente le entrega su
ficha de atención e indica pase a Enfermería para su respectiva atención.
7. Responsable de Admisión y Estadística debe incluir en cada Historia Clínica todos los
formularios que el médico pueda requerir:
 Consentimiento informado.
 Hoja de solicitud de procedimientos auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
 Certificado médico.
 Hoja de Ínter consultas.
 Hoja de Epicrisis.
 Hoja de Transferencias.
 Recetas médicas.
8. Encargado de Archivo recopila todos los documentos de las bandejas, procede a la clasificación
por servicios, y entrega las Historias Clínicas a enfermera de servicio, previo registro en el
sistema de la entrega de esta documentación.
9. Paciente se presenta en Enfermería
10. Enfermería toma y registra en la Historia Clínica los signos vitales y medidas antropométricas
(peso, talla y temperatura a requerimiento de médico de especialidad) del Paciente e indica pase
a consultorio a esperar su turno
11. Paciente se presenta en Servicio de Especialidad y espera su turno
12. Médico de Especialidad una vez que cuenta con las Historias Clínicas llama a consulta a
paciente para ser atendidos de acuerdo a fichas de atención y orden correlativo
225
13. Paciente en consultorio es atendido por Médico de Especialidad quien le da un trato digno como
ser humano, respetando sus creencias y valores étnico culturales y comunicándose en su
idioma nativo
14. Enfermera una vez concluida la atención a Pacientes en el Servicio de Especialidad procede a
ordenar las Historias Clínicas de los pacientes atendidos para devolver a Admisión
15. Encargado de Archivo recepciona las Historias Clínicas, las ensobra, las registra en el sistema
como devueltas en el módulo de transacciones ítem registro de pacientes; Historia Clínica y
luego procede a archivarlas
Referencia: Ley SUMI

Ley 3131
226
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NUEVOS - SUMI
Inicio
Paciente con problemas Se apersona con al

de salud Hospital para solicitar ser PACIENTE
atendido
Pregunta a paciente los

SIAF – modulo venta de síntomas que presenta
servicios para asesorarlo , verifica RESPONSABLE DE ADMISIÓN
en el SIAF disponibilidad
de fichas
SI
NO
Existe?
Registrará en el sistema la RESPONSABLE DE ADMISIÓN

prestación requerida
SIAF – modulo Procede a aperturar una

transacciones – registro Historia Clínica, en el
SIAF asignando un Historia Clínica del
de pacientes – Historia Paciente nuevo RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Clínica numero, consignando en
ella algunos datos básicos
del paciente
Registra en el sistema la
prestación del SUMI RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Procesados los datos del

Paciente le entrega su
ficha de atención e indica Ficha de Atención RESPONSABLE DE ADMISIÓN
pase a Enfermería para su
respectiva atención.
Debe incluir en cada Consentimiento informado. Hoja de

Historia Clínica del Historia Clínica todos los solicitud de proc. Aux. diag. y trat
Paciente nuevo formularios que el médico Cert. médico. Hoja de interconsult RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Hoja de Epicrisis. Hoja de Transf.
pueda requerir: Recetas médicas.
Recopila HC las
Historias Clínicas con clasificación por servicios,
formularios para utilización y entrega a enfermera de Historias Clínicas
del Médico registradas en el SIAF ENCARGADO DE ARCHIVO
servicio, previo registro en
el sistema de la entrega
de esta documentación
227
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NUEVOS - SUMI
Se presenta en
Enfermería PACIENTE
Toma y registra en la
Historias Clínicas con Historia Clínica los signos Signos vitales anotados
formularios para utilización vitales y medidas ENFERMERA
del Médico antropométricas del en Historia Clínica
Paciente e indica espere
su turno
Se presenta en Servicio
de Especialidad y espera
su turno PACIENTE

Historias Clínicas con las Historias Clínicas
formularios para utilización llama a consulta a
del Médico MEDICO DE ESPECIALIDAD
paciente para ser
atendidos de acuerdo a
fichas y orden correlativo
Es atendido por Médico de

Especialidad con un trato
digno como ser humano, PACIENTE
respetando sus creencias
y valores étnico
Concluida la atención a
Pacientes en Servicio de Historias Clínicas
Especialidad, ordena las ordenadas ENFERMERA
H. Clínicas para entregar
a Admisión
Recepc. las H. Clínicas,

procede a la revisión y Historias Clínicas
Historias Clínicas archivo de la misma en ENCARGADO DE ARCHIVO
registradas en el SIAF y
forma minuciosa,
debiendo registrarlas en el archivadas
sistema como devueltas.
Fin
228
HCI-UCE01/02

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NUEVOS
DESCRIPCIÓN

2. Responsable de Admisión y Estadística pregunta a paciente los síntomas que presenta para
asesorarlo en cuanto al servicio que debe solicitar si descarta las probabilidades de atención de
urgencia , verifica en el sistema SIAF, módulo venta de servicios si existe disponibilidad de fichas
en el servicio requerido
 Si existe registrará en el sistema la prestación requerida
 Si no existe programará en el sistema su cita para el día siguiente
4. Responsable de Admisión y Estadística procede a aperturar una Historia Clínica, ingresa al
menú Transacciones selecciona Registro de Pacientes; Historia Clínica y le asigna un numero,
consignando en ella algunos datos básicos del paciente,:
Nombres y apellidos paterno y materno

Sexo
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Dirección
Nombre del padre
Nombre de la madre
Tipo de enfermedad
5. Responsable de Admisión y Estadística, una vez procesados los datos del Paciente le indica
pase a Caja para que cancele por el servicio de consulta médica requerida y le entrega su ficha
de atención
a. Consentimiento informado.
b. Hoja de solicitud de procedimientos auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
c. Certificado médico.
d. Hoja de Ínter consultas.
e. Hoja de Epicrisis.
f. Hoja de Transferencias.
g. Recetas médicas.
7. Cajero introduce el No. De Historia Clínica o el nombre del paciente en el módulo de cobranzas,
verifica el monto a cobrar y emite la factura correspondiente en un original y dos copias y entrega
al paciente a quien indica pase a Enfermería para su respectiva atención.
8. Encargados de Archivo recopila todos los documentos de las bandejas, procede a la clasificación
9. Paciente se presenta en Enfermería con ficha de atención y factura
229
idioma nativo
ordenar las Historias Clínicas de los pacientes atendidos , para devolver a Admisión

Ley 3131
230
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NUEVOS
Inicio

atendido

de fichas
SI
NO
Existe?
SIAF – modulo Procede a aperturar una

transacciones – registro Historia Clínica, en el
SIAF asignando un Historia Clínica del
de pacientes – Historia Paciente nuevo RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Clínica numero, consignando en
del paciente
Registra en el sistema la
prestación rquerida RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Procesados los datos

indica pase a Caja para
que cancele por el servicio Ficha de Atención RESPONSABLE DE ADMISIÓN
de consulta médica
requerida y le entrega su
ficha de atención

Introduce el No. de HC o
nombre del paciente verif.
el monto a cobrar y emite Factura CAJERO
la factura que entrega al
paciente indicándole pase
a Enfermería
Recopila HC las
231
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NUEVOS
Se presenta en
Enfermería PACIENTE
Factura Historia Clínica los signos Signos vitales anotados
Historia Clínica vitales y medidas ENFERMERA
antropométricas del en Historia Clínica
su turno
su turno PACIENTE

paciente para ser

y valores étnico
a Admisión

forma minuciosa,
Fin
232
HCI-UCE01/031

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES ANTIGUOS SUMI
DESCRIPCIÓN

asesorarlo en cuanto al servicio que debe solicitar derivándolo, si descarta las probabilidades de
atención de urgencia , verifica en el sistema SIAF, módulo venta de servicios si existe
disponibilidad de fichas en el servicio requerido.
 Si existe ubicará en el sistema la Historia Clínica del Paciente en el módulo transacciones
ítem registro de Pacientes y registrará la prestación del SUMI
 Si no existe programará en el sistema su cita para el día siguiente indicando retorne para
solicitar su ficha de atención
4. Responsable de Admisión y Estadística ubica en el sistema la Historia Clínica y registra la
prestación del SUMI entrega al Paciente su ficha de atención e indica pase a Enfermería para su
respectiva atención.
idioma nativo
ordenar las Historias Clínicas de los pacientes atendidos , para devolver a Admisión

Ley 3131
233
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES ANTIGUOS - SUMI
Inicio

atendido

de fichas
SI
NO
Existe?
SIAF – modulo Ubica en el sistema la

transacciones – registro Historia Clínica registra la
de pacientes – Historia prestación del SUMI RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Clínica entrega al Paciente su
ficha de atención e indica
pase a Enfermería
Procede a aperturar una
Historia Clínica, en el Historia Clínica del
SIAF asignando un Paciente RESPONSABLE DE ADMISIÓN
numero, consignando en Ficha de atención
del paciente

Recopila HC las
se presenta en Enfermería PACIENTE
Historias Clínicas con Historia Clínica los signos Signos vitales anotados
formularios para utilización vitales y medidas ENFERMERA
del Médico antropométricas del en Historia Clínica
su turno
234
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES ANTIGUOS - SUMI
su turno PACIENTE

paciente para ser

y valores étnico
a Admisión

forma minuciosa,
Fin
235
HCI-UCE01/04

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES ANTIGUOS
DESCRIPCIÓN

asesorarlo en cuanto al servicio que debe solicitar, si descarta las probabilidades de atención de
urgencia , verifica en el sistema SIAF, módulo venta de servicios si existe disponibilidad de fichas
en el servicio requerido.
 Si existe ubicará la Historia Clínica del Paciente y registrará en el sistema la prestación
requerida
 Si no existe programará en el sistema su cita para el día siguiente indicando retorne para
solicitar su ficha de atención
4. Responsable de Admisión y Estadística, una vez procesados los datos del Paciente le indica
pase a Caja para que cancele por el servicio de consulta médica requerida y le entrega su ficha
de atención
verifica el monto a cobrar y emite la factura correspondiente en un original y dos copias y entrega
al paciente a quien indica pase a Enfermería para su respectiva atención
idioma nativo
ordenar las Historias Clínicas de los pacientes, para devolver a Admisión
Ley 3131
236
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES ANTIGUOS
Inicio

atendido

de fichas
SI
NO
Existe?
SIAF – modulo Ubica en el sistema la

transacciones – registro Historia Clínica registra la Historia Clínica del
de pacientes – Historia prestación requerida Paciente RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Clínica entrega al Paciente su Ficha de atención
ficha de atención e indica
pase a Caja a cancelar

Paciente formularios que el médico Cert. médico. Hoja de interconsult RESPONSABLE DE ADMISIÓN
Introduce el No. de HC o
nombre del paciente verif.
SIAF – modulo cobranzas el monto a cobrar y emite Factura CAJERO
la factura que entrega al
paciente indicándole pase
a Enfermería
Recopila HC las
se presenta en Enfermería PACIENTE
237
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES ANTIGUOS
Historias Clínicas Historia Clínica los signos Signos vitales anotados
Factura vitales y medidas ENFERMERA
antropométricas del en Historia Clínica
su turno
su turno PACIENTE

paciente para ser

y valores étnico
a Admisión

forma minuciosa,
Fin
238
HCI-UOE01/01-02
UNIDAD DE ODONTOLOGÍA
PROCEDIMIENTO ACCIONES ODONTOLÓGICAS PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN
PROCEDIMIENTOS
Acciones odontológicas preventivas y de promoción
Atención en a Unidad de Odontología

OBJETIVO
Coadyuvar en la prestación de servicios odontológicos a través de programas médicos integrales
INSUMOS
Historia Clínica
Diagnóstico
Tratamiento


Unidad de Odontología

Historia Clínica
Anamnesis
SALIDAS QUE GENERA

Acciones Educativas
Acciones preventivas y de promoción
Historia Clínica
Anamnesis
Diagnóstico
Tratamiento
Historia Clínica Archivada
239
HCI-UO01/01
PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE ODONTOLOGÍA
PROCEDIMIENTO ACCIONES ODONTOLÓGICAS PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Odontólogo realiza la atención de servicios de salud en el marco de las acciones educativas,

preventivas y curativas, que será ofertada a la población protegida
2. Odontólogo realiza acciones odontológicas preventivas y de promoción dirigidas a la población
con las siguientes acciones básicas:
 Promoción y fomento de la salud
 Examen oral en general
 Educación en salud oral personalizada y en grupos
 Detección de placa bacteriana
 Protección especifica
 Profilaxis
 Aplicación tópica de fluor
 Sellado de fosas y fisuras
 TRA (tratamiento Restaurador Atraumatico)
 Toma de rayos X
3. Odontólogo educa sistemáticamente a cada paciente sobre Higiene Buco-Dental en la
identificación y eliminación de la placa bacteriana,
4. Odontólogo instruye sobre el uso adecuado del cepillo, hilo dental, y accesorios.
.
.
Referencia: Manual de Normas en Salud Oral MSD
240
PROCESO ATENCION EN LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA
PROCEDIMIENTO ACCIONES ODONTOLOGICAS PREVENTIVAS Y DE PROMOCION
Inicio
Realiza la atención de
servicios de salud en el Acciones educativas,
marco de las acciones
educativas, preventivas y preventivas y curativas UNIDAD DE ODONTOLOGIA
curativas, que será ofert. a
la población protegida
Realiza acciones Acciones preventivas y

odontológicas preventivas UNIDAD DE ODONTOLOGIA
y de promoción dirigidas a promocion
la población
Educa sistemáticamente a
cada paciente sobre
Higiene Buco-Dental en la UNIDAD DE ODONTOLOGIA
identificación y eliminación
de la placa bacteriana
Instruye sobre el uso

adecuado del cepillo, hilo UNIDAD DE ODONTOLOGIA
dental, y accesorios.
Fin
241
HCI-UO01/02
PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE ODONTOLOGÍA
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
DESCRIPCIÓN
1. Paciente con problema odontológico se presenta en Unidad de Odontología

2. Odontólogo llena la Historia Clínica del Paciente realizando la Anamnesis del paciente donde
registra:
 Datos personales.
 Antecedentes familiares.
 Antecedentes personales.
 Enfermedad actual.
 Consejería.
3. Odontólogo efectúa el diagnóstico de las enfermedades bucales que establecerse mediante la
aplicación del método epidemiológico, el método clínico y los auxiliares diagnósticos cuando
juzgue necesario y determina el tratamiento a realizar o la referencia al establecimiento de tercer
nivel
4. Odontólogo da tratamiento específico a paciente que puede consistir en:
 Odontología preventiva
 Prevención a la madre gestante
 Educación y orientación
 Profilaxis, topicación de fluor y sellantes
 Tratamiento de caries
 Endodoncias
 Exodoncias
5. Odontólogo una vez concluida la atención al Paciente procede a ordenar las Historias Clínicas de
los pacientes atendidos y las archiva
.
.
Referencia: Manual de Normas en Salud Oral MSD
242
PROCESO ATENCION EN LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA
PROCEDIMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA
Inicio
Con problema
odontológico se presenta PACIENTE
en Unidad de Odontología
Llena la Historia Clínica Historia Clinica con

del Paciente realizando la registro de anamnesis ODONTOLOGO
Anamnesis del paciente
Efectúa el diagnóstico de
las enfermedades bucales Diagnóstico y tratamiento
y determina el tratamiento ODONTOLOGO
a realizar o la referencia al a seguir
establecimiento de tercer
nivel
Da tratamiento específico ODONTOLOGO

a paciente
Una vez concluida la

Anota en HC Diagnóstico atención al Paciente
y tratamiento a seguir procede a ordenar las Historia Clinica archivada ODONTOLOGO
Historias Clínicas de los
pacientes atendidos y las
archiva
Fin
243
HCI-DH01/01-01
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO
Asesorar, coordinar, supervisar e integrar todas las acciones tendientes a dar atención preventiva,
curativa y de rehabilitación a los pacientes con problemas de salud
INSUMOS

Subdirección de atención a la Salud

Unidad de Medicina General

Informes
SALIDAS QUE GENERA

Informes
244
HCI-DH01/01
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Jefe/Responsable de Unidad conduce la elaboración del Programa Operativo Anual del área a su
cargo
2. Jefe/Responsable de Unidad planifica, integra, dirige organiza y controla las actividades
3. Jefe/Responsable de Unidad organiza las actividades de atención medica en las áreas de
urgencias, consulta externa y hospitalización para la atención integral del paciente con
problemas de salud, programando los roles de turno de cada médico dependiente
que la atención a pacientes con problemas de salud sean de excelencia, considerando aspectos
preventivos, curativos y de rehabilitación.
5. Jefe/Responsable de Unidad supervisa la calidad de la atención médica, que brindan los
servicios a su cargo.
indicadores de eficiencia, eficacia y productividad de los servicios a su cargo.
7. Jefe/Responsable de Unidad regula, coordina y supervisa las actividades de investigación de
patologías prevalentes en el Servicio y efectúa las actividades de promoción del Unidad
245
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN
Inicio
Conduce la elaboración Programa Operativo Anual JEFE/RESPONSABLE DE

del Programa Operativo del Departamento DEPARTAMENTO
Anual del área a su cargo

a su POA
Organiza las actividades
de atención medica en las
áreas de urgencias, JEFE/RESPONSABLE DE
consulta externa y DEPARTAMENTO
odontología para la
atención del paciente
aplicación de normas téc. Normas para la atención
para que la atención de JEFE/RESPONSABLE DE
del paciente
salud preventiva, curativa DEPARTAMENTO
y de rehabilitación sea de
excelencia
Supervisar la calidad de la
atención medica, que JEFE/RESPONSABLE DE
brindan los servicios a su DEPARTAMENTO
cargo.
mensualmente a la
Regula, coordina y
de investigación de JEFE/RESPONSABLE DE
patologías prevalentes y DEPARTAMENTO
efectúa actividades de
promoción del Depto.
Fin
246
HCI-UGO01/01-04
UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
PROCEDIMIENTOS
Atención de Emergencia obstétrica
Atención consulta externa servicio de ginecología y obstetricia
Hospitalización en el Unidad de ginecología y obstetricia
Paciente con alta médica

OBJETIVO
Administrar al paciente el tratamiento específico indicado y con los cuidados pertinentes de acuerdo a la
patología que presenta
INSUMOS
Paciente con problema de salud
Historia Clínica
Diagnóstico presuntivo
Tratamiento sintomático
Orden para exámenes complementarios de diagnóstico
Tratamiento específico
Recibo recetario

Subdirección de atención ala Salud

Unidad de Ginecología y Obstetricia

Historia Clínica documentada
Recibo recetario
Hoja de evolución
Alta Médica
Epricrisis
Factura
SALIDAS QUE GENERA

Historia Clínica peri-natal
Recibo recetario
Hoja de evolución
Alta Médica
247
Epricrisis
Factura
248
HCI-UGO01/01

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA OBSTÉTRICA
DESCRIPCIÓN
1. Paciente ingresa a emergencias y Médico realiza un examen obstétrico

2. Médico Ginecólogo Obstetra concluye que paciente requiere de internación elabora Historia
Clínica Peri natal Básica, la nota de ingreso a internación y se prescribe orden médica a la
paciente
3. Enfermera recibe a Paciente y registra en sala de pre partos (Servicio de Obstetricia Si la
paciente se encuentra en trabajo de parto se llena un parto grama
4. Médico Ginecólogo Obstetra y Residentes registran en la hoja de evolución el estado de la
paciente y se la observa cada hora o cada dos horas según amerite el estado de la misma
5. Médico Ginecólogo Obstetra en caso de que sea un parto normal se llena un protocolo de partos
En caso de que sea una cesárea se da aviso al Medico Anestesiólogo y al Medico Neonatólogo
para la valoración de la paciente y llena un protocolo pre operatorio y un protocolo de cesárea
6. Médico Pediatra Neonatólogo cuando nace el bebe por cesárea o por parto natural llena la
Historia Clínica del recién nacido con datos como: el peso, talla, estado físico
7. Médico Ginecólogo Obstetra una vez resuelto el problema de la paciente por el cual fue
internado es dado de alta junto al recién nacido.
8. Médico Ginecólogo Obstetra realiza la epicrisis en doble ejemplar, que quedan en la Historia
Clínica
249
PROCESO ATENCION EN LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
PROCEDIMIENTO ATENCION DE EMERGENCIA OBSTETRICA
Inicio
Ingresa a emergencias y
Médico realiza un PACIENTE
examen obstétrico
Concluye que paciente

requiere de internación Historia Clínica peri-natal
Paciente con problema
elabora H C Peri natal Orden de internación MÉDICO GINECÓLOGO
crítico de salud Básica, la nota de ingreso OBSTETRA
a internación
Recibe a Paciente y
registra en sala de pre
Paciente con orden de partos Si la paciente se
internación ENFERMERA
encuentra en trabajo de
parto se llena un
partograma
Registran en la hoja de
evolución el estado de la
paciente y se la observa Hoja de evolución MÉDICO GINECÓLOGO
cada hora o cada dos OBSTETRA
horas según amerite el
estado de la misma
En caso de que sea un
parto normal se llena un
protocolo de partos En MÉDICO GINECÓLOGO
caso de que sea una OBSTETRA
cesarea se avisa Medico
Anestes. y Neonatólogo
Cuando nace el bebe por

cesárea o por parto
natural llena la Historia Historia Clínica del Niño MÉDICO PEDIATRA
Clínica del recién nacido NEONATOLOGO
con datos como: el peso,
talla, estado físico
Una vez resuelto el

problema de la paciente MÉDICO GINECÓLOGO
por el cual fue internado Alta Médica
es dada de alta junto al OBSTETRA
recién nacido
Realiza la epicrisis en
doble ejemplar, que Epicrisis MÉDICO GINECÓLOGO
quedan en la Historia OBSTETRA
Clínica
Fin
250
HCI-UGO01/02

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
DESCRIPCIÓN
1. Paciente con ficha de atención se presenta en la Unidad de Ginecología y Obstetricia y espera

su turno
2. Médico Ginecólogo Obstetra una vez que cuenta con las Historias Clínicas de los pacientes
para ser atendidos llama de acuerdo a fichas de atención y orden de llegada
3. Paciente en consultorio es atendido por Médico Ginecólogo Obstetra de planta
4. Médico Ginecólogo Obstetra procede a realizar la anamnesis al paciente. y realiza el examen
físico de especialidad concluyendo con un diagnóstico presuntivo.
5. Médico Ginecólogo Obstetra en base a diagnóstico presuntivo da tratamiento sintomático y si
corresponde de acuerdo a la patología que presenta, solicita estudios complementarios de
diagnostico para confirmar o desechar el diagnóstico presuntivo.
6. Paciente vuelve a consultorio con los estudios solicitados.
7. Médico Ginecólogo Obstetra confirma o modifica diagnóstico presuntivo y procede a dar
tratamiento específico.
8. Médico Ginecólogo Obstetra, aplica tratamiento específico para la patología que se presenta
extendiendo receta médica e indicaciones correspondientes, las mismas que son anotadas en la
Historia Clínica.
9. Paciente con diagnóstico confirmado recibe tratamiento específico con medicamentos.
10. Médico Ginecólogo Obstetra puede citar al paciente las veces que sea necesaria para controlar
la evolución de la patología, evaluar el tratamiento prescrito, modificándolo o agregando otro
tratamiento, una vez resuelto el problema da alta médica al paciente.
251
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Inicio
de Ginecología y
Obstetricia y espera su PACIENTE
turno

formularios para utilización llama a consulta a MÉDICO GINECÓLOGO
del Médico paciente para ser OBSTETRA
En consultorio es atendido
por Médico Ginecólogo PACIENTE
Obstetra de planta
anamnesis al paciente.y Anamnesis y examen
realiza el examen físico de físico MÉDICO GINECÓLOGO
especialidad concluyendo OBSTETRA
con un diagnóstico
presuntivo
En base a diagnóstico da Tratamiento sintomático

tratamiento sintomático y y/o orden para exámenes
Diagnóstico presuntivo si corresponde, solicita MÉDICO GINECÓLOGO
complementarios de OBSTETRA
estudios complementarios diagnostico
de diag. para confirmar o
desechar el diagnóstico
y/o orden para exámenes
complementarios de Vuelve a consultorio con PACIENTE
diagnostico los estudios solicitados
Confirma o modifica
diagnóstico presuntivo y Tratamiento específico MÉDICO GINECÓLOGO
procede a dar tratamiento OBSTETRA
específico.
Aplica tratamiento
específico para la
Tratamiento específico patología que presenta Recibo recetario MÉDICO GINECÓLOGO
extiende receta médica e OBSTETRA
indicaciones que son
anotadas en la H. Clínica.
Con diagnóstico
confirmado recibe
tratamiento específico con PACIENTE
medicamentos
Cita al paciente las veces

que sea necesaria para
controlar la evolución de la Alta Médica MÉDICO GINECÓLOGO
patología, evaluar el OBSTETRA
tratamiento. Resuelto el
problema lo da alta
Fin
252
HCI-UGO01/03

PROCEDIMIENTO HOSPITALIZACIÓN EN LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
DESCRIPCIÓN
.
1. Paciente ingresado por emergencia o consulta externa es derivada ala Unidad de
Ginecología y Obstetricia con orden de internación y consentimiento informado
2. Enfermera de sala recibe a la paciente en el servicio de Ginecología y Obstetricia, para su
posterior internación, en la sala y cama asignada por Admisión y Estadística.
3. Enfermera de sala solicita Historia Clínica de la paciente a ser internada que deberá
contener:
 Informes de procedimientos auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
 Informes médicos.
 Ínter consultas.
4. Auxiliar de Enfermería se encarga del confort de la paciente al ingresar a sala asignada.
5. Médico Ginecólogo Obstetra examina a la paciente y solicita exámenes complementarios
que anota en la Historia Clínica.
6. Médico Ginecólogo Obstetra analiza los exámenes complementarios diagnóstico y
diagnostica.
7. Médico Ginecólogo Obstetra comienza con el tratamiento elaborando el protocolo de
evolución y tratamiento para tratar la patología que presenta la paciente.
8. Enfermera registra el tratamiento indicado, el cual es suministrado de acuerdo a indicaciones
médicas.
9. Médico Ginecólogo Obstetra diariamente pasa visita médica y evoluciona a la paciente.
10. Médico Ginecólogo Obstetra una vez resuelto el problema de la paciente por el cual fue
internada la da de alta
11. Médico Ginecólogo Obstetra realiza la epicrisis, la que queda en la Historia Clínica. La
Historia Clínica deberá contener al egreso del Paciente:
 Informe de ingreso y egreso
 Epicrisis
 Historia y examen físico
 Evolución
 Ordenes Médicas
 Informes de Laboratorio
 Informe de Anestesia
 Informe Quirúrgico
 Informe de anatomía Patológica
 Grafica de temperatura
 Medicamentos
 Notas de Enfermería
 Informe de Ingreso y Egreso.
12. Paciente si no es beneficiario de algún Programa de Salud, debe cancelar el servicio
prestado en caja, para poder egresar de sala de especialidad
253
Inicio
Ingresado por emergencia

o consulta externa es Orden de internación PACIENTE
derivada a la Unidad de
Ginecología y Obstetricia
Recibe a la paciente en el
servicio de Ginecología y
Paciente con orden de Obstetricia, para su
internación posterior internación, en la ENFERMERA
sala y cama asignada por
Admisión y Estadistica
Solicita Historia Clínica de

la paciente a ser ENFERMERA
internada
Se encarga del confort de

la paciente al ingresar a AUXILIAR DE ENFERMERIA
sala asignada
Examina a la paciente y Solicitud de exámenes

solicita exámenes complementarios de
Historia Clínica complementarios que MÉDICO GINECÓLOGO
anota en la Historia diagnóstico OBSTETRA
Clínica.
Exámenes Analiza los exámenes MÉDICO GINECÓLOGO

complementarios de complementarios OBSTETRA
daignóstico diagnóstico y diagnostica.
Comienza con el
tratamiento elaborando el Tratamiento
protocolo de evolución y MÉDICO GINECÓLOGO
tratamiento para tratar la Protocolo de evolución
OBSTETRA
patología que presenta la
paciente
Registra el tratamiento Tratamiento registrado y

Tratamiento indicado, el cual es
suministrado de acuerdo a administrado ENFERMERA
indicaciones médicas.
Ddiariamente pasa visita MÉDICO GINECÓLOGO

médica y evoluciona a la
paciente OBSTETRA
Una vez resuelto el

problema de la paciente Alta Médica MÉDICO GINECÓLOGO
por el cual fue internada la OBSTETRA
da de alta
254
Realiza la epicrisis, la que Epicrisis MÉDICO GINECÓLOGO

queda en la Historia OBSTETRA
Clínica
Si no es beneficiario de
algún Programa de Salud,
debe cancelar el servicio
prestado en caja, para PACIENTE
poder egresar de sala de
especialidad
Fin
255
HCI-UGO01/04

PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ALTA MÉDICA
DESCRIPCIÓN
1. Paciente que es dado de alta por médico tratante si no es beneficiario de algún Programa de
Salud, se presenta en caja para proceder a realizar la cancelación por el servicio médico
prestado
2. Cajero, solicita a la responsable de piso le proporcione la HC del paciente,
3. Cajero recibe la HC correctamente documentada y con todos los descargos emergentes de todas
las prestaciones que se le brindaron al paciente,
4. Cajero, verifica los documentos presentados en la HC del paciente con los datos del sistema
SIAF los cuales deben ser concordantes entre si, efectuando la liquidación de los gastos
emergentes del servicio de salud.
5. Cajero, mostrará los documentos a los familiares del paciente, los cuales respaldan el importe
global, de todos los servicios y/o exámenes que se le presto al paciente, durante su estancia en
el Hospital.
6. Cajero procede a efectuar el cobro en base a la liquidación efectuada y emite la factura
correspondiente. Si el paciente no se encuentran en posibilidad de solventar esa cantidad de
dinero lo deriva a Trabajo Social.
7. Cajero luego de realizar el cobro respectivo remite la Historia Clínica a Unidad de Estadística
8. Responsable de Estadística recibe la Historia Clínica y registra el alta del paciente en el SIAF
con la siguiente opción:
 Internado.
 Historia clínica. Donde selecciona la HC del paciente
 Botón Modificar mostrando una pantalla en la que completa los siguientes datos:
 Referido a: Si el paciente requiere seguimiento en un centro que no sea el hospital,
entonces se debe registrar el centro de salud.
 Observaciones de salida. Se registra todas las observaciones que se tenga de la salida
del paciente.
siguientes
 Médica
 Solicitada
 Defunción
 Fuga
opciones que se puede elegir son las siguientes:
 Buena
 Regular
 Mala
 En la parte inferior se puede observar el detalle de la orden de internación, entonces para
dar de alta al paciente se debe presionar el botón Modificar donde se debe cambiar el
estado a “De Alta”, presionando el “2” Se registrará:
 Fecha del alta de orden la de internación
 El nombre del doctor que extiende el alta,
 Enfermera de alta,
 Diagnóstico de salida (epicrisis).
256
 Luego se presiona el botón, para confirmar el cambio. Se presiona el botón grabar
9. Responsable de Estadística una vez ingresados los datos al sistema procede a ensobrar la HC
bien documentada y archivarla
257
PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ALTA MEDICA
Inicio
Dado de alta por médico

si no es beneficiario de
Alta Médica algún Programa de Salud,
se presenta en caja para PACIENTE
cancelar por el servicio
médico prestado
Solicita a la responsable
de piso le proporcione la CAJERO
HC del paciente
Recibe la HC
Historia Clínica documentada y con todos
Documentada los descargos emergentes CAJERO
de todas las prestaciones
que se le brindaron al
paciente
Verifica los documentos

Historia Clínica de la HC con los datos del
SIAF – modulo cobranzas SIAF los que deben ser Liquidación CAJERO
concordantes entre si,
efectuando la liquidación
de los gastos del servicio
Mostrará los documentos

a paciente, los cuales
respaldan el importe CAJERO
global, de todos los
servicios y/o exámenes
que se le presto
Procede a efectuar el
cobro en base a la
Liquidación liquidación efectuada y Factura
CAJERO
emite la factura Si el
paciente no puede pagar
lo deriva a Trabajo Social
SI
NO
Puede Trabajo
Social
pagar?
Historia Clinica
documentada Registra el alta del RESPONSABLE DE ADMISION
paciente en el SIAF Y ESTADISTICA
Una vez ingresados los

datos al sistema procede Historia Clinica
documentada archivada RESPONSABLE DE ADMISION
a ensobrar la HC y
archivarla Y ESTADISTICA
Fin
258
HCI-UPN01/01-02
UNIDAD DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS
Atención consulta externa servicio de pediatría y neonatología
Hospitalización en la Unidad de pediatría y neonatología

OBJETIVO
Desarrollar la atención clínico pediátrica tanto programada como de urgencia a paciente que requiere del
servicio.
INSUMOS
Historia Clínica
Recibo recetario


Unidad de Pediatría y Neonatología

Registro SUMI
Recibo recetario
Hoja de evolución
Alta Médica
Epricrisis
SALIDAS QUE GENERA

Recibo recetario
Hoja de evolución
Alta Médica
Epricrisis
259
HCI-UPN01/01

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
1. Paciente con ficha de atención se presenta en Unidad de Pediatría Neonatología y espera su

turno
2. Médico Pediatra Neonatólogo una vez que cuenta con las Historias Clínicas de los pacientes
pediátrico a ser atendidos llama de acuerdo a fichas de atención y orden de llegada
3. Paciente en consultorio es atendido por Médico Pediatra Neonatólogo de planta
4. Médico Pediatra Neonatólogo procede a realizar la anamnesis al paciente a través de los datos
que familiar proporciona sobre la evolución del niño, efectúa el examen físico de especialidad y
registra la atención en el Registro de Consulta SUMI
5. Médico Pediatra Neonatólogo en base a diagnóstico presuntivo da tratamiento sintomático y si
corresponde de acuerdo a la patología que presenta, solicita estudios complementarios de
diagnostico para confirmar o desechar el diagnóstico presuntivo.
7. Médico Pediatra Neonatólogo confirma o modifica diagnóstico presuntivo y procede a dar
tratamiento específico.
8. Médico Pediatra Neonatólogo aplica tratamiento específico para la patología que se presenta
extendiendo receta médica e indicaciones correspondientes, las mismas que son anotadas en la
Historia Clínica.
9. Paciente con diagnóstico confirmado recibe tratamiento específico con medicamentos
10. Médico Pediatra Neonatólogo puede citar al paciente las veces que sea necesaria para controlar
la evolución de la patología, evaluar el tratamiento prescrito, modificándolo o agregando otro
tratamiento, una vez resuelto el problema da alta médica al paciente.
260
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
Inicio
de Pediatría y
Neonatología y espera su PACIENTE
turno

formularios para utilización llama a consulta a MÉDICO PEDIATRA
del Médico paciente para ser NEONATOLOGO
por Médico Pediatra PACIENTE
Neonatólogo de planta
anamnesis a través de los Anamnesis y examen
datos que familiar físico MÉDICO PEDIATRA
proporciona sobre la Registro SUMI NEONATOLOGO
evolución del niño y
registra en el SUMI

Diagnóstico presuntivo si corresponde, solicita MÉDICO PEDIATRA
complementarios de NEONATOLOGO
Confirma o modifica
diagnóstico presuntivo y Tratamiento específico MÉDICO PEDIATRA
procede a dar tratamiento NEONATOLOGO
específico.
Aplica tratamiento
específico para la
Tratamiento específico patología que presenta Recibo recetario MÉDICO PEDIATRA
extiende receta médica e NEONATOLOGO
Con diagnóstico
confirmado recibe
medicamentos

controlar la evolución de la Alta Médica MÉDICO PEDIATRA
patología y evaluar el NEONATOLOGO
problema lo de alta
Fin
261
HCI-UPN01/02

PROCEDIMIENTO HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
.
1. Paciente ingresado por emergencia o consulta externa es derivado a la Unidad de Pediatría y
Neonatología.
2. Enfermera de sala recibe a paciente en el servicio, para su posterior internación, en la sala y
cama asignada por Admisión y Estadística.
3. Enfermera de sala solicita Historia Clínica de paciente a ser internado que deberá contener:
4. Auxiliar de Enfermería se encarga del confort del paciente al ingresar a sala asignada.
5. Médico responsable de sala examina al paciente y solicita exámenes complementarios.
6. Médico Pediatra Neonatólogo analiza los exámenes complementarios diagnóstico y diagnostica.
7. Médico Pediatra Neonatólogo comienza con el tratamiento elaborando el protocolo de evolución
y tratamiento para tratar la patología que presenta el niño.
médicas.
9. Médico Pediatra Neonatólogo diariamente pasa visita médica y evoluciona al paciente.
10. Médico Pediatra Neonatólogo una vez resuelto el problema del paciente por el cual fue internado
da de alta al paciente
10. Médico realiza la epicrisis, la que queda en la Historia Clínica. La Historia Clínica deberá
contener al egreso del Paciente:
 Epicrisis
 Evolución
 Medicamentos
11. Paciente egresa de sala de especialidad del Hospital (sus servicios están a cargo del SUMI).
262
Inicio

Pediatría y Neonatología
Recibe a paciente en el
servicio de Pediatría y
Paciente con orden de Neonatología, para su
internación posterior internación, en la ENFERMERA
sala y cama asignada por
Solicita Historia Clínica de ENFERMERA

paciente a ser internado
Se encarga del confort del

paciente al ingresar a sala AUXILIAR DE ENFERMERIA
asignada
Examina a paciente y Solicitud de exámenes

Historia Clínica complementarios de diag. MÉDICO PEDIATRA
que anota en la Historia diagnóstico NEONATÓLOGO
Clínica.
Exámenes Analiza los exámenes MÉDICO PEDIATRA

complementarios de complementarios NEONATÓLOGO
daignóstico diagnóstico y diagnostica.
Comienza con el
tratamiento elaborando el Tratamiento
protocolo de evolución y MÉDICO PEDIATRA
tratamiento para tratar la Protocolo de evolución
NEONATÓLOGO
patología que presenta
paciente

Diariamente pasa visita MÉDICO PEDIATRA

médica y evoluciona a
paciente NEONATÓLOGO
Una vez resuelto el

problema del paciente por Alta Médica MÉDICO PEDIATRA
el cual fue internado lo da NEONATÓLOGO
de alta
263
Realiza la epicrisis, la que Epicrisis MÉDICO PEDIATRA

queda en la Historia NEONATÓLOGO
Clínica
Egresa de sala de
especialidad del Hospital
(sus servicios están a PACIENTE
cargo del SUMI).
Fin
264
HCI-UMG01/01-03
UNIDAD DE MEDICINA GENERAL

PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE MEDICINA GENERAL
PROCEDIMIENTOS
Atención consulta externa servicio de Medicina General
Hospitalización en la Unidad de Medicina General
Paciente con alta médica

OBJETIVO
Desarrollar la atención en la unidad de medicina general tanto programada como de urgencia a paciente
que requiere del servicio.
INSUMOS
Historia Clínica
Recibo recetario


Unidad de Medicina General

Recibo recetario
Hoja de evolución
Alta Médica
Epricrisis
Factura
SALIDAS QUE GENERA
Recibo recetario
Hoja de evolución
Alta Médica
Epricrisis
Factura
265
HCI-UPN01/01

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE MEDICINA GENERAL
DESCRIPCIÓN
1. Paciente con ficha de atención se presenta en la Unidad de Medicina General y espera su turno
2. Médico General una vez que cuenta con las Historias Clínicas de los pacientes a ser atendidos
llama de acuerdo a fichas de atención y orden de llegada
3. Paciente en consultorio es atendido por Médico General de planta
4. Médico General procede a realizar la anamnesis al paciente a través de los datos que
proporciona, efectúa el examen físico
5. Médico General en base a diagnóstico presuntivo da tratamiento sintomático y si corresponde de
acuerdo a la patología que presenta, solicita estudios complementarios de diagnostico para
confirmar o desechar el diagnóstico presuntivo.
7. Médico General confirma o modifica diagnóstico presuntivo y procede a dar tratamiento
específico.
8. Médico General aplica tratamiento específico para la patología que se presenta extendiendo
receta médica e indicaciones correspondientes, las mismas que son anotadas en la Historia
Clínica.
9. Paciente con diagnóstico confirmado recibe tratamiento específico con medicamentos
10. Médico General puede citar al paciente las veces que sea necesaria para controlar la evolución
de la patología, evaluar el tratamiento prescrito, modificándolo o agregando otro tratamiento, una
vez resuelto el problema da alta médica al paciente.
266
PROCESO ATENCION EN LA UNIDAD DE MEDICINA GENERAL
PROCEDIMIENTO ATENCION CONSULTA EXTERNA SERVICIO DE MEDICINA GENERAL
Inicio
de Medicina General y
espera su turno PACIENTE

del Médico MEDICO GENERAL
paciente para ser atendido
de acuerdo a fichas y
orden correlativo
por Médico General de PACIENTE
planta
Procede a realizar la Anamnesis y examen

anamnesis a través de los físico
datos que proporciona el MEDICO GENERAL
paciente

Diagnóstico presuntivo si corresponde, solicita complementarios de MEDICO GENERAL
Confirma o modifica
diagnóstico presuntivo y Tratamiento específico
procede a dar tratamiento MEDICO GENERAL
específico.
Aplica tratamiento
específico para la
Tratamiento específico patología que presenta Receta Médica MEDICO GENERAL
extiende receta médica e
Con diagnóstico
confirmado recibe
medicamentos

controlar la evolución de la Alta Médica
patología y evaluar el MEDICO GENERAL
problema lo de alta
Fin
267
HCI-UPN01/02

PROCEDIMIENTO HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL
DESCRIPCIÓN
.
1. Paciente ingresado por emergencia o consulta externa es derivado al Servicio de Medicina
General
2. Enfermera de sala recibe a paciente en el servicio, para su posterior internación, en la sala y
cama asignada por Admisión y Estadística.
3. Enfermera de sala solicita Historia Clínica de paciente a ser internado que deberá contener:
4. Auxiliar de Enfermería se encarga del confort del paciente al ingresar a sala asignada.
5. Médico responsable de sala examina al paciente y solicita exámenes complementarios.
6. Médico General analiza los exámenes complementarios diagnóstico y diagnostica, procediendo
a elaborar el protocolo de evolución y tratamiento para tratar la patología que presenta el
paciente.
médicas.
8. Médico General diariamente pasa visita médica y evoluciona al paciente.
9. Médico General una vez resuelto el problema del paciente por el cual fue internado da de alta al
paciente y elabora la epicrisis, la que queda en la Historia Clínica. La Historia Clínica deberá
contener al egreso del Paciente:
 Epicrisis
 Evolución
 Medicamentos
10. Paciente debe cancelar el servicio prestado en caja, para poder egresar de sala de especialidad
268
PROCEDIMIENTO HOSPITALIZACION EN EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL
Inicio

Medicina General
Recibe a paciente en el
servicio de Medicina
Paciente con orden de General, para su posterior
internación internación, en la sala y ENFERMERA
cama asignada por
Solicita Historia Clínica de ENFERMERA

paciente a ser internado
Se encarga del confort del

paciente al ingresar a sala AUXILIAR DE ENFERMERIA
asignada
Examina a paciente y Solicitud de exámenes

Historia Clínica complementarios de diag. MEDICO GENERAL
que anota en la Historia diagnóstico
Clínica.
Analiza los exámenes

Exámenes complementarios Tratamiento
diagnóstico y diagnostica, MEDICO GENERAL
complementarios de procediendo a elaborar el Protocolo de evolución
daignóstico protocolo de evolución y
tratamiento

Diariamente pasa visita

médica y evoluciona a MEDICO GENERAL
paciente
Una vez resuelto el

problema del paciente por Alta Médica
el cual fue internado da de
alta al paciente y elabora Epicrisis MEDICO GENERAL
la epicrisis, la que queda
en la Historia Clínica
Debe cancelar el servicio

prestado en caja, para
poder egresar de sala de PACIENTE
especialidad
Fin
269
HCI-UPN01/03

PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ALTA MÉDICA
DESCRIPCIÓN
1. Paciente que es dado de alta por médico tratante si no es beneficiario de algún Programa de
Salud, se presenta en caja para proceder a realizar la cancelación por el servicio médico
prestado
2. Cajero, solicita a la responsable de piso le proporcione la HC del paciente,
3. Cajero recibe la HC correctamente documentada y con todos los descargos emergentes de todas
las prestaciones que se le brindaron al paciente,
4. Cajero, verifica los documentos presentados en la HC del paciente con los datos del sistema
SIAF los cuales deben ser concordantes entre si, efectuando la liquidación de los gastos
emergentes del servicio de salud.
5. Cajero, mostrará los documentos a los familiares del paciente, los cuales respaldan el importe
global, de todos los servicios y/o exámenes que se le presto al paciente, durante su estancia en
el Hospital.
6. Cajero procede a efectuar el cobro en base a la liquidación efectuada y emite la factura
correspondiente. Si el paciente no se encuentran en posibilidad de solventar esa cantidad de
dinero lo deriva a Trabajo Social.
7. Cajero luego de realizar el cobro respectivo remite la Historia Clínica a Unidad de Estadística
8. Responsable de Estadística recibe la Historia Clínica y registra el alta del paciente en el SIAF
con la siguiente opción:
 Internado.
 Historia clínica. Donde selecciona la HC del paciente
 Botón Modificar mostrando una pantalla en la que completa los siguientes datos:
 Referido a: Si el paciente requiere seguimiento en un centro que no sea el hospital,
entonces se debe registrar el centro de salud.
 Observaciones de salida. Se registra todas las observaciones que se tenga de la salida del
paciente.
siguientes
 Médica
 Solicitada
 Defunción
 Fuga
opciones que se puede elegir son las siguientes:
 Buena
 Regular
 Mala
 En la parte inferior se puede observar el detalle de la orden de internación, entonces para dar
de alta al paciente se debe presionar el botón Modificar donde se debe cambiar el estado a
“De Alta”, presionando el “2” Se registrará:
 Fecha del alta de orden la de internación
 El nombre del doctor que extiende el alta,
 Enfermera de alta,
 Diagnóstico de salida (epicrisis).
270
 Luego se presiona el botón, para confirmar el cambio. Se presiona el botón grabar
9. Responsable de Estadística una vez ingresados los datos al sistema procede a ensobrar la HC
bien documentada y archivarla
271
PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ALTA MEDICA
Inicio
Dado de alta por médico

si no es beneficiario de
Alta Médica algún Programa de Salud,
se presenta en caja para PACIENTE
cancelar por el servicio
médico prestado
Solicita a la responsable
de piso le proporcione la CAJERO
HC del paciente
Recibe la HC
Historia Clínica documentada y con todos
Documentada los descargos emergentes CAJERO
de todas las prestaciones
que se le brindaron al
paciente
Verifica los documentos

Historia Clínica de la HC con los datos del
SIAF – modulo cobranzas SIAF los que deben ser Liquidación CAJERO
concordantes entre si,
efectuando la liquidación
de los gastos del servicio
Mostrará los documentos

a paciente, los cuales
respaldan el importe CAJERO
global, de todos los
servicios y/o exámenes
que se le presto
Procede a efectuar el
cobro en base a la
Liquidación liquidación efectuada y Factura
CAJERO
emite la factura Si el
paciente no puede pagar
lo deriva a Trabajo Social
SI
NO
Puede Trabajo
Social
pagar?
Historia Clinica
documentada Registra el alta del RESPONSABLE DE ADMISION
paciente en el SIAF Y ESTADISTICA
Una vez ingresados los

datos al sistema procede Historia Clinica
documentada archivada RESPONSABLE DE ADMISION
a ensobrar la HC y
archivarla Y ESTADISTICA
Fin
272
HCI-DC01/01-01
UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO
Asesorar, coordinar, supervisar e integrar todas las acciones tendientes a dar atención de calidad en los
procedimientos quirúrgicos
INSUMOS


Unidad de Cirugía

Informes
SALIDAS QUE GENERA

Informes
273
HCI-DC01/01
UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD DE CIRUGÍA
DESCRIPCIÓN
1. Jefe/Responsable de Unidad conduce la elaboración del Programa Operativo Anual del Unidad a
su cargo
2. Jefe/Responsable de Unidad planifica, integra, dirige organiza y controla las actividades
3. Jefe/Responsable de Unidad organiza las actividades del unidad para que se apliquen las
terapéuticas quirúrgicas indicadas de acuerdo a criterios de especialidad médica y a las normas
y procedimientos del Servicio
dar asistencia de acuerdo a requerimiento de los servicios de salud del Hospital.
5. Jefe/Responsable de Unidad supervisa la calidad de la atención medica en quirófano
indicadores de eficiencia, eficacia y productividad del servicio a su cargo.
7. Jefe/Responsable de Unidad regular, coordinar y supervisar las actividades de investigación de
procedimientos quirúrgicos en el Servicio y efectúa las actividades de promoción del Unidad
274
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
Inicio
Conduce la elaboración Programa Operativo Anual

del Programa Operativo del Departamento JEFE/RESPONSABLE DE
Anual del área a su cargo DEPARTAMENTO

a su POA
Organiza al depto. para
que se apliquen las
terapéuticas quirúrgicas Normas para la atención JEFE/RESPONSABLE DE
indicadas de acuerdo a del paciente
DEPARTAMENTO
criterios de especialidad
normas y procedimientos
aplicación de las normas
téc. para dar asistencia de JEFE/RESPONSABLE DE
acuerdo a requerimiento DEPARTAMENTO
de los servicios de salud
del Hospital
Supervisa la calidad de la
atención medica en JEFE/RESPONSABLE DE
quirófano DEPARTAMENTO
mensualmente a la
Regula, coordina y
de investig. de procedim. JEFE/RESPONSABLE DE
quirúrgicos en el Servicio DEPARTAMENTO
y efectúa las actividades
de promoción del Depto.
Fin
275
HCI-DC02/01-01
UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCESO ATENCIÓN EN EL UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCEDIMIENTOS
Atención de Hospitalización para procedimiento quirúrgico

OBJETIVO
Administrar al paciente tratamiento quirúrgico específico y con los cuidados pertinentes de acuerdo a
la patología que presenta
INSUMOS
Historia Clínica
Resultado de exámenes
Paciente preparado para cirugía
Paciente intervenido quirúrgicamente


Unidad de Cirugía

Resultado de exámenes
SALIDAS QUE GENERA

Solicitud de valoración cardiologica
Exámenes de laboratorio
Orden de internación para cirugía
Cirugía programada
Paciente preparado para cirugía
Paciente intervenido quirúrgicamente
Alta Médica
Epicrisis
Historia Clínica
276
HCI-DC02/01
UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCESO ATENCIÓN EN EL UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
DESCRIPCIÓN
1. Médico de especialidad con HC de paciente y en base a diagnóstico presuntivo da a paciente

tratamiento sintomático y de acuerdo a la patología que presenta, solicita estudios
complementarios de diagnostico para confirmar o desechar el diagnóstico presuntivo.
3. Médico de especialidad confirma o modifica diagnóstico presuntivo y procede a dar tratamiento
específico.
4. Médico de especialidad confirma que la patología que presenta el paciente requiere de cirugía e
indica valoración cardiológico preoperatorio y exámenes de sangre y orina
5. Medico de especialidad proporciona a Paciente orden de internación para cirugía
6. Médico de especialidad programa la cirugía (en un tiempo de 7 a 10 días, ) y hace firmar a
paciente el consentimiento informado
7. Paciente con orden de internación se presenta en sala de Ginecología 24 horas antes de
acuerdo a programación quirúrgica
8. Enfermera de Sala de de especialidad recibe a paciente para su internación dirigiéndolo a la
cama asignada por Admisión y estadística
9. Paciente pre-operatoria es preparado por Enfermera de acuerdo al tipo de cirugía a intervenir
10. Paciente ingresa a sala de cirugías en la que la esperan el equipo de médicos que realizará la
intervención quirúrgica
11. Equipo Médico procede a efectuar la intervención quirúrgica a Paciente
12. Enfermera a la conclusión de la cirugía lleva al Paciente a Sala de Recuperación hasta que pase
el efecto de la anestesia.
13. Médico anestesiólogo una vez que paciente se encuentra recuperada solicita a Enfermera llevar
a Paciente a Sala de especialidad donde tendrá cuidados por médicos y enfermeras de guardia
14. Médico de especialidad una vez resuelto el problema del paciente por el cual fue internado lo da
de alta
15. Médico de especialidad indica a Paciente que luego de 10 días debe acudir al consultorio para
retiro de puntos y control físico respectivo
16. Médico de especialidad realiza la epicrisis en doble ejemplar, que quedan en la Historia Clínica
17. Paciente si no es beneficiario de algún Programa de Salud, debe cancelar el servicio prestado
en caja, para poder egresar de sala de especialidad
277
PROCESO ATENCION EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
PROCEDIMIENTO ATENCION DE HOSPITALIZACION PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO
Inicio
En base a diagnóstico da
a paciente tratamiento
sintomático y de acuerdo Diagnóstico presuntivo
a la patología que MÉDICO DE ESPECIALIDAD
presenta, solicita estudios
complementarios de diag.
Vuelve a consultorio con PACIENTE

los estudios solicitados
Resultado de exámenes Confirma o modifica

solicitados diagnóstico presuntivo y MÉDICO DE ESPECIALIDAD
procede a dar tratamiento
específico.
Confirma que la patología

que presenta el paciente Solicitud de valoración
requiere de cirugía indica cardiológica MÉDICO DE ESPECIALIDAD
valoración cardiológico Exámenes de laboratorio
preoperatorio y exámenes
de sangre y orina
Proporciona a Paciente Orden de internación para MÉDICO DE ESPECIALIDAD

orden de internación para cirugía
cirugía
Programa la cirugía (en un

tiempo de 7 a 10 días, ) y Cirugía programada MÉDICO DE ESPECIALIDAD
hace firmar a paciente el
consentimiento informado
Con orden de internación

se presenta en sala de
especialidad 24 horas PACIENTE
antes de acuerdo a
programación quirúrgica
Recibe a paciente para su

Orden de internación internación dirigendola a ENFERMERA DE SALA
la cama asignada por
Admisión y estadística
Es preparada por Paciente preparado para

Enfermera de acuerdo al cirugía PACIENTE
tipo de cirugía a intervenir
Ingresa a sala de cirugías

Paciente preparado para en la que la esperan el
cirugía equipo de médicos que PACIENTE
realizará la intervención
quirúrgica
278
PROCESO ATENCION EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
PROCEDIMIENTO ATENCION DE HOSPITALIZACION PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO
Procede a efectuar la Paciente intervenido

intervención quirúrgica a quirurgicamente EQUIPO MEDICO
Paciente
A la conclusión de la
Paciente intervenido cirugía lleva al Paciente a
quirurgicamente Sala de Recuperación ENFERMERA
hasta que pase el efecto
de la anestesia
Una vez que paciente se

encuentra recuperada
solicita a Enfermera
traslado de paciente a MÉDICO ANESTESIOLOGO
sala de especialidad
Una vez resuelto el

problema del paciente por Alta médica
MÉDICO DE ESPECIALIDAD
el cual fue internado lo da
de alta
Indica a Paciente que

luego de 10 días debe MÉDICO DE ESPECIALIDAD
acudir al consultorio para
retiro de puntos y control
físico respectivo
Realiza la epicrisis en
doble ejemplar, que Epicrisis
quedan en la Historia MÉDICO DE ESPECIALIDAD
Clínica
Si no es beneficiario de
algún Programa de Salud,
debe cancelar el servicio PACIENTE
prestado en caja, para
poder egresar de sala de
especialidad
Fin
279
HCI-DC03/01-01
UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCESO ANESTESIA ASISTENCIAL
PROCEDIMIENTOS
Asistencia en quirófano

OBJETIVO
Prestar asistencia en los actos anestésicos para procedimientos quirúrgicos en pacientes
hospitalizados, de emergencia o ambulatorios
INSUMOS
Historia Clínica
Consentimiento informado
Paciente recuperado


Unidad de Cirugía

Historia Clínica
Consentimento informado
SALIDAS QUE GENERA

Prescripción de indicaciones y medicamentos
Paciente controlado y evolucionado
Paciente recuperado
Paciente en sala
280
HCI-DC03/01
UNIDAD DE CIRUGÍA
PROCEDIMIENTO ASISTENCIA EN QUIRÓFANO
DESCRIPCIÓN
1. Medico anestesiólogo en visita pre-anestésica revisa la Historia Clínica del paciente a ser
intervenido quirúrgicamente, sobre todo que exista el consentimiento firmado y procede a
prescribir las indicaciones y medicamentos en base al diagnóstico que consiste en:
 Paciente en ayunas.
 Sedación del paciente.
 Vendaje de miembros inferiores.
 Ínter consultas con otros servicios.
2. Paciente a ser intervenido quirúrgicamente recibe anestesia, pasando por los siguientes
periodos:
 Periodo de inducción; donde se colocan en forma paralela los censores y además se
administra la anestesia de inducción.
 Periodo de mantenimiento donde el cirujano opera al paciente anestesiado en forma
cómoda.
 Periodo de post-anestesia inmediata; el anestesiólogo suspende anestesia, retira tubo
endobraqueal, administra oxígeno, elimina secreciones orales y estimula al paciente para su
recuperación.
3. Médico anestesiólogo una vez que terminó la intervención quirúrgica asiste a paciente en fase
de recuperación, mediante visitas programadas controlando su evolución paulatina hasta su total
recuperación de la anestesia.
4. Médico anestesiólogo valora el paciente de la anestesia, una vez recuperado indica traslado a su
servicio.
5. Enfermera comunica a Enfermera de Sala para que recoja a paciente
281
PROCEDIMIENTO ASISTENCIA EN QUIROFANO
Inicio
En visita pre-anestésica
revisa la H. Clínica del Prescripción de
Historia Clínica paciente a ser intervenido indicaciones y
Consentimiento informado quirúrgicamente y procede medicamentos MEDICO ANESTESIÓLOGO
a prescribir indicaciones y
medicamentos
Recibe anestesia,
pasando por los siguientes
periodos:
inducción; mantenimiento; PACIENTE
post-anestesia inmediata;
Terminada la intervención
quirúrgica asiste a
paciente en fase de Paciente controlado y
evolucionado MEDICO ANESTESIÓLOGO
recuperación, mediante
visitas y controlando su
evolución
Valora el paciente de la
anestesia, una vez Paciente recuperado MEDICO ANESTESIÓLOGO
recuperado indica traslado
a su servicio.
Comunica a Enfermera de
Paciente recuperado Sala para que recoja a Paciente en Sala
ENFERMERA DE QUIROFANO
paciente
Fin
282
HCI-DGCEI01/01-01
UNIDAD GESTIÓN DE CALIDAD, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

PROCESO ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Desarrollo y organización de la enseñanza e investigación médica

OBJETIVO
Impartir conocimientos médicos de especialidad a través de la práctica diaria en la atención de pacientes
con patologías a estudiar e investigar.
INSUMOS
Requerimientos del unidad


Unidad de Gestión de Calidad, Enseñanza e investigación

POA del Unidad
Informes
SALIDAS QUE GENERA

POA del Unidad
Informes
283
HCI-DGCEI01/01
UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

PROCEDIMIENTO DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN MÉDICA
DESCRIPCIÓN
1. Jefe/Responsable de Unidad planea, organiza y evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje

para la formación, capacitación y actualización del personal médico, paramédico y administrativo
del Hospital
2. Jefe/Responsable de Unidad desarrolla a partir de los requerimientos del Unidad su Programa
Operativo Anual para que integre el POA Institucional
3. Jefe/Responsable de Unidad coordina, supervisa y evalúa los cursos de pre grado para que se
implementen en estrecha relación con las instituciones educativas proyectando y modificando
planes de estudio y controlando las actividades de enseñanza, a partir de criterios teórico-
metodológicos
4. Jefe/Responsable de Unidad coordina y supervisa para llevar a cabo las investigaciones clínicas
y básicas en las distintas disciplinas que conforman la atención médica del Hospital;
estableciendo y difundiendo los criterios teórico-metodológicos para la formulación de los
protocolos de investigación.
5. Jefe/Responsable de Unidad promueve la integración y colaboración académica intra hospitalaria
coordinando las labores con los diferentes Unidads del Hospital y extra hospitalaria
interactuando con otras instituciones de salud del ramo de la investigación
6. Jefe/Responsable de Unidad Jefe/Responsable de Unidad informa a Dirección sobre el desarrollo
de actividades del Unidad,
284
PROCEDIMIENTO DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION MEDICA
Inicio
Planea, organiza y evalua

el proceso de enseñanza-
aprendizaje para la JEFE/RESPONSABLE DE
formación, capacitación y DEPARTAMENTO
actualización del personal
médico, paramédico
Desarrolla a partir de los

requerimientos del
Requerimientos del Departamento su POA del Departamento JEFE/RESPONSABLE DE
Departamento Programa Operativo Anual
para que integre el POA DEPARTAMENTO
Institucional
Coordina, supervisa y
evalua cursos de pre
grado para implementar JEFE/RESPONSABLE DE
en relación con instit. DEPARTAMENTO
Educ. a partir de criterios
teórico-metodológicos
Lleva a cabo investig.

clínicas y básicas en las JEFE/RESPONSABLE DE
distintas disciplinas que DEPARTAMENTO
conforman la atención
médica del Hospital;
Promueve la integración y
colaboración académica JEFE/RESPONSABLE DE
intra hospitalaria y extra DEPARTAMENTO
hospitalaria
Informa a Dirección sobre

el desarrollo de Informes
actividades del
Departamento,
Fin
285
HCI-DGCEI02/01-02
UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

PROCESO AUDITORIA MÉDICA
PROCEDIMIENTOS
Ejecución de la auditoria médica
Ejecución de la auditoria médica inducida

OBJETIVO
Asegurar y mejorar la calidad en salud, que comprende la evaluación de la estructura, proceso y
resultados a través de procedimientos de aplicación regular de carácter técnico, evaluativo, preventivo
y correctivo,
INSUMOS
Planificación de la auditoria médica
Solicitud de auditoria médica
Contenido de cada etapa de la auditoria
Calendario de trabajo
Estándares
Formulario de recopilación de datos
Recomendaciones
Prácticas clínicas


Unidad de Gestión de calidad, enseñanza e investigación

Contenido de cada etapa de la auditoria
Calendario de trabajo
Estándares
Formulario de recopilación de datos
Recomendaciones
Prácticas clínicas
SALIDAS QUE GENERA

Programa de auditoria medica
Procedimiento técnico analítico
Informe de auditoria
Plan de acción
Tema a auditar
Tratamiento registrado y administrado
Recomendaciones
Practicas clínicas
286
Etapa de reevaluación
287
HCI-DGCEI02/01
UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

PROCESO AUDITORIA MEDICA
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA MÉDICA
DESCRIPCIÓN
1. Gestor de la Calidad elabora el programa de auditoria médica para cada gestión con el fin de
emitir un dictamen, informe o certificación referente al acto médico y a la gestión de calidad de
los servicios de salud.
2. Gestor de Calidad planifica el desarrollo de la auditoria determinando:
 Objetivos de la Auditoria
 Alcance da la auditoria
 Actividades a analizar
 Recursos necesarios para efectuar el estudio
 Análisis de terreno
 Identificación de áreas críticas
 Otros
3. Gestor de la Calidad una vez realizada la planificación procede a ejecutar el procedimiento
técnico analítico, evaluativo, de carácter preventivo y correctivo, a todos los datos
seleccionados, de manera objetiva y aplicando sus conocimientos, habilidades y destrezas en la
aplicación de las normas, procedimientos y técnicas requeridas para la auditoria
4. Gestor de la Calidad luego del examen y evaluación de la información efectúa las conclusiones y
recomendaciones de la auditoria realizada
5. Gestor de la Calidad elabora el informe completo de auditoria y el plan de acción, que presenta
a Dirección y a las autoridades competentes para su divulgación, conocimiento y aplicación.
6. Gestor de la Calidad una vez realizada la divulgación del informe de auditoria y el plan de acción
procede a hacer seguimiento para constatar si las acciones correctoras se aplican y si estas
alcanzan los objetivos deseados
Referencia: Decreto Reglamentario 28652
288
PROCEDIMIENTO EJECUCION DE LA AUDITORIA MEDICA
Inicio
Elabora el programa de
auditoria médica para c/ Programa de Auditoria
gestión con el fin de Médica
emitir un dictamen, GESTOR DE LA CALIDAD
referente al acto médico y
a la gestión de calidad
Planifica el desarrollo de
la auditoria determinando: Planificación de la
Objetivos; alcance;
actividades a analizar; Auditoria Médica GESTOR DE LA CALIDAD
recursos , análisis de
terreno Identif. áreas crít.
Procede a ejecutar el
procedimiento técnico Procedimiento técnico
Planificación de la analítico, evaluativo, de analítico GESTOR DE LA CALIDAD
Auditoria Médica carácter preventivo y
correctivo, en la
aplicación de las normas,
Luego del examen y
evaluación de la
información efectúa las GESTOR DE LA CALIDAD
conclusiones y
recomendaciones de la
auditoria realizada
Elabora el informe de
auditoria y el plan de Informes de Auditoria
acción, que presenta a Plan de acción
Dirección y a las GESTOR DE LA CALIDAD
autoridades competentes
p/conoc. y aplicación
Realizada la divulgación
del informe de auditoria y GESTOR DE LA CALIDAD
el plan de acción procede
a hacer seguimiento
Fin
289
HCI-DGCEI02/02
UNIDAD GESTIÓN DE CALIDAD, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA MÉDICA INDUCIDA
DESCRIPCIÓN
1. Jefe/Responsable de Unidad Médico o familiar de paciente solicita una auditoria médica inducida
a Dirección
2. Dirección ante esta solicitud conforma el equipo que participará en el procedimiento de auditoria
médica inducida, el que debe incluir representantes de todos los grupos que han de participar
en la operación de auditoria. En función del tipo de auditoria, Tiene importancia crucial que los
participantes comprendan que al auditar la situación no se está culpando a nadie. El equipo de
auditoria podría estar integrado por:
 director del hospital
 médicos
 enfermeras
 anestesistas
 personal de limpieza
 técnicos de laboratorio
 farmacéuticos
 empleados administrativos que llevan los registros hospitalarios
 secretarias
 recopiladores de datos
3. Equipo de auditoria una vez conformado comenzará a determinar el contenido de cada etapa del
ciclo de auditoria y preparando un calendario de trabajo. Debiendo quedar claro quién es
responsable de cada etapa.
4. Equipo de auditoria como segunda etapa selecciona el tema a auditar, es decir precisar con
claridad el problema que se desea evaluar y mejorar mediante la operación de auditoria. Como:
 Cuestiones clínicas: grado de cumplimiento de los protocolos de manejo clínico
 Cuestiones de gestión: manera en que se organiza el establecimiento médico,
 Derechos humanos en varias esferas: ámbito clínico, sistemas de salud, reglamentación
relativa a procedimientos o medicamentos, sistemas de pago, interacciones personales
entre los agentes de salud y las pacientes o de los agentes de salud entre sí.
5. Equipo de auditoria fija los criterios comparando la práctica existente con estándares convenidos
y basados en hechos científicamente comprobados. Es preciso que los criterios satisfagan los
siguientes requisitos:
 Que se basen en sólidas pruebas científicas
 Que sean mensurables, de preferencia utilizando los registros de pacientes
 Que sean realistas, dada la capacidad del establecimiento en materia de personal y
recursos.
6. Equipo de auditoria fija los criterios derivados de las siguientes fuentes:
 Estándares aprobados localmente, sobre la base de hechos científicamente
comprobados.
 Estándares genéricos, basados en hechos científicamente comprobados,
 Estándares nacionales de gestión existentes en algunos países,
 Estándares nacionales existentes en relación con algunos aspectos de los derechos
humanos, como el consentimiento para practicar una operación quirúrgica. A nivel del
establecimiento, pueden exhibirse en lugar visible textos explicativos de los derechos de
las pacientes.
7. Equipo de auditoria procede a la búsqueda de fuentes de información en función del tema de la
operación de auditoria – relativo a la atención clínica, cuestiones de gestión del establecimiento,
290
organización del sistema de salud, cuestiones de derechos humanos –, obteniéndose los datos
en una o más de las siguientes fuentes:
 registros hospitalarios
 historias clínicas de las pacientes
 entrevistas con el personal o las familias
 entrevistas a las pacientes
8. Equipo de auditoria recopila los datos en el formulario de recopilación de datos previamente
diseñado para este fin. Existiendo tres posibles métodos de recopilación de datos:
 Extracción de constancias existentes por escrito en el establecimiento (historia de la
paciente, registros de laboratorio o de farmacia, o cualquier otro tipo de registro);
 Observación;
 Entrevistas.
La recopilación de datos puede realizarse de una u otra manera. Pero si se utilizan
entrevistas u observaciones, la recopilación de datos debe ser prospectiva
9. Equipo de auditoria, prosigue con el análisis de datos que se basa en la comparación entre la
situación existente y los criterios adoptados en el establecimiento. Durante el análisis el equipo
intercambia ideas sobre las comprobaciones efectuadas y consideran las opciones para mejorar
la situación.
10. Equipo de auditoria en base a las recomendaciones propone un hipotético plan de acción.
PROBLEMA CAUSAS RECOMENDACI ENCARGADO MOMENTO

ONES De llevar a la
práctica
11. Equipo de auditoria una vez que ha adoptado las decisiones con respecto a las
recomendaciones a llevar a la práctica, hace constar los cambios en forma clara y por escrito
velando por que todo el personal comprenda los nuevos procedimientos y las razones por las
que se los aplica.
12. Equipo de auditoria con el propósito de hacer conocer que la operación de auditoria significa
mejorar la calidad de la atención adopta un conjunto de mejores prácticas en cuestiones clínicas,
de gestión o de derechos humanos; asegurando que se haga lo que se debe y como se debe.
13. Equipo de auditoria para estar seguro que se ha logrado mejorar las prácticas, evalúa los
efectos del proceso de auditoria. Esta etapa de “reevaluación” es la última, que completa una
operación de auditoria,
Referencia: Decreto Reglamentario 28652
291
PROCEDIMIENTO EJECUCION DE LA AUDITORIA MEDICA INDUCIDA
Inicio
Solicita una auditoria Solicitud de Auditoria JEFE/RESPONSABLE DE

médica inducida a Médica DEPARTAMENTO O FAMILIAR
Dirección DE PACIENTE
Conforma el equipo de
auditoria médica inducida,
Solicitud de Auditoria el que debe incluir rep-
Médica de todos los grupos que DIRECTOR
participaran en la
operación de auditoria
Ddeterminan el contenido
de cada etapa del ciclo de Contenido de cada etapa
auditoria y el calendario EQUIPO DE AUDITORIA
de trabajo. Debiendo Calendario de trabajo
quedar claro quién es
responsable de c/etapa
Como segunda etapa
selecciona el tema a
Contenido de cada etapa auditar, precisar el Tema a auditar EQUIPO DE AUDITORIA
Calendario de trabajo problema a evaluar y
mejorar mediante la
Fija los criterios
comparando la práctica
existente con estándares
convenidos y basados en EQUIPO DE AUDITORIA
hechos científicamente
comprobados
Fija los criterios derivados EQUIPO DE AUDITORIA

Estándares de en base a estándares
Procede a la búsqueda de
fuentes de información en Tratamiento registrado y
función del tema de la
operación de auditoria – administrado EQUIPO DE AUDITORIA
relativo a la atención
clínica
Recopila los datos en el

Formulario de recopilación formulario de recopilación
de datos de datos previamente EQUIPO DE AUDITORIA
diseñado para este fin
Prosigue con el análisis de

datos que se basa en la
comparación entre la
situación existente y los EQUIPO DE AUDITORIA
criterios adoptados en el
establecimiento
En base a las
recomendaciones propone Plan de acción
un hipotético plan de PACIENTE
acción
292
PROCEDIMIENTO EJECUCION DE LA AUDITORIA MEDICA INDUCIDA
Una vez que adopta las

decisiones con respecto a
las recomendaciones a Recomendaciones EQUIPO DE AUDITORIA
llevar a la práctica, hace
constar los cambios en
forma clara y por escrito
Hace conocer que la
Recomendaciones significa mejorar la calidad Prácticas clínicas
de la atención adopta un EQUIPO DE AUDITORIA
conjunto de prácticas en
cuestiones clínicas
Para estar seguro que se

ha logrado mejorar las
prácticas, evalúa los Etapa de reevaluaciuón
Prácticas clínicas EQUIPO DE AUDITORIA
efectos del proceso de
auditoria. Esta etapa de
“reevaluación” es la última
Fin
293
HCI-DCDT01/01-03
UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PROCESO ATENCIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROCEDIMIENTOS
Paciente SUMI con orden para estudios complementarios de diagnóstico
Paciente con orden para estudios complementarios de diagnóstico
Realización de exámenes complementarios de diagnóstico

OBJETIVO
Proporcionar atención asistencial programadas o de emergencia a través de exámenes complementarios
de diagnóstico que contribuyan al tratamiento del paciente de los diferentes servicios de salud.
INSUMOS
Solicitud de exámenes
Factura
Paciente preparado para examen
Procesos realizados
Resultados de examen


Unidad de Servicios Complementarios de Diagnóstico y Tratamiento

Factura
Procesos realizados
Resultados de examen
SALIDAS QUE GENERA

Programación de exámenes
Indicaciones para el examen
Estudios realizados
Factura
Paciente preparado para examen
Procesos realizados
Resultados de exámenes
294
HCI-DCDT01/01

PROCEDIMIENTO PACIENTE SUMI CON ORDEN PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DESCRIPCIÓN
1. Médico de Especialidad de acuerdo a patología que presenta paciente en el Servicio de

Emergencia o consulta externa solicita estudios complementarios de diagnóstico
2. Paciente con orden de estudios se presenta en la Unidad correspondiente para que le efectúen
los estudios solicitados
3. Unidad programa al paciente dándole fecha y hora para que se presente para la realización de
los exámenes solicitados e indicándole como debe prepararse para que le realice el examen
solicitado por medico tratante
4. Unidad una vez efectuado los estudios comunica a Paciente que los resultados serán adjuntados
a su Historia Clínica, indicando pase por consultorio de especialidad.
295
PROCESO ATENCION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROCEDIMIENTO PACIENTE SUMI CON ORDEN PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE
Inicio
De acuerdo a patología
que presenta paciente en Solicitud de Exámenes
el Servicio de Emergencia complementarios de
o consulta externa solicita diagnóstico MEDICO DE ESPECIALIDAD
estudios complementarios
de diagnóstico
Con orden de estudios se

presenta en la Unidad
correspondiente para que PACIENTE
le efectúen los estudios
solicitados
Programa al paciente
Solicitud de Exámenes dándole fecha y hora para Programación de examen
complementarios de para la realización de los UNIDAD
exámenes solicitados e E indicaciones pertinentes
diagnóstico
indicándole como debe
prepararse
Efectuados los estudios
comunica a Paciente que Resultados adjuntados a
los resultados serán la Historia Clínica de UNIDAD
adjuntados a su Historia Paciente
Clínica, indicando pase A
consultorio de especialid.
Fin
296
HCI-DCDT01/02

PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ORDEN PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE
DESCRIPCIÓN
1. Médico de Especialidad de acuerdo a patología que presenta paciente en el Servicio de

Emergencia o consulta externa solicita estudios complementarios de diagnóstico
2. Paciente con orden de estudios se apersona a Caja y solicita cotice el costo de los estudios
solicitados
3. Caja de acuerdo a la orden de estudios cotiza el costo de los mismos
4. Paciente cancela el monto determinado. En caso que no pueda cancelar el monto determinado
se lo deriva a Unidad de Trabajo Social
5. Caja recibe efectivo y extiende factura
6. Paciente con factura y orden de estudios se presenta en la Unidad correspondiente para que le
efectúen los estudios solicitados
7. Unidad programa al paciente dándole fecha y hora para que se presente para la realización de
los exámenes solicitados e indicándole como debe prepararse para que le realice el examen
solicitado por medico tratante
8. Unidad de Diagnóstico y Tratamiento una vez efectuado los estudios comunica a Paciente que
los resultados serán adjuntados a su Historia Clínica, indicando pase por consultorio de
especialidad.
297
PROCEDIMIENTO PACIENTE CON ORDEN PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
Inicio
De acuerdo a patología
que presenta paciente en Solicitud de Exámenes
el Servicio de Emergencia complementarios de
o consulta externa solicita diagnóstico MEDICO DE ESPECIALIDAD
estudios complementarios
de diagnóstico
Con orden de estudios se

apersona a Caja y solicita PACIENTE
cotice el costo de los
estudios solicitados
Solicitud de Exámenes
Dde acuerdo a la orden de
complementarios de estudios cotiza el costo de Estudios cotizados CAJERO
diagnóstico los mismos
Cancela el monto
determinado. En caso
que no pueda cancelar el PACIENTE
monto determinado se lo
deriva a Unidad de
Trabajo Social
Recibe efectivo y extiende Factura

factura CAJERO
Con factura y orden de

estudios se presenta en la
Unidad correspondiente PACIENTE
para que le efectúen los
estudios solicitados
Solicitud de Exámenes Programa al paciente

complementarios de dándole fecha y hora para Programación de examen
diagnóstico para la realización de los CAJERO
exámenes solicitados e E indicaciones pertinentes
Factura
indicándole como debe
prepararse
Efectuados los estudios
comunica a Paciente que Resultados adjuntados a
los resultados serán la Historia Clínica de PACIENTE
adjuntados a su Historia Paciente
Clínica, indicando pase A
consultorio de especialid.
Fin
298
HCI-DCDT01/03

PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
DESCRIPCIÓN
1. Paciente se presenta en Unidad de Servicio Complementario de Diagnóstico y tratamiento en el

día y hora señalados y cumpliendo las indicaciones señalas por Enfermera para su examen
2. Enfermera recibe a Paciente y lo prepara para el examen, y orienta, para antes y después del
mismo.
3. Enfermera del servicio durante la realización del examen, asiste activamente al personal que
efectúa el proceso.
4. Unidad del Unidad de Servicios Complementarios de Diagnóstico una vez que cuenta con los
resultados del examen realizados se entrega para trascripción.
5. Responsable de Unidad trascribe los resultados en formulario de reporte, que es firmado y
sellado por la persona que realizo el examen.
6. Responsable de Unidad entrega los resultados del examen previa presentación de la factura de
cancelación en el caso de que el paciente no sea beneficiario de algún Programa de Salud.
7. Unidad del Unidad de Servicios Complementarios de Diagnóstico registra los pacientes atendidos
en libros separados, para cada tipo de examen. También llena el formulario diario por clase de
examen, entregando a la Sección de Estadística en forma mensual
299
PROCEDIMIENTO REALIZACION DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
Inicio
Se presenta en Depto de
Servicio Complementario
de Diagnóstico en el día y
hora señalados cumpliend PACIENTE
las indicaciones señalas
para su examen
Recibe a Paciente y lo Paciente preparado para

prepara para el examen, y ENFERMERA
orienta, para antes y exámen
después del mismo.
Paciente preparado para Asiste en la realización del

examen al personal que Procesos realizado ENFERMERA
exámen
efectúa el proceso-

Procesos realizado los resultados del examen UNIDAD
realizado entrega para
transcripcion
Trascribe los resultados

en formulario de reporte, Resultados del examen
que es firmado y sellado RESPONSABLE DE UNIDAD
por la persona que realizo
el examen
Entrega resultados previa

presentación de la factura Resultados del examen
Resultados del examen de cancelación en el caso RESPONSABLE DE UNIDAD
de que el paciente no sea entregado
beneficiario de algún
Programa de Salud
Reg. pacientes atendidos
en libros separados, p/c
tipo de examen. y llena el RESPONSABLE DE UNIDAD
formulario diario por clase
de examen, entregando a
Estadística mensualmen.
Fin
300
HCI-UF01/01-06
UNIDAD DE FARMACIA
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE FARMACIA
PROCEDIMIENTOS
Solicitud de pedido por Farmacia
Solicitud de pedido interno a Farmacia
Ingreso de medicamentos e insumos con factura a Farmacia
Ingreso parcial de medicamentos e insumos a Farmacia con Factura
Procedimiento ingreso de medicamentos e insumos con la Comisión de Recepcion
Recepción de medicamentos e insumos donados a Farmacia
OBJETIVO
Solicitar, verificar, recibir, almacenar, distribuir y controlar el movimiento de medicamentos e insumos
para la atención médica de los pacientes
INSUMOS
Solicitud de Pedido con detalle claro y preciso.
Solicitud de compra.
Certificación Presupuestaria
Cuadro Comparativo
Comprobante Comprometido
Factura original y fotocopia
Orden de Compra original y fotocopia
Nota de Remisión
Medicamentos e insumos comprados
Registro en Sistema
Nota de Entrada
Kardex Manual
Nota de Salida

Comité de Adquisiciones
Unidad de Almacén
Servicio de Farmacia
Unidad de Compras
Unidad de Presupuesto.
Unidades Médicas de la Institución

Unidad de Farmacia

Solicitud de Pedido con detalle claro y preciso
Solicitud de compra.
Certificación Presupuestaria
Cuadro Comparativo
Comprobante Comprometido
301
Orden de Compra
Acta de Conformidad
Factura
Orden de remisión
Nota de entrada
Nota de Salida
302
HCI-UF01/01
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO POR FARMACIA
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Farmacia para elaborar su solicitud de pedidos de medicamentos e insumos

médicos toma en cuenta:
 Reporte de rotación de inventarios de Farmacia trimestral el cual arroja datos mínimos y
máximos sobre el movimientos de medicamentos e insumos médicos
 Consolidado de Pedido Trimestral CPT (Form. SNUS-04), basándose en los 3 informes de
Movimiento Mensual IMM (Form. SNUS —03) que corresponden al trimestre del reporte
 Lista Nacional de Medicamentos Esenciales LINAME.
 Actividad y la partida presupuestaria
2. Responsable de Farmacia realiza su pedido de solicitud de medicamentos e insumos médicos
ingresando al modulo de compras (SIAF) en la opción de solicitud de compras del menú
transacciones determina las actividades (Ingreso Propios o SUMI), la fuente de financiamiento
( 113- SUMI - Ingresos Propios) , y el Centro de Gestión.
3. Responsable de Farmacia especifica en la solicitud de compras el detalle claro y específico de
los insumos médicos y medicamentos con nombres genéricos considerando las cantidades a
cotizar y precios referenciales
4. Responsable de Farmacia una vez realizada la solicitud de compra la imprime, la firma y sella y
remite a Subdirección Administrativa Financiera para inicio el proceso de contratación de
acuerdo a cuantías y certificación presupuestaria
303
PROCESO ADMINISTRACION DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO POR FARMACIA
Inicio
Reporte de rot. de invent. Elabora la solicitud de

Saldos en existencia por pedidos de bienes e
insumos tomando en RESPONSABLE DE FARMACIA
Unid. Ejecutoras y Activid.
y la partida presupuestaria cuenta: el reporte,IMM,
a afectar LINAME, actividad y
partida presupuestaria
Ingresa al modulo de
compras (SIAF) en la
opción de solicitud de
compras del menú
transacciones
diferenciando la actividad
de compras los
medicamentos e insumos Solicitud de Pedido
considerando las
cantidades a cotizar y
precios referenciales
Remite a Administración
para que inicie el proceso
de compra de acuerdo a
cuantías y certificación
presupuestaria
Fin
304
HCI-UF01/02
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO A FARMACIA
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera de Servicio elabora solicitud de pedido firmada, sellada y aprobada por Subdirección
Administrativa Financiera y entrega a Farmacia.
2. Personal de Farmacia recibe la solicitud de pedido y verifica que este debidamente firmada y
sellada y autorizada para la entrega de insumos y medicamentos
3. Responsable de Farmacia ingresa al SIAF y verifica la existencia del pedido solicitado en el
sistema y en el POAI de la Unidad solicitante. Si no existe el pedido en existencias sella “SIN
EXISTENCIAS” para generar la solicitud de compras y devolver a la Unidad Solicitante.
4. Responsable de Farmacia ante la existencia del pedido procede a. descargar en el sistema de
acuerdo a solicitud de pedido.
5. Responsable de Farmacia una vez introducidos los datos en el sistema, imprime la nota de
salida en un original y una copia, firma y sella. (Original archiva en Farmacia y copia entrega a
Enfermera de Servicio)
6. Responsable de Farmacia procede a entregar los productos previa firma de constancia de
recepción en el original de la nota de salida.
7. Responsable de Farmacia adicionalmente al descargo en el sistema debe actualizar el kardex
manual de existencias y archivar la solicitud de pedido interno y nota de salida.
305
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO A FARMACIA
Inicio
Con la solicitud de pedido

firmada, sellada y
aprobada por
Administración entrega al ENFERMERA DE SERVICIO
Almacén.
Solicitud de Pedido pedido y verifica que este
Interno debidamente firmada y RESPONSABLE DE FARMACIA
sellada y autorizada para
la entrega de productos
POAI de la Unidad Ingresa al SIAF y verifica

la existencia del pedido
solicitante solicitado por la Unidad RESPONSABLE DE FARMACIA
solicitante en su POAI
SI
NO
Existe?
Solicitud de Pedido Procede a. descargar en NO

el sistema de acuerdo a RESPONSABLE DE FARMACIA
pedido interno a Almacén
Una vez introducidos los

datos en el SIAF imprime Nota de Salida
la nota de salida en un RESPONSABLE DE FARMACIA
original y una copia, firma
y sella.
Procede a entregar los

productos previa firma de Productos
constancia de recepción Solicitados entregados RESPONSABLE DE FARMACIA
en el original de la nota de
salida
Luego actualiza el Kardex

manual de existencias y Kardex Manual de
archiva la solicitud de existencias actualizado RESPONSABLE DE FARMACIA
pedido interno y nota de
salida
Fin
306
HCI-UF01/03
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO INGRESO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON FACTURA A FARMACIA
DESCRIPCIÓN
1. Proveedor se presenta en Farmacia en la fecha acordada bajo supervisión de Subdirección

2. Responsable de Farmacia saca de archivo la orden de compra para cotejar con los
documentos presentados por el Proveedor verificando:
 Nombre de la Institución
 NIT
Que el detalle y las especificaciones de los medicamentos e insumos concuerden
3. Responsable de Farmacia si toda la documentación esta en orden procede a verificar el pedido de
insumos y bienes de acuerdo a documentos:
 Cantidad
 Número de Lote
 Vencimiento de cada lote
 Aspectos físico - químicos
Si todo esta conforme acepta los medicamentos e insumos a Farmacia caso contrario rechaza
el pedido.
4. Encargado de Almacén ingresa al SIAF para registrar los medicamentos e insumos , siguiendo
los siguientes pasos:
 Selecciona Farmacia
 Selecciona el tipo de transacción
 Selecciona clase de nota “Nota de ingreso con factura”
 Ingresa a la opción “Nuevo” del sub-menú de registro presiona icono, se le despliega una
pantalla para realizar el ingreso de los datos de los medicamentos y/o insumos descritos en
la factura :
 Selecciona fecha
 Número de NIT
 Presiona enter en la columna del código de medicamentos. Desplegándose una pantalla
donde:
 Fecha de vencimiento
 Número de lote
 Graba
Registrado el ingreso de los medicamentos e insumos en el Kardex del sistema imprime la nota
de entrada, y el Acta de Conformidad. En 3 ejemplares
5. Responsable de Farmacia en señal de conformidad entrega una copia del “Acta de Conformidad”
307
6. Responsable de Farmacia procede a actualizar el kardex manual de existencias y a almacenar los
medicamentos e insumos comprados tomando en cuenta las características y aspectos físicos –
químicos.
7. Responsable de Farmacia mediante registro lleva la documentación de respaldo a Contabilidad
comunica a la Unidad solicitante que pase a recoger su pedido
308
PROCEDIMIENTO INGRESO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON FACTURA A FARMACIA
Inicio

compra los documentos de
ingreso
Saca de archivo la orden

de compra para cotejar Fotocopia de la factura(s)
con los documentos Fotocopia de la orden de RESPONSABLE DE FARMACIA
presentados por el compra Verificados
Proveedor
Si toda la documentación
verificar el pedido Verificados
medicamentos e insumos
de acuerdo a documentos
SI
NO
Conforme?
Ingresa al SIAF y registra

y el Certificado de
Conformidad
En señal de conformidad
entrega copia del “Acta Acta de Conformidad
de Conformidad” a
Proveedor,

existencias y a almacenar Medicamentos e insumos

Contabilidad para
Fin
309
HCI-UF01/04
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO INGRESO PARCIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A FARMACIA CON
FACTURA
DESCRIPCIÓN

2. Responsable de Farmacia saca de archivo la orden de compra para cotejar los medicamentos e
insumos que se detallan en la Factura adjuntando la Nota de Remisión por la cantidad parcial
entregada que le servirá para registro y descargo controlando de esta manera los saldos hasta la
entrega total:
3. Responsable de Farmacia si toda la documentación esta en orden procede a verificar el pedido de
medicamentos e insumos de acuerdo a documentos:
 Cantidad
 Número de Lote
 Vencimiento de cada lote
 Aspectos físico - químicos
Si todo esta conforme acepta los medicamentos e insumos a Farmacia caso contrario rechaza
el pedido.
4. Encargado de Almacén ingresa al SIAF para registrar los medicamentos e insumos , siguiendo
los siguientes pasos:
 Selecciona Farmacia
 Selecciona el tipo de transacción
 Selecciona clase de nota “Nota de ingreso con factura”
 Ingresa a la opción “Nuevo” del sub-menú de registro presiona icono, se le despliega una
pantalla para realizar el ingreso de los datos de los medicamentos y/o insumos descritos en
la factura :
 Selecciona fecha
 Número de NIT
 Presiona enter en la columna del código de medicamentos. Desplegándose una
pantalla donde:
 Número de lote
 Graba
Registrado el ingreso parcial de los medicamentos e insumos en el Kardex del sistema imprime la
nota de entrada, y el Acta de Conformidad. En 3 ejemplares
310
5. Responsable de Farmacia en señal de conformidad entrega una copia del “Acta de Conformidad”
medicamentos e insumos comprados tomando en cuenta las características y aspectos físicos –
químicos.
7. Responsable de Farmacia mediante registro lleva la documentación de respaldo a Contabilidad
comunica a la Unidad solicitante que pase a recoger su pedido
311
PROCEDIMIENTO INGRESO PARCIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A FARMACIA CON FACTURA
Inicio

compra, Nota de Remisión los documentos de
Bienes e Insumos
ingreso
Saca de arch. la orden de

compra coteja los prod. Nota de Compra cotejada
que se detallan en la Fact con la factura y nota de
adj. la Nota de Remisión remisión
por la cantid. parcial RESPONSABLE DE FARMACIA
entregada que le servirá
para registro y descargo .
Si toda la documentación
esta en orden procede a Medicamentos e insumos
verificar el pedido Verificados
de acuerdo a documentos
SI
NO
Conforme?

y el Certificado de
Conformidad
entrega copia del “Acta
de Conformidad” a
Proveedor,

existencias y a almacenar Medicamentos e insumos

Contabilidad para
Fin
312
HCI-UF01/05
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO INGRESO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN
DESCRIPCIÓN

 Contrato
2. Responsable de Farmacia comunica a Subdirección Administrativa Financiera para que
convoque a la Comisión de Recepción para realizar la recepción del producto en base a los
documentos del proceso de contratación, verificando el cumplimiento de las especificaciones
Técnicas, Términos de referencia y las condiciones del contrato
3. Comisión de Recepción si todo esta conforme elabora Informe de Conformidad, solicitando a
Responsable de Farmacia generar en el SIAF el Acta de Conformidad para que lo firmen y sellen
4. Responsable de Farmacia ingresa al SIAF módulo de compras, ubica la orden de compra, luego
ubica:
 el producto
 Número de lote
 Número de NIT
 Graba
Registrado el ingreso de los productos en el kardex del sistema imprime la nota de entrada, y el
Acta de Conformidad.
5. Comisión de Recepción en señal de conformidad firman y sellan el Acta de Conformidad y
entrega una copia del “Acta de Conformidad” a Proveedor, la segunda copia se queda para
“Archivo de Farmacia” junto a fotocopia de la factura y nota de entrada. El original del Acta de
Conformidad, nota de entrada y original de la factura se adjunta a la carpeta del proceso de
contratación para llevar mediante registro a Asesor Legal
medicamentos e insumos comprados tomando en cuenta las características y aspectos físicos -
químicos. Y comunica a la Unidad Solicitante que pase a recoger su pedido
313
PROCEDIMIENTO INGRESO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON LA COMISION DE RECEPCION
Inicio

compra. Nota de Remisión los documentos de
Bienes e Insumos
ingreso
Comunica a Adm. p/que
convoque a la Comisión
de Recepción y realizar la Fotocopia de la factura(s)
recepción del pedido en Fotocopia de la orden de RESPONSABLE DE FARMACIA
base a los documentos del compra Verificados
proceso de contratación,
Si todo esta conforme

elabora Informe de
Conformidad, solicitando a Informe de Conformidad COMISION DE RECEPCION
Responsable de Almacén
generar en el SIAF el Acta
de Conformidad p/firmas l
SI
NO
Conforme?

el `pedido en el sistema Nota de Entrada RESPONSABLE DE FARMACIA
imprime nota de entrada,
y el Certificado de Acta de conformidad
Conformidad
firman y sellan el Acta de Acta de Conformidad
Conformidad y entrega COMISION DE RECEPCION
copia del “Acta de
Conformidad a Proveedor,

kardex manual existencias existencias actualizado
y a almacenar los Medicamentos e insumos RESPONSABLE DE FARMACIA
medicamentos e insumos almacenados
Fin
314
HCI-UF01/06
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO RECEPCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DONADOS A FARMACIA
ANTECEDENTES
 Dirección recibe de donantes documento que respalda la donación y solicita la presencia

del Comité de Donaciones para que efectúen la recepción
 Comité de Donaciones en base a documento que respalda la donación realiza la
recepción y verificación física- química de los productos donados.
 Comité de Donaciones coteja el Documento presentado por el donador y verifican: calidad,
vencimientos y aspectos fiscos – químicos. y realiza el ingreso de medicamentos e insumos
donados a Farmacia
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Farmacia con la autorización del Comité de Donaciones procede a registrar los
bienes en el SIAF para los cual sigue los siguientes pasos:
 Ingresa al modulo de Compras del SIAF, a la opción “Ingreso de notas”
 Seleccionar Farmacia
 En la opción de “Tipo de Transacción”, seleccionar la opción “Entrada” y la clase de nota
“Donaciones”
 Verifica y registra los datos en la nota de entrada:
 Elige fuente de financiamiento
 Selecciona actividad o programa
 Verifica Proveedor
 Introduce en observaciones glosa
 Introduce número de documento de respaldo
comprobantes de Contabilidad
 Ubica el producto
 Introduce la cantidad
 Fecha de vencimiento
 Número de lote
 Graba
Registrado el ingreso de los bienes en el kardex del sistema imprime la nota de entrada para
adjuntar a la documentación respaldatoria
2. Responsable de Farmacia una vez registrado el ingreso de los medicamentos e insumos
donados procede a almacenarlos en los estantes de dispensación, colocando en cada uno de
ellos la Ficha logística, la que sirve para clasificarlos como donaciones y alertar sobre
vencimientos:
3. Responsable de Farmacia una vez almacenados los medicamentos e insumos donados archiva
el Documento de respaldo de la Donación ingresada y la nota de entrada
4. Entrega Productos de acuerdo a solicitudes internas de pedido avaladas por la Unidad
Administrativa
315
PROCEDIMIENTO RECEPCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DONADOS A FARMACIA
Inicio
Documento de respaldo
Procede a registrar los Nota de Entrada
de la Donación ENCARGADO DE FARMACIA
bienes en el SIAF
Procede a almacenar los

Medicamentos e insumos
medicamentos e insumos donados almacenados
donados
Documento de respaldo y
Archiva el Documento de Nota de entrada
respaldo de la Donación
ingresada archivadas
Entrega productos de
acuerdo a solicitudes
internas avaladas por la
Unidad Administrativa
Fin
316
HCI-UF02/01-05
UNIDAD DE FARMACIA
PROCESO DISPENSACIÓN FARMACIA
PROCEDIMIENTOS
Venta de medicamentos e insumos al contado
Venta de medicamentos e insumos pago pendiente a Pacientes Hospitalizados
Dispensación de medicamentos e insumos SUMI
Entrega de medicamentos e insumos en forma manual de solicitudes internas
Reposición de medicamentos e insumos a las diferentes Unidades
OBJETIVO
Efectuar la dispensación directa de medicamentos a los pacientes hospitalizados, ambulatorios y externos,
así como, en la dispensación por reposición a los servicios de emergencia, quirófano – anestesiología y
enfermería
INSUMOS
Factura
Medicamentos e insumos
Registro en Sistema
Recibo Recetario
Orden de Atención
Kardex Manual
Nota de Salida


Unidad de Farmacia

Factura
Recibo Recetario verificado
Orden de Atención
Nota de Salida
317
HCI-UF02/01
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AL CONTADO
DESCRIPCIÓN
1. Paciente se apersona a Farmacia con su recibo recetario extendido por Médico de Planta
2. Personal de Farmacia recepciona recibo recetario y verifica que este debidamente firmado y
sellado por el Médico de planta. Si existe alguna observación devuelve el recibo recetario hasta
que se salve la observación.
3. Personal de Farmacia si recibo recetario esta conforme ingresa al sistema y verifica en él la
existencia de medicamentos requeridos por el Paciente
4. Personal de Farmacia si tiene en existencias ingresa al SIAF al módulo de Farmacia, menú
transacciones opción registro de notas donde ubica el número de la Historia Clínica del
Paciente donde especifica:
 Medicamentos e insumos requeridos
 Procedencia del Paciente
 Servicio solicitante
 Médico Personal
Una vez introducidos los datos en el sistema, imprime la orden de atención la que archiva
momentáneamente hasta que Paciente retorne con la factura cancelada
5. Personal de Farmacia elabora una nota que entrega al Paciente, en la que detalla el número de
Historia Clínica y el monto que debe cancelar derivándolo a Caja
6. Paciente pasa a caja y cancela por los medicamentos e insumos solicitados
7. Caja en base a nota captura en la pantalla la Historia Clínica del Paciente y procede a efectivizar
el cobro e imprime la factura en un original y dos copia, coloca sello de cancelado firma y entrega
a Paciente original y copia para que con ella recoja los medicamentos e insumos médicos de
Farmacia
8. Paciente se dirige a Farmacia y entrega factura original y copia para que le dispensen los
medicamentos e insumos médicos requeridos.
9. Personal de Farmacia verifica el sello de CANCELADO y desarchiva la orden de atención
10. Personal de Farmacia procede a descarga en el sistema los medicamentos e insumos requeridos
11. Personal de Farmacia entrega a Paciente los medicamentos e insumos médicos de acuerdo a
recibo recetario sellando la factura con “DESPACHADO”, quedándose con la copia de la factura
para `poder realizar el descargo correspondiente. Si Paciente no efectúa el pago correspondiente
en caja anula al final de la jornada de trabajo las órdenes de atención pendiente de cobro.
12. Personal de Farmacia una vez que entrega los medicamentos e insumos da de baja en el
kardex manual
13. Personal de Farmacia procede a archivar el recibo recetario con la copia de la factura para su
descargo a Contabilidad. .
318
PROCESO DISPENSACION FARMACIA
VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AL CONTADO
Inicio
Se apersona a Farmacia
con su recibo recetario
extendido por Médico de PACIENTE
Planta
Recepciona recibo
recetario y verifica que Recibo Recetario
Recibo Recetario este debidamente firmado verificado PERSONAL DE FARMACIA
y sellado por Médico de
planta.
Si
No
Conforme?
Recibo Recetario Verifica en el sistema la

existencia de
verificado medicamentos requeridos PERSONAL DE FARMACIA
por el Paciente
Ingresa al SIAF módulo de

farmacia, opción registroNO Orden de Atención
de notas, ubica Historia archivada
momentaneamente PERSONAL DE FARMACIA
Clínica de Paciente
ingresa datos e imprime Nota a Caja
Se apersona en a caja
para cancelar por los PACIENTE
solicitados
Recibe orden de atención

Nota a Caja captura en pant. Historia Factura y copias CAJA
Clínica del Paciente y
procede a efectivizar el
cobro e imprime la factura
Se dirige a Farmacia y
entrega la factura para
que le dispensen los PACIENTE
médicos requeridos
Verifica el sello de PERSONAL DE FARMACIA

Factura y copia CANCELADO y
desarchiva la orden de
atención
319
VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AL CONTADO
INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO PERSONAL
Procede a descarga en el
sistema los medicamentos PERSONAL DE FARMACIA
e insumos requeridos
Entrega a Paciente los Medicamentos e insumos

medicamentos e insumos médicos despachados PERSONAL DE FARMACIA
sellando la factura con
“DESPACHADO
Una vez que entrega los Actualización kardex

medicamentos e insumos PERSONAL DE FARMACIA
manual
da de baja en el kardex
manual
Procede a archivar el
recibo recetario con la Recibo recetario archivado
PERSONAL DE FARMACIA
copia de la factura para su Copia Factuta
descargo a Contabilidad.
Fin
320
HCI-UF02/02
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PAGO PENDIENTE A PACIENTES
HOSPITALIZADOS
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera de Servicio acude a farmacia llevando el recibo recetario en el cual esta detallado
todo el listado de los medicamentos e insumos que requiere paciente. hospitalizado
2. Personal de Farmacia recepciona recibo recetario y verifica que este debidamente firmado y
sellado por el Médico de planta y Enfermera de Servicio. Si existe alguna observación devuelve
el recibo recetario hasta que se salve la observación.
3. Personal de Farmacia si recibo recetario esta conforme ingresa al sistema y verifica en él la
existencia de medicamentos requeridos por el Paciente
4. Personal de Farmacia si tiene en existencias ingresa al SIAF al módulo de Farmacia, menú
transacciones opción registro de notas donde ubica el número de la Historia Clínica del
Paciente donde especifica:
 Medicamentos e insumos requeridos
 Procedencia del Paciente
 Médico Personal
Una vez introducidos los datos en el sistema, imprime la orden de atención la que archiva
momentáneamente hasta que Enfermera de Servicio retorne de Caja con Recibo Recetario
sellado
5. Enfermera de Servicio pasa a caja y presenta Recibo Recetario para que sean sellados original y
copias. Caja se queda con original de Recibo Recetario para su descargo
6. Enfermera de Servicio se dirige a Farmacia y entrega copia rosada sellada por Caja.
7. Personal de Farmacia verifica el sello de caja y desarchiva la orden de atención y entrega los
medicamentos e insumos y sella en copia celeste del Recibo Recetario y en orden de atención
con “DESPACHADO”.
8. Enfermera de Servicio firma y sella en copia rosada de Recibo Recetario y en orden de atención
como constancia de la recepción
kardex manual y archiva copia rosada del recibo recetario con orden de atención.
321
VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PAGO PENDIENTE A PACIENTES HOSPITALIZADOS
Inicio
Acude a farmacia
llevando recibo recetario
donde se detalla los ENFERMERA DE SERVICIO
que requiere el paciente.
Entrega el recibo recetario

y una copia a Personal de ENFERMERA DE SERVICIO
Farmacia.
Verifica que el recibo

Recibo Recetario con recetario lleve: Número de
copia la HC firma y sello del PERSONAL DE FARMACIA
medico responsable de
Enfermera
Ingresa al SIAF, ubica

número de la HC y Orden de Atención PERSONAL DE FARMACIA
registra medicamentos e
insumos e imprime la
orden de atención
Pasa a caja y presenta Recibo Recetario sellado ENFERMERA DE SERVICIO

Recibo Recetario
Recibo Recetario para que por Caja
sean sellados por Caja
Se dirige a Farmacia y
entrega copia rosada ENFERMERA DE SERVICIO
sellada por Caja
Verifica el sello de caja y

Copias Recibo Recetario desarchiva la orden de
sellado por Caja atención y entrega los PERSONAL DE FARMACIA
y sella DESPACHADO”.
Firma y sella en copia

rosada de Recibo Medicamentos e insumos
Recetario y en orden de Recibo Recetario ENFERMERA DE SERVICIO
atención como constancia Orden de atención
de la recepción
Copia Recibo Recetario Posteriormente realiza el Copia Recibo Recetario

Orden de atención descargo correspondiente Orden de atención PERSONAL DE FARMACIA
en el kardex manual y
firmadas archiva el recibo Recetario archivadas
y copia ord. de atención
Fin
322
HCI-UF02/03
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SUMI
DESCRIPCIÓN
1. Paciente SUMI o Enfermera de Servicio se presenta en Farmacia portando el Recibo Recetario

sellado con sello SUMI (un original y dos copias), donde especifica todos los medicamentos e
insumos que se requieren del SUMI.
2. Personal de Farmacia recibe y revisa el recibo recetario, verifica que este firmado y sellado por
el médico de planta y que los medicamentos detallados correspondan al diagnóstico y al paquete
de prestaciones del SUMI Si existe alguna observación devuelve el recibo recetario hasta que
se salve la observación.
3. Personal de Farmacia ingresa al sistema y verifica en él la existencia de medicamentos
requeridos para el Paciente
4. Personal de Farmacia ingresa al SIAF al módulo de farmacia, menú transacciones opción
registro de notas donde ubica la Historia Clínica donde especifica:
 Medicamentos e insumos que requiere el paciente
 Procedencia del Paciente Convenio
Introduce los datos como pendiente de pago, imprime la orden de atención con dos copias. Y
entrega a Paciente para que pase a Caja Hacerlas sellar junto al Recibo Recetario-
5. Paciente pasa por caja y hace sellar el Recibo Recetario. y orden de atención Caja se queda
con los documentos originales entregando las copias selladas
6. Paciente SUMI o Enfermera de Servicio se dirige a Farmacia y entrega copia rosada sellada por
Caja.
7. Personal de Farmacia verifica sellos de caja en copias de recibo recetario y entrega a
Enfermera de Servicio o Paciente SUMI los medicamentos e insumos médicos sellando en copia
celeste del Recibo Recetario y en orden de atención con “DESPACHADO”.
8. Paciente SUMI o Enfermera de Servicio firma y sella en copia rosada de Recibo Recetario y en
orden de atención como constancia de la recepción
kardex manual y archiva copia rosada del recibo recetario con orden de atención.
323
PROCEDIMIENTO DISPENSACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SUMI
Inicio
Se presenta portando el
Recibo Recetario sellado PACIENTE SUMI O
con sello SUMI ENFERMERA DE SERVICIO
Recibe y revisa el recibo

recetario, verifica que los
medicamentos corresp. al ENFERMERA DE SERVICIO
diagnóstico y al paquete
de prestaciones del SUMI
Ingresa al sistema y
Recibo Recetario con verifica en él la existencia
copia de medicamentos PERSONAL DE FARMACIA
requeridos para el
Paciente
Ingresa al SIAF, ubica

número de la HC y Orden de Atención PERSONAL DE FARMACIA
registra medicamentos e
insumos e imprime la
orden de atención
Pasa a caja y presenta Recibo Recetario sellado ENFERMERA DE SERVICIO

Recibo Recetario
Recibo Recetario para que por Caja
sean sellados por Caja
Se dirige a Farmacia y PACIENTE SUMI O

entrega copia rosada ENFERMERA DE SERVICIO
sellada por Caja
Verifica el sello de caja y

Copias Recibo Recetario desarchiva la orden de
sellado por Caja atención y entrega los PERSONAL DE FARMACIA
y sella DESPACHADO”.
Firma y sella en copia

rosada de Recibo Medicamentos e insumos
Recetario y en orden de Recibo Recetario PACIENTE SUMI O
atención como constancia Orden de atención ENFERMERA DE SERVICIO
de la recepción
Copia Recibo Recetario Posteriormente realiza el Copia Recibo Recetario

Orden de atención descargo correspondiente Orden de atención PERSONAL DE FARMACIA
en el kardex manual y
firmadas archiva el recibo Recetario archivadas
y copia ord. de atención
Fin
324
HCI-UF02/04
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN FORMA MANUAL DE
SOLICITUDES INTERNAS
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera de Servicio se presenta en Farmacia con Recibos Recetario de su servicio (un

original y dos copias), donde especifica todos los medicamentos e insumos que requiere Paciente
internado
2. Personal Interino de Turno recibe y revisa el recibo recetario, verifica que este firmado y sellado
por el médico de planta del servicio Si existe alguna observación devuelve el recibo recetario
hasta que se salve la observación.
3. Personal Interino de Turno registra los datos en “Recibo de Farmacia Provisional” de los
medicamento e insumos solicitados, firma y sella
4. Personal Interino de Turno prepara los medicamentos solicitados y entrega a Enfermera de
Servicio, firma en el Recibo Recetario la entrega y hace firmar también a Enfermera de Servicio
como constancia de la entrega
5. Enfermera de Servicio recibe los medicamentos e insumos médicos solicitados, firma y sella
también en el “Recibo de Farmacia Provisional” como constancia de la recepción
6. Personal Interino de Turno una vez que entrega los medicamentos e insumos da de baja en el
kardex manual
7. Personal Interino de Turno adjunta a Recibo de Farmacia Provisional el recibo recetario, para
que Responsable de Farmacia ingrese los datos al SIAF en el turno inmediato posterior.
8. Responsable de Farmacia en base al “Recibo de Farmacia Provisional” procede a ingresar los
datos en el Kardex manual, especificando la fecha de salida y cantidad.
9. Responsable de Farmacia realizado el registro en el sistema (ALM-FAR) emite una nota de
salida por consumo que firma y sella
10. Responsable de Farmacia una vez realizado el registro procede a archivar el recibo recetario, el
“Recibo de Farmacia Provisional” junto con la orden de salida
325
ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN FORMA MANUAL DE SOLICITUDES INTERNAS
Inicio
Solicita pedido interno de

su servicio donde especif.
los medicamentos que
requiere Paciente ENFERMERA DE SERVICIO
internado
Verifica firmas y sellos y Recibo Recetario

Recibo Recetario que los medicamentos PERSONAL INTERINO DE
verificado TURNO
detallados correspondan
al diagnóstico
Si
No
Conforme?
Registra los datos en

Recibo Recetario “Recibo provisional los Recibo de Farmacia
PERSONAL INTERINO DE
verificado medicamento e insumos Provisional
TURNO
solicitados en el recibo
recetario
Una vez registrado en el

formulario provisional, Medicamentos e insumos PERSONAL INTERINO DE
prepara los medicamentos médicos TURNO
solicitados y entrega a
Enfermera de Servicio
Medicamentos e insumos Recibe los medicamentos

solicitados, firma y sella Recibo de Farmacia PERSONAL INTERINO DE
médicos
en Recibo provisional Provisional firmado TURNO
Form. provisional como constancia de la
recepción
Una vez que entrega los Kardex manual PERSONAL INTERINO DE

medicamentos e insumos actualizado
da de baja en el kardex TURNO
manual
Adjunta a Formulario el Medicamentos e insumos

recibo recetario, para que PERSONAL INTERINO DE
Responsable de Farmacia médicos
ingrese los datos al SIAF Recibo Provisional TURNO
en el turno inmediato
En base a documentos
Recibo Recetario ingresa los datos en el Recibo recetario
Recibo. provisional sistema especificando Orden de salida PERSONAL DE FARMACIA
fecha, cantidad valor ó archivadas
precio,
Realizado el registro en el
sistema (ALM-FAR) emite Nota de salida PERSONAL DE FARMACIA
una nota de salida por
consumo que firma y sella
Una vez realizado el

registro procede a archivar Recibo recetario
el recibo recetario, el Recibo. Provisional
PERSONAL DE FARMACIA
form. provisional junto con Nota deNota de archivados
salida salida
la orden de salida
Fin
326
HCI-UF02/05
UNIDAD DE FARMACIA
PROCEDIMIENTO REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A LAS DIFERENTES UNIDADES
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera de cada Servicio se presenta a primera hora de la mañana en Farmacia llevando sus
recibos recetarios, donde especifican todos los medicamentos e insumos médicos utilizados para
que se efectúe la reposición del stock del servicio.
2. Personal de Farmacia recibe y revisa los recibos recetarios de cada servicio, verificando que
cada uno este firmado y sellado por el médico de planta y que corresponda a los Pacientes
atendidos
3. Personal de Farmacia descarga en el sistema de acuerdo a los recibos recetarios los
medicamentos e insumos que salieron capturando las Historias Clínicas de cada Paciente.
4. Personal de Farmacia una vez introducidos los datos en el sistema, imprime las ordenes de
atención en un original y una copia original archiva hasta que Paciente cancele su atención
cuando es dado de alta, y la copia entrega a Enfermera de Servicio para que adjunte a la Historia
Clínica del Paciente para el momento de la liquidación
5. Personal de Farmacia procede a devolver los medicamentos e insumos a los servicios para que
completen el stock de cada Servicio, previa firma de constancia de recepción en el original de la
orden de atención.
6. Personal de Farmacia luego registra los productos médicos que salieron en el kardex manual
7. Personal de Farmacia una vez realizado el registro procede a archivar los recibos recetarios
327
PROCEDIMIENTO REPOSICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A LAS DIFERENTES UNIDADES
INSUMO PROCEDIMIENTO RESULTADO PERSONAL
Inicio
Se presenta a primera
hora en Farmacia
llevando sus recibos ENFERMERA DE SERVICIO
recetarios, para reposición
del stock del servicio
Recibe y revisa verif. que

Recibos Recetarios c/u este firmado y sellado
por el médico de planta y PERSONAL DE FARMACIA
que corresponda a los
Pacientes atendidos
Descarga en el sistema
que salieron capturando PERSONAL DE FARMACIA
las Historias Clínicas de
cada Paciente
Imprime ord. de atención

original archiva hasta que Ordenes de Atención PERSONAL DE FARMACIA
Paciente cancele copia
entrega a Enfermera p/
adjuntar a Historia C.
Procede a devolver los

medicamentos a los Medicamentos e insumos
servicios para completar el devueltos para completar PERSONAL DE FARMACIA
stock , previa firma de stoock
constancia de recepción
Luego registra los Kardex Manual

productos médicos que PERSONAL DE FARMACIA
actualizado
salieron en el kardex
manual
Una vez realizado el

registro procede a archivar PERSONAL DE FARMACIA
los recibos recetarios
Fin
328
HCI-URX01/01-01
UNIDAD DE RAYOS X
PROCESO EXÁMENES DE IMÁGENES Y RAYOS X
PROCEDIMIENTOS
Programación y realización de exámenes de rayos X

OBJETIVO
Obtener resultados de calidad y eficiencia a través de los procedimientos para la realización de
exámenes radiológicos
INSUMOS
Solicitud de examen de rayos X
Resultados del examen
Formulario de reporte de rayos X


Unidad de Rayos X

SALIDAS QUE GENERA

Cita programada
329
HCI-URX01/01
UNIDAD DE RAYOS X
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RAYOS X
DESCRIPCIÓN
1. Médico solicita a paciente Examen de Rayos X.

2. Paciente se presenta en la Unidad de Rayos X donde programan su visita señalando día y hora
del examen solicitado.
3. Paciente se presenta en la Unidad en el día y hora programada,
4. Enfermera de servicio prepara al paciente para el examen, y orienta, para antes y después del
mismo.
5. Enfermera del servicio durante la realización del examen, asiste activamente al médico en el
proceso,
6. Responsable de Rayos X realiza los procedimientos para la toma de exámenes radiológicos
simples y ejecuta los procedimientos de revelado correspondientes. según los protocolos
establecidos.
7. Responsable de Rayos X una vez que cuenta con los resultados del examen realizado trascribe
los resultados en formulario de reporte, que firma y sella
8. Paciente recoge reporte de Rayos X con la factura de cancelación en el caso de que el paciente
no sea beneficiario de algún Programa de Salud. previo registro en la hoja de servicio.
9. Responsable de Rayos X registra los pacientes atendidos y el tamaño de placa utilizada en
libros separados, para cada tipo de examen. También llena el formulario diario por clase de
examen, entregando a Unidad de Estadística en forma mensual
330
PROCEDIMIENTO PROGRAMACION Y REALIZACION DE EXAMENES DE RAYOS X
Inicio
Solicitud de examen de
Solicita a paciente rayos X
Examen de Rayos X. MEDICO
Se presenta en la Unidad
Solicitud de examen de de Rayos X donde Cita programada PACIENTE
rayos X programan su visita
señalando día y hora del
examen solicitado.
en el día y hora PACIENTE
programada
Prepara al paciente para

el examen, y orienta, para ENFERMERA
antes y después del
mismo.
Durante la realización del

examen, asiste
activamente al médico en ENFERMERA
el proceso,
Realiza l procedimientos
para la toma de exámenes
radiológicos simples y Resultados del examen RESPONSABLE DE RAYOS X
ejecuta los procedimientos
de revelado correspond.
según protocolos estab.
los resultados del examen Resultado en formulario
Resultados del examen realizado trascribe los RESPONSABLE DE RAYOS X
resultados en formulario de reporte
de reporte, que firma y
sella
Recoge reporte de Rayos
X con la factura de Reporte de rayos X
cancelación en el caso de entregado PACIENTE
que el paciente no sea
Programa de Salud.

tipo de examen. y llena el
formulario diario por clase RESPONSABLE DE RAYOS X
Fin
331
HCI-UEG1/01-01
UNIDAD DE ECOGRAFÍA
PROCESO EXÁMENES ECO GRÁFICOS
PROCEDIMIENTOS
Programación y realización de exámenes eco gráficos

OBJETIVO
Obtener resultados de calidad y eficiencia a través de los procedimientos de exámenes eco gráficos.
INSUMOS
Solicitud de examen eco gráficos
Formulario de reporte de ecografía


Unidad de Ecografía

SALIDAS QUE GENERA

Cita programada
332
HCI-UEG1/01
UNIDAD DE ECOGRAFÍA
PROCESO EXÁMENES ECO GRÁFICOS
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES ECO GRÁFICOS
DESCRIPCIÓN
1. Médico solicita a paciente examen eco gráfico

2. Paciente se presenta en la Unidad de Ecografía donde le dan indicaciones precisas que debe
realizar para el examen y programan su visita señalando día y hora del examen solicitado
3. Paciente se presenta en la Unidad en el día y hora programada,
4. Enfermera de servicio prepara al paciente para el examen, y orienta, para antes y después del
mismo.
5. Enfermera del servicio durante la realización del examen, asiste al médico en el proceso,
6. Responsable de Ecografía realiza los procedimientos para la toma de exámenes eco gráficos y
ejecuta los procedimientos. según los protocolos establecidos.
7. Responsable de Ecografía una vez que cuenta con los resultados del examen realizado trascribe
los resultados en formulario de reporte, que firma y sella
8. Paciente recoge los resultados de la ecografía con la factura de cancelación en el caso de que el
paciente no sea beneficiario de algún Programa de Salud. previo registro en la hoja de servicio.
9. Responsable de Ecografía registra los pacientes atendidos en libros separados, para cada tipo
de examen. También llena el formulario diario por clase de examen, entregando a Unidad de
Estadística en forma mensual
333
PROCESO EXÁMENES ECOGRAFICOS
PROCEDIMIENTO PROGRAMACION Y REALIZACION DE EXAMENES ECOGRAFICOS
Inicio
Solicitud de examen de
Solicita a paciente ecográfico
Examen ecográfico MEDICO
Solicitud de examen de de Ecografía donde Cita programada PACIENTE
ecográfico programan su visita
señalando día y hora del
examen solicitado.
en el día y hora PACIENTE
programada
Prepara al paciente para

el examen, y orienta, para ENFERMERA
antes y después del
mismo.
Durante la realización del

examen, asiste al médico ENFERMERA
en el proceso,
Realiza los
procedimientos para la
toma de exámenes Resultados del examen RESPONSABLE DE
ecográficos y ejecuta los ECOGRAFIA
procedimientos según
protocolos establecidos
los resultados del examen Resultado en formulario
Resultados del examen realizado trascribe los RESPONSABLE DE
resultados en formulario de reporte ECOGRAFIA
de reporte, que firma y
sella
Recoge reporte de
ecografía con la factura Reporte de ecografía
de cancelación en el caso entregado PACIENTE
de que el paciente no sea
Programa de Salud.

tipo de examen. y llena el RESPONSABLE DE
formulario diario por clase ECOGRAFIA
Fin
334
HCI-UL01/01-02
UNIDAD DE LABORATORIO
PROCESO EJECUCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO
PROCEDIMIENTOS
Ejecución de exámenes de laboratorio a pacientes de consulta externa
Ejecución de exámenes de laboratorio a pacientes internados

OBJETIVO
Efectuar exámenes de laboratorio que contribuyan a determinar el estado de salud del paciente y a
establecer el diagnóstico de enfermedades.
INSUMOS
Solicitud de exámenes de laboratorio
Muestras para examen de laboratorio
Resultado de laboratorio
Reporte de resultado de laboratorio
Historia Clínica


Unidad de Laboratorio

Solicitud de exámenes de laboratorio
Resultado de laboratorio
Historia Clínica
SALIDAS QUE GENERA

Factura
Registro de datos del paciente
Muestras para examen de laboratorio
Muestras de pacientes clasificadas
Resultado de examen de laboratorio
Historia Clínica
335
HCI-UL1/01
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO PACIENTES CONSULTA
EXTERNA
DESCRIPCIÓN
.
1. Paciente con orden para examen de laboratorio se presenta en caja para que coticen los
exámenes de laboratorio solicitados por médico tratante
2. Cajero cotiza los exámenes de laboratorio y procede a efectuar el cobro, extendiendo la factura
correspondiente. Si Paciente con puede cubrir el costo de los exámenes lo deriva a la Unidad de
Trabajo Social
3. Paciente una vez que cancelo por los exámenes se presenta en laboratorio y espera su turno.
4. Paciente a ser atendido ingresa a laboratorio, presenta factura de cancelación del examen si no
es beneficiario de algún Programa de Salud y entrega solicitud de examen de laboratorio.
5. Responsable de Laboratorio verifica la cancelación del examen y se queda con la copia de la
factura
6. Responsable de Laboratorio orienta al paciente para su preparación en la toma de muestra
7. Responsable de Laboratorio toma las muestras y las clasifica correctamente, etiquetando y
verificando cada uno de los recipientes de donde se obtiene los fluidos y materiales orgánicos
con el nombre del paciente, unidad de procedencia, tanto de consulta externa, emergencias e
internación
8. Responsable de Laboratorio procesa la muestra y obtiene resultados del examen realizado los
que entrega a secretaria.
9. Auxiliar de Laboratorio trascribe los resultados en formulario de reporte, que es firmado y sellado
por la persona que realizo el examen.
10. Paciente recoge reporte de laboratorio con factura de cancelación en el caso de que el paciente
no sea beneficiario de algún Programa de Salud.
336
PROCESO EJECUCION DE EXAMENES DE LABORATORIO
PROCEDIMIENTO EJECUCION DE EXÁMENES DE LABORATORIO PACIENTES CONSULTA EXTERNA
Inicio
Con orden para exámen

de laboratorio se presenta
en caja para que coticen
los exámenes de PACIENTE
laboratorio solicitados por
médico tratante
Cotiza exámenes de lab. y
Solicitud de examen de efectuar el cobro,
extendiendo la factura Factura CAJERO
laboratorio
correspondiente. Si no
puede cubrir el costo lo
deriva a Trabajo Social
Una vez que cancelo por

los exámenes se presenta PACIENTE
en laboratorio y espera su
turno.
Ingresa a lab, presenta

Solicitud de examen de factura de cancelación del
laboratorio examen si no es benefic. PACIENTE
factura de algún Programa de
Salud y entrega solicitud
de examen de laboratorio
Verifica la cancelación del

examen y se queda con la RESPONSABLE DE
copia de la factura LABORATORIO
Orienta al paciente para RESPONSABLE DE

su preparación en la toma
de muestra LABORATORIO
Toma las muestras y las

clasifica , etiquetando y Muestras para examen de
verificando cada uno de RESPONSABLE DE
los recipientes con el laboratorio LABORATORIO
nombre del paciente y
unidad de procedencia,
Procesa la muestra y
obtiene resultados del Resultado de laboratorio RESPONSABLE DE
examen realizado los que LABORATORIO
entrega a secretaria.

Resultado de laboratorio en formulario de reporte,
que es firmado y sellado AUXILIAR DE LABORATORIO
el examen
Recoge reporte de
laboratorio con factura de
cancelación en el caso de Resultados entregados RESPONSABLE DE
que el paciente no sea LABORATORIO
Programa de Salud.
Fin
337
HCI-UL1/02
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO PACIENTES INTERNADOS
DESCRIPCIÓN
.
1. Responsable de Laboratorio realiza exámenes de laboratorio que sean solicitados por lo médicos
del hospital de las diferentes unidades o los remitidos por centros de salud de primera nivel,
Hospitales de segundo nivel y tercer nivel Realizar exámenes de laboratorio y su respectivo
informe de los resultados firmando los mismos.
2. Responsable de Laboratorio recepciona la muestra, controlando que la papeleta de solicitud de
examen de laboratorio contenga todos los datos del paciente
3. Responsable de Laboratorio registrar los datos del Paciente internado en el cuaderno
correspondiente de cada sala, en forma correlativa
4. Responsable de Laboratorio clasifica las muestras correctamente, etiquetando y verificando cada
uno de los recipientes de donde se obtiene los fluidos y materiales orgánicos con el nombre del
paciente, unidad de procedencia.
5. Responsable de Laboratorio procesa la muestra y obtiene resultados del examen realizado los
que entrega a Auxilia de Laboratorio .
6. Auxiliar de Laboratorio trascribe los resultados en formulario de reporte, que es firmado y sellado
por la persona que realizo el examen
7. Auxiliar de Enfermería recoge el formulario de reporte y adjunta a la Historia Clínica del paciente.
En caso de emergencia laboratorio manda inmediatamente los resultados de los exámenes
efectuados a la sala correspondiente.
8. Responsable de Laboratorio realiza el control de altas médicas anotando en la hoja de servicios
el total y tipo de pruebas que se realizaron en el paciente.
9. Auxiliar de Laboratorio archiva las copias de solicitud de exámenes de laboratorio de las
distintas unidades del Hospital.
338
PROCESO EJECUCION DE EXAMENES DE LABORATORIO
PROCEDIMIENTO EJECUCION DE EXÁMENES DE LABORATORIO PACIENTES INTERNADOS
Inicio
Realiza exámenes de
laboratorio solicitados y su
respectivo informe de los RESPONSABLE DE
resultados firmando los LABORATORIO
mismos.
Recepciona la muestra,
Solicitud de examen de controlando que la
laboratorio papeleta de solicitud de RESPONSABLE DE
Muestra de paciente examen de laboratorio LABORATORIO
contenga todos los datos
del paciente
Registrar los datos del

Paciente internado en el Registro de datos del RESPONSABLE DE
cuaderno correspondiente paciente
de cada sala, en forma LABORATORIO
correlativa
Clasifica las muestras

etiquetando y verif. c/u de muestras de paciente
los recipientes de los RESPONSABLE DE
fluidos y materiales orgán. clasificadas LABORATORIO
con nombre del paciente
y unidad de procedencia
Procesa la muestra y
muestras de paciente obtiene resultados del Resultado de examen de
clasificadas examen realizado los que laboratorio RESPONSABLE DE
entrega a Auxilia de LABORATORIO
Laboratorio

Resultado de examen de en formulario de reporte, Reporte de resultado de
laboratorio que es firmado y sellado laboratorio AUXILIAR DE LABORATORIO
el examen
Recoge el reporte y
adjunta a la H. C. del Reporte de resultado de
Reporte de resultado de paciente. En caso de laboratorio adjuntado en AUXILIAR DE ENFERMERIA
laboratorio emergencia lab. manda
inmediatamente los HC de paciente
resultados a la sala
correspondiente
Realiza el control de altas
médicas anotando en la RESPONSABLE DE
hoja de servicios el total y
tipo de pruebas que se LABORATORIO
realizaron en el paciente
Archiva las copias de Archivo de copias de

solicitud de exámenes de
laboratorio de las distintas solicitud de exámenes AUXILIAR DE LABORATORIO
unidades del Hospital
Fin
339
HCI-UN01/01-02
UNIDAD DE NUTRICIÓN
PROCESO DE APOYO NUTRICIONAL AL PACIENTE EN TRATAMIENTO MEDICO
PROCEDIMIENTOS
Elaboración de dietas y formulas
Administración de dietas al paciente

OBJETIVO
Apoyar a los diferentes servicios de la Institución en el tratamiento médico del paciente a través
conocimientos y acciones nutricionales.
INSUMOS
Dieta prescrita
Plan dietético


Unidad de Nutrición

Dieta prescrita
Registro de Dietas y formulas
Historia Clínica
Plan dietético
Tarjeta de dietas por paciente
Cartera de servicios
Dieta de alta
SALIDAS QUE GENERA

Dieta prescrita
Registro de Dietas y formulas
Historia Clínica
Plan dietético
Tarjeta de dietas por paciente
Cartera de servicios
Dietas terapéuticas
Raciones preparadas
Dieta de alta
340
HCI-UN01/01
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DIETAS Y FÓRMULAS
DESCRIPCIÓN
1. Médico prescribe dieta a paciente, así como medicamentos, cuidados especiales y controles.
2. Responsable de Nutrición de acuerdo a dieta prescrita por médico tratante diseña las dietas
terapéuticas para los pacientes internados.
3. Responsable de Nutrición procede a realizar la evaluación que consiste en la valoración del
estado nutricional, cálculo de sus necesidades nutricionales, sus posibilidades de
alimentarse de forma natural hasta cubrir estas necesidades Si se estima que, de esta
manera no se pueden cubrir, se propone la técnica de nutrición artificial más conveniente.
4. Responsable de Nutrición registra el tipo de dieta y fórmulas, y las observaciones pertinentes
en la Historia Clínica del paciente.
5. Responsable de Nutrición elabora un plan dietético, establece los requerimientos
nutricionales y elabora la planilla de dietas general y especial.
6. Responsable de Nutrición administra y supervisa la preparación y manipulación de
Alimentación anexando las tarjetas de dietas por paciente.
7. Responsable de Nutrición atiende a la totalidad de los pacientes ingresados mediante la
permanente actualización de las dietas programadas, diseñadas por cada Servicio, en
colaboración con cocineros, para la elaboración de la ficha técnica de cada plato
comprendido en todos los menús y dietas terapéuticas.
341
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DIETAS Y FÓRMULAS
Inicio
Prescribe dieta a paciente,

así como medicamentos, Dieta prescrita
cuidados especiales y MEDICO
controles
De acuerdo a dieta
Dieta prescrita prescrita por médico Dietas terapeúticas RESPONSABLE DE
tratante diseña las dietas NUTRICION
terapeúticas para los
pacientes internados
Realiza la evaluación, el
cálculo de sus nec.
nutricionales, sus RESPONSABLE DE
posibilidades de NUTRICION
alimentación natural hasta
cubrir necesidades
Registra el tipo de dieta y Registro de dietas y

fórmulas, y las formulas en la HC del RESPONSABLE DE
observaciones pertinentes NUTRICION
en la Historia Clínica del paciente
paciente
Elabora un plan dietético,

establece los
requerimientos Plan dietético RESPONSABLE DE
nutricionales y elabora la NUTRICION
planilla de dietas general y
especial
Administra y supervisa la
preparación y Tarjetas de dietas por
Plan dietético manipulación de RESPONSABLE DE
paciente
Alimentación anexando NUTRICION
las tarjetas de dietas por
paciente.
Atiende a los pacientes
ingresados mediante la
actualización de las dietas RESPONSABLE DE
programadas, diseñadas NUTRICION
por cada Servicio, en
colab. con cocineros,
Fin
342
HCI-UN01/02
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DIETAS AL PACIENTE
DESCRIPCIÓN
1. Responsable de Nutrición presenta su cartera de servicios, dentro de las prestaciones se

encuentra la estrecha relación en el diseño de platos y menús, comanda y distribución
2. Responsable de Nutrición diseña todas las dietas terapéuticas para uso intrahospitalario y
ambulatorio.
3. Responsable de Nutrición supervisa la elaboración del preparado de alimentos.
4. Cocinero prepara los alimentos y distribuye de acuerdo a los requerimientos indicados en las
tarjetas de dieta y prepara las raciones de acuerdo a las dietas
5. Auxiliar de Enfermería las distribuye según plan nutricional bajo la supervisión de la
Nutricionista.
6. Responsable de Nutrición registra en la Historia Clínica las observaciones pertinentes.
7. Responsable de Nutrición cuando el paciente es dado de alta, elabora dieta de alta de acuerdo a
la patología y estado nutricional
343
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DIETAS AL PACIENTE
Inicio
Presenta su cartera de
servicios, dentro de las
prestaciones se encuentra Cartera de servicios RESPONSABLE DE
la estrecha relación en el NUTRICION
diseño de platos y menús,
comanda y distribución
Diseña todas las dietas

terapéuticas para uso Dietas terapeúticas RESPONSABLE DE
intrahospitalario y NUTRICION
ambulatorio.
Supervisa la elaboración RESPONSABLE DE

del preparado de
alimentos NUTRICION
Prepara los alimentos y

distribuye de acuerdo a
Tarjetas de dieta los requerimientos Raciones preparadas COCINERO
indicados en las tarjetas
de dieta y prepara las
raciones
Distribuye según plan

Raciones preparadas nutricional bajo la
supervisión de la AUXILIAR DE ENFERMERIA
Nutricionista.
Registra en la Historia Registro en Historias

RESPONSABLE DE
Clínica las observaciones Clínicas
pertinentes NUTRICION
Cuando el paciente es
dado de alta, elabora dieta Dieta de alta RESPONSABLE DE
de alta de acuerdo a la NUTRICION
patología y estado
nutricional
Fin
344
HCI-UTS01/01-05
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

PROCESO ATENCIÓN DEL USUARIO EN TRABAJO SOCIAL
PROCEDIMIENTOS
Valoración socioeconómica
Paciente con orden de exámenes complementarios de diagnostico que requieren de descuento en el
costo
Paciente con orden de exámenes complementarios de diagnostico que requieren de compromiso de
pago
Liquidación de cuentas pendientes a pacientes institucionales
Liquidación de cuentas pendientes a pacientes institucionales con compromiso de pago

OBJETIVO
Asistencia al paciente a partir de la investigación socio-económica para posibilitar su acceso a la
atención en salud y resolver el problema que enfrenta
INSUMOS
Visita domiciliaria
Ficha social
Tabla de ponderación
SIAF – modulo de trabajo social
Boleta de categorización del paciente
Solicitud de exámenes complementarios de diagnostico
Plan de pagos
Compromiso de pago
SIAF modulo de liquidación y plan de pagos
Alta médica
SIAF – modulo cobranza
Nueva liquidación


Unidad de Trabajo Social

Ficha social
Tabla de ponderación
SIAF – modulo de trabajo social
Solicitud de exámenes complementarios de diagnostico
Plan de pagos
Compromiso de pago
SIAF modulo de liquidación y plan de pagos
Alta médica
SIAF – modulo cobranza
Nueva liquidación
Factura
345
SALIDAS QUE GENERA
Ficha social
Registro de atención diaria
Mayor conocimiento sobre la realidad del paciente
Identificación social del usuario
Estudio y evaluación social
Plan de pagos
Compromiso de pago
Factura
Nueva liquidación
346
HCI-UTS01/01

PROCEDIMIENTO VALORACIÓN SOCIOECONÓMICO
DESCRIPCIÓN
1. Paciente se presenta en la Unidad de Trabajo Social

2. Trabajadora Social entrevistar al paciente y/o parientes
3. Trabajadora Social en base a la información proporcionada por el Paciente llena el registro de
atención diaria
4. Trabajadora Social realiza la visita domiciliaria para ampliar conocimientos de la realidad del
paciente, su familia y su medio.
5. Trabajadora Social Procede al llenado de la ficha social que es un instrumento de recolección de
datos, compuesta por dos partes:
 Identificación social del usuario.
 Estudio y evaluación social
6. Trabajadora Social realiza el estudio socio-económico que implicará la valoración de los
indicadores: procedencia, grupo familiar, ocupación, ingresos, vivienda, grado de instrucción,
condición médica, estado civil y otros.
7. Trabajadora Social en base a cada uno de los indicadores que tienen un valor convencional
permitirá clasificar al Paciente en una de las categorías de acuerdo a la tabla de ponderación
8. Trabajadora Social para categorizar al Paciente de acuerdo a su situación socio-económica,
ingresa al SIAF al módulo de Trabajo Social , categoriza y emite una Boleta de Categorización
9. Trabajadora Social remite la Boleta de Categorización a Caja Recaudaciones y orienta al
interesado sobre el procedimiento que debe seguir.
347
PROCEDIMIENTO VALORACIÓN SOCIOECONÓMICO
Inicio
Paciente con problemas

Se apersona a la Unidad
de salud de Trabajo Social PACIENTE
Entrevista a Paciente y/o TRABAJADORA SOCIAL

familiares
proporcionada por el Registro de atención diaria
TRABAJADORA SOCIAL
Paciente llena el registro
de atención diaria
Realiza la visita
domiciliaria para ampliar Mayor conocimiento
Visita domiciliaria TRABAJADORA SOCIAL
conocimientos de la sobre realidad de paciente
realidad del paciente, su
familia y su medio
llena la ficha social del Identificación social del

Ficha social paciente que es un usuario. TRABAJADORA SOCIAL
instrumento de Estudio y evaluación
recolección de datos, social
Realiza el estudio socio-

económico que implicará TRABAJADORA SOCIAL
la valoración de los
indicadores
En base a los indicadores

Tabla de ponderación clasifica al Paciente en
una de las categorías de TRABAJADORA SOCIAL
acuerdo a la tabla de
ponderación
Para categorizar al
SIAF – Modulo de Trabajo Paciente ingresa al SIAF Boleta de Categorización
Social al módulo de Trabajo TRABAJADORA SOCIAL
del Paciente
Social , categoriza y emite
Boleta de Categorización
Remite la Boleta de
Boleta de Categorización Categorización a Caja y Boleta de Categorización
del Paciente del Paciente remitida a TRABAJADORA SOCIAL
orienta al usuario sobre el Caja
procedimiento que debe
seguir
Fin
348
HCI-UTS01/02

PROCEDIMIENTO PACIENTES CON ORDEN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO
QUE REQUIEREN DE DESCUENTO EN EL COSTO
DESCRIPCIÓN
1. Paciente se presenta en caja para que le coticen el costo de los exámenes que debe realizarse
2. Cajero cotiza los exámenes. Si Paciente solicita descuento lo deriva a la Unidad de Trabajo
Social
3. Paciente en la Unidad de Trabajo Social solicita un descuento en los exámenes complementarios
a los que debe someterse
4. Trabajadora Social le entrega una ficha a Paciente para ser atendido de acuerdo a orden de
llegada.
5. Trabajadora Social atiende a Paciente y procede a explicarle en que consisten los exámenes
que debe efectuarse,
6. Trabajo Social categoríza al paciente utilizando el módulo de Trabajo Social del SIAF y emite una
7. Trabajadora Social remite la Boleta de Categorización a Caja Recaudaciones
8. Paciente pasa a caja a realizar el pago por los servicios complementarios de diagnóstico
correspondiente
9. Cajero en base de la Boleta de Categorización de Trabajo Social que recupera del SIAF efectúa
el cobro, entregándole la factura correspondiente.
349
PROCESO ATENCION DEL USUARIO EN TRABAJO SOCIAL
PROCEDIMIENTO PACIENTES CON ORDEN DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS DE
DIAGNOSTICO QUE REQUIEREN DE DESCUENTO EN EL COSTO
Inicio
Se presenta en caja para

que le coticen el costo de
los exámenes que debe PACIENTE
realizarse
Solicitud de Exámenes Cotiza los exámenes. Si Cotización por exámenes

Complementarios Paciente solicita complementarios CAJERO
descuento lo deriva a la
En la Unidad de Trabajo
Social solicita un
descuento en los PACIENTE
exámenes
complementarios a los
que debe someterse
Entrega una ficha a

Ficha de Trabajo Social Paciente para ser TRABAJADORA SOCIAL
atendido de acuerdo a
orden de llegada
Atiende a Paciente y
procede a explicarle en
que consisten los TRABAJADORA SOCIAL
exámenes que debe
efectuarse,
Categoríza al paciente
SIAF- Módulo de Trabajo utilizando el módulo de
Social Boleta de categorización TRABAJADORA SOCIAL
Trabajo Social del SIAF y
emite una Boleta de
Categorización
Remite la Boleta de
Categorización a Caja TRABAJADORA SOCIAL
Recaudaciones
Pasa a caja a realizar el

pago por los servicios
complementarios de PACIENTE
diagnóstico
correspondiente
En base a la Boleta de
SIAF - Boleta de Categorización de Trabajo Cobro efectuado
categorización Social efectúa el cobro, CAJERO
entregándole la factura
correspondiente
Fin
350
HCI-UTS01/03

PROCEDIMIENTO PACIENTES CON ORDEN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO
QUE REQUIEREN DE COMPROMISO DE PAGO
DESCRIPCIÓN
1. Paciente se presenta en caja para que le coticen el costo de los exámenes que debe realizarse
2. Cajero cotiza los exámenes. Si Paciente solicita descuento lo deriva a la Unidad de Trabajo
Social
3. Paciente en la Unidad de Trabajo Social solicita un descuento en los exámenes complementarios
a los que debe someterse
4. Trabajadora Social le entrega una ficha a Paciente para ser atendido de acuerdo a orden de
llegada.
5. Trabajadora Social atiende a Paciente y procede a explicarle en que consisten los exámenes
que debe efectuarse,
6. Paciente le indica a Trabajadora Social que no puede efectuar el pago
7. Trabajadora Social categoríza al paciente utilizando el módulo de Trabajo Social del SIAF y emite
una Boleta de Categorización la que firma y sella. En caso de que el paciente no pueda pagar
en efectivo se consulta al paciente si desea hacer un compromiso de pago.
8. Paciente acepta realizar un compromiso de pago,
9. Trabajadora Social realiza el estudio socioeconómico y elabora un Plan de Pagos previo
convenio con Administración quienes en señal de aceptación firman y sellan.
10. Trabajadora Social deriva al paciente a Contabilidad junto con la Boleta de Categorización y el
plan de Pagos debidamente firmados y autorizados
11. Responsable de Contabilidad informa al paciente que deberá realizar un pago equivalente al
50% del importe total de la liquidación, informa también que deberá presentar 2 garantes
solventes que serán deudores solidarios de la obligación contraída con el Hospital.
Alternativamente, si el paciente no puede conseguir dos garantes personales, podrá presentar
una garantía prendaria la que deberá ser equivalente a 2 veces el monto adeudado.
12. Paciente acepta las condiciones y el pago puntual de las cuotas establecidas
13. Responsable de Contabilidad completa el documento “Compromiso de Pago” en un original y por
lo menos dos copias y hace firmar al Paciente, para luego derivar el documento a Dirección o
Administración
14. Responsable de Contabilidad una vez que cuenta con el documento debidamente firmado lo
envía a Trabajo Social.
15. Trabajadora Social revisa que el documento este correctamente completado y que lleve las
firmas necesaria,
16. Trabajadora Social si todo esta correcto registra el Plan de Pagos en el SIAF módulo de
liquidaciones y Plan de Pagos, luego de haber realizado el registro, resaltará la primera cuota,
para que esta sea cancelada en el módulo de Caja Recaudaciones.
17. Paciente va a caja recaudaciones y realiza el pago en efectivo de la primera cuota
comprometida.
el cobro, entregándole la factura correspondiente
351
DIAGNOSTICO QUE REQUIEREN DE COMPROMISO DE PAGO
Inicio
Se presenta en caja para

que le coticen el costo de
los exámenes que debe PACIENTE
realizarse
Solicitud de Exámenes Cotiza los exámenes. Si Cotización por exámenes

Complementarios Paciente solicita complementarios CAJERO
descuento lo deriva a la
En la Unidad de Trabajo
Social solicita un
descuento en los PACIENTE
exámenes
complementarios a los
que debe someterse
Entrega una ficha a

Ficha de Trabajo Social Paciente para ser TRABAJADORA SOCIAL
atendido de acuerdo a
orden de llegada
Atiende a Paciente y
procede a explicarle en
que consisten los TRABAJADORA SOCIAL
exámenes que debe
efectuarse,
Indica a Trabajadora
Social que no puede PACIENTE
efectuar el pago
Categoríza al paciente en
SIAF- Módulo de Trabajo SIAF y emite una Boleta
de Categorización. En Boleta de Categorización
Social firmada y sellada TRABAJADORA SOCIAL
caso que no pueda pagar
en efectivo realiza un
compromiso de pago.
Acepta realizar un PACIENTE

compromiso de pago
Realiza el estudio Boleta de categorización

socioeconómico y elabora
un Plan de Pagos previo Plan de Pagos firmado y TRABAJADORA SOCIAL
convenio con sellado por Trabajo Social
Administración y Adm.
Deriva al paciente a
Contabilidad junto con la TRABAJADORA SOCIAL
y el Plan de pagos
352
DIAGNOSTICO QUE REQUIEREN DE COMPROMISO DE PAGO
Informa al paciente que

Boleta de categorización deberá pagar el 50% de la
Plan de Pagos firmado y liquidación, informa que RESPONSABLE DE
sellado por Trabajo Social deberá presentar 2 CONTABILIDAD
y Adm. garantes o una garantía
prendaria
Acepta las condiciones y PACIENTE

el pago puntual de las
cuotas establecidas
Completa el Compromiso
de Pago y hace firmar al Compromiso de Pago RESPONSABLE DE
Paciente, para luego firmado por Paciente CONTABILIDAD
derivar el documento a
Administración
Una vez que cuenta con el

documento debidamente PACIENTE
firmado lo envía a Trabajo
Social.
Compromiso de Pago Revisa que el documento

este correctamente
firmado por Paciente completado y que lleve las TRABAJADORA SOCIAL
firmas necesaria,
SIAF- módulo de Registra el Plan de Pagos

liquidaciones y Plan de en el SIAF y resalta la
primera cuota, para que TRABAJADORA SOCIAL
Pagos esta sea cancelada en
Caja
Va a caja y realiza el pago

en efectivo de la primera PACIENTE
cuota comprometida
SIAF- Boleta de Categorización de Trabajo Factura
Categorización Social efectúa el cobro, CAJERO
correspondiente
Fin
353
HCI-UTS01/04

PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CUENTAS A PACIENTES INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN
1. Paciente luego de haber sido dado de alta, al no poder efectuar el pago por el servicio médico
prestado se presenta en trabajo social
2. Responsable de Trabajo Social verifica en el módulo del SIAF los servicios prestados al
paciente,
3. Responsable de Trabajo Social en base a la información proporcionada por el paciente lo
clasifica en una de las categorías de acuerdo a la tabla de ponderación
4. Responsable de Trabajo Social para categorizar al Paciente de acuerdo a su situación socio-
económica, ingresa al SIAF al módulo de Trabajo Social , categoriza y emite una Boleta de
Categorización
5. Responsable de Trabajo Social remite la Boleta de Categorización y la nueva liquidación,
orienta al interesado sobre el procedimiento que debe seguir, derivándolo a Administración.
6. Administrador revisa la documentación presentada por paciente y da su visto bueno firmando y
sellando en la liquidación efectuada por la Unidad de Trabajo Social en base a la categorización
efectuada.
7. Paciente se dirige a Caja a efectuar el pago
verifica que el monto a cobrar sea el mismo que el de la hoja de liquidaciones. En caso de
diferencia entre el monto a cobrar registrado en el sistema y el monto de la liquidación, devuelve
la misma a trabajo social.
9. Cajero si todo esta correcto realiza el cobro y emite la factura
354
PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE CUENTAS A PACIENTES INSTITUCIONALES
Inicio
Dado de alta, al no poder

efectuar el pago por el
Alta Médica servicio médico prestado PACIENTE
se presenta en trabajo
social
SIAF- Módulo cobranza verifica en el módulo del RESPONSABLE DE TRABAJO

SIAF los servicios SOCIAL
prestados al paciente
proporcionada por el
Tabla de ponderación paciente lo clasifica en RESPONSABLE DE TRABAJO
una de las categorías de SOCIAL
acuerdo a la tabla de
ponderación
Para categorizarlo de
acuerdo a su situación
socio-económica, ingresa Boleta de categorización RESPONSABLE DE TRABAJO
al SIAF lo categoriza y SOCIAL
emite una Boleta de
Categorización
Entrega la Boleta y la
liquidación, orienta al
Boleta de Categorización interesado sobre el Boleta de Categorización RESPONSABLE DE TRABAJO
procedimiento que debe Nueva liquidación SOCIAL
seguir, derivándolo a
Administración
Revisa la documentación Boleta de Categorización

Boleta de Categorización presentada por paciente y Nueva liquidación,
Nueva liquidación da su visto bueno revisada firmada y ADMINISTRADOR
firmando y sellando en la aprobada
liquidación
Se dirige a Caja a efectuar PACIENTE

el pago
Boleta de Categorización Introduce en el SIAF No.

Nueva liquidación, De HC o nombre del
revisada firmada y paciente verifica el monto CAJERO
aprobada a cobrar sea el mismo que
el de la hoja de
liquidaciones.
Si todo esta correcto Factura

realiza el cobro y emite la CAJERO
factura
Fin
355
HCI-UTS01/05

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS A PACIENTES INSTITUCIONALES CON
COMPROMISO DE PAGO
DESCRIPCIÓN
1. Paciente se presenta en Trabajo Social e indica a Trabajadora Social que no puede efectuar el
pago por los servicios médicos prestados
2. Trabajadora Social categoríza al paciente utilizando el módulo de Trabajo Social del SIAF y emite
una Boleta de Categorización. En caso de que el paciente no pueda pagar en efectivo se
consulta al paciente si desea hacer un compromiso de pago.
3. Paciente acepta realizar un compromiso de pago,
4. Trabajadora Social realiza el estudio socioeconómico y elabora un Plan de Pagos previo
convenio con Administración quienes en señal de aceptación firman y sellan.
5. Trabajadora Social deriva al paciente a Contabilidad junto con la Boleta de Categorización y el
plan de Pagos
6. Encargado de Contabilidad informa al paciente que deberá realizar un pago equivalente al 50%
del importe total de la liquidación, informa también que deberá presentar 2 garantes solventes
que serán deudores solidarios de la obligación contraída con el Hospital. Alternativamente, si el
paciente no puede conseguir dos garantes personales, podrá presentar una garantía prendaria la
que deberá ser equivalente a 2 veces el monto adeudado.
7. Paciente acepta las condiciones y el pago puntual de las cuotas establecidas
8. Encargado de Contabilidad completa el documento “Compromiso de Pago” en un original y por lo
menos dos copias y hace firmar al Paciente, para luego derivar el documento a Dirección o
Administración
9. Encargado de Contabilidad una vez que cuenta con el documento debidamente firmado lo envía
a Trabajo Social.
10. Trabajadora Social revisa que el documento este correctamente completado y que lleve las
firmas necesaria,
11. Trabajadora Social si todo esta correcto registra el Plan de Pagos en el módulo de liquidaciones
y Plan de Pagos, luego de haber realizado el registro, resaltará la primera cuota, para que esta
sea cancelada en el módulo de Caja Recaudaciones.
12. Paciente va a caja recaudaciones y realiza el pago en efectivo de la primera cuota
comprometida.
el cobro, entregándole la factura correspondiente
356
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE CUENTAS A PACIENTES INSTITUCIONALES CON
COMPROMISO DE PAGO
Inicio
Se presenta en Trabajo
Social e indica a
Trabajadora Social que no PACIENTE
puede efectuar el pago
por los servicios médicos
prestados
Categoríza al paciente en
SIAF y emite una Boleta
Ficha de Trabajo Social de Categorización. En TRABAJADORA SOCIAL
caso que no pueda pagar
en efectivo realiza un
compromiso de pago.
acepta realizar un
compromiso de pago PACIENTE
Realiza el estudio Boleta de categorización

socioeconómico y elabora
un Plan de Pagos previo Plan de Pagos firmado y TRABAJADORA SOCIAL
convenio con sellado por Trabajo Social
Administración y Adm.
Deriva al paciente a
Contabilidad junto con la TRABAJADORA SOCIAL
y el Plan de pagos
Informa al paciente que

Boleta de categorización deberá pagar el 50% de la
Plan de Pagos firmado y liquidación, informa que RESPONSABLE DE
sellado por Trabajo Social deberá presentar 2 CONTABILIDAD
y Adm. garantes o una garantía
prendaria
Acepta las condiciones y PACIENTE

el pago puntual de las
cuotas establecidas
Completa el Compromiso
de Pago y hace firmar al Compromiso de Pago RESPONSABLE DE
Paciente, para luego firmado por Paciente CONTABILIDAD
derivar el documento a
Administración
Una vez que cuenta con el

documento debidamente PACIENTE
firmado lo envía a Trabajo
Social.
357
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE CUENTAS A PACIENTES INSTITUCIONALES CON
COMPROMISO DE PAGO
Compromiso de Pago Revisa que el documento

este correctamente
firmado por Paciente completado y que lleve las TRABAJADORA SOCIAL
firmas necesaria,
SIAF- módulo de Registra el Plan de Pagos

liquidaciones y Plan de en el SIAF y resalta la
primera cuota, para que TRABAJADORA SOCIAL
Pagos esta sea cancelada en
Caja
Va a caja y realiza el pago

en efectivo de la primera PACIENTE
cuota comprometida
SIAF- Boleta de Categorización de Trabajo Factura
Categorización Social efectúa el cobro, CAJERO
correspondiente
Fin
358
HCI-DE01/01-01
UNIDAD DE ENFERMERÍA
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD
PROCEDIMIENTOS
Organización y programación de actividades

OBJETIVO
Identificar y priorizar las necesidades, requerimientos y propósitos que tenga que atender el Unidad
estableciendo objetivos en base a los lineamientos institucionales
INSUMOS
Demanda de la comunidad
Recursos disponibles



Informe
Roles de turno
SALIDAS QUE GENERA

Programa de actividades
Roles de turno
Informes
359
HCI-DE01/01
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL UNIDAD
PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
. DESCRIPCIÓN
1. Jefe Unidad de Enfermería programa y dirige las actividades del Unidad tomando en cuenta la
demanda de la comunidad, recursos disponibles y posibilidad horaria del personal.
2. Jefe Unidad de Enfermería en coordinación con los distintos servicios diseña programas
operativos para un determinado periodo que permita una óptima atención al usuario.
3. Jefe Unidad de Enfermería establece roles de atención en forma organizada para los distintos
servicios tomando en cuenta domingos y feriados que se presentan en el año
4. Jefe Unidad de Enfermería efectúa un seguimiento a los diferentes servicios de su Unidad
5. Jefe Unidad de Enfermería informa periódicamente a Dirección sobre el desarrollo de programas,
el alcance de éstos y la viabilidad de los mismos.
360
PROCESO ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
Inicio
Programa y dirige las

Demanda de la
actividades del Depto
comunidad y recursos Programa de actividades
tomando en cuenta la JEFE DE ENFERMERIA
disponibles
demanda de la comunidad
y recursos disponibles
En coordinación con los
distintos servicios diseña
programas operativos JEFE DE ENFERMERIA
para una óptima atención
al usuario.
Establece roles de
atención en forma Roles de turno
JEFE DE ENFERMERIA
organizada para los
distintos servicios
Efectúa un seguimiento a
los diferentes servicios de JEFE DE ENFERMERIA
su Departamento
Informa periódicamente a
Dirección sobre el JEFE DE ENFERMERIA
desarrollo de programas, Informe a Dirección
el alcance de éstos y la
viabilidad de los mismos
Fin
361
HCI-DE02/01-05
PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
PROCEDIMIENTOS
Atención en el servicio de Consulta Externa
Atención en el servicio de Emergencia
Atención en recepción de paciente en área de internación
Manejo Post operatorio
Preparación y equipamiento del carro de curaciones

OBJETIVO
.Apoyar a los diferentes servicios médicos con eficiencia y eficacia en sus requerimientos durante las
24 horas del día y todo el año.
INSUMOS
Historia Clínica
Registros de emergencia
Exámenes complementarios de diagnostico
Kardex
Paciente post operatorio
Carro de curaciones



Historia Clínica
SALIDAS QUE GENERA

Recepción de turno
Historia Clínica con datos de enfermería
Entrega de turno
Registros de emergencia con datos del paciente atendido
Informe diario de destino que se da al paciente de emergencia
Archivo de registro de emergencia
Auxiliar de Enfermería asignada
Asignación de cama
Registro de kardex
Control estricto de signos vitales
Control de terapia venosa
Gasometría efectuada
Inspección de sitio de la incisión quirúrgica
Equipos, materiales y soluciones estériles
362
HCI-DE02/01
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera recibe turno con el relato verbal de lo sucedido en el turno anterior y el servicio que
debe atender.
2. Responsable de Admisión y Estadística y Estadística entrega a Enfermería las historias clínicas
de los pacientes a ser atendidos.
3. Enfermera una vez que cuenta con las Historias Clínicas de los pacientes los convoca para ser
atendidos de acuerdo a fichas de atención y a número correlativo.
4. Paciente ingresa a enfermería.
5. Enfermera toma peso, talla y temperatura al paciente y anota en su Historia Clínica e indica a
paciente espere ser llamado en consultorio por médico de especialidad
6. Enfermera ordena las historias clínicas y entrega en consultorio respectivo.
7. Enfermera al final del turno entrega turno.
363
PROCESO ATENCION DE ENFERMERIA AL PACIENTE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
PROCEDIMIENTO ATENCION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
Inicio
Recibe turno con el relato

verbal de lo sucedido en el Recepción de turno
turno anterior y el servicio ENFERMERA
que debe atende
Entrega a Enfermería las Historias Clínicas de RESPONSABLE DE ADMISION

historias clínicas de los pacientes a ser atendidos Y ESTADISTICA
pacientes a ser atendidos.

Historia Clínica las HC de los pacientes
los convoca para ser ENFERMERA
fichas de atención
Ingresa a enfermería PACIENTE
Toma peso, talla y

temperatura al paciente y ENFERMERA
anota en su H. Clínica e
indica espere en
consultorio de especialid
Ordena las historias Historia clínica con datos

clínicas y entrega en de enfermería ENFERMERA
consultorio respectivo
Al final del turno entrega Entrega de turno ENFERMERA

turno
Fin
364
HCI-DE02/02
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN
.
1. Paciente se presenta a la Unidad de Emergencias en estado crítico o referido de otras
instituciones de salud.
2. Auxiliar de Enfermería recibe al paciente y lo dirige cubículo respectivo para ser atendido
3. Auxiliar de enfermería Llena requisitos de Registro de Emergencia.
4. Enfermera orienta a los familiares para trámites administrativos, servicio social, farmacia,
Servicios complementarios y otros.
5. Enfermera de Emergencia colabora activamente al médico.
6. Auxiliar de Enfermería anota en el informe Diario de Atención de Emergencia, el destino que
se dio al paciente.
7. Auxiliar de Enfermería archiva en una carpeta y en orden creciente, los formularios del
Registro de Emergencia referentes a la atención del día.
365
PROCEDIMIENTO ATENCION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA
Inicio
Se presenta a la Unidad
de Emergencias en estado Recepción de turno
crítico o referido de otras PACIENTE
instituciones de salud .
Recibe al paciente y lo
dirige cubículo respectivo AUXILIAR DE ENFERMERIA
para ser atendido
Registro de emergencia Registro de emergencias

Llena requisitos de
con datos del paciente AUXILIAR DE ENFERMERIA
Registro de Emergencia
Orienta a los familiares

para trámites
administrativos, servicio ENFERMERA
social, farmacia, Servicios
complementarios y otros
Colabora activamente al ENFERMERA

médico
Anota en el informe Diario Destino que se da al

de Atención de paciente en Informe AUXILIAR DE ENFERMERIA
Emergencia, el destino diarios de atención de
que se dio al paciente. emergencia
Archiva en una carpeta y

en orden creciente, los Archivo de registros de AUXILIAR DE ENFERMERIA
formularios del Registro emergencia
de Emergencia referentes
a la atención del día
Fin
366
HCI-DE02/03
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN RECEPCION DE PACIENTE EN ÁREA DE INTERACCIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera recepciona y da la bienvenida al paciente, el cual debe contar con Historia Clínica y
exámenes complementarios de diagnóstico
2. Enfermera asigna a Auxiliar de Enfermería para cliente admitido, indicando los cuidados de
enfermería que debe recibir de acuerdo al PAI
3. Enfermera traslada a la sala de internación (caminando, en silla de ruedas o en camilla al
paciente
4. Enfermera asigna a paciente la cama donde recibirá tratamiento y le brinda información sobre:
 Normas y rutinas hospitalarias
 Hora de visita médica y familiar
5. Enfermera comunica al médico sobre la internación y registra en kardex la hora de admisión y
otros datos personales
6. Enfermera pasa indicaciones médicas y formula diagnóstico de enfermería
7. Enfermera formula el PAI de acuerdo al diagnostico médico y de enfermería
Referencia: Guías y protocolos Clínicos de Enfermería MSD
367
PROCEDIMIENTO ATENCION EN RECEPCION DE PACIENTE EN AREA DE INTERNACION
Inicio
Recepciona y da la
Historia Clínica y bienvenida al paciente,
exámenes que debe contar con H. ENFERMERA
complementaros de Clinica y exámenes
diagnostico complem. de diagnóstico
Asigna a Auxiliar de
Enfermería para cliente Auxiliar de Enfermería
admitido, indicando los asignada a paciente ENFERMERA
cuidados que debe recibir
de acuerdo al PAI
Traslada a la sala de
internación (caminando,
ENFERMERA
en silla de ruedas o en
camilla al paciente
Asigna a paciente la cama

donde recibirá tratamiento Asignación de cama al
y le brinda información paciente ENFERMERA
sobre: Normas y rutinas
hospitalarias
Comunica al médico sobre

Kardex la internación y registra en Registro en kardex ENFERMERA
kardex la hora de admison
y otros datos personales
Pasa indicaciones
médicas y formula ENFERMERA
diagnóstico de enfermería
Formula el PAI de acuerdo ENFERMERA

al diagnostico médico y de PAI formulado
enfermería
Fin
368
HCI-DE02/04
PROCEDIMIENTO MANEJO POST OPERATORIO
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera en el manejo post operatorio del paciente toma en cuenta el mantenimiento del
balance Hidroeléctrico y realiza un control estricto de los signos vitales cada 15 minutos, cada 30
minutos y cada hora, y evitar con mas frecuencia si el caso lo requiere
2. Enfermera realiza el control de terapia endovenosa y la interpretación de los exámenes de
laboratorio y comunica al medico tratante
3. Enfermera efectúa el mantenimiento hemodinamico y mantiene las vías aéreas permeables,
realiza manejo de tubos endobranquiales, cánulas de guedel o cánulas de mayo posición
adecuada, vigilando los patrones respiratorio del paciente
4. Enfermera realizar gasometría cuando el paciente lo requiera, cambios de apósitos y gasas
teniendo en cuenta los principios de la técnica aséptica
5. Enfermera inspecciona la piel para descubrir calor, rubor o liquido en los sitios de incisión, vigilar
la temperatura del paciente, sugiere si es necesario nutrición parentenal
6. Enfermera efectúa el control de área quirúrgica y alivia el dolor y la ansiedad del paciente a
través del uso de sedantes y analgésicos que estén prescrito y avisar al médico cuando estos no
sean efectivos
369
PROCEDIMIENTO MANEJO POST OPERATORIO
Inicio
Ttoma en cuenta balance

Control estricto de signos
Paciente post operatorio Hidroeléctrico y realiza un
vitales ENFERMERA
control estricto de los
signos vitales
Realiza el control de
terapia endovenosa y la
Control de terapia venosa ENFERMERA
interpretación de los
exámenes de laboratorio y
comun. al medico tratante
Efectúa el mantenimiento
hemodin y vias aereas
permeables, manejo de ENFERMERA
tubos endobranq, cánulas
vig patrones respiratorio
Realizar gasometría
cuando el paciente lo
Gasometría efectuda ENFERMERA
requiera, cambios de
apósitos y gasas teniendo
en cuenta tecnica aséptica
Inspecciona la piel para

descubrír calor, rubor o Inspección de sitio de la ENFERMERA
liquido en los sitios de incisión
incisión, vigilar la
temperatura del paciente,
Efectúa el control de área

quirúrgica y alivia el dolor
y la ansiedad del paciente ENFERMERA
a través del uso de sedant
y analgésicos prescritos
Fin
370
HCI-DE02/05
PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CARRO DE CURACIONES
DESCRIPCIÓN
1. Enfermera/Auxiliar de Enfermería debe equipar el carro de curaciones de acuerdo a su uso y

siempre para poder disponer de equipos, materiales y soluciones en forma oportuna
2. Enfermera/Auxiliar de Enfermería equipa en el lado derecho del carro con frascos de vidrio
oscuro y con tapa previamente esterilizados y etiquetados conteniendo las soluciones
necesarias
3. Enfermera/Auxiliar de Enfermería en el lado izquierdo del carro ubicara frascos de vidrio que
contenga imperdibles, drenajes laminares, hilos de seda, estuche de agujas de sutura y telas
adhesivas
4. Enfermera/Auxiliar de Enfermería en la parte central del carro ubicara en cajas metálicas equipos
de curación :
 2 apositos
 5 gasas
 5 torundas de gasa
 1 pinza Kocher
 1pinza anatómica o diente de ratón
 1 tijera
Azafates de jeringa estéril azafate de gasa vaselinaza y furasinada estériles en pequeñas
cantidades
5. Enfermera/Auxiliar de Enfermería en la parte baja del carro ubicara:
 Tambor metálico con guantes estériles
 Tambor metálico con campos estériles
 Tambor metálico con mandiles estériles
 Tambor metálico con paquetes de apositos y gasas estériles
371
PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CARRO DE CURACIONES
Inicio
Prepara el carro de
curaciones para poder
Carro de curaciones disponer de equipos, ENFERMERA
materiales y soluciones en
forma opt.
En el lado derecho del
carro coloca frascos de
vidrio oscuro con tapa ENFERMERA
esterilizados y etiquet.
con las soluciones nec.
En lado izquierdo coloca
frascos vidrio c/imperdi,
drenajes laminares, hilos ENFERMERA
de seda, estuche de aguja
de sutura y telas adhesivs
En la parte central del

carro ubicara en cajas ENFERMERA
metálicas con equipos de
curación
En la parte baja ubicara

tambores metálicos con: Equipos , materiales y ENFERMERA
guantes, campos, soluciones esteriles
mandiles y paquetes de
apositos y gasas esteriles
Fin
372
HCI-UOS01/01-02
UNIDADES OPERATIVAS EN SALUD

PROCESO GESTIÓN GERENCIAL
PROCEDIMIENTOS
Desarrollo de la gestión gerencial
Descripción y operativizacion de los indicadores de estructura

OBJETIVO
Mejorar la calidad impulsando una gerencia por resultados y objetivos que aproveche el potencial
humano, tecnológico y económico existente en el Hospital
INSUMOS
Sistema gestión administrativa financiera
Sistema de gestión Institucional
Sistema de gestión de calidad

Todas la Unidades Operativas del Hospital

Dirección
CAIH

Reglamentos
Protocolos
Seciones clínicas
SALIDAS QUE GENERA

Sistema gestión administrativa financiera
Sistema de gestión Institucional
Sistema de gestión de calidad
373
HCI-UOS01/01

PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE LA GESTIÓN GERENCIAL
DESCRIPCIÓN
1. Unidades de Salud del Hospital cuentan con información procesada confiable, accesible y
oportuna para la toma de decisiones a través del modelo de gestión gerencial en el desarrollo de
sus actividades, al constituirse este en un sistema múltiple e interrelacionado, comprende:
 Sistema gestión administrativa financiera
 Sistema de gestión Institucional
 Sistema de gestión de calidad
2. Unidades de Salud del Hospital utilizan el modelo para promover la identificación e
implementación de las herramientas de gestión de cada sistema operativizandolos en el
desarrollo de sus funciones a través de procesos integrados a los sistemas
3. Unidades de Salud del Hospital operativizan a través del SIAF y de la ley 1178 SAFCO el
sistema de gestión administrativa financiera
4. Unidades de Salud del Hospital operativizan a través de las políticas hospitalarias, del PEI y del
POA el sistema de gestión institucional
5. Unidades de Salud del Hospital operativizan el sistema de gestión de calidad a través de la
interacción viva de los Comités y éstos a través de sus reglamentos, protocolos y sesiones
clínicas siguiendo los siguientes pasos con el fin de mejorar la calidad en la prestación de
servicios de salud:
 Acreditación
 Modelo de gestión gerencial
 Mejoramiento continuo de la demanda
REFERENCIA: Monitoreo del desempeño hospitalario gestión gerencial

“Modelo FORGHEO para mejorar la calidad de atención MSD – 2006
Resolución Ministerial No. 854 del 5/12/2006
374
PROCESO GESTION GERENCIAL
PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE LA GESTION GERENCIAL
Inicio
Sistema Gestión Adm. Fin Cuentan con información

Sistema de gestión procesada confiable,
Institucional accesible y oportuna para UNIDADES DE SALUD DEL
Sistema de Gestión de la toma de decisiones a
través del modelo de HOSPITAL
Calidad
gestión gerencial
Utilizan el modelo para
promover la identificación
e implementación de las UNIDADES DE SALUD DEL
herramientas de gestión HOSPITAL
de cada sistema
operativizandolos
Operativizan a través del Operativización del

SIAF SIAF y de la ley 1178 UNIDADES DE SALUD DEL
Ley SAFCO Sistema de Gestión Adm
SAFCO el Sistema de HOSPITAL
Gestión Administrativa Financiera
Financiera
Políticas hospitalarias Operativizan a través de Operativización del

PEI las políticas hospitalarias,
del PEI y del POA el Sistema de Gestión UNIDADES DE SALUD DEL
POA Institucional HOSPITAL
Sistema de Gestión
Institucional
Operativizan a través de la Acreditación

Reglamentos interacción de los Comités Modelo de gestión
Protocolos, procesos y éstos a través de sus UNIDADES DE SALUD DEL
Sesiones clínicas gerencial HOSPITAL
reglamentos, protocolos y Mejoramiento continuo de
sesiones clínicas el la demanda
Sistema Gestión d/Calidad
Fin
375
HCI-UOS01/02

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN Y OPERATIVIZACION DE LOS INDICADORES DE ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
1. Director selecciona, nombra, posesiona y entrega memorandums a los miembros del Comité de
Análisis de la Información Hospitalaria CAIH
2. CAIH una vez conformado por:
 Director
 Responsable de estadísticas,
 Jefes/Responsables de servicios finales
 Jefe/Responsables de servicio de apoyo al diagnostico y tratamiento,
 Jefatura de Enfermería
 Administrador
Procede a organizarse de acuerdo al reglamento interno del CAIH.
3. CAIH realiza la socialización del Modelo de Gestión Gerencia y sistema de monitoreo de
indicadores
4. CAIH procede a entregar y socializar su reglamento y el manual de organización y funciones a
cada uno de los miembros del CAIH
5. CAIH controla la incorporación de los indicadores de estructura e impacto en el Plan estratégico
institucional
6. CAIH controla la incorporación de los indicadores de procesos y resultados en los POA´s
7. CAIH controla el desarrollo del WINSIG su instalación, organización de la información y
capacitación en plazos y tiempos establecidos
8. CAIH controla la implementación del WINSIG y la producción de reportes.
9. CAIH controla el desarrollo del SIAF su instalación, organización de la información y
capacitación en plazos y tiempos establecidos
10. CAIH controla la implementación del SIAF por modulo y producción de reportes
11. CAIH controla el desarrollo del SICE instalación, organización de la información y capacitación
en plazos y tiempos establecidos
12. CAIH controla la implementación del SICE y producción de reportes
13. CAIH elabora el cronograma de sus talleres CAIH´s a fin de socializar la información de la
gestión
14. CAIH en los talleres programados realiza el análisis de los reportes WINSIG, SIAF, SICE y de
los indicadores de costo, financieros, productividad y demanda
15. CAIH elabora un diagnostico del estado de los indicadores: de estructura, de proceso o
funcionamiento de resultados intermedios, de resultados finales e impacto
16. CAIH efectúa un análisis del estado de la oferta mediante los indicadores de estructura e
identificación de las necesidades básicas de recursos en relación con los estándares
17. CAIH efectúa un análisis de costo por unidad de producción, por servicio y análisis de
actividades mediante los indicadores de procesos e identificación de los ajustes que deberían
realizarse a los procesos
18. CAIH efectúa un análisis de la eficiencia y la eficacia mediante los indicadotes de resultados
intermedios y resultados finales
19. CAIH efectúa la identificación de los resultados que se quieren lograr, el impacto que se quiere
producir y análisis de la efectividad y calidad mediante los indicadotes de impacto
20. CAIH en base a los resultados de los talleres presenta un informe a Dirección y produce
boletines hospitalarios mensuales con el fin de de informar al usuario interno sobre los
indicadores de salud, administrativo-financiero así como del trato al usuario elabora un plan de
376
incentivos para lograr nuevos objetivos propuestos
REFERENCIA: Monitoreo del desempeño hospitalario gestión gerencial

“Modelo FORGHEO para mejorar la calidad de atención MSD - 2006
377
Inicio
Nombra, posesiona y
entrega memorandums a Memorandums de
los miembros del Comité DIRECTOR
de Análisis de la Nombramiento
Información Hospitalaria
CAIH
Conformado procede a
Memorandum de organizarse de acuerdo al
Nombramiento reglamento interno del CAIH
CAIH
Realiza la socialización Socialización del Modelo

Modelo de gestión del Modelo de Gestión
Gerencial de Gestión Gerencial CAIH
Gerencia y sistema de
monitoreo de indicadores
Procede a entregar y Socialización del

socializar su reglamento y
el manual de organización Reglamento y manual de CAIH
y funciones a cada uno de Organización y Funciones
los miembros del CAIH
Controla la incorporación
Indicadores de de los indicadores de PEI con indicadores
infraestructura e impacto estructura e impacto en el incorporados CAIH
Plan estratégico
institucional
Controla la incorporación Indicadores de procesos y

Indicadores de procesos y de los indicadores de resultado incorporados en CAIH
resultados procesos y resultados en el POA
los POA´s
Controla el desarrollo del

WINSIG su instalación,
WINSIG organización de la
información y capacitación CAIH
en plazos y tiempos
establecidos
Controla la
implementación del WINSIG implementado
WINSIG y la producción CAIH
de reportes

SIAF su instalación,
SIAF organización de la
información y capacitación CAIH
en plazos y tiempos
establecidos
Controla la
implementación del SIAF SIAF implementado
por modulo y producción CAIH
de reportes
378

SICE instalación,
organización de la CAIH
SICE información y capacitación
en plazos y tiempos
establecidos
Controla la SICE implementado

implementación del SICE
y producción de reportes CAIH
Elabora el cronograma de Cronograma de los

sus talleres CAIH´s a fin CAIH
de socializar la talleres del CAIH
información de la gestión
En los talleres programad.

realiza el análisis de los
reportes WINSIG, SIAF, CAIH
SICE y de los indicadores
de costo, financieros,
productividad y demanda
Elabora un diagnostico del
estado de los indicadores: Diagnóstico del estado de
de estructura, de proceso
o funcionamiento de los indicadores CAIH
resultados intermedios, de
resultad. finales e impacto
Efectúa un análisis del

estado de la oferta
mediante los indicadores CAIH
de estructura e identif. de
las necesidades básicas
de recursos
Efectúa un análisis de
costo por unidad de
producción, por servicio y CAIH
análisis de actividades
Efectúa un análisis de la
eficiencia y la eficacia
mediante los indicadotes CAIH
de resultados intermedios
y resultados finales
Efectúa la identificación de
los resultados que se Identificación de
quieren lograr, el impacto
que se quiere producir y resultados CAIH
análisis de la efectividad y
calidad
Presenta un informe a
Dirección y produce Informe
Identificación de boletines hospitalarios Boletines hospitalarios
resultados mensuales y elab un plan CAIH
Plan de incentivos
de incentivos para lograr
nuevos objetiv. propuestos
Fin
379
HCI-UOS02/01-07

PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS
PROCEDIMIENTOS
Ejecución de la vigilancia y control de infecciones hospitalarias
Control de infecciones por el laboratorio de microbiología
Identificación de una epidemia intrahospitalaria
Prevención de infecciones en sitio quirúrgico
Precauciones en el cuidado de pacientes con sospecha diagnóstica
Desinfección y esterilización
Manejo de desechos hospitalarios

OBJETIVO
Reducir la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales a través de su amplia vigilancia y control,
sobre aspectos técnico-médicos de calidad en la atención y cumplir con los estándares de
bioseguridad y manejo de residuos sólidos
INSUMOS
Eventos a estudiar – Infecciones nosocomiales
Programa de vigilancia y control de infecciones nosocomiales
Informe sobre posible epidemia de infección
Literatura sobre casos de infecciones hospitalarias
Expedientes clínicos de pacientes involucrados
Formulación de hipótesis sobre fuentes de infección
Relatorio de investigación realizada para cambio de normas y rutinas
Factores quirúrgicos
Principios de asepsia
Técnicas quirúrgicas
Paciente con sospecha diagnóstica
Instrumentos: crítico, semi-críticos y no críticos
Clasificación de desinfectantes: grado alto, medio y bajo
Métodos de esterilización
Desechos Hospitalarios
Desechos clasificados y separados

Comité de control de infecciones nosocomiales/bioseguridad

Comité de control de infecciones nosocomiales/bioseguridad
Laboratorio de Microbiología
Unidades operativas en salud
Personal responsable de desinfección y esterilización
Personal de limpieza

Informes
Expediente clínico
Rótulos de los recipientes para desechos y residuos sólidos
380
SALIDAS QUE GENERA
Informes mensuales
Programas de educación continua
Personal de salud capacitado
Informes de susceptibilidad antimicrobiana
Informe anual a la comunidad médica sobre patrones de susceptibilidad antimicrobiana
Informe sobre posible epidemia de infección
Definición de caso de infección hospitalaria a presentarse
Curva epidémica
Formulación de hipótesis sobre fuentes de infección
Actualización de medidas de control
Relatorio de investigación realizada para cambio de normas y rutinas
Periodos epidémicos y pre-epidémicos
Conocimiento y consideración de factores quirúrgicos
Principios de asepsia empleados
Técnicas quirúrgicas con menor riesgo de infección
Paciente con precaución de vía aérea
Paciente en cuarto aislado
Artículos contaminados y ambientes a ser esterilizados o desinfectados
Correcta desinfección de instrumentos
Desechos clasificados y separados
Programa de control de calidad de atención médica
Desechos colocados en recipientes específicos de acuerdo a color y rotulación
Recojo de residuos sólidos y desechos
381
HCI-UOS02/01

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS
DESCRIPCIÓN
1. Comité de Control de infecciones nosocomiales/bioseguridad describe los eventos a estudiar en

este caso infecciones nosocomiales a partir de 3 parámetros:
 Tiempo para conocer en que momento y porque periodo ocurre alguna infección
 Lugar el sitio donde el paciente se encontraba el momento de diagnosticarse una infección
nosocomial y donde ocurrió el contacto con el agente causal y si la transmisión ocurrió por
algún vehículo o fuente, determinándose de esta manera el sitio donde ocurrió la
contaminación
 Persona a quien le ocurrió determinada complicación, describiendo y detallando las
características de la persona y cualquier condición que predisponga el desarrollo de una
enfermedad
2. Personal de Salud considera que la transmisión es el resultado de la interacción del hospedero
(paciente anfitrión) y el agente infeccioso representando ambos los eslabones de la cadena de
infección
3. Personal de Salud toma en cuenta que los agentes causantes de la infección con bacterias,
hongos, virus y parásitos, la capacidad de estos organismos para producir enfermedades se
denomina patogeneidad y tiene 2 componentes:
 La virulencia que es la capacidad para ocasionar enfermedad
 La invasividad que se refiere a la capacidad para invadir tejidos
4. Personal de Salud toma en cuenta que el contagio puede ser:
 Directo como el caso de la contaminación de las conexiones de líneas intravenosas
 Indirecto cuando participan objetos inanimados como en el caso de endoscopios que se
contaminan
 Por gotas como el caso del sarampión, o la faringitis etc.
5. Comité de Control de infecciones nosocomiales/bioseguridad mide la frecuencia con la que
ocurren las infecciones, situación esencial para reconocer brotes epidémicos, cambios en las
tendencias endémicas y comparar tasas entre servicios o Hospitales. Siendo las áreas con
mayor riesgo de epidemias las Unidades de cuidado intensivo y los servicios de emergencia
6. Comité de Control de infecciones nosocomiales/bioseguridad mantiene en forma continua el
programa de vigilancia y control de infecciones nosocomiales tomando en cuenta:
 La vigilancia y control de infecciones nosocomiales
 Control de calidad en la atención médica
 Educación continua en aspectos relacionados con el control de infecciones y vigilancia de
accidentes para el personal
 Clínica de catéteres
 Vacunación contra hepatitis B
 Vigilancia y control de exposiciones ocupacionales de trabajadores en Salud
 Prevención y detección de tuberculosis
7. Comité de Control de infecciones nosocomiales/bioseguridad emite información mensual sobre
los resultados de la vigilancia de complicaciones infecciosas y no infecciosas
8. Comité de Control de infecciones nosocomiales/bioseguridad desarrolla semestralmente
programas de educación continua para el personal de salud
9. Dirección proporciona medidas de seguridad a los trabajadores en riesgo de adquirir infecciones
en el desempeño de sus funciones
10. Dirección con asesoramiento de Comité establecen un programa de control de calidad de
382
atención médica
REFERENCIA: Manual de infecciones y control de infecciones hospitalaria

Samuel Ponce de León OMS - 1996
383
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS
Inicio
COMITÉ DE CONTROL DE
Describe los eventos a
Eventos a estudiar estudiar a partir de 3 INFECCIONES
infecciones nosocomiales parámetros; tiempo, lugar NOSOCOMIALES/
y persona BIOSEGURIDAD
Considera que la
transmisión es el resultado
de la interacción del
hospedero y el agente PERSONAL DE SALUD
infeccioso
Toma en cuenta que los

agentes causantes de la
infección tiene 2 PERSONAL DE SALUD
componentes: la virulencia
y la invasividad
Toma en cuenta que el

contagio puede ser: PERSONAL DE SALUD
directo, indirecto o por
gotas
Mide la frecuencia con la

que ocurren las COMITÉ DE CONTROL DE
infecciones, p/reconocer INFECCIONES
brotes epidémicos, NOSOCOMIALES/
cambios en las tendencias BIOSEGURIDAD
endémicas
Mantiene en forma COMITÉ DE CONTROL DE

Programa de vigilancia y INFECCIONES
continua el programa de
control de infecciones vigilancia y control de NOSOCOMIALES/
nosocomiales infecciones nosocomiales BIOSEGURIDAD
Emite información
mensual sobre los COMITÉ DE CONTROL DE
resultados de la vigilancia Informes mensuales INFECCIONES
de complicaciones NOSOCOMIALES/
infecciosas y no BIOSEGURIDAD
infecciosas
Desarrolla COMITÉ DE CONTROL DE

semestralmente Programas de educación
INFECCIONES
programas de educación continua
continua para el personal NOSOCOMIALES/
de salud BIOSEGURIDAD
Proporciona medidas de
seguridad a los
trabajadores en riesgo de
adquirir infecciones en el DIRECCIÓN
desempeño de sus
funciones
Con asesoramiento de Programa de control de

Comite establecen un calidad de atención
programa de control de DIRECCIÓN
calidad de atención médica
médica
Fin
384
HCI-UOS02/02

PROCEDIMIENTO CONTROL DE INFECCIONES POR EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
1. Laboratorio de microbiología apoya las actividades de vigilancia epidemiológica a través de:

 Identificación de microorganismos responsables de infecciones nosocomiales
 Informe de patrones susceptibles a distintos antimicrobanos
 Desarrollo y aplicación de métodos para el establecimiento de microorganismos como
responsables de brotes epidémicos
 Cultivo de personal, pacientes, instrumental o superficies ambientales para establecer
patrones de colonización en caso de epidemias
 Educación del personal en salud
2. Laboratorio de microbiología en la identificación de microorganismos, incluye no solo la correcta
identificación sino la correcta toma de muestra, identificación, transporte adecuado al laboratorio,
manejo y evaluación, elaboración de tinciones, el inoculo en adecuados medios de cultivo,
incubación a la temperatura y por el tiempo adecuado, e

Procesos y Procedimientos Hospital de II Nivel

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5.4. La Ley No. 1654 Ley de Descentralización Administrativa, promulgada en 28 de julio de

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