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Código Tarea / Actividad Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Unidades Tasa Presupuesto
1 [Tarea de Nivel 1] #N/A
1.1 [Tarea de Nivel 2] #N/A
1.1.1 [Tarea de Nivel 3] #N/A
[Personal 1] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Personal 2] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Consultor 1] Consultoría Horas / Jornadas 0 #N/A #N/A
[Consultor 2] Consultoría Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Material 1] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 2] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 3] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 1] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 2] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 1] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 2] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 1] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 2] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 3] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
1.1.2 [Tarea de Nivel 3] #N/A
[Personal 1] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Personal 2] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Consultor 1] Consultoría Horas / Jornadas 0 #N/A #N/A
[Consultor 2] Consultoría Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Material 1] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 2] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 3] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 1] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 2] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 1] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 2] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 1] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 2] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 3] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
1.2 [Tarea de Nivel 2] #N/A
1.2.1 [Tarea de Nivel 3] #N/A
[Personal 1] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Personal 2] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Consultor 1] Consultoría Horas / Jornadas 0 #N/A #N/A
[Consultor 2] Consultoría Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Material 1] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 2] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 3] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 1] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 2] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 1] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 2] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 1] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 2] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 3] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
2 [Tarea de Nivel 1] #N/A
2.1 [Tarea de Nivel 2] #N/A
2.1.1 [Tarea de Nivel 3] #N/A
[Personal 1] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Personal 2] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Consultor 1] Consultoría Horas / Jornadas 0 #N/A #N/A
[Consultor 2] Consultoría Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Material 1] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 2] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 3] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 1] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 2] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 1] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 2] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 1] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 2] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 3] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
Presupuesto de Proyecto
Líder del Proyecto: [Nombre]
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]
Hoja: Tasas
Descripción: Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna Instrucciones
Elemento Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1,
Tipo de Recurso Gerente de un
Indica si es Proyectos,
Recurso etc.
de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios
Tipo de Unidades especializados
El contratados
tipo de unidad para medira la
terceros, Materiales
utilización (por para
del recurso, ej. Componentes Electronicos,
el caso de personas, puedenPiezas,
ser las
Tasa horas
La tasao en
jornadas,
monedapara materiales,
a aplicar por la la cantidad del
utilización de piezas,
recurso,volumenes o peso.
por ejemplo Pueden utilizarse
para personas esto será
el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así
Columna Instrucciones
Código Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y
Tarea / Actividad codificación
Nombre de ladetarea
las tareas
para laseleccionado.
cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar
Elemento el desglose
Aquí en treselniveles
se especifica nombre y ladel
plantilla
Recurso,esta
porprefabricada para permitir
ejemplo Analista la totalización.
de Sistemas 1, Electricista 1,
Tipo de Recurso Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado
Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, en esta hoja,
Gastos
Tipo de Unidades indirectos,
El o cualquier
tipo de unidad otro. Su
para medir valor lo obtiene
la utilización el librosu
del recurso, Excel automáticamente,
valor lo obtiene el librobuscando
Excel en la
automáticamente, buscando
Aquí se registra el número deen la Hoja del
unidades "Datos" la Tasa
Recurso queque corresponde
consumirá al Elemento
la actividad, debe ser
Unidades especificado.
especificado según alaaplicar
La tasa en moneda estimación
por larealizada (según
utilización métodosu
del recurso, devalor
estimación seleccionado).
lo obtiene el libro Excel
Tasa
automáticamente,
Multiplicando la tasabuscando
en moneda en lapor
Hoja "Datos"
el uso la Tasa que
del recurso, por corresponde
las unidades, al
seElemento
obtiene el costo
Presupuesto especificado.
total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Columna Instrucciones
Categoría Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y
"Costos Indirectos".
Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1,
Recurso
Gerente
El tipo dede Proyectos,
unidad etc. Eslaimportante
para medir querecurso,
utilización del todo Recurso
su valorasignado en esta
lo obtiene hoja,
el libro Excel
Tipo de Unidades corresponda con uno registrado enHoja
la hoja de "Datos",
automáticamente,
La tasa en moneda buscando
a aplicar en la
por la "Datos"
utilización del Tasapara
larecurso,
quesu
que así el libro
corresponde
valor lo alExcel
obtiene el
pueda
Elemento
libro Excel
Tasa determinar la tasa automáticamente.
especificado.
automáticamente,
En esta columna sebuscando
sumariza en la Hoja "Datos"
el Presupuesto del la Tasa que
Recurso en corresponde
cada actividad al de
Elemento
la hoja de
Presupuesto especificado.
Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.