(5) PROCESO DONDE SE

(3) TIPO DE
(1) FECHA (2) ITEM (4) HALLAZGO ORIGINÓ EL
ACCION
INCUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTO DE
ACCION DE
4/7/2021 1 NOTIFICACION SEMANA 12 LA WEB INS
MEJORA
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT
 FORMATO PLAN DE MEJORAM

(6) DESCRIPCIÓN DEL

(7) CAUSAS DEL
PROBLEMA, (8) FECHA DE
INCUPLIMIENTO,
SITUACIÓN DE RECEPCION
HALLAZGO
INCUMPLIMIENTO

EL HALLAZGO SE
ORIGINA EL DIA 30
DE MARZO EN
DONDE SE REALIZA
CUMPLIDAMENTE LA
NOTIFICACION
INCUMPLIMIENTO EN SEMANA 12 DEL
LA NO NOTIFICACION MUNICIPIO DE
DE LA SEMANA 12 DEL GIRARDOT EN EL
3/30/2021
CARGUE AL PORTAL CUAL SE REALIZO EL
WEB DEL INSTITUTO CARGUE
NACIONAL DE SALUD RESPECTIVO EN EL
SIVIGILA COMO EN
LA WEB DEL INS,
ASUMIENDO QUE SE
REALIZO EL CARGUE
RESPECTIVO
OPORTUNAMENTE.
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

(10) NOMBRE DEL

(9) ACCIÓN PROPUESTA RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

SE TOMARA PANTALLAZO CADA VEZ QUE SE REALICEN

LOS CARGUES DE LA WEB INS TANTO SEMANAL COMO
INMEDIATA PARA EVITAR ESTA SITUACION COMO SE
ESTA PRESENTANDO.
YULI MARTINEZ LOZANO -
MARIA MONICA ARDILA
 (11) FECHA DE LA
IMPLEMENTACIÓN

INMEDIATO