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Factura
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: 0993287881001
FACTURA
No. 001-001-000001426
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0511202101099328788100120010010000014261112230316
SERVIUEES
FECHA Y HORA DE 05/11/2021 08:38:20
AUTORIZACION
AMBIENTE: Producción
Dirección Matriz: LA PUNTILLA (SATELITE) EMISIÓN: Normal
TORNERO 3 SOLAR 15-1 Y KM 2.5
CLAVE DE ACCESO
Cod. Cod. Cant Descripción Detalle Detalle Detalle Precio Descuento Precio Total
Principal Auxiliar Adicional Adicional Adicional Unitario
23 1 CLORURO DE SODIO 1.85 0.00 1.85
0,9% 1000 ML
FRESENIUS SUERO
31 1 CATETER INTRAVENOSO 0.72 0.00 0.72
18G X 1 1/4"
41 1 FENITOINA SODICA 2.40 0.00 2.40
250MG/ 5ML (BIOSANO)
AMPOLLA
52 1 EQUIPO DE INFUSION 9.00 0.00 9.00
VOLUMAT VL ST 02
53 2 EQUIPO DE VENOCLISIS 2.88 0.00 2.88
14426
SUBTOTAL 0% 51.20
HCU:
1104787153 - GARCIA JARAMILLO JUAN
SUBTOTAL No Objeto de IVA 0.00
Paciente:
MANUEL SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
Dirección: LOJA GRACIELA RODRIGUEZ 2231 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 68.40
Email: TOTAL Descuento 0.00
Telf.: 0984886102 ICE 0.00
Medico: IVA 12% 2.06
Usuario: BURBANO MOREIRA CAROLINE PROPINA 0.00
. VALOR TOTAL 70.46
FACTURA
No. 001-001-000001426
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0511202101099328788100120010010000014261112230316
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AMBIENTE: Producción
Dirección Matriz: LA PUNTILLA (SATELITE) EMISIÓN: Normal
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14426
SUBTOTAL 0% 51.20
HCU:
1104787153 - GARCIA JARAMILLO JUAN
SUBTOTAL No Objeto de IVA 0.00
Paciente:
MANUEL SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
Dirección: LOJA GRACIELA RODRIGUEZ 2231 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 68.40
Email: TOTAL Descuento 0.00
Telf.: 0984886102 ICE 0.00
Medico: IVA 12% 2.06
Usuario: BURBANO MOREIRA CAROLINE PROPINA 0.00
. VALOR TOTAL 70.46