Ficha Tecnica de Produccion

CONTABILI
FICHA TECNICA DE PRODUCTO
COMPRAS
ABILIDAD DE COSTOS
CTO FICHA TECNICA DE PRODU
KARDEX VENTAS
OS
PRODUCCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
PRODUCTO/NOMBRE TAMAL CORRIENTE
Descripción del Producto Se obtiene a partir de la masa hecha a base de
harina de maíz y otros ingredientes envuelto en
hoja de plátano y cocinada al vapor
Ingredientes Porción de carne de chivo por 100 gr, masa a
base de harina de maíz y arroz 240 gr, arveja
30g , Cebolla larga 8 gr, Pimienta 3 gr, sal 5gr, un
huevo cocido, Zanahoria 20g, Tocino 30gr.
Otras características del producto

El producto debe presentar las siguientes
propiedades:
• Textura suave al paladar.
• Olor y sabor característico.
• Libre de materias extrañas.
Contenido
Unidad de producto debe estar en un promedio
de peso de 450 a 500 gramos
Presentación El producto debe estar en canastilla, la canastilla
debe ser plástica en perfecto estado.
Empaque
Producto envuelto en hoja de plátano y

asegurado con fibra sintética debe ser de primer
uso. El empaque no puede presentar hongos u
hojas con ataque de insectos, el producto no
puede estar amarrado con fibra natural (cabuya o
fibra de fique). El empaque del producto debe ser
amarrado en tipo redondo - moño o amarrado
tipo sobre.
Rotulado
El rotulado debe ser impreso en el empaque y
cumplir con la Res. Min. Protección Social
5109/2005
Vida útil El producto se requiere con una vida útil mínima
de dos (02) días.
Condiciones de Embalaje El producto debe ser embalado en canastilla
limpia y desinfectada.
Condiciones de Transporte El producto debe ser transportado en vehículo
para el transporte exclusivo de alimentos.
Requisitos especifico
Al momento de la entrega el producto debe
tener una temperatura entre 1 ºC y 4 ºC. Ó si la
entrega del producto se hace en caliente el
producto debe estar en una temperatura de
mínimo 75 ºC dos horas antes del consumo del
producto
VOLVER
TAMALES GRANDES de 500gr
FICHA TECNICA DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA POR UNIDAD MEDIDA CANTODAD COMPRADA COSTO UNITARIO POR UNIDAD
Arroz lb 500 gr $ 1,300 100
Garbanzo Lb 500 gr $ 1,800 100
Harina de maiz Lb 500 gr $ 1,160 90
Huevo A Docna 12 un $ 3,720 60
Carne de chivo lb 1000 gr $ 10,000 120
Sal KL 1000 gr $ 1,330 3
ajo lb 500 gr $ 1,600 7
Zanahoria lb 600 gr $ 900 10
Cebolla larga Lb 500 gr $ 1,100 10
Hoja de platano Docena 12 un $ 5,000 1
Total
Peso gramos
VOLVER
COSTO DE MATERIA
MATERIA PRIMA PRIMA POR UNIDAD DE
POR UNIDAD PRODUCTO
gr $ 260.0
gr $ 360.0
gr $ 208.8
gr $ 310.0
gr $ 1,200.0
gr $ 4.0
gr $ 22.4
gr $ 15.0
gr $ 22.0
UN $ 416.7
al $ 2,402.2
500
PEDIDO 1
Vaolor total
Producto de los
productos
Arroz $ 26,000
Garbanzo $ 36,000
Harina de ma $ 20,880
Huevo A $ 31,000
Carne de chiv $ 120,000
Sal $ 399
ajo $ 2,240
Zanahoria $ 1,500
Cebolla larga $ 2,200
Hoja de plata $ 41,667
$ 240,219
PEDIDO 1
Cantidad en Cantidad en Cantidad en

gramos Libras unidades
10000 20.000 N/A
10000 20.000 N/A
9000 18.000 N/A
6000 N/A 100
12000 24.000 N/A
300 0.600 N/A
700 1.400 N/A
1000 2.000 N/A
1000 2.000 N/A
N/A N/A 100
VOLVER
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 B
Fecha factura Fecha de vencimiento Forma de pago

3-Sep-20 3-Sep-20 CHEQUE CONTRAENTR
Señor (es): TAMALES.SC S.A.S Ciudad BOGOTA
Dirección: KRA 92 No.74- 66 Teléfono 3004012598/3003660631
CANTIDAD UN DE MEDIDA LIBRAS DESCRIPCION

1 LB 100 BULTO ARROZ POR 50 KILOS
1 LB 100 BULTO DE GARBANZO POR 50 KILOS
1 LB 25 ARROBA DE HARINA DE MAIZ
9 DOCENA 108 unidades DOCENA DE HUEVOS A
2 LB 6 SAL REFISAL POR 3 KILOS
1 LB 10 ATADO DE AJO POR 5 KILOS
1 LB 50 MEDIO BULTO DE ZANAHORIA 25 KILOS
1 LB 25 ROLLO DE CEBOLLA DE LARGA POR 12 KILOS
9 DOCENA 108 unidades DOCENA DE HOJAS DE PLATANO
1 LB 40 CARNE DE CHIVO POR 20 KILOS
NOTA
Firma del cliente / NIT ó
FACTURA DE VENTA No.09562
e TEL. 3003660685 Bogotá
Pedido N° 1
CHEQUE CONTRAENTREGA
012598/3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3
DESCRIPCION VALOR UNIDAD (LIBRA) TOTAL

$ 1,300 $ 130,000
$ 1,800 $ 180,000
$ 1,160 $ 29,000
$ 3,720 $ 33,480
$ 3,990 $ 7,980
$ 1,600 $ 16,000
LOS $ 900 $ 45,000
2 KILOS $ 1,100 $ 27,500
$ 5,000 $ 45,000
$ 5,000 $ 200,000
Subtotal $ 713,960
Descuento 0
Iva 19% $ 135,652
Total $ 849,612
Firma del cliente / NIT ó CC
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá
Fecha factura Fecha de vencimiento Forma de pago

12-Sep-20 12-Sep-20 CHEQUE CONTRAENTREGA
CANTIDAD UN DE MEDIDA LIBRAS O UNIDADES DESCRIPCION

3 LB 75 ARROBA DE HARINA DE MAIZ
40 DOCENA 480 unidades DOCENA DE HUEVOS TIPO A
NOTA
3660685 Bogotá
Pedido N° 2 Fecha factura

CONTRAENTREGA 20-Sep-20
Señor (es): TAMALES.SC S.A.S
3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3 Dirección: KRA 92 No.74- 66
VALOR UNIDAD TOTAL CANTIDAD UN DE MEDIDA

$ 1,220 $ 274,500 1 LB
$ 3,810 $ 152,400 1 LB
$ 5,200 $ 208,000 1 LB
$ 5,500 $ 440,000 20 DOCENA
1 LB
20 DOCENA
1 LB
Subtotal $ 1,074,900
Descuento 0
Iva 19% $ 204,231
Total $ 1,279,131 NOTA
cliente / NIT ó CC
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
Fecha de venc Forma de pago

ES.SC S.A.S Ciudad BOGOTA
No.74- 66 Teléfono 3004012598/3003660631
LIBRAS O UNIDADES DESCRIPCION

70 ARROZ POR 35 KILOS
70 GARBANZO POR 35 KILOS
50 HARINA DE MAIZ POR 25 KILOS
240 unidades DOCENA DE HUEVOS A
10 ATADO DE AJO POR 5 KILOS
240 unidades DOCENA DE HOJAS DE PLATANO
70 CARNE DE CHIVO POR 35 KILOS

N

26-Sep-20
Señor (es): TAMALES.SC S.A.S Ciudad
NIT ó C.C 120.013.160 -3 Dirección: KRA 92 No.74- 66
VALOR UNIDAD TOTAL CANTIDAD UN DE MEDIDA LIBRAS

$ 1,295 $ 90,650 1 LB 70
$ 1,790 $ 125,300 1 LB 70
$ 1,185 $ 59,250 1 LB 60
$ 3,790 $ 75,800 25 DOCENA 300 unidades
$ 1,630 $ 16,300 25 DOCENA 300 unidades
$ 5,100 $ 102,000 1 LB 60
$ 5,370 $ 375,900
Subtotal $ 845,200
Descuento 0
Iva 19% $ 160,588
Total $ 1,005,788 NOTA
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
Fecha de vencimiento Forma de pago

26-Sep-20 CHEQUE CONTRAENTREGA
Ciudad BOGOTA
Teléfono 3004012598/3003660631
DESCRIPCION
BULTO ARROZ POR 35 KILOS
GARBANZO POR 35 KILOS
HARINA DE MAIZ POR 30 KILOS
DOCENA DE HUEVOS A
DOCENA DE HOJAS DE PLATANO
CARNE DE CHIVO POR 30 KILOS


1-Oct-20
Señor (es): TAMALES.SC S.A.S Ciud
VALOR UNIDAD (LIBRA) TOTAL CANTIDAD UN DE MEDI LIBRAS

$ 1,290 $ 90,300 2 LB 140
$ 1,813 $ 126,910 2 LB 140
$ 1,190 $ 71,400 2 LB 140
$ 3,803 $ 95,075 60 DOCENA 720 unidades
$ 5,130 $ 128,250 1 LB 25
$ 5,160 $ 309,600 60 DOCENA 720 unidades
3 LB 180
Subtotal $ 821,535
Descuento 0
Iva 19% $ 156,092
Total $ 977,627 NOTA
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
Fecha de vencimiento Forma de pago Pedido N° 5

1-Oct-20 CHEQUE CONTRAENTREGA
Ciudad BOGOTA
Teléfono 3004012598/3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3
DESCRIPCION VALOR UNIDAD (LIBRA)

BULTO ARROZ POR 35 KILOS $ 1,320
GARBANZO POR 35 KILOS $ 1,912
HARINA DE MAIZ POR 30 KILOS $ 1,220
DOCENA DE HUEVOS A $ 3,850
ROLLO DE CEBOLLA DE LARGA POR 12 KILOS $ 1,200
DOCENA DE HOJAS DE PLATANO $ 5,100
CARNE DE CHIVO POR 30 KILOS $ 5,200
Subtotal
Descuento
Iva 19%
Total
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
VENTA No.015348
CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 30036
Fecha factura Fecha de venc Forma de pago

26-Sep-20 26-Sep-20 CHEQUE CON
.013.160 -3 Dirección: KRA 92 No.74- 66 Teléfono 3004012598/3003660631
TOTAL CANTIDAD UN DE MEDI LIBRAS DESCRIPCION

$ 184,800 1 LB 70 BULTO ARROZ POR 35 KILOS
$ 267,680 1 LB 70 GARBANZO POR 35 KILOS
$ 170,800 1 LB 60 HARINA DE MAIZ POR 30 KILOS
$ 231,000 25 DOCENA 300 unidadesDOCENA DE HUEVOS A
$ 30,000 25 DOCENA 300 unidades DOCENA DE HOJAS DE PLATANO
$ 306,000 1 LB 60 CARNE DE CHIVO POR 30 KILOS
$ 936,000
$2,126,280
0
$ 403,993
$2,530,273 NOTA
Firma del clie
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá
orma de pago Pedido N° 6

CHEQUE CONTRAENTREGA
dad BOGOTA
eléfono 3004012598/3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3
DESCRIPCION VALOR UNIDA TOTAL

POR 35 KILOS $ 1,290 $ 90,300
R 35 KILOS $ 1,813 $ 126,910
AIZ POR 30 KILOS $ 1,190 $ 71,400
UEVOS A $ 3,803 $ 95,075
OJAS DE PLATANO $ 5,130 $ 128,250
VO POR 30 KILOS $ 5,160 $ 309,600
Subtotal $ 821,535
Descuento 0
Iva 19% $ 156,092
Total $ 977,627
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
Fecha factura Fecha de venc Forma de pago

CANTIDAD UN DE MEDI LIBRAS DESCRIPCION

1 LB 70 BULTO ARROZ POR 35 KILOS
1 LB 70 GARBANZO POR 35 KILOS
1 LB 60 HARINA DE MAIZ POR 30 KILOS
25 DOCENA 300 unidadesDOCENA DE HUEVOS A
NOTA
EK
NIT

EGA 26-Sep-20
Señor (es): TAMALES.SC S.A.S Ciudad
VALOR UNIDA TOTAL CANTIDAD UN DE MEDI LIBRAS

$ 1,290 $ 90,300 1 LB 70
$ 1,813 $ 126,910 1 LB 70
$ 1,190 $ 71,400 1 LB 60
$ 3,803 $ 95,075 25 DOCENA 300 unidades
$ 5,130 $ 128,250 25 DOCENA 300 unidades
$ 5,160 $ 309,600 1 LB 60
Subtotal $ 821,535
Descuento 0
Iva 19% $ 156,092
Total $ 977,627 NOTA
CC
EKO CAMPO
NIT 700.936.434-9
Fecha de venc Forma de pago Pedido N° 8

26-Sep-20 CHEQUE CONTRAENTREGA
S Ciudad BOGOTA
Teléfono 3004012598/3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3
DESCRIPCION VALOR UNIDA TOTAL

BULTO ARROZ POR 35 KILOS $ 1,290 $ 90,300
GARBANZO POR 35 KILOS $ 1,813 $ 126,910
HARINA DE MAIZ POR 30 KILOS $ 1,190 $ 71,400
DOCENA DE HUEVOS A $ 3,803 $ 95,075
DOCENA DE HOJAS DE PLATANO $ 5,130 $ 128,250
CARNE DE CHIVO POR 30 KILOS $ 5,160 $ 309,600
Subtotal $ 821,535
Descuento 0
Iva 19% $ 156,092
Total $ 977,627
VOLVER
MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE VR UNITARIO CANTIDAD Unidad de medida
9/3/2020 Compra Factura No.09562 $ 1,300 100 LB
9/9/2020 Requisición No.0001 20 LB
Articulo Arroz Ref: PROMEDIO
Unidad Libras (lb) Min: 1 Max: 100
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE VR UNITARIO CANT. VALOR CANT.
9/3/2020 Compra Factura No.09562 1,300 100 130,000
9/9/2020 Requisición No.0001 1,300 20
9/16/2020 Requisición No.0002 1,300 44
9/23/2020 Requisición No.0003 1,297 100
9/28/2020 Requisición No.0004 1,291 56
495,750
210,611
340,611
RCA RC
CONTABILIZACION REQUISION
7105 57,200
1405 57,200
CONTABILIZACION COMPRA
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 90,650
2408 17,224
2365 2,266
2368 1,001
2205 104,606
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
DEVOLUCION REQUISION
1405 184,800
7105 184,800
DEVOLUCION EN COMPRAS
1405 72,270
2408 13,731
2365 1,807
2368 798
2205 83,396
1405 0
2408 0
2365 0
2205 0
MATERIA PRIMA
FECHA
SALIDAS SALDO 9/3/2020
VALOR CANT. VALOR 9/9/2020
100 130,000 9/16/2020
26,000 80 104,000 9/20/2020
57,200 36 46,800 9/23/2020
106 137,450 9/26/2020
129,670 6 7,780 9/28/2020
76 98,080 10/1/2020
72,270 20 25,811
160 210,611
285,139
1405
0 57,200
90,650 72,270
0
184,800
0
275,450 129,470
275,980
DETALLE VR UNITARIO CANTIDAD Unidad de medida
Compra Factura No.09562 $ 1,800 100 LB
Requisición No.0001 20 LB
Requisición No.0002 44 LB VOLVER
Articulo Garbanzo Ref: PROMEDIO
Unidad Libras (lb) Min: 1 Max: 100
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE VR UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR
9/9/2020 Requisición No.0001 1,800 20 36,000
9/16/2020 Requisición No.0002 1,800 44 79,200
9/23/2020 Requisición No.0003 1,793 100 179,340
9/28/2020 Requisición No.0004 1,811 56 101,441
699,890 395,981
303,909
483,909
RCA RC
1405
0
CONTABILIZACION REQUISION 125,300
7105 79,200 0
1405 79,200 267,680
0
1405 0
2408 0 392,980
2365 0 392,339
2368 0
2205 0
1405 125,300
2408 23,807
2365 3,133
2368 1,383
2205 144,591
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 267,680
7105 267,680
1405 101,441
2408 19,274
2365 2,536
2368 1,120
2205 117,059
1405 0
2408 0
2365 0
2205 0
MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE
SALDO 9/3/2020 Compra Factura No.09562
CANT. VALOR 9/9/2020 Requisición No.0001
100 180,000 9/12/2020 Compra Factura No.010029
80 144,000 9/16/2020 Requisición No.0002
106 190,100 9/23/2020 Requisición No.0003
76 137,670 9/28/2020 Requisición No.0004
160 303,909
1405
79,200
101,441
180,641
Articulo Harina de Maíz
VR UNITARIO CANTIDAD Unidad de medida Unidad Libras (lb)
$ 1,160 25 LB
18 LB FECHA DETALLE
$ 1,220 75 LB 9/3/2020 Compra Factura No.09562
39.6 LB 9/9/2020 Requisición No.0001
90 LB 9/16/2020 Requisición No.0002
50.4 LB 9/23/2020 Requisición No.0003
$ 1,220 140.0 LB 9/26/2020 Compra Factura No.014043
9/28/2020 Requisición No.0004
10/1/2020 Compra Factura No.015348
RCA RC
7105
1405
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2368
2205
1405
7105
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2205
Ref: PROMEDIO
Min: 1 Max: 100
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VR UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
1,160 25 29,000 25 29,000
1,160 18 20,880 7 8,120
1,220 75 91,500 82 99,620
1,215 39.6 48,109 42.4 51,511
1,185 50 59,250 92.4 110,761
1,199 90 107,884 2.4 2,877
1,190 60 71,400 62.4 74,277
1,190 50.4 59,993 12.0 14,284
1,220 140.0 170,800 152.0 185,084
421,950 236,866
185,084
214,084
1405
0 107,884
0 0
107,884 59,250
107,884 0
0
0
0 59,250 107,884
0 -19,634
0
0
0
0
0
0
0
59,250
11,258
1,481
654
68,372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATERIA PRIMA
9/3/2020 Compra Factura No.09562 $ 310.0 108 unidades
9/9/2020 Requisición No.0001 100 unidades
Articulo Docena de Huevos Ref: PROMEDIO
Unidad Unidades Min: 1 Max: 100
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE VR UNITARIO CANT. VALOR CANT.
9/3/2020 Compra Factura No.09562 $ 310.0 108 33,480
9/9/2020 Requisición No.0001 $ 310.0 0 100
9/16/2020 Requisición No.0002 $ 317.4 220
9/23/2020 Requisición No.0003 $ 316.6 500
9/28/2020 Requisicion No,4 $ 316.9 280
587,755
239,873
273,353
RCA RC
7105 158,324
1405 158,324
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 75,800
2408 14,402
2365 1,895
2368 837
2205 87,470
1405 0
7105 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2205 0
MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE
SALIDAS SALDO 9/3/2020 Compra Factura No.09562
VALOR CANT. VALOR 9/9/2020 Requisición No.0001
108 33,480 9/16/2020 Requisición No.0002
31,000 8 2,480 9/23/2020 Requisición No.0003
488 154,880 9/28/2020 Requisición No.0004
69,823 268 85,057
508 160,857
158,324 8 2,533
308 97,608
88,735 28 8,873
748 239,873
347,882
1405
0 158,324
0 0
75,800
0
0
75,800 158,324
-49,044
VR UNITARIO CANTIDAD VALOR GRAMO Unidad de medida
$ 3,990 2 $ 1.3300 Gramos
300 Gramos
660 Gramos VOLVER
1500 Gramos
840 Gramos
Articulo Sal Ref: PROMEDIO
Unidad gramos Min: 1 Max: 100
ENTRADAS SALIDAS
9/3/2020 Compra Factura No.09562 1.33 6000 7,980
9/9/2020 Requisición No.0001 1.33 300 399
9/16/2020 Requisición No.0002 1.33 660 878
9/23/2020 Requisición No.0003 1.33 1500 1,995
9/28/2020 Requisición No.0004 1.33 840 1,117
7,980 4,389
3,591
11,571
RCA RC
1405
0
CONTABILIZACION REQUISION 0
7105 878 0
1405 878 0
0
1405 0
2408 0 0
2365 0 7,102
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
7105 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2205 0
MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE VR UNITARIO
SALDO 9/3/2020 Compra Factura No.09562 $ 1,600
6000 7,980 9/16/2020 Requisición No.0002
5700 7,581 9/20/2020 Compra Factura No.011382 $ 1,630
5040 6,703 9/23/2020 Requisición No.0003
3540 4,708 9/28/2020 Requisición No.0004
2700 3,591
1405
878
0
878
Articulo AJÓ
CANTIDAD Unidad de medida VALOR GRAMO Unidad GRAMOS
10 LB $ 3.20
700 Gramos FECHA DETALLE
1540 Gramos 9/3/2020 Compra Factura No.09562
10 LB $ 3.26 9/9/2020 Requisición No.0001
3500 Gramos 9/16/2020 Requisición No.0002
1960 Gramos 9/20/2020 Compra Factura No.011382
VOLVER
RCA RC
7105
1405
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2368
2205
1405
7105
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2205
Ref: PROMEDIO
Min: 1 Max: 100
VR UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
$ 3.20 5000 $ 16,000 5000 16,000
$ 3.20 700 $ 2,240 4300 13,760
$ 3.20 1540 $ 4,928 2760 8,832
$ 3.26 5000 $ 16,300 7760 25,132
$ 3.24 3500 $ 11,335 4260 13,797
$ 3.24 1960 $ 6,348 2300 7,449
32,300 24,851
7,449
23,449
1405
0 11,276
16,300 0
11,276 0
11,276 0
0
0
0 16,300 11,276
0 21,024
0
0
16,300
3,097
408
180
18,810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATERIA PRIMA
9/3/2020 Compra Factura No.09562 $ 900 50 LB
9/16/2020 Requisición No.0002 4.4 LB
9/28/2020 Requisición No.0004 5.6 LB
Articulo Zanahoria Ref:
Unidad Libras (lb) Min: 1 Max:
ENTRADAS
FECHA DETALLE VR UNITARIO CANT. VALOR
VOLVER 9/3/2020 Compra Factura No.09562 900 50 45,000
9/9/2020 Requisición No.0001 900
9/16/2020 Requisición No.0002 900
9/23/2020 Requisición No.0003 900
9/28/2020 Requisición No.0004 900
45,000
RCA RC
7105 3,960
1405 3,960
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
7105 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2205 0
PROMEDIO MATERIA PRIMA
100 FECHA
SALIDAS SALDO 9/3/2020
CANT. VALOR CANT. VALOR 9/9/2020
50 45,000 9/16/2020
2 1,800 48 43,200 9/23/2020
4.4 3,960 43.6 39,240 9/28/2020
10 9,000 33.6 30,240 10/1/2020
5.6 5,040 28 25,200
19,800
25,200
70,200
1405
0 3,960
0 0
0
0
0
0 3,960
41,040
DETALLE VR UNITARIO CANTIDAD Unidad de medida
Requisición No.0001 2 LB VOLVER
Requisición No.0002 4.4 LB
Requisición No.0004 5.6 LB
Articulo Cebolla larga Ref: PROMEDIO
Unidad Libra Min: 1 Max: 100
ENTRADAS SALIDAS
9/3/2020 Compra Factura No.09562 $ 1,100 25 27,500
9/9/2020 Requisición No.0001 $ 1,100 2 2,200
9/16/2020 Requisición No.0002 $ 1,100 4.4 4,840
9/23/2020 Requisición No.0003 $ 1,100 10 11,000
9/28/2020 Requisición No.0004 $ 1,100 5.6 6,160
10/1/2020 Compra Factura No.015348 $ 1,200 25 30,000
57,500 24,200
33,300
33,300
RCA RC
1405
0
CONTABILIZACION REQUISION 0
7105 4,840 0
1405 4,840 0
0
1405 0
2408 0 0
2365 0 22,660
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
7105 0
1405 0
2408 0
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365 0
2205 0
MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE
SALDO 9/3/2020 Compra Factura No.09562
23 25,300 9/16/2020 Requisición No.0002
18.6 20,460 9/20/2020 Compra Factura No.011382
8.6 9,460 9/23/2020 Requisición No.0003
28 33,300 9/28/2020 Requisición No.0004
1405
4,840
0
4,840
Articulo
VR UNITARIO DOCENA CANTIDAD Unidad de medida VOLVER Unidad
$ 5,000 108 unidades
100 unidades FECHA
$ 5,200 480 unidades 9/3/2020
220 unidades 9/9/2020
$ 5,100 240 unidades 9/12/2020
500 unidades 9/16/2020
$ 5,130 300 unidades 9/20/2020
280 unidades 9/23/2020
$ 5,100 720 unidades 9/26/2020
10/1/2020
10/1/2020
RCA RC
7105
1405
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2368
2205
1405
7105
1405
2408
2365
2368
2205
1405
2408
2365
2205
Hoja de platano Ref: PROMEDIO
unidades Min: 1 Max: 100
DETALLE VR UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.
Compra Factura No.09562 $ 416.7 108 $ 45,000 108
Requisición No.0001 $ 416.7 100 $ 41,667 8
Requisición No.0002 $ 433.1 220 $ 95,273 268
Requisición No.0003 $ 429.3 500 $ 214,626 8
Requisición No.0004 $ 427.5 280 $ 119,713 28
789,250 471,279
317,971
317,971
1405
0 214,626
ONTABILIZACION REQUISION 0 0
214,626 102,000
214,626 0
0
ONTABILIZACION COMPRA
0
0 102,000 214,626
0 -67,626
0
0
0
0
0
0
0
102,000
19,380
2,550
1,126
117,704
EVOLUCION REQUISION
0
0
EVOLUCION EN COMPRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE VR UNITARIO CANTIDAD
SALDO 9/3/2020 Compra Factura No.09562 $ 5,000 40
VALOR 9/9/2020 Requisición No.0001 24
$ 45,000 9/12/2020 Compra Factura No.010029 $ 5,500 80
$ 3,333 9/16/2020 Requisición No.0002 48.4
$ 116,060 9/23/2020 Requisición No.0003 110
$ 3,434 9/28/2020 Requisición No.0004 67.2
$ 131,684 10/1/2020 Compra Factura No.015348
$ 11,971
$ 317,971
$ -
Articulo Carne de chivo Ref:
Unidad de medida Unidad lb Min:
LB
VOLVER
LB FECHA DETALLE VR UNITARIO
LB 9/3/2020 Compra Factura No.09562 $ 5,000
LB 9/9/2020 Requisición No.0001 $ 5,000
9/26/2020 Compra Factura No.014043 $ 5,160
9/28/2020 Requisición No.0004 $ 5,186
RCA RC
7105 592,778
1405
1405 0
2408 0
2365
2368
2205
1405 0
2408 0
2365
2368
2205
1405 375,900
2408 71,421
2365
2368
2205
1405 0
7105
1405
2408
2365 0
2368 0
2205 0
1405 0
2408 0
2365
2205
PROMEDIO
1 Max: 100
CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
40 200,000 40 200,000
24 120,000 16 80,000
80 440,000 96 520,000
48.4 262,167 47.6 257,833
70 375,900 117.6 633,733
110 592,778 7.6 40,956
60 309,600 67.6 350,556
67.2 348,481 ### 2,074
1,325,500 1,323,426
2,074
2,074
1405
0 592,778
0 0
375,900
592,778 0
0
375,900 592,778
0 -16,878
0
0
0
0
0
9,398
4,150
433,774
0
0
0
0
FACTURA DE VENTA
No. 0001
Fecha 9/9/2020
Cliente Jose Ramos
Telefono 3147912502
REGIMEN SIMPLIFICADO
CODIGO UNIDADES PRODUCTO VALOR UNIDAD

A-002 100 Tamales $ 4,500
SUBTOTAL
DEDCUENTO
IVA 19%
NOTA FIRMA/CC/NIT TOTAL
Vaolor total de los Cantidad en Cantidad en Cantidad en
Producto
productos gramos Libras unidades
Arroz $ 26.000 10000 20,000 N/A
Garbanzo $ 36.000 10000 20,000 N/A
Harina de maiz $ 20.880 9000 18,000 N/A
Huevo A $ 31.000 6000 N/A 100
Carne de chivo $ 120.000 12000 24,000 N/A
Sal $ 399 300 0,600 N/A
ajo $ 2.240 700 1,400 N/A
Zanahoria $ 1.500 1000 2,000 N/A
Cebolla larga $ 2.200 1000 2,000 N/A
Hoja de platano $ 41.667 N/A N/A 100
$ 240.219
FACTURA DE VENTA
VOLVER
NIT.120.013.160 -3
CEL.3003660631 No. 0002
Tamales.sc Fecha
Kr 92-74-66 sur Cliente
Bogotá Telefono
TOTAL CODIGO
$ 450,000 A-002
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 450,000
$ -
$ 85,500
$ 535,500 NOTA
Cantidad en Cantidad en
Libras unidades
20,000 N/A
20,000 N/A
18,000 N/A
N/A 100
24,000 N/A
0,600 N/A
1,400 N/A
2,000 N/A
2,000 N/A
N/A 100
FACTURA DE VENTA
NIT.120.013.160 -3
No. 0002 CEL.3003660631
9/16/2020 Tamales.sc
Restaurante punto 40 Kr 92-74-66 sur
3157912640 Bogotá
UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD TOTAL

220 Tamales $ 4,500 $ 990,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 990,000
DEDCUENTO $ -
IVA 19% $ 188,100
NOTA FIRMA/CC/NIT TOTAL $ 1,178,100
VOLVER
FACTURA DE VENTA
No. 0003
Fecha 9/23/2020
Cliente Luis Leon Eventos
Telefono 3006242640
CODIGO UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD

A-002 500 Tamales $ 4,500
SUBTOTAL
DEDCUENTO
IVA 19%
VOLVER FACTURA DE VE
NIT.120.013.160 -3
CEL.3003660631 No. 0004
Tamales.sc Fecha
Kr 92-74-66 sur Cliente
Bogotá Telefono
TOTAL CODIGO
$ 2,250,000 A-002
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2,250,000
$ -
$ 427,500
$ 2,677,500 NOTA
FACTURA DE VENTA
NIT.120.013.160 -3
No. 0004 CEL.3003660631
9/28/2020 Tamales.sc
Restaurante punto 40 Kr 92-74-66 sur
3157912640 Bogotá
UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD TOTAL

280 Tamales $ 4,500 $ 1,260,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 1,260,000
DEDCUENTO $ -
IVA 19% $ 239,400
NOTA FIRMA/CC/NIT TOTAL $ 1,499,400
FACTURA DE VENTA
NIT.120.013.160 -3
No. 0005 CEL.3003660631
Fecha 10/5/2020 Tamales.sc
Cliente ANDRES PEREZ Kr 92-74-66 sur
Telefono 3157912640 Bogotá
CODIGO UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD TOTAL

A-002 120 Tamales $ 4,500 $ 540,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 540,000
DEDCUENTO$ -
IVA 19% $ 102,600
NOTA FIRMA/CC/NIT TOTAL $ 642,600
FACTURA DE VENTA
NIT.120.013.160 -3
CEL.3003660631 No. 0006
Tamales.sc Fecha 10/13/2020
Kr 92-74-66 sur Cliente Restaurante punto 40
Bogotá Telefono 3157912640
CODIGO UNIDADESPRODUCTO
A-002 300 Tamales
NOTA FIRMA/CC/NIT
NIT.120.013.160 -3
CEL.3003660631
Tamales.sc
Kr 92-74-66 sur
Bogotá
VALOR UNIDAD TOTAL

$ 4,500$ 1,350,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 1,350,000
DEDCUENTO$ -
IVA 19% $ 256,500
FIRMA/CC/NIT TOTAL $ 1,606,500
FACTURA DE VENTA
NIT.120.013.160 -3
No. 0007 CEL.3003660631
Fecha 10/21/2020 Tamales.sc
Cliente Cafeteria Donde gloria Kr 92-74-66 sur
Telefono 3013512240 Bogotá
CODIGO UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD TOTAL

A-002 100 Tamales $ 4,500$ 450,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 450,000
DEDCUENTO$ -
IVA 19% $ 85,500
NOTA FIRMA/CC/NIT TOTAL $ 535,500
FACTURA DE VENTA
No. 0008
Fecha 10/28/2020
Cliente Restaurante
Telefono 3004257891
CODIGO UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD

A-002 220 Tamales $ 4,500
SUBTOTAL
DEDCUENTO
IVA 19%
NIT.120.013.160 -3
CEL.3003660631
Tamales.sc
Kr 92-74-66 sur
Bogotá
TOTAL
$ 990,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 990,000
$ -
$ 188,100
$ 1,178,100

Ficha Tecnica de Produccion

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ficha Tecnica de Produccion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CONTABILI

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Otras características del producto

Producto envuelto en hoja de plátano y

FICHA TECNICA DE PRODUCCION

Cantidad en Cantidad en Cantidad en

CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 B

Fecha factura Fecha de vencimiento Forma de pago

Dirección: KRA 92 No.74- 66 Teléfono 3004012598/3003660631

CANTIDAD UN DE MEDIDA LIBRAS DESCRIPCION

012598/3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3

DESCRIPCION VALOR UNIDAD (LIBRA) TOTAL

CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá

Fecha factura Fecha de vencimiento Forma de pago

Dirección: KRA 92 No.74- 66 Teléfono 3004012598/3003660631

CANTIDAD UN DE MEDIDA LIBRAS O UNIDADES DESCRIPCION

Pedido N° 2 Fecha factura

3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3 Dirección: KRA 92 No.74- 66

VALOR UNIDAD TOTAL CANTIDAD UN DE MEDIDA

CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá

Fecha de venc Forma de pago

No.74- 66 Teléfono 3004012598/3003660631

LIBRAS O UNIDADES DESCRIPCION

Firma del cliente / NIT ó CC

Pedido N° 3 Fecha factura

NIT ó C.C 120.013.160 -3 Dirección: KRA 92 No.74- 66

VALOR UNIDAD TOTAL CANTIDAD UN DE MEDIDA LIBRAS

CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá

Fecha de vencimiento Forma de pago

Firma del cliente / NIT ó CC

Pedido N° 4 Fecha factura

NIT ó C.C 120.013.160 -3 Dirección: KRA 92 No.74- 66

VALOR UNIDAD (LIBRA) TOTAL CANTIDAD UN DE MEDI LIBRAS

CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá

Fecha de vencimiento Forma de pago Pedido N° 5

Teléfono 3004012598/3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3

DESCRIPCION VALOR UNIDAD (LIBRA)

CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 30036

Fecha factura Fecha de venc Forma de pago

.013.160 -3 Dirección: KRA 92 No.74- 66 Teléfono 3004012598/3003660631

TOTAL CANTIDAD UN DE MEDI LIBRAS DESCRIPCION

32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá

orma de pago Pedido N° 6

eléfono 3004012598/3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3

DESCRIPCION VALOR UNIDA TOTAL

CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá

Fecha factura Fecha de venc Forma de pago

Dirección: KRA 92 No.74- 66 Teléfono 3004012598/3003660631

CANTIDAD UN DE MEDI LIBRAS DESCRIPCION

Pedido N° 7 Fecha factura

NIT ó C.C 120.013.160 -3 Dirección: KRA 92 No.74- 66

VALOR UNIDA TOTAL CANTIDAD UN DE MEDI LIBRAS

CRA 80 No.56-32 CRA 87 Norte TEL. 3003660685 Bogotá

Fecha de venc Forma de pago Pedido N° 8

Teléfono 3004012598/3003660631 NIT ó C.C 120.013.160 -3

DESCRIPCION VALOR UNIDA TOTAL

CODIGO UNIDADES PRODUCTO VALOR UNIDAD

UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD TOTAL

CODIGO UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD

UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD TOTAL

CODIGO UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD TOTAL

VALOR UNIDAD TOTAL

CODIGO UNIDADESPRODUCTO VALOR UNIDAD TOTAL