EJEMPLO LISTA DE VERIFICACIÓN

A continuación se muestra un extracto de lo que podría ser una lista de verificación.

EMPRESA:
PROGRAMA:

PROYECTO

INTERLOCUTOR:

AUDITOR:

TIPO DE AUDITORIA:  INTERNA  EXTERNA FECHA:

FASE DEL CICLO DE VIDA:

 Inicio  Planificación  Ejecución  Seguimiento y control  Cierre

GRUPO DE MATERIAS:

 Integración  Parte interesada  Alcance  Recurso  Tiempo  Coste

 Riesgo  Calidad  Adquisiciones  Comunicación

PROCESO: 4.3.2 Desarrollar el acta de constitución del proyecto

Comprobar el establecimiento de los siguientes requisitos, así como la información de entrada y resultados obtenidos,
según cada caso. Marcar con una X cuando se cumple el requisito.

Check-list Sí No

¿El acta de constitución del proyecto autoriza formalmente el proyecto a una nueva dase
del mismo?
¿Identifica al director del proyecto, sus responsabilidades y autoridades?
¿Incluye las necesidades de negocio, objetivos, resultados esperados y aspectos
económicos?
¿Vincula el proyecto con los objetivos estratégicos de la organización?
¿Identifica los términos de referencia del proyecto?
¿Identifica las obligaciones del proyecto?
¿Identifica los supuestos del proyecto?
¿Identifica las restricciones del proyecto?

Ejemplo Lista de Verificación