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Actividad 7

Revisión por la alta dirección

Presentado por
Luis Fernando Villalba Bohórquez
ID: 562366

Tutor
Giovanny Andrés cruz robado
NRC:

Corporación universitaria UNIMINUTO UVD


Revisión de la alta dirección decreto 1072 de 2015

Auditoría Externa

Examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de una organización según el


decreto 1072 de 2015, ISO 9001 de 2015 y emitir una opinión independiente sobre los
mismos, tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los
estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los sistemas
de la organización. Debe hacerla una persona o firma independiente de capacidad
profesional reconocidas (McGraw-Hill, 2010).

Planteamiento del Problema

El principal objetivo de las empresas es mantener a sus clientes actuales y captar el mayor
número de clientes potenciales para esto se debe llegar en mejores condiciones ya que la
alta dirección se enfoca más en el área de producción dejando de un lado el tema de
seguridad y salud en el trabajo. Los cuales son importantes para el crecimiento y
reconocimiento de la compañía mostrando unos índices altos de profesionalismo y
compromiso hacia el bienestar físico y mental de sus trabajadores.
La organización no posee procesos de calidad, lo cual trae como consecuencia la prestación de sus
servicios de forma precaria, ocasionando reproceso, demoras y costos adicionales que se traducen
en pérdidas económicas y de contratos importantes para la organización. Lo que genera
inconformidad y pérdida de credibilidad por parte de sus clientes. por lo tanto Nacional de
Mantenimientos Técnicos Industriales S.A.S., se encuentra entre las empresas menos apetecidas del
sector, y por ende perdiendo credibilidad en la industria del sector agro minero-energético y del
sector productivo; de ahí el interés de la compañía por realizar el estudio de viabilidad para la
implementación de un plan de gestión de calidad con el que se pueda tener un control en los
productos y servicios prestados con la calidad requerida, garantizando una normal realización de las
actividades y llevando una correcta estandarización de los procesos para en un futuro próximo ganar
participación en el mercado.

El problema
La falta de información y conocimiento del decreto 1072 de 2015 de la alta dirección influyen en
su crecimiento contante y reconocimiento.
Actores y contexto que intervienen en la situación o el problema

▪ Dificultades para acceder a la información de uso exclusivo de la organización lo cual es


requerido para este proyecto.

▪ Disponibilidad de algunos empleados en la ejecución de las actividades que comprende


este proyecto

Defina los objetivos del análisis

DIAGNÓSTICO

El siguiente diagnóstico tiene como objetivo el revisar la documentación existente, mecanismos de


comunicación con el cliente, cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, entre otros, del
plan de gestión de calidad. Mediante este diagnóstico se analizará el cumplimiento de los requisitos
de la norma NTC ISO 9001:2008 y así definir qué procesos documentados deben implementarse.
En primera instancia se revisan los requisitos que facilita el Project en cuanto a calidad y
requerimientos de la norma ISO 9001:2008 aplicando la lista de chequeo (ver tabla de requisitos
norma NTC-ISO 9001:2008 Anexo No. 2); Con el fin de tener un panorama preliminar, y así
determinar el grado de cumplimiento que sirva como información base, para de esta forma
desarrollar la documentación y manual de calidad de la empresa.

Describa y argumente el problema o la situación identificada en la revisión de la alta dirección

-Se evidencia que el señor gerente, como la organización no posee Política de SST,
Incumpliendo el ítem 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST”, siendo una no
Conformidad menor la cual debe ser resarcida emitiendo plan de mejoramiento.

-Mediante distintas pruebas evaluativas se pudo evidenciar la falta de desconocimiento de


los jefes logísticos, faltando al ítem “1.2.2 Inducción y Re inducción en
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de
Promoción y Prevención.

Así mismo se pudo identificar que la matriz de peligros e identificación de riesgos no se


encuentran actualizadas a la fecha lo cual constituye una falta al ítem “4.1.2 Identificación
de peligros embace a todas las áreas de la compañía. Por tal motivo se recomienda al área
administrativa realizar corrección en el menor tiempo.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta Dirección de 613 Partners S.A.S., revisa el Plan de Gestión de Calidad a intervalos
planificados, para asegurarse de su convivencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo la
evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios significativos en el
sistema, teniendo en cuenta la política, objetivos y metas plasmadas. De acuerdo a los requisitos se
tiene el “Procedimiento de Revisión por la Dirección” Este proceso de revisión garantiza que se
recoja la información necesaria para permitir que la Gerencia, realice esta evaluación.

Describa y argumente el problema o la situación identificada en la revisión de la alta dirección

• GERENCIA

-Se evidencia que el señor gerente, como la organización no posee Política de SST,
Incumpliendo el ítem 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST”, siendo una no
Conformidad menor la cual debe ser resarcida emitiendo plan de mejoramiento.

-Mediante distintas pruebas evaluativas se pudo evidenciar la falta de desconocimiento de


los jefes logísticos, faltando al ítem “1.2.2 Inducción y Re inducción en
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de
Promoción y Prevención.

-Así mismo se pudo identificar que la matriz de peligros e identificación de riesgos no se


encuentran actualizadas a la fecha lo cual constituye una falta al ítem “4.1.2 Identificación
de peligros embace a todas las áreas de la compañía. Por tal motivo se recomienda al área
administrativa realizar corrección en el menor tiempo.

-Teniendo en cuenta los ítems, 1.1.6 Conformación COPASST, 1.1.7 Capacitación


COPASST, 1.1.8Conformacion comité de convivencia, se registra la presente no
Conformidad menor toda vez que se evidencia que en la corporación existen presupuestos
de parte de los recursos para conformarlo, es por ello se sugiere tomar acciones
Inmediatas para su adecuación en términos de calidad.
• OPERACIONES Y LOGÍSTICA

• RECURSOS HUMANOS

Se registra la presente no conformidad mayor, toda vez que el profesional asignado para
el cargo no cuenta con manual de funciones el cual contenga el ítem, “1.1.2
Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

SST”, además de incumplir con lo descrito en el ítem “1.2.3 Responsables del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST con curso virtual de 50 horas” debido a que el profesional designado no posee
dicha capacitación.

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