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EVALUACIÓN
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.14 MARCO LOGICO
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
3
TEMAS
Programació
Beneficios Identificar Organización Fase de n de
Definición de
sociales variables y gestión inversión indicadores
actividades
Rentabilidad Disponibilidad
social de las de recursos
MRRD financieros
Cumplimient
o de
compromisos
4
a. Costo – Beneficio
Tengamos presente:
• En tanto los recursos son públicos y
provienen principalmente de los
impuestos de los ciudadanos –quienes
se constituyen en los “accionistas” del
proyecto-, la rentabilidad social del
mismo debe medirse en términos de
los beneficios que se generan para
ellos/as, los ciudadanos y las
ciudadanas.
8
Tengamos presente:
• Los beneficios sociales son aquellos
que permiten a los pobladores
atendidos por el PIP incrementar su
nivel de bienestar, como consecuencia
del consumo del bien o servicio que
produce el proyecto.
9
COSTOS A COSTOS A
COSTO
PRECIOS DE CALIFICACIÓ FACTOR DE PRECIOS
Nº ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
MERCADO N CORRECCIÓN SOCIALES
( S/. )
(S/.) (S/.)
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Operación 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136
Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,081,424 69,286 69,286 81,178 69,286 129,686 81,178 69,286 69,286 81,178 69,286 1,870,363
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 20
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
Total
ITEM DESCRIPCIÓN
(S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN
IV POST INVERSIÓN 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996
Operación 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 776,630
Mantenimiento 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 64,366
1,819,61
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 900,660 84,100 84,100 93,777 84,100 133,024 93,777 84,100 84,100 93,777 84,100
1
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
1,527,43
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 900,660 54,882 54,882 64,559 54,882 103,806 64,559 54,882 54,882 64,559 54,882
1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 21
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0 Total (S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 1,320,030
Operación 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 1,296,203
Mantenimiento 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 23,827
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,009,135 132,003 132,003 133,895 132,003 132,003 133,895 132,003 132,003 133,895 132,003 2,334,841
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,009,135 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 1,976,841
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 22
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ITEM DESCRIPCIÓN Total (S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN
4 Capital de Trabajo
Gastos generales (% de los costos de
5 7% 87,891 87,891
obras):
6 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 63,506 63,506
Expediente técnico y EIA (% del costo
7 Ver detalle 96,460 96,460
directo)
Supervisión y liquidación (% del costo
8 Ver detalle 35,392 35,392
directo)
II TOTAL DE INVERSIÓN 844,376 844,376
IV POST INVERSIÓN 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 1,131,344
Operación 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 1,109,982
Mantenimiento 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 21,363
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 844,376 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 1,980,452
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 844,376 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 1,688,272
23
1. indicador de efectividad:
expresa los impactos del PIP.
2. indicador de eficacia:
basada en resultados
inmediatos del PIP.
Costos según
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total (S/.)
alternativa
VACS DE LA
ALTERNATIVA 1
S/. 947,875.05 S/. 337,223.56 S/. 1,285,099
Indicador de
Efectividad
4,766
(Declarados Viables)
C.E
300.00
-15.00% 229.19 243.03 ALTERNATIVA 1
-10.00% 242.67 257.33 200.00
ALTERNATIVA 2
-5.00% 256.15 271.63
100.00
0.00% 269.63 285.92
5.00% 283.11 300.22 0.00
10.00% 296.59 314.51 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
% DE VARIACION
15.00% 310.07 328.81
20.00% 323.56 343.11
25.00% 337.04 357.40
35
FINANCIAMIENTO
Determinación de la Tarifa
• Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y
mantenimiento
VAC DE
COSTOS DE
VAC COSTOS DE VAC
OPERACIÓN Y
INDICADOR INVERSIÓN PROYECTO
MANTENIMIENT
( S/ .) ( S/. )
O
( S/. )
VAC DE LA
ALTERNATIVA 1
S/. 1,139,618.79 S/. 645,709.38 S/. 1,785,328
Indicador de
Efectividad
4,766
41
Cálculo de la Tarifa 2/3
Del cuadro se tiene que:
CIP = VAC
INDICADOR DE EFICACIA
CONCEPTO VALOR
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
AÑO
( km / año ) ( S/. / año ) ( S/. / km )
1 21,856 261,731 11.98
2 21,943 261,731 11.93
3 22,029 261,731 11.88
4 22,116 261,731 11.83
5 22,204 261,731 11.79
6 22,291 261,731 11.74
7 22,379 261,731 11.70
8 22,468 261,731 11.65
9 22,556 261,731 11.60
10 22,645 261,731 11.56
44
DISPOSICIÓN FINAL
SE DEBE CONSIDERAR…
• La actualización de unidades físicas
se aplica sólo para encontrar una
tarifa promedio, a largo plazo. Se
aplica el VAN como un algoritmo
matemático de cálculo.
• Por consiguiente se considera la
sumatoria de toneladas tratadas
como IE.
49
(C)=(A)x(B) /
(A) (B) (D) ( E ) = ( C ) + ( D ) ( F ) = ( E ) x 365
1000
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Operación 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136
Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363
49361.701 50516.203 51688.858 88133.193 90149.375 92197.068 94276.700
VI INGRESOS 48225.10902
49 3 98 59 97 68 3
96388.70485 98533.52182
MONTO A ASUMIR POR LA MUNICIPALIDAD PARA
VII -56,861 -55,725 -66,462 -53,397 -77,353 -26,829 -12,889 -10,810 -20,590 -6,553
PRESTAR EL SERVICIO
55
SE DEBE CONSIDERAR….
SEGREGACION REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogás
ALMACENAMIENTO
• DISPOSICIÓN FINAL
CONCORDANCIA SEIA y SNIP
59
60
Infraestructura ETAPAS DEL PROYECTO
de residuos
sólidos 1. Habilitación 2. Operación
Impacto Medida de Impacto Medida de Mitigación
Mitigación
Desplazamiento Reforestación con Desplazamiento Reforestación con especies
temporal de especies nativas temporal de nativas
cobertura vegetal cobertura vegetal
3. Clausura
Impacto Medida de Mitigación
Infiltración de aguas residuales en el Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en
subsuelo pozo percolador.
62
Infraestructura de ETAPAS DEL PROYECTO
residuos sólidos
1. Habilitación y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos
Identificación de actividades.
Análisis de tiempos y secuencia.
Elaboración del cronograma de actividades
Definición de responsables
Detalle de recursos necesarios
66
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 0
Año Año Año Año Año Año Año
1 1 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 2 4 6 8
0 2
INVERSIÓN
Expediente Técnico xx
Adecuado almacenamiento y barrido
INVERSIÓN
Año 0
Año Año Año Año Año Año Año
1 1 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 2 4 6 8
0 2
INVERSIÓN
Año 0
Año Año Año Año Año Año
1 1 Año …
2 4 6 8 1 2 …. 5 6 10
Fases 0 2
INVERSIÓN
Año 0
Año Año Año Año Año Año
Año …
1 1 2 …. 5 6 10
Fases 2 4 6 8
0
12
POST INVERSIÓN
Organización y Gestión
En etapa de inversión:
Organización y Gestión
En etapa de operación y mantenimiento:
Objetivo
Central
Propósito
Medio de Medio de
Primer Nivel Primer Nivel
“A” “B”
Medio de Medio de
segundo nivel segundo nivel
“B1” “B2” Componentes:
Medio Medio Medio
Fundamental Fundamental Fundamental -Componente “A”
“A” “B11” “B21” - Componente “B11”
Medio - Componente “B12”
Fundamental -Componente “B21”
“B12”
76
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
PROPÓSITO
COMPONENTES
Adecuado almacenamiento y
barrido 1. Adquisición de equipos para el
barrido y almacenamiento de o Registro de compra
Adecuada recolección y residuos solidos El GPC domiciliaria se
o Fotografías
transporte de los residuos incrementará en 1% anual.
o Informes de los
sólidos
2.1 Adquisición de vehículos para la supervisores del servicio
recolección y transporte apropiados. y chóferes
2.2 El 100% de los residuos sólidos son
recolectados y transportados a partir del
segundo año.
Eficiente reaprovechamiento
o Informes de de
4.1 Se cuenta con relleno sanitario Supervisión y
operando Liquidaciones de Obra.
4.2 El 100 % de los residuos o Registro de cantidades
sólidos que ingresan al relleno sanitario ingresadas y dispuestas.
han sido cubiertos al final de cada día. o Informe Técnico de la
Autoridad de Salud
Adecuada gestión administrativa 5.1 El 100% de personal ha sido capacitado. o Registro de asistencia a
y financiera 5.2 Todas las etapas del capacitaciones. Percepción positiva de la
proceso son controladas o Reportes del área población sobre el Manejo
5.3 La eficiencia de cobranza y financiera de los Residuos Sólidos y
compromiso de pago al año 1 alcanza el o Liquidación de compra exitosa organización de la
20% y al año 10 alcanza un 40%. o Informes de Monitores, localidad en el pago del
registro de casos servicio de transporte y
atendidos. disposición final
o Informes de ejecución
de campañas educativas.
o Encuestas a la población 80
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
o Informes de ejecución
o Capacitación a funcionarios de campañas
5. municipales y consultorías para educativas.
fortalecimiento de la gestión
Fortalecimiento mediante administrativa técnico y financiera o Encuestas a la
capacitación en temas por un monto de s/ 60, 000.00 población
administrativos, financieros
y técnicos, mejoramiento del
sistema tarifario,
recaudación, de cobranza y
supervisión, costeo y
elaboración de manuales
6. o Iniciativas de comunicación,
Implementación de programas sensibilización y educación
de difusión y sensibilización (campanas y otros) por un monto
total de S/. 61,500.00
o El 75% de la población está
informada y dispuesta a participar.
81
82
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
CONSIDERAR LO SIGUIENTE ….
Muchas Gracias !