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Cochabamba-Bolivia
Agosto 2006
TRIBUNAL EXAMINADOR
ii
DEDICATORIA
A Dios,
por todas las personas
que ha puesto en mi vida.
iii
ÍNDICE
Página
1 MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................. 1
1.1 Antecedentes institucionales ............................................................................ 2
1.2 Planteamiento del problema ............................................................................ 3
1.3 Antecedentes de la implementación del sistema de gestión ambiental. ....... 4
i
2.2.4 Peligros potenciales sobre la salud y seguridad..................................... 19
2.2.5 Riesgos para el entorno .......................................................................... 20
2.2.6 Reciclaje del plástico............................................................................... 21
2.2.7 Armonización de la actividad industrial con el medio ambiente .......... 23
2.2.8 Sistemas de gestión ambiental (SGA)..................................................... 25
2.2.8.1 Elementos de un sistema de gestión ambiental ISO 14001 ............... 25
2.2.8.2 Revisión ambiental inicial ................................................................. 27
2.2.8.3. Política ambiental.............................................................................. 28
2.2.8.4 Planificación...................................................................................... 29
2.2.8.5 Implementación y operación.............................................................. 31
2.2.8.6 Verificación........................................................................................ 33
2.2.8.7 Revisión por la dirección................................................................... 34
3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA............................................................ 35
3.1 Objetivos .......................................................................................................... 35
3.1.1 Objetivo general ...................................................................................... 35
3.1.2 Objetivos específicos ............................................................................... 35
3.2 Límites y alcances ........................................................................................... 36
3.3 Justificación..................................................................................................... 37
3.4 Representante legal y coordinador del trabajo dirigido ............................. 37
3.5 Perfil del candidato......................................................................................... 38
3.6 Definición de funciones................................................................................... 38
3.7 Metodología ..................................................................................................... 39
3.7.1 Recopilación bibliográfica...................................................................... 40
3.7.2 Revisión ambiental inicial ...................................................................... 40
3.7.3 Diseño del sistema de gestión ambiental................................................ 40
3.7.3.1 Planteamiento de la política ambiental y planificación de la
implementación del sistema de gestión ambiental............................. 40
3.7.3.2 Estructuración de la documentación ................................................. 41
3.7.4 Implementación del sistema de gestión ambiental ................................ 41
ii
3.7.4.1 Planificación de la primera auditoría ambiental interna.................. 42
3.7.4.2 Mejora continua................................................................................. 42
3.7.5 Integración de los sistemas de gestión ambiental y gestión de calidad ........42
iii
5.2.1 Según requisitos de la NB-ISO 14001.................................................... 57
5.2.1.1 Requisitos generales .......................................................................... 57
5.2.1.2 Política ambiental.............................................................................. 57
5.2.1.3 Planificación...................................................................................... 57
5.2.1.4 Implementación y operación.............................................................. 58
5.2.1.5 Verificación........................................................................................ 61
5.2.1.6 Revisión por la dirección................................................................... 62
5.2.2 Disposiciones ambientales iniciales ....................................................... 63
5.3 Revisión de accidentes e incidentes ambientales.......................................... 66
5.4 Revisión de la legislación aplicable................................................................ 66
5.4.1 Ley de Medio Ambiente y su reglamento ............................................... 66
5.4.2 Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero........ 67
5.4.3 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.............. 73
5.5 Identificación y evaluación de aspectos ambientales ................................... 77
5.5.1 Revisión de los procesos productivos ..................................................... 77
5.5.2 Registro de entradas y salidas de los procesos....................................... 79
5.5.3 Identificación de aspectos ambientales .................................................. 80
5.5.4 Desarrollo de la metodología de evaluación de aspectos ambientales.. 83
5.5.4.1 Matriz de criterios de evaluación ................................................ 83
5.5.4.2 Evaluación de los aspectos por proceso...................................... 86
5.5.4.3 Síntesis de los aspectos ambientales significativos. .................... 86
5.6 Recomendaciones para la reducción de impactos ambientales .................. 87
5.6.1 Residuos sólidos ...................................................................................... 87
5.6.2 Consumo de energía eléctrica ................................................................ 88
5.6.3 Riesgo ocupacional ................................................................................. 88
iv
6.4 Objetivos, metas y programas ambientales.................................................. 91
6.4.1 Objetivos y metas ambientales ................................................................ 91
6.4.2 Programas ambientales .......................................................................... 94
6.5 Definición de responsabilidades .................................................................... 95
6.6 Documentación del sistema de gestión ambiental........................................ 95
6.6.1 Elementos de la documentación............................................................. 96
6.6.2 Formato de la documentación................................................................ 98
6.7 Manual del sistema de gestión ambiental para Industrias Luján S.R.L. .. 99
6.8 Procedimientos ambientales......................................................................... 100
6.8.1 Procedimiento: Aspectos ambientales.................................................. 101
6.8.2 Procedimiento: Control de Requisitos legales y otros requisitos ........ 101
6.8.3 Procedimiento: Establecimiento de objetivos y metas ambientales .... 101
6.8.4 Procedimiento: Formación, sensibilización y competencia profesional ... 102
6.8.5 Procedimiento: Comunicación externa e interna................................ 102
6.8.6 Procedimiento: Control de la documentación ..................................... 103
6.8.7 Procedimiento: Control operacional.................................................... 103
6.8.8 Procedimiento: Análisis de riesgo ........................................................ 103
6.8.9 Procedimiento: Seguimiento y medición.............................................. 104
6.8.10 Procedimiento: No conformidad .......................................................... 104
6.8.11 Procedimiento: Registros...................................................................... 104
6.8.12 Procedimiento: Auditorías ambientales internas ................................ 105
6.8.13 Procedimiento: Gestión de residuos..................................................... 105
6.8.14 Procedimiento: Control de emisiones atmosféricas............................. 105
6.8.15 Procedimiento: Manipulación de productos químicos y sustancias
peligrosas............................................................................................... 106
6.8.16 Procedimiento: Control de aguas residuales ....................................... 106
6.8.17 Procedimiento: Manejo de aceites........................................................ 106
6.8.18 Procedimiento: Manejo de tintas e insumos de serigrafía .................. 106
6.9 Instructivos de trabajo ................................................................................. 107
6.10 Formularios ................................................................................................... 108
v
7 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ........ 110
7.1 Antecedentes.................................................................................................. 110
7.2 Actividades de implementación ................................................................... 111
7.2.1 Capacitación.......................................................................................... 112
7.2.2 Consolidación del comité ISO .............................................................. 114
7.3 Auditoría interna y revisión por la dirección............................................. 115
7.3.1 Revisión por la dirección ...................................................................... 115
7.3.2 Estrategia empresarial .......................................................................... 115
7.4 Logros de la implementación ....................................................................... 117
7.5 Estimación de costos ..................................................................................... 118
7.6 Estado de implementación ........................................................................... 119
ANEXOS
Anexo 1: Plan de trabajo reformulado ........................................................................ 1
Anexo 2: Medición de niveles de ruido......................................................................... 3
Anexo 3: Organigrama .................................................................................................. 4
Anexo 4: Lista de chequeo............................................................................................. 6
Anexo 5: Diagramas de flujo de procesos .................................................................... 7
Anexo 6: Tablas de entrada y salida........................................................................... 13
Anexo 7: Identificación de aspectos ambientales ...................................................... 19
Anexo 8: Inventario de aspectos ambientales identificados ..................................... 28
Anexo 9: Evaluación de aspectos ambientales........................................................... 37
Anexo 10: Documentación del sistema de gestión ambiental..................................... 42
vi
Lista de Cuadros
Página
Cuadro 17. Estimación de costos para el SGA de Industrias Luján S.R.L............... 118
vii
Lista de Figuras
Página
viii
Figura 22. Nuevo organigrama de Industrias Luján S.R.L. .................................... 116
ix
RESUMEN
De esta manera, se inicia el trabajo dirigido, con dos etapas principales: el diseño y la
implementación del SGA. Fruto de estas actividades, la empresa pudo obtener un
diagnóstico inicial de su desempeño ambiental e identificar aquellos aspectos
ambientales con mayor potencial de convertirse en impactos. A partir de allí, se procedió
con la implementación mediante actividades de capacitación, seguimiento y revisión.
Desde los albores de la civilización, el hombre actuó de manera hostil con el medio
ambiente, efecto que se fue acentuando según aumentaban las necesidades materiales y
ambiciones económicas de la sociedad (Balderrama, 2003). Sin embargo, la revolución
industrial es el punto de partida de los verdaderos problemas de contaminación a los que
el planeta se ha visto expuesto.
En la década del sesenta, nacen los primeros movimientos ecologistas, que buscaban
proteger la naturaleza y disminuir la contaminación ambiental. Esta tendencia se
extiende a nivel mundial y para el año 1972 se realiza la Conferencia de Estocolmo,
donde se establece aquel principio proteccionista sobre el medio ambiente al igual que el
derecho de las personas de llevar una vida digna en condiciones apropiadas (Ayala,
2000).
A inicio de los 90, la protección ambiental comenzó a ser respaldada por normas, las
mismas que variaban mucho de país a país. Esta situación encaminó a que la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) participe de la Cumbre para la
Tierra de 1992 en Río de Janeiro (Moreno, 2005).
A nivel mundial, para finales del 2004 se emitieron 90.569 certificados en 127 países,
situando al Japón como el país con el mayor número de certificaciones (ISO, 2005b),
1
según el Informe anual The ISO Survey-2004, en Bolivia se han emitido 14
certificaciones desde el año 2000 hasta diciembre del 2004.
(*)
CADEPIA: Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía
(**)
FUNDES: FUNDES Bolivia, Fundación de Desarrollo Empresarial, consultora internacional que fomenta la
creación y mejoramiento de pequeñas y medianas empresas
2
Figura 1. Planta productiva y oficinas de comercialización
La implementación del sistema de gestión ambiental tiene como fin remediar su actual
situación, donde se evidencia poca conciencia ambiental del personal de la empresa. En
sus distintas áreas se presentan ambientes deteriorados, gran cantidad de residuos sólidos
diseminados en diferentes lugares (producción, almacenes, orillas del río), como se
muestra en la Figura 2, y múltiples fugas de lubricantes.
3
Figura 2. Variedad de residuos sólidos en los ambientes de la empresa
En diciembre del año 2003, se inició el proyecto de implementación de los SGC y SGA
en Industrias Luján S.R.L. Sin embargo, durante esta época la empresa se encontraba en
proceso de instalación de su nueva planta de producción y readecuación de su estructura
organizativa, motivo por el que se retrazó considerablemente el proyecto.
Cabe resaltar que no se cumplió con las fechas del plan de trabajo, por una serie de
circunstancias, la más importante fue que no existía una persona en la empresa que
asuma de manera exclusiva el arduo trabajo que implica la implementación de la norma
ISO 14001.
Para reanudar las actividades, Industrias Luján S.R.L. decidió enviar solicitudes a las
distintas entidades de educación superior con carreras afines al tema, de este modo dar a
un alumno la oportunidad de trabajar en dicha institución.
4
2 MARCO TEÓRICO
Sobre la base de los preceptos básicos de la Constitución Política del Estado, el Art. 7
atribuye a todo ser humano el derecho a la vida, salud y la seguridad, que se ve
sustentado por la promulgación de diferentes leyes que precautelan, en primera
instancia, a los pobladores y su bienestar (Bolivia, 1967). La Ley Nº 1333 de Medio
Ambiente, nace de la necesidad de guiar los actos del hombre sobre la naturaleza y
asume una visión sostenible en el tiempo (Ayala, 2000).
A partir de marzo del año 2003, se realizan distintas estrategias de divulgación, apoyo y
aplicación del Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM),
en el ámbito privado y público del país. Éstas despertaron, en muchos industriales, la
inquietud de realizar mejoras, como son: producción más limpia y sistemas de gestión
ambiental, en pos de mayores beneficios futuros para sus empresas, potenciando así la
tendencia de incursionar en normas internacionales, como ISO 14000 (VICE, 2004)
(Rocabado y Calderón, 2005).
El año 1992, se promulga la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, la misma que incluye
una serie de principios y conceptos que tienen implicancias de tipo social, económico y
jurídico, tipificando al medio ambiente y a los recursos naturales como patrimonio de la
5
Nación, que deben ser protegidos y aprovechados de manera sostenible, en pos de
incrementar la calidad de vida de la población, vinculando así, educación, salud, ciencia
y tecnología con la problemática ambiental (Ayala, 2000).
Para finales de 1995, se promulga el Decreto Supremo Nº 24176 que reglamenta la Ley
de Medio Ambiente, siendo éste el instrumento técnico jurídico para poder cumplir con
dicha Ley. Esta normativa engloba los reglamentos: General de Gestión Ambiental,
Prevención y Control Ambiental, en Materia de Contaminación Hídrica, en Materia de
Contaminación Atmosférica, Actividades con Sustancias Peligrosas y Gestión de
Residuos Sólidos (Balderrama, 2003).
Por esta causa, el año 2002, se promulga el Decreto Supremo Nº 26736 que pone en
vigencia el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero y así
satisfacer las necesidades particulares y especificas del sector industrial.
6
De ésta manera, el 30 de julio de 2002, se aprueba el RASIM con el fin de regular las
actividades industriales para proteger y conservar el medio ambiente, reducir la
contaminación, el uso de sustancias peligrosas, mejorar el uso de recursos naturales y
energías, como especifica el Art. 1 de dicho reglamento.
Por otro lado, existen instrumentos de regulación de alcance general que toda industria
debe cumplir al margen de su categoría, descritos en el titulo IV del RASIM (2002), el
mismo que presenta 6 capítulos con 33 artículos, donde se detallan los siguientes temas:
Sustancias peligrosas: Se crea este capítulo para regular el uso de materias primas
o insumos empleados en las industrias, que presenten alguna de las siguientes
características: corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable, patógena o
bioinfecciosa y radioactiva. Se indican las sustancias prohibidas que se deben
sustituir, el manejo de las hojas de seguridad y las actividades que tiene que
realizar las industrias para el expendio de sustancias peligrosas.
7
Contaminación del aire y la atmósfera: Esta sección prioriza el control con las
siguientes fuentes contaminantes: procesos de combustión, procesos que emitan
gases, material particulado y vapores, las que empleen o emitan sustancias
volátiles, las que emitan ruido y vibraciones, las que emitan radiaciones ionizantes
o térmicas, las que emitan olores contaminantes y las que emitan sustancias
agotadoras del ozono.
Contaminación hídrica: Este capítulo fue creado para regular las actividades
industriales que puedan contaminar el medio hídrico, que surjan de procesos que
generen residuos líquidos, procesos térmicos que utilicen agua, vertido o derrame
de líquidos y operaciones de limpieza de materias primas, equipos y ambientes. A
fin de prevenir y controlar la contaminación, las industrias deberán realizar:
segregación de sus diferentes descargas, mejorar operaciones y procesos, captura y
tratamiento de derrames, guiados por el control de parámetros permisibles.
Una vez que las industrias hayan realizado lo establecido en sus medidas de
control, podrán disponer sus descargas: al sistema de alcantarillado, directamente a
la planta de tratamiento o a cuerpos de aguas, según sea el tipo de efluente,
cantidad y acuerdos con la entidad prestadora de servicios de agua. Pero se prohíbe
realizar diluciones para alcanzar los parámetros permisibles.
8
descontaminación, de envases y embalajes de materias primas e insumos,
materiales de tratamiento y limpieza de materias primas, equipos y ambientes,
equipos, maquinarias en desusos, partes y piezas y residuos de sus productos.
Entre las actividades que las industrias deberán realizar para prevenir y controlar la
contaminación se tienen: reducción en la generación de residuos en sus procesos,
optimización de operaciones y procesos, recuperación, reciclaje y reuso,
finalmente, programas de minimización y recuperación de envases y residuos. A
partir del Art. 82 se hace referencia a la clasificación, almacenamiento,
transferencia y disposición final, se emplea como respaldo la Norma Boliviana NB
758.
Contaminación del suelo: Este capítulo considera al suelo y subsuelo del predio y
los colindantes de la industria, en actividades que puedan causar contaminación,
como: almacenamiento inadecuado de materias primas, insumos, productos y
residuos, el vertido y/o derrame de sustancias y la deposición y acumulación de
partículas suspendidas.
9
Si una unidad industrial abandona su predio sin realizar el cierre antes mencionado
la instancia ambiental del gobierno municipal procederá con las acciones
necesarias para evitar riesgos ambientales.
En base a lo antes descrito, cada industria deberá cumplir con el llenado del RAI,
categorización designada y posterior cumplimiento de sus obligaciones como establece
el RASIM y asumir la responsabilidad de sus acciones u omisiones.
A principios de la década del 90, ISO empezó a desarrollar la serie de normas para la
gestión ambiental (SGA), llamada ISO 14000; estas normas son voluntarias y surgieron
como resultado de la necesidad por parte de las empresas, de contar con una serie de
procedimientos que les permitieran anticipar los impactos ambientales y mejorar así su
comportamiento.
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2.1.2.1 ISO 14000
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que una vez
implantados cubren todos los elementos de gestión de una organización, sus
responsabilidades ambientales y contribuyen a tratar sistemáticamente asuntos
ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de
beneficio económico.
• Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general - 14041 Definición
del objetivo y ámbito y análisis del inventario - 14042 Evaluación del impacto
del Ciclo de vida - 14043 Interpretación del ciclo de vida - 14047 Ejemplos de la
aplicación de ISO 14042 - 14048 Formato de documentación de datos del
análisis).
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• Términos y definiciones (14050 Vocabulario).
Las reglas de la organización ISO establecen que las normas se revisen cada 5 años y en
el caso concreto de la norma ISO 14001 dicha revisión ha sido realizada por el comité
técnico ISO/TC 207 y el subcomité (SC), a partir del año 2000. Por ser la norma ISO
14001 relativamente nueva la revisión se limitó a:
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• Mejorar el entendimiento y la interpretación de los elementos de la norma.
De manera general, la norma está diseñada para establecer una política ambiental
apropiada, identificar los aspectos ambientales, que surjan de las actividades
industriales, determinar los impactos ambientales significativos, identificar los requisitos
legislativos, identificar prioridades y establecer los objetivos y metas ambientales
apropiadas.
Existe una serie de elementos que se detallan más adelante en la sección: Sistemas de
gestión ambiental (2.2.8), con el fin de puntualizar cada una de las actividades y
requisitos que exige la norma.
Entre los beneficios citados en el artículo 96, se tienen los siguientes puntos:
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2.2 Marco teórico
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a ) P E d e a l t a d e n s i d a d : Es un polímero obtenido del etileno en cadenas con
moléculas bastantes juntas. Es un plástico incoloro, inodoro, no tóxico, fuerte y
resistente a golpes y productos químicos. Su temperatura de ablandamiento es de
120º C. Se utiliza para fabricar envases de distintos tipos de fontanería, tuberías
flexibles, prendas textiles, contenedores de basura, etc. Todos éstos son productos de
gran resistencia y no atacables por los agentes químicos (Moreno, 2004).
Se conoce con las siglas PP, es un plástico muy duro y resistente, opaco y con gran
resistencia al calor pues se ablanda a una temperatura más elevada (150 ºC). Es muy
resistente a los golpes aunque tiene poca densidad y se puede doblar muy fácilmente,
resistiendo múltiples doblados por lo que es empleado como material de bisagras.
También resiste muy bien los productos corrosivos. Se emplean en la fabricación de
estuches y tuberías para fluidos calientes, jeringuillas, carcasa de baterías de
automóviles, electrodomésticos, muebles (sillas, mesas), juguetes y envases. Otra de sus
propiedades es la de formar hilos resistentes aptos para la fabricación de cuerdas
(Moreno, 2004).
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2.2.2.3 Poliestireno (PS)
Se designa con las siglas PS, es un plástico que se puede colorear y tiene una buena
resistencia mecánica. Sus formas de presentación más usuales son la laminar. Se usa
para fabricar envases, tapaderas de bisutería, componentes electrónicos y otros
elementos que precisan una gran ligereza, muebles de jardín, mobiliario de terraza o
bares. La forma esponjosa del PS expandido es el porexpan o corcho blanco, que se
utiliza para fabricar embalajes y envases de protección, así como en aislamientos
térmicos y acústicos en paredes y techos. También se emplea en las instalaciones de
calefacción (Moreno, 2004).
Se identifica con las siglas PVC. El PVC es el material plástico más versátil, puede ser
fabricado con muy diversas características, añadiéndole aditivos que se las
proporcionen. Es muy estable, duradero y resistente. Se ablanda y deforma a baja
temperatura y tiene una gran resistencia a los líquidos corrosivos, por lo que es utilizado
para la construcción de depósitos y cañerías de desagüe.
El PVC en su presentación más rígida se emplea para fabricar tuberías de agua, tubos
aislantes y de protección, revestimientos exteriores, ventanas, puertas y escaparates y
cajas de instalaciones eléctricas (Moreno, 2004).
2.2.2.5 Acrílicos
Los acrílicos son polímetros en forma de gránulos preparados para ser sometidos a
distintos procesos de fabricación. Uno de los más conocidos es el polimetacrilato de
metilo. Suele denominarse también con la abreviatura PMMA, tiene buenas
características mecánicas y se puede pulir con facilidad. Por esta razón, se utiliza para
fabricar objetos de decoración. También se emplean como sustitutivo del vidrio para
construir vitrinas, dada su resistencia a los golpes.
16
En su presentación traslúcida o transparente se usa para fabricar letreros, paneles
luminosos y gafas protectoras. Otras aplicaciones del metacrilato las encontramos en
piezas de óptica, accesorios de baño, o muebles. También es muy práctico en la industria
del automóvil (Moreno, 2006).
Se designan con las siglas PA. La poliamida más conocida es el nylon. Puede
presentarse de diferentes formas, las dos más conocidas son la rígida y la fibra. Es dura y
resiste al rozamiento, al desgaste y a los agentes químicos.
Los termoplásticos se fabrican utilizando el extrusor (Figura 3), una máquina que
procesa estos materiales. La materia prima, en forma de pelets, se introduce por la tolva
en un cañón calentado, donde un cilindro con rosca de tornillo la transporta a lo largo del
tubo. El material se va fundiendo, por lo que ocupa menos espacio, y va saliendo por un
17
extremo. Posteriormente, la fabricación del plástico se completa mediante dos procesos:
la extrusión combinada con soplado y el moldeo con inyección a presión (De los Arcos,
2004).
El material plástico se calienta hasta el punto de fusión se inyecta a una alta presión en
moldes con refrigeración donde se enfría y se solidifica con la forma del objeto. El
molde se construye en dos mitades que se separan después de la inyección para retirar el
artículo de plástico (Figura 4). El proceso genera residuos sólidos y filtraciones de
aceites hidráulicos (De los Arcos, 2004).
18
2.2.3.3 Extrusión combinada con soplado
Señalan que entre los riesgos físicos se encuentran: los movimientos de las máquinas,
sistemas eléctricos, sistemas de presión neumática e hidráulica, ruido, calor, vibraciones,
radiaciones ionizantes, ultravioletas, de microondas y térmicas.
Entre los riesgos biomecánicos hacen mención a los movimientos repetitivos y sus
consecuencias posteriores, donde la calidad del ambiente de trabajo, iluminación,
ventilación y diseño de máquinas, son primordiales para evitar fatiga, ansiedad e
irritabilidad entre otros síntomas.
19
El principal riesgo al que los trabajadores se exponen es de tipo químico, las
inhalaciones de sustancias tóxicas, que están presentes en distintos porcentajes en los
materiales plásticos, son de tipo cancerígeno, narcótico o pueden causar lesiones
hepáticas, renales o molestias respiratorias. Por ejemplo, la degradación térmica del
PVC (polivinicloruro), en un mal proceso puede emitir vapores imperceptibles, de
cloruro de hidrógeno, un producto altamente tóxico.
Dentro de los procesos industriales de fabricación del plástico, se generan gran cantidad
de residuos, entre afinados y fallas, los que son regranulados y vuelven al proceso,
mezclados con materia prima virgen, sin causar mayores problemas ambientales (Lund,
1996).
Los termoplásticos son los que más se producen y por tanto están directamente
relacionados con el reciclaje, el 75 por ciento del total de plásticos son de este tipo
(Lund, 1996).
20
2.2.6 Reciclaje del plástico
Existe un gran número de productos plásticos muy diferentes, tanto por sus materias
primas como por sus procesos de fabricación y usos. Por ello, para facilitar la
identificación de cada polímero y también para ayudar a su clasificación y poder
implementar sistemas de reciclado, el Instituto para Botellas de Plástico de la Sociedad
de la Industria del Plástico (IPS) de Estados Unidos, ha establecido un sistema de
codificación voluntario que ayuda a identificar el tipo de material del que están hechos y
así ayudar al sector industrial del reciclaje (Lund, 1996) (Richardson y Lokensgard,
2003).
21
Cuadro 1. Código de identificación de materiales plásticos
Resinas
Epoxídicas Adhesivos e industria plástica. Industria de la madera y la
7
Resinas fenólicas carpintería.
Otros
Resinas amídicas Elementos moldeados como enchufes, asas de recipientes.
Poliuretano Espuma de colchones, rellenos de tapicería.
Otros
Fuente: Richardson y Lokensgard, 2003
22
Cuando los distintos envases han sido clasificados pasan a ser triturados y lavados para
posteriormente recuperar las resinas mediante procesos mecánicos o químicos. Los
procesos mecánicos son los más empleados, en ellos no se modifica la estructura
molecular del material y sus costos son más bajos. Los materiales reciclados generan los
siguientes artículos, como muestra la Figura 6.
23
El modelo surge de una serie de programas experimentales en Brasil, Colombia, China,
Filipinas, Indonesia y México, financiados por el Banco Mundial, para la aplicación de
reformas políticas sobre el control de la contaminación ambiental.
El informe, fruto de seis años de estudio, señala que las políticas económicas y
ambientales en países de extrema pobreza, donde se han aplicado estos programas
innovadores, tienen una marcada tendencia proteccionista. Al seguir este contexto, el
sector industrial de estos países asume su desempeño ambiental de manera responsable,
guiados por la tendencia mundial de cuidado y prevención ambiental, por el
cumplimiento de normas internacionales y requerimientos de mercados cada vez más
exigentes.
24
En función a lo antes mencionado, se plantea un nuevo modelo de control de la
contaminación (Figura 7), donde la industria tiene estrecha relación con la comunidad,
gobierno y mercado.
25
Figura 8. Serie de normas ISO 14000 (ISO, 2005a)
26
2.2.8.2 Revisión ambiental inicial
El proceso de implementación de un SGA pasa por una serie de etapas, que de manera
secuencial guían las acciones a seguir. La primera de estas etapas es identificar todos
aquellos aspectos que tengan relación con el medio ambiente y evaluar su incidencia.
Esta etapa se llama revisión ambiental inicial (NB-ISO 14004, 2004).
27
Figura 9. Modelo del SGA, adaptado de NB-ISO 14001:2004
Cada uno de los cinco pasos que conforman el modelo de SGA propuesto por la NB–
ISO 14001:2004 presenta características específicas y actividades a desarrollar. Estas
actividades se detallan en los siguientes puntos.
28
- Incluir un compromiso para cumplir con la legislación y regulaciones
ambientales aplicables y otros requerimientos y reglamentos, a los que la
organización se comprometa a establecer procedimientos para evaluar el
cumplimiento.
2.2.8.4 Planificación
- Aspectos ambientales
- Requerimientos legales
- Objetivos y metas
- Programas de gestión ambiental
Una vez identificados los aspectos relevantes, se procede con el análisis de entradas
y salidas e identificación de los procesos unitarios de las actividades, productos y
servicios de la empresa, luego, definir para cada uno de éstos, cuáles son entradas y
cuáles son salidas. Por ejemplo, se incluye análisis de insumos, análisis de incidentes
de relevancia ambiental, etc.
29
impacto significativo, estos son: la escala del impacto, la severidad del impacto, la
probabilidad de ocurrencia y la duración del impacto (NB-ISO 14004, 2004).
c) Objetivos y Metas. Tanto los objetivos como las metas ambientales deben ir acordes
con lo planteado en la política ambiental de la empresa. Para tal efecto, se definen a
los objetivos ambientales como los fines generales que basados en la política
ambiental y en la evaluación de los aspectos ambientales, la empresa pretende
alcanzar (NB-ISO 14001, 2004).
Por otro lado, las metas ambientales son los requisitos detallados de actuación,
aplicados a la empresa o a partes de ésta que tienen su origen en los objetivos
ambientales y se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos (NB-ISO 14001,
2004).
30
incluir al personal responsable de la implementación del programa y la escala de
tiempo planificada (NB-ISO 14004, 2004).
La cuarta etapa del modelo de SGA, propuesto por la NB-ISO 14001:2004, hace
referencia a la implementación del sistema y todo lo que conlleva esta tarea, parte de la
delegación de responsabilidades, luego incluye la comunicación y el acceso a la
documentación concerniente y finalmente la reacción ante posibles emergencias. Esta
sección se divide en siete temas específicos, desarrollados a continuación:
31
b) Competencia, formación y toma de conciencia. Se establece, que todo el personal
cuya actividad pueda ocasionar un impacto significativo sobre el medio ambiente
reciba capacitación dirigida a la comprensión de la política, los beneficios que el
ejercicio adecuado de sus funciones trae al medio ambiente, los procedimientos que
deben seguir en caso de emergencia y finalmente, las consecuencias que las malas
prácticas de sus labores podrían ocasionar (NB-ISO 14001, 2004).
32
surjan de éstas. La norma menciona, de igual forma, que la empresa ponga a prueba
constantemente la eficiencia de dichos procedimientos (NB-ISO 14001, 2004).
2.2.8.6 Verificación
- Seguimiento y medición
33
d) Control de registros. Los registros evidencian que un evento o actividad ha ocurrido,
como ser información pertinente de contratistas y proveedores, información sobre las
leyes ambientales y otros requisitos aplicables, referentes a capacitaciones,
información del proceso y del producto; o de inspección, mantenimiento y
calibración en los períodos de monitoreo y medición, entre otros (NB-ISO 14004,
2004). La responsabilidad de la empresa es de establecer y mantener procedimientos
para identificar, mantener y disponer de estos (NB-ISO 14001, 2004).
34
3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
El presente capítulo incluye los lineamientos generales que guiaron las actividades
realizadas durante el trabajo dirigido, las mismas que son ilustradas en la Figura 10 y
explicadas a continuación.
3.1 Objetivos
35
3.2 Límites y alcances
Espacial
Conceptual
El trabajo dirigido comenzó con la revisión ambiental inicial, para identificar los
aspectos ambientales significativos. Posteriormente, se elaboraron la política, objetivos y
metas ambientales, que formaron parte del manual de sistemas integrados de gestión y,
finalmente, se crearon procedimientos, instructivos, formularios y material de apoyo
como guías de manejo.
El trabajo cumplió con los 5 pasos del modelo SGA de la NB-ISO 14001:2004 se
encaminó el proceso de mejora continua y de esta manera completar el primer ciclo
completo del sistema.
Temporal
Las tareas se iniciaron a mediados de febrero del 2005, por un periodo de 6 meses, de
lunes a sábado en horario de oficina.
36
3.3 Justificación
Estas mejoras serán de gran provecho para el manejo eficiente de los recursos naturales,
insumos y energía. De igual forma, las distintas emisiones, descargas y desechos,
provenientes de su actividad productiva serán disminuidos y controlados.
El optar por un sistema de gestión ambiental (SGA), trae consigo beneficios a nivel
administrativo, pues la comisión ambiental creada dentro de la empresa fortalece la
conexión entre producción y administración; también beneficios a nivel económico, ya
que se implementa un manejo eficiente de los distintos recursos. Por último, beneficios a
nivel de recursos humanos, al brindar a cada miembro de la empresa de nuevos
conocimientos en cuanto a la temática ambiental y las acciones que ellos asumirán en
pos de proteger el medio ambiente.
37
3.5 Perfil del candidato
Industrias Luján S.R.L. hace llegar a la Universidad Católica Boliviana una carta
dirigida al jefe de carrera de ingeniería ambiental, solicitando la participación de un
estudiante de dicha carrera. El mismo debía ser estudiante de ingeniería ambiental y
haber aprobado todas las materias que exige la carrera, para trabajar a tiempo completo
en la implementación de un sistema de gestión ISO 14001, en modalidad de trabajo
dirigido y mediante esta práctica laboral, cumplir con los requisitos de graduación.
El estudiante debe:
38
3.7 Metodología
En tal sentido, las actividades que se realizaron se dividieron en cuatro etapas, como se
muestra en la Figura 11.
39
3.7.1 Recopilación bibliográfica
Se inicia con la revisión de todo aquel material bibliográfico útil para el cumplimento de
los objetivos específicos, al igual que reforzar conocimientos relacionados a normas
ISO. La base documental son la NB-ISO14001:2004 y la NB-ISO 14004:2004, las
mismas que han generado una serie de libros a manera de guías para su implementación.
Esta etapa tiene por finalidad recabar toda aquella información que tenga incidencia de
tipo ambiental, la búsqueda de información se realizó mediante organización, revisión y
selección de aquellos datos de materia prima, insumos, consumo de energía, producción,
generación de residuos del área producción, generación de residuos del área de
matricería, evaluación de aquellos procesos que puedan causar riesgos ambientales en
cumplimiento con el primer objetivo especifico del planteamiento general y a la sección:
Revisión ambiental inicial (2.2.8.2), del marco teórico del presente trabajo.
Este párrafo hace referencia al cumplimiento de los requisitos del SGA donde el
estudiante, con la tutela del profesor guía, procede a adaptar y ajustar los requerimientos
40
de la NB-ISO 14001:2004 a la realidad de la empresa y al entorno donde esta desarrolla
sus actividades.
El manual del SGA presenta características generales, cada capítulo desarrolla una
actividad con los requisitos necesarios para el cumplimiento de las mismas; pero es la
elaboración de procedimientos, programas, instructivos, el llenado de registros y otros
documentos los que le dan las características específicas de la empresa. Esta serie de
actividades van en concordancia con el tercer y cuarto objetivo específico.
De igual manera los instructivos son material de respaldo para los procedimientos y
deben estar orientados al tipo de personal que haga uso de ellos.
41
Por ejemplo, la generación de datos debe ir acompañada de una capacitación del modo
de llenado de registros, al igual que un seguimiento de verificación. Esta serie de
actividades van a darle forma al quinto objetivo específico (Implementar y monitorear,
la aplicación de la documentación).
La mejora continua surge del análisis del informe de auditoría ambiental, donde se debe
priorizar el cierre de no conformidades mayores y considerar aquellas no conformidades
menores o recomendaciones que involucren su cierre en un corto plazo.
42
gestión ambiental, en lo que respecta a documentación, presentan mejor presentación y
organización.
En tal sentido, el trabajo deberá limitarse a la revisión y mejora de los aspectos formales
del sistema de calidad y no así del contenido esencial de dichos documentos. Incluye la
colaboración durante la elaboración del manual integrado de gestión.
43
4 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
44
Al inicio del trabajo dirigido se tenía un total de 63 empleados, distribuidos, como se
muestra en el Cuadro 2.
14 6:00-12:00 / 13:00-18:00
Operarios
14 18:00-00:00 / 00:30-6:00
4.2.1 Infraestructura
45
4.2.2 Maquinaria
- una fresadora
- un pantógrafo
46
- un torno eléctrico vertical
- equipo de soldadura
- rectificadora
Esta serie de equipos están provistos de energía eléctrica de alta potencia (trifásica), con
maquinaria adicional como ser:
- transformador
47
4.3 Descripción de los productos
• Línea de shampoo y cremas: con capacidad desde los 100 ml a 1000 ml.
• Línea reforzada agroquímica: con capacidad desde los 200 ml a 1000 ml.
48
También se elaboran una serie de accesorios para distintas industrias, como bebederos
para granjas de pollos, bases para marroquinería, bandejas y recargadores para tintas,
entre otros. Esta gran variedad de productos pueden ser ofertados gracias a su sección de
metalmecánica que provee de los diferentes moldes y hace que el mercado de ofertas se
expanda y así se pueda captar una mayor variedad de clientes.
El proceso general de las actividades de la empresa incluye todos aquellos procesos que
se realizan, sean éstos gerenciales, primarios o de apoyo.
Una vez identificados los procesos, se realiza el mapa de procesos para identificar los
procesos principales y da paso a la posterior identificación de responsables, métodos de
control empleados y todas aquellas actividades que surgen de cada proceso, como se
muestra en la Figura 16.
49
Figura 16. Mapa general de procesos
A partir de este mapa general se identifican los procesos de producción donde se tienen
los subprocesos de soplado e inyección, impresión, molido, inspección de calidad y
fabricación de moldes, los mismos que se describen a continuación.
50
Para el proceso de inyección el material termoplástico es menos denso y es inyectado
con mayor presión al molde, que posteriormente es refrigerado, los moldes se abren y el
producto es expulsado automáticamente o extraído de manera manual.
El proceso de soplado es más empleado para fabricar envases como botellas y frascos. El
material termoplástico desciende en forma de manguera, el molde se cierra y se le
inyecta aire con presión determinada, inmediatamente el molde es enfriado mediante su
sistema interno de refrigeración, se abre y se extrae el producto.
La fabricación de moldes inicia con la evaluación del tamaño del envase o accesorio que
se desea fabricar, de esta evaluación se designa el tipo de material del molde y la técnica
de fabricación, las que pueden ser: mediante fundido o con planchas de acero.
Se procede con el vaciado del zamack (aleación de metales) fundido, que se incorpora
sobre el molde de yeso adherido a la cara inferior de la caja, una vez que el zamack a
solidificado se remoja el yeso y es retirado cuidadosamente; se afina la pieza.
51
4.4.3 Molido
El encargado de los molinos recoge de cada máquina estos residuos, los selecciona por
material y color, procese con el cortado para homogenizar las partes luego las carga en
la tolva del molino, se muelen y se genera un material de un milimetro
aproximadamente.
4.4.4 Impresión
Esta etapa se realiza cuando los operarios entregan sus envases o accesorios empacados
y contados, aquí se verifica la calidad (rosca, color, afinado, etc.) de cada producto, se
recuenta y empaca.
52
Existen otros subprocesos auxiliares identificados como el sistema de refrigeración,
compresoras y mantenimiento. Los que son considerados más adelante, en las tablas del
Anexo 8, para identificar los aspectos ambientes propios de cada proceso.
La empresa en sus dos unidades, comercial y productiva, utiliza para sus distintas
actividades energía eléctrica suministrada por ELFEC S.A.
La planta productiva de Chojñacollo está provista de energía trifásica, con 500 KvA de
potencia instalada, para cubrir la necesidad eléctrica de toda su maquinaria.
4.5.2 Agua
53
4.6 Sistema de gestión de calidad
En resumen, si bien se ha trabajo más sobre el sistema de calidad, éste aún se encuentra
en etapa de implementación inicial y le falta complementar requisitos.
Entre las primeras actividades que establecieron los consultores de FUNDES y la alta
gerencia de Industrias Luján S.R.L. está la conformación del comité ISO, que tiene
como propósito encaminar, establecer, implementar y mantener los sistemas de gestión.
54
5 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
Límite:
La revisión ambiental inicial es un proceso largo que está estrechamente vinculado con
el control interno de la empresa. En este caso, Industrias Luján S.R.L no contaba con
55
registros de producción organizados, tampoco con documentación de procesos
identificados. Falencias y brechas que se tuvieron que adecuar y elaborar.
En tal sentido, la revisión se realizó durante los meses de febrero, marzo y abril del año
2005.
Alcance:
5.1.3 Metodología
Como se establece para la realización de una revisión ambiental inicial, esta debe incluir
visitas a las instalaciones, revisión de los documentos de la planta, entrevistas a los
principales actores y una serie de elementos señalados en la lista de chequeo del Anexo
4. De igual forma, un arduo trabajo de gabinete que incluye la evaluación de los aspectos
ambientales registrados en el trabajo de campo para finalmente tener los principales
impactos ambientales identificados.
La revisión ambiental inicial fue realizada por Maria Cristina Chávez, en calidad de
estudiante, con la tutela y monitoreo del Ing. Gonzalo Fuentes, asesor ambiental para el
proceso de implementación de NB-ISO14001:2004 en Industrias Luján S.R.L.
56
fueron encaminadas como parte de un programa, serán también evaluadas más adelante
en una segunda categoría, denominada disposiciones ambientales iniciales.
La norma divide los requisitos ambientales en seis grupos, los mismos que son revisados
a continuación:
La alta gerencia, con la colaboración del asesor externo, elaboró una política ambiental
de carácter global que cuenta con los elementos que la norma establece como puntos a
considerar.
Sin embargo, carece de individualidad pues su marcado carácter global hace de este
planteamiento deba ser reformulado y adecuado al alcance que se establezca para el
SGA.
5.2.1.3 Planificación
Aspectos ambientales:
No se han establecido procedimientos para identificar los aspectos ambientales que las
distintas actividades de la empresa puedan generar, ni para determinar cuales pueden
generar impactos significativos sobre el medio ambiente.
La empresa, si bien cumple con algunas exigencias legales como ser registro ambiental
industrial (RAI), no ha establecido como hace referencia la norma un procedimiento que
57
pueda identificar dichos requisitos, ni ha determinado la aplicación de éstos sobre sus
aspectos ambientales.
Es preciso señalar que la empresa ha sido beneficiada por un programa de apoyo para
implementación de sistemas de calidad y ambiental, el mismo que cubre un porcentaje
del costo de consultoría, por tanto, los gastos económicos destinados a capacitaciones
especializadas en el tema se ven reducidos.
Sin embargo, existe una serie de necesidades que se deben considerar el momento de
decidir implementar un SGA, como son la designación de recursos humanos, financieros
y tecnológicos. Situación que debería ser cubierta mediante un crédito bancario que se
encontraba en fase de aprobación.
58
Pese a la falta de procedimientos documentados la alta gerencia programó y ejecutó una
serie de cursos de capacitación para los trabajadores en temas relacionados a los
sistemas a implementar.
Estas capacitaciones fueron dictadas por los mismos miembros de la empresa, miembros
de la alta gerencia, que previamente recibieron capacitación por el grupo de consultores
externos. Para cada capacitación se tiene una lista de asistencia con firmas y datos
generales, a manera de registro.
Por lo antes mencionado, se puede aseverar que más del 80 por ciento del personal
actual tiene conocimientos básicos de lo que involucra un SGA y del rol que ellos deben
desempeñar.
Comunicación:
Se emplea una hoja de comunicación interna, utilizada principalmente para dar pequeños
informes diarios de producción, hacer pedido de material y reportar fallas en la
producción, también se tiene un tablero de anuncios. Sin embargo, no se cuenta con un
tablero físico, sino se ha establecido un área en el ingreso para pegar este tipo de
comunicados.
Se tiene reuniones mensuales con todos los trabajadores donde se tocan distintos temas,
principalmente problemas de producción, se deberá incluir a futuro, la temática del
desempeño ambiental.
Documentación:
59
Existen documentos aislados que fueron entregados en calidad de informes que incluyen
manejo de residuos sólidos con instructivos y cartillas educativas, y una evaluación de
riesgos ocupacionales. Los que serán considerados en el SGA, pero adecuados a los
objetivos que se planteen.
Cabe mencionar que el SGC ha tenido un mayor avance formal, pues el encargado de
dicha área es el copropietario y jefe de producción. Entonces el empeño y la
responsabilidad se ven reflejada en dicho avance. Es así que se cuenta con los siguientes
procedimientos: elaboración de encabezados, organigrama de la empresa, codificación
del área de calidad y control de documentación.
Control de documentos:
Como se mencionó, en la empresa se desarrollan el SGA y el SGC los que deberán ser
trabajados de manera integral, el SGA ya tiene un procedimiento de control de
documentos del SGC, el mismo, será utilizado por el SGA.
Control operacional:
Las operaciones que están relacionadas con los aspectos ambientales deberán ser
identificadas y se tendrá que establecer procedimientos para controlar dichas
operaciones.
60
Sin embargo, no se tienen procedimientos que puedan identificar situaciones potenciales
de emergencia, ni para realizar acciones para mitigar o prevenir dichas situaciones.
5.2.1.5 Verificación
Seguimiento y medición:
Cabe señalar que la empresa encara una serié de situaciones problemáticas como
accidentes laborales o fallas muy grandes en producción, mediante la elaboración de
documentos de respaldo que son comunicados a los involucrados mediante
memorándum para realizar acciones correctivas o preventivas en el área correspondiente.
61
Control de registros:
Se encontró que la empresa no tenía ningún registro que demuestre el cumplimiento del
SGA o alguna actividad de carácter ambiental.
Auditoría interna:
El comité ISO se reúne entre dos y cuatro veces al mes, en estas reuniones se exponen
puntos de avance en la implementación y se tratan problemas que son directamente
relacionados con ambos sistemas.
62
avance, se designan tareas y se atribuyen responsabilidades, fruto de esta actividad se
reafirma el compromiso y el involucramiento de cada miembro del comité, de encaminar
el sistema de gestión ambiental.
Las actividades ambientales iniciales son aquellas que sin ser encaminadas como partes
de un sistema se han realizado en la empresa en pos de hacer un uso racional de
materiales y energía y con estas prácticas generar ahorros en distintas áreas.
Industrias Luján S.R.L. cuenta con veinte máquinas de soplado e inyecciones de material
termoplástico, las que emplean una gran cantidad de aceite hidráulico para el
funcionamiento de sus motores y sistema mecánico. Este aceite se encuentra en cámaras
especiales y es distribuido mediante mangueras a las distintas partes de la misma.
Por las características particulares de la industria de plásticos, las altas presiones del
sistema neumático, las altas temperaturas del aceite hidráulico y los sistemas de
refrigeración, son afectados durante el transcurso del día por el cambio de las
temperaturas climáticas que en ocasiones causa rajaduras en las mangueras de los
distintos dispositivos y generan fugas de aceite, agua y aire comprimido.
Esta situación es constante en las distintas máquinas, que si bien funcionan, no están en
un estado óptimo de mantenimiento.
Para lidiar con estas fugas y no tener que realizar inversiones constantes en aceite de
reposición, la empresa ha asumido las siguientes prácticas:
63
• El jefe de mantenimiento es el responsable del filtrado del aceite, este decanta el
aceite, lo introduce en el filtro por varias veces consecutivas hasta obtener una
calidad aceptable de aceite y, finalmente, realiza la limpieza de los filtros.
Por la contaminación a la que el aceite que fugó está expuesto (polvo, materias primas y
otros), este tiene un bagazo que no puede ser recuperado y es llevado al área de aceites
dentro del almacén general.
En nuestra ciudad existen empresas que comprar aceites sucios para emplearlos en la
industria ladrillera e Industrias Luján S.R.L. acumula bagazos y aceites que ya no puede
recuperar y realiza la venta a estas fábricas, lamentablemente mediante esta práctica no
se elimina el problema de contaminación que el aceite sucio genera, al contrario, la
quema de este aceite provoca grandes problemas de contaminación atmosférica.
De manera general, el rubro del plástico genera una gran cantidad de residuos durante el
proceso de formación de envases, como ser envases fallados, residuos de uniones, colas
y afinaciones. El material plástico al pasar por el extrusor cambia su estado físico pero
mantiene estable sus características químicas.
Por esta cualidad, estos residuos industriales pueden volver al mismo proceso que los
generó, pasando de manera previa por un proceso de molido para regranularlo y darle
características apropiadas.
Industrias Luján S.R.L. asume una política de prevención en todo lo que implica el
manejo de materia prima, a fin de lograr optimización en su empleo, para poder cumplir
esto se realiza:
64
Esta selección se debe a que cada tipo de material termoplástico presenta
temperaturas distintas de fluidez, entonces al mezclarse restos de otro material en
el proceso de molido este vuelve a ser reprocesado y aquellas partículas aparecen
como manchas o puntos negros, signo de que evidentemente existía
contaminación.
Orden y limpieza:
La empresa está provista de algunos utensilios para la limpieza (escobas de cerdas duras,
levantadores de basura), sin embargo, no existen suficientes.
Para cada cambio de turno el personal que sale debe limpiar el área de trabajo y entregar
a control de calidad su producción diaria. La falta de utensilios de limpieza hace que no
todos puedan realizar el aseo de manera efectiva, pues debe rotar la misma escoba y la
premura por salir en el bus de la empresa incide en la mala limpieza.
Mediciones:
En febrero del 2005, se contrató los servicios de la empresa SERTEC, para la medición
de niveles de ruido dentro de la planta productiva y en las áreas colindantes.
65
Se realizó la medición en 12 puntos diferentes de la empresa, como se muestra en el
Anexo 2 y se presentó un resumen de lo que establece el RASIM y sus límites
permisibles.
La alta gerencia de la empresa al analizar los altos niveles de ruido a los que su personal
está expuesto, consideró dotar, a corto plazo, de equipo de protección personal a los
operarios.
La empresa no cuenta con ningún registro o informe que evidencie algún accidente o
incidente de tipo ambiental. Este dato que fue corroborado por el gerente general y los
miembros del comité ISO.
Para poder identificar y evaluar los requisitos legales que la empresa debe cumplir, se
enlista a continuación las leyes y reglamentos de carácter ambiental que atañen a la
empresa.
66
A partir de dicho enunciado, emergen una serie de actividades de carácter obligatorio
que la empresa deberá cumplir en función de aquellas actividades o factores susceptibles
a degradar el medio ambiente.
Industrias Luján S.RL. no cuenta con ningún documento, ficha o certificación de los
instrumentos de regulación que se establecen en los Reglamentos a la Ley 1333.
67
A continuación se describe cada capítulo que conforman los instrumentos de regulación
de alcance general de manera crítica comparativa con las actividades desarrolladas en la
empresa.
Sustancia Peligrosas:
Se debe regular el uso de materias primas o insumos empleados que presenten alguna de
las siguientes características: corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable, patógena
o bioinfecciosa y radioactiva.
Industrias Luján S.R.L. trabaja con material que presenta alta inflamabilidad, como son
los materiales termoplásticos cuando están expuestos al fuego. Sin embargo, son
altamente estables en condiciones normales.
Emplea para sus actividades de soporte, pinturas, disolventes, aceites y otros, que son
inflamables, corrosivos y tóxicos. Pese a esto, no cuenta con hojas de seguridad ni
brinda capacitación a su personal del modo de manejo para evitar accidentes de tipo
ambiental o de salud ocupacional.
68
Cuadro 4. Comparación entre mediciones de ruido y parámetros del RASIM
Niveles máximos
Observaciones Mediciones en
permisibles para
Nº Sector Mediciones durante la colindancias del
zona de viviendas
medición predio
(RASIM)
-- dB(A) -- -- dB(A) -- -- dB(A) --
1 Máquina IHI 78,5 Equipo parado
2 Máquina Rogeflex 89,5 Equipo parado
2 equipos en
3 Molinos 97,5
funcionamiento
Máquinas en
4 Matricería 90,9
funcionamiento
5 Almacén 81,5
Puerta de la oficina
Oficina de recursos cerrada, sin
6 68,5
humanos molinos
funcionando
Puerta de la oficina
Oficina de cerrada, sin
7 67,1
producción molinos
funcionando
8 Pasillo oficinas 79,7
Oficina de
9 78,1
mantenimiento
Predios de las
10 máquinas de 68,2
enfriamiento
11 Compresor 88,2
Sector noroeste, 60
12 Predios externos 69,3 paralelo a la línea 69,3
de inyectoras 55
Fuente: Elaboración propia
El RASIM (2002), en su anexo 12-C, presenta una tabla con los límites máximos
permisibles para cuatro zonas diferentes en horarios diurnos y nocturnos, detallada en el
Anexo 2, pero estos parámetros deben ser medidos en las colindancias del predio, sin
tomar en cuenta los niveles de ruidos a los que se llega dentro de la industria.
En este sentido, se cuenta con un solo dato que puede servir para verificar el
cumplimiento del reglamento.
69
La empresa deberá priorizar esfuerzos en la prevención y control con actividades como
asilamiento de ruidos, mejoramiento de maquinaria, dotación de equipo de protección
personal (EPP) y otras acciones para alcanzar los límites establecidos por el reglamento.
Contaminación Hídrica:
Este capítulo atañe a todas aquellas actividades que puedan contaminar el medio hídrico
por procesos que generen residuos líquidos, procesos térmicos que utilicen agua, vertido
o derrame de líquidos y operaciones de limpieza de materias primas, equipos y
ambientes.
Los procesos primarios que se desarrollan en Industrias Luján S.R.L., emplean recursos
hídricos de manera directa. Éste se utiliza para el aseo personal y para el sistema de
refrigeración que como se explicó antes, es un sistema cerrado por donde recircula
constantemente la misma agua y solo se le añade agua de reposición periódicamente
debido a perdidas en fugas y por la evaporación.
Para captar sus aguas residuales cuenta con una cámara séptica, hecha de mampostería
que anualmente es vaciada por empresas que prestan este servicio. Por definición oficial
establecida en la Norma Boliviana NB 688: Instalaciones Sanitarias - Alcantarillado
Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Residuales, cámara séptica “… es una unidad
de tratamiento primario consistente en un tanque donde se produce la sedimentación y
eliminación de sólidos flotantes y la digestión anaeróbica del material sedimentado” (NB
688, 2001)
70
La NB-688 tiene como objetivo fundamental regular y ordenar el diseño y la
construcción de los sistemas de tratamiento y alcantarillado sanitario. Por tanto,
establece las condiciones a cumplir en el estudio y concepción de dichos sistemas, de
igual forma conlleva una optimización de los parámetros y demás elementos de diseño.
Por su parte, Industrias Luján S.R.L. no cuenta con planos de diseño de la cámara
séptica, en tal sentido, deberá realizarse actividades de verificación del cumplimiento de
la norma y elaborarse programas de adecuación.
La instalación de cañerías de agua potable cubre todas las áreas de la planta productiva,
incluida el área de servicios y portería.
La constante interacción entre las máquinas y los operarios, en especial los del área de
fabricación de moldes y los encargados de mantenimiento, dan como resultado que el
personal esté con grasa y otro tipo de suciedad. Para poder lidiar con este factor se
improvisó un lavamanos que capta el agua sucia en un turril que, una vez lleno, es
vaciado en el río del limite perimetral norte de la planta.
Este capítulo se aplica a todas las industrias que puedan dañar el medio ambiente con la
generación de residuos sólidos y recipientes que contengan líquidos, gases y/o
semisólidos, que sean provenientes de procesos industriales, residuos de
descontaminación, de envases y embalajes de materias primas e insumos, materiales de
tratamiento y limpieza de materias primas, equipos y ambientes, equipos, maquinarias
en desuso, partes y piezas y residuos de sus productos.
71
En este contexto, se ha verificado que Industrias Luján S.R.L. genera residuos sólidos de
tipo industrial, domiciliario y peligroso, que no cuentan con ningún tipo de gestión de
residuos; al contrario, estos son quemados y depositados en el río. De manera general, el
manejo y el almacenamiento temporal son impropios y atentan al entorno.
Esta sección incluye suelo y subsuelo del predio y los colindantes de la industria, en
actividades que puedan causar contaminación como el almacenamiento inadecuado de
materias primas, insumos, productos y residuos, el vertido y/o derrame de sustancias y la
deposición y acumulación de partículas suspendidas.
Para estar dentro de lo que establece la Ley, deberá construir las superficies de suelos de
almacenamiento, según las normas establecidas en la NB 69011 (2005), manejar
72
adecuadamente los sistemas de transporte, procesos y almacenamiento, por último,
evitar el vertidos de sustancias que puedan afectar a suelos y acuíferos.
73
La presente Ley tiene por objeto:
1. Garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y
bienestar en el trabajo
2. Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud
psicofísica de los trabajadores;
3. Proteger a las personas y al medio ambiente en general, contra los
riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud, la seguridad y el
equilibrio ecológico (Bolivia, 1979).
Entre las disposiciones legales establecidas para cumplir los tres objetivos enunciados,
se describen una serie de actividades que empleadores y trabajador deben cumplir. La
revisión realizada hará referencia a aquellos artículos donde se destaque el cuidado
ambiental, para verificar su cumplimiento.
74
Por su parte el trabajador deberá:
En base a los puntos enlistados, se evidencia la afinidad que existe entre los artículos de
la Ley Nº 16998 y los que se establecen en el RASIM, en cuanto al cuidado del medio
ambiente.
Por su parte la Ley Nº 16998, en el Libro II, hace referencia específica de condiciones
mínimas de higiene y seguridad en el trabajo como ser: requisitos de espacio,
señalización, ventilación, iluminación, prevención y protección contra incendios,
resguardo de máquinas, instalaciones eléctricas y uso de herramientas. El cumplimiento
de lo especificado en cada capítulo brinda a los trabajadores condiciones de integridad
física y mental óptimas para el normal desempeño de sus labores.
En los párrafos arriba descritos se enlista los deberes de los empleadores e Industrias
Luján S.R.L. no cumple con:
75
equipo específico para combatir incendios que se puedan presentar en las
distintas instalaciones de la empresa.
• “Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud
de los trabajadores y la población circundante” (Bolivia, 1979). Las distintas
máquinas de la empresa generan altos niveles de ruido que sobrepasan los límites
permisibles.
76
causar daños al ser humano no está controlada por ningún supervisor o
encargado de sección, no se cuenta con hojas de seguridad de ninguna sustancia
química.
Para identificar los procesos y subprocesos que generan aspectos ambientales, y definir
si potencialmente pueden causar impactos, se empleó la metodología TOP-DOW.
Es un método muy utilizado para definir el nivel de detalle del análisis se caracteriza por
hacer un examen que va de lo general hasta lo específico, profundizando sólo en
aquellos elementos que generan impactos al medio ambiente, como se muestra en la
siguiente figura:
77
- General
Producción
- Menos general
- Específico
Fabricación de Molidos de
Fabricación de
envases y Impresión material fallado y
moldes uniones
accesorios
78
5.5.2 Registro de entradas y salidas de los procesos.
Para efectuar este análisis se trabaja con los diagramas de flujos, datos de consumo de
materia prima, agua y energía, generación de residuos, vertidos y emisiones. Para
plasmar esta información de manera ordenada se trabajó con el formulario que presenta
IHOBE(*), que fue adecuado según las características específicas de los procesos que se
efectúan en Industrias Luján S.R.L.
Las tablas de entrada y salida, son también conocidas como tablas Input/Output (Figura
18) que son presentadas en dos esquemas, una tabla de entrada y otra tabla de salida. En
ambas tablas se presentan iguales parámetros de clasificación a fin de hacer del análisis
final una actividad más sencilla.
Figura 18. Inputs y Outputs de una máquina de inyección del plástico (Clements, 1997)
(*)
IHOBE: IHOBE, S.A. Sociedad Pública de Gestión Ambiental, perteneciente al Departamento de
Ordenación de Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del gobierno vasco.
79
En las tablas de entradas se introducen datos iniciales, antes de que ocurra cualquier
proceso de transformación, por ejemplo, entradas de materia prima, agua, energía, en
cambio las tablas de salidas muestran datos de productos, residuos sólidos, líquidos y
otros.
Elementos de entrada:
• Consumo de materia prima e insumos (MP): Cada área de la empresa utiliza una
variedad de materiales para la fabricación de sus productos (envases plásticos,
moldes, impresión). Provistos en el mercado local, por empresas importadoras y
mediante importaciones directas desde el fabricante.
80
el área de serigrafía. Estas sustancias son compradas en el mercado local y
mediante importaciones.
Elementos de salida:
• Generación de emisión atmosférica (AI): Aspecto que puede ser ocasionado por
actividades típicas de impresión dentro del área de serigrafía, en actividades de
fundición, corte y soldadura en el área de matricería y en el área de molinos,
posibles partículas suspendidas
81
También existen residuos provenientes de producción que no pueden ser
regranulados porque se encuentran contaminados con aceites, han sido quemados
o tiene dos tipos de termoplásticos diferentes.
82
Cada aspecto ambiental tanto de entrada como de salida, fue considerado en función de
cada proceso y sus diferentes actividades, para condiciones normales, arranques o
paradas y si existen incidentes o accidentes potenciales, como se muestra en el Anexo 7,
en los registros de: identificación de aspectos ambientales.
En este sentido, se hizo un estudio comparativo entre los métodos empleados, de manera
concreta, entre el método ABC, desarrollado por el Instituto de Economía Ecológica de
Berlín (Muñoz, 2005) donde se elabora una matriz de relevancia y se evalúa en base a
criterios propios, y el método desarrollado por Ramallo y Valderrama (2003), que
incluye un resumen de varios métodos, que considera criterios legales, ambientales,
peligrosidad y magnitud, para determinar el nivel de significancia del aspecto ambiental
evaluado.
Ambos métodos cumplen con lo establecido por la norma, sin embargo, el método ABC
propone un esquema de valoración más sencillo y concreto.
Para realizar la evaluación con el método ABC, se siguen los siguientes pasos:
Se elabora una matriz con dos entradas, en la primera se incluyen aspectos ambientales
al iniciar el proceso, denominada de manera general como entradas, que sigue los
83
criterios empleados en la identificación de aspectos ambientales detallados en la sección:
Identificación de aspectos ambientales (5.6.1), del presente documento.
La segunda entrada de la matriz tiene las letras A-B-C, en función de la gravedad del
impacto ambiental que implica. Se describen debajo de cada letra los criterios de
evaluación según sean entrada, salida o incidente potencial, como se muestra en el
Cuadro 5.
84
Cuadro 5. Criterios para la evaluación según el método ABC
A B C
1. ENTRADAS
1.1 Materias primas e insumos
Recursos no renovables y Uso de materias primas
Recursos no renovables
1.1.1 Consumo abundantes, consumo naturales renovables,
o escasos, alto consumo
medio bajo consumo
Cancérigeno clasificado Existencia de riesgos Ningún peligro que se
1.1.2 Toxicidad
por RASIM Anexo 12-A para la salud conozca actualmente.
1.2 Energía
Alto consumo, hay Consumo medio, algunos Bajo consumo, sin
problemas de problemas de suministro, problemas de suministro,
1.2.1 Electricidad
suministro, se produce se produce de fuentes se produce de fuentes
de fuentes no renovables renovables renovables
Consumo bajo, se toma
Alto consumo, no Consumo medio, en
1.2.2 Combustible de fuente propia,
renovable, escaso peligro de escasez
recursos abundantes
Alto consumo, se toma Consumo bajo, se toma
Consumo medio, en
de red pública, escasez de fuente propia, recurso
1.3 Agua peligro de escasez
del recurso abundante
2. SALIDA
Gases muy tóxicos o Gases tóxicos, que
cancerigenos, contribuyen a la Por lo que se conoce,
2.1 Emisiones a la atmósfera contribuyen a la formación de smog y ningún tipo de
destrucción de la capa polvo, así como al efecto contaminación
de ozono invernadero
Afecta a los vecinos, Niveles medios, puede Niveles bajos, no afectan
2.2 Generación de ruido
niveles altos afectar a los vecinos a los vecinos
Muy tóxicos, alta Tóxico, temperatura, pH,
2.3 Generación de vertido de Bajos niveles de
temperatura, pH, DBO, DBO o DQO en niveles
aguas residuales toxicidad o DQO
DQO medios
Contaminación fuerte
2.4 Efectos en el suelo y Ningún tipo de
del suelo, peligro para el Contaminación del suelo
subsuelo contaminación conocida
agua subterránea
Residuos especial, Residuos que son
2.5 Generación de residuos Eliminación de desechos
materias relevantes reutilizado, se hace
sólidos industriales y domésticos
ecológicamente compostaje
3. INCIDENTES POTENCIALES
Fácilmente inflamable o
Es difícilmente
3.1 Riesgos de incendio o explosivo, el incidente
inflamable o explosivo, Ningún potencial de
explosión puede ser de gran
peligroso para el hombre peligrosidad en especial
peligro para el medio
y el medio ambiente
ambiente
Nivel cuatro de Nivel 2 o 3 de toxicidad, Nivel 0 o 1 de toxicidad,
3.2 Riesgo de derrame en toxicidad, riesgo de una riesgo de contaminación no hay riesgo de
cuerpos de agua alta contaminación si si cae a un cuerpo de contaminación si cae a
cae a un cuerpo de agua agua cuerpo de agua
Fuente: Muñoz, 2005
85
5.5.4.2 Evaluación de los aspectos por proceso
La variedad de operación y servicios que se realizan en Industrias Luján S.R.L. han sido
detallados y analizados en los párrafos anteriores, mediante una serie de flujogramas,
registros de identificación y cuantificación, cada procesos fue trabajado de manera
independiente, dando como resultado una gran cantidad de documentación.
Esta situación no permite tener una idea global del trabajo realizado. Para remediar este
inconveniente y hacer que el proceso de evaluación considere todos los aspectos
involucrados en la empresa, se presenta un inventario de aspectos ambientales en el
Anexo 8.
Una vez identificados los aspectos ambientales y establecidos los criterios para su
evaluación, se procede con la evaluación de la significancia ambiental, este análisis
incluye la cuantificación de entradas y salidas.
Los datos de cuantificación son extraídos de tres meses de seguimiento a los procesos,
pues al iniciar la revisión ambiental inicial, la empresa no contaba con un banco de
datos, solo existían reportes aislados poco fiables.
Todos los aspectos ambientales que tuvieron un grado de significancia mayor son
presentados a continuación:
86
Cuadro 6. Resumen de los principales resultados de la evaluación de aspectos ambientales
Todos los aspectos que obtuvieron un alto grado de significancia, deben ser
considerados como el momento de establecer objetivos, metas y programas ambientales.
87
La empresa deberá planificar una gestión de residuos sólidos, adecuada a sus
necesidades, designar y adecuar un área para el almacenaje temporal, establecer
convenios y contratos con empresas municipales que prestan servicios de recojo y
disposición final de residuos, empresas recicladoras de material termoplástico y
recuperadores de chatarra y virutas.
Todos los procesos que se realizan en la empresa emplean energía eléctrica para su
funcionamiento, es por este motivo que se debe considerar como prioritario dicho
aspecto.
Los altos niveles de ruido a los que el personal está expuesto causan afecciones
auditivas, fatiga, irritabilidad, bajo rendimiento, ansiedad, insomnio, alta presión
sanguínea entre otros efectos sobre el organismo.
Este aspecto es típico del rubro del plástico, los sistemas mecánicos y neumáticos de las
máquinas acusan altos niveles de ruido, para disminuir este impacto sobre el personal se
deberá dotar de equipos de protección personal, mantenimiento de estos sistemas,
aislamiento de maquinarias y áreas de trabajo.
Existe de igual forma un alto riesgo de accidentes de tipo personal, los sistemas
mecánicos son automáticos y semiautomáticos, esta característica exige alta
concentración por parte de los operarios y demanda la responsabilidad de los encargados
de capacitar a su personal en cuanto al manejo y cuidados durante el desempeño de sus
actividades diarias.
88
6 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
6.1 Antecedentes
En este sentido, se procede con el desarrollo del diseño del SGA para Industrias Luján
S.R.L, con el desarrollo de los siguientes puntos:
• Política ambiental
• Definición de responsabilidades
- Instructivos de trabajo
- Registros
89
Política ambiental de Industrias Luján S.R.L.
La protección del ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos de la empresa. A la
política general empresarial se suma la política ambiental y la protección del medio ambiente, se
constituye más allá del campo de actividad, en un nuevo objetivo empresarial.
90
Posteriormente, se modificaron algunos elementos en respuesta al proceso de mejora
continua, como se mostrará en el siguiente capítulo.
La norma NB-ISO 14004:2004 establece que las organizaciones que no cuenten con un
SGA deberán evaluar su desempeño ambiental, por medio de una revisión. Esta revisión
incluye una serie de elementos vinculados con futuros requisitos y procedimientos.
En este sentido, se realizó la revisión ambiental inicial descrita en el capítulo quinto del
presente documento. A partir de ésta se procede a establecer el límite del SGA,
desarrollar o mejorar la política, formular objetivos, metas y programas ambientales y
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.
Después del análisis de dichos elementos, se estableció los siguientes objetivos y metas
ambientales:
91
Cuadro 7. Objetivos y metas del SGA
Objetivos Metas
92
El Cuadro 7. presenta los objetivos y metas ambientales que la empresa asume para
disminuir o eliminar sus aspectos ambientales, se debe evaluar cuales serán prioritarios,
en función a los criterios de significancia, utilización de tecnología, recursos financieros
disponibles y cumplir los requisitos legales y satisfacer las expectativas de las partes
interesadas, como se muestra en el Cuadro 8.
Criterios
Valoración global
Objetivos
legales y otros
Significancia
Priorización
ambientales Observaciones
Económico
Tecnología
Requisitos
intensadas
propuestos
Partes
1 Residuos A A B A A A
Monitoreo de
2 B C B A B B B
emisiones
3 Capacitación B B B B
Ambiente de
4 B C A A A A
trabajo
Recursos
5 A B C B B
energéticos
Fuente: Elaboración propia.
Se designó con la letra “A” aquellos objetivos que tiene mayor factibilidad en función al
criterio de evaluación, por lo tanto, serán prioritarios el momento de realizar los
programas ambientales. La letra “B” es ponderación de factibilidad media y la “C” para
las que presentan mayor dificultad para su implementación. Por ejemplo, se asigno con
letra “A” a los residuos por: el criterio de significancia Alto que dicho aspecto ambiental
genera, para el criterio de tecnología de designo “A” pues es altamente factible la
tecnología que se necesita, para el criterio económico se designo “B” pues se necesita
93
una inversión moderada, que hace que se dificulte un poco la factibilidad de la
implementación, para el criterio de requisitos legales y otros requisitos se le asignó
con la letra “A” pues es primordial el cumplimiento legal y, finalmente, la valoración del
criterio de las partes interesadas, no es considerado, pues se ha considerado tan solo los
intereses de la empresa.
94
Programa: Si bien, este programa no tiene características netamente
ambientales se incorpora dentro del SGA con el fin de brindar al personal un
ambiente de trabajo seguro y armonioso.
Para complementar esta sección, cabe señalar, que el proceso de implementación del
sistema de gestión de calidad generó documentación que puede ser empleada también
por el sistema de gestión ambiental, tal es el caso, del manual de funciones, que
establece las actividades y responsabilidades de cada miembro de la empresa.
95
6.6.1 Elementos de la documentación
La documentación está formada por todos aquellos requisitos que la norma establece,
entre los que se tiene la declaración de la política, objetivos y metas, informes sobre los
aspectos ambientales, procedimientos, información del procesos, organigramas, normas
internas y externas, planes de emergencias y registros.
96
I n s t r u c t i v o s : Son documentos donde se indica la forma de realizar algunas tareas
de los procedimientos y solo son empleados cuando se considera que la ausencia de ellos
puede afectar las operaciones del SGA.
Una vez que se desarrollaron cada uno de los elementos arriba mencionados, se
generaron 14 elementos que conforman de manera ordenada todos los documentos del
SGA de Industrias Luján S.R.L. El conjunto de elementos o secciones que se obtuvo, es
presentado a continuación en el Cuadro 9.
Orden Elemento
1 Manual integrado
2 Procedimientos
3 Instructivos
4 Registros
5 Funciones encargados del SGA
6 Auditoría
7 Programas
8 Comunicación
9 Hojas de seguridad
10 Requisitos legales
11 Plan de contingencias
12 Tablas de entrada/salida
13 Planos
14 Otros
Fuente: Elaboración propia.
97
6.6.2 Formato de la documentación
Los documentos del SGA deben tener un formato uniforme, donde se identifiquen
claramente sus particularidades.
Encabezado:
Sección
Código:
TITULO PRA-01
Revisión : 00 Página 1 de 10
Control de ediciones:
EDICIONES
Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificación
00
Pie de página:
Valido desde el: Copia Controlada, impresa el:
ELABORADO REVISADO APROBADO
98
Figura 20. Formato de la documentación del sistema.
6.7 Manual del sistema de gestión ambiental para Industrias Luján S.R.L.
99
Cuadro 10. Capítulos del manual integrado de gestión
Capitulo Titulo
1 Presentación de la empresa
2 Alcance del sistema
3 Identificación de procesos
4 Documentación del sistema
5 Responsabilidades de la dirección
6 Gestión de recursos
7 Realización del producto
8 Medición, análisis y mejora
Fuente: Elaboración propia.
100
Las actividades que se necesita realizar para el cumplimiento del SGA son también
documentadas como procedimientos. Como resultado, hay: procedimientos establecidos
por la norma y procedimientos particulares para el sistema de la empresa.
Este procedimiento tiene por objeto identificar los requisitos ambientales legales y
administrativos, y establecer las bases para su cumplimiento. La designación de
responsabilidades recae sobre encargado del SGA, gerente administrativo y gerente de
producción. El desarrollo de los pasos se presenta en un diagrama de flujo y se identifica
la documentación relacionada para ejecutar el procedimiento.
Se elaboró este procedimiento con el fin de establecer los objetivos y metas ambientales
para la empresa. El alcance del procedimiento incluye las actividades que tengan
relación con el cumplimiento de los objetivos y metas planteados, y la verificación
constante de este cumplimiento.
101
Su desarrollo está dividido en tres etapas, primero se trabaja con los aspectos
ambientales de la empresa para hacer un planteamiento adecuado a factores económicos,
tecnológicos y de recursos humanos, para mitigar posibles impactos ambientales. Una
vez planteados los objetivos y establecidas las metas se hace un seguimiento para
verificar el cumplimiento. Finalmente, la última etapa va de la mano con la revisión por
la gerencia, donde en función a los logros o dificultades, se evalúa el replanteamiento de
dichos objetivos y metas a fin de cumplir con el SGA.
Se elabora para establecer de manera formal las actividades propias que se pueden
generar en el proceso de comunicación interna y externa. El responsable de todas las
actividades de comunicación que tengan relevancia ambiental es el encargado del SGA.
Sus actividades son descritas y también representadas en un diagrama de flujo. Se enlista
los documentos relacionados.
102
6.8.6 Procedimiento: Control de la documentación
Este procedimiento establece el control que se debe tener con los documentos que
conforman el sistema de gestión ambiental y aquellos de relevancia ambiental. Los
mismos que deben ser manejados por el encargado del SGA.
Las actividades que el encargado del SGA cumplirá se detallan en el desarrollo de las
actividades del documento y de esta forma asegurar la elaboración, revisión y
actualización de la documentación. Para sustentar estas actividades se tiene una lista de
documentación relacionada al procedimiento.
Este procedimiento se desarrolla para garantizar que todas las operaciones y actividades
de la empresa que estén asociadas a aspectos ambientales significativos, se desarrollen
en condiciones controladas, incluidas las desarrolladas por subcontratistas.
Este procedimiento es aplicable para todas las actividades de la empresa y tiene, en este
sentido, la participación la alta gerencia. Las etapas del control operacional están
encaminadas al cumplimiento legal, el control de la contaminación y la mejora continua,
éstas se presentan en un diagrama de flujo que engloba todos estos aspectos.
Este procedimiento fue creado para identificar los riesgos de índole personal, a los que el
personal de la industria está expuesto y para planificar medidas preventivas. El alcance
del procedimiento incluye la evaluación de todos los puestos de trabajo existentes, se
tiene como responsable al encargado del SGA en coordinación con el gerente general.
103
6.8.9 Procedimiento: Seguimiento y medición
• Control operacional.
104
evidencia de que las actividades planificadas se han realizado, en este sentido, el manejo
de los registro, su creación y su almacenamiento, son descritos en el procedimiento.
Se crea este procedimiento para regular la gestión interna y externa de los residuos
sólidos generados por las actividades de la empresa. Su alcance incluye todas las
actividades que se realizan en la empresa. Con la finalidad de cumplir la legislación
vigente, los objetivos y metas de la empresa. Finalmente, se establece el modo de
clasificación y las directrices de la gestión de residuos.
105
6.8.15 Procedimiento: Manipulación de productos químicos y sustancias peligrosas
Este procedimiento tiene por finalidad establecer actividades que validen el adecuado
control de los efluentes generados en la empresa, se aplica en aquellas áreas que generen
efluentes. Si bien, las actividades y procesos principales de producción no emplean agua,
este recurso es utilizado en actividades auxiliares, las que deberán cumplir lo que se
establece en este procedimiento, con el fin de controlar estos efluentes.
El presente procedimiento tiene por objeto describir el manejo de las tintas e insumos
químicos empleados en el área de impresión. El mismo que será aplicado en dicha área.
106
minimización de residuos, manejo y disposición temporal de residuos sólidos. Para
sustentarlo se creó una guía de manejo de tintas e insumos para la industria serigráfica,
instructivos y programas.
Los instructivos son actividades detalladas que establecen cómo debe realizarse una
tarea específica. Los instructivos de trabajo se pueden presentar en instrucciones
escritas, diagramas de flujo, manuales, hojas de especificaciones, etc. (ITEC-Chile,
2003).
107
Cuadro 12. Instructivos de trabajo del SGA.
Código Titulo
ITA-01 Elaboración de documentos
ITA-02 Elaboración de etiquetas
ITA-03 Control de fugas
ITA-04 Depósito y transporte
ITA-05 Rotulado de envases
ITA-06 Manejo de residuos sólidos
ITA-07 Orden y limpieza
ITA-08 Limpieza de baños
ITA-09 Protección personal
ITA-10 Respuesta ante emergencias
ITA-11 Manejo de aceites
Fuente: Elaboración propia.
6.10 Formularios
Los formularios son documentos que se utilizan para registrar los datos que demuestran
conformidad con los requisitos del SGA. Estos deben ser mantenidos y actualizados, su
formato es uniforme con los establecidos para la documentación del sistema.
108
Cuadro 13. Lista de formularios del SGA.
Código Formulario
REA-01 Revisión por parte de la dirección
REA-02 Aspectos ambientales
REA-03 Inventario de aspectos ambientales
REA-04 Evaluación de aspectos ambientales
REA-05 Priorización de objetivos
REA-06 Plan de formación y sensibilización
REA-07 Cursos de formación
REA-08 Iniciación a nuevos empleados
REA-09 Comunicación interna
REA-10 Documentación vigente
REA-11 Lista de distribución
REA-12 Lista de registros
REA-13 Clasificación general de residuos
REA-14 Registros de residuos peligrosos
REA-15 Envases y contenedores
REA-16 Incidentes y accidentes ambientales
REA-17 Ficha de evaluación de riesgo
REA-18 Cumplimiento de la legislación
REA-19 Ficha de equipos e instrumentos de control
REA-20 Lista de equipos e instrumentos de control
REA-21 No conformidades
REA-22 Acciones correctivas y preventivas
REA-23 Plan de auditorías
REA-24 Lista de comprobación de auditoría
Fuente: Elaboración propia.
Los registros se diferencian de los formularios, porque estos han sido llenados con los
datos de implementación del sistema, entonces un formulario es la hoja en blanco (sin
datos) de un futuro registro.
109
7 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para lograr una implementación idónea, esta etapa demanda el compromiso y apoyo
constante de la gerencia, asignación de recursos económicos, infraestructura y
equipamiento; todos estos elementos son prioritarios al momento de realizar las
actividades de operación del SGA diseñado para Industrias Luján S.R.L.
7.1 Antecedentes
110
El trabajo de revisión ambiental y diseño del sistema tuvo una duración de tres meses y
medio, periodo que incluyó revisiones y correcciones constantes de la documentación
elaborada. Documentación que al ser aprobada proseguía con la etapa de
implementación.
Para finales del mes de mayo del año 2005, se realizó la primera auditoría interna, para
obtener un diagnóstico de la implementación del sistema, verificar el cumplimiento de
los requisitos de la norma en conformidad con los objetivos y metas planteados,
identificar oportunidades de mejora y en el caso particular de Industrias Luján S.R.L.
identificar las falencias del sistema, ocasionadas por el retrazo durante la
implementación.
111
14001 respectivamente, a los miembros de la alta gerencia de la empresa, los que más
adelante retransmitieron sus conocimientos al resto del personal.
7.2.1 Capacitación
112
Cuadro 15. Capacitaciones de seguridad industrial.
113
Figura 21. Clasificación y pesado de residuos sólidos
114
7.3 Auditoría interna y revisión por la dirección
El caso de Industrias Luján S.R.L. es diferente, esta primera auditoría surge para
determinar el grado de implementación del sistema, determinar las causas del retrazo e
identificar oportunidades de mejora. El informe de auditoría evidenció que el sistema
estaba en una fase inicial de implementación, que los programas aún no se habían
ejecutado en su totalidad y por consiguiente las metas y los objetivos ambientales no se
cumplían.
Como última actividad del modelo del SGA, la revisión por la gerencia garantizó la
mejora continua del sistema.
115
• Inclusión de un nuevo miembro dentro de la empresa que se encargue del SGA. y
reestructuración del organigrama (Figura 22).
En resumen, se planificaron las actividades necesarias del SGA para designar recursos
económicos y humanos.
116
7.4 Logros de la implementación
Actividades que directamente inciden con el ahorro de recursos económicos o bien con
la generación de éstos.
117
Figura 23. Venta de residuos y señalización de la planta productiva
Durante el desarrollo del presente documento se han mencionado las dificultades que la
falta de recursos económicos ocasionó al sistema. La inversión económica que Industrias
Luján S.R.L. debía solventar es la siguiente:
118
7.6 Estado de implementación
Porcentaje de
Actividad Objetivo relacionado Observación
ejecución
--%--
Realizar la revisión 1. Realizar la revisión ambiental
100
ambiental inicial inicial de la empresa
2. Proponer y colaborar a la
gerencia, en el establecimiento de
una política ambiental adecuada a
la industria.
Elaborar la documentación
3. Organizar, coordinar y orientar
del SGA, exigida en los
la implementación del sistema de 100
requisitos de la NB ISO
gestión ambiental.
14001.
4. Revisar, adecuar y elaborar la
documentación existente, según
los requerimientos establecidos
en la NB-ISO 14001:2004.
• Falta de
Ejecutar la operación de compromiso
Realizar actividades de implementación de los diferentes • Falta de recursos
implementación y documentos a los que hace 50 económicos
operación del SGA. referencia la NB-ISO • Falta de autoridad
14001:2004. dentro de la empresa.
119
El diseño e implementación de un SGA que se desarrolla en circunstancias normales es
un proceso que dura entre uno y dos años, según el tamaño y los límites que se han
establecido para el sistema, donde se tiene designados recursos económicos, humanos y
tecnológicos.
La situación de Industrias Luján S.R.L. tuvo una serie de limitaciones en cuanto a las
operaciones de implementaciones, causadas por la falta de recursos económicos,
humanos y tecnológicos. Los mismos que estaban planificados en función a un préstamo
bancario que tuvo retrasos.
Sin embargo, se realizaron aquellas actividades que sin necesidad de dichos recursos se
podían ejecutar, se reformularon las fechas de los programas ambientales y se revisaron
las metas planteadas.
120
CONCLUSIONES
Conclusiones
Los elementos antes descritos, una vez articulados dentro del SGA, traen consigo una
serie de benéficos, entre los más destacados se tiene los económicos, productivos y de
imagen pública.
Sin embargo, todos estos beneficios no son justificativo suficiente para que las industrias
decidan implementar un SGA. La falta de recursos económicos y la inestabilidad por la
que nuestro país está pasando hacen que proyectos de implementación de este tipo
queden relegados por otras prioridades de vital importancia para el sector industrial de
Bolivia.
121
• Se consolidó el comité ISO y se reestructuró el organigrama incluyéndose
nuevos miembros, por ejemplo, al responsable del SGA.
Recomendaciones
Por esta situación, operarios, técnicos y gerentes que trabajan en Industrias Luján
S.R.L. han mostrado en mucha de sus actitudes apatía y susceptibilidad en los
logros que el sistema puede traer a la empresa.
122
• Asumir el SGA con responsabilidad y empeño. En las frecuentes reuniones de
comité ISO se evidenció el interés del gerente general de encaminar el proceso
de forma ágil. Sin embargo, los problemas de producción acaparaban gran parte
de las actividades, esfuerzos y recursos.
Los dos puntos arriba definidos como actividades que se recomiendan para la
implementación eficaz del SGA, no son más que fruto de las dificultades que se han
presentado; aspectos que surgen por la falta de conocimiento de las inversiones reales
que implican la implementación de los programas que se plantean y la falta de recursos
humanos especializados en SGA.
123
BIBLIOGRAFÍA
Ayala, M. 2000. La ley del Medio Ambiente en el Contexto del Derecho Ambiental.
Editorial ABBA. Cochabamba.
124
Freeman, H. 1998. Manual de la prevención de la contaminación industrial. 1º Edición.
Editorial McGraw-Hill. México.
IHOBE. 2001 (Sociedad Pública de Gestión Ambiental). Manual IHOBE ISO 14001:
Operativa y de implementación. www.ihobe.es. (Consuldata el 12/03/2005)
125
Moreno, C. 2005. ISO 14000. www. elprisma.com/ apuntes/ ingenieria_industrial/
isocator. (Consultada el 10/10/2005).
126
Richardson, Lokensgard. 2003. Industria del plástico: plástico industrial. 1ª Edición.
Editores Paraninfo S.A. España.
127
ANEXOS
128
ANEXO 1: Plan de trabajo reformulado
Reunión
Mes Actividad Contenido de la reunión de equipo y tareas mensuales
No.
1 Julio 2004 Preparación del proyecto - Constitución del equipo de gestión ambiental
- Establecimiento de funciones y responsabilidades
- Asignación de medios y recursos
- Formación inicial básica en SGA (sesión de
refrescamiento, dirigido al equipo de Gestión
Ambiental)
- Presentación del material base de trabajo
- Procedimiento para la revisión ambiental inicial
- Elaboración del plan para la revisión inicial
- Realización de la revisión inicial
2 Agosto Presentación y - CAP 0. Política ambiental
2004 elaboración del Manual - CAP 1. Responsabilidad de la dirección
del SGA (I) y derivados - CAP 2. Aspectos ambientales
de implementación - CAP 3. Control de requisitos legales y otros requisitos
3 Septiembre Manual del SGA (II) y - CAP 4. Formación, sensibilización y competencia
2004 derivados de - CAP 5. Comunicación interna y externa
implementación - CAP 6. Sistema de gestión ambiental
- CAP 7. Control de la documentación
4 Octubre Manual del SGA (III) y - CAP 8. Control operacional
2004 derivados de - Manipulación de productos químicos y sustancias
implementación peligrosas
- Control de productos y servicios
5 Noviembre Manual del SGA (IV) y - CAP 9. Plan de emergencia y capacidad de respuesta.
2004 derivados de
implementación
1
6 Diciembre Manual del SGA (V) y - CAP 10. Seguimiento y medición de equipos e
2004 derivados de instrumentos de control.
implementación - CAP 11. No conformidad, acción correctora y acción
preventiva.
- CAP 12. Registros
- CAP 13. Auditorias ambientales internas
- Procedimiento para auditorías internas
7 Enero Manual del SGA (VI) y - Motivación de los operarios
2005 derivados de - Revisión de la documentación generada; manual,
implementación procedimientos, instrucciones,…
- Formación en auditorías internas, metodología.
- Método de análisis ABC: relevancia ambiental,
valoración económica y requerimientos para la
certificación.
- Análisis ABC de las medidas.
8 Febrero Auditoría interna de - Listado de actuaciones pendientes hasta la certificación.
2005 implementación del - Definición del programa ambiental
sistema
programa ambiental
9 Marzo Rodaje del SGA, auditoría - Preparación de las reuniones para la certificación
2005 interna previa al proceso - Chequear documentación
de certificación y - Generación de registros, no conformidades y acciones
preparación para la correctoras
certificación. - Hábito al SGA
Revisión por la gerencia
10 Abril Auditoría del sistema por - Informe de la auditoría externa
2005 parte de la organización - Valoración por la dirección general
certificadora - Valoración del informe de auditoría para el programa
ambiental
- Determinación de objetivos ambientales concretos
- Plazos, medios y responsabilidades
2
ANEXO 2: Medición de niveles de ruido
3
ANEXO 3: Organigrama
Figura A3-1 Organigrama general de Industrias Luján S.R.L. antes de iniciar el trabajo dirigido
Figura A3-2 Organigrama general de Industrias Luján S.R.L. al concluir el trabajo dirigido
4
GERENTE DE PRODUCCIÓN
ENCARGADO DE
TRANSPORTE
SUB-GERENTE DE
PRODUCCIÓN
ENCARGADO DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD
ENCARGADO DE ENCARGADO DE
ENCARGADO DE ENCARGADO DE
TURNO BIDONES Y
MATRICERIA SERIGRAFIA
TURRILES
CERRAJERO
AYUDANTE DE
MOLINERO TORNERO
TURNO
AYUDANTE
OBRERO AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE
DE
DE ALMACENES DE MATRICERIA
MANTENIMIENTO
5
ANEXO 4: Lista de chequeo
6
ANEXO 5: Diagramas de flujo de procesos
Procesos de la industria
PEAD
PVC
PEBD
PPH
Master blanco,
rojo, amarillo, etc.
Pigmento
plateado, rojo,
negro, etc.
7
PEAD
PVC
PEBD
PPH
Master blanco,
rojo, amarillo,
etc.
Pigmento
plateado, rojo,
negro, etc.
8
Figura A5-3 Diagrama de flujo del proceso molido de material
9
Figura A5-5 Diagrama de flujo proceso serigrafía
10
Figura A5-6 Diagrama de flujo del proceso de fabricación de moldes por fundición en
zamack o aluminio
11
Figura A5-7 Diagrama de flujo del proceso de fabricación de moldes para inyección
y soplado en planchas de acero
12
ANEXO 6: Tablas de entrada y salida
13
ANEXO 7: Identificación de aspectos ambientales
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ANEXO 8: Inventario de aspectos ambientales identificados
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ANEXO 9: Evaluación de aspectos ambientales
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ANEXO 10: Documentación del sistema de gestión ambiental
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