PAPEL DE TRABAJO (1): POSIBLE FORMATO DE PLANILLA DE AUDITORÍA PROFESOR: S.

SERGIO BRAVO SILVA

REEMPLAZAR TÍTULO Y DATOS DE LA PLANILLA POR LOS DE UNA POSIBLE AUDITORIA

AUDITORIA DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CADA DOMINIO

CALIDAD PROCESO DESCRIPCION POND NOTA NOTA NOTA RECOMENDACIONES
DOMINIOS COBIT HALLAZGOS (búsqueda) Nota (1-7) IMPORTANCIA Esc 1-100 POND DOMINIO

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN

Secuestro de sistemas Sistemas totalmente vulnerables 1 El ataque deja al negocio sin funcionar 80.00 80.00

Estrategias de seguridad No se dispone de información 1 Es requisito para trabajar en seguridad 20.00 20.00 1.00

ADQUISICION E IMPLEMENTACION

0.00

0.00 #DIV/0!
SERVICIOS Y SOPORTE

0.00 #DIV/0!
SEGUIMIENTO

Proceso 7 Hallazgo 7 2 Importancia 7 50 100 2.00 Recomendación Proceso 7

150 200.00

1.33
LA NOTA 1-7 CALIFICA EL HALLAZGO DE CALIDAD
IMPORTANCIA: ES EL GRADO DE RELEVANCIA ESTIMADA DEL PROCESO: 0-100

FACTOR = 100/SUMA DE LA IMPORTANCIA DEL DOMINIO

PONDERACIÓN ES EL PESO RELATIVO DEL PROCESO EN SU DOMINIO (IMP*FACTOR/100). Su suma deb ser 1

LA SUMA TOTAL DE PONDERACIONES EN ESTE EJEMPLO ES 4 (1 PARA CADA DOMINIO)

NOTA FINAL AUDITORIA=SUMA DE NOTAS PONDERADAS/SUMA DE LAS PONDERACIONES