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Versión: 02
Procedimiento de Auditorias
Fecha:
10/01/2020
1. OBJETIVO
Establecer los criterios para la ejecución de las Auditorías internas del Sistema
Integrado de Gestión de ENELECTRIC SAC las cuales permiten investigar,
verificar y generar compromisos en la implementación garantizando la Mejora
Continua, el hallazgo de no conformidades y el cumplimiento de los requisitos.
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
4.1. Acción Correctiva: Actividad que se realiza para eliminar la causa de una
no conformidad.
4.2. Acción Preventiva: Actividad que se realiza para eliminar la causa de una
no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable
4.3.Auditoria: Es un proceso sistemático e independiente documentado para
determinar si las actividades y los resultados relacionados con el ambiente
cumplen con las especificaciones preestablecidas, y si estas disposiciones
se aplican de manera efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.
4.4.Auditoria de Primera Parte o Auditoría Interna: Se realizan por o en
nombre de la propia organización para fines internos y puede constituir la
base para la auto-declaración de Conformidad de una organización.
4.5.Auditoria de Segunda Parte o Auditoría Externa: Se llevan a cabo por
partes que tienen un interés en la organización, tal como los Clientes, o por
otras personas en su nombre.
4.6. Auditor: Persona calificada para efectuar las auditorias de calidad,
seguridad industrial y salud ocupacional y/o ambiente Profesional que
conoce e interpreta las normas y principios de la auditoria y las técnicas
auditoras de examinar, preguntar, evaluar e informar para determinar la
idoneidad y deficiencia del SIG.
4.7. Auditado: Organización o persona sometida a auditoria.
5. RESPONSABLES
Se debe tener en cuenta la calificación del hallazgo para determinar qué tipo de
acción de mejora corresponde de acuerdo a las siguientes consideraciones:
7. REGISTROS
o Programa de Auditorias
o Plan de auditoria
o Lista de Verificación
o Informe de Auditoría interna del SGI / BASC
o Formato de Solicitud Acciones Correctivas y Preventivas
o Seguimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas (Planilla de eventos)
8. ANEXO
No aplica.
9. CONTROL DE VERSIÓN